旅游商品制造中心可行性研究报告 64页

'目录第一章总论11.1项目概况11.2编制依据21.3研究范围21.4结论2第二章项目背景及建设意义32.1项目背景32.2建设意义5第三章市场分析与建设规模83.1市场分析83.2当地市场分析193.3建设规模21第四章项目选址和建设条件224.1项目选址224.2建设条件22第五章原材料及动力供应245.1原材料供应情况245.2动力供应245.3水电设施24第六章项目规划及建设内容256.1项目规划2560 6.2建设内容27第七章建筑方案287.1建筑特征287.2工程概况297.3交通组织297.4造型设计307.5日照分析307.6建筑装修与构造317.7基本技术参数347.8结构设计347.9结构计算357.10供配电设计367.11防雷与接地367.12电话及宽带网络系统367.13综合布线系统377.14电气人防专篇38第八章环境保护与安全消防408.1环境保护408.2劳动安全卫生428.3消防措施42第九章节能449.1节能编制依据4460 9.2节能原则459.3节能措施459.4能耗指标及分析469.5能源评价46第十章组织机构及人力资源4710.1组织机构4710.2人力资源配置4710.3员工来源4710.4员工培训47第十一章投资估算与资金筹措4811.1投资估算4811.2资金筹措49第十二章效益分析4912.1营业收入、营业税、销售税金附加4912.2成本费用测算5012.3利润测算50第十三章工程招标5013.1发包方式5013.2招标组织形式5113.3招标方式5113.4本项目招标形式和招标内容53第十四章结论及建议5360 14.1结论5314.2建议54表一项目建设纲领表56表二项目规划表56表三土建工程表57表四主要设备表（公司）57表五投资估算表58表六营业收入、营业税及营业税附加测算表（公司）58表七成本费用测算表（公司）59表八利润测算表（公司）5960 第一章总论1.1、项目概况(1)项目名称：***旅游商品制造中心(2)承办单位：***发展和改革局(3)项目负责人：(4)建设地点：***城关镇***村(5)建设规模及主要内容：用地（100亩），建设旅游工艺品及枣木、梨木、刺绣、编制产品制造中心。建筑面积32700㎡，其中：旅游工艺品制造区6000㎡，枣木、梨木等木材产品制造区70000㎡，刺绣、编织产品制造区3500㎡，产品研发区(技术中心)4000㎡，市场物流配送区5200㎡，生活服务区5000㎡，接待服务区2000㎡。（以评审后的规划为准）购置公务用车辆、运输车辆、物流仓储设备、电子商务系统设备、信息采集发布设备、闭路电视监控设备、商务会展设备、办公自动化设备、公用工程设备。(6)项目投资：总投资9978万元，其中：工程费用6918万元，工程建设其他费用650万元，预备费550万元，流动资金1860万元。（7）建设周期：本项目前期工作6个月，建设工期24个月。制造中心边建设、边招商，总建设期3年。（8）项目效益60 本项目设计规模，先期入驻制造中心生产厂20家，其中：旅游工艺品制造区5家,枣木、梨木材产品制造区12家，刺绣、编织制造区3家。正常年份，制造中心销售收入2.95亿元（含市场物流收入），利税2000万元，建成后形成销售收入5亿元的生产规模。1.2编制依据　　1、国家旅游局2000年颁布的《旅游发展规划管理办法》；2、《**市旅游业发展规划》3、《**市国民经济与社会发展“十二五”规划》4、《***城区总体规划》　5、业主提供的其他相关基础资料。1.3研究范围通过对本项目建设背景及必要性、建设条件等进行研究，提出项目的建设方案。通过投资估算，对可能产生的经济效益和社会效益进行分析和评价，提出结论性的意见。