康复医院可行性研究报告 50页

'××区残联康复医院扩建项目可行性研究报告××市××工程咨询部编制××年×月×日-50- 第一章总论一、项目背景1、项目名称××区残联康复医院扩建项目2、承办单位概况建设单位：××市××区残联康复医院法人代表：×××地址：××市工农路南端（新车站对面）××市××区残联康复医院，是经××区卫生局批准创办的一所以精神病和儿童智力康复为主的二级综合医院，床位编制200张。该院成立于2002年10月，目前内设11个科室和一个中心，即：内科、外科、妇产科、五官科、类风湿科、糖尿病科、肝病科、理疗科、白内障科、儿童智力科科及精神病康复中心。现有医护人员60人，其中：主任医师3人，副主任医师6人，主治医师13人，医师20人，药师3人，护士15人；医疗用房面积2500平方米，床位60张，主要医疗设备有x光机、B超、心电图机、脑地形图仪及化验设备等。该院自成立以来，先后接待各类患者6万多人次，住院患者600多人次，治愈率达90%以上，收到一定的经济效益和良好的社会效益，同时也受到患者及其家属和社会各界人士的一致好评。-50- 3、可行性研究报告编制的依据（1）国家计委、建设部一九九三年四月七日颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；（1）国家发改委二00一年九月二十九日批准出版的《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（3）××省计委一九九九年二月二十四日颁发的《陕西省工程建设其他费用定额》；（4）××市发改委商政计发[2003]262号《关于××区残联康复医院建设项目建议书的批复》；（5）××晨光建筑设计研究院所作的××残联康复医院扩建项目的工程设计及概算；（6）××区残联康复医院提供的相关数据和资料。4、项目提出的理由与过程改革开放以来，××市经济在全国经济高速发展的带动下，得到了较快发展，城乡居民生活水平明显提高，“十五”末，城镇居民人均可支配收入7038元，农民人均纯收入1513元，分别比2000年增加2487元和385元。从目前的情况看，城镇居民的温饱问题已基本解决，人们的需求内容与层次也随之发生了变化，从对吃饭、穿衣问题的关心转移到子女教育、改善住房条件和医疗保健等方面。因此，除了其他问题之外，加快医疗服务设施建设，便成了摆在各级政府和相关部门面前的一个突出问题。-50- 特别是在中央提出坚持以人为本，构建社会主义和谐社会的今天，解决社会特殊人群“看病难”的问题就显得更为突出。一是随着我国人口数量的控制，高龄老人是增长速度最快的人群，且70岁以上的老年人最需要照料，带病生存甚至卧床不起的概率最高，社会要求老有所养、老有所医的压力越来越大；二是对于吸毒人员的戒毒康复问题，除其中部分由政府和相关部门强制戒毒、劳教戒毒之外，对自愿戒毒的部分人员，我们目前还不能为他们提供充分的医疗条件；三是据有关部门统计，目前××市精神病患病率仍呈上升趋势，为开展“社会化、综合性、开放式”精神病防治康复工作，减少精神残疾的发生，同样需要医疗设施的保障。基于上述原因，为了给老年病患者、精神病患者和吸毒人员这些特殊人群提供较为先进舒适的医疗场所，使他们得到系统的治疗和康复，早日过上正常人的生活。××区残联康复医院在经过认真调查研究的基础上，编制了“××区残联康复医院扩建项目”建议书，并经××区计划局于二00三年八月二十五日以商区政计发[2003]78号文转报××市发改委，市发改委于二00三年九月二日以商政计发[2003]262号文正式批准该项目立项建设。二、项目概况1、拟建地点-50- 初步选定在“××生态工业园”区内，312国道与入园主干道交口的西南角，场地东西长200米，南北宽167米，总用地面积33400平方米（约50亩）。2、建设规模与目标本项目总用地面积33400m2（200m×167m），建筑物占地面积10823m2，总建筑面积71331m2，其中：医疗用房面积37986m2，生活用房面积33187m2，其他用房面积158m2。项目建成后，将形成综合病床245张；老年康复病房66套、床位132张；戒毒病房50间、精神病病房25间。可为患者提供良好的医疗条件和环境。3、主要建设条件项目场址拟选在“××生态工业园”区内，该园区所处地理位置优越，且区内有规划完整的绿化系统和对外交通系统，环境优美，交通便捷。特别是在基础设施方面经过多年的建设，目前已基本完成了“三通一平”，可为本项目的建设和运营提供良好的外部条件。4、项目投入总资金及效益情况项目投入总资金14978万元,其中,静态投资13860万元，建设期利息474万元，流动资金644万元。经估算，项目年均经营收入3534万元，年均利润总额2210万元，年均净利润2210万元。项目财务内部收效率15.43%，投资回收期为8.24年，借款偿还期为4.95年。-50- 5、主要技术经济指标（详见表1-1）主要经济数据及评价指标表1-1名称单位数据备注一设计规模1总用地面积m2334002建筑物占地面积m2108233总建筑面积m271331其中：医疗用房m237986生活用房m233187其他用房m2158二设计能力1门诊人数人1080002门诊住院病床床749703老年康复病床床427684戒毒病房间180005精神病房间90006研发药品盒216000三经济数据1项目投入总资金万元14978其中：规模总投资万元145272建设投资（不含建设期利息）万元138603建设期利息万元4744流动资金万元644其中：铺底流动资金万元1935资金筹措万元14978其中：借款万元4290项目资金本金万元10688资本金比例%73.576年平均营业收入万元35347年平均总成本费用万元13248年平均利润总额万元22109年平均净利润万元2210四财务评价指标1投资利润率%14.752资本金净利润率%20.683项目财务内部收益率（IRR）%15.434项目财务净现值（NPV）万元30745项目投资回收期年8.246资本金内部收益率（IRR）%16.35-50- 7借款偿还期（建设期起）年4.958盈亏平衡点（生产能力利用率）%35.58三、问题与建议1、项目建设资金是制约项目建设的关键问题，因此，建议建设单位在筹措建设资金方面，能够解放思想，拓宽路子，在积极争取国家扶持资金的同时，并能充分运用项目自身优势，立足本区，面向社会，千方百计进行招商引资，以期尽快落实建设资金，使项目早日付之实施。