年产1500吨汽车铸件项目可行性研究报告 82页

'****汽车零部件有限责任公司年产1500吨汽车铸件项目可行性研究报告编制单位：****委托单位：****汽车零部件有限责任公司二○一零年七月77 目录第一章总论11.1项目概况11.2企业概况11.3可行性研究工作的组成11.4可行性研究编制依据与原则21.5研究的范围31.6项目主要建设内容41.7项目简介41.8项目管理与实施51.9投资估算与资金筹措51.10主要研究结论51.11主要技术经济指标6第二章项目背景及建设必要性72.1项目背景72.2项目建设必要性11第三章市场分析预测143.1市场供求分析143.2国内汽车零部件产业SWOT分析173.3企业市场分析243.4市场竞争分析273.5建设规模2777 第四章厂址及建设条件284.1厂址位置284.2自然环境概况284.3社会发展概况304.4项目建设条件32第五章工艺流程和技术方案335.1技术方案335.2、总图布置375.3、土建工程375.4、给水排水工程385.5、供电设计395.6、绿化415.7、厂区运输41第六章节能、节水措施426.1节能措施426.2节能和节水措施综述42第七章环境保护447.1建设地点环境现状447.2本项目采用的环境保护设计依据447.3项目对环境的影响467.4环境影响的减缓措施477.5环境影响评价综合结论4977 7.6管理体制50第八章劳动安全卫生与消防518.1、危害因素518.2、安全措施方案518.3、消防设施52第九章项目管理与实施进度安排549.1项目管理549.2项目实施进度54第十章　项目招标方案5610.1项目招标范围及招标组织形式5610.2投标、开标、评标和中标程序5610.3评标委员会的人员组成和资格要求57第十一章组织机构与人员资源配置5911.1组织机构5911.2各管理部门管理岗位工作职能6011.3劳动定员6511.4工作制度6511.5人员培训65第十二章投资总额及资本筹措6612.1项目总投资估算6612.2项目投入总投资估算6712.3资金筹措方案6877 第十三章财务与敏感性分析6913.1财务评价分析6913.2不确定性分析7213.3财务评价结论74第十四章风险分析7514.1风险分析概况7514.2风险因素识别7514.3风险估计与评价7514.4综合风险评价77第十五章结论与建议7877 第一章总论1.1项目概况⑴项目名称****汽车零部件有限责任公司年产1500吨汽车铸件项目⑵建设单位****汽车零部件有限责任公司法定代表人：李贵平⑶项目建设地点抚州市金巢经济开发区园纵四路⑷项目建设时间该项目建设期为1年，具体工作内容详见进度安排表。⑸建设项目性质新建1.2企业概况****汽车零部件有限责任公司成立于2009年，由四家自然人共同出资1700万组建的有限责任公司，公司法人代表李贵平。公司现有员工62人，其中大专以上学历15人。公司始终坚持“科技创新、以人为本”的企业宗旨、“质量第一、用户至上”的经营原则。雄厚的技术力量，先进的测试设备，完善的质量保证体系和科学的管理是本公司产品质量的保证。1.3可行性研究工作的组成77 我公司接受项目建设单位的委托，即组织有关方面的专家和技术人员，进行了现场勘察，收集企业相关资料，并依据国家及省市有关文件、规范、协议，对本项目建设项目进行可行性研究综合论证后，形成此报告。1.4可行性研究编制依据与原则（1）、项目编制依据1）国家《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；2）项目可行性研究报告编制委托书及咨询合同；3）《国务院关于加强节能工作的决定》；4）《节能减排综合性工作方案》；5）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；6）国家有关部门关于项目编制规范和要求；7）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；8）项目建设单位提供的项目建议书。9）金巢开发区总体规划（2）、编制原则1）本报告编制严格按照以下有关安全技术、规范、标准进行编制：《工业企业总平面设计规范》GB50187-93《建筑设计防火规范》GB50016-2006《室外排水设计规范》GBJ14-87《城镇排水管渠系泵站维护设计规程》CJJ/T68-9677 《污水综合排放标准》GB8978-1996《建筑设计防火规范》GB500165-2006《建筑抗震设计规范》GB50011-2001《建筑结构荷载规范》GB50009-2001《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《城市污水处理工程项目建设标准》2001年修订《工业循环水设计规范》GB50050-95《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部第3号令《漏电保护器安全监察规定》劳动部1990《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91项目单位提供的其它资料。2）建设项目采用管理方便、运行稳定的成熟处理工艺和技术先进、操作简便、经济实用的设备；3）在经济合理的前提下，提高自动化控制水平。4）严格遵守国家关于环境保护、职业安全卫生和消防的法规、规范和要求。1.5研究的范围本可行性研究范围包括下述内容：（1）根据市场供求分析建议本项目的生产规模；（2）对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价；（3）确定重点主要工艺原则及设备选型；77 （4）对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针，提出研究方案；（5）根据生产工艺流程及生产纲领对厂区进行规划，确定总平面布置；（6）提出可行性研究结论。1.6项目主要建设内容本项目为汽车零部件铸造项目，项目总规划用地面积50亩，总建筑面积约6000平方米，包括办公楼、生产车间以及其他配套设施。项目建成投产后汽车铸件1500吨。1.7项目简介目前我国汽车铸造行业的能耗非常高，即每生产1吨合格的铸件，大约要排放灰尘50公斤，废气1000~2000立方米，废砂1~1.3吨，废渣300公斤。整个铸造行业2006年排放污染物总量约为：粉尘150万吨，废气300亿~600亿立方米，废砂3000万吨，废渣900万吨。该项目的技术方案是对造型砂的科学合理配置提供给造型线进行铸件行腔造型，将废钢熔炼成铁水浇铸搭配铸件行腔内形成最终产品，在进行表面抛丸处理。该项目采取的是利用废钢中频感应电加热新工艺，是节能减排的先进项目，采用这种先进的生产工艺每吨产生的废弃物都大大低于行业的平均水平，几乎不产生废气，废渣和废水，而且还能大大降低能源的消耗，该项目每吨能耗电为1000kwh，远远低于国内行业的平均水平。77 1.8项目管理与实施本项目建设单位为****汽车零部件有限责任公司。为做好项目建设的各项工作，拟成立新建项目小组，负责各项手续的办理、设计、报批与实施等工作。项目建设期1年。1.9投资估算与资金筹措本项目总投资1682.16万元，全部为企业自筹。1.10主要研究结论⑴该项目符合国家和****有关产业政策。⑵据建设单位提供的资料，建设工程投资回收快，投资回报率较高，经济效益显著。⑶项目建成后，对于发挥该地区的资源优势，加速区域的经济发展将起到良好的促进作用。⑷近年来，国内外对该产品的需求越来越大，市场前景看好。⑸本项目的建设，可大幅度地提高产品质量，调整产品结构，降低生产成本，提高经济效益，为企业的发展奠定基础。⑹工程的建设将增加本地区劳动力就业机会，并将相应带动周边地区产业发展。该项目产品时常前景广阔，项目生产工艺先进可靠，生产过程产生的三废经处理后可达标排放，项目经济效益较好。1.11主要技术经济指标表1-1综合技术经济指标表77 序号指标名称单位数量备注1产品方案及规模1.1汽车铸件吨15002年操作日2.1年操作日h/班/d8/2/2503主要原辅材料年总消耗量3.1生铁吨1503.2回炉铁吨6703.3废钢吨6753.4型砂吨603.5增碳剂吨604公用动力消耗量4.1水吨20004.2电万度1505总投资万元1682.16第二章项目背景及建设必要性2.1项目背景经过2008年底和2009年初的大幅衰退之后，各国相继出台的大规模货币和财政刺激政策推动全球经济由衰退转为增长，在200977 年三季度出现触底复苏的势头，2009年4季度主要发达经济体都环比均实现正增长，世界经济呈现温和复苏势头。世界经济的温和复苏和各类汽车消费刺激政策的实施，改善了全球汽车市场环境。2009年4季度，世界主要汽车市场销量均出现同比大幅增长，回暖迹象明显。在09年国民经济高速发展，顺利完成保八的战略目标和国家为了刺激国内消费而出台了一系列的有力政策的大背景下，09年国内汽车销售市场取得了历史最好的成绩，出现了产销两旺的可喜势头。据国务院发展研究中心提供的数据，2015年预计我国的汽车销售量将达到1457万辆，2020年将有希望成为世界最大的汽车生产国。作为汽车行业的配套产业，汽车零部件铸造行业自然也将迎来自己发展的一个黄金机会，但铸造行业仍然面临着诸多的问题，需要从以下几个方面来着手提高自己的竞争力。注重调整产业结构，加快实现产业升级77 今年，我国汽车行业认真贯彻落实了《汽车产业调整和振兴规划》。在保增长、扩内需方面取得了很大的成绩，保持了较高的增长速度。汽车零部件产业多年来存在的诸多深层次的问题，影响着零部件产业持续、稳定、健康地发展。保增长、扩内需是解决眼前的矛盾，是为了度过眼前的危机，而调整结构是解决长远、可持续发展问题。因此，要处理好近期和长远的关系，在做好保增长、扩内需的同时，注意解决好零部件产业在结构上存在的问题。零部件产业的结构调整要紧紧围绕节能、减排、安全和新汽车发展的主题；通过调整改变企业规模小、分散、低水平、技术创新能力弱、粗放经营等状况，实现产业的全面升级。全面提高企业素质——增强企业技术创新能力。技术是企业的核心竞争力，外资企业综合管理水平高，控制着技术制高点，占据高端产品市场。据统计，截止到2007年，零部件行业超过40%的产值和销售额是占17%的外资企业创造的；中资零部件企业由于规模小，没有掌握先进的核心技术，再加上管理水平差，因此，所生产的产品技术附加值低，目前正处于被边缘化、低端化的危险。因此，增强创新能力对于中资零部件企业尤为重要。据悉，目前，中资零部件企业在技术研发的投入，其行业总平均水平尚不到销售额的1%，而跨国公司一般在10%左右，这说明我们在技术研发上的投入严重不足——创新必须要有自己的技术积累。企业的创新能力绝不会凭空形成，它依靠的是长期经验的积累和总结。而积累只能依靠长期扎扎实实的试验与研究。只有占据了技术的制高点，实现了技术上的跨越，才是真正的跨越。——提高工艺装备技术水平，解决好先进的生产设备和落后的工艺装备水平的矛盾。