废旧塑料综合利用生产LED系列产品工程项目可行性研究报告 128页

'甘肃鸿昌渊电子科技有限公司废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告甘肃鸿昌渊电子科技有限公司二零一四年七月 甘肃鸿昌渊电子科技有限公司废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告工程咨询号工咨甲11220070052专业机械、电子、轻工、纺织、化纤、医药、建筑材料、有色金属二零一四年七月 目录第一章总论1（一）项目背景1（二）项目概况13（三）结论与建议18第二章市场预测20（一）产品市场供应预测20（二）产品市场需求预测24（三）产品目标市场分析29（四）价格现状与预测31（五）市场竞争力分析32（六）市场风险分析35第三章建设规模与产品方案36（一）项目建设规模36（二）产品执行标准38第四章场址选择41（一）场地所在位置现状41(二)场址建设条件41第五章技术方案、设备方案和工程方案45（一）技术方案45（二）主要设备方案49（三）工程方案49（四）土建工程估算53 第六章主要原材料、燃料供应57（一）主要原材料供应57（二）原材料、辅助材料来源与运输方式57（三）燃料供应58第七章总图运输与公用辅助工程59(一)总图布置59（二）场内外运输60（三）绿化61（四）消防61（五）公用工程及辅助生产设施61第八章节能措施71（一）节能措施71（二）项目能耗指标73（三）能耗分析及评价74第九章节水措施75（一）节水措施75（二）水耗指标分析76第十章环境影响评价77（一）场址环境条件77（二）项目建设和生产对环境的影响77（三）环境保护措施方案79（四）综合结论79第十一章劳动安全卫生与消防81（一）危害因素和危害程度81（二）全措施方案81 （三）消防设施82第十二章组织机构与人力资源配置84（一）组织机构84（二）人力资源配置85第十三章项目实施进度87（一）建设工期87（二）项目实施进度安排87（三）项目实施进度表（横线图）87第十四章投资估算89（一）投资估算依据89（二）建设投资估算89（三）流动资金估算91（四）投资估算表91第十五章融资方案94（一）资本金筹措94（二）债务资金筹措94（三）融资方案分析94第十六章财务评价95（一）项目财务评价95（二）不确定性分析98（三）财务评价结论101第十七章项目招标114（一）项目招标范围114（二）项目招标组织形式114（三）项目招标方式114 第十八章社会评价115（一）对社会的影响115（二）项目与所在地区互适性分析116（三）社会风险分析116第十九章风险分析118（一）项目风险识别118（二）风险估计118（三）降低风险的主要措施119第二十章研究结论与建议121（一）结论121（二）建议122附件：1、营业执照2、组织机构代码证3、国税、地税证 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第一章总论（一）项目背景1．项目名称：废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目2．承办单位概况（1）基本情况项目建设单位名称：甘肃鸿昌渊电子科技有限公司建设项目单位负责人：康文天建设性质：新建行业分类：轻工、循环经济通讯地址：定西市安定区工业园区建设时间：2014年5月—2016年4月建设期限：两年（2）企业简介甘肃鸿昌渊电子科技有限公司是专门从事LED显示屏生产、安装、售后及废旧塑料回收加工于一体的高科技企业，公司成立2013年，公司位于定西市安定区工业园区。公司占地面积30亩，折20010平方米。公司在成立伊始，建立完善了先进的管理理念，采取较灵活的营销策略，注重市场调查，注重售后服务，以质量求生存，以效益求发展，产品销售价格在同类产品中略低，并能开发应用本地区的新产品，公司一直保持着良好的发展势头，随着国家经济政策向西部倾斜，为公司提供了良好的发展空间。公司是一家专门从事光电产品、照明系统开发、生产、销售、服务的高科技电光源企业，主要有系列LED路灯、庭院灯、草坪灯、景观灯，LED数码屏、LED水底灯、LED地砖灯、LED台灯等。深受客户欢迎和信赖。19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告公司现有员工42人，其中，具有中级职称的人员9人，占企业职工总数的21.4%，其中大专文化水平以上的有17人,工作经验和学术水平都符合公司的岗位入职条件，占企业职工总数的40.5%。公司董事长兼总经理康文天,在继续发扬艰苦创业、创新求变精神的基础上，以废旧资源综合利用为契机，引入LED系列产品现代生产工艺，融入先进的管理理念，使公司在开发绿色照明的事业中更加发展壮大。康文天不仅具有精深的专业知识，而且善于学习和接受新的管理思想和方法，倡导学技术、学管理的良好风尚，将学到的理论知识和成功案例运用到本公司的管理实践中，在企业发展过程中，不断培养企业的创新能力，亲自参与和主持公司的每一个开发项目，是一位懂技术、懂管理的现代企业家。3．研究报告编制依据1）国家及省有关政策、法规、条例；2）现行有关技术规范、规定、条例；3）《中国逐步淘汰白炽灯路线图》(发展改革委公告2011年第28号)；4）《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)；5）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）；6）国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知；7）国家《电子信息产业调整和振兴规划》；8）国家发改委、科技部、财政部、工信部、住房城乡建设部、国家质检总局等6部委联合制定了《半导体照明节能产业发展意见》；9）国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；10）《“十二五”循环经济发展规划》；11）《甘肃省循环经济规划》；12）《甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划》；19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告13）《定西市十二五期间国民经济和社会发展规划》；14）甘肃鸿昌渊电子科技有限公司提供的编制的可行性研究报告所需的基础资料；15）国家计委2002年1月4日颁发的《投资项目可行性研究指南》及国家发展和改革委员会与建设部共同发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。4.项目编制原则（1）认真贯彻落实“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、保护环境、安全节能、技术先进、造福民众”的基本方针。（2）按照“政府推动、政策支持、企业运营、市场机制、科学管理、社会服务”的原则，完善废旧塑料回收体系，建设LED显示屏、照明灯具生产线。（3）坚持“工艺流程简便、技术先进适用、基础设施配套、土地集约使用、人力资源充分发挥、经济环境和社会效益统筹协调”的设计理念，搞好LED产业基地建设。（4）严格执行国家和地方制定的现行法规、标准和规定。5.研究工作范围本可行性研究报告编制的范围包括：总论、市场分析、建设规模与产品方案、厂址选择、技术方案、设备方案和工程方案、主要原材料和能源供应、节能措施、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、组织机构与人员配置、项目实施进度、投资估算、融资方案、财务评价、国民经济评价、社会评价、风险分析以及研究结论与建议。6．项目提出的理由与过程在全球呈现能源危机状况和环境保护要求逐步提高的境遇下，从节能环保的角度来看，功耗低且寿命长的半导体照明产品已得到了世界公认。19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告新世纪里极具发展潜力的半导体照明产业将席卷全球，带动新一轮全球性的LED显示器和照明光源的新兴革命。从1964年的红色LED研发成功到20世纪90年代蓝光LED的出现使得LED全彩显示屏的成为可能。自2000年后，全球LED产业开始迅猛发展并形成了完整的LED产业链，LED应用领域不断向LED照明、LED显示、LED背光应用拓展。全世界绝大多数发达国家的政府早已高度重视半导体照明行业，陆续颁布了半导体照明的相关计划，集合各个国家的半导体照明技术，形成了世界性的战略突破态势。新世纪里极具发展潜力的半导体照明产业将席卷全球，带动新一轮全球性的LED显示器和照明光源的新兴革命。世界各国都在政府的大力资助下加快推进LED照明取代传统照明的步伐。根据产业研究机构中国LED在线发布的相关数据显示，由于LED路灯有节能及环保的优势，并且有各国政府大力推动绿能经济，中国市场2013年对LED路灯的市场需求量达80万盏以上；2014年更会扩大规模采用，市场需求量超过100万盏。而随着LED成本的不断下降及技术的日趋成熟，LED在室内照明和户外投射灯等许多领域的需求也将会显著增长，预计未来中国LED光源的市场规模将突破1000亿元。目前国内的智能照明市场渗透率还不足5%，产品应用主要体现在可调光LED景观灯、可调色温LED路灯及其监控等方面。未来智能家居照明、智能道路照明等市场将大大扩大，即使以20%的渗透率计算，也有数百亿美元(合计千亿元人民币)的市场空间待发掘。随着LED显示技术水平的不断发展，LED因其节能环保、寿命长及亮度高等特点，被现代社会称为“绿色照明”。LED显示屏广泛应用在各种重大活动中，将LED显示屏应用于2008年北京奥运会开幕式中，成为LED显示应用的里程碑。自此LED显示屏成了重大活动的必备显示设备之一，LED19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告显示屏应用在2009年60周年的天安门广场庆祝活动、2010年上海世博会、2010年广州亚运会、2011年深圳世界大学生运动会等重大活动中。目前，LED显示屏占据了国际市场一定的市场份额，全国出现了一大批以出口业务为主的骨干企业。据《高工LED产业研究所》预计，2014年全彩LED显示屏市场规模同比增长15%-20%，出货量同比增长30%以上。LED即为发光二极管，是由含镓（Ga）、砷（As）、磷（P）、氮（N）、硅（Si）等的化合物制成的二极管，当电子与空穴复合时能辐射出可见光，因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯，或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光，磷化镓二极管发绿光，碳化硅二极管发黄光，氮化镓二极管发蓝光。LED是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，可以直接把电转化为光，具有体积小、耗电量低、使用寿命长、亮度高、热量低、环保、耐用等特点。主要应用于各种室内、户外显示屏，汽车内部的仪表板、刹车灯、尾灯，电子手表，手机等。LED产品性能优越，主要有以下优点：1）光效率高:光谱险些全数集中于可见光频率,效率可以达到80%-90%。而光效差未几的白炽灯可见光效率仅为10%-20%。2）光线质量高:由于光谱中没有紫外线和红外线,故没有热量,没有辐射,属于典型的绿色照明光源。3）能耗小:单体功率一般在0.05-1w,通过集整体式格局可以见机而作地满足不同的需要,浪费很少。以其作为光源,在同样亮度下耗电量仅为普通白炽灯的1/8-10。4）寿命长:光通量衰减到70%的规范寿命是10万钟头。一个半导体灯正常环境下可以使用50年,即使长命百岁的人,一生最多也就用2只灯。5）可靠耐用:没有钨丝、玻壳等容易损坏的部件,非正常报废率很小,维护费用极为低廉。19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告６）应用灵活:体积小,可以平面封装,易研发成玩弄短小的产品,做成点、线、面各种形式的具体应用产品。7）安全:单位工作电压在1.5-5v之间,工作电流在20-70mA间。8）绿色环保:废弃物可回收,没有污染,不像荧光灯一样含有汞成分。9）响合时间短:适应频仍开关以及高频运作的场合。据美国能源部估算,如果美国一半的白炽灯要是由LED节能灯取代的话,仅省电的电费就达到350亿美元。在使用寿命方面,LED采用固体封装,结构牢固,寿命达10万钟头,是荧光灯的10倍.,白炽灯的100倍。在环保方面,用LED灯替代荧光灯,制止了荧光灯管破裂溢出汞的二次污染。目前国际上遍及的观念是,光电子技术是21世纪的尖端科技。要是将21世纪具有代表意义的主导财产排序,熬头是光电子财产,第二是信息通信财产,第三是健康和福利财产。据测到2010年,以光电子信息技术为主导的信息财产将形成5万亿美元的财产规模;2010年至2015年,光电子财产可能会取代传统电子财产,成为21世纪最大的财产,并成为权衡一个国度经济发展和综合国力的重要标志。由此可见，大力发展LED节能灯具是我国可持续发展的必然趋势。LED照明、LED亮化是城市照明的重要组成部分，传统的照明灯常采用高压钠灯，高压钠灯360度发光，光损失大的缺点造成了能源的巨大浪费。当前，全球的环境在日益恶化，各国都在发展清洁能源。而随着国民经济的高速增长，我国能源供需矛盾日渐突出，电力供应开始存在着严重短缺的局面，节能是目前所急需解决的问题。因此，开发新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的LED路灯对城市照明节能具有十分重要的意义。在《十二五规划纲要》中指出“发挥我国产业在全球经济中的比较优势，发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告现代产业体系。完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策，提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平。支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力。积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业，加快形成先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益。”在“十二五”期间，我国必然持续发展“节能减排”、“循环经济”，LED节能灯也将取得长足的进步，必将迎来新一轮的春天。可见，行业内的政策优势将为本项目的实施提供了强大的动力。LED照明与白炽灯、荧光灯光源对比见表1-1。表1-1LED照明与白炽灯、荧光灯光源对比指标白炽灯荧光灯LED能量转换率5%25%60%极限发光效率15-20100200寿命（h）10001000080000-100000特点显色性最好发光效率低寿命短电压高不安全易碎不牢固发光效率高显色性差易碎不牢固频闪对人体有害含汞污染环境高效节能寿命长低电压、安全性高牢固、耐振动冲击体积小、重量轻响应时间短色彩的丰富可调环保无污染目前，将LED作为液晶显示屏的背光源，已成为市场的主流。但是，我国LED路灯占有率不到0.5%，隧道灯占有率更低。LED路灯、隧道灯的发光亮度将比传统路灯高30%—50%，能耗则仅为其50%。以98W的LED路灯为例，照明效果相当于250W的高压钠灯，寿命将达5万小时，是高压19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告汞灯的10多倍。据专家统计，一个拥有30万盏路灯的中等城市，如果全部换成LED路灯，一年能节省3亿度电。目前，我国共有路灯2800万盏，年增及更换路灯达300万—400万盏，而LED路灯的占有率还不到0.5%，未来发展空间巨大。可见，LED路灯、隧道灯是我国以后改造的必然，这也将为项目产品提供了广阔的市场。本项目坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展模式，充分利用定西及其周边地区丰富的废旧塑料，生产LED系列产品的配件，实现资源的综合利用。项目的实施，将循环经济、节能减排的相关产品有机地结合起来，实现了“企业小循环，产业中循环，社会大循环”，项目的建设，对于促进定西地区LED产业发展和完善区域废旧资源回收体系具有重要促进作用。项目产业链模式见图1-1.LED产品甘肃鸿昌渊电子科技有限公司外壳、配件市场废旧塑料其他原材料图1-1项目产业链模式项目废旧塑料生产LED系列化产品产业体系见图1-2.19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告图1-2项目废旧塑料生产LED系列化产品产业体系（1）中国新能源发展形势所需中国国内市场中所有LED应用企业都在十分关键的战略阶段。从一方面来说，全球的环境恶化现象极为严重，能源也出现危机，全球各个国家的政府看到了LED技术作为第四代光源的先进性和前沿性，都制定了相关产业政策对此给予许多支持。随着LED技术在人们日常生活中的不断应用与推广，发展十分迅速，可以得知LED厂家为此做了许多努力，现如今CFFL和节能灯的市场早已被LED照明所取代，LED的各大厂商将瓜分巨大的目标市场，获得可观收益；从另一方面来说，我国的LED行业在政策规范上标准不一，市场竞争秩序略显混乱，而且相互之间竞争激烈。而Cree、Philips、Osram等其他国家的LED巨头们，都以中国市场作为下一步战略目标，积极筹备，展开整体战术布局。调查显示，在201519 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告年至2020年，传统照明一定会完全被LED取代，LED照明将无处不在，走进千家万户。针对LED照明的宏观政策和行业检测标准将陆续出台，其产品的商业模式和照明产业链也会逐渐达到成熟，其产品性能和生产规模会因为市场竞争逐步完善。在未来LED照明行业会经历一次严峻的挑战，优胜劣汰，市场重组。现阶段我国的LED应用厂商们必须考虑，在长期战略中，面对行业完全市场化形势时要怎样经受住跨国巨头企业的压力而生存，要怎样通过与竞争对手间激烈的竞争获取市场份额，又要怎样在LED照明市场中进一步成长。在湖南湘中区域兴建该项目，能顺应国家新能源发展所需，因而具有较强的市场竞争力。（2）LED的推广对国家资源发展影响在资源节约型和环境友好型社会下，LED照明产品要大力推广，鼓励居民使用节能降耗的产品。LED产品的出现是顺应时代需求的，得到了人们的肯定，将成为世界上首选的照明产品。它具有很多优点，得到了相关专家的一致认可，譬如节能高效性，经久耐用，能量消耗低，牢固、耐震动冲击，安全性强，个小量轻，响应时间短，色彩可选范围广，环保性强等。二十一世纪以来，我国的第二产业发展迅猛，导致电力资源系统严重短缺，LED节能灯的广泛推广和利用是今后新能源的应用趋势。经过科学的设计，LED照明的电路体现了其独特的优势，具有环保、高效、安全、舒适、经济，利于环境保护和居民健康，值得肯定其积极作用。遵循世界的LED照明推广趋势，我国在政府中长期规划中对中国绿色照明工程做了极大的宣传，主要目的是使此类高效照明产品走进每个家庭，通过节约照明用电改善环境情况，得到消费者肯定和青睐。这是一种市场潜力巨大的新能源产品，在高效照明器具的节点环保能力，对我国两型社会的建设有很重要的意义。（3）项目的实施，符合循环经济“减量化、资源化、再利用”的3R原则，实现废旧塑料的高效综合利用19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告随着我国塑料工业的迅速发展，塑料制品的广泛使用，废弃塑料制品对环境造成的污染也日益严重，每年数千万吨的塑料垃圾给生态环境及经济发展带来的破坏和损失已成为亟待解决的社会问题。据有关部门统计，一个中等城市每年产生的塑料废弃物，可满足二十家中、小型塑料企业的原料需求，废旧塑料资源被现代经济学家称之为“人类的第二矿藏”、“城市里的宝藏”！开发利用废旧塑料资源，即可有效治理污染，又可创造巨大的经济效益，可谓利国利民的绿色环保产业。为此，国家出台了一系列倾斜政策，各地环保部门也不断加大支持力度，废旧塑料的再生利用面临一次历史性的大发展机遇，其意义深远，前景广阔！我国为贯彻联合国环发大会通过的“21世纪议程”提出的经济社会可持续发展方针，促使人口、资源、环境协调发展，推动废旧塑料污染问题的解决，国家环保局已将废旧塑料列为21世纪环保领域要控制的三大重点之一。项目所在地定西市地处我国西北，由于经济社会总体发展水平的差距，废旧塑料的加工利用技术和装备水平也相对落后，而废旧塑料形成的垃圾污染日趋严重。为了缓解白色污染威胁，从发展循环经济、节约社会资源，净化生存生活环境的目标出发，搞好废旧塑料的加工回收利用，提高再生塑料利用水平，进而形成再生资源产业链，已经成为西部地区塑料行业进一步发展的重要课题。甘肃鸿昌渊电子科技有限公司在充分了解了我国塑料及废旧塑料行业的现状和需求，了解和学习发达地区成功企业的成熟经验和模式、先进技术和管理、经营理念。在中央有关建设节约型社会、发展循环经济各项政策支持鼓励下，结合企业自身LED生产技术、经营优势基础条件和本地区经济发展实际，企业正式提出废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目，争取建设成循环经济发展的示范化企业。（4）LED产品发展趋势所需我国的照明学会进行了市场调查，其资料中明确表示，我国正在使用19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告的节能灯家庭已达到一亿户，另外，其他的酒店以及各个公共场所则难以进行计算。