2、项目建设场址经过多处比选，现已初步定在“××生态工业园”区内，该处不仅具有良好的外部建设条件，而且医院的进驻在功能上正可与园区配套，并避开了城区内医院集中、竞争激烈的不利因素，为医院今后的发展提供了较大的空间。因此建议尽快办理相关手续，不可久置不决。3、项目设计是项目建设的重要环节，建议建设单位对已完成的单项工程设计，组织有关专家和工程技术人员进行一次认真的评审，并根据评审意见，由原设计单位作相应修改，以优化设计方案。同时，对项目总体设计亦应委托设计单位尽快进行，以免影响项目进度安排。另外，建议工程开工前，通过工程招投标方式选好施工和工程监理单位，以确保工程任务按质按量完成。第二章需求分析一、从居民消费结构分析-50- 随着我国进入小康社会，人们的社会需求将发生很大的变化。社会生产力的迅速发展，人们的收入水平不断提高，人们的社会需要也不断提高。在基本的物质层次满足的基础上，人们更多地关注精神上的、心理上的、娱乐的、休闲的需要，注重个体的全面发展和人的生存质量。人们在生活中对第一产业产品的需求在总体支出中的比重相对下降，对医疗保健方面的需求则会大大增加，比如与健康相关的看病、购药、疗养康复、休闲娱乐等方面的需求。从近年来我国居民消费结构看，除交通通信、文教娱乐服务和居住的消费支出增长较快外，居民在医疗保健方面的消费支出也有较快的增长。详见表2—1。近年城镇居民消费结构及消费支表2—1单位：元消费项目年份199619971998199920002001食品1904.71942.61926.91932.11958.32014.0衣着528.0520.9480.9482.4500.5533.7家庭设备用品及服务298.2316.9356.8395.5439.3438.9医疗保健143.3179.7205.2245.6318.1343.3交通通信199.1232.9257.2310.6395.0457.0娱乐教育文化及服务375.0448.4499.4567.1627.8690.0居住300.9358.6408.4454.0500.5548.0杂项商品170.5185.7197.0228.8258.5284.1再从××-50- 的情况看，随着全市经济的不断发展,城乡居民生活水平继续提高。就以2002年的资料为例，2002年全市城镇居民人均可支配收入5916元,增长20.8%；农民人均纯收入1258元，增长7.3%。根据市统计局2002年对城乡居民消费结构及支出情况的调查（详见表2-2），全市城镇居民消费支出4931元，其中医疗保健支出279元，占消费总支出5.7%；农村居民消费支出1254元，其中医疗保健支出70元，占消费总支出5.6%。若按同期全市非农业人口320062人、农业人口2047621人分别计算，则2002年全市城镇居民医疗保健支出为8930万元，农村居民医疗保健支出14333万元。两项合计，全市城乡居民的医疗保健支出将达到23263万元。可见，随着城乡居民收入的不断长，人们在医疗保健方面的消费需求是相当大的。2002年城乡居民消费结构及支出表2—2序号消费项目单位城镇居民农村居民(全市)全市商州区合计元/人4931.375097.131253.611食品元/人1269.971204.94549.302衣着元/人509.85500.2268.913家庭设备用品及服务元/人838.511012.6746.814医疗保健元/人279.30237.6869.765交通通讯元/人512.59490.4545.966文化教育娱乐及服务元/人780.28820.25178.377居住元/人547.88620.33271.788杂项商品元/人192.99210.5922.72-50- 二、从病员上升趋势分析1、社会要求老有所养、老有所医的压力越来越大。随着人口数量的控制，我国人口老龄化的速度加快。根据中国社会科学院2004年6月7日发布的《人口与劳动绿皮书--中国人口与劳动问题报告》指出，中国将是世界上继日本之后的又一个人口老龄化速度极快的国家。其数据显示，2000—2027年，65岁以上人口将从现在的不足1亿增加到2亿以上，年均增长400万人，老年人口比例约14%，增长相对平稳。2028-2036年，相应人口将由2亿增加到3亿以上，年均增加1000万人，老年人口比例为20%左右。××市也和全国一样，据有关部门统计，目前全市60岁以上人口已占到总人口的10%以上，人口老龄化进一步加快。在人口老龄化的过程中，高龄老人是增长速度最快的人群，而老龄工作的重点和难点在高龄老人，因为大多数60—70岁的老年人生活尚能自理，70岁以上的老年人最需要照料，带病生存甚至卧床不起的概率最高。庞大的“中老年”和“老老年”人口无疑会给家庭和社会带来沉重的负担。因此，社会要求老有所养、老有所医的压力越来越大。2、随着社会的进步，禁毒、戒毒工作刻不容缓。-50- 据公安部门统计，仅商州区登记在册的吸毒人员就有近500人，估计全市吸毒人数在7000人以上。公安部门现有的强制戒毒所从软件、硬件方面都不能满足全市戒毒康复工作的需要，急需建立一所自愿戒毒，兼具心理治疗、药物治疗、专业护理等为一体的综合性戒毒康复中心，以加强此项工作。3、精神病患病率呈上升趋势，康复任务十分艰巨。我国精神病患病率呈上升趋势，世界上前十种致残的主要疾病中有五种与精神疾病有关，目前我国有重性精神病患者约1600万人，据初步推算，商州区约有精神病患者0.33万人，并被中省康办确定为精神病防治区，要求通过开展社会化、综合性、开放式精神病防治康复工作，使精神病患者监护率达到90%，显好率达到60%，社会参与率达到50%，启事率下降到0.5%以下。因此，康复任务十分艰巨。从上述分析可以看出，××市（包括××区）城乡居民对医疗保健方面的消费需求，将随着个人收入的增长而不断提高。