目前，我国的不少零部件企业拥有高、精、尖的生产设备，但却在刀、量、辅、夹、模等工装技术上水平落后；在设计、制造、使用和管理上存在这严重的问题，这些都致使企业的生产效率和产品质量大打折扣。因此，零部件企业更要重视和加强制造工艺装备技术的研究和人才的培养。77 改善整车和零部件的关系目前，我国整车和零部件企业之间的矛盾仍然是零部件企业反映比较强烈的问题。这个矛盾主要表现在,整车企业对零部件产品质量“三包”索赔的执行还不规范，对4S店或售后服务店的管理存在一些漏洞，从产品发现质量问题、决定索赔到瑕疵产品回收的整个过程还不够透明，管理还不够严密，这些都导致了零部件企业蒙受了不明不白的经济损失。需要表明的是，整车和零部件企业的目标和利益是一致的。因此，整车和零部件双方应该是平等的，关系应该是和谐的。在当前成本压力都很大的状况下，应该兼顾到各供应链环节的利益，使整车和零部件企业都有合理的利润空间。据统计，在自主品牌整车的零部件配套企业中，中资零部件企业占了一半以上，这说明我国自主品牌整车企业为发展零部件企业起到了积极的带动作用。引导、促进零部件龙头企业走集团化、国际化道路；扶持中小零部件企业走专业化、小企业、大市场的道路。零部件是一个高度竞争的行业，促进其走专业化分工、集约化生产的道路，必须要发挥市场机制的作用。国家应研究鼓励政策，引导零部件产业健康发展。扶持零部件专业化的小行业龙头企业做大做强。因为，只有专业化才能做精、做强，成为高度协作的制造体系。同时还可以节约投资、大大降低产品的生产成本。此外还有一个主要的问题，就是铸造行业的能耗和环保问题。众所周知，铸造行业历来是中国工业行业里面的能耗和环境污染77 大户，每吨能耗是西方发达国家的2倍以上，而建设节约型产业将是未来我国工业长期的一个发展趋势，因此如果不能很好的解决能耗过大和环境污染问题，那么铸造企业将面临着与国家经济政策相悖的而被淘汰的巨大危险。以技术进步来满足不断增长的消费需求，以持续降低成本来谋求竞争优势，是工业发展的基本规律。结合整个资源链的供给状况，结合企业的发展战略，转变增长方式，从粗放型向精细、精准、节约型转化，不断降低成本，不断改进管理，最大限度地提高各种资源的利用效率。就建企业自身来说，必须围绕节能问题研发高新技术，优化现有的工艺、技术、装备和管理，真正使之具有现代化节能型企业应有状态及水平，实现优质、高效、低耗、符合环境保护要求的均衡稳定生产。同时高等院校和工业企业技术中心应围绕生产实践中的节能问题积极进行研究和攻关，不断加速我国汽车零部件铸造产业科技进步，更多地采用节能新技术，以节能、降耗为重点，大力开发和推广使用先进的节能技术和环保技术。此外，政府还应该从体制、政策上引导建产业健康、可持续发展，尽快出台相关法律，依靠法制的手段来遏制能源和资源的浪费和过度消耗，减少其对环境的污染和破坏。还要以科技创新为龙头，打造核心竞争力。现在企业面临着发展与资源、能源和环境产生尖锐矛盾的问题，这既是汽车零部件铸造行业所面临的危机，同时它又是一个很好发展机遇，它77 必然将带来该行业的进一步洗牌，一批竞实力雄厚，富有竞争力的企业将在此轮洗牌中脱颖而出，最终成为行业的佼佼者，而另外一部分企业则难逃被市场淘汰的命运。****汽车零部件有限责任公司着眼于未来，响应国家建设节约型社会的号召，遵循开发与节约并举，把节约能源，绿色环保放在首位的原则。充分考虑资源、能源供给状况和自身特点，积极采用新技术、新工艺、新设备，开展技术创新、节能降耗、挖潜增效和资源综合利用。2.2项目建设必要性一、本项目的建设是顺应国家节能减排工作的要求2007年6月，国务院印发了的发展改革委会同有关部门制定的《节能减排综合性工作方案》，明确了2010年中国实现节能减排的目标任务和总体要求。《方案》指出，到2010年，中国万元国内生产总值能耗将由2005年的1.22吨标准煤下降到1吨标准煤以下，降低20%左右；单位工业增加值用水量降低30%。“十一五”期间，中国主要污染物排放总量减少10%，到2010年，二氧化硫排放量由2005年的2549万吨减少到2295万吨，化学需氧量(COD)由1414万吨减少到1273万吨；全国设市城市污水处理率不低于70%，工业固体废物综合利用率达到60%以上。随着汽车行业近年来的高速发展，国内对于汽车零部件的需求也越来越旺盛。而汽车铸造行业的高能耗高污染一直是国家渴望解决的问题，为了与国际先进水平接轨，达到节能减排的目的，这就需要继续开发先进合理的生产工艺，采用新型环保的机器设备，使国内汽车零部件铸造的节能减排水平不断的踏上新台阶。77 ****汽车零配件有限责任公司作为江铃汽车集团专门的供应商，按照江铃集团的高标准严要求，设备选型根据技术进步、可靠使用、立足国内的原则，选用工艺技术先进、高效、安全、节能型的设备。二、本项目的建设对促进当地社会经济的可持续发展意义重大抚州市是个农业大市，工业经济较为落后，财政税收较为薄弱，外向型经济少，本项目的实施能够为抚州市的富余劳动力提供大量的工作岗位，有利于社会的稳定，该项目是汽车零部件的生产，属于汽车行业的配套产业，而汽车行业是国家的支柱产业，有着广阔的市场前景。该项目是以江铃汽车集团为依托，充分考虑了江铃集团的规模优势和市场需求，前期以江铃集团为目标市场，后期以国内外高端铸造及机械加工为目标市场，全力把自己打造成为一个具有竞争力的汽车零部件制造企业，符合抚州市委市政府主攻工业，产业链的指导思想。相信随着该项目的建设投产，必将提升抚州市的工业品位，增加当地财政税收，扩大产品出口创汇，完善抚州市的工业链条，改变传统经济的观念，影响和带动当地加工制造业的逐步形成。三、本项目的实施将为企业自身带来良好的经济效益我国是个能源消费大国，节能是我国经济发展的一项长远战略方针,十七大报告中指出的“建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式。循环经济形成较大规模，可再生能源比重显著上升。主要污染物排放得到有效控制，生态环境质量明显改善”。“77 要完善有利于节约能源资源和保护生态环境的法律和政策，加快形成可持续发展体制机制。落实节能减排工作责任制。开发和推广节约、替代、循环利用和治理污染的先进适用技术，发展清洁能源和可再生能源，保护土地和水资源，建设科学合理的能源资源利用体系，提高能源资源利用效率。”在市场竞争日益激烈的今天,企业在市场竞争中要求得生存与发展,就必须做好节能工作,降低成本,增强市场竞争力,增加经济效益。正是基于这样的理念，****汽车零部件有限责任公司严格要求自己，锐意进取，不但取得明显的环境效益、社会效益，而且还获得了显著的经济效益，实现发展生产、节能减排、保护环境的多重目标。综上所述，该项目的建设是必要的、迫切的。第三章市场分析预测3.1市场供求分析3.1.1国外市场需求状况当今世界汽车市场已形成了西欧、北美、日本、亚洲等几大地区，其中，西欧是进出口并进的第一大地区，其所占世界汽车贸易额达30-50%，北美和日本是以进口为主的地区，西欧北美生日本三大市场占到世界汽车零部件进口40%。亚洲汽车零部件出口占到世界总出口的40%。77 从发展来看，亚洲地区的汽车零部件品质良好、成本低、劳动力丰富、劳动力价格低，产品适应市场范围广，有固定的销售网络，有稳定的客户群，有走入国际市场的前提条件和基础，出口仍将持续高速增长，汽车零部件是发展中国家扩大出口、赚取外汇的支柱产业之一，这一发展趋势是势不可挡的。汽车零部件是我国出口创汇的支柱产业之一，由于受到世界经济产业结构的调整，西方发达国家已逐渐把一些劳动密集性加工业转向发展中国家。3.1.2国内市场分析国内汽车消费水平，取决于经济的发展、人口的增长和消费结构的变化，而汽车消费的绝对量是呈增长趋势。我国社会经济由“温饱型经济”向“小康型经济”发展，为家用轿车的生产发展创造了良好的条件，也为汽车零部件生产创造了机遇。从发展趋势来看，汽车零部件产品将成为行业未来发展的经济增长点。随着居民生活水平的逐步提高，居民消费结构发生了明显变化，家用轿车日益增多，据统计，家用轿车人均拥有量达到1/10，并呈逐年增长趋势。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大作强将难以为继。77 2007年1-11月，中国全部汽车零部件及配件制造企业实现累计工业总产值683,525,503千元，比上年同期增长了37.34%；实现累计产品销售收入663,529,269千元，比上年同期增长了37.45%；实现累计利润总额48,487,363千元，比上年同期增长了68.61%；截至2007年11月底，全行业规模以上企业数量为7171家。2008年1-11月，中国汽车零部件及配件制造行业实现累计工业总产值865,835,708千元，比上年同期增长了25.62%；实现累计产品销售收入837,913,601千元，比上年同期增长了24.12%；实现累计利润总额53,876,595千元，比上年同期增长了15.92%；截至2008年11月底，全行业规模以上企业数量为8303家。2009年1-10月份我国汽车零部件出口132.5亿元，同比增长30%。2009年1-12月份我国发动机产品累计出口278.30万台，比去年同期下降了42.64%；累计出口金额7.22亿美元，比去年同期下降了45.22%。出口主要国家为日本、伊朗、巴基斯坦、阿拉伯联合酋长国、越南、墨西哥、土耳其、意大利等。2009年1-12月份，我国发动机产品累计进口63.89万台，比去年同期增长了12.77%；累计进口金额17.49亿美元，比去年同期增长了3.98%。进口主要国家为日本、匈牙利、德国、韩国、美国、英国、加拿大、荷兰等。行业收入和利润相对上年同期均有增长，盈利能力大致保持在上年水平。2009年，汽车行业的井喷已经证明了这点，很多人预言未来的几年内中国必将超越美国成为世界第一大的汽车生产国和消费国。由此可见，77 我国巨大的汽车消费需求将对汽车零部件行业的发展产生巨大的带动作用。优良的投资环境将为汽车零部件行业的发展带来良好的发展前景，伴随着国际汽车市场的不景气，汽车产业的现有基础与制造业的较强实力是汽车零部件行业发展的潜在优势。中国已逐步成为全球汽车整车和零部件巨头布局的重点，这将为我国汽车零部件行业的发展带来持续、良好的发展机会。预计未来几年中西部汽车普及率将快速提升，同时沿海地区换车高峰将逐步到来，2010年汽车需求仍将维持15%增长。由于行业新建产能大多要到2011年以后才能投产，2010年行业供求格局将依旧偏紧，行业盈利仍将持续增长。预测到2015年,我国汽车和零部件出口达到850亿美元,年均增长约20%。汽车零部件生产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团，正成为一种全球化趋势。国际著名的汽车及零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业，引进技术合资企业已超过1000家。国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。预计2010年，中国汽车零部件国内产值将达到7000亿元左右。