我国节能灯的市场销售额能够达到120亿元以上，而且达到了6％的速度来推进城市化进程，目前LED节能灯等相关产品得益于这一市场状况，正在以30％—50%的速度在增长，可预见其市场发展潜力巨大，销售利润十分可观。（5）提供部分就业岗位，具有明显的社会效益项目实施后，一是可新增当地的就业岗位，可安排一定的当地农村劳动力在本企业就业；二是通过与上下游企业的合作及产业的延伸，带动相关产业发展，可间接安排当地农村富余劳动力从事上下游企业工作。因此，实施本项目可以解决当地农村一些富余劳动力的就业问题，增加农民收入，促进社会和谐，具有明显的社会效益。（6）是调整产业结构，促进地方经济发展的需要国家“十二五”发展规划要求淘汰一批高污染、高能耗的项目，而且鼓励和支持节能降耗并具有发展前景的好项目，积极重视培育具有一定规模和较强竞争力的高科技产品，而LED产品具有高效节能，使用寿命长，耗电量低，安全性高，牢固、耐震动冲击，体积小、重量轻，响应时间短，色彩丰富可调，环保无污染等优点。本项目建成后，项目企业将成为更具有竞争力的区域内标杆企业，不但调整了本地的产业结构，而且促进了地方经济的发展。本项目属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》（2013修改版）鼓励类，项目投产后能够满足国内外对半导体照明产业日益增长的市场需求，并且可促进我国LED产业的快速发展。本项目的实施，企业不仅可获得一定的经济效益，而且能够利用我国半导体照明节能产业应用领域扩大、市场规模增长的机会，强占市场先机，迅速扩大企业产品市场份额，实现企业规模的快速提升。另外项目在促进19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告就业、增强地方经济活力等方面均具有积极作用。因此，该项目的建设实施非常必要而且意义重大。（二）项目概况1．拟建地点本项目建设地点在定西市安定区工业园区，土地性质为园区工业用地，占地面积30亩，合20010㎡，地理位置优越。项目所在地见图1-1.图1-1项目所在地2．建设规模与目标根据行业发展目标和市场发展要求，结合企业技术优势及技术储备，本项目拟购进产品加工、检测设备共190台/套。产品方案包含500m2LED显示屏、LED大功率光源10万只、公共照明灯具5万只、特种照明及装饰灯灯具及模组5万只，年新增销售收入6720万元，利润总额达724.7万元。3．主要建设条件（1）区位优势突出项目位于甘肃省定西市安定区工业园区，项目交通便利，临近省道，地面开阔，水电齐全，符合环保、市容及消防安全等标准，是建设该项目19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告的最佳场地，项目所在地地理位置及交通位置优越。（2）人力成本较低作为劳动力输出大县，定西市劳动力资源丰富。从业人员充足，经验丰富，而且劳动成本仅为沿海地区的40%-60%。这为项目的实施提供了有力的人力保障。（3）政策环境良好在我国，2003年国家半导体照明工程协调领导小组宣告成立，科技部会同信息产业部、建设部、教育部、中国轻工业联合会、中国科学院等行业和地方，开始共同启动半导体照明工程。这是我国首次在国家层面上提及LED行业的发展。2006年初，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中，“高效节能、长寿命的半导体照明产品”被列入中长期规划第一重点领域（能源）的第一优先主题（工业节能），在国内外引起广泛关注。2009年《半导体照明节能产业发展意见》公布，国家发展和改革委员《半导体照明节能产业发展意见》提出：到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30％左右；产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到20％左右，液晶背光源达到50％以上，景观装饰等产品市场占有率达到70％以上等目标。2010年9月，温家宝总理主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，半导体照明位列其中。2011年国家发展改革委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局联合印发《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》（以下简称《公告》），决定从2012年10月1日起，按功率大小分阶段逐步禁止19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告进口和销售普通照明白炽灯。2012年5月，《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》（征求意见稿）发布。2012年国务院印发《“十二五”节能环保产业发展规划》，其中明确提出加快半导体照明（LED、OLED）研发，重点是金属有机源化学气相沉积设备（MOCVD）、高纯金属有机化合物（MO源）、大尺寸衬底及外延、大功率芯片与器件、LED背光及智能化控制等关键设备、核心材料和共性关键技术，示范应用半导体通用照明产品，加快推广低汞型高效照明产品。综上所述，上述政策的发布及实施，为项目顺利实施提供了良好的政策环境基础。4．项目投入总资金及效益情况本项目总投资3615.4万元，企业自筹2015.4万元，银行贷款1600万元。企业资本金2015.4万元，占企业总投资的55.8%，符合项目投资要求。详见表1-2投资估算表。表1-2投资估算表序号项目金额（万元）1建设投资3283.41.1工程费用2679.81.1.1建筑工程费7121.1.2设备及工器具购置费18221.1.3安装工程费145.81.2工程建设其他费用4431.3预备费160.81.3.1基本预备费160.81.3.2涨价预备费02铺底流动资金253.63建设期利息78.44项目总投资3615.419 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告项目总投资3615.4万元，固定资产投资3361.8万元，其中国，建设期利息78.4万元；铺底流动资金253.6万元。项目建成后，将建成依托定西及周边地区废旧塑料回收体系的LED显示屏、照明及灯具生产线。项目建成后，实现销售收入6720万元，营业税金及附加24.5万元，增值税245万元，利润总额724.7万元，上缴税金451.2万元，利税总额994.7万元（含增值税245万元），项目盈亏平衡点42%，税后财务内部收益率21.7%，税后净现值2091.2万元，税后投资回收期6.7年，项目投资利润率20%，投资利税率32.5%。财务指标：财务内部收益率（税前）：32.5%；财务内部收益率（税后）：20%；净现值（NPV）（税前）：4173.7万元；净现值（NPV）（税后）：2091.2万元；投资回收期（税前）：5.5年；投资回收期（税后）：6.7年；投资利润率：20%；投资利税率：32.5%；盈亏平衡点：42%；项目资本金财务内部收益率（FIRR）：33.4%。年实现废旧塑料回收：12000吨。5．主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见附表1-1。19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告表1-1项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注1生产能力　　1.1LED显示屏㎡500新增1.2大功率LED光源只100000新增1.3公共照明灯具只50000新增1.4特种照明及装饰灯灯具及模组只50000新增1.5年处理废旧塑料吨120002销售收入万元6720正常年份3总成本万元5725正常年份4利润总额万元724.7正常年份5销售税金及附加万元24.5正常年份6增值税万元245正常年份7所得税万元181.2正常年份8税后利润万元543.5正常年份9项目职工人数人85正常年份10主要设备台（套）190　　11建筑面积平方米7820　　12劳动生产率（产值）万元/人79　正常年份13项目总投资万元3615.4　　新增总投资万元3615.4　　（1）原有固定资产万元0　　（2）新增固定资产万元3361.8　　其中：建设期利息万元78.4　　（3）铺底流动资金万元253.6　14全投资财务内部收益率%21.7%税后15全投资财务内部收益率%31.2%税前16资本金财务内部收益率%33.4%　17投资利润率%20正常年份18投资利税率%32.5正常年份19投资回收期（含建设期）年6.7税前20投资回收期（含建设期）年5.5税后21借款偿还期（含建设期）年6.2　22盈亏平衡点%42　19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告（三）结论与建议甘肃鸿昌渊电子科技有限公司废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告主要从选址的合理性、投资的必要性、生产建设条件、财务效益和社会效益等五个方面进行了技术论证。在对项目论证时，严格遵守了科学性原则、客观性原则、公正性原则、面向需求的原则、投入产出相匹配原则、资金时间价值的原则。在甘肃鸿昌渊电子科技有限公司的投资价值分析中，将主要对其选址的合理性、财务效益和社会效益等方面进行分析。1.研究结论项目具有充分的原料保障和市场条件，工业技术路线先进、合理、适用，产品质量符合标准，配套设施齐全，符合国家及地方环保规范与标准，符合国家产业政策，具有良好的经济、环境、社会效益。项目建成后可实现年销售额6720万元，年利润总额724.7万元，年利税约994.7万元，所得税后内部收益率21.7%，净现值为2091.2万元，投资回收期为6.7年（动态）。项目有较强的债务偿付能力；不确定性分析表明，项目抗风险能力较好。因此，项目是可行的，建议尽快实施。2.社会效益促进了当地经济繁荣，甘肃鸿昌渊电子科技有限公司对于促进经济活力，增加经济总量，提供更多的就业机会，为当地政府培植了税源，项目实现了废旧塑料的有效利用，变废为宝，实现了资源的高效综合利用。项目实施后，新增就业人数43人，间接带动就业人数300-500人。3.问题与建议项目通过国内外市场分析、技术方案和工程方案论证、环境影响评价、投资估算和财务评价等专题分析，认为该项目符合国家产业政策和甘肃鸿19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告昌渊电子科技有限公司持续发展的需要。项目总投资3615.4万元，本项目完成后正常运营年份销售收入6720万元，相当于实现利润696.3万元。项目税后财务内部收益率为21.7%，动态投资回收期为6.7年，经济效益和社会效益明显。因此，本项目符合国家及地方的有关政策和发展方针,在环保、技术、工程、经济效益和社会效益上均可行。19 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第二章市场预测（一）产品市场供应预测1.国内外市场供应现状随着国民经济的快速增长，我国能源供需矛盾日渐突出，电力供应开始存在着严重短缺的局面，节能是目前所急需解决的问题。在能源危机紧张的全球背景下，LED作为新一代的节能照明光源，以其高亮度、色彩丰富、可智能化控制等优点，受到人们的广泛关注。发光二极管（LED）,是由半导体材料所制成之发光组件，组件具有两个电极端子，在端子间施加电压，通入极小电流，经由电子电洞之结合可将剩余能量以光的形式激发释出。LED主要有以下几个方面应用：1）显示屏、交通讯号显示光源的应用；2）汽车工业上的应用；3）LED作为LCD背光源应用；4）LED照明光源。目前,国内LED企业数量众多,形成了长三角、珠三角、闽三角和北方地区四大产业集群，各产业集群特点有所不同，每个区域都成长起来了一些代表企业。国内LED外延、芯片的主要企业有:厦门三安、大连路美、杭州士蓝明芯、上海蓝光、深圳方大、上海蓝宝、山东华光、江西联创、深圳世纪晶源广州普光、扬州华夏集成等。国内主要封装企业有佛山国星光电、厦门华联电子、宁波爱米达、江西联创光电等；下游显示屏行业主要有上海三思、西安青松、北京利亚德。LED外延芯片的主要企业有:厦门三安、大连路美、杭州士蓝明芯、上海蓝光、深圳方大、上海蓝宝、山东华光、江西联创、深圳世纪晶源、广州普光、扬州华夏集成等。自从2000年佛山市国星光电科技有限公司的LED产品投产以来，中国本地供应商便如雨后春笋般成长起来。现在，该行业已经发展为拥有20至30家供应商，多数企业集中在广东的深圳、东莞、广州和佛山，少数企业40 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告分布在江苏、浙江和福建。业内领先企业包括佛山国星光电、广东鸿利光电、深圳瑞丰光电、江苏稳润光电和佳光电子等。中国LED产品的量产时间较短，与国外大牌厂商相比，在资金实力方面仍存在较大差距。这样就会为本地企业的产能提升带来一定问题，限制了企业对设备的投入进而限制了企业的规模，导致规模效益降低。目前本地企业很难获得大批量订单，即使拿到大批量订单也没有能力去完成。但是与国外大公司相比，小公司也有本身的优势，他们的反应比较迅速，能够为客户提供专业的定制服务。新产品开发的周期很短，设计的变化也比较多，国外厂商大批量生产很难满足一些客户的定制需求。从进出口方面分析，我国LED产品除解决内需外，出口的国家和地区主要为：日本、美国、德国、马来西亚、韩国新加坡、我国的香港、台湾；而LED进口则分别来自日本、马来西亚、韩国、美国、泰国、菲律宾、德国、新加坡等国家。2010年我国LED产业总产值约500亿元，2011年已超过700亿元。伴随着蓝光LED的出现，LED也从辅助照明渐渐渗透到白光主照明领域。作为朝阳产业，LED照明产业技术这几年取得了长足地进步，应用领域也越来越广，目前已经涉及景观照明、特殊照明、背光源、汽车车灯、道路照明、家居照明等各个领域。近年来，我国LED产业总体保持了较为良好的发展势头，虽然受到全球金融危机的影响，但仍然是全球发展速度最快的国家，在全球的产业地位不断提升。国内功能性市政照明发展较快，已经有数十万盏LED示范应用路灯被应用，预计将很快形成规模。2.国内外市场供应预测2009年4月16日，国务院办公厅发布：《电子信息产业调整和振兴规划》。概要内容：信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信40 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保电子信息产业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，特制定本规划。明确提出：支持国内光伏发电市场和LED（发光二极管）节能照明产品推广。路灯作为城市照明的重要组成部分，传统的路灯常采用高压钠灯，由于高压钠灯360度发光，光损失大的缺点造成了能源的巨大浪费。当前，全球环境在日益恶化，各国都在发展清洁能源。因此，新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的LED路灯的开发应用将对城市照明节能具有十分重要的意义。隧道灯用于解决车辆驶入或驶出隧道时亮度的突变使视觉产生的“黑洞效应”或“白洞效应”。隧道照明技术在我国起步较晚，同时LED产品的研发较国外还比较滞后，但近年来，国内照明企业通过对外合作交流、积极提高自主研发能力，极大地推动了我国LED照明的发展。其中LED隧道灯的节能研究已经有了重大的突破，不但提高了LED光源效率，而且通过对LED灯具的设计研究，合理的多次配光，使LED隧道灯的整体效能得到了提高。目前，国内已有较大规模的LED隧道照明工程案例和示范样板，多数得到了较好的反响。LED显示屏，又叫电子显示屏或者飘字屏幕。是由LED点阵组成，通过红色或绿色灯珠的亮灭来显示文字、图片、动画、视频，内容可以随时更换，各部分组件都是模块化结构的显示器件。通常由显示模块、控制系统及电源系统组成。显示模块由LED灯组成的点阵构成，负责发光显示；控制系统通过控制相应区域的亮灭，可以让屏幕显示文字、图片、视频等内容，恒舞动卡主要是播放动画的；电源系统负责将输入电压电流转为显示40 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告屏需要的电压电流。LED显示屏具有亮度高、寿命长、视角大、屏幕面积可大可小（小至不到一平米，大则可达几百、上千平米），易与计算机接口，支持软件丰富等特点。LED显示屏采用了低电压扫描驱动，具有耗电省、使用寿命长、成本低、亮度高、视角大、可视距离远、防水、规格品种多等优点，可以满足各种不同应用场景的需求，发展前景非常广阔，被公认为最具增长潜力也是发展最快的的LED应用市场。2008年LED显示屏市场规模约100亿元。随着北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等重大赛会的举办和筹备，体育场馆、机场、车站、银行、医院、公共广场、商业场所、居民社区的大面积应用，LED显示屏的市场应用空间不断扩大。此外，已架设的大型LED显示屏幕每10年将历经一次换机潮，随着人们生活水平的提高，户外LED显示屏将逐渐应用于各个行业。我国自古以来就有观灯赏景的习俗，元宵佳节举行观灯集会，会上悬挂各式各样的彩灯，灯火辉煌。如今人们也会情不自禁在佳节、喜庆之日，张灯结彩表达喜悦之情。灯文化是在国泰民安的环境中，人们物质生活改善后，对精神文化生活更高要求的展示。回首城市和建筑发展的历史进程，我们可以清楚地看到光技术和光文化同城市和建筑同步发展的前进足迹，也看到采光照明的技术进步对城市和建筑面貌及现代城市生活产生了多么重要的作用。随着经济的发展和人发生活水平的提高，我国城市夜景照明事业在短短十多年里得到了迅猛发展，并取得了辉煌的成果。近年来，各城市政府都十分重视城市亮化工作，不同程度的进行了城市亮化建设，把城市亮化工程的建设作为改善和美化城市环境的重要措施。目前，我国城市亮化工程在各级政府和领导的重视下，得到了前所未有的发展。城市夜景照明建筑起点高、规模大、进步快。在城市亮化工程建设发展过程中，各城市也40 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告积累了许多经验。因此，在世界能源危机紧张的全球背景下，随着LED技术的应用与发展，LED照明、LED显示屏、LED亮化等其它LED技术应用产品，凭借自身节能优势必将会成为国内外照明及显示屏领域供应的主导产品。（二）产品市场需求预测1.国内外市场需求现状从2010年起，LED灯进入中国大陆的家庭照明，逐步取代荧光灯的地位，而按照上海、大连、南昌、厦门、深圳这5大产业基地预计目标。据国外权威机构预测，未来LED市场最大的领域就是一般照明市场，如果能够完全代替荧光灯的话，相信就可能有超过3000亿美元以上的潜在市场规模。其中包括芯片产值15亿元，较2006年的10.5亿元增长43%；LED封装产值达到168亿元，较2009年的198亿元增长15%；LED应用产品产值已超过300亿元。同时2011年也是国内半导体照明产业投资迅速增加的一年，从中上游外延芯片、下游封装应用到相关材料和辅助产业的投资都有很大的增长。道路照明与人们生产生活密切相关，随着我国城市化进程的加快，LED路灯以定向发光、功率消耗低、驱动特性好、响应速度快、抗震能力高、使用寿命长、绿色环保等优势逐渐走入人们的视野、成为目前世界上最具有替代传统光源优势的新一代节能光源，因此，LED路灯将成为道路照明节能改造的最佳选择。而且，随着地球资源的日益贫乏，基础能源的投资成本日益攀高，各种安全和污染隐患可谓无处不在，太阳能作为一种“取之不尽、用之不竭”的安全、环保新能源越来越受重视。随着太阳能发电在路灯照明领域发展已经日趋完善，太阳能LED路灯的应用将成为照明领域的必然发展趋势。隧道照明与普通道路照明不同因为其全天候24小时都必须亮灯,白40 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告天的照明强度比夜间的照明强度反而要更强，可以想象隧道电力费用，成为运营成本的重要一环；加上隧道照明不同于一般的道路照明，有其明显的特殊性，包含把人对明暗的适应能力、明暗过渡的空间与照明等；这些都反映在隧道照明的设计中，更是对使用者的安全有着不可分隔的关系。随着LED技术的日渐成熟，供应商开始不断提高产品研发能力以提高市场竞争力。LED市场的需求，目前主要分布在手机、汽车、信号、标志、照明等领域。2.国内外市场需求预测我国半导体照明产业进入了自主创新、实现跨越式发展的重大历史机遇期。近两年，我国已成为LED全彩屏、LED道路交通信号灯、太阳能LED灯、景观照明等应用产品，世界上最大的生产和出口国以及国际重要的LED器件封装基地，建立了完整的半导体照明产业链，新兴的半导体照明产业正在建成。近年来LED在各方面的应用均呈现快速成长态势，其中又以LED照明、LED背光等两大应用最受瞩目。尽管目前LED大厂均以背光源为营收获利主力，但因照明市场规模远大于背光源市场，LED产业链相关厂商目前都已摩拳擦掌投入LED照明相关产品之开发与推广。LED路灯、隧道灯市场也是LED重要应用领域。以中国市场为例，2009年已经装设了25万盏LED路灯，2010年广东省大规模实施LED产业示范推广工程，预计LED路灯安装量将达到45万盏。目前美国更已有超过200个城市试装LED路灯，并有超过100个城市公告将会大量采购LED路灯。