因此，进行××区残联康复医院扩建项目建设，不仅可以缓解医疗保健消费需求与保障方面的矛盾，也是解决上述特殊人群“看病难”问题的迫切需要。第三章建设规模一、建设规模-50- 根据市场调查与预测，为加快××市医疗设施建设，解决市民特别是老年人、吸毒者和精神病患者“看病难”的问题，进而落实中央提出的关于“以人为本、构建和谐社会”的精神，在××市城区建设一所集门诊、住院、康复和医药研发于一体，以老年病、戒毒和精神病治疗为重点的专业性较强的综合康复医院是必要的。康复医院硬件设施要求达到三级医院的标准。医院合理的建设规模为：总用地面积：33400m2建筑物占地面积：10823m2总建筑面积：71331m2其中：医疗用房37986m2生活用房33187m2其他用房158m2形成床位：综合病床245张；老年康复病房66套、床位132张；戒毒病房50间，精神病病房25间。二、建设内容医疗用房主要有：门诊住院大楼、老年康复中心、戒毒中心（含精神病病房）、康复医药研发大楼、健身房、供氧站；生活用房有：1#住宅楼、2#住宅楼、锅炉房、厨房餐厅（含营养厨房）、浴室、洗衣房；其他用房有：车库、停尸房等。另外,还有院内绿化、广场道路、室外照明、室外水电气暖管线等建设内容。-50- 第四章场址选择医院拟建地点，经承建单位组织人员多处考察比选，现初步选定在“××生态工业园”区内，312国道与入园主干道交口的西南角，场地东西长200米，南北宽167米，总用地面积33400平方米（约50亩）。××生态工业园位于××市××区静泉山以东、丹江河以南的苏民村和马尾河村两地域。此处地质状况优良，50公分耕作土下是老河床，洪积形成的河漫滩阶地，中硬性质土地，II类场地，地势高差80厘米左右。受山势的影响，此处具有明显的山地气候特征，一年平均气温13℃。极端最高气温39.8℃，极端最低气温14.8℃。年降水量510-1040mm，多集中于夏秋两季。最大积雪深度26cm，最大冻土深度23cm。常年风向以西北风为主（当年11月-第二年的4月）。园区所在中心城市××，东距××县城51公里，南距××县城62公里，北距××县城72公里，西距××县城146公里，西南距××县城88公里，距省城西安117公里，交通十分便捷。-50- 同时，该园区经过多年的建设，目前已形成比较完善的道路和水、电、气、通讯等市政设施，并已有多家单位入驻，可为医院的建设和发展提供良好的条件和环境。第五章建筑方案一、建筑设计指导思想和原则1、在整体设计上，充分利用现有用地，并满足城市规划要求。不同建筑有机结合，地上地下通盘考虑，合理组织各种人流、物流，内外交通简捷、畅通，互不干扰。所有建筑应与周围环境形成有机整体，以提高环境质量，为城市建设增彩添色。2、在单体设计上，应满足不同功能要求，为设备的安装、使用提供基本条件。做到分区明确、流线清晰，提高建筑物的使用效率。同时，注重建筑造型设计，以及与周围环境的协调，处理好不同单体建筑之间的关系，充分体现医疗建筑的服务特点和强烈的时代感。3、积极合理地采用新材料、新技术，以达到先进合理、经济安全、洁净卫生的要求。4、注意环境保护。对影响环境的废水、废气、噪声进行有效处理。-50- 5、重视消防安全设计，严格执行国家有关防火设计规范。6、注意节能。采用节能材料和设备，采取必要的保温隔热措施。二、项目平面布置方案1、主入口位置主入口设于场地北侧的医院入口广场上，对外便于停放车辆，交通方便安全。对内则穿过中心广场中线与坐南朝北的餐厅入口相呼应，形成轴线和底景。2、总平面布置医院总平面为一规则长方形，东西长200米，南北宽167米，总用地面积33400平方米（约50亩）。（1）门诊住院大楼、老年康复中心、戒毒中心（含精神病房），均布置于场地西部，即从用地北界线退27米成“三”字形依次排列，各建筑距西院墙均为10米，楼间距21.6米，西头由厅廓相连，以求得方便的内部联系和较大的建筑体量，并可满足消防和采光要求。（2）研发大楼、供氧站、健身房布置于场地的东北角，其中：研发大楼距北院墙10.4米，距东院墙23米；健身房距东院墙最近处为10米，两楼间距16.8米，平面图形分别为“双叶风轮”和扇形设计，同中求异，以提高视觉效果。-50- （3）1#住宅楼、2#住宅楼布置于场地的东南部，成“二”字形排列，两楼距东院墙均为5米，楼间距52.5米，留出较大的绿化庭园和舒展的围合空间。（4）厨房餐厅、浴室、洗衣房和车库布置于场地东西中线的南头，为一坐南朝北的单层连体建筑，面对中心广场，出入方便；锅炉房和太平间设于场地西南角，太平间西边且留有回车场。3、竖向设计设计中将场地适当填方，略高于外围园区道路，以使建筑有良好的视觉形象，并为污水、雨水的排放提供便利条件。4、广场道路布置场地内设有一个入口广场、一个绿化中心广场和一个绿化庭园。其中：入口广场布置于场地用地北界线以南，主入口以北处，长约100米，宽约27米；中心广场布置于整个场地的中心位置，长约70米，宽约40米；绿化庭园布置于场地东南部，两幢住宅楼之间，为一边长约50米的正方形。场地内的行车路由主入口内约20米宽的南北向主路和环绕中心广场的环形主干路构成。东侧支路分别通向东侧建筑入口；西侧支路分别通向西侧建筑入口。在医院入口广场东西两侧和院内东西两侧分别设有停车场，内外可停车25辆。5、绿化与美化-50- 院内中心广场、庭园、路旁及建筑物周围将广植树木、花卉和草坪，绿化率达35%以上，以保证环境的文明整洁。此外，在中心广场还设有喷泉、花架等绿化景观，以提升环境品位。植物配置详见表5—1。植物配置表表5-1序号名称规格数量(株)备注胸径（cm）冠径(m)苗高(m)1雪桦5.0-60.2油松5.0-6.03广玉兰5.0-6.04枇杷8.0-10.05棕榈2.0-3.06银杏8.0-10.07合欢12.0-14.08碧桃5.0-6.09白玉兰5.0-6.010丁香1.0-1.21.3-1.611紫薇5.0-6.012榆叶梅1.0-1.213翠柏1.5-2.014桂花1.2-1.51.5-2.015石楠球0.8-1.00.8-1.016杜鹃0.5-0.60.3-0.517叶子花1.2-1.51.5-1.85年生18紫藤19桅子花4年生20南天竹5年生21洒金柏22小叶女贞0.3-0.50.3-0.523丰花月季3年生24铺地木旬 3年生-50- 子25紫叶小檗0.3-0.50.3-0.526大花萱草27混播草三、建筑方案1、门诊住院大楼：该楼是医院的标志性建筑，占地面积1902m2，总建筑面积21840m2，建筑高度50m，楼体为框架剪力墙结构，地下一层、地上十四层。