3.2国内汽车零部件产业SWOT分析近年来，虽然通过加大投资力度、加快建设进程、改变技术落后、管理不善的局面，我国汽车零部件产业初步建立了门类比较齐全，尚能维持国内汽车生产需要的汽车零部件产业体系。但与国外相比，仍存在着巨大的差距，总体发展滞后于整车的发展。因此，77 明确我国汽车零部件产业面临的优势、劣势、威胁与机遇，这对于提高中国汽车零部件产业的竞争力，对于我国国民经济持续稳定的发展非常必要和迫切。一、中国汽车零部件产业的优势1.市场优势。中国人口基数较大，如果汽车进入寻常百姓家庭,这将是一个绝无仅有的巨大市场。从目前的情况看，当国际汽车市场需求的平均增长率长期徘徊在4—5%时,我国的汽车市场却以两位数字的速度递增，并且随着人民收入水平的不断提高、汽车的消费结构已经发生了向私人消费的重要转变，汽车的私人消费市场处在蓄势待发的重要时期、大国市场优势开始显现。我国巨大的国内市场将使汽车产业链中的诸多环节具有规模经济效应，零部件的需求量将随着汽车销量、保有量的增长而“水涨船高”。同时贴近我国市场的独立研发需求也将产生。离市场最近正是中国零部件企业的最大优势。国际大型零部件企业当然不会轻易放弃这一巨大市场，因此纷纷在我国投资办厂，其目的就是规避目前存在的政策障碍、尽早抢占中国市场份额。因此中国零部件产业要发展壮大必须紧紧抓住这一优势、采取大国发展模式发展本国企业，不能将零部件产业的发展完全寄托于跨国公司身上。2.成本优势。曾经有国外公司认为中国零部件规模小,成本过高、不具有成本和价格优势，现实中也的确存在某些零部件产品价格高于国际市场的情况。不过，这些论据并不充分，根据韩国全国经济人联合会2008年对在中韩两国均设有工厂的4477 个大企业进行调查的结果、韩国法人税平均比中国高3.2个百分点，工资水平高8倍、物流费用高1.9倍。如果和美国、日本、欧洲相比，相信中国的成本优势更明显。一个有力的证据是，在欧、美、日等地将汽车制造业及零部件业向低成本地区转移时，中国成为其首选地之一。如果中国没有成本优势，这些国家的企业何必舍近求远呢？尤其是我国拥有一大批熟悉制造工艺和具有一定技术能力的工程技术人员，他们的工资成本仅为发达国家的几十分之一，就劳动力综合素质来说优势更明显。劳动力的综合竞争力，是全球化背景下将我国的劳动力要素同国外的技术要素相结合的十分有利的条件，并能在对外合作中逐步提升学习曲线。这既是我国接受跨国公司生产转移的优势，也有可能同跨国公司进行技术和研发合作、还有可能在全球分工体系中形成一些具有国际竞争力、面向国际市场的企业，特别是劳动密集型的零部件产业。二、中国汽车零部件产业的劣势1、产品供应方式上的差距。世界汽车零部件产品的生产供应方式已发生革命性的变化、系统配套模式成为国际汽车工业发展的趋势、许多大型汽车零部件企业都以系统化、模块化作为企业改造的方向。而我国的汽车零部件企业虽然已经意识到这一汽车工业发展的新趋向，并积极进行尝试、小规模的模块化供应方式已在一些企业开始运用。它是协作方式上的一种创新，但又是一种全新的思维和方法，但是目前我国的零部件企业在组织结构、管理系统上都难以适应这种变革。汽车零部件企业与整车厂之间的隶属关系制约了它的发展，地方保护主义阻碍了跨地区，跨集团的采购。77 而且模块化供应要求零部件企业进一步参与产品的研究开发，实现与汽车整机的同步开发和超前开发、我国的汽车零部件企业还不具备这样的技术能力。2、研究和技术方面的差距。欧美日等发达国家的零部件企业都拥有相当强的技术开发能力，它们与整车进行同步设计、制造，个别领域甚至超前发展。日本在以组装产业为龙头的产业体系出现问题时，开始把高功能、高附加值零部件和中间材料作为“中场产业”予以重视，“中场产业”将成为今后制造业的核心和领导产业。而我国的汽车零部件企业由于与整车厂的技术交流基本是单向的，即只需按照现成的图纸进行生产制造、很少有机会参与整车厂的研究与开发，从而限制了汽车零部件企业的技术进步。在汽车电子化、数字化和汽车设计微机化将要为传统汽车工业技术的概念圈上句号的时候、我国对传统汽车工业的全部技术都尚未全部掌握，这种差距不能不说是巨大的。3、国际化经营上的差距。国际化是世界汽车工业发展的另一个重要趋势,国际化促使资源在全球范围内的优化配置。世界汽车市场上、无论是整车还是零部件、都逐渐呈现寡头垄断的市场格局、整车与零部件企业之间形成既竞争又合作的战略联盟已成为共识,以“最佳采购原则”为基础的全球采购正在成为整车企业普遍采用的经营行为。以往我国汽车零部件业的发展几乎完全依赖国内市场、最终是依赖我国汽车市场总量的扩充。近年来、跨国汽车厂商和零部件制造商纷纷在中国本土投资办厂,同时加大了在我国的采购力度,这一方面导致了中国汽车市场的被动国际化，77 另一方面也促进了国内零部件企业融入国际市场、“最佳采购原则”已被一部分国内汽车企业所采用。虽然国际化在中国还处于起步阶段，但经过一段时间的过渡,中国的本地汽车市场将逐步融入国际市场，成为国际市场的一部分，一部分中国汽车零部件企业也将成为跨国公司全球供应链中的一环。三、中国汽车零部件产业面临的机遇1.中国市场具有广阔的发展前景。中国已成为汽车行业世界最大的潜在市场之一，并且这个市场正在由潜在的市场转变为现实的市场。德尔福公司2008年的全球销量有小幅下降、但中国的市场却始终保持了强劲的势头。近年来，德尔福在中国的产销量始终保持着两位数的高增长，这是德尔福在全球各地的40多个国家和地区的业务中绝无仅有的。可以说，潜力巨大的中国汽车市场为汽车零部件产业创造了广阔的空间。全球著名的调查机构DR工公司在“次贷危机”后调整了对全球市场的预测，惟有中国市场没有调整。同时，中国市场作为一个新兴的市场，有着非常广阔的机遇。近几年来，世界汽车和汽车零部件行业大型跨国公司纷纷将全球采购中心建立在中国或将采购的重点放在了中国，全球都在讨论中国即将成为世界汽车生产基地。实际上，随着中国国内政策方面的变化、汽车行业的产业化定位、资本市场的不断成熟、业界管理者和广大投资者认定，眼下正是投资零部件的最佳时机。中国实际上也将会成为世界汽车零部件工业的生产基地，2.国际市场将成为国内汽车零部件厂商新的发展空间。中国汽车77 零部件工业未来的发展战略、是成为世界性或者区域性的汽车零部件制造基地，而不仅仅为我国整车产业配套。我国汽车零部件工业“十一五”期间产业结构调整思路是，通过汽车生产企业改变采购方式，汽车零部件企业与国外合资，合作，逐步形成按专业化分工，分层次的合理的零部件产业结构。要集中一批能够按照系统开发，生产，配套，面向国内外两个市场,按经济规模生产的零部件配套小型巨人企业。近年来、通过引进消化、中国汽车零部件工业整体水平明显提高、部分企业的装备和技术已达国际水平，一部分劳动密集型二原材料型零部件已批量出口。相关部门对国内汽车零部件工业的竞争力分析表明，在与世界先进国家零部件工业进行比较的基础上、选择了为目前国内已经大批量生产的轿车配套的关键零部件、通过对这些产品竞争力的量化分析、确认活塞、散热器、汽车空调压缩机等33种产品为竞争力强的产品、活塞环、空气滤清器等二十余种产品为竞争力与国外接近或有潜在竞争优势的产品。这就说明我们的有些产品目前在国际同类产品中并不落后，在质量上并不次于他们，而在价格上又具有优势，这部分产品完全有能力走出国门。尤其是加入WTO之后，关税壁垒降低了，国际渠道更加畅通了，国际来往更方便了，这为中国汽车零部件产品打入国际市场提供了更加便利的条件。四、中国汽车零部件产业面临的挑战1.全球化的竞争要求越来越高。汽车工业全球化的概念是二十世纪九十年代提出来的，中国汽车零部件工业已成为继整车之外全球化的另一重要领域。目前跨国公司全球采购的比例越来越高,自制率越来越低，77 像通用公司甚至把全球规模最大的一个零部件生产集团德尔福分离出去,因此,中国要成为世界重要零部件生产基地的关键是能够加入跨国公司的全球采购体系。要做到这一点的根本问题,就是要提高中国汽车零部件工业的竞争力、只有不断提高竞争力、才能在国际市场上取得成功。然而,要做到这一点却非常不容易。一方面国际汽车产品、汽车技术特别是电子、环保、新能源技术发展迅速,汽车生产方式向平台化、模块化转变、这就迫使汽车零部件产业也必须紧紧跟上这些变化、而国内大多数汽车零部件厂商都不具备这一能力。另一方面，市场的发展对汽车零部件供应商提出了越来越高的要求、比如质量要求零缺陷、成本每年降低百分之十五、零物流事故、百分之百的服务效率、要求参与共同开发等。在国内汽车零部件核心竞争力还相对较弱的情况下,难以应对整车企业日益提高的要求。2.整车市场价格过度竞争的影响。近年来、国内整车降价潮一浪高过一浪、甚至有愈演愈烈的趋势。急风暴雨般的价格战打掉了中国整车行业的暴利,整车企业要在价格大战中获胜最常用的手段是降低采购成本,也就意味着中国的整车企业把降价的成本压力全部或大部分地转移到零部件企业。面对整车企业的过分要求或无理要求、零部件厂商敢怒不敢言。在汽车工业发达国家,整车企业有准确测算汽车零部件企业成本的科学体系,并且自觉而严格地按照科学体系测算出的结果、来决定汽车零部件价格、有意识地让汽车零部件企业有利可图。中国一些整车企业却没有这样的科学测算体系、他们不顾汽车零部件企业的疾苦,77 仅凭想当然、肆意压低汽车零部件价格、这就不可避免地逼近甚至突破了汽车零部件企业的成本极限。一些汽车零部件企业因此无利可图、其必要的资金、售后服务资金、管理投入、员工培训费等就无法保证了。同时,国内汽车零部件企业本身困难重重、也难以承受整车降价所带来的成本压力。国内大多数汽车零部件企业开发能力较弱、缺乏知识产权、只能照图加工、挣点苦力钱、以致产品附加值低、利润微薄。总之,通过SWOT分析可以看出,中国汽车零部件产业在市场、成本和配套产业等方面具有一定优势。但是与发达国家相比、中国汽车零部件产业还存在规模上的差距、产品供应方式上的差距、研发和技术上的差距以及在国际化经营上的差距。同时、由于全球化的竞争要求越来越高、整车市场价格过度竞争等等原因、中国汽车零部件也面临严峻的挑战。因此，有必要整合中国汽车零部件产业，扩大规模，发挥竞争优势，从而提高我国汽车零部件产业的竞争力。3.3企业市场分析项目位于****省抚州市，离****江铃汽车集团总部南昌只有不到200公里的路程，具有交通运输上的优势。根据自己的特点，公司的初步战略是以江铃汽车集团为依托，充分考虑江铃汽车集团的规模优势和市场需求，前期主要以江铃汽车集团为目标客户，针对江铃汽车集团目前的情况有针对性的进行产品的生产，后期随着规模的扩大将逐渐以国内外高端铸造及机械加工为目标市场。本项目的加工产品全部供应给****汽车底盘公司替代从路途极为遥远的河南购置的产品，加上江铃铸造技术的支持具有极大的竞争优势。77 目前江铃汽车集团旗下的江铃铸造厂有三条生产线，BMD线（水平分型），主要生产发动机缸体，缸盖及大型壳体铸件；DISA（垂直分型），主要生产小件；Z148线（水平分型），主要生产中小件。由于江铃铸造厂前期的工艺规划及其资金投入导致其生产成本较高，只有生产附加值较高的产品才有一定的利润，目前江铃铸造厂的产品均价在9000元/吨以上，按照现在的价格体系，一般客户无法承受，这其中存在着巨大的市场空间。