由于LED具有：亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定等优点，该技术受到广泛重视，得到了迅速发展，目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性，可靠性、全色化方向发展。因此，LED产品的发展前景极为广阔，项目产品的40 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告应用领域与人们的日常生活息息相关，其需求量将随着能源危机大环境的影响及人类节能、环保意识的增强逐步提升。本预测采用一元线性回归分析法进行预测分析，2004年我国LED消费量为8326万台/套，2004年-2013年LED产品及同期LED行业产值如表2-1，按照“十二五”发展规划，“十二五”期间产业增长速度预计为12%，则利用回归分析方法预测近五年的产品的年需求量。表2-12004-2013年LED产品消费量及LED行业产值年份LED产品消费量（万台/套）LED行业产值（万亿元）200483260.98200591501.062200699631.132007107321.2982008110591.412009123311.622010128801.782011131372.0582012134402.0872013136682.58∑11468616.01平均114691.60表2-1数据是根据2004—2013年对国内LED需求量统计数据经加权计算获得。（1）建立回归模型经过分析，LED产品消费量与其产值之间存在线性关系，将LED产品需求量设为因变量y，以其产值设为自变量x，建立回归模型：y＝a+bx（3）参数计算采用最小二乘法，计算出相关参数：b=(∑xiyi－∑yi)/(∑xi2－∑xi)＝3393.140 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告＝11469,=1.6∑xiyi=191909.8,∑yi=183555.3∑xi2=28.07,∑xi=25.62则：a＝－b＝6037.9（4）相关检验=0.998在α＝0.05时，自由度n－2＝10-2=8，查相关检验表，得R0.05＝0.632因：R＝0.998﹥0.632＝R0.05故在α＝0.05的显著性检验水平上，检验通过，说明LED需求量和其消费量线性关系合理。相关参数计算表见表2-2。表2-2相关系数计算表年份xLED产业产值（千亿元）yLED需求量(万台/套)20040.988326-0.62-31431948.6350.3849878195.020051.0629150-0.538-23191247.4510.2895376284.320061.139963-0.47-1506707.88270.2212268437.520071.29810732-0.302-737222.5740.091543169.020081.4111059-0.19-41077.90.036168100.020091.62123310.0286217.240.000743044.020101.78128800.181411253.980.0321990921.020112.058131370.4581668763.9440.2102782224.020122.087134400.4871971959.8770.2373884841.020132.58136680.9821992155.020.9604835601.0合计∑16.011146861486844207.50410653795644.6平均值1.601146940 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告（5）t检验=6.953在=0.05时，自由度为n-2=8，查t表，得t（，n）=t(0.0258,8)=2.306因t(0.0258,8)故在a=0.05的显著性检验水平上，t检验通过，说明LED产品需求量与LED产业产值线性关系明显。（6）需求预测根据规划发展，2015年以后行业产值将达到：x(2015)＝(1+r)3x(2011)＝(1+12%)5×2.58＝4.55千亿元。于是，2015年需求点预测为：y(2015)＝a+bx(2015)＝6037.9+3393.1×4.55＝21476.5万吨。区间预测：在α＝0.05时，自由度＝n-2＝8，查t检验表，得t(0.025,8)＝2.306于是，在α＝0.05的显著性检验水平上，2015年产品需求量的置信区间为：21476.5±t(0.025,8)S0＝21476.5±2.306×1.6＝21476.5±3.6940 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告即在95%的可能性在（21472.8，21480.2）的区间内。由以上一元回归分析计算可知,LED产品的销售市场容量区间为（21472.8，21480.2）万台/套，产品产量市场容量大,本项目年产20.05万台/套LED产品，占“十二五”末（2015年）LED市场容量的0.093%，有较好的市场发展空间。（三）产品目标市场分析1.目标市场确定LED照明产业技术这几年取得了长足地进步，应用领域也越来越广，目前已经涉及景观照明、特殊照明、背光源、汽车车灯、道路照明、家居照明等领域。LED显示屏主要用于：商品宣传，吸引顾客；店面装饰，提高企业档次；照明；普及知识；作为公告板发布促销，招聘信息；播放上级领导及各种贵宾莅临参观、指导的欢迎词，各种重大节日的庆祝词，烘托气氛。从用途上分析，项目产品目标市场确定为：国内各道路照明、隧道照明及各种显示文字、图形、图像、动画、视频、录像信号等的显示屏幕应用领域，产品应用领域多，目标市场广泛。2.市场占有份额分析LED照明产业技术这几年取得了长足地进步，应用领域也越来越广，目前已经涉及景观照明、特殊照明、背光源、汽车车灯、道路照明、家居照明等各个领域。从图2-6可知，我国LED市场应用结构，应用于LED路灯的市场占有份额为0.1%，用于显示屏的份额为37.4%。因此，随着我国LED技术的不断发展，人民生活水平的不断提高，项目产品LED路灯、LED隧道灯、LED显示屏必将占有更大的市场份额。（1）LED路灯LED功能性照明产品市场规模约为10亿元，市政照明的迅速增长，其中以LED路灯为主，约占市场的一半。40 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告据中国市场工程协会城市道路照明专业委员会统计，2008年我国路灯总盏数约为1500万盏，以后每年新增路灯200万盏，2015年，我国LED路灯需求总数将达到3000万盏，市场前景广阔。（2）LED隧道灯我国是世界上隧道最多的国家，2013年，全国公路隧道为11359处、960.56万米，增加1337处、155.29万米。其中，特长隧道562处、250.69万米，长隧道2303处、393.62万米。根据《公路隧道通风照明设计规范（JTJ026.1-1999）》估算，隧道照明灯具（按照547米计算），需要600万盏，LED隧道灯蕴含着巨大的市场潜力。（3）LED地铁照明地铁人行通道、站台、车厢、灯箱等部分使用LED功能性照明，从我国规划准备建设和已建设的轨道交通来看，未来LED地铁照明将成为重要市场。兰州市轨道交通项目分为中心城区线网和市域线网两个层次，总长约207公里，该项目的实施，为LED功能性照明提供了市场机遇。（4）LED加油站及地下停车场照明中国2012年末全国民用汽车保有量达12089万辆，若以20%的民用轿车使用地下停车场计算，同时根据《建筑照明设计标准》，每年地下停车场需要36W荧光灯200万只；国内平均每座加油站用10盏陶瓷金卤灯和标示灯箱照明，我国现有加油站约10万座，市场容量巨大。（5）LED景观照明半导体照明具有省电、富于变化、色彩亮丽、寿命长等显著特点，在景观照明工程中得到广泛应用，2013年国内景观及装饰照明市场规模130亿元，随着城市化进程的加快，LED景观照明领域的应用将进一步加大比重。（6）LED显示屏40 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告LED显示屏市场规模约为100亿元。随着体育场馆、机场、车站、银行、医院、公共广场、商业场所、居民社区等大面积应用板式换热器机组，使得LED显示屏的市场应用空间不断扩大。（7）LED加点数码显示与指示LED家电数码显示与指示的市场规模约为20亿元，随着政府推出“家电下乡”等政策拉动及城市居民生活水平的提高，LED信号与指示模块作为数字加点的必要配件也赢来了发展机遇。（8）手机、电脑LED背光源随着液晶显示技术的的不断发展、应用领域也在不断拓展，背光源产业呈现出一派繁荣景象，背光源市场规模为100亿元，LED背光源已逐步开始替代CCFL（冷阴极荧光灯管），成为背光源发展的趋势。（9）LED交通信号及指示灯新建和扩建的道路全部使用LED交通信号灯，国内大多数市场的交通信号也都完成了LED改造，其市场规模为25亿元。（10）LED汽车照明目前汽车应用以车内照明及信号灯为主，随着功率型LED技术的突破，未来前大灯也将使用LED为主要光源，其市场规模约为10亿元。（四）价格现状与预测国际上LED技术正在向大功率、高亮度、高效率、低成本方向发展。LED灯头虽然目前价格比传统照明灯具高，但随着制造技术的成熟，其价格目前在不断大幅下降。项目产品由于技术先进，销售价格约为国内同类产品的80%，约是进口产品价格的1/2。LED显示屏定价：22000元/平方米（均价）大功率LED光源：12元/只（均价）公共照明灯具：600元/只（均价）特种照明及装饰灯灯具及模组：500元/只（均价）。40 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告（五）市场竞争力分析1.主要竞争对手情况1）甘肃俊横伟业电子科技有限责任公司是兰州市高新技术产业开发区的高新技术企业，是一家专业致力于LED显示屏，LED亮化照明产品、研发、生产、销售以及触摸查询系统，排队叫号系统，DLP大屏幕拼接等工程。拥有一流的LED显示屏研发人员及一批经验丰富的工程技术人员。已为全国各地的飞机场、火车站、银行、邮局、医院、高速公路、证券公司及体育场馆安装了数百面室内、外LED显示屏，积累了丰富的工程经验。 该公司注重科技开发，不断追求领先一步的技术。注重科学管理，建立了可靠的质保体系。注重信誉，为用户提供完善的售后服务。2）甘肃新方圆电子科技有限责任公司的前身是1998年在兰州高新区成立的兰州方圆科技有限公司，是一家专门从事LED显示屏设计、安装、培训、售后的高科技企业，是甘、青、宁最大的LED显示屏企业。是甘肃地区最早获得中国光学光电子行业协会发光二极管应用分会会员单位的企业，是本地区唯一注册了品牌的企业，是本地最大的显示屏企业。 甘肃新方圆科技有限责任公司自成立以来，市场份额不断上升，知名度、美誉度受到广泛好评，公司实力不断壮大。目前业务遍及甘肃、青海、宁夏、新疆、陕西、内蒙古等省和自治区；行业遍及政府、金融、电力、通讯、教育、铁路、商业等行业。企业现有员工近60人，下设行政部、市场部、直销部、大客户部、工程技术部、售后服务等部门，公司员工平均年龄26岁，是一只朝气蓬勃、意气风发的综合性队伍；80%的均为本科以上学历，近年来公司获得了业界的认可和客户的信赖。相继完成了酒泉金塔县广场p20室外全彩、银川大学p20室外全彩屏、人行甘肃省分行室内全彩屏、舟曲48平米室内p10全彩屏、西宁会展中心32平米室内全彩屏、西宁发改委、兰州空港大厦、甘肃石油大厦p10室内屏、黄河家园p7.6240 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告室内屏、内蒙古鄂尔多斯市财政局室内p6全彩，兰州天水路高速路55平米室外和中川40平米等大型项目，使公司在西北地区确立了龙头企业的形象。2.产品市场竞争力优势甘肃鸿昌渊电子科技有限公司竞争态势矩阵分析表见表2-2。表2-2甘肃鸿昌渊电子科技有限公司竞争态势矩阵分析表序号关键竞争因素强势指标权重甘肃俊横伟业电子科技有限公司甘肃新方圆电子科技有限责任公司甘肃鸿昌渊电子科技有限公司得分加权得分得分加权得分得分加权得分1产品质量性能0.140.440.440.42企业声誉/形象0.140.450.540.43制造能力0.140.450.540.44技术能力0.0540.250.2540.25销售网络0.0520.250.2540.26研发能力0.120.250.540.47财务资源0.130.350.540.48资源占有0.130.340.450.59区位优势0.0530.250.2540.210相对成本地位0.130.330.340.411客户服务能力0.0530.450.2540.212自主知识产权0.130.340.450.513加权强势总评分13.64.54.2从竞争态势矩阵分析表中不难看出甘肃鸿昌渊电子科技有限公司由于制造、技术能力、销售能力等方面因素，虽不是行业中最好的企业，但加权强势总评分仍有4.2分。本项目实施后，还具有降低产品成本、降低产品价格方面的优势，可大大提高甘肃鸿昌渊电子科技有限公司产品的市场竞争力，但与国内著名大公司之间仍有一定的差距。3.营销策略在销售策略的制定上采用以技术领先为核心，以品牌经营为侧重的营40 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告销策略。公司的市场营销计划是以下列经营为基础的：1）将综合考虑自身技术、生产优势和利用关联性企业和政府的整合来完成产品销售。2）产品在销售过程中充分考虑到经销商的利益。根据相关市场需求不同和销售渠道的不同特点，本着使经销商利益最大化的原则制定销售政策。3）通过现有的示范项目，利用新闻媒体和其他形式开展广泛宣传，支持和促进经销商的相关销售工作的实施，提升企业知名度。4）建立电子商务网络平台，利用网站开展相关业务的宣传、咨询、销售和售后服务工作。4.生产经营现代企业竞争已经从个别企业之间的竞争转变至各个核心集团之间的产业链竞争，已由传统的成本与质量的竞争演变为信息、资本、技术、经营模型、成本等等方面综合实力的竞争。在这场竞争中，拥有完整产业链的企业，能够调配更大范围的经济资源，具有明显的竞争优势和抗风险能力。相对于我国大功率LED封装产业厂家多、规模小这种竞争结构。甘肃鸿昌渊电子科技有限公司以废旧塑料资源为依托，生产LED系列产品辅助件，生产成本降低的同时，实现了废旧资源的综合利用，具备显著的产业竞争优势。（2）先进工艺与有效管理的结合面对激烈的市场竞争，项目单位极为重视技术创新在企业发展中的重要性，投入大量资金，联合了一批国内顶级研究机构，致力于产品的更新换代和技术水平的不断提升。甘肃鸿昌渊电子科技有限公司拥有LED光电、封装、热学、材料等领域有丰富经验人才。40 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告（六）市场风险分析本项目主要风险因素在于市场方面、技术方面、资金方面等。1.市场方面公司将本着高效、务实、严谨的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，加强广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要。把好原材料关，采购过程中加强管理，防止原材料质量问题进而导致产品成本上升。以生产质优价廉的产品、提供完善的售后服务体系为抓住市场、规避和化解市场风险的有效策略。2.技术方面为把风险降到最小，公司及时跟踪先进技术，不断改进和完善生产工艺，优化技术参数，提升生产效率，确保产品质量，实现经济效益最大化。增大技术培训力度，使管理人员、生产技术人员、质检人员、生产技术工人尽快熟悉设备结构和工作原理，尽快熟悉产品标准、试验要求、产品质量控制系统及生产工艺和设备的操作规程，并使技术人员与操作人员紧密结合，规避可能由此引起的风险。3.资金方面项目建设需要一定数量的资金，如资金不能及时到位，将对项目的顺利实施构成风险，为规避由此引起的风险，公司将加大融资力度和回款力度积极筹措资金，积极争取政府及金融机构的大力支持，使该项目资金及时、足额到位。积极协调银行的贷款资金，以化解资金不足或不能按时到位，使工程延期的风险，以化解和规避资金风险。4.劣势企业生产、检测的软硬件设施落后，生产效率低；相对于国外公司在新型原材料开发应用上落后，售后服务不健全，以及制造设备先进性上处于劣势。40 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第三章建设规模与产品方案（一）项目建设规模1.建设规模方案根据行业发展目标和市场发展需求，结合企业原有产品优势及技术优势，项目产品方案在沿用企业原有基础上，向深层次、高水平拓展。产品方案主要由LED显示屏、大功率LED光源、公共照明灯具、特种照明及装饰灯灯具及模组构成。2.产品方案甘肃鸿昌渊电子科技有限公司的企业及产品定位为：（1）产业定位：高起点、高标准谋划，立足废旧塑料回收，建设LED照明、显示及亮化生产线。以组建发展国内一流的集LED照明、显示、亮化科研、生产、销售为一体的科技研发型企业为目标，实现企业产能和研发能力的双提升，把甘肃鸿昌渊电子科技有限公司打造成行业内各项经济指标靠前，国内有一定影响力的强势企业。（2）技术水平：对现有废旧塑料回收体系进行改造，提升LED照明、显示、亮化的设计水平，使项目产品水平达到国内先进水平，提高项目产品的附加值；紧盯国家产业政策，加快产品创新步伐，逐步形成自主知识产权。本项目的产品方案确定为：LED显示屏、大功率LED光源、公共照明灯具、特种照明及装饰灯灯具及模组。项目典型产品-白光系列技术规格见表3-1。项目典型产品-红光系列技术规格见表3-2。项目典型产品-绿光系列技术规格见表3-3。项目典型产品-蓝光系列技术规格见表3-4。40 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告表3-1项目典型产品-白光系列技术规格白光系列产品亮度（mcd）光通量（lm）色温（k）电压（v）3528系列≥10000≥102800-80002.8-3.85050系列≥12000≥20大功率1W系列≥2000060-110直插LED1200~240004月10日大功率3W系列≥30000≥1803.0-4.2表3-2项目典型产品-红光系列技术规格红光系列产品亮度（mcd）光通量（lm）波长（nm）电压（v）3528系列≥800/620-6501.8-2.55050系列≥1200/大功率1W系列≥3000/直插LED100-5000/大功率3W系列≥30000/表3-3项目典型产品-绿光系列技术规格绿光系列产品　亮度（mcd）光通量（lm）波长（nm）电压（v）3528系列≥1000/510-5302.8-3.85050系列≥3000/大功率1W系列≥10000/直插LED2000~20000/大功率3W系列≥15000/表3-4项目典型产品-蓝光系列技术规格蓝光系列产品　亮度（mcd）光通量（lm）波长（nm）电压（v）3528系列≥600/455-4752.8-3.85050系列≥800/大功率1W系列≥3000/直插LED200~3500/大功率3W系列≥6000/40 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告3.建设规模本项目建设规模在市场预测、资源条件分析研究的基础上，确定产品的拟建规模和方案，项目结合企业的生产能力、生产技术、市场、资源、资金、管理等要素，同时结合产品成本、经济效益，确定本项目年产LED显示屏500㎡、大功率LED光源10万只、公共照明灯具5万只、特种照明及装饰灯灯具及模组5万只。项目产品产量规划见表3-1。（二）产品执行标准企业生产的LED显示、LED照明、LED亮化遵循以下标准：SJ-T11141-2003《LED显示屏通用规范》GB/T24823-2009《普通照明用LED模块性能要求》GB/T24824-2009《普通照明用LED模块测试方法》GB/T24825-2009《LED模块用直流或交流电子控制装置性能要求》GB/T24826-2009《普通照明用LED和LED模块术语和定义》GB/T24827-2009《道路与街道照明灯具性能要求》GB/T24819-2009《普通照明用LED模块安全要求》GB2423.1-89《电工电子产品基本环境试验规程试验A：低温试验方法》GB2423.2-89《电工电子产品基本环境试验规程试验B：高温试验方法》GB2423.3-89《电工电子产品基本环境试验规程试验Ca恒定湿热试验方法》GB4943-95《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》GB6388-86 《运输包装收发货标志》GB6587.4-86《电子测量仪器振动试验》GB6587.6-86 《电子测量仪器运输试验》GB6593-86《电子测量仪器质量检验规则》GB9813-88《微型数字电子计算机通用技术条件》40 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告GB11463-89 《电子测量仪器可靠性试验》SJ/T10463-93《电子测量仪器包装、标志、贮存要求》40 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告项目产品产量规划表附表3-1销售收入单位：万元序号生产规模单位单价（元）建设期（1）试产期（2）达产期（正常年份）达产期（正常年份）产量30%销售收入产量60%销售收入产量100%销售收入产量100%销售收入一全部产品　　　2016　4032　672020050067201LED显示屏㎡22000150330300660500110050011002大功率LED光源只12300003660000721000001201000001203公共照明灯具只600150009003000018005000030005000030004特种照明及装饰灯灯具及模组只50015000750300001500500002500500002500二合计　　　2016　4032　6720　672040 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第四章场址选择（一）场地所在位置现状1.