地下一层为中心供应、药品库、热交换间、水泵房、吸引机房、变配电室、蒸馏水制作室等；地上一层至七层为急诊部、门诊部，门诊部包括放射科、检验科、儿科、五官科、外科、内科、中医科、理疗按摩科、糖尿病专科、肝病专科、妇产科等；地上八层至十二层为住院部各科病房，共有245个床位；十三层为办公室；十四层为手术室。2、老年康复中心：占地面积1622m2，总建筑面积21840m2，建筑高度12m，楼体为框架、砖混结构，地上三层，全部为老年康复病房，共有66套132个床位。3、戒毒中心（含精神病房）：占地面积1350m2，总建筑面积3987m2，建筑高度11m，楼体为框架、砖混结构，地上三层，一、二层为戒毒病房，共有病房五十间；三层为精神病病房，共有病房二十五间。-50- 4、研发大楼：占地面积1154m2，总建筑面积4758m2，建筑高度17m，楼体为框架结构，地上四层，一层东侧为实验室，西侧为办公用房；二至四层为办公用房。5、健身房：占地面积867m2，总建筑面积2602m2，建筑高度12m，楼体为框架结构，地上三层，全部用于住院患者进行康复健身活动。6、供氧站：占地面积144m2，建筑总面积144m2，建筑高度4.6m，结构为砖混，地上一层，用于氧气的储存和供应。7、1#住宅楼：占地面积911m2，总建筑面积14718m2，建筑高度45m，楼体为框架剪力墙结构，地下一层为戌类储藏室；地上十五层全部为住宅。住宅套型四类共120套。8、2#住宅楼：占地面积968m2，总建筑面积16721m2，建筑高度45m，楼体为框架剪力墙结构，地下一层为戌类储藏室；地上十五层全部为住宅。住宅套型四类共120套。9、锅炉房：占地面积833m2，总建筑面积833m2，建筑高度8m，楼体为框架结构，地上二层，为锅炉机房和操作间。-50- 10、厨房餐厅、浴室、洗衣房：占地面积914m2，总建筑面积914m2，建筑高度5m，结构为框架，地上一层，为餐饮和卫生洗洁用房。11、车库、停尸房：占地面积158m2，总建筑面积158m2，建筑高度4m，结构为砖混，地上一层，为医院配套用房。以上各建筑物如表5-2所示。建筑物一览表表5—2序号名称占地面积（m2）总建筑面积（m2）层数建筑高度（m）建筑结构类型合计地上地下地上地下1门诊住院大楼19022184020384145614150框架剪力墙2老年康复中心162246554655312框架、砖混3戒毒中心135039873987311框架、砖混4研发大楼115447584758417框架5健身房86726022602312框架6供氧站14414414414.6砖混71#住宅楼911147181387084815145框架剪力墙82#住宅楼968167221575396915145框架剪力墙9锅炉房83383383328框架10厨房餐厅浴室、洗衣房91491491415框架11车库、停尸房15815815814砖混合计1082371331680583273-50- 四、公用配套设施给排水、供电、采暖通风及弱电设计方案，因设计单位只作了单体设计，总体设计全部缺漏，故只能待总体设计出来后，再作增补。五、主要技术经济指标1、总用地面积33400m2（50亩）2、总建筑面积71331m2其中：地下面积3273m2地上面积68058m23、建筑物占地面积10823m24、容积率2.145、建筑密度32.4%6、绿化率35%7、停车位25辆第六章节能节水措施一、节能措施-50- 1、主要建筑均为南北向布置，以避免东西晒。并控制开窗面积，避免不必要的大窗或玻璃幕墙；建筑外墙内侧、屋面、地下室顶板和不采暖楼梯间，均按规范作保温处理；外窗选用塑钢窗，并安装双层中空玻璃。2、给排水、采暖通风空气调节、动力，所有带热或低温的管道均采取保温措施，以降低能耗。另外，所有卫生洁具均采用节水型配件。3、照明节电应从照度合适、灯具布置合理、采用高效光源和灯具、提高控制水平等几方面入手。高大房面和室外场所的一般照明采用金属卤化物灯，高压钠灯等高光强气体放电光源，室内等地方尽可能采用节能型荧光灯。在不降低照明质量的前提下，应有效控制单位面积的安装功率。采用各种类型的节电开关和管理措施，如定时开关、调光开关、光电自动控制器、节电控制器、限电器及照明自控管理系统等。充分利用天然光并根据天然光的照度变化，决定电气照明点亮的范围。4、变压器采用低噪声低损耗环氧树脂干式变压器柜，以减少空载和负载损耗。功率因数采用在低压侧集中补偿使COSφ＞0.9。5、采暖通风应合理确定室内设计参数，减少冷却和加热空气所需要的能量；对设备和管道进行妥善绝热，杜绝无效能耗；选配能效比高的暖通空调设备，减少运行能耗。6、选用节能型燃气热水锅炉。-50- 二、节水措施本项目用水主要为医疗住院用水、生活用水和绿化消防用水。采用的节水措施主要有：1、供水采用钢塑管给水管，安装自动感应节水龙头。2、对医疗住院用水、生活用水和清洗用水采用节水筏门，并采取措施避免跑冒滴漏现象。3、各楼所设卫生间均应安装节能洁具，坐便器每次冲水应控制在6升以内。4、院内绿化用水，应采用节灌方式满足其用水需要。第七章环境影响评价一、项目场址环境现状根据××市环境监测站2006年3月编制的《2005年度商洛市环境质量通报》，其环境监测统计结果如下：1、大气环境通过对主要大气污染物SO2、NO2、TSP的监测、SO2、NO2日均值均在“环境空气质量”二级标准内，TSP超过二级标准；自然降尘与省标准11吨/平方公里·月对照，没有超标；酸雨频率48.5%，PH月值范围5.04-5.97，PH值最低值4.30。-50- 本区空气呈现以煤烟型为主的污染特征，尘类污染严重，其次是SO2和NO2污染。2、水环境通过对丹江河5个监控断面的监测，水质综合类别在1类标准以内的有1个断面，是峡口；水质综合类别在Ⅱ类标准以内的有2个断面，分别是构峪桥、丹凤下；东龙山属Ⅲ类标准；张村属Ⅳ类标准，主要污染物是BOD5。