为了满足这部分客户对于中低端价位产品的需求，****汽车零部件有限责任公司决定投资建设一个生产中低价位铸件的铸造厂，在满足以上客户需求的同时不断开拓新的市场，未来进一步扩展产业链，进入铸件的机械加工领域。内部市场：目前江铃汽车集团旗下FD公司，XH公司和CQ工厂每年采购铸件在15000吨以上，产品结构和外购价格如下（1）FD每年采购各种制动铸件2500吨，铸铁牌号均为HT250,采购价格为4500元/吨，年够主减速器壳/盖，差速器壳。轴承座等底盘球类铁件7500吨，铸铁牌号为QT450-10和QT400-12，采购价格6500元/吨。以上产品70%为江铃配套，另外30%为外销产品（2）CQ工厂每年外购制动灰铁铸件5308吨，铸铁牌号为HT250,采购价格为4800元/吨，外购NKR轮芯球铁件1032吨，铸铁牌号为QT450-10，采购价格为6600元/吨，以上产品全部为江铃配套。77 （1）XH公司年采购各种刹车盘及箱体灰铸铁件2000吨，铸铁牌号为HT250,采购价格5000元/吨，每年购各种壳体，盖板球铁铸件3000吨，铸铁牌号为QT450-10和QT400-12，采购价格6500元/吨。采购产品为成品和半成品。XH公司品种较多，变化快，批量少。表3-1企业内部目标市场铸件年需求量预测表目标客户典型产品重量（公斤）年需求量年需求吨位材质FD公司主壳17.71500002650QTFD公司差壳83000002400QTFD公司主盖1.45300000435QTFD公司后轮毂12.51697782122QT小计9197787607CQ工厂NHK制动毂211320002772HTCQ工厂NHK制动毂1444000616HTCQ工厂TFR制动毂24800001920HTCQ工厂NKR轮芯1266000792QTCQ工厂TFR轮芯460000240QT小计3820006340XH公司壳体121000001200QTXH公司盖板42000080QTXH公司刹车盘2030000600HT小计150000188077 合计145177815827外部市场：（1）福建台亚公司江铃铸造厂每年为该公司提供各种主减速器壳/盖和差速器壳等底盘类球铁件1500吨，受铸原材料涨价和汽车降价的双重压力，预计将有80%的产品需要转移到制造成本更低的铸造厂。（2）江铃OEM部和进出口公司依托江铃集团对外业务联系的窗口，每年江铃铸造厂对外销售产品130个左右，85%都是中等价位的产品，该部分的产品年需求量约为5000吨/年。表3-2企业外部目标市场逐渐年需求量预测目标客户典型客户重量年需求量年需求吨位材质福建亚台主壳1750000850QT福建亚台差壳5.560000330QT福建亚台主壳0.51200060QT小计230001240OEM进出口公司125000合计148000017067综上所述，每年江铃汽车集团旗下各公司每年需求量将超过15000吨，如果考虑到未来汽车行业的高速发展，未来10年内，市场需求有望突破25000吨。77 3.4市场竞争分析伴随不断增长的市场需求，汽车零部件市场的竞争将逐步加剧，外资企业会更加青睐中国市场，国外的实力厂商也陆续将生产厂直接设在国内。而国内一些企业也逐步形成了一定的品牌效应，开始向行业内的优势企业挑战。3.5建设规模综合考虑到目前公司现有的资金实力和市场前景，该项目的规模暂定为年生产1500吨汽车零部件的产能，未来逐渐增加生产能力。第四章厂址及建设条件4.1厂址位置综合考虑诸多因素，项目厂址选择位于****抚州市金巢工业园区，目前，区内12平方公里内的电力、通讯、供水、排水、排污及土地平整以实现“五通一平”。区内公用设施完善，拥有两座110KV变电站，电力供应充足。新型通讯、网络业务一应俱全。目前已经初步形成了医药、机电、纺织服装、食品四大支柱产业。开发区充裕的开发资源，为客商提供了投资置业的广阔空间。4.2自然环境概况4.2.1地理位置抚州市市位于****省东南部，地处东经115°35"～117°18"，北纬26°29"～28°30"77 。东临上饶市，南与赣州市毗连，西通吉安市，北临鄱阳湖与南昌、鹰潭两市接壤。地界轮廓略呈长方形，南北长约222公里，东西宽近169公里。4.2.2地形地貌抚州市临川区地处抚河与抚河支流临水交汇处，水网稠密，河流以斜贯全区南北的抚河为主，支流以崇仁河、宜黄河、云山河为大。地表以平原低丘为主，地势呈南高北低，中部与北部为河谷冲积平原，地势平坦，西部和南部有少量低山丘陵分布。4.2.3气象抚州市属亚热带湿润季节性气候，温暖湿润，四季分明，春暖夏热，秋燥冬寒；雨量充沛，分布不均，无霜期长(1)气温多年平均气温：17.8℃极端最高气温：41.0℃极端最低气温：-8.8℃(2)降雨量多年平均降雨量：1668.4mm年最大降雨量：2480mm年最小降雨量：975.6mm最大一日暴雨量：132.6mm(3)蒸发量多年平均蒸发量：1035.2mm(4)湿度77 年平均相对湿度：80%(5)无霜期年平均无霜期天数；275天。(6)风向及风速抚州市区多年平均风速2.3m/s，最大风速20m/s。全年风向变化较大，6～8月多为南风，其它月份以北风为主。4.2.4水文抚河廖家湾水文站实测最高洪水位42.78m(黄海高程)，最低枯水位36.46m（黄海高程）；多年平均流量3570m3/s，实测最大洪峰流量5800m3/s，历史最枯流量1.30m3/s。临水娄家村水文站多年平均流量2350m3/s，实测最高洪水位41.41m(黄海高程)，最低枯水位33.99m（黄海高程）；实测最大洪峰流量4320m3/s，历史最枯流量3.90m3/s。4.2.5水文地质抚州市临川区地下水可划分为三个主要含水层：（1）松散堆积砂砾孔隙含水层，广泛分布在抚河、宜黄河两岸的河漫滩及一级阶地的冲积平原中。其下部的砾石层内含有孔隙水，含水厚度一般在10m左右，埋藏深度1.4m～2.3m；边缘低丘较深，为2m～7m；平原径流区较浅，为0.59m～2.7m。地下水除局部地段具微承外，多属无压浅层地下水。（2）溶钙孔隙含水层。（3）基岩裂隙含水层。4.2.6工程地质77 抚河盆地中部，为大片第四纪沉积物所覆盖，基岩零星出露，构造简单；主要是东北走向，倾向西北的单斜构造。沿河地带为冲积平原Ⅰ级阶地。地层岩性自上而下通常由表土、粉细砂、中粗砂含砾和基岩组成。厂址所在地地势平坦，未发现不良地质现象。4.3社会发展概况抚州市是赣东地区中心城市，临川区是抚州市政治、经济、文化中心，以食品、纺织、医药、化工业为主导，具有深厚历史文化底蕴及特色的、旅游文化教育事业发达的、具有良好生态环境的现代化生态城市。工业经过多年的发展，已形成了纺织、机械工业为主，兼有食品、汽车、化工、电子、建材、造纸工业等综合的工业体系，其中大批纺织品行销全国并远销国外。根据城市规划，到2010年，城区人口将达到33.33万人，城区面积将达到40.7平方公里。抚州金巢经济开发区位于市区南面的丘陵地带，1993年8月经****省政府首批批准为省级开发区。规划用地1333.33公顷（20000亩），管辖面积158.6平方公里。下辖一镇两街办。目前，区内12平方公里内的电力、通讯、供水、排水、排污及土地平整以实现“五通一平”。区内公用设施完善，拥有两座110KV变电站，电力供应充足。新型通讯、网络业务一应俱全。目前已经初步形成了医药、机电、纺织服装、食品四大支柱产业。开发区充裕的开发资源，为客商提供了投资置业的广阔空间。抚州金巢经济开发区是抚州市发展开放型经济的重要载体和平台，是主攻工业的主战场。开发区要以建设“工业新区、城市新区”77 为功能定位，以发展加工制造业为主体，尽快培育特色鲜明、环保达标的主导产业，配套发展关联产业和服务业，增强核心竞争力；全力聚集一批投资规模大、技术含量高、经济效益好、创税能力强的项目，形成主导产业、配套产业协调发展，产业优势明显，结构不断优化，基础设施和服务功能较为完善的工业新城区。园区始终奉行诚实守信，实行“低门槛入园、保姆式服务、零收费管理，不断完善服务功能、健全科学管理”。竭诚为入园项目提供全程优质服务。因此，建设项目选址在金巢工业园区，能有力保障正常的生产运作。4.4项目建设条件项目位于抚州市金巢经济技术开发区，是省级工业区，该工业区交通非常便利，离抚州市内只有几公里的距离，区内12平方公里内的电力、通讯、供水、排水、排污及土地平整以实现“五通一平”。区内公用设施完善，拥有两座110KV变电站，电力供应充足。新型通讯、网络业务一应俱全。该项目从引进到立项一直得到了园区领导的大力支持，各级领导为项目的建设积极提供最优质的服务。该项目得到了江铃集团的大力支持，江铃集团从项目的选址，厂区的功能区布置，设备的采购到技术人员的培训上岗都采取全程跟踪的服务方式，使得该项目的顺利建设得到了最有利的保障。临川为全国著名的“建筑之乡”77 ，建筑实力雄厚，施工所需土料、砂料、卵石料及石料等建材在当地均能供应；交通便利且运距不长，施工用水，用电可直接从现有管网接入。第五章工艺流程和技术方案5.1技术方案本项目生产主要原材料为生铁，型砂，回炉铁，型砂，增碳剂等，所有原材料均来自国内。项目主要辅助原材料消耗见下表表5-1主要原材料消耗一览表原材料单位年用量来源备注生铁吨150江铃集团回炉铁吨670江铃集团废钢吨675江铃集团型砂吨60九江增碳剂吨60丰城项目的技术方案是对造型砂的科学合理配置提供给造型线进行铸件行腔造型，将生铁溶化77 成铁水浇注到铸件型腔内形成最终的产品，在进行表面抛丸处理。公司采用成熟的砂型铸造技术，生产汽车用球铁件和灰铁件以及主减速器，差速器，轮毂等产品，具有成本低，质量好，生产组织灵活，生产效率高等特点。公司的主要生产组成是非标生产线，其中由型砂处理线一条，浇注生产线一条，熔炼生产线一条，砂芯铸造线一条，清理生产线一条和其他配套设置组成。5．1．1工艺设备分析选型设备依据1．选用的设备严格符合国家有关部门关于工业设备政策，依靠科技进步，采用先进的生产工艺，提升产品的质量。2．设备选型根据技术进步，使用可靠，立足国内的原则，采用工艺技术先进，高效，安全节能的设备。3．设备选型既要考虑安全实用又要兼顾未来发展，起点要求高，并且具备一定的柔性加工能力，提高企业的市场应变能力。****汽车零部件有限责任公司选择工艺设备如下：（1）熔化工部：采用电子配料，输送小车专门进行加料处理，大大降低了工人的劳动操作强度，属于国内先进水平。铁水熔化全部采用全自动温控变频电炉(QWJ-3-200)直接熔化，减少了冲天炉熔炼带来的炉渣，炉气及废料的排放。77 （2）造型工部：采用先进的气流压实造型机，铸造输送采用封闭式循环小车，减少了噪音的产生，不但改善了劳动产地的环境及降低了工人的工作量，做到了清洁造型，工艺稳定可靠。（3）砂处理工部：采用强力高效转子式混砂机(SZG20-45)，确保型砂质量，旧砂输送采用全封闭式方式，再加上两台分式脉冲袋式除尘设备（LMF-5B-400/LMF-4B-320），确保达到环保的要求。（4）制芯工部：采用热芯制芯机加上通风设备，确保砂芯质量和造作安全，同时还能维护工作环境的清洁卫生。