地点与地理位置本项目场址位于定西市安定区工业园区内。定西市安定区工业园区位于定西市安定区十八里铺响河沟北侧新城大道，陇海铁路线在项目实施地东侧，随着兰渝、宝兰客运专线和高速路网的开通建设，新厂区交通区位优势更显突出，非常便利。定西市位于甘肃省中部，东北与会宁县接壤，南与陇西、通渭、渭源三县相连，西南与临洮县毗邻，西北和榆中县接壤，是古代“丝绸之路”的要塞。地理位置位于东经103052′～105013′，北纬34026′～35035′，东西长197公里，南北宽210公里。全市辖安定、通渭、陇西、临洮、渭源、漳县、岷县1区6县，119个乡（镇），总人口296万人，总面积2.03万平方公里。是新欧亚大陆桥的必经之地，同时还是甘肃省会兰州市的东大门，距兰州市仅98公里。陇海铁路和310、312、212、316国道穿境而过，特别是近年来，宝兰铁路复线的建成和兰定、兰临高速公路的建成通车，使定西成为兰州门户的区位优势更加突出。2.场址土地权属类别和占地面积本项目生产场址土地为定西市安定区工业园区规划的工业用地，土地所属权归国家所有。3.土地利用现状本项目生产场址土地现规划为定西市安定区工业园区用地，通过有偿使用方式取得土地使用权，场址内三通一平，是理想的项目建设用地。(二)场址建设条件1.地形、地貌、地震情况定西市地势由南向北倾斜，可分为南部秦岭石质山区、西中部河谷88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告阶地和中北部黄土丘陵沟壑区，海拔在1640--3941米之间。本区气候属南温带半湿润一中温带半干旱区，光能较多，降水少，蒸发快，大陆性季风气候特征显著。根据我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本加速度和设计地震分组表，地震设防烈度为8度。设计基本地震加速度值为0.30g。2.工程地质与水文地质定西大地构造位于祁、吕、贺兰山字型构造体系的前弧西翼内侧部分地段及山字型脊柱(六盘山)西侧马蹄形地盾陇西旋卷构造第三层之南。前震旦系、震旦系、前寒武系、白垩系、下第三系、上第三系、第四系均有出露。而以形成较晚的第三纪内陆红色山麓相~湖相和第四纪中上更新统黄土分布最为广泛。项目实施地的地质为3—4级湿陷性黄土，土层为10-12m，土层下为砾石1.5—3m,下为第三系底层泥岩。冻土层0.6m，工程低级承载力120Kpa／m2。3.气候条件本区气候属南温带半湿润一中温带半干旱区，光能较多，降水少，蒸发快，大陆性季风气候特征显著，是典型的大陆型气候。全年日照时数：2200一2500小时；年平均气温：5.7一7.70C；积温：2597一3211℃；持续日照：122一156天；无霜期：120-160天；年降雨量400一600mm左右。4.交通运输条件甘肃鸿昌渊电子科技有限公司地处定西市安定区工业园区，园区为定西市政府统一规划的安定区工业园区区，距兰州市98km。距天巉高速公路和312、310国道不足1公里。距定西火车站4公里，陇海铁路在园区的东侧。交通运输便利，原材料及产成品出入方便。5.公共设施社会依托条件本项目公共设施中水、电均由定西市安定区工业园区提供，其他公88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告用设施规划完备，电信、通讯设施良好。6.防洪、防潮、排涝设施条件定西市安定区工业园区是定西市政府统一规划的高新技术园区，区内防洪、防潮、排涝设施完善，可满足本项目实施建设的条件和实施后的生产、生活条件。7.环境保护条件定西市安定区工业园区是定西市政府统一规划的高新技术园区，区内规划有花坛、喷泉，道路两旁规划有绿化带，绿树成荫，绿化面积达30%以上。甘肃鸿昌渊电子科技有限公司在其项目实施区内须注重环境保护，根据定西市安定区工业园区的要求和规划进行合理布局，应符合定西市和定西市安定区工业园区对建筑、供电、供热、给排水、生态环境等规划要求。8.施工条件本项目所建场地地形平坦、地理位置优越，是较为理想的建筑场地。根据《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001），本厂址土质对混凝土中的钢筋无腐蚀。场地中地下水水位以下无粉细砂细粒地层，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）4.3.3条式4.3.3—2判定，场地为不液化场地。9.城镇规划及社会经济环境条件定西市位于甘肃中部，总面积2.033万平方公里，辖安定及通渭、陇西、渭源、临洮、漳县、岷县1区6县，119个乡镇、2个街道办事处，常住人口292.66万，其中农业人口258.36万，占88.3%。总耕地面积770.6万亩，农村居民人均2.9亩。全市海拔1640—3941米，年降水量300—500毫米。境内山大沟深、生态脆弱、干旱多灾，自然条件比较严酷。是新欧亚大陆桥必经之地。境内有新石器时代的马家窑文化、齐家文化，青铜器时代的辛店文化、寺洼文化，以及甘肃四大文化之一的陇88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告西李氏文化。矿藏资源主要有红柱石、花岗岩、大理石等，储量分别为0.24亿立方米、10亿立方米和1.5亿立方米，另有金、银、铜、锑等小型矿藏零星分布。黄河上游一级支流洮河流经岷县、渭源、临洮3县，水能资源理论蕴藏量88万千瓦，可开发利用35万千瓦。在交通方面，定西市改造提升县际公路9条，建成通乡油路15条，100%的乡镇和99%的村通了公路；建成定西、临洮330千伏输变电等重点电力工程，完成一、二期农网改造，乡、村、户通电率分别达到100%、100%和99.99%，农村广播和电视覆盖率分别达到88.9%和89.3%。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第五章技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案本项目技术方案根据产品的结构特点、加工要求、工艺特点、检测需要及国内外市场的要求确定如下：1）本项目生产方案为经济规模生产，项目生产采用自主加工与外协、外委生产相结合的生产方案。本生产方法既有利于企业产品方案“纵中有横”系列产品发展实施，也可带动地方工业经济的发展。2）提高公司的研发、生产能力、试验检测能力，全面提升企业的研发水平，成为国内有影响力的强势企业。3）本项目实施，固定资产投资主要用于购置项目关键工艺设备、试验检测设备和实现生产规模所需的生产及公用条件建设，流动资金全部用于项目的生产运行。4）本项目所需原、辅材料均为国内市场供货，企业在多年的生产经营活动中已与国内原、辅材料供应商形成了稳定、可靠的供货关系，项目实施原辅材料供应利用原有供货渠道，项目所需原、辅材料完全有保障。1.工艺原则以产品品种为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件和管理水平以及生产过程中人流、物流、信息流的合理顺畅，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的工艺。（1）项目总体生产工艺项目从定西市及周边地区回收废旧塑料，用于生产LED显示屏、大功率LED光源、公共照明灯具、特种照明及装饰灯灯具及模组配件，其他原材料从国内市场购买。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告项目总体生产工艺见图5-1.废旧塑料废旧地膜废旧农膜外壳配件芯片其他材料LED显示屏大功率LED光源公共照明灯具特种照明及装饰灯灯具及模组图5-1项目总体生产工艺（2）LED显示屏生产工艺1）清洗：采用超声波清洗PCB或LED支架，并烘干。　　2）装架：在LED管芯（大圆片）底部电极备上银胶后进行扩张，将扩张后的管芯（大圆片）安置在刺晶台上，在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上，随后进行烧结使银胶固化。　　3）压焊：用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上，以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的，一般采用铝丝焊机。（制作白光TOP-LED需要金线焊机）　　4）封装：通过点胶，用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶，对固化后胶体形状有严格要求，这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉（白光LED）的任务。　　5）焊接：如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED，则在装配工艺之前，需要将LED焊接到PCB板上。　　6)切膜：用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。　　7)装配：根据图纸要求，将背光源的各种材料手工安装正确的位置。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告8)测试：检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。LED显示屏生产工艺流程见图5-2。清洗装架压焊封装焊接切膜装配测试图5-2LED显示屏生产工艺流程（3）照明灯具生产工艺照明灯具生产工艺见图5-3.LED光源LED检测LED焊接电路检测电路板与散热器凝合组装电源电路板散热硅纸散热器电源反光罩玻璃烧机固定反光罩透光玻璃防水处理水浴测试烧机测试包装QA图5-3照明灯具生产工艺（3）大功率LED光源生产工艺作为LED节能灯光源的大功率LED，它是LED节能灯的核心部分。大功率LED的生产工艺如何直接影响LED的性能，进而影响LED灯具的性能，如光衰、光效等。LED封装工艺流程见图5-4。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告晶片扩晶固检烘烤推力检查焊线拉力检查银胶解冻搅拌框晶固晶支架金线荧光粉配胶搅拌抽气Lens荧光粉配胶搅拌抽气测试烘烤套Lens灌胶抽气图5-4LED封装工艺流程4.工艺技术来源企业自成立以来，以技术创新为企业发展之本,培养教育了一批专业化程度较强的技术队伍和企业管理队伍。这些技术干部具有较强的产品研发能力,技术工人有较高的操作技能,更有一个懂经营会管理的企业管理团队,这为我省LED产业的高速发展准备了基础的人力资源,成为企业发展的有力支点。在从事LED显示、LED照明、LED亮化的研制、生产的同时进行了生产方法、生产技术、检测技术、产品质量保证体系的研究，并在多年的生产实践中不断完善、创新、提高，形成了完整、系统、先进、较成熟的LED显示、LED照明、LED亮化生产工艺和生产技术。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告（二）主要设备方案1.主要设备选型设备选型是指购置设备时，根据生产工艺要求和市场供应情况，按照技术上先进、经济上合理，生产上适用的原则，以及可行性、维修性、操作性和能源供应等要求，进行调查和分析比较，以确定设备的优化方案。本项目为确保LED显示、LED照明、LED亮化的质量，主要设备选型大部分采用国内著名企业生产的名牌设备和合资企业生产的设备。设备在保证产品质量的前提下，尽可能节约投资，设备的选型本着在技术性能指标先进条件下的经济合理性，同时在经济合理条件下尽可能争取技术先进的原则。主要设备型号及生产厂家见附表5-1。2.主要设备来源本项目所需设备、仪器由国内招标采购方式获得。项目选用关键设备、仪器均为国产设备，无需选用进口设备。3.主要设备清单项目生产和检测仪器设备的配置，是在充分利用企业工艺技术及设备配置方案的同时，在调研分析国内外同类企业生产设备和检测仪器配置方案的基础上选用的。生产所需的主要设备技术指标来自生产厂商提供的产品使用说明书，产品价格来自生产厂商的最新报价。项目共新增设备190台/套，设备购置费1698.4万元，运杂费123.6万元，设备购置费合计1822万元。项目新增设备一览表见附表5-1。（三）工程方案1.设计依据及材料（1）本项目建筑物的设计依据：1)《建筑结构制图标准》　　GBJ105-200188 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告2)《建筑结构设计统一标准》　　GBJ68-993)《机械工厂结构设计规范》JBJ8-19974)《建筑结构荷载规范》GB50009-20015)《钢结构设计规范》GB50017-20036)《混凝土结构设计规范》　GBJ10-19997)《砌体结构设计规范》GBJ3-19968)《建筑采光设计标准》GB50033-20019)《建筑地面设计规范》GB50037-199610)《建筑地基基础设计规范》　　GB7-199811)《建筑设计防火规范》GB50016-200612)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-200514)《锅炉房设计规范》GB50041-1992（2）主要建筑材料1）水泥：32.5（R）、42.5（R）普通硅酸盐水泥；2）钢筋：Ⅰ级钢f=235N/mm；Ⅱ级钢f=335N/mm；3）钢材（型）：AaF钢；4）彩钢板5）焊条：E43、E50；6）木材：二级红、白松木；（3）其它建筑材料1）砖：MU7.5、MU10机制砖；2）石：圆河砾石；3）砂：细、中、粗河砂；4）沥青：18#建筑沥青；5）玻璃：3-5mm厚平板玻璃。主要材料均从当地购入，当地砂、石充足，可满足建设需要。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告2.主要建筑物建筑结构（1）平面设计建筑物、构筑物设计在满足设备安装、操作、维修的前提下,还要适应生产工艺、物料流程合理的要求，符合防火防震、通风采光和建筑模数标准之要求，使建筑物经济实用。新建主要生产设施有：加工车间1个、装配车间1个、检测中心1个，原料库1个，成品库1个、配电室1个，污水处理设施1个等。新建公用设施有：3层办公楼1个，职工宿舍及餐厅1个及围墙等辅助设施。1）主要生产设施1、加工车间加工车间采用钢架结构，钢筋砼柱梯形钢屋架，整体平面为矩形，，平面尺寸为45m×30m，建筑面积1350㎡。房屋面均为檩条+彩钢夹芯板体系。火灾危险性分类属丙类，耐火等级为二级。2、装配车间装配车间结构与加工车间相似，库房整体平面为矩形，平面尺寸为30m×24m，建筑面积720㎡。房屋面均为檩条+彩钢夹芯板体系。火灾危险性分类属丙类，耐火等级为二级。3、检测中心检测中心为框架结构，主体为矩形，长×宽为30×16m，建筑面积480㎡。4、原料库原料库为框架结构，主体为矩形，长×宽为30×16m，建筑面积480㎡。5、成品库成品库为框架结构，主体为矩形，长×宽为30×16m，建筑面积48088 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告㎡。6、配电室成品库为框架结构，主体为矩形，长×宽为15×12m，建筑面积180㎡。7、污水处理设施污水处理设施为沉淀池，建筑规模300立方米，长×宽×深为10×5×6m。8、废旧塑料回收设施本项目废旧塑料回收设施使用企业原有建筑，不再新增生产设施及设备。（2）辅助工程、其他工程1、办公楼办公楼楼主体为矩形，为3层，长×宽为20×12m，建筑面积720㎡。2、给水工程项目设计用水量75m3／天，水源采用市政供水和抗旱井，其水质、水量完全可以满足本项目的需求。3、雨水、污水处理工程建立良好畅通的排水管道和排污管网，收集清洗场地的污水，通过市场排污系统进市场水处理系统，经过处理后再进行循环利用，不影响周边的水体环境。4、监控、消防设施为防范安全事故，在厂区主要出入口和交易区中设置监控装置；根据《建筑设计防火规范》的有关规定，设置消防栓、配置5A级灭火器，以备应急使用。5、其他公用设施88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告厂区围墙、道路、门卫室及绿化等。（四）土建工程估算根据建筑工程预（概）算定额、地区计价，结合目前市场价格对项目基本建设费用进行估算，基本建设费用见表5-2。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告表5-1项目新增设备一览序号设备名称及型号单位数量单价(万元)总计(万元)一生产设备1除尘净化装置台186862空调循环装置台2651303电路装配流水线台319574LED自动插件机台3361085电参数测试设备台2366结温测试设备台38247电脑双波峰焊机台323698全自动灌胶机台422889锡膏搅拌机台25.611.210烤炉台37.823.411可调式稳压电源台62.51512泥胶烘干线台3185413差速链式显示器装配线台219.53914电感镇流器浸漆烘干线台2295815电焊机台200.2416注塑设备及模具台2214217表面喷塑设备套2122418表面喷漆设备套115.215.219电子整流器老化线套217.53520LED灯老化线套222.845.621液晶模组热压焊机套483222点胶机套33.510.523空压机套38.525.524精密气压式手动点胶机套161.219.225半自动灌胶机套120.627.688 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告26自动灌胶机套62012027手动动焊线机套621228手动焊线机套1022029自动焊线机套518.69330手动焊线机套81831测试机套51532自动灌胶机套621233测试机套10110小计1621309.2二检测设备1光测试设备台414562老化光衰测试设备台418723超声波清洗设备台2364三防处理设备台210.821.65调试设备台25106包装设备台46.5267漏电流测试仪台54208移印机台35.215.6小计26227.2三装配车间组装流水线台265130小计2162四总计1901698.4五运杂费123.6六设备费用合计190182288 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告项目主要建筑物、构筑物投资估算表价值单位：万元序号建筑物、构筑物、生产装置名称结构长（m）宽（m）层数（层）工程量（m2）单价（万元/m2）费用合计（万元）备注一生产车间　　　　　　　　2加工车间彩钢4530113500.1135　3装配车间彩钢302417200.172　4检测中心彩钢301614800.148　5原料库彩钢301614800.148　6成品库彩钢301614800.148　7配电室彩钢151211800.118　8污水处理设施彩钢1051500.15　　小计　　　　3740　374　二公用辅助设施　　　　　　　　1办公楼框架201237200.1286.4　2给排水设施框架　　　　　26　3污水处理设施彩钢　　　　　33　4监控消防设施彩钢　　　　　37　5磅房彩钢　　　160　16　6门卫室彩钢　　　　　8　　小计　　　　1520　283.2　三其它　　　　　　　　1道路18cm厚，C20混凝土路面　　　3200　76　2围墙砖砌结构　　　　　62　3大门电动伸缩门　　　　　9　4其他（含管线、消防等）　　　　　　8.6　　小计　　　　32000154.8　四合计　　　　8460　712　88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第六章主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应1.主要原材料品种、质量与年需要量本项目主要产品是PH全彩屏、芯片、支架、透镜、废旧塑料及其他，芯片、支架、透镜、钢材及其他辅助材料以国内采购为主，废旧塑料从当地及周边地区收购。项目主要原材料单价及需求见表6-1。表6-1项目主要原材料单价及需求原辅材料来源年用量单价金额（万元）PH全彩屏国内采购5100.8408芯片国内采购60000万只0.06元3600支架国内采购20000万只0.025元500透镜国内采购6000万只2元12000废旧塑料及其他国内采购12000吨360元432合计49402.主要辅助材料品种、质量与年需要量本项目所需的主要辅助材料均为国内生产。辅助材料生产商和物资市场已经建立了稳定的供货关系，辅助材料供货渠道畅通、货源充足、质量有保证，为项目产品的生产制造，提供了有利条件。（二）原材料、辅助材料来源与运输方式本项目产品原材料的质量直接关系着项目产品的质量，项目主要生产LED户外屏、LED户内屏、户外亮化及LED照明，其所需要材料及辅助材料的需要供应情况是在保证产品性能和质量的前提下，尽量减少原材料的品种，规格，以能采用国产的就不进口，能采用一般材料就不采用贵重材料为原则来进行购置。