1.4结论本项目以“创新、发展”的理念，由地方政府、主管部门、企业合作，联手创建，搭建旅游商品产业平台，同时结合我县丰富的旅游资源,开发枣木、梨木、刺绣、编织产品,培育旅游产业龙头企业，形成旅游商品产业集群，大力发展循环经济、低碳经济60 ，联手发展低耗能、低污染、高效益的现代旅游商品产业，提高产品的附加值。本项目的实施将会带来丰厚的经济效益、社会效益和生态效益。第二章项目背景及建设意义2.1项目背景2.1.1***位于陕西省**市西北部、泾河中游，版图形成一个正写的“人”字。土地面积1185平方公里，东西长50.6公里，南北宽49.5公里。***处于鄂尔多斯地台南缘，祁、吕、贺“山”字形构造前弧东翼内侧。海拔715-1501米，泾河自西北向东南穿境而过，全长104公里，将全县分割为南北二塬一道川。地处暖温带半干旱大陆性季风气候区，年平均气温11.3℃，无霜期180天，日照时数2097.9小时，年降水579毫米，年蒸发量810毫米以上。2.1.2***是连接秦陇的咽喉要道，是“秦直道”上的重要节点，也是“丝绸之路”上的重要驿站。县城距省会西安130km，咸阳110km，西安咸阳国际机场120km。***在国家《关中--天水经济区发展规划》城镇体系中已被定位为三级城市，被**市确定为“次区域中心城市”；福银高速、312国道、306省道和西平铁路穿城而过，县镇公路四通八达，已融入了西咸国际化大都市一小时经济圈；***60 西庙头森林公园面积近10万亩，森林覆盖率高达95％，被专家誉为黄土高原上的“绿岛”。侍郎湖是陕西最大的天然淡水湖，湖面面积达到370亩，是避暑、休闲、度假的旅游胜地。太极湾山环水绕，形似太极，色彩斑斓，景色宜人。石龙窝景色清幽，尤其是冬天，冰凌晶莹剔透，堪称神奇；县境内有国家级和省级文物保护单位7处，建于唐代的大佛寺是丝绸之路上一颗璀璨夺目的明珠，主佛像阿弥陀佛高20米，为陕西省第一大佛，被誉为“关中第一奇观”。紫薇山下的开元寺塔高达47.6米，挺拔秀丽，显示了宋代精湛高超的建筑艺术。五代后周卫王冯晖陵墓中出土的墓志铭、壁画、彩绘浮雕砖等文物，填补了我国五代史的考古空白。公刘墓又名“人祖坟”，因其地貌形似卧龙，故称“周墓蟠龙”。水帘灯山天下独绝，蜚声遐迩，花果山石堡景观独特别致、颇具魅力，明代之后因《西游记》的问世而声名远播。2.1.3旅游商品系列产品，能体现一个城市，一个企业的精神文明面貌，更能激起人们奋发激进的精神；旅游工艺品的开发与工艺精品制造更能体现一个景区的品位、档次及规范性。在**市没有一家规范化的旅游商品制造企业，也没有能体现本地文化艺术特色的工艺品、纪念品、礼品。随着***旅游业的发展，城市容面貌在日新月异的变化，迫切需要打造这样的旅游商品企业。为了***旅游业的发展与城市建设相适应，创建***旅游商品中心是具有远见卓著的项目。60 2.1.4本项目由***文物旅游局负责实施。***政府坚持以党的十八大、十八届三中全会精神为指导，积极调整产业结构，按照“迎难而上、转型发展、弯道超车”的总基调，决定建设***旅游商品制造中心，精深加工制造旅游商品，使当地旅游资源和其他资源实现转化、增值，从而推进旅游商品产业化进程，同时可以获取较丰厚的经济效益、社会效益和生态效益，为地方经济社会发展做出贡献。2.2建设意义旅游商品是指旅游者在旅游活动过程中购买的物品，也可称作旅游购物品。它与旅游者的吃、住、行、娱、购、游等要素有着紧密联系。旅游商品的开发是与旅游业的繁荣相伴而生的。旅游商品是旅游业的重要组成部分。旅行社、交通、饭店、旅游商品被称为旅游业的4大支柱行业。旅游商品行业的主要类别有：旅游纪念品、旅游工艺品、旅游服饰、旅游食品、旅游营养保健品、旅游活动用品及土特产等用品。60 旅游商品承载了满足旅游者购物需求和传播旅游地形象的双重价值。一件精美的旅游商品能激发旅游者美好回忆，显示旅游者的生活经历。可使旅游者长期保存或乐于赠送亲友，乐于向周围社会介绍。对旅游地形象的传播是一个很好的渠道，有助于扩大旅游地的知名度。