（5）清理工部：采用悬挂式抛丸机（Q378E）,保证铸件的清洁，维护工作环境，打磨采用自带除尘装置的砂轮机，操作更加简单可靠。表5-2主要设备一览序号设备名称规格单位数量1悬挂抛丸机Q378E台12转子式混砂机SZG20-45台13脉冲袋式除尘设备LMF-5B-400/LMF-4B-320台24热芯盒射芯线Z8025R台15热芯盒射芯线Z8612D台16全自动温控变频电炉QWJ-3-2000台27气流压实造型机JBT3716-1999条18循环运输小车套1从以上我们可以看出，企业为了降低能耗和减少废气废渣的排放，降低工人的劳动强度，给广大员工创造一个良好的工作环境，选用的都是国内比较先进的设备和生产工艺，整套生产工序下来77 安全环保，低污染，完全能够满足国家倡导的绿色环保经济的要求。5.1.2生产流程工艺生产工艺流程如下图所示：调配料装炉熔化铁水检测（成分温度）煤粉，陶土型砂、增碳剂合金配料修包铁水调整球化处理配料包装烘包破碎扒渣混砂制芯铁水检测砂型检测输送吊运输送合箱造型下芯输送浇注砂箱输送球化检测77 输送铸件冷却砂箱清理打箱落砂造型下芯合箱去浇冒口铸件下线抛丸发货打磨入库装箱检验5.2、总图布置公司厂区总平面布置已形成，可满足生产功能和工艺流程需要。总图布置以浇注、型砂、熔化等主要生产线为主线，合理安排供电等公用工程及其他服务性工程，以保障生产行正常有序进行。生产单元分四个作业班组，造型班组，电炉班组，清理班组，维修班组。厂房东北布置型砂处理线并靠北延伸连接造型线，西北布置熔化炉，靠北与造型线平行布置环形浇注线，浇注线绕过厂房北外墙返回车间，清理线布置在厂房东头及南面。总图布置功能分区基本明确，各车间间距符合规范要求，物流和人流路径短捷，作业方便，厂区内道路可满足运输和消防要求。该项目总建筑面积为6000m2，其中生产车间3600平方米，综合办公大楼1000平方米，，检验室160平方米，，配电房200平方米，职工宿舍食堂1000平方米。77 5.3、土建工程公司现有生产车间、公用工程(配电房、综合办公大楼等)建筑、检验室、和其它服务性工程等.5.3.1总平面布置规划1、按工艺流程进行车间布置，使运输线路最短，平面交叉往返，合理组织人流与物流。2、符合防火、防爆等要求，在满足采光、环境卫生标准及通风条件下，厂房与各类建筑物应力求紧凑。工厂建筑系数一般在30-40%的范围内。3、功能划分为生产车间、公用工程（综合办公楼、配电房等）及其他服务性工程区。4、生产区车间应根据防火、防爆、卫生与工艺性质的不同，按性质分区布置，避免不同功能车间的相互干扰。5.3.2车间设计原则根据车间工艺布置及设备安装的特殊要求，应对土建提出下列相关要求。a、预流孔（提升装置、各楼管道用）b、厂房结构（包括防火等级）天窗类型、自然通风条件。c、大型设备基础及特殊建筑处理（遮阳板、防风门洞等）。d、车间之间人行道、物料运输通道、门、过桥、楼梯布置等。e、楼面、平台面荷重要求及需要借助房架或构筑物提吊重物的工艺品方面要求。77 5.4、给水排水工程（1）给水公司用水主要为生产用水、生活用水，生产用水主要为冷却水，循环使用，每天需要补充新鲜水量为2吨/日，年补充水量为500吨/年，生活用水年用量为1500m3／年，厂区外接当地公用供水管网，从开发区干道上引入给水管进生产区，厂区给水管网呈环状布置。公司生产、生活及消防共用一个给水系统根据整个厂区的占地面积、建筑物性质以及消防规范（煤气站防火甲级），按厂区同时发生一次火灾设计，室外消火栓一次灭火水量为40L/S，室内为10L/S，火灾延续时间为3小时，消防用水量为540立方米。室外消防给水管网环状布置，室外消火栓间距不超过120米，室内消火栓间距不超过50米。（2）排水a.污水系统：公司污水主要为生产、生活排水，生产废水主要为冷却水，冷却水循环使用，不外排。生活污水经预埋式生活污水处理系统处理达标后外排。b、雨水系统厂区排水采用雨污分流制，初期雨水进初期雨水池，后期雨水则通过自流由设置在厂区裸露地面的若干个雨水格栅井和雨水沟排入地下雨水管道。管材：77 生产、生活给水管公称直径小于50mm采用pp-R给水管，热熔连接。生产、生活给水管公称直径大于或等于50mm采用PE给水管，胶水粘接。室外排水管采用PVC-U排水管，承插粘接。5.5、供电设计1、设计范围厂区各工段高、低压配电，动力，照明馈电以及防雷、保护接地。2、供电电源项目生产工艺对电源的可靠性要求较高，因为一旦发生停电事故，容易造成设备堵塞，影响正常生产，因此应按二类负荷设计供电。本项目仍采用原厂内供电电源。备用电源仍采用原有柴油发电机组。3、负荷估算本项目每吨产品用电量1000kwh。4、动力设计更新各电力设备电源均由原变配电室引来，用铜芯电缆供电。车间内根据设备使用需要设动力箱(柜)或动力控制箱(柜)，对各用电设备进行配电和控制。根据环境要求，选用动力配电箱(柜)的型式，用于户外的采用户外防雨型。15kW以上的电动机采用降压启动设备启动电动机。5、电能计量及无功补偿（1）计量采用高压计量，动力、照明一并计量，如电力部门另有要求，则可按电力部门要求装设。77 （2）无功补偿低压配电室的0.4kv母线装设电容自动补偿装置。补偿装置根据低压系统负荷变化自动投切。补偿后的功率因素达到0.95以上。6、电缆铺设从变电室引出的室外电缆原则上沿电缆沟铺设。构筑物内电缆明敷时均穿挠性防水金属管保护。电缆进出构筑物处均穿钢管保护。构筑物内暗铺电缆、电线均穿管铺设。5.6、绿化本项目整个厂企结合总体规划区域和实际情况，在不影响行车视距的原则基础上，见缝插针，重草植树，为职工创造一个洁净，舒适的生产环境。5.7、厂区运输厂外运输：该项目外部运输货物主要有原材料等,运出的产品有产品等。厂外货物运输总量约为3000T/a。厂外货物运输去部采用汽车运输形式,并以委托方式进行。77 第六章节能、节水措施6.1节能措施（1）编制依据根据国家计委、国家经贸委、建设部文件计节能（1997）2542号.（2）项目用能特点及节能原则1）本项目工程涉及升温熔化，冷却，抛丸，扒渣，打磨等过程，需要消耗水电等资源。2）节能原则遵循国家颁布的《节约能源法》、《节约能源管理暂行条例》基本原则。执行国家现行的节约能源政策、指令、规定、及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。能源选择应贯彻国家能源方针和因地制宜的原则设备中所选择设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效高能耗设备。节能，投资，社会效益和经济效益综合考虑。77 6.2节能和节水措施综述6.2.1节能措施（1）在设备选型时，采用节能新技术、新工艺及新设备，一律不采用已公布淘汰的机电产品及国家产业政策限制的产品序列和规模容量。所选风机、水泵等用电设备均属国家推荐的低耗能产品。（2）供配电设计符合GB3485－83评价企业合理用电导则的有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗。（3）屋内照明选用高效节能灯具，实施国家的“绿色照明”工程，可节电50%。各建筑中配装水表、电表等能量计量仪表，以便用户检查耗能情况，及时制定节能措施。（4）为提高电网的功率因数，在低压侧装补偿静电容量。（5）设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。6.2.2节水措施1、选用质量高、密闭性能好的阀门；2、冷却水循环使用，不外排；3、选用节水型设备器具，提高水资源利用率，降低水资源无效损耗。4、供水系统采取防渗、防漏措施，杜绝水量流失。77 第七章环境保护自然环境是人类赖以生存和发展的基本条件，是发展物质生产的基础。为了保护环境，维护生态平衡，保障人们的身心健康，必须防止工业“三废”对环境的污染。根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，新建项目严格执行防止污染设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的要求。针对本项目的“三废”情况，对其治理进行了慎重的考虑，有了针对性的预防治理措施。7.1建设地点环境现状抚州地区环境优美，符合项目生产环境要求。7.2本项目采用的环境保护设计依据1）环境保护设计依据（1）《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日实施)。（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日实施)。（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年9月1日实施)。77 （4）《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日实施)。（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》(1997年3月1日实施)。（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月1日实施)。（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003年1月1日实施)。（8）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日实施)。（9）国家环境保护总局发布的《关于贯彻实施<建设项目环境保护管理条例>的通知》(1999年3月16日)。（10）国家环境保护总局发布的《建设项目环境保护分类管理目录》(2008年10月1日实施)。（11）《关于工业节水工作的意见》国家经贸委等六部委局，国经贸资源[2001]015号文。（12）《****省建设项目环境保护条例》(2001年7月1日实施)。（13）《****省环境污染防治条例》(2001年3月1日实施)。（14）《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发展和改革委员会第40号，2005年12月2日）。（15）《关于进一步严格建设项目环评审批的通知》（赣环督字[2007]189号文）。（1677 ）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环境保护总局环发[2005]152号文）；2）环境质量标准《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准《声环境质量标准》(GB3096-2008)2、4a类标准3）污染物排放标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准《大气污染物综合排放标准》(GB]6297-1996)(二级)《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-20087.3、项目对环境的影响本项目是****汽车零部件有限责任公司年产1500吨汽车铸件新建项目，主要可能产生对环境有污染的物质主要是废水废渣和粉尘等。