项目单位对LED户外屏、LED户内屏、户88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告外亮化及LED照明经过研制、生产，对所需原料品种、规格、性能都有初步的了解，目前绝大部分使用国产材料，主要技术性能全部达到技术要求，市场供应充足。原材料、辅料等主要靠与生产厂家签署协议来解决，该方法可以保证原材料的充足、及时供应，不会对项目材料需求造成影响。原材料及辅助材料的运输主要采用铁路运输的方式，辅以公路运输，对于本项目建设规模所计划的产品产量，能够及时供应，可完全满足项目的要求。（三）燃料供应1.燃料品种、质量与年需要量本项目能源消耗主要有煤、电力、水等，主要能源消耗量见表6-2。表6-2能源消耗表单位：万元序号名称单位单价年消耗量总价1燃料动力1.1电万度0.56.83.41.2水万吨21.262.521.3汽油吨1.140441.4燃煤吨0.0668040.81.5小计90.72.燃料供应来源与运输方式本项目能源消耗中电力由定西供电局供给水由定西市自来水公司供给，煤由周边的靖远煤矿等供给，采用铁路与公路相结合的运输方式。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第七章总图运输与公用辅助工程(一)总图布置1.设计依据甲方提供的用地平面图。中华人民共和国工程建设标准强制性条文《房屋建筑部分》（2002年版）《总图制图标准》GB/T50103-2010《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001J114-2001《民用建筑设计通则》GB50352-2005《建筑设计防火规范》GB50016-2006（2006版）2.总平面布置原则（1）严格执行国家的有关政策、标准、规范；（2）结合气象、地形、地质等自然条件，布置街区与设施，力求合理、紧凑，节约用地；（3）根据街区规划及设施，满足卫生、安全、防火、施工、安装检修等要求，合理进行功能分区；（4）满足物料输送及运输要求，并使输送路径及运输距离短捷；（5）因地制宜，减少土石方工作量和工程投资；（6）合理布局配套设施，考虑近期建设与远期发展的要求。3.总平面设计内容甘肃鸿昌渊电子科技有限公司LED显示屏、照明灯具生产线建设项目可行性研究报告主要包括加工车间、装配车间、检测中心、原料库、成品库、配电室、污水处理等建构筑物。配套设施主要包括办公楼、职工宿舍及餐厅、给排水设施、污水处理设施、监控消防设施、磅房等。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告4.总平面布置项目区内道路布置成方格网状，主要各分项市场采用连排式布置，一条南北向中心干道、一条南北向次要干道、四条东西向次要干道组成市场主要道路骨架，其中南北向中心干道和次要干道直接与市场南侧国道连接，并在市场红线内分别设置市场大门，成为市场与外面联系的主要次要出入口，其余东西向道路均为支路，联系分项市场出入口。总平面布置考虑将充分考虑地形和风向对相关设置的影响，考虑未来建设的要求，将管理、生活的区域布置在靠近市场出入口、接近当地主导风向上风向位置；将污水处理区和固废处理区布置在市场主导风向侧风向和下风向；污水处理区布置在市场相对较低点；使得项目区功能分区明确，布局合理，相互干扰最小。表7-1主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1项目总占地总面积㎡20010合30亩2建、构筑物占地面积㎡84603建筑系数％43.34绿化面积㎡42005绿化率％21%（二）场内外运输1.场外运输量及运输方式本项目场外运输量计算根据生产规模和单套产品的重量定额计算：本项目运入量为原材料、辅助材料及燃料等，项目产成品的重量为项目运出量。项目场外运输主要为铁路和公路运输为主。运输方式主要依靠社会运输力量，采用外协运输为主，企业少量补充的运输方式。2.场内运输量及运输方式88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告项目场内运输量与场外运输量相同。场内运输方式主要依靠叉车、轨道车和电瓶车运输的方式。3.场内运输设施及设备场内运输根据所运物料的性质采用相适应的方式运输，零部件采用铲车运输。（三）绿化1.绿化设计原则绿化设计与市场平面竖向布置相结合，与周围环境和建构筑物相协调，充分利用通道、零星分散空地，因地制宜、有利生产、保障安全、美化环境、经济合理。2.绿化设计本项目绿化采用适应当地生态环境的植被，主要植行道树和种植草坪，重点绿化进入市场中心干道出入口两侧，市场管委会及生活服务区，并在市场东侧内设置绿化隔离，带以达到改善环境，减少污染的目的，要以绿化为主，美化为辅，凡不能利用的地方尽量绿化，项目初步估算绿化面积4200㎡，绿化率达到21％，满足规划部门绿化率要求。（四）消防厂区内建构筑物之间的距离严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求。厂区对外设两个出入口，市场内主要道路成网状，部分尽头式道路设不小于12mX12m的回车场，街区道路行车路面宽度为15m、12m、9m，主要道路交叉口转弯半径12m，次要道路交叉口转弯半径9m，街区内各单元内车行道路宽度不低于4m。（五）公用工程及辅助生产设施1.给水排水（1）编制依据88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告1）依据业主提供的基础资料和现场条件；2）编制中采用的标准、规范：《室外给水设计规范》GB50013－2006《室外排水设计规范》GB50014－2006《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003《建筑设计防火规范》GB50016-2006《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006《污水综合排放标准》GB8978-1996《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-2005《工业企业总图运输设计规范》GB50197-93《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92《建筑物防雷设计规范》GB50057-94-2000《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001《中华人民共和国消防法-中华人民共和国主席令（第六号）》（2）设计原则1）采用国内先进技术、新设备、新材料，做到工艺设计经济合理、技术先进、成熟可靠、便于操作维护和管理，使给排水系统设计整体达到国内先进水平。2）节约水资源，提高水资源重复利用率。3）排水实施清污分流、分质处理，确保污水达标排放。4）平面布置力求合理，做到流程顺畅、功能明确，方便日常管理和维护，保证清洁和安全生产，充分利用土地，减少工程占地。5）提高给水排水工程的仪表自动化水平。控制水平适中，手动和自动控制相结合，符合国情。6）严格执行国家、地方及行业制定的环保、职业安全卫生和消防等88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告设计规范、标准和规定。（3）给水工程1）水源及输水工程根据业主提供资料，本项目生产、生活、消防用水，均由市场外供水管网供给。原水水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。输水管由市场界外1.0m处接入。2）项目给水系统项目生产用水通过加压泵，经全厂供水管网送至各用水点，消防用水通过消防泵经管网送至各消火栓。项目采用生产和消防合一的给水系统，当发生火灾时，停止生产、生活用水供给，全部用来救火，可满足消防用水需求。供水管网采用生产、消防共用主管网，环状布置。消防管网按消防使用要求沿厂区主干道环形敷设。（4）排水工程排水系统按清污分流的原则，分为生活污水系统、生产污水系统和雨水系统。1）生活污水系统本系统用于接纳办公楼、食堂及服务区等排放的生活污水。生活污水经化粪池预处理后，通过重力流管道排至污水处理站处理，达标后外排。2）生产污水系统用于收集各分拣回收区的污水，主要是生产过程中清洗液及冲、洗地面、化验室等排出的污水。各排水点排水先经过滤设施后，排入生产污水系统。3）雨水系统88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告本系统是用于收集和排放雨水的系统。雨水经管道收集后，排至场区外雨水管网系统。2.污水处理系统（1）工程规模污水处理规模为192m3/d。（2）处理标准1）设计进水水质本设计根据场区的生产及生活情况，确定设计进水水质为：COD2000mg/LNH3-N40mg/LTP8mg/LSS1000mg/L动植物油100mg/L2）设计出水水质本项目设计出水水质指标为：COD100mg/LBOD520mg/LNH3-N15mg/LTP0.5mg/LSS70mg/L动植物油10mg/L（3）工艺设计1）工艺方案的选择a、污水的来源及特征本污水处理站的污水主要来自：场区的生活污水、冲洗废水及生产污水。该污水含有大量泥砂、悬浮物(SS)、油类及洗涤剂，可生化性较差，水质水量极不稳定。b、工艺选择根据污水的情况，本工程采用预处理+水解酸化+CASS处理工艺。水解工艺具有能耗低、停留时间短和污泥产量少的特点。水解池可88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告以降低COD总量，同时也可以提高可生化性。水解反应器对有机物的降解在一定程度上只是一个预处理过程，水解反应过程中没有彻底完成对有机物的降解任务，而只是改变了有机物的形态。具体讲是将大分子物质降解为小分子物质；难生化降解物质降解为易生化降解的物质，以利后续好氧生化处理。CASS工艺即为循环式活性污泥法，与传统的SBR相比，最大特点是：在反应器的进水端增加了一个预反应区，将主反应区中部分剩余污泥回流至选择器中。在运行方式上，沉淀阶段不进水，使排水的稳定性得到保障。该工艺进水、反应、沉淀、排水及闲置五个工序，依次在一个反应池中周期性运行，故CASS反应池不需专设二沉池，系统启动运行及污泥培养及驯化均比较容易。CASS工艺具有以下特点：（a）工艺流程简单，土建和设备投资低(无初沉池和二沉池以及规模较大的回流污泥泵站)；（b）能很好地缓冲进水水质水量的波动，运行灵活；（c）反应过程基质浓度梯度大，反应推动力大，处理效率高；（d）耐有机负荷和有毒物负荷冲击能力强，运行方式灵活，静止沉淀，出水水质好；（e）在进行生物除磷脱氮操作时，整个工艺的运行得到良好的控制，处理出水水质尤其是除磷脱氮的效果显著优于传统活性污泥法；（f）运行简单，无需进行大量的污泥回流和内回流；（g）采用组合式模块结构，布置紧凑，占地面积少，分期建设和扩建方便。因生产过程中使用了大量的洗涤剂，污水含磷量高，故采用该工艺，同时设置厌氧选择区，可以很好的实现除磷功能。但为保证出水含磷在88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告0.5mg/L以下，本设计考虑了化学除磷——同步沉淀工艺，在CASS池中投加硫酸亚铁。(4)工艺流程说明生产污水及生活污水经格栅拦截水中的大块漂浮物后，由提升泵送至隔油沉淀池，以去除油类和可沉降物质，池内设有链条式刮油刮泥机，在池面上刮油，池底起到刮泥作用。隔油沉淀池出水自流入调节池，调节池停留时间10h。事故池内污水，事故结束后，由事故水泵送至调节池，进入后续处理系统。调节池出水由泵送至水解酸化池，经水解酸化后，提高了污水的可生化性。水解酸化池出水自流入循环式活性污泥反应池——CASS池。CASS池出水自流入出水池，池内设在线监测仪表，若出水不满足要求则返回至事故池；若达标则外排。水解酸化池及CASS池的污泥排至污泥贮池，经污泥脱水系统处理后，泥饼采取深度填埋无害化处理。（七）供电工程1.供电负荷（年用电量、最大用电负荷）全厂区估算有功负荷为1160.3kW，补偿后的无功估算负荷为456.62kVar，视在功率962.7kVA。2.厂区供电低压配电系统采用放射式，厂区供电线路采用铜芯全塑电缆直埋敷设，由配电室引至各生产车间。考虑到企业未来发展，本项目拟购置1台S11-1350/10/0.4节能型变压器，配置相应的配电柜，低压配电系统为380/220V三相四线中性点结零系统。动力照明用电采用树干放射混合供电方式引至用电设备。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告3.车间动力本项目生产车间动力箱一律靠墙或柱安装，采用就地控制与集中控制相结合的方式，动力电源为380/220V三相四线制，系统采用接零保护。动力干线选用VV-1KV塑料电缆桥敷设，分支线选用BV型塑料线穿管沿地坪暗设。车间内动力、电力插座均为有保护的自动开关作支路，以保障人员安全及用电设备的安全运行。（八）电信本设计为LED屏幕、LED照明及灯具的生产、管理的电信设计，各分系统的前端分控汇集中央控制室统一管理。电信系统包括以几下部分：1）火灾自动报警系统2）电话系统3）工业闭路电视监控系统4）网络通讯系统5）无线对讲系统6）电信综合线路1.标准规范1）GBJ42-1981《工业企业通信设计规范》2）GBJ79-1985《工业企业通信接地设计规范》3）CECS37：1991《工业企业通信工程设计图形及文字符号标准》4）CECS09:1989《工业企业程控用户交换机工程设计规范》5）GBJ115-1987《工业电视系统工程设计规范》6）GB50200-1994《有线电视系统工程技术规范》7）GB50016-2006《建筑设计防火规范》8）GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规范》9）GB50166-1992《火灾自动报警系统施工及验收规范》88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告10）GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》2.火灾报警为保障公共财产及员工人身安全，设置一套火灾自动报警系统。火灾自动报警系统由火灾报警控制器、手动报警按钮、烟感探测器、感温探测器、声光报警器等主要设备构成。项目重要室内建筑物内设有感温探测器、烟感探测器约30个。并在适当位置设置普通型或防爆型的手动报警按钮约20个。并在变配电室相应电缆沟（桥架）处设置感温电缆。火灾报警控制器设在中央控制室内，以接收控制室及现场设备的火灾报警信号、联动控制相关消防设施。火灾报警控制器采用总线制，分区控制回路根据现场实际控制要求进行划分。当有火灾发生时，现场探测装置将火灾报警信号传送至消防控制器主机，消防控制主机确认并即启动消防警铃报警，联动消防喷淋系统进入灭火程序。值班人员接到报警后．利用火警专用电话向当地消防站报警。3.电话系统为了联系的需要，设置电话分机及程控交换机一套，根据用户方提供的人员编制情况约需15台。4.工业电视监控系统根据要求，设置一套工业电视监控系统，结合生产工艺及安防要求设置摄像机约3台，在控制室可及时对现场进行安全监控及画面回放。5.无线对讲系统为方便生产岗位之间通信联系，在厂区内设置10部无线对讲机及与之配套的充电电池及充电器。6.网络通讯根据本项目网络通讯的需要在市场内的综合服务保障中心、市场管理中心、培训中心、信息中心、研发中心等房间设置网络信息插座，约需60个，设置30口网络交换机约2台、光端机约4对、外部线路通过88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告单摸光纤直埋处理或沿电缆桥架敷设，最终汇集至全厂中央控制室机网络机柜统一管理。7.电信线路厂区各种通信电缆采用电信管道或电缆桥架统一敷设，进入装置区内，电缆沿仪表电缆桥架（管道）敷设或沿工艺管架穿管敷设。通信管线还可提供计算机数据传输平台。室外各部分宜采取统建方式，各建筑物内则采用综合布线，加以考虑。对于界区外通信，结合厂区的规划条件考虑，原则上尽量利用目前可依托的资源。8.维修设施本项目生产线的所有设备的维修以厂内自行维修为主，机修动力车间循环经济产业负责全厂机器设备的日常维护及修理。生产设备在保修期内由该设备的生产厂家负责维修，如果遇到维修部门无法维修的设备，则需要联系外协进行修理。（九）供热1.项目总热负荷表7-5热负荷估算表序号用汽部门用汽压力Mpa用汽量（t/h）冬季夏季1采暖2.02管道损失0.16合计2.162.供热方案本项目需购置选用DZL4-2/1.6-AⅡ蒸汽锅炉一台，可满足项目用汽需要。项目采暖热媒为70℃-95℃热水，水由锅炉房内换热器加热后通过室外热力管网供给各采暖点。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告3.采暖项目采用传统采暖方式。采暖热媒采用锅炉房提供的蒸汽热交换后产生95/70℃热水。采暖系统采用上供下回同程式布置，室内采暖管道均为明设。散热器选用四柱760型散热器。热媒由锅炉房经室外管网接至采暖建筑。采暖系统采用定压水泵进行补水措施，设双水泵，一供一备。采暖回水利用疏水器的余压回至锅炉给水箱。鼓、引风机是锅炉房的主要噪声源，应进行减噪处理。其中，鼓、引风机组风道内气流不宜超过8m/s，通风机、水泵等应安装在弹性减震基础上，出口应设软接头。或采用消声弯头和阻性消声器来减少噪声，使噪声达到国家标准。4.通风生产车间采用轴流风机通风，以改善工人操作环境。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第八章节能措施（一）节能措施节约能源是我国发展国民经济的长期基本国策，随着经济社会的加速发展，我国能源资源利用效率不断提高，能源资源约束还在不断加剧，进一步加强节能工作是深入贯彻科学发展观、落实节约资源基本国策，建设节约型社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展的一项长远战略方针和紧迫任务。为优化能源使用流程，从源头上评价能源利用的合理性，提高能源利用水平，同时为政府审核项目、节能监察、监督能耗加强能源管理提供可靠的决策依据。本项目彻底贯彻节能和合理利用能源方针，各生产均采用节能新工艺、新技术和高效设备，严禁选用能耗大或国家发布已经淘汰的产品，根据《中国节能技术政策大纲》规定的要求，本行业逐步淘汰能耗大的生产设备，选用节能型的产品。1.节能规范在本项目设计中，通过采取适当的措施，选用节能效果好、性价比高的设备、采用先进工艺，并符合经济原则的条件下，尽可能的降低能耗的使用。所参考使用节能标准及节能设计规范如下：（1）《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；（2）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；（3）《节能监测技术通则》（GB/T15316-2009）；（4）国家计委（1984）第1207号《关于工程设计认真贯彻节约能源、合理利用能源的通知》；（5）国家发改委《关于印发固定资产投资节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资[2007]21号）；2.设计原则88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告为了使项目建成后有很好的社会效益，本项目建设原则是：（1）根据国家有关能源政策和法规，因地制宜地选择能源种类、品种与质量。设计时尽可能做到能源综合利用，如能源循环使用。（2）积极采用新设备、新材料，但不盲目超前。项目建成后，整体装备水平和各项工艺指标达到先进水平。（3）制定相关节能管理制度，项目建成运营后要注重定期对设备运行情况的检查工作，避免造成不必要的能源损耗。（4）重视环境保护、节能降耗和安全，建设方案充分采用先进设施，做到环保、节能、安全设施与工程建设“三同时”。（5）必须达到国家规定的有关质量、能耗、环保、劳动安全和卫生标准、相关的设计规范和建设条例要求。3.具体节能措施（1）主要耗能设备该项目的主要耗能设备主要如：切割机、液压打包机等。（2）节能措施综述节约能源是我国能源政策的重要组成部分，本项目生产工艺全部采用流水线作业，主要耗能为电能，所以尽可能选择节能环保的设备是节能降耗的关键，该项目采用的主要节能措施有：1）设备采购注重节能在项目实施过程中，设备选择节能、环保、先进的型号。设备及材料选用符合国家有关规定的节能型设备，先进性的材料，不在国家已公布淘汰的机电产品之列；2）电气节能措施①合理设置降压变电所位置，尽量将降压变电所的位置靠近负荷中心，减少配电电缆长度，减少配电电路上的电能损耗；②采用现场和集中补偿的方法，提高功率因素，使供电系统功率88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告因数达到0.9以上，降低变压器的无功功率，安装抑制谐波设备；③使用低损耗节能干式变压器，选择合理的变压器容量，使其达到经济运行（负荷率65%-80%），减少电能损耗和维护工作量；④合理确定电缆截面，减小低压配电系统的线路损耗，配电线路采用单向供电时，考虑三相平衡；⑤照明采用集中、分散和自动相结合的控制方式，确定合理的照度值，充分利用天然光；⑥用具有节能效果好的新系列高、低压电器。3）建筑节能建筑节能主要从建筑设计规划、围护结构、遮阳设施等方面考虑。