同时对××河2个监控断面的监测，水质综合类别在1类标准以内的有1个断面，是南秦化；贺嘴头属Ⅲ类，与2004年相比，贺嘴头污染有所减轻。3、声环境通过监测，××城区区域环境噪声昼间1类地区（居民、文教）、2类地区（居住、商业、工业混杂区）和交通干线区域道路两侧区域的等效声级年平均值分别为47.8分贝、60.2分贝、66.6分贝，与国家声标准对照，二类区略超；夜间1类地区、2类地区和交通干线两侧区域的等效声级年均值分别为38.5分贝、48.8分贝、53.6分贝，与国家标准对照，没有超标。-50- 道路交通噪声年均等效声级为68.0分贝，与国家交通干线标准70分贝对照低2.0分贝，没有超标。二、项目建设与运营对环境的影响1、项目建设施工对周围环境无影响2、项目运营过程产生的污染物对环境的影响（1）废水的主要来源：为生活废水和医疗住院废水。（2）废气烟尘的来源：主要为热水锅炉在使用过程中所排放的废气和烟尘。（3）固体废弃物：①医疗产生的固体废弃物，如用过的棉纱、棉球、一次性输液管、液体瓶、药瓶、药盒、针剂玻璃碎渣、中药废渣及住院病人的生活垃圾等；②职工的生活垃圾。三、环境保护措施1、在总平面与建筑的设计上，充分考虑优化生态环境与美化环境相结合，绿化达到35%。建筑以低层为主，从体量、色彩、风格上与环境相协调，并在绿地内适当位置设置绿化景观，进一步美化环境，保证环境的清洁、文明、安静。2、场地内雨、污水系统分流排放，污水经化粪池处理后排至市政污水管，医疗污水经严格消毒后排至室外污水管网。-50- 3、对医疗所产生的全部固体废弃物进行无害化处理，同时在清运过程中应严防外遗，确保环境不受污染。4、风机、水泵均设有减振基础，在水泵及风机的进、出口处设有柔性接头，以减少固体传声；设备用房内贴吸声材料，门为密闭隔声防火门；卫生间采用低噪声排风扇。5、锅炉采用燃气型环保锅炉，排烟达到环保要求的排放标准。6、备用柴油发电机组排烟管采用高空直排，以减少机组运行时所产生的噪声，以及排出的烟气对环境的污染。四、环境保护投资本项目环境保护投资由绿化费、广场道路硬化费、“三废”处理设施费等三部分组成，其投资共计约650万元。五、环境影响评价本项目营运后，对现有场址周围的环境，无论是大气环境、水环境，还是噪声环境，都不会造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。-50- 第八章劳动安全卫生与消防一、危害因素及危害程度分析1、X光透、CT、核磁共振等医疗设备使用时产生的放射性辐射。2、锅炉工作时产生的热辐射。3、发电机、空调机、风机、水泵等设备工作时产生的机械噪声。4、建筑物雷击及漏电。5、吸毒人员、燥型精神病人的非理性思维和行为。以上这些因素若处理不当，都可能对医患人员和其他工作人员的健康造成一定程度的危害。二、劳动安全卫生防范措施1、原则贯彻“安全第一、预防为主”的方针。安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”制度，以保障医患人员和其他工作人员在医疗及工作过程中的安全与健康，保证医院长期安全运营。2、防范措施-50- 1、供电安全措施（1）全院主要建筑物均设防雷接地系统。（2）变压器及医疗系统所有用电设备均作可靠的接零保护，并与接地保护网作可靠连接，接地电阻不大于1欧，楼内的配电箱及电气开关均需要自装防护罩。（3）潮湿环境内灯具、插座、开关等电气器具均选用密闭防水型。卫生间和淋浴间的洗浴设备均应与漏电保护系统可靠连接。（4）自备500kW的柴油发电机一台，以保证一、二级负荷在电源发生故障时的临时用电。2、降噪消声措施（1）对产生噪声的发电机、空调机、水泵等设备基础及连接采取降噪消声措施，机房内墙及顶棚作吸声处理。（2）对所有暗厕所及卫生间均采用低噪音吸顶式通风器排风换气。3、减轻辐射措施（1）对门诊楼内的X光室、CT室、核磁共振室，采用铅皮进行内墙、顶棚和地面的整体防护，以减轻放射性辐射的危害。-50- （2）采用燃气型环保锅炉和液化气燃料，减少废气烟尘排放；同时对锅炉房应加强通风换气，以减轻热辐射的危害。4、其他防范措施（1）建立健全安全卫生工作制度，落实岗位责任制，签订安全责任合同。（2）加强安全教育和安全防范培训工作，不断增强医护人员和干部职工及服务对象的安全防范意识。（3）给特殊岗位工作人员购买人身保险。三、消防（防火）设施及措施本项目消防设计认真贯彻执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针，严格遵守国家现行有关规范和行业标准，采取各种有效防火措施，防止和减少火灾危害。1、主要建筑的耐火等级设计。医院主要建筑物的耐火等级均按一级设计，见表7—1。医院主要建筑物耐火等级表7-1序号建筑物名称建筑类别耐火等级层数地上地下1门诊住院大楼高层一类一级1412老年康复中心一类建筑一级3-50- 3戒毒中心一类建筑一级34研发大楼一类建筑一级451#住宅楼高层二类一级15162#住宅楼高层二类一级1512、主要消防（防火）设施及措施（1）本项目主要建筑之间的间距和通道均按消防规范进行设计，可满足消防车辆通行和消防扑救的需要。（2）各建筑内部防火分区的设计，地下室一般个，地上部分每层设一个。每个防火分区均设有疏散口，高层建筑设有直通屋面的防烟楼梯间和消防电梯一部。各楼梯间并设有乙级耐火防火门。各主要建筑疏散距离、疏散宽度及出入口数量等均符合规范要求。（3）室内每个防火分区均设有柜式消防箱，双出口消火栓选用04S202-20乙型（单出口选用04S202-20甲型）。消火栓口径均为DN65，水枪φ19，水龙带长25M，内装消防按钮。使用前按动电钮，启动消防泵加压供水灭火。（3）消防用电设备的配电线路均暗敷在不燃浇结构体内，且保护层厚度不小于30mm。同时，为了确保消防用电安全，所有消防设备均采用两路电源供电，急用时可在末端配电箱处自动切换。（4）室外设有消火栓，失火时由城市消防车向消火栓加压供水灭火。本项目位于工业园区入园主干道西侧，亦可利用园区消火栓供水。