本项目在按照国家标准的前提下进一步规范了生产工艺流程，将以上的污染尽可能的降低到最低，1、工程建设期对环境的影响（1）建筑材料运输装卸、筛选、搅拌会产生粉尘，并且运输车辆会产生尾气及道路扬尘。（2）建筑泥浆废水、施工机械和运输车辆清洗废水，施工人员的生活废水。（3）施工机械等设备运输会产生噪声，噪声声级一般为80—100db（A）77 （4）施工会产生一定数量的建筑垃圾，垃圾成份是余土、碎石、砂子、杂草、锯沫、包装材料等，以及施工人员的生活垃圾。2、生产期间环境影响生产过程中的废水、粉尘、废渣、及噪音主要来源于以下几个方面：（1）废水项目生产用冷却水循环使用，不外排。主要污水为生活污水。（2）粉尘生产中的粉尘主要是在抛丸过程中产生的少量粉尘。（3）废渣扒渣，打磨过程中产生的少量废渣。（4）噪音主要的噪音源是生产加工过程中各种电机等。7.4环境影响的减缓措施（一）施工期环境保护措施1、加强施工管理争做文明施工，尽量减少各种污染物排放。77 2、干燥时节应对施工场地洒水，使作业表面有一定的湿度以减少粉尘飞扬；搅拌设备应加装二级除尘装置并设置在远离居住区的地方。总体设计时尽量考虑挖填土方平衡，减少二次搬运带来的污染。3、施工机械尽量在昼间作业，现场设置围墙，降低施工噪声。尽量使用低噪声施工设备，少用或避开使用大噪声设备。严禁噪声大的工程夜间施工。4、对建筑垃圾进行分类，有价值的可回收利用，剩下的回填处理；生活垃圾及时清运至城市垃圾转运站或垃圾场。（二）生产期间环境保护措施1、粉尘治理抛丸过程中产生的部分粉尘，经过公司通过对设备的改造和引进，集中收集后再进行处理。2、废渣处理废渣主要是扒渣，打磨过程中产生的部分废料，生产废料公司通过增加了一个大型设备，可将全废渣集中回收后再循环利用，对于生活垃圾，保洁员按时将垃圾聚集，环卫部门用垃圾车将垃圾转运处理。3.废水处理冷却水循环使用，不外排。厂区废水主要为生活用水。生活污水经处理达标后进入园区污水管网，最终进入抚河。4、生活垃圾的影响77 工程施工过程当中，不可避免的将会产生一定的生活垃圾，这些生活污水和废弃物如果没有得到及时有效的处理，会严重影响施工区的卫生环境，对施工人员的健康形成威胁，尤其是夏天，废弃物更容易导致蚊蝇滋生，影响工人身体健康。项目管理者及施工工程单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意丢废弃物，保证工人生活环境和卫生质量。5、噪音控制项目噪声主要来源于各种电机运行时候产生噪声，采取减震措施。在风机管道上装设消音器，降低其空气动力性噪音；风机基础采用弹簧减震基础，以降低机械噪音。本项目拟建厂址距离声环境敏感点较远，总体上声环境不敏感，在此针对项目特征提出如下建议：(1)建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的设备等，以从声源上降低设备本身噪声。(2)对高噪声设备要建立良好隔声效果的站房，安装隔声窗、加装吸声材料，避免露天布置。(3)加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。(4)在厂区周围设置一定高度的围墙，减少对厂界环境的影响，厂区内种植一定数量的乔木和灌木林，既美化环境又减轻声污染。7.5环境影响评价综合结论77 针对项目产生的污染，经过综合和科学治理以后，可以得到有效的治理和最大限度的综合利用。本项目实施以后，项目投入使用后过程中产生废水、固废、废气可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到达标排放。对周边环境影响较小。7.6管理体制****汽车零部件有限公司行政管理体制配套建立环境管理体制。建立以总经理领导，副总经理主管，环境保护分工负责的环境保护管理体制。环境监测是进行环境管理的基本依据，为确保达到预期的环境保护目标，应建立与公司质量管理制度同等重要的环境监测制度，实行环境监测与生产监测结合，自测与环保部门监测相结合的监测方式。77 第八章劳动安全卫生与消防8.1、危害因素1、主要危害因素主要危害因素包括：（1）扒渣，打箱过程中产生的噪声。（2）生产过程中的机械伤害。（3）建筑物雷击及漏电8.2、安全措施方案1、采用的主要设计标准和规范为了使项目投产符合职业卫生及安全要求，保障劳动者在劳动过程中的安全健康，职业安全与卫生所采取的技术措施与设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。设计中采用的主要技术规范、规程、标准为（1）《机械工业职业安全卫生设计规定》（JBJ18—1988）（2）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87—1985）（3）《机械工厂办公与生活建筑设计标准》（JBJ/T1—1994）（4）《工业企业照明设计标准》（GB50034—1992）2、对危害部位和危险作业的保护措施77 采用先进的工艺技术和设备以及必要的安全设施，为安全生产提供必要保证。（1）在打箱的时候工人采用防护耳塞，防止噪声侵害。（2）装配所用的拧紧机，尽量采用电动板手，以减少噪声。（3）厂区内道路路面宽，最小转弯半径、视距、道路边缘与相邻建筑物或构构物的最小距离均符合《工厂企业运输安全规程》。（4）工厂建筑物均设防雷装置。（5）变压器及所有用电设备均作可靠的接零保护，并与接地保护网作可靠连接，接地电阻不大于4欧，车间内配电箱及电气开关均需要安装防护罩。（6）公用电力母线及焊接电力母线均采用安全插接式母线。（7）对手持用电设备采用安全电压。（8）车间内主要通道宽敞，通道上禁止堆放物料，并设置事故照明、警卫照明和出入口指示灯。（9）车间内地面平坦、不打滑，设备布置、平台及通道、安全围护均按《机械工业职业安全卫生设计规定》（JBJ18—1988）执行。8.3、消防设施本工程设计贯彻国家”安全第一,预防为主的方针”,执行国家及各专业部委的有关标准规范和规程,工程设计中采取了防火,防毒害,防雷,防震等一系列劳动安全卫生的技术措施,在遵守操作规程及正常生产情况下,工程投产后可以生产安全和工人的身体健康.1、火灾危险等级77 本项目的厂房火灾危险等级为丁戊类，各车间建设符合《建筑设计防火规范》（GBJ16—1987）的规定，可订为丁类火灾危险。本项目各建筑物的耐火等级均为二级。3、消防措施消防措施主要包括：（1）设立全厂消防报警系统，根据不同场合分别采用自动报警及手动报警，并设立消防监控室。（2）消防采用临时高压给水系统，原厂区水压不低于0.35兆帕能够满足需要。77 第九章项目管理与实施进度安排9.1项目管理本项目承办单位为****汽车零部件有限责任公司。为做好项目建设的各项工作，拟成立项目建设小组，负责各项手续的办理、设计、报批与实施等工作。1、项目实施严格按照“项目法人制、施工招标制和质量管理责任制”的原则进行管理。2、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、直接责任人，实行工程质量终身追究制度。3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。4、实行工程招投标制，严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。5、严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。9.2项目实施进度一、项目实施进度安排77 本项目建设主要包括以下几个阶段：项目前期工作阶段、施工图设计阶段、土建施工阶段、设备安装及调试阶段（含设备加工周期）、竣工验收阶段。为加快建设周期，各阶段允许有一定交叉。项目建设工期前期为1年。二、项目实施进度表项目实施进度表序号阶段月份1-23-45-67-89-1011-121初步设计及审批2施也工图设计3设备及材料采购4土建施工5设备及管道安装6试车投产及考核77 第十章　项目招标方案为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，特制定本项目的招投标方案。10.1项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括建设项目施工企业选择招标和设备与材料采购招标等，按照《中华人民共和国招投标管理法》面向社会进行招标。10.2投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，在指定媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备。3、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。4、开标时由项目承办单位委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。77 5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。10.3评标委员会的人员组成和资格要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地评标专家库随机抽取，评标委员会主任由项目建设单位负责人担任；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员的职称在副高工（副教授）职称以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。77 招标基本情况表建设项目名称：****汽车零配件有限责任公司年产1500吨铸造及机械加工项目工程名称招标范围招标组织形式招标方式招标金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标土建全部招标委托招标公开招标安装工程全部招标委托招标公开招标设备采购全部招标委托招标公开招标工程设计全部招标自行招标邀请招标工程监理全部招标自行招标邀请招标主要材料情况说明：建设单位盖章年　　月　　日77 第十一章组织机构与人员资源配置11.1组织机构****汽车零部件铸造及机械加工项目由****汽车零部件有限责任公司组织实施，公司法人代表为李贵平，负责整个项目的基础设施建设工作。公司有一套完善的管理制度，积累了丰富的经验，可为项目的建设提供强有力的组织管理保障。企业的管理体制设计为三级管理系统，即经理管理车间、科室；车间领导班组；班组领导生产人员。非多班制的生产部门，科室直接领导生产小组或员工。根据本企业生产的特性，可以在经理领导下设立车间生产部门、财务部门、技术科，供销科等。