①本项目根据建筑功能要求和当地气候参数，在总体规划和单体初步设计时，科学合理的确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高，初步设计将选用节能型建筑材料，保证建筑外围护结构的保温隔热等热工特性，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果；②建筑围护结构的保温隔热性能使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果，对垂直墙面可采用外廓、阳台、挑檐阳等遮阳设施和浅色墙砖、反射幕墙、植物覆盖绿化；③门窗尽量减少门窗的面积，在保证日照、采光、通风、消防等条件下，尽量减少门窗洞口的面积，以减少建筑能耗。提高门窗的气密性，通过改进门窗产品结构，防止空气对流；④屋顶采用浅色屋面，以隔热太阳辐射热，减少阳光直射，建议在屋顶涂上隔热防水膏，使屋面具备保温、隔热、防水等效果。（二）项目能耗指标本项目能耗指标见表8-1。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告表8-1项目企业能耗指标统计表项目电水汽油燃煤合计标准煤单位万kWh/a万t/at/at/at/a实物指标6.81.2640680折算系数1.2290.08571.47140.7143折合标煤8.40.158.9485.7553（三）能耗分析及评价由表8-1算得该企业本项目实施后，达产后能耗合计标准煤553吨标煤。万元产值综合能耗=553tce/6720万元=0.0823tce/万元定西市2011年能源消费总量为170.36万tce，万元产值综合能耗为0.969tce/万元，“十二五”期间，定西市万元工业能耗累计下降目标值为12%，该企业万元产值综合能耗为0.0823tce/万元，主要是依靠规模经营，选用节能高效设备的原因。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第九章节水措施（一）节水措施本项目为贯彻节水和合理利用水能源方针，做到合理用水和节约用水，必须大力发展循环供水系统，采用不耗水或少耗水工艺，改进水处理设施及其工艺，根据主体生产工艺结构进行综合平衡，从中找出最优的能源平衡方案和供水方案。具体措施为：（1）节流根据主体生产工艺结构进行综合平衡，从中找出最优的能源平衡方案和供水方案，而采取串接和直流等措施,水系统均采用清浊分流，并实现完全循环，大大减少新水耗量，可以达到增产不增水的目的。（2）开发、采用先进的节水型生产工艺及先进的水处理技术为了做到最大限度的节约用水，减少污染，在产品结构调整和车间设备大修改造的同时，选择节水型生产工艺或不耗水工艺，从生产的源头抓节水。（3）制定合理的用水定额，调整供水政策对水资源实现商品化管理低价用水，浪费严重；商品管理，促进节水。在现行企业进行用水商品化管理，首先必须有科学的用水定额。以前确定的定额大部分已不符合现在的生产实际，因此必须重新确定用水定额。只有确定了符合实际的先进的用水定额，并进行严格的考核，从而将用水成本体现到工序能耗上，实行超用加价的政策，才能促进有限的水资源发挥积极效能。（4）做好企业节水规划在规划设计中，应当采用先进节水技术、水处理技术，严格控制用水、排水，做好废水回用。通过选择节水改造的企业作示范，以点带面，88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告把全行业的节水工作落到实处，真正把企业的水耗降下来。促进企业“节流减污”，提高市场竞争力。（二）水耗指标分析本项目水耗合计12600吨/年，其中，清洗废旧塑料及生产消耗水5630吨，锅炉用水400吨，清洗设备绿化等消耗水2700吨，生活用水年消耗2200吨，其它消耗1670吨水，在行业中处于良好水平，水循环利用率在96%以上。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第十章环境影响评价（一）场址环境条件本项目设计依据《建设项目环境保护管理办法》进行。1.大气环境质量状况该企业位于甘肃省定西市，占地30亩，交通十分便利。项目场区组织实施道路、绿化、供排水、电力、通讯等“五通一平”工程建设，场区内通风良好、环境优美、大气环境质量良好。2.水环境质量现状本项目用水由定西市自来水公司和市场抗旱井供应，其水质达标供应，质量好，无污染，质量达到国家GB5749-2006《生活饮用水标准》标准。本项目水资源丰富、供应有保障。（二）项目建设和生产对环境的影响1.项目建设对环境的影响拟建项目在建设施工过程中，由于涉及建筑材料的运输，土建工程的开挖，施工设备的运作以及施工人群的活动等，将不可避免的对区域内社会及自然环境造成不同程度的影响，通过对工程本身及施工特点分析，并结合施工期间区域环境特征，施工期对环境的影响主要有：（1）固体废弃物——主要是施工过程中产生的边角废料及施工人员的日常生活垃圾，会对周围及生产及生活环境产生影响。（2）噪声——施工建设中产生的，主要来源于运输、机械运作等，对施工人员及附近的居民产生影响。（3）粉尘——进行土建过程中而产生的灰尘，包括场地平整基础的开挖和回填，土石方堆存，建筑粉状材料的运输、装卸与存放、灰土拌合等，对施工期影响此较显见的，影响施工区域内环境空气质量。2.项目生产过程产生的污染物对环境的影响88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告项目产品生产主要产生的污染物有生产过程中产生的边角废料，车间清洁、卫生生活产生废水等对环境造成危害的污染源。污染物的处理措施按照“减量化、再利用、资源化”原则，积极利用资源回收、产业链接、能量梯级、工业废弃物零排放等技术，按照固体废弃物减量化资源化再循环、水资源减量化循环利用、再生资源回收再利用的原则，推行清洁生产，建立“资源-产品-再生资源”的资源循环模式。（1）项目生产过程废水处理本项目产生的废水主要是生活污水和清洗用水，大多数废水经废水处理系统处理后循环利用，部分废水处理达标后排往城市排水管网，不会给周边环境及地下水造成污染。（2）项目生产过程废气处理本项目生产产生的废气主要是锅炉烟气，所用燃料为煤碳，主要污染物为烟尘。锅炉废气经水膜除尘器治理后高空排放。锅炉废气除尘废水经治理后污染物排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准。燃煤锅炉废气中氮氧化物、二氧化硫排放浓度均达到GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》第一时段二类区的标准限制。（3）固体废弃物本项目产生的废渣主要包括生产废渣、包材废料、锅炉废渣。生产废渣主要是高亮废渣，进行回收利用；生活垃圾集中起来送入垃圾站，锅炉废渣可卖给砖厂制砖用，对环境不会造成污染。按照生物质能废弃物减量化、资源化、再循环利用的原则，推行清洁生产，实行节能改造，建立“资源-产品-再生资源”的资源循环模式。（4）声环境影响分析本项目产生的噪声主要为生产线机械运转、风机运转产生的噪声，利用厂房进行屏蔽。最大不超过100分贝,因此对厂外周围环境造成影响88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告不大,对于车间内部分设备产生的噪声,拟采用隔声和吸声相结合的综合治理措施,使车间内噪声控制在80分贝以下。企业东、南、北方向的昼夜间噪声声级均达到允许值的要求；符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅲ类标准。（三）环境保护措施方案本项目坚持“三同时”原则，即环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。同时采用防治结合、以防为主的防、治并举的方案。具体环保措施有:1.严格按国家环保标准、规范进行设计，各污染物排放均要达到国家规定排放标准。设备选型全部都是国内的先进精良设备，其噪声值均在85dB(A)以下，符合《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87—1985）的要求，车间排出浓度符合HJ/T55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》中的有关规定。2.甘肃鸿昌渊电子科技有限公司将成立环保安全委员（分管副总经理为主任，各部门负责人为委员的，设有专职和兼职环保人员）从事环境保护管理工作，监督、检查环保设备使其正常运行，制定有各级各类人员安全环保责任制，定期对环境进行监测与管理，并与经济效益挂钩，定期评比考核。3、生活废水排出经化粪池处理达标后往城市排水管网，不会给周边环境及地下水造成污染。4、本项目生产车间的设备主要加工设备和清洗设备，选用设备均属于国内名牌产品，设备噪声在国家标准允许范围内。5、加工中产生的废屑及其它废品统一回收后，重新利用；（四）综合结论　　建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，切实落实本报告提88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告出的各项环保措施，各项污染物的排放必须经治理达到国家要求的排放标准，严格按照有关法律、法规及本项目环评报告提出的要求实施有效管理，在达到本报告所提出的各项要求后，该企业项目的建设属轻度污染类，无需环保特殊治理措施，环境状况良好，符合工业企业环保要求。从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第十一章劳动安全卫生与消防（一）危害因素和危害程度1.有毒有害物品的危害本项目生产所用原材料主要是废渣、废料。本项目生产为保证生产各个环节不对环境造成污染，在主要生产工位设置吸尘罩，对微尘即时进行除尘处理，并在车间内设吸风排风装置，通过排风除尘后高空排放，以满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。在生产过程中，为降低生产工艺对环境的影响，项目实施采用先进环保的设备生产工艺和科学规范的生产工艺线路，因而大大降低其对环境造成的影响。2.危险性作业的危害本项目生产过程中，各生产加工设备的电器、旋转部件、切削部件具有一定的危险性。项目设计按规范在危险性作业场所设置防护装置、设置警示标志，对操作人员上岗前进行岗位专业知识培训，劳动安全教育，定期进行安全操作检查，确保每一个生产作业环节和工序的安全，发放劳动保护用品。（二）全措施方案1.采用安全生产和无危害的工艺和设备在满足生产工艺要求的前提下，选用安全生产无危害的工艺和生产设备。2.对危害部位和危害作业实施保护措施根据生产工艺中存在的危险性作业和危害，对设备的旋转部件安装防护装置，并在危险部位悬挂醒目的警示标志，对作业人员进行安全常识教育，并穿戴安全作业服装，以保证人身和设备的安全。3.危险场所的保护措施本项目危险场所主要为厂区变电所，车间靠近高压电路的地方设置88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告明显的警示标志，并设置防护栏。在变电所周围设置隔离带，并在醒目部位悬挂警示标志，谢绝闲杂人员入内，为工作人员配备安全工作服装和随身工具，保证安全作业。4.职业病防护和卫生保健措施本项目生产所用主要原材料是PH系列全彩、P系列三合一全彩、控制器、LED光源、集成电路板等。从原材料到产品整个生产工艺过程中不会对人体产生有毒有害的气体。（三）消防设施1.火灾隐患分析1、在总图和工艺设备布置及防火设计中，严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关要求，保证留有充分的防火间距和通畅的消防通道。2、电缆敷设按防火要求进行封、堵、隔并选用阻燃电缆，重要地段设置灭火和消防报警装置。3、加强生产系统的防火措施、电气设备及电缆的防火措施等。4、加强压力容器的防爆措施，包括设置了各种安全阀、压力调节阀，并定期检查压力容器。本项目火灾隐患处主要在配电室、油料储藏处、成品库以及生产车间。在这些场所按设计规范和消防要求，配置足够的防火消防设施和设备，以保障一旦发生火灾事故，可及时进行有效补救措施。2.防火等级根据项目产品在生产过程中火灾可能出现的部位主要在厂区变电所、油料储藏处、成品库以及生产车间，一旦一处出现火灾可能涉及周围的建筑物。因此，这些建筑物均为主要防火区域，厂房及建筑物间距需满足防火规范，周围道路要环状布置，主干道宽9m、次干道宽6m，保证消防车方便到达任一火警点。本项目防火等级为丙级。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告3.消防设施厂区道路设计为环形通道，消防车可便捷到达各建筑物。生产厂房室内外均设有消防栓。在变电所、油料储藏处、成品库及生产车间附近全部配备足够的消防设施，消防水来源为城市自来水供水管网。此外，在车间、原料、产成品库内设置一定数量的消防栓和手提式消防灭火器材及消防工具。在厂区、车间、库房等火警点的醒目处设置严禁烟火标志。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第十二章组织机构与人力资源配置（一）组织机构1.项目法人组建方案本项目承办单位是甘肃鸿昌渊电子科技有限公司，该企业实行总经理负责制，总经理为企业法人代表。公司始终坚持诚信为本、顾客至上、不断创新、质量第一的经营理念和宗旨，全方位为用户提供技术服务，赢得了国内外客户的信赖。2.管理机构组织方案本项目承办单位：甘肃鸿昌渊电子科技有限公司，公司成立伊始，形成了一套科学、有效的管理机构、管理制度和管理方法。企业实行总经理负责制，总经理为企业法人代表。企业组织管理机构设置有公司综合办公室、财务部、生产质检部、生产车间、技术部、供销部。企业机构健全，为项目的顺利实施和建成后的运转管理等提供了组织上的保证。企业组织机构图见下：88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告（二）人力资源配置人力资源依据国家、部门、和地方有关部门劳动政策和规章制度，参照国内外相关企业的人员培养情况，按生产工艺及运营复杂程度与自动化水平，及项目设备配置数量配置。1.生产作业班次本项目产品生产属于机械产品加工作业，生产实行一班生产制，年生产天数250天。2.职工定员数量及技能素质要求1、定员通过项目实施后企业新增就业人数85人，管理人员达8人，工程技术人员16人，生产工人58人，其他人员3人。2、技能素质要求⑴管理人员管理人员不但要有一定的企业管理经验，能够制订科学、精细、合理的现代化企业管理制度，还必须经过专业技术培训，掌握一定的活塞环加工设备与加工工艺的相关知识，并能够掌握市场动态，及时做出决策。⑵技术和检验人员技术人员必须精通生产设备性能及生产工艺，并且掌握一般的操作技能，检验人员必须掌握检测设备的检验方法和技能，并能够严把质量关。企业应组织技术人员和检验人员到外地学习先进的技术和经验。⑶销售人员销售人员要了解LED产品的市场变化，了解各类LED产品的性能和技术参数，有敬业精神，懂经销并且会经销。并能够及时反馈市场信息。⑷维修人员、电工和安全管理员维修人员必须精通生产设备，不但能够迅速找出设备故障点并及时88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告维修，而且能够采取有效措施降低设备故障发生率。电工必须精通生产设备电路，并具有一定的专业知识，能够及时发现问题并解决问题。安全管理员有一定的安全管理知识，认真负责，能够及时排除安全隐患。把维修人员和电工派往设备生产厂家接受培训，考试合格后上岗。⑸生产工人操作工人由设备生产厂家和技术人员结合实践集中培训，考试合格后上岗。3.员工来源及招聘方案人员来源途径：（1）充分利用现有管理人员、工程技术人员、销售人员及技术工人；（2）从应、往届大学毕业生中择优录用；（3）聘请一部分企业退休高级技术人员和高级技术工人；（4）从下岗职工中择优招用。4.员工培训计划人员培训工作是保证项目成功的重要环节，提高人员的素质，才能真正发挥项目的效益。人员培训包括生产人员和管理人员的上岗培训。主要由本企业专业技术人员或聘请国内专家进行培训。每年对新入厂的大中专毕业生、生产工人，进行劳动安全、全面质量管理、产品制造工艺、产品性能、产品工作原理方面的培训。以更新人员的知识和技能，保持本企业产品生产在国内的领先地位和优势。总之，所有职工必须具有敬业精神，团结爱岗，遵守制度，精通各自的专业知识，能够及时发现问题并按规章制度妥善处理、解决问题。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第十三章项目实施进度（一）建设工期本项目本着早上、快上、早生产、早收益的原则实施，使产品尽快满足市场需求，服务社会，为企业、为社会创出良好的社会效益和经济效益。根据本项目建设工作量和企业实施项目的能力，计划二年内完成项目建设，第三年市场全面启用。（二）项目实施进度安排⑴2014年5-9月完成项目前期准备工作：核准、备案。着手项目论证及规划设计。⑵2014年10-2015年6月完成项目公用设施改造：①供水、电、暖系统方案设计；②设备订购招标。⑶2015年7-2016年2月完成设备安装调试：①设备配套到位；②按工艺布局完成设备安装。⑷2016年3—4月完成试生产及项目验收：①设备调试完成；②工程全面竣工，交付使用。本项目建设时间紧、任务重，建议企业应加强项目管理，做好各方面的协调及准备工作，使各个环节紧密衔接，确保本项目按计划实施。若遇办手续，筹资等推后，项目进度顺延并进行适当调整。（三）项目实施进度表（横线图）项目实施进度计划见附表13-1。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告表13-1项目实施进度计划序号工程项目内容项目内容分解2014年2015年2016年567891011121234567891011121234一项目前期工作1、完成项目核准、备案。着手可行性立项论证；2、完成项目用地选址征地界定、完成土地征用、土地规划手续；3、进行环境评价论证，着手项目规划设计二公用设施改造1、供水、电、暖系统改造方案设计；2、动力设备订购招标完成三设备安装调试1、设备配套到位；2、按工艺布局完成设备安装四试生产及项目完成验收1、设备调试完成；2、达到设计要求；3、工程全面竣工，交付使用，生产线投入生产。88 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第十四章投资估算（一）投资估算依据《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》国家有关工程设计概算编制办法；本省有关取费文件规定等；有关的文件、协议、附图、附表；设备为市场询价。（二）建设投资估算1.建筑工程费根据本项目建（构）筑物工程量和当地单位造价指标估算建筑工程费，单位造价指标的确定参照当地建筑工程定额和类似建筑物造价水平，调整至目前价格。项目新增建筑面积7820㎡，按当地现行建筑工程实际造价，采用单位投资估算，土建费用合计712万元，占项目总投资的19.7%。2.设备及工器具购置费国内采购设备按现行市场价格估算，本项目设备及工器具购置费1698.4万元，设备运杂费123.6万元，设备费用合计1822万元，需购置配套工艺生产设备190台(套)。3．安装工程费安装工程费根据单项工程的设备费按综合指标估算安装工程费，主要工艺设备安装费按5%-7%计入，安装工程费用合计145.8万元。4．工程建设及其他费用工程建设其他费用中主要包括：建设单位管理费、勘察设计费、工程122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告监理费及土地费用等。工程建设其他费用构成主要有无形资产、开办费用及土地使用费三项费用构成，工程建设及其他费用为446万元。工程建设其他费用表见表14-3。表14-3工程建设其他费用表序号名称金额（万元）1建设单位管理费80.42项目勘察设计咨询费363工程监理费26.64土地费用（10000元/亩）3005合计4435．项目预备费用估算项目建设预备费包括基本预备费和涨价预备费。基本预备费：主要有建筑工程费、设备工程费、安装工程费以及工程建设其他费用进入固定资产的部分以上四项为基数构成，本项目按6%的基数进行估算，估算费用为基本预备费160.8万元。项目基本预备费=（工程土建费用+设备购置费+工程费）×6%=（712+1822+145.8）×6%=160.8万元6.建设期利息项目投资3790.3万元，贷款1600万元，贷款利率按中国人民银行2012年7月6日公布的利率6.4%计算，项目建设期为两年，建设期利息合计78.4万元。建设期第一年年初借款800万元，第二年年初借款800万元，借款利率6.4%。第一年借款利息=800×6.4%=25.6万元；第二年借款利息=（800+25.6）×6.4%=52.8万元；建设期利息合计=25.6万元+52.8万元=78.4万元。7.项目建设投资122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告按《投资项目可行性研究指南》的规定，以上合计为建设投资，其估算值为3790.3万元。项目建设投资估算附表见14-1。（三）流动资金估算流动资金采用分项详细估算法，按各项分别确定的最低周转天数，计算各年的流动资金，达产年企业销售收入达8250万元，参照生产企业流动资金使用状态，铺底流动资金总额为319.4万元，全部来源于企业自筹。流动资金借款按银行借款利息计。流动资金估算见附表14-2。（四）投资估算表项目资金投入有建设投资、建设期利息和铺底流动资金三部分组成，项目总投资3615.4万元，固定资产投资3361.8万元，其中建设投资3283.4万元，含建设期利息78.4万元；铺底流动资金253.6万元。