大多数国内外游客真正感兴趣、愿购买的是那些特色鲜明、有一定档次、经济实惠的旅游商品。纪念性、艺术性、实用性、收藏性等是旅游商品应具备的基本特征。适应旅游者精神消费需求的旅游商品有旅游纪念品、工艺品、土特产品、食品茶叶、服装丝绸、陶器瓷器、文物复制品、字画等等。旅游商品所用的材料、制作工艺，还是实用性能、包装装潢等都应该体现较强的质量意识。否则难以引起游客的购物兴趣和购买欲望。2.2.1开发建设***旅游商品制造中心是为了进一步丰富和完善城市旅游服务功能的客观要求。随着***旅游业的快速发展和城镇化进程的加快，对城市服务功能提出了更高的要求。由于我县旅游商品的开发起步较晚，旅游商品生产和销售一直是我县旅游业发展的薄弱环节，旅游购物在旅游收入中所占比例较小，旅游商品无法充分体现我县旅游文化特色。***旅游商品制造中心的建成，将挖掘和整合我县旅游文化商品优势资源，发挥旅游文化商品的产业效应和特色效应，积极将旅游商品产业向深度拓展。它的建成，将进一步充实我县旅游文化内涵，完善旅游配套服务设施，延长游客行程，聚集人气，活跃商业气氛，增加旅游区亮点，从而促进商贸、经济的发展。　　2.2.2***旅游商品经营业,是***旅游业的重要组成部分。旅游者的旅游活动涉及到食、住、行、游、购、娱等多方面,购物是其中的重要环节,它影响到整体旅游产品的质量。在某些旅游地,购物成为旅游者最主要的旅游动机,60 吸引着众多的旅游者。许多旅游者对于异国、异地的工艺美术品、土特产品等怀有极大的兴趣,把购物作为他们有形的旅游纪念物和愉快旅游的标志物。也有游客购买各种纪念品,以馈赠亲友,炫耀其旅游经历。旅游商品经营业的发展有助于旅游业经济效益的提高,并将为当地创造越来越多的就业机会和经济收入。随着旅游者消费水平的提高,用于旅游工艺品购物的消费在消费结构中所占比重越来越大,这有助于旅游业经济效益的提高,并且有望发展成为一个新的经济增长点。2.2.3旅游商品经营业的发展有助于弘扬和传播一个国家或地区的文化艺术,可促进各地工艺创作设计能力和技艺水平的提高,加强地区交流,从而提高旅游业的地位。旅游工艺品往往是一个国家或地区的文化艺术、工艺技巧和物资资源相结合的产物。为满足旅游者的购物需求,需要对本地文化艺术进行挖掘,以生产具有艺术性、地方性、纪念性的旅游商品,这有利于本地文化艺术的复兴与弘扬,也有利于国际和地区文化交流,从而提高旅游业的地位。2.2.4本项目旅游商品制造的部分产品依托于我县丰富的林业资源，其中枣木、梨木工艺品制造属于林业产业的范畴，而林业产业是涉及国民经济一、二、三产业的复合产60 业群体，具有基础性、多样性、生态性、战略性。为了加快和规范林业产业发展、充分挖掘我国林业产业发展的潜力，发展现代林业，推动生态建设，增加农民收入，促进社会主义新农村建设和构建社会主义和谐社会，根据国家产业发展和产业结构调整的宏观要求，国家林业局等七部委制定了《林业产业政策要点》。本项目建设的枣木、梨木产品制造区属林业产业发展的重点领域。因此本项目建设对促进我县林业产业发展、贯彻实施国家林业产业政策、推进林业产业化进程也具有重要的意义。第三章市场分析与建设规模3.1市场分析3.1.1旅游商品开发现状我国旅游业目前在国内生产总值中的比例是5.4％，年创汇234亿美元，到2020年有望翻一番，达到11％，年创汇将达到580亿美元。旅游商品是随着旅游业的发展应运而生的新兴产业，所依赖生存的空间来源于旅游客源所形成的消费力。在旅游界内被广泛公认的一个事实是旅游购物多年来一直是我国旅游“行、游、住、食、购、娱”六大要素中最为薄弱的环节之一，已成为我国旅游业的一块软肋。现在商店里出售的主要商品都是陶瓷产品，刺绣，雕漆等传统的几大类商品。相对于时激展的中国旅游业来说，旅游商品的开发还相对比较落后，发展还未能迈开大步。