组织机构的设置、人员数量以及素质的基本要求等分述如下，其管理制度由企业根据公司章程自行制定。77 组织架构如下图所示。供销科技术科车间财务科办公室股东会董事会总经理监事会副总经理副总经理财务总监11.2各管理部门管理岗位工作职能表1管理岗位职能表部门岗位设置工作职责及内容办公室主任1.负责处理公司的行政事务工作；2.负责人力资源的管理，制订用工计划、人才招聘、员工培训、考勤、考核、签订劳务合同、晋级、调岗、奖惩、建立并管理人事档案；3.负责公司的业务监察，对涉及国家法规和公司规章的事务进行程序化处理；4.管理劳动工资、劳动保护、处理劳动纠纷；5.负责后勤保障工作，确保生产环境，生活环境的安全；6.负责起草各类管理文件、报告、汇报、请示等文稿，编制公司大事记，收管发文件信函及分类整理归档；7.负责对外的联络工作。1.协助办公室主任做好公司事务工作。77 行政管理人员2.负责公司生活和生产环境的安全管理，并及时做好管理工作。3.负责办公用品、劳保用品、维修零部件、生产生活燃料的采购工作。4.负责管理食堂，做好后勤保障。5.对公司的行政财务建立档案，造册管理。6.参与公司基本建设的管理，负责日常资料的维修管理。7.负责公司的安全管理。警卫员1.严格执行门卫管理制度，确定厂区安全。2.非公司人员进入公司必须办理“来客登记”手续，按照程序进入，按程序离开，禁止闲杂人员进入公司，并影响正常生产和工作。3.对出厂的车辆要进行管理与检查，载货物出厂的车辆必须凭“出入证”，并核对无误后方可放行出厂。4.经常对厂区进行巡逻，并有巡逻记录。5.上班期间大门关闭，有人出厂要有领导或部门的批准手续。6.值班期间不得随便离岗，不得酗酒，赌博，不得睡觉。勤杂员1.服务办公室主任的办公安排，做好卫生勤务工作。2.负责办公区宿舍区的办公环境卫生，负责总经理室、会议室、接待室的桌椅、用具、室内卫生。3.负责厂区道路，公共设施的卫生，负责公共厕所的卫生。4.负责院内树木花卉、绿地的管理。5.负责垃圾的卫生管理。文秘管理人员1.协助办公室主任做好事务工作。2.负责人力资源的事务管理，编制用工计划档案，参与人才招聘，组织培训，统计考勤，考核资料，管理劳保用品的使用。3.起操文件资料，记录公司发生的大事，打印发放和管理各类文件资料。4.参与来人接待5.参与对厂区生产环境，生活环境的卫生管理，并及时做好管理记录。6.做好资产的登记造册工作。7．收发文件、起草文件、建立文件、资料档案财务财务经理1.严格执行国家的财务税收法规，建立公司健全的财务运作程序和财务监督规范，建立审计体系。77 科2.加强与工商、财政、税务、银行的联系，建立良好的业务关系，为企业的正常运行提供有力的保证。3.编制公司合理的经济运作方案，制订财务管理制度4.准确、及时、全面的分析公司的经济运作状况，为公司经济运行达到最佳效果提供可行性方案。5.做好财务核算、加强财务管理。6.及时准确地完成财务报表，财务分析；做好财务帐册，凭证，档案的整理和管理，加强财务监督。7.及时向财税部门送交财务报表，资料，及时足额得交纳税金。8.负责财务环境，财务资料得安全保障工作，加强对财务工作的保密监督。9.对员工进行财务知识、财税法规，财务管理制度、统计规定的培训。成本会计1.协助财务部长做好公司的财务核算2.进行公司生产管理的成本管理和成本核算，搜集汇总原料和辅料包装材料，劳动力，动力消耗的基本资料及产品资料，准确地核算生产成本，并对其进行效益分析，为公司的经营提供可靠数据。3.加强对生产过程中的原料、辅料、包装材料消耗，劳动力消耗的管理，监督，为节约生产成本提出合理方案。4.做好凭证资料的整理和管理工作。5．管理往来帐目。6.遵守财金纪律、执行财务管理制度，严格遵守财务机密。出纳会计1.协助财务部长做好公司的财务核算。2.执行公司对现金管理现金保管的制度负责现金支用的管理，严格按照规定的手续支用资金。3.管理银行帐目。4.遵守财金纪律，执行财务制度，不得私自挪用现金，不得以白条抵库存现金，杜绝无效票据作报销凭证的现象发生。5.进行资金流向的合理性分析，为财务部门提供依据。6.加强对现金管理的安全措施，严格财务机密。供销科供应经理1.在市场部长的直接领导下，从事生产用原料、辅料、包装材料的供应的工作。2.根据生产需要，编制原材料、包装物料、燃料供应计划，交市场部长审计核算，经报公司领导的批准后，按时组织调运，确保不影响生产。77 3.进行物料采购的市场调查，在供应商中筛选质量优，价格合理，信誉好的供应商，建立相对稳定的业务合作关系，并要建立供应商的档案资料。4.对需求量较大的物料，必须逐批至供货现场进行数量、质量的检查、严格控制掺假掺杂，以次充好的现象发生。建立物料批次质量档案，为保证质量，降低生产成本，提供原始资料。5.确定批次供应时间，供货数量，必须遵循既能保证生产需要，又不产生存库积压的可能原则。合理选用运输方法降低费用。6.物料运输过程中注意安全，避免途中损失丢失。7.做好对物料的入库实验和向财务部门报告的程序手续。8.协助做好市场部的业务接待工作。销售经理1.在市场部部长或区域办事处主任的直接领导下从事公司产品的销售工作。2.认真从事市场调研，积极开发产品市场，扩大公司产品，在相关市场中的影响和知名度。3.以踏实、勤奋、谦虚、诚信的作风，树立公司在市场上的形象，建立有效的信息网络，发展业务合作伙伴。4.积极审慎地签订业务合同，并对合同内容进行评审，一旦合同生效就严格执行合同约定。履约地过程要对业务单位进行跟踪管理，将客户产品质量、服务质量，新产品地开发建议等信息向公司反馈。5.认真倾听客户的建议和意见，不断改进自身的工作作风和工作方法。经常对客户进行资信评估，减少业务活动风险。6.足额及时清收合同货款，对回收货款负直接责任。7.执行财务制度，节约费用开支。内勤市场调研、市场服务、档案管理。7.集中管理本部门的操作记录，定期将资料交办公室存档。电工1.服从调度听从指挥，认真钻研业务严格按操作规章操作，确保安全生产，遵守公司各项规章制度。2.做好生产现场的电力线路，电器设备的现场监视管理，确保安全运行，发生故障迅速排除，做到不影响少影响生产进度。3.做好电器设备的维护保养工作，保证其正常处于定好的状态。4.经常给其他员工传授专业知识及操作电器设备的正确方法，确保安全生产。5.配合维修机工进行生产设备的维护保养，进行车间作业，必须按车间卫生要求做好个人卫生。77 6.做好运行记录，和交接班记录，将每班的动力消耗，照明消耗按时报交财务部成本会计。机修工1.服从调度，听从指挥，认真钻研业务，熟悉公司生产流程，了解不同设备在生产过程中承担的工作业务。熟悉每个设备的结构，简单的工作原理。掌握不同设备的维护，保养过程中的技术要求。2.对设备的生产现场进行巡视，掌握设备是否处于正常运行状态，及时发现异常现象，并迅速排除可能出现的事故。3.定期对设备进行维护，保证确保设备完好正常。4.在设备的检修和维护保养过程中，要细心耐心，杜绝将油污杂质粘附到设备与物料接触的内壁上，检查工作结束后，必须对所接触的设备内壁表面认真进行去污，消毒处理，确保内壁达到干燥卫生要求，表面达到光洁，美观的标准。进入车间作业必须按照车间卫生要求做好个人卫生。5.认真做好设备的巡视工作记录和维护保养记录，将每班次的燃煤消耗数按时交给财务部成本会计。生产车间车间主任　1.在生产部长的直接领导下，负责车间生产的指挥，管理临时操作工的岗位调度，完成当班的生产任务。2.检查进入车间全体操作工的个人卫生，对进入成品包装间的操作必须逐个进行个人卫生的检查。3.生产之前必须对车间的设备准备情况，原辅料的准备情况，车间卫生准备情况，水电汽供应供给保障情况，操作工出缺席情况逐项进行检查，尤其是成品包装间的卫生准备情况，记录要阅读，避免有影响，生产的环节和影响产品质量的因素出现。4.做好生产过程中的设备巡视和操作工工作质量的询查，发现问题及时解决。5.时刻掌握每个操作的思想活动情况，工作质量情况，身体健康情况，关心他们的生活，鼓励他们学习技术，消除思想上产生的影响工作的消极情绪和某些不健康的隐患。6.指挥操作工按操作规章作业，确保设备安全运行无故障，人身无伤害，发生意外要沉着冷静，指挥得力外置准确。7.协调好与其他部门的工作关系，团结互助共同做好工作。统计员1.协助车间主任做好车间的各项管理工作。2.熟悉生产工艺掌握各岗位的工作要求，了解各岗位的操作规章。77 3.负责对车间全体人员的考勤考核管理，并通班逐人记录。定期将记录交车间主任签字后送达到办公室进行统计。4.负责报送每批次产品的数量报表。5.负责车间内部卫生，卫生器具及工具的管理。6.负责车间人员的劳保用品的发放和管理。11.3劳动定员本项目生产实施需62人。11.4工作制度生产车间试运营初期采用2班工作制，每班工作8个小时，全年工作日300天。11.5人员培训一方面要组织不少于职工总数5%的技术、管理骨干，到国内培训机构进行培训学习，同时请专家到公司对全体职工进行业务知识培训。即采取请进来、走出去培养骨干、带动整体的培训方法，另一方面在引进人才的同时，引进技术和管理方法、并组织骨干对管理新技术、新方法进行消化吸收。（1）对新增人员安排培训计划，按照技术工人、专业管理人员和工程技术人员的不同要求分别制定。（2）新进入生产线的工人，必须经过相应专业技术和安全培训，并经考试合格，方可上岗。（3）对生产线中关键工序和关键设备操作及管理人员应严格按要求进行培训，经考试合格，持证上岗。77 第十二章投资总额及资本筹措12.1项目总投资估算(一)工程概况****汽车零部件有限责任公司产品方案为：****汽车零部件有限责任公司年产1500吨汽车铸件新建项目(二)编制范围1、主要生产项目:年产1500吨汽车零部件；2、服务工程项目：生产厂房、厂区道路、厂区绿化、办公楼等；3、其它工程和费用：前期工作费、土地费、建设单位管理费、工程勘察设计费、工程监理费、招标费、预备费等。(三)编制依据本估算是根据各设计专业提供的资料和厂方提供的有关方面的资料进行编制。1、《****省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2004）；2、《****省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2004）；3、《****省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2004）；4、《****省建筑安装工程费用定额》（2004）；5、《****省建筑工程计价办法（试行）》、****省市政工程预算定额（2002年）；6、****省市政工程费用定额（2002年）和参考同类型工程指标，并结合现行材料价格而估算的。7、77 设备购置费是根据设备供应商提供的资料和近期国内外制造厂家的价格资料进行估算。8、安装费用按照安装工程指标估算9、其它费用的取费标准建设单位管理费根据财政部财经（2002）394号文规定，按1.2%计取；工程监理费根据国家发展和改革委员会最新《建设工程监理与相关服务收费标准》2007年规定，按1.4%计取；工程勘察设计费根据国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定，按综合费率2.5%计取；基本预备费按5%计取。