-50- （5）采用控制中心型报警联动控制系统。系统配置集中火灾报警控制器柜、专用消防联动控制器柜及区域显示器，并设置应急广播及消防专用电话。系统通过点型火灾探测器和手动报警按钮相结合的方式进行火灾自动报警，并对消火栓、水喷淋、防排烟等系统进行监控。消防控制室设在门诊楼一层，且在消防控制室设置可直接报警的外线电话。第九章组织机构与人力资源配置一、组织机构项目建成后，医院实行董事会领导下的院长负责制，按现代新的管理模式运作。董事长、理事会和监事会主席由承建方、投资方协商决定，院长由董事会聘任。设副院长两名，分别负责业务和行政管理工作。医院的科室设置如下：（一）行政职能科室1、行政办公室2、医务科3、总护理部4、总务科5、财务科（二）临床科室-50- 1、内科:①老年康复中心;②戒毒中心（含精神病康复）;③糖尿病专科;④肝病专科；⑤内科2、外科:①骨外科；②普通外科3、麻醉科4、妇产科5、五官科:①眼科；②耳、鼻、喉科；③口腔科6、儿科7、中医科8、理疗按摩科9、托老护理中心（三）医技科室1、中药房2、西药房3、放射科：CT室;X光室4、检验科：临检室;生化室;细菌培养室5、胃肠镜室6、心电图室7、脑电脑血流图室8、B超室9、手术室10、碎石室-50- 11、供应消毒室12、核磁共振检查室二、人力资源配置1、劳动定员及技能素质要求（1）劳动定员。根据医院规模及经营、管理需要，全院人员编制218人，其中：行政管理人员24人，医疗技术人员194人（医生86人，护理人员98人，药剂人员10人）。详见表8—1。人力资源配置表表8-1序号科室名称行政管理人员医疗技术人员合计领导（人）干部（人）医生（人）护理人员（人）药剂人员（人）一行政管理人员32124院领导331行政办公室552医务科333总护理部114总务科555财务科77二医疗技术人员8698101941内科1421352外科157223妇产科67134五官科66125儿科65116中医科227理疗按摩科448麻醉科339急诊科6511-50- 10检验科7711放射科5512胃肠镜科22413B超室2214脑电脑血流图室1115戒毒中心7182516托护中心181817手术室5518供应室4419中药房3320西药房6621中、西药库11合计321869810218（2）技能素质要求行政管理人员，要求具有较高的管理素质，既熟悉医院管理业务，又富有管理才能，能够开拓创新，与时俱进。医疗技术人员，除了应具有良好的医德外,还要对技术精益求精。特别是各临床科室的主任、副主任医师，更要有过硬的医术和丰富的专业临床经验，是该专业名符其实的学科带头人。2、员工来源及培训医院的行政管理人员和专业医疗技术人员的选用均应面向社会，在严格进行资格审查和业务考核的基础上，按照有关标准，坚持“公开招聘、择优录用”的原则解决。同时，在项目正式投入运营前，应对员工进行认真培训，使其合格之后上岗。-50- 第十章项目实施进度一、建设工期××区残联康复医院扩建工程包括项目前期工作、建设资金筹措、建设用地征用、三通一平、建筑工程施工、广场道路施工、水电暖及医疗设备采购安装调试、环境绿化、竣工验收等工程环节。建设总工期为36个月。二、项目实施进度安排根据本项目的实际情况，整个工程计划分为三个阶段实施，具体实施进度安排如下：第一阶段，从2006年9月至2007年2月计划完成：①可研报告编制；②施工图设计的补充修改；③建设资金筹措（包括招商引资）；④建设用地征用（包括办理相关手续）；⑤“三通一平”；⑥工程招标。第二阶段，从2007年3月到2008年10月计划完成：①门诊住院大楼、老年康复中心、戒毒中心（含精神病房）、康复医药研发大楼、1#和2#住宅楼及健身房建设；②供氧站、锅炉房、厨房餐厅、洗衣房、浴室及车库、停尸房建设；③水、电、暖、消防及医疗设备采购。第三阶段：从2008年11月至2009年8月-50- 计划完成：①水、电、暖、消防及所有弱电管线安装调试；②医疗设备安装调试；③广场道路建设；④环境绿化；⑤职工培训；⑥竣工验收、交付使用。以上是医院建设的三个主要阶段，为了在坚持基建程序、保证工程质量的前提下缩短工期，应科学合理安排工程进度，各阶段的个别工程可不受分段限制，适当超前或进行必要的交叉。第十一章投资估算一、投资估算（一）投资估算依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；2、《投资项目可行性研究指南》；3、××省现行建筑工程概预算定额；4、××省计划委员会1999年2月24日颁发的《陕西省工程建设其他费用定额》；5、××晨光建筑设计研究院提供的建筑工程概算；6、××区残联康复医院提供的有关资料。-50- （二）建设投资估算本项目投资估算的范围包括：门诊住院大楼、老年康复中心、戒毒中心（含精神病房）建设及与之相配套的生活福利设施和供电、采暖、消防、给排水等公用设施建设。按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。（1）建筑工程费建筑工程费中，除广场道路、绿化、车库和停尸房投资为估算数据外，其余单项工程投资全部按设计单位提供的建筑工程概算(含给排水、供电、采暖通风、消防、弱电、电梯等系统的设备材料投资)列入。本项目建筑工程费合计为9686万元。详见表11－1建筑工程费估算表表11-1序号建（构）筑物名称单位工程量单价（元）费用合计（万元）说明1门诊住院大楼m22184014053068按设计单位提供的工程概算投资列入2老年康复中心m246559414383戒毒中心m239879263694研发大楼m24758977465-50- 5健身房m2260211573016供氧站m214429174271#住宅楼m2147181207177682#住宅楼m216722122320459锅炉房m2833529444110厨房餐厅、浴室、洗衣房m2914151013811车库、停尸房m21585709均为估算投资12广场道路m239613绿化m2198合计7133196862、设备购置、安装费由于本项目给排水、供电、采暖通风、消防、弱电、电梯等设备投资已在建筑工程费中计入。