122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告项目建设投资估算表附表14-1单位：万元序号工程或费用名称投资额占项目投入总资金的比例（%）合计其中：外汇1建设投资3283.490.8%1.1工程费用2679.874.1%1.1.1建筑工程费71219.7%1.1.2设备及工器具购置费182250.4%1.1.3安装工程费145.84.0%1.2工程建设其他费用44312.3%1.3预备费160.84.4%1.3.1基本预备费160.84.4%1.3.2涨价预备费00.0%2铺底流动资金253.67.0%3建设期利息78.42.2%4项目总投资3615.4100.0%122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告流动资金估算表附表14-2单位：万元序号年份项目最低周转天数周转次数建设期试产期达产期0112345678910111213141流动资产　　34487114711471147114711471147114711471147114711471147114711.1应收帐款2415134.42043443443443443443443443443443443443443441.2存货　　20566211121112111211121112111211121112111211121112111211121.2.1原材料241598.81983293293293293293293293293293293293293291.2.2燃料动力费30122.268588888888888881.2.3在产品24151042063463463463463463463463463463463463463461.2.4产成品30.012　2554294294294294294294294294294294294294291.2.5其他　　0000000000000001.3现金4584.5855151515151515151515151515152流动负债　　1893776296296296296296296296296296296296296292.1应付帐款4581893776296296296296296296296296296296296296293流动资金　　1554938428428428428428428428428428428428428424铺底流动资金　　47148105　　　　　　　　　　　　5新增流动资金贷款　　　345244　　　　　　　　　　　　6新增流动资金利息0.0531　　18.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.3122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第十五章融资方案（一）资本金筹措本项目建设期2年。项目总投资3615.4万元（以铺底流动资金计算），其中新增总投资3615.4万元，项目建设投资合计3361.8万元，其中建筑工程费占总投资的19.7%，设备及工器具购置费占50.4%，安装费用占4%。项目资本金为2015.4万元，占总投资总额的55.7%，项目资本金来源主要为利用企业现有固定资产、流动资产及企业历年利润结余。（二）债务资金筹措项目债务资金1600万元，贷款利率按中国人民银行2012年7月6日公布的利率计算,借款偿还期6.2年。（三）融资方案分析根据国家有关规定，按投资者的筹资能力及贷款银行对资产负债率的要求，本项目采用多元化投资方式，资本金与项目总投资的比例为58.7%，资本金比例大于规定要求。用于本项目的建设，资金筹措是有保障的。项目总投资使用计划与资金筹措表见附表14-1。122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第十六章财务评价（一）项目财务评价1.财务评价基础数据与参数选取（1）财务价格项目产品的销售收入：LED显示屏22000元/㎡，大功率LED光源12元/只，公共照明灯具600元/只，特种照明及装饰灯灯具及模组500元/只。产品销售价格主要依据企业现行市场价格，扣除一定的运输等费用，折算到企业出厂价格。销售价格见附表3-1（产品产量规划表）。（2）计算期与生产负荷本项目第一年处于建设期，项目没有销售收入，第二年由于产量60%，到正常年份达到总产量的100%。计算期按14年计算。（3）其他计算参数成本计算中，各种物料的消耗均为设计指标，各种物料价格采用建设期末价格。固定资产折旧：土建投资折旧率按3.3%计算，设备投资折旧率6.67%计算，利用原有资产折旧按6.5%进行折旧，固定资产按形成固定资产的建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费等建设投资和建设期利息计算，残值率按10%计算。1）土建固定资产折旧费＝形成固定资产值÷折旧年限＝712×3.3%＝23.7万元。2）设备固定资产折旧费＝形成固定资产值×(1－残值率)÷折旧年限＝2019×6.67%＝135万元。⑶固定资产残值＝形成固定资产值×残值率122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告＝（712＋2019）×0.1＝273.1万元。2.销售收入估算项目产品的销售收入：LED显示屏22000元/㎡，大功率LED光源12元/只，公共照明灯具600元/只，特种照明及装饰灯灯具及模组500元/只，销售收入估算见附表16-4。3.成本费用估算表人工工资及福利按企业现有职工平均工资及福利费用，并考虑增资因素，项目完成后，项目生产工人为58人，生产工人月平均工资按1600元计算,管理人员8人，平均工资按2500元计算，技术人员16人，平均工资2000元，其他人员3人，其他人员平均工资按1500元计算，福利费用按工资总额的14%取。工资及福利费按2.4万元/（人·年）计算。全部劳动定员为85人。项目新增43人，新增管理人员主要从大中专院校毕业生中择优录取，生产工人及其他人员从当地就周边地区下岗人员及农村待业人员中录用。销售费用按照销售收入的8%计算，其中包括包装费、运输装卸费、旅差费、广告费等。财务费用为生产经营期发生的长期借款利息及流动资金贷款利息。年成本及费用计算见附表16-1总成本估算表；外购原材料费用估算见附表16-1-1；外购燃料及动力费估算见附表16-1-2；人工工资及福利费估算见附表16-1-3；人工工资及福利费估算见附表16-1-4；固定资产折旧费估算见附表16-2。4.财务评价报表（1）财务现金流量表122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告见附表16-7项目投资现金流量表。附表16-8项目资本金现金流量表。（2）损益和利润分配表见附表16-5利润与利润分配表。（3）借款偿还计划成本估算表5.财务评价指标（1）盈利能力分析财务内部收益率（税前）：32.5%；财务内部收益率（税后）：20%；净现值（NPV）（税前）：4173.7万元；净现值（NPV）（税后）：2091.2万元；投资回收期（税前）：5.5年；投资回收期（税后）：6.7年；盈亏平衡点：42%；项目资本金财务内部收益率（FIRR）：33.4%。（2）投资利润率、投资利税率投资利润率：20%；投资利税率：32.5%；（3）偿还能力分析偿还能力分析中采用不等额还本，利息照付的还款方式，不等额还款期为6.2年。借款偿还平衡表见表16-6。（4）偿债能力分析项目固定资产投资贷款1600万元，项目开工后6.2年还清贷款。（5）偿债能力分析由附表16-9资产负债表分析，资产负债率先高后低，建设期负债率为122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告37.1%，试产期第一年为25.5%，计算期末资产负债率为10.1%。项目第五年流动比率221.7%，速动比率89.6%,在整个计算期内逐年增加，说明项目的净资产能够抵偿负债。由附表16-7财务计划现金流量表分析，本项目除做到收支平衡外，还有较大盈余。（二）不确定性分析1.敏感性分析项目在实施过程中，存在一些不稳定因素的变化,这里分别对销售价格、生产负荷、主要原材料价格及新增投资变化后，对财务内部收益率的影响进行敏感性分析。敏感性分析见表16-1。表16-1敏感性分析序号项目基本方法销售收入经营成本销售收入经营成本备注+10%-10%+10%-10%+10%-10%1内部收益率（%）25%332015382231税后2投资回收期（年）4.144.265.987.083.95.584.423内部收益率（%）22%271610331628税前4投资回收期（年）5.264.92.753.694.573.084.79敏感性图解分析见图16-1。单因素敏感性分析表明，当产品销售价格、建设投资和经营成本为单因素变动时对财务净现值和内部收益率的影响。敏感性分析表明经营成本的影响最明显，销售价格次之，建设投资的变动率相对较小；当销售收入在-10％到10％变动率下，经营成本在－10％到10％变动率下，建设投资在-10％到10％变动率下，内部收益率仍都大于12％的基准收益率，反映该项目的经济效益是比较稳定的。由敏感性分析表可见销售收入和经营成本变化在-10％到10％变动率下，敏感度系数在2.75和7.08之间变化，此122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告时，对财务内部收益率的变化影响最大。从表16-1数据分析可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入和经营成本的提高和降低最为敏感，销售收入和经营成本共同提高和降低对财务内部收益率和投资回收期也有一定影响。因此，应加强企业管理，采取措施降低成本，增加收入，创造良好的市场环境，获得较好的经济效益。2.盈亏平衡分析以生产利用率表示的盈亏平衡点(BEP)，即以生产期第四年的数据为准，估算出项目的盈亏平衡点：有项目时：BEP（生产能力利用率）＝年固定成本÷（年营业收入－年可变成本－年税金）＝572÷（6720－5725－245-24.5）＝42%即当项目生产能力达到42%，销售收入达到2832万元时，企业就可保本。盈亏平衡图解分析见图16-2。122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告图16-1敏感性分析图图16-2盈亏平衡图122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告（三）财务评价结论该项目投资利润率20%、投资利税率32.5%、投资回收期6.7年等指标均优于行业基准值，净现值大于零。项目盈利能力强，还贷期符合贷款机构的要求，财务上是可行的。项目属于国家鼓励发展的产业，项目选用先进的生产技术和先进质量可靠的关键设备，来源可靠，产品市场前景好，有很好的社会效益及较好的经济效益。122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告总成本估算表附表16-1单位：万元序号年份项目建设期试产期达产期0112345678910111213141外购原材料费1482296449404940494049404940494049404940494049404940494049402外购燃料及动力费27.254919191919191919191919191913人工工资及福利费36.7371221221221221221221221221221221221221224修理费用8.930303030303030303030303030305折旧费28.547951581581581581581581581581581581581587摊销费5.1617171717171717171717170008财务费用5.6919313131313131313131313131流动资金利息9.49313131313131313131313131319销售费用100.8201.633633633633633633633633633633633633633610其他费用0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0土地使用费5.217.2017.2017.2017.2017.2017.2017.2017.2017.2017.2017.2017.2017.2017.2011总成本费用169533605650572557255725572557255725572557255725570857085708其中：固定成本162305497572572572572572572572572572555555555可变成本15093055515351535153515351535092509250925092509250925092509212经营成本165630555153515351535153515351535153515351535153515351535153122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告外购原材料费用估算表附表16-1-1序号项目单位单价（万元/m2原料）单位耗量（m2/m2）第一年第二年第三年第四年生产负荷（30%）合价生产负荷（60%）合价生产负荷（100%）合价生产负荷（100%）合价1LED显示屏　　　　122　245　408　4081.1PH全彩屏m20.81.08153122.43062455104085104082LED灯具、照明　　　　1230　2460　4100　41002.1芯片套0.060.67180001080.03600021606000036006000036002.2支架套0.0250.526000150.01200030020000500200005002.3透镜　20.5218003600.0360072006000120006000120003废旧塑料及其他吨3600.523600129.6720025912000432120004324合计　　　　1482　2964　4940　49401LED显示屏　　　　122　245　408　4081.1PH全彩屏m20.81.08153122.43062455104085104082LED灯具、照明　　　　1230　2460　4100　41002.1芯片套0.060.67180001080.03600021606000036006000036002.2支架套0.0250.526000150.01200030020000500200005002.3透镜　20.5218003600.0360072006000120006000120003废旧塑料及其他吨3600.523600129.6720025912000432120004324合计　　　　1482　2964　4940　4940122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告外购燃料及动力费估算表附表16-1-2单位：万元序号项目单位单价（万元）第一年第二年第三年第四年备注生产负荷（30%）合价生产负荷60%）合价生产负荷（100%）合价生产负荷（100%）合价1电万度0.521.024.082.046.83.46.83.4　2水万吨200.7560.7561.5121.262.521.262.53汽油吨1.11213.22426.440444044.04燃煤吨0.0620412.2440824.4868040.868040.8　合计　　　27.2　54.4　90.7　90.7122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告人工工资及福利费测算表续附表16-1-3单位：万元序号工资类别人数工资标准年工资总额福利费工资及福利费合计元/人、月1直接工资1.1管理人员工资82500243.3627.361.2技术人员工资162000385.3243.31.3生产工人工资58160011115.59127.01.4其他人员工资315005.400.766.2合计8517925.03203.8122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告固定资产折旧费估算表附表16-2单位：万元序号年份项目折旧年限或折旧率建设期试产期达产期0112345678910111213141利用原有固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　1.1原值　　　　　　　　　　　　　　　　1.2年初净值　0000000000000001.3折旧费6.50%0000000000000001.4净值　0000000000000002新增固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　2.1房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　2.1.1原值　　712688.3664.5640.8617.1593.3569.6545.9522.1498.4474.7450.9427.2403.52.1.2折旧费30　23.723.723.723.723.723.723.723.723.723.723.723.723.723.72.1.3净值　　688.3664.5640.8617.1593.3569.6545.9522.1498.4474.7450.9427.2403.5379.72.2设备　　　　　　　　　　　　　　　　2.2.1原值　20191884175016151480134612111077942.1807.5672.9538.3403.7269.22.2.2折旧费15　1351351351351351351351351351351351351351352.2.3净值　　1884175016151480134612111077942.1807.5672.9538.3403.7269.202.3新增折旧费合计　0158.3158.3158.3158.3158.3158.3158.3158.3158.3158.3158.3158.3158.3158.33固定资产折旧合计　　　　　　　　　　　　　　　　3.1原值　027312572241422562097193917811622146413061148989.2830.9672.63.2折旧费　0158.3158.3158.3158.3158.3158.3158.3158.3158.3158.3158.3158.3158.3158.33.3净值　02572241422562097193917811622146413061148989.2830.9672.6379.7122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告无形资产及递延资产摊销费估算表附表16-3单位：万元序号年份项目摊销年限和摊销率建设试产达产期0112345678910111213141原有无形递延资产　　　　　　　　　　　　　　　1.1原值　000000000000　　1.2摊销费10　000000000000　　1.3净值　000000000000　　2新增无形递延资产　　　　　　　　　　　　　　　2.1无形资产　　　　　　　　　　　　　　　2.1.1原值　860842.8825.6808.4791.2774756.8739.6722.4705.2688670.8653.6636.42.1.2摊销费50　17.217.217.217.217.217.217.217.217.217.217.217.217.217.22.1.3净值　842.8825.6808.4791.2774756.8739.6722.4705.2688670.8653.6636.4619.22.2递延资产　　　　　　　　　　　　　　　2.2.1原值　　0000　　　　　　　　　2.2.2摊销费　00000　　　　　　　　　2.2.3净值　000000000000002.3新增无形递延资产合计　860842.8825.6808.4791.2774756.8739.6722.4705.2688670.8653.6636.43无形递延资产合计　860842.8825.6808.4791.2774756.8739.6722.4705.2688670.8653.6636.43.1原值　860842.8825.6808.4791.2774756.8739.6722.4705.2688670.8653.6636.43.2摊销费　17.217.217.217.217.217.217.217.217.217.217.217.217.217.23.3净值　842.8825.6808.4791.2774756.8739.6722.4705.2688670.8653.6636.4619.2122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告营业收入和营业税金估算表附表16-4单位：万元序号年份项目建设期试产期达产期0112345678910111213141产品销售收入2016403267206720672067206720672067206720672067206720672067202营业税金及附加7.3614.724.524.524.524.524.524.524.524.524.524.524.524.524.52.1城市维护建设税5.210.317.217.217.217.217.217.217.217.217.217.217.217.217.22.2教育费附加2.214.47.47.47.47.47.47.47.47.47.47.47.47.47.43产品增值税73.6147.3245.5245.5245.5245.5245.5245.5245.5245.5245.5245.5245.5245.5245.5122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告利润与利润分配表附表16-5单位：万元序号年份项目建设期试产期达产期0112345678910111213141营业收入2016403267206720672067206720672067206720672067206720672067202营业税金及附加7.41524.524.524.524.524.524.524.524.524.524.524.524.524.53增值税73.61472452452452452452452452452452452452452454总成本费用1695336056505725572557255725572557255725572557255708570857085利润总额240.2509.7800.5724.7724.7724.7724.7724.7724.7724.7724.7724.7741.9741.9741.96亏损　　　　　　　　　　　　　　　