10）、建设期借款利息估算依据《方法与参数》及国家银行规定的贷款利率计算。11）、本项目流动资金估算(详见附表)。12.2项目投入总投资估算项目总投资为1682.16万元。1、建设投资估算该项目建设投资为1458.85万元。建设投资估算表详见附表1⑴建筑工程费350.00万元。⑵设备购置及安装工程费共890.00万元。⑶工程建设其它费用176.36万元(含土地征用费)。⑷预备费42.49万元。2、流动资金估算(详见附表2)77 流动资金的估算根据企业管理水平,并参照企业的资金周转情况采用分项估算法估算。项目流动资金估算总额为223.31万元。表12-1项目投入总投资构成分析表序号项目投资额占建设投资的比例(%)占项目投入总资金的比例(%)合计其中:外汇1建设投资1458.8586.72%1.1工程费用1240.0085.00%1.1.1建筑工程费用350.0024.00%1.1.2设备购置及安装工程费890.0061.00%1.2工程建设其他费用176.3612.09%1.3预备费42.492.91%1.3.1基本预备费42.491.3.2涨价预备费0.001.4建设期财务费用0.001.4.1建设期借款利息1.4.2其他融资费用2流动资金223.3113.28%项目总投资1682.16100%12.3资金筹措方案本项目资本金总额为1682.16万元，拟全部通过企业自筹解决。77 第十三章财务与敏感性分析13.1财务评价分析(一)编制依据1、国家发展和改革委员会、建设部发布《建设项目经济评价方法与参数》第三版及国家发展计划委员会办公厅出版发行的《投资项目可行性研究指南》；2、设计各专业提供的技术参数及资料；3、建设单位提供的有关资料。(二)财务评价基础数据与参数选取1、财务价格产品产量及售价(均为含税价)汽车铸件销售价格为8000元/吨；2、税费⑴销售税金及附加:增值税：本产品销项税率17%，进项税税率17%；城市维护建设税税率为5%，教育费附加费以3%计取；2、所得税：所得税按应纳税所得额的25%计取；3、项目计算期：财务评价计算期包括建设期1年和生产运营期9年,本项目计算期为10年；5、生产负荷，项目投产第一年设计生产能的80%,投产第二年达设计生产的100%；77 6、财务基准收益设定项目的基准收益率设定为12%。(三)销售收入及税金估算项目达设计能力的100%时,年销售收入为1200万元。销售收入、销售税金及附加和增值税表见附表。(四)成本费用估算1、各项成本费用的选取a)生铁、回炉铁、废钢等原、辅材料价格及消耗定额是根据本次设计工艺提供的技术方案和技术参数确定的。b)燃料、动力及消耗定额是根据本次公用工程各专业提供的技术方案和技术参数确定的。电：投入使用价格为0.7元/kWh。水：2.2元/吨。c)人员工资及福利费的选取根据建设单位提供的当地实际水平并结合行业特点综合考虑。人均工资及津贴：本次设计人均工资额为18000元/人·年,年工资总额111.60万元(含福利费、养老金、医疗保险金等)。d)折旧费方法及费率的选取固定资产折旧一般采用平均年限法。建筑物折旧年限以20年计，设备折旧以10年计，残值率均按值的5%计。e)摊销费年限的选取无形资产摊销年限以10年计，其它资产摊销年限以5年计。77 f)修理费用的选取大修理费的计提按折旧的30%计算年大修理费金额。g)营业费用按销售收入的8%计算（营业费用含包装、企业需承担运输费、销售等费用）。2、总成本费用估算总成本费用=外购原材料、燃料及动力费+人员工资及福利费+修理费+营业费用+折旧费+摊销费+财务费用由于折旧、摊销、利息等是按不同年限分别计算的，故总成本费用不是一个常数，需逐年计算，见附表4总成本费用估算表。附表5固定资产折旧估算表附表6无形资产和其他资产摊销费用估算表(五)财务盈利能力分析（1）项目投资现金流量表见附表，通过项目财务现金流量表计算以下财务评价指标:税前：财务内部收益率:19.79%财务净现值:543，52万元投资回收期5.57年(不含建设期)税后：财务内部收益率:15.34%财务净现值:225.84万元投资回收期6.43年(不含建设期)。77 财务内部收益率远远高于社会基准收益率，说明项目的盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明该项目在财务上是可行的。⑵资本金收益率：通过项目资本金现金流量表计算以下财务评价指标：资本金财务现金流量表详见附表10、附表11。资本金内部收益率54.12%⑶投资利润率、收益率率投资利润率：16.62%总投资收益率(ROI)：16.62%资本金净利润(ROE)：12.46%该项目投资利润率和投资利税率均高于行业平均水平。13.2不确定性分析1、盈亏平衡分析项目新增生产能力利用率（BEP）：50.07%。BEP=×100%=50.07%项目只要达到生产能力的50.07%，即可盈亏平衡，故项目的抗风险能力强。77 2、敏感性分析考虑项目实施过程中一些不确定因素，分别假定建设投资、经营成本、销售价格作不利于项目效益的因素变化，分别计算其对内部收益率影响的敏感性程度。表13-1敏感性分析表变化因素变化率-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%基准折线率12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%产品产量(生产负荷)12.87%16.38%19.79%23.10%26.34%产品价格13.37%16.63%19.79%22.87%25.89%原材料价格21.60%20.70%19.79%18.87%17.95%建设投资(不含建息)22.38%21.04%19.79%18.63%17.54%77 产品产量的变化最敏感，产品价格、原材料价格其次，建设投资的变化也有一定的影响。13.3财务评价结论本项目通过上述经济效益分析认为项目在有关政策的支持下具有较好的经济效益。财务内部收益率70.46%（所得税前）大于基准收益率12%,财务净现值10806.31万元大于零,投资回收期2.92(所得税前);年平均投资利润率61.11%,资本金净利润(ROE)45.83%。从以上财务评价看，项目的财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期好于行业平均水平，从敏感性分析和盈亏平衡分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上看是可行的。77 第十四章风险分析14.1风险分析概况投资项目风险分析是在市场预测、技术方案、工程方案、财务评价中已进行的初步风险分析的基础上,进一步综合分析识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险因素,揭示风险来源,判别风险程度,提出规避风险对策,降低风险损失。其风险分析过程总体分为三个阶段：风险辨识、风险估计和风险评价。14.2风险因素识别本项目由于市场需求预测水平、管理水平、以及市场需求变化等原因，在整个项目周期中会遇到各种风险。本项目将以各种方式不断增强项目参与者和管理者的风险意识，提高预测风险的分析判断能力和降低风险的运作处理能力；必须对风险进行充分的估计与认识，以避免造成不必要的损失。14.3风险估计与评价（1）销售与价格为项目运行效益的一般风险项目的效益反映销售量和价格两个方面。加强销售的营销策划和销售管理，配合合理的产品价格，增强市场竞争力。同时充分发挥区位优势和品种优势，争取在同业竞争激烈的情况下，通过提高产品品质、降低成本，增强产品竞争力，进一步使销售量及其价格得到保证，确保项目的运行效益。（2）项目采用的技术对项目运营带来的风险77 项目的建立，是在总结同类型企业长期实践经验的基础上，并借鉴省内外许多成功的经验，在技术上、经济上、管理上都是可行的,项目的技术风险不大。（3）工程方案与投资增加为项目运行的一般风险项目的工程设计方案是至关重要的，但相对本项目而言，由于结构较简单、技术较成熟，为一般风险。项目工程方案要切合实际，不可盲目超前，造成投资的过度膨胀，超出项目资金供给能力；另外工程设计、施工、选材不可粗制滥造，确保项目达到设计生产能力，发挥应有的效益。（4）市场风险为主要风险本项目产品当前市场前景较好，投产后效益将十分明显。随着市场竞争的加剧，根据平均利润的原理，投资本项目产品的新竞争将不断增加，消费结构及市场导向的变化也会影响产品市场环境的变化。投产3—5年后有可能出现市场竞争加剧、产品滞销、价格下跌、利润下降的风险。本项目应不断增加项目的科技含量，优化产品结构和质量，降低生产成本，并且积极拓展销售渠道，以江铃股份为依托，，作为打开其他市场客户的敲门砖，努力占有更多的市场份额。（5）财务风险由于国家税收政策调整、资金到位情况、项目不良债务发生等，都会形成项目财务成本风险。该风险预防措施是：只有提高项目经济效益，尽早的收回投资，多次周转使用，不断增加新利润，以达到增强防范财务风险的能力。77 （6）项目管理风险项目执行结果好坏，在很大程度上取决于项目的管理，取决于管理人员的素质和管理办法，因此加强对管理人员的培训，提高其管理水平尤为重要，同时在项目实施前要制定一系列管理办法，使项目管理工作制度化、规范化，有章可循，保证项目顺利进行，避免因项目管理不善，造成项目不应有的损失。（7）资金来源为项目运行的较大风险本项目总投资项目1682.16万元，全部为企业自筹。资金来源风险较大，一旦资金无法到位，整个项目的建设将陷入停滞状态。应多方筹集资金，单位自筹等多轮驱动，落实项目建设资金，确保项目的顺利建成。14.4综合风险评价项目存在品种资源、政策、社会风险，相对本项目而言，因为具有明确的目标和固定的客户，不确定性较小，因此其风险危害相应较小，在项目实施过程中，只要加以重视，即可化解。项目财务风险与上述风险因素息息相关、相辅相成，只要上述风险因素造成的风险得到很好的控制，财务风险也就能相应得到控制。综上所述，本项目实施过程中，只要对风险因素予以足够的重视，并采取相应的对策和切实可行的措施，规避和化解风险，降低甚至消除风险损失，本项目综合风险不大。77 第十五章结论与建议一、项目符合国家产业政策和行业发展规划，项目的实施对促进抚州市经济发展有积极的作用；对振兴地方经济，财政增强具有明显的作用。项目社会效益明显。二、本项目具有自然条件优越、基础条件扎实、交通条件便利、技术力量雄厚、市场前景广阔、政府高度重视等有利条件。三、本项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地的实际情况，可操作性强，组织管理措施到位，切实可行，提出的技术方案切实可行，符合当前产业化发展趋势。五、本项目的投资方向明确，资金分配合理。六、项目的经济效益、社会效益显著，具有较高的实施价值。77'