故本费用只对医疗设备的采购和安装作了估算，其费用为2066万元。详见表11-2。设备购置及安装费估算表表11-2序号设备及工器具名称数量总价（万元）1核磁共振1台5002螺旋CT1台3003透视机（遥控）1台304彩色B超1台1005全电脑心电图2套206脑电图机1套67碎石机1台608肠镜1台89胃镜1台1210支气管镜1台6011裂隙灯显微镜1台512理疗设备1套513妇产设备1套314视野检测仪1台515眼科用B超1台3016眼底血管造影机1台1017非接触眼压计1台15-50- 18眼科显微器械包（全套）1套219眼科激光治疗机1台1020准分子激光治疗机（角膜切割）1套10021玻璃体切割仪1台5022白内障超声乳化仪1台10023重症病人监护仪2套1224全自动呼吸机3台3025全自动电脑牵引机1台326全自动生化分析仪（进口）1台1227全自动血球计数仪1台2028电生理仪1台1029电脑测广仪1台530手术床2台231无影灯2台132各种手术器械1套4033全功能麻醉机1台634手术室显微镜（断肢再植用）1台5035多功能康复训练设备1套636健身房综合锻炼设备1套12037康复医药研发仪器及设备1套12038制剂设备1套2039多功能报告厅设备1套2240网络微机90台3641电脑监控及管理系统1套120合计20663、工程建设其他费用工程建设其他费用中主要包括土地使用费、建设单位管理费、工程前期费、工程监理费、医护人员培训费、办公及生活家具购置费等。本项目工程建设其他费用经估算为1448万元。详见表11-3。工程建设其他费用表表11-3序号费用名称计算依据费率或标准总价（万元）1土地使用费50亩20万元/亩1000-50- 2建设单位管理费8人2.4万/人·年583工程前期费232(1)可研报告编制费1亿元-5亿元28-75万元8(2)勘察费80点3000元/点24(3)设计费71331m228元/m22004工程监理费9692万元0.8%785医护人员培训费194人1500元/人·月586办公及生活家具购置218人1000元/人22合计14484、基本预备费基本预备费按照工程费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为660万元。5、建设投资（不含建设期利息）以上四项合计不含建设期利息的建设投资，其估算值为13860万元。6、建设期利息建设投资13860万元（不含建设利息）中，资本金占71%;银行借款占29%，借款总金额为4000万元，年利率7%，建设期利息估算为474万元（详见表11—5）。7、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，以上5、6两项合计为建设投资，其估算值为14334万元。（三）流动资金估算-50- 本项目流动资金的估算方法，按扩大指标法，即流动资金取占经营收入的18%为644万元，其中，铺底流动资金193万元。（四）项目投入总资金估算表由建设投资和流动资金构成的项目投入总资金额合计为14978万元，详见表11—4。项目投入总资金估算表表11-4序号工程和费用名称投资额（万元）占投入总资金的百分比（%）估算说明一建设投资1433495.70%（一）建设投资静态部分1386092.54%1建筑工程费968664.67%2设备购置安装费206613.79%3工程建设其他费用14489.67%4基本预备费6604.41%（二）建设投资动态部分4743.17%建设期利息4743.17%二流动资金6444.30%三项目投入总资金（一+二）14978100.00%二、资金筹措1、资本金本项目资本金为10688万元，占项目投入总资金的74%。其资金来源：一是由承建单位向国家申请扶贫资金解决1000万元；二是通过招商引资途径解决9688万元。-50- 2、债务资金本项目借入资金4290万元，占项目投入总资金的26%，其中建设投资4000万元，流动资金290万元，计划全部由商业银行贷款解决。3、投资使用计划根据项目具体情况及实施计划，确定建设期为三年，建设投资（不含建设期利息）分年投资计划比例为35%、45%、20%。各年建设期利息按照需要计算。根据各年经营量安排流动资金的用款计划。详见表11—5。投资使用计划与资金筹措表表11—5序号名称总资金第1第2第3第4第5一总投资149784901640230315151291建设投资(不含建设期利息)138604851623727722建设期利息474501652593流动资金644515129二资金筹措149784901640230315151291项目资本金1068835014602223128371(1)建设投资(不含建设期利息)9860345144371972(2)流动资金35428371(3)用于建设期利息474501652592长期借款42901400180080023258(1)建设投资借款400014001800800银行借款400014001800800(2)流动资金借款29023258(3)建设期利息借款000-50- 第十二章财务评价一、财务评价基础数据选取1、财务价格本医院建成运营后的收费价格，将依照国家有关门诊挂号、检查治疗、手术、住院、药品等一系列收费标准进行收费。每日收入估算及数量详见表12—1。每日收入估算及数量表12-1序号项目名称单位全年数量每日收入（元）备注1门诊收费人300人/日×360日60包括挂号费、检查费、门诊治疗费、手术费、药费等2住院收费（1）门诊住院病床床245床×85%/日×360日100包括床位费、材料费、检查费、护理费、手术费、药费等（2）老年康复病床床132床×90%/日×360日200（3）戒毒病房间50间×100%/日×360日250（4）精神病房间25间×100%/日×360日2503研发药品价格盒600盒/日×360日30另外，在医院运营成本中，材料、燃料动力、水、电年用量及价格：水：年用量25万吨，价格2元/吨;-50- 电：年用量40万度，价格1元/度；煤：年用量5000吨，价格300元/吨；医疗材料、劳保用品和药品损耗34万元/年。