7应纳税所得额2405108017257257257257257257257257257427427428所得税（25%）60.0127.4200.1181.2181.2181.2181.2181.2181.2181.2181.2181.2185.5185.5185.59税后利润（5-8）180.1382.2600.4543.5543.5543.5543.5543.5543.5543.5543.5543.5556.4556.4556.410可供分配利润180.1382600543543543543543543543543543556556556　盈余公积金18.0386054545454545454545456565611累积盈余公积金18.05611617122527933438844249755160566171777212公益金9.01193027272727272727272728282813应付利润51.0497769696969696969696971717114未分配利润102.063276434393393393393393393393393393402402402　累积未分配利润102.063378.2812.011204.71597.419902382.72775.43168.13560.83953.44346.14748.15150.15552.1122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告项目投资现金流量表附表16-6单位：万元序号项目合计建设期试产期达产期0112345678910111213141现金流入952922016403267206720672067206720672067206720672067206720672086041.1营业收入934082016403267206720672067206720672067206720672067206720672067201.2补贴收入0　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值1042　　　　　　　　　　　　　　10421.4回收流动资金842　　　　　　　　　　　　　　8422现金流出797335175371057715423542354235423542354235423542354235423542354232.1建设投资32833283　　　　　　　　　　　　　　2.3流动资金997155493348　　　　　　　　　　　　2.4经营成本717001655.563055.151535153515351535153515351535153515351535153515351532.5营业税金及附加3417.3615252525252525252525252525252.6增值税341273.641472452452452452452452452452452452452452452.7利用其他资产　　　　　　　　　　　　　　　　2.8维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量（1-2）15559-3159321.56948.61297129712971297129712971297129712971297129731814累积所得税前净现金流量72498-3159-2837-1889-592705.120023299459658937190848797841108112378155595调整所得税4925118.9442063543543543543543543543543543543543543546所得税后净现金流量（3-5）10634-3278115.28594.74943.2943.2943.2943.2943.2943.2943.2943.2943.2943.2943.228277所得税后累积净现金流量35630-3278-3163-2568-1625-682261.61205214830914034497859216864780710634计算指标：　投资项目财务内部收益率(%)31.2%(所得税前)　投资项目财务内部收益率(%)21.7%(所得税后)　投资项目财务净现值(所得税前)（ic=12%）4173.7（万元）　投资项目财务净现值(所得税后)（ic=12%）2091.2（万元）　投资回收期（年）(所得税前)5.5（年）　投资回收期（年）(所得税后)6.7（年）　　　　　　　　　　　122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告项目资本金现金流量表附表16-7单位：万元序号年份项目建设期试产期达产期0112345678910111213141现金流入2016.0403267206720672067206720672067206720672067206720672077491.1营业收入2016.0403267206720672067206720672067206720672067206720672067201.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　1881.4回收流动资金　　　　　　　　　　　　　　8422现金流出4158379860585944591456045604560456045604560456045608560856082.1项目资本金23621481050　　　　　　　　　　　2.2借款本金偿还0.02203303403100　　　　　　　　　2.3借款利息支付0850000　　　　　　　　　2.4经营成本1655.6305551535153515351535153515351535153515351535153515351532.5营业税金及附加7.415252525252525252525252525252.6所得税60.01272001811811811811811811811811811851851852.7增值税73.61472452452452452452452452452452452452452452.8维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　3净现金流量(1-2)-2142234.5662.3775.8805.81115.81115.81115.81115.81115.81115.81115.81111.51111.52140.8计算指标　　　　　　　　　　　　　　项目资本金财务内部收益率FIRR（%）33.4%122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告借款偿还平衡表附表16-8序号年份项目指标建设期试产期达产期合计01123451借款及还本付息　　　　　　　　1.1年初借款累计　　1600138010507100　1.2本年借款16001600138010507100　1.3本年应记利息6.40%51.2085　　　0　1.4本年还本付息　51.203053303403100　1.4.1还本　0.002203303403100　1.4.2付息　51.20850000　1.5年末借款累计　16001380105071000　2还款资金来源　0452609568568568.19　2.1利润　180.1276.2433.8392.7392.7392.7　2.2折旧　0158.3158158158158　2.3摊销　017.2017.2017.2017.2017.20　2.4其他（自有资金）　　　　　　　　　合计　　　　　　　　借款偿还期：6.2年（含建设期）122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告资产负债表附表16-9单位：万元序号年份项目建设期试产期达产期0112345678910111213141资产3652.74756.25852.363526881.767721.57804.58661.49518.410375112321208912940.213791.2214507.61.1流动资产总额343.713412613328839935008602470398054906910085111001210913119141281.1.1应收帐款134.42043443443443443443443443443443443443443441.1.2存货204.766211121112111211121112111211121112111211121112111211121.1.3现金4.65151515151515151515151515151.1.4累积盈余资金　47011421817252235384553556865847599861496291063911648126571.2在建工程3309　　　　　　　　　　　　　　1.3长期投资　　　　　　　　　　　　　　　1.4固定资产净值025722414225620971939178116221464130611489898316733801.5无形及递延资产净值　843826808791774　　　　　　　　　1.6其他资产0000000000000002负债及所有者权益3652.7475658526352688277227804866195181037511232120891294013791145082.1流动负债总额155.187114711471147114711471147114711471147114711471147114712.1.1应付帐款　3776296296296296296296296296296296296296292.1.2短期借款　　　0000000000002.1.3流动资金1554938428428428428428428428428428428428428422.2长期借款12000　　　　　　　　　　　　　负债小计（2.1+2.2）1355107117211471147114711471147114711471147114711471147114712.3所有者权益2297.73686413248815411625163347191804889059762106191147012321130372.3.1资本金2109.0225723622362236223622362236223622362236223622362236223622.3.2资本公积　30330330330330330330320762486289633053699409243512.3.3累积盈余公积金18.0561161712252793343884424975516056617177722.3.4累积未分配利润102.1378812120515971990238327753168356139534346474851505552计算指标　　　　　　　　　　　　　　　资产负债率（%）37.122.529.423.221.419.118.817.015.514.213.112.211.410.710.1流动比率（%）221.7154.0177.7223.6271.5340.6409.6478.6547.7616.7685.7754.8823.4892.0960.7速动比率（%）89.678.0102.1148.0195.9265.0334.0403.0472.1541.1610.1679.2747.8816.4885.1122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第十七章项目招标（一）项目招标范围项目建设地址：甘肃省定西市安定区工业园区。项目招标范围：勘察、设计、建筑工程、监理、设备。需要部分招标的有安装工程，招标基本情况见表17-1。表17-1招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计80.4监理√36建筑工程√√√712安装工程√√√145.8设备√√√1822新增重要材料其他（二）项目招标组织形式本项目的所有招标内容采用委托招标形式。（三）项目招标方式本项目采用公开招标方式。122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第十八章社会评价（一）对社会的影响本项目的实施，有助于当地社会的稳定与经济的健康可持续发展，受当地政府和居民支持。项目的建设实施不会对当地居民的生活产生负面影响，不会对当地交通、环境产生破坏作用。项目社会影响分析表间18-1。表18-1社会影响分析表序号社会因素影响的范围及程度可能出现的不利后果措施建议1对当地居民分配和收入的影响对促进区域经济发展具有带动影响，可部分增加居民收入，不存在扩大贫富差距的问题。无2对当地居民就业的影响将带动建筑业、建材业、房地产业、商业和服务业的发展，能够创造更多的就业机会。无3对利益相关群体影响项目落实节约资源和保护环境基本国策，选择先进、高效的设施设备，建设低投资、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会，本项目是一项惠民工程。无4对妇女、老人和儿童等弱势群体的影响可有效改善生态环境，对妇女、老人和儿童均带来积极的影响。无5对所在地区科技、文化和其他社会发展目标的影响可带动当地科技、文化和其他相关社会公共福利设施的快速发展，有利于在一定程度上提高当地人民的科普质量和水平。无6对当地基础设施和社会服务容量的影响将促进周边道路、供水、排水、供电、供暖、燃气、通讯管网等基础设施的完善。无7对少数民族风俗习惯和宗教信仰的影响项目的建设和运营符合国家的民族和宗教政策，不会引起民族矛盾，宗教纠纷。无项目的建设将为当地城市发展建设带来良好的社会效益。122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告（二）项目与所在地区互适性分析项目建成后，所在地人流、车流将有一定的增量，对交通和市场将有更高的要求。项目周围的交通条件较好，建成后交通和市场环境满足需求，人们的办公、交通、购物、往来等都具备良好的配套条件。项目符合国家政策，不存在难以调和处理的冲突及矛盾，项目的社会经济价值总体上是被认可的。但是对于可能出现的问题亦需采取有效可行的措施加以防范和处理。项目与当地社会环境的相互适应关系见表18-2。社会对项目的适应性和可接受程度分析表表18-2序号社会因素适应程度可能出现的问题措施建议1不同利益群体接受2当地技术文化条件适应（三）社会风险分析（1）经济风险通货膨胀是影响项目建设的一个主要风险，通货膨胀可使建筑材料和人工费超过预算，从而加大项目的投资。为了避免这一风险，通过邀请招标的形式，将工程通过协议的方式，采取一次性全部承包的办法承包给施工队，从而避免通货膨胀的风险。另外，加快前期立项、规划设计等手续的办理进度，在建设过程中，要加强投资的管理、工程进度的管理，采取有效的措施，进行科学的财务运作，尽量避免风险因素的发生。应该根据该工程质量总目标编制质量计划，并制定质量控制点，招标相应资质的监理公司进行监理，请专业设计院进行部位验收、中途质量验收、竣工验收，从而规避风险。（2）自然风险122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告自然风险主要包括地震、自然气候条件的变化而引起洪水等自然灾害。为了避免这种风险，对工程进行保险，从而减轻由自然灾害所造成的损失。综上所述，项目经济效益良好，社会效益显著，工程的建设是必要的、可行的。122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第十九章风险分析（一）项目风险识别通过上述各章的分析研究，本项目主要风险因素在于市场方面、政策方面和资金方面等。（二）风险估计1.市场风险为规避可能由此引起风险，公司将本着高效、务实、严谨的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，加强广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要。优质和价廉的产品，再加上销售服务体系的建设，是占有市场、规避和化解风险最有效的策略。2.技术风险科学、合理的生产技术、工艺技术路线，优质的生产、测试设备和技术是保证产品质量和生产率的基础。生产技术先进，设备可靠，来源是可靠的。但是随着科学技术的飞速发展，新原理、新结构、新工艺可能不断出现，因而对LED显示、照明的先进性可能构成风险。为把风险降到最小，企业应及时跟踪先进技术，不断改进和完善生产工艺。企业将增大技术培训力度，严格工艺制度，严格管理，使管理人员、生产技术人员、质检人员、生产技术工人尽快熟悉设备结构和工作原理，尽快熟悉产品标准、试验要求、产品质量控制系统及生产工艺和设备的操作规程，并使技术人员与操作人员紧密结合，规避可能由此引起的风险。3.政策风险本项目符合国家的政策，因此，本项目不存在政策风险。企业应抓住当前机遇，使项目早上、快上，争取在投产后的几年内，扩大市场规模，为企业争取更大效益，以规避政策风险。122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告4.资金风险该项目建设需要一定数量的资金，如果资金不能及时到位，将对项目的顺利实施构成风险，为规避由此引起的风险，企业必须加大融资力度，积极筹措资金，积极争取政府及金融机构的大力支持，使该项目资金及时、足额到位。积极协调银行的贷款资金，以化解资金不足或不能按时到位，使工程延期的风险，以此化解和规避资金风险。风险评估采用专家评估法。主要因素的风险水平评估如下表19-1。表19-1风险水平评估表序号风险因素风险程度说明高较高中较低低1技术风险√技术成熟、通用、可靠2工程风险2.1地质√项目对工程地质无特殊要求2.2工程量√可控性强2.3工程管理√建设单位具有类似项目经验3资金风险3.1资金中断√本项目建设资金由财政配套，不确定性较小3.2来源不足√4外部协作风险4.1给排水√项目区周边已经有较完善的基础设施条件4.2供电√4.3通讯√5社会风险√已与相关单位和居民充分协商（三）降低风险的主要措施1.加强与规划设计单位协调、沟通，降低因双方沟通不及时造成的设计频繁变更。2.对规划设计方案进行多方专家评审，及时发现问题，杜绝出现设计问题。3.加强项目管理，严格招投标制度，优中选优，精心组织承包方施工。122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告4.加强与施工承包方的协调沟通，帮助其提高工作效率。5.加强监理工作，健全工程监督机制与责任机制，杜绝因责任心不强或谋私动机引起的管理不善。6.加强营运管理水平，敦促项目的正常顺利实施。  122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告第二十章研究结论与建议（一）结论项目的建设用地已取得，并符合规划城市规划要求；场地位置优越，自然及社会环境质量好，项目建设条件基本落实；项目建设规模适宜，建设方案合理可行，技术上先进、适用和可靠;造价合理，经济技术指标优越；项目的财务效益、社会效益、环境效益显著，在财务上可行，经济上合理，且投资风险较低。因此，项目的实施是可行的。122 废旧塑料综合利用生产LED系列产品建设项目可行性研究报告项目总投资3615.4万元，固定资产投资3361.8万元，其中国，建设期利息78.4万元；铺底流动资金253.6万元。项目建成后，将建成依托定西及周边地区废旧塑料回收体系的LED显示屏、照明及灯具生产线。项目建成后，实现销售收入6720万元，营业税金及附加24.5万元，增值税245万元，利润总额724.7万元，上缴税金451.2万元，利税总额994.7万元（含增值税245万元），项目盈亏平衡点42%，税后财务内部收益率21.7%，税后净现值2091.2万元，税后投资回收期6.7年，项目投资利润率20%，投资利税率32.5%。财务指标：财务内部收益率（税前）：32.5%；财务内部收益率（税后）：20%；净现值（NPV）（税前）：4173.7万元；净现值（NPV）（税后）：2091.2万元；投资回收期（税前）：5.5年；投资回收期（税后）：6.7年；投资利润率：20%；投资利税率：32.5%；盈亏平衡点：42%；项目资本金财务内部收益率（FIRR）：33.4%。年实现废旧塑料回收：12000吨。（二）建议（1）加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。（2）落实好项目资金，确保工程建设顺利进行。（3）精心安排，确保工期、质量、投资控制目标的完成。（4）积极做好市场营销工作，确保资金回收及效益目标的实现。122'