2、计算期与经营负荷项目计算期20年，其中：建设期3年，经营期17年。经营负荷确定为计算期第4年80%，第5年起各年均为100%。3、其他计算参数其他计算参数按国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。详见表12-3。其它计算参数汇总表表12-3序号名称费率或标准备注1固定资产折旧建筑物折旧年限25年设备折旧年限15年平均年限法，残值率按5%2无形资产摊销其它无形资产5年，其它资产10年平均摊销3工资及福利费218人，132000元/人·年福利费按工资的14%4修理费0.2%固定资产原值为基数5其它制造费5%研发药品收入为基数6其它管理费1%研发药品收入为基数7其它营业费2%研发药品收入为基数8盈余公积金10%所得税后利润为基数9公益金5%所得税后利润为基数10借款利息7%（流动资金借款利率同此）按银行利息确定11借款偿还在项目范围内，按最大还款能力计算长期借款按季等额偿还-50- 4、基准收益率的设定本项目基准收益率设定为12%。二、经营收入估算根据本医院未来的经营情况，医院经营收入包括门诊收入、门诊住院收入、老年康复中心收入、戒毒中心（含精神病房）收入和研发药品收入，根据医疗业务量和国家有关部门颁布的收费标准，经计算满负荷年份经营收入为3576万元。详见医院经营收入估算表（附表1）。三、成本费用估算总成本费用的估算（详见附表2总成本费用估算表）各年不尽相同。以计算期第5年为例，总成本费用为1544万元，经营成本费用为680万元。总成本费用估算的报表包括原材料、燃料及动力费估算表（见附表3）、工资及福利费、修理费、其它费用估算表（见附表4）、固定资产折旧费、无形及其它资产摊销费估算表（见附表5）。四、主要财务评价报表财务盈利能力分析的主要报表有：（1）项目财务现金流量表（见附表7）。（2）资本金财务现金流量表（见附表7）。（3）损益和利润分配表（见附表6）。清偿能力分析借助的报表主要有：-50- （1）损益表和利润分配表（见附表6）。（2）资金来源与运用表（见附表9）。（3）建设投资借款还本付息表（见附表8）。（4）资产负债表（见附表10）。五、财务评价指标（一）盈利能力评价1、财务内部收益率、财务净现值和投资回收期。根据项目财务现金流量表（见附表7）和资本金财务现金流量表（见附表7），分别计算出下列指标：（1）项目财务内部收益率（IRR）为15.43%。（2）项目财务净现值（NPV）为3074万元。（3）项目投资回收期为8.24年。（4）资本金内部收益率（IRR）为16.35%。2、投资利润率和资本金利润率。根据损益表和建设投资估算表计算以下指标：（1）投资利润率=×100%=×100%=14.75%（2）资本金净利润率=×100%-50- =×100%=20.68%（二）清偿能力评价清偿能务分析是通过借款还本付息表（见附表8）、资金来源与运用表（见附表9）、资产负债表（见附表10）的计算来考察项目计算期内各年的财务状况及清偿能力。根据本项目的筹资方案，国内借款4000万元，用于本项目还款的资金来源有：利润、折旧、摊销及其它可用于还款的资金。根据借款还本付息表计算，国内借款4.95年（从建设期起）还清，项目偿还能力较强。六、不确定性分析本项目的财务敏感性分析，是分析建设投资、收费价格，原材料价格、经营负荷等因素发生变化时，对财务内部收益率的影响程度。分析结果详见表12—3。敏感性分析表12—3序号不确定因素变化率（%）项目财务内部收益率（%）净现值（万元）投资回收期（年）0基本方案15.4330748.241建设投资3011.80-2219.692012.858779.201014.0519758.72-1017.0341727.75-2018.9452707.27-50- -3021.2563686.792收费价格3020.5382746.922018.9165407.271017.2148077.70-1013.5413408.92-2011.53-3939.83-309.37-212711.093原材料价格3015.1428028.332015.2328928.301015.3329838.27-1015.5231648.20-2015.6232558.17-3015.7233458.144负荷3020.0778527.042018.6062667.361017.0646737.75-1013.6914678.85-2011.83-1469.67-309.82-176510.78根据以上分析，绘制敏感性分析图（以财务内部收益率为例），见下图。从上图中可以看出，本项目最敏感的因素是收费价格，其次是经营负荷和建设投资。当收费价格降低10%时，内部收益率降低到13.54%，当收费价格提高10%时，内部收益率提高到17.21%。2、盈亏平衡分析-50- 本项目盈亏平衡分析，是按照达到项目正常经营能力的数据进行计算，计算经营能力利用率表示的盈亏平衡点。BEP=×100%1175=3576－274－0×100%=35.58%计算表明，当项目经营达到正常经营能力的35.59%时，本项目经营可以保本，见下图。七、财务评价结论盈利能力分析表明，本项目全部投资财务内部收益率15.43%，资本金财务内部收益率16.35%，均高于设定的基准收益率12%。清偿能力表明，国内贷款4.95年还清，满足债权人要求。可见，本项目具有良好的财务效益和较强的清偿能力，生存能力比较强。-50- 第十三章研究结论与建议××市××区残联康复医院扩建项目的建设，是××市医疗卫生事业发展和构建和谐社会的需要。该院的建设，不仅可为全市老年患者、吸毒患者和精神病患者提供良好的医疗康复条件和环境，使他们早日摆脱疾病折磨，重新燃起生活的勇气和希望，而且通过该院的建设，促进了城市发展，使城市的公共卫生设施得到进一步的加强，使人民群众“看病难”的问题得到一定程度的缓解。因此，本项目除了具有较好的经营收入外，其社会效益也是显而易见的。同时，建议建设单位采取一切积极有效的措施，狠抓资金落实工作，加速办理场地征用手续，进一步完善和优化设计方案，力争使本项目尽早付之实施。-50-'