60 在世界发达国家，旅游购物的收入占旅游总收入的50％左右，而我国在旅游业迅猛发展的这几年中，旅游商品却没有得到同步发展，仅占旅游总收入的20％。一份专门调查显示2002年我国入境旅游人数比上年增长9.99％，相关国际旅游收入达203.9亿美元，比上年增长14.57％；同期，国内旅游人数比上年增长12.01％，收入3878亿元，比上年也增长10．11％；然而在这样一组普遍“增长”的数字中，却出现了惟一的一个不和谐音——国内旅游人均花费441．80元，比上年反而下降1.7％。而在北京、南京等一些旅游大都市，旅游购物花费的比例不但一直难有突破，甚至还低于全国平均水平。旅游商品的发展状况是一个国家或地区旅游业发展深度和广度的重要标志，旅游业在国内生产总值中的比重将逐年上升，随着旅游业的蓬勃发展应运而生的旅游商品产业依托庞大的旅游客源所形成的消费力，前景广阔，潜力很大。但我国不少旅游地，旅游商品市场事实上已陷入困境，一方面品种单一、质量粗糙的旅游商品遍地都是，另一方面旅游者无法买到称心如意的旅游商品。旅游商品开发的弱势已与我国丰富的旅游资源、与我国旅游业强劲发展的势头极不相称。3.1.2旅游商品开发存在问题60 (1)市场机制不规范，生产与销售仍存在较大差距旅游商品的生产企业、销售企业和游客需求市场之间存在脱节现象，容易出现旅游商品找不到市场，而游客又找不到理想旅游商品的情况，造成供需双方都不满意。尽管目前市场上的旅游商品非常丰富，但旅游商品生产和销售环节中对游客需求体现不够，让旅游者感到满意的旅游商品不多，游客不易买到自己满意的旅游商品，这不仅是旅游商品设计和生产存在问题，也体现在旅游商品的流通过程中，这不仅影响了旅游商品的产量与质量，而且阻碍了旅游商品的发展。(2)旅游商品生产企业规模化程度不高，分布不均衡我国旅游商品产业具有鲜明的零散型产业特点，虽然有许多企业在进行竞争，但没有任何企业占有显著的市场份额，也没有任何一个企业能对整个产业的发展具有重大影响，企业各自为政，欠缺了整合统一市场策略和形成比较完备的产业链。目前旅游商品生产厂家大多处于小作坊式生产经营状态，截至2001年国家挂牌发证的全国旅游商品定点生产企业仅有300家，并且分布极不平衡，有的一个省就有省级旅游商品定点企业100余家，有的省还不到10家。并且他们的制造水平大多以手工和半机械化为主，这样成本低、工艺差、厂房小、批量大，难以生产出质量高的产品，扰乱了整个旅游商品市场。60 (3)旅游商品设计缺乏特色和创新在我国市场上的许多旅游商品特色不明显，民族性、地方性及文化内涵缺乏。旅游商品的设计人员大多为工艺美术专业毕业，学科背景单一，几乎都是从美学角度设计产品，很少有旅游、经济和文化等相关专业的人士参与策划与设计，这样就造成设计出的旅游产品多是工艺品，旅游商品的纪念性、观赏性、艺术性、知识性、独创性、收藏性在设计时难以得到综合体现，旅游商品缺乏特色与创新，很难满足旅游者的需要。(4)旅游商品品牌意识缺乏，品牌建设程度低近年来虽然我国旅游景点建设得到了快速发展，许多旅游景点在国内外游客心目中树立了良好的品牌形象。但是许多旅游商品生产企业在研发和生产中却缺乏品牌意识，品牌建设重视不够，加上旅游商品包装水平不高，缺乏更新、优化和改造，对游客的吸引力不强，产品缺乏新鲜感，或是简单化，制作工艺粗，产品雷同的情况很多。有些生产企业根本没把创品牌当作一回事，而是千篇一律地模仿。许多旅游商品，不仅没有地方特色，更谈不上品牌或名牌，由于各地旅游商品生产厂家，甚至有些是加工小作坊的粗制滥造，导致国内旅游市场上几乎没有叫得响的品牌。60 (5)旅游商品信息不灵，品种单一旅游商品生产厂家信息渠道不畅通、信息来源少，不及时，缺乏必要的信息，加上宣传推广投入少，制约了旅游商品研制开发与推广。旅游商品生产基本上是各自为阵，出现产品雷同和低价竞争现象。旅游商品科研开发力量薄弱，产品开发后劲不足，品种少、缺乏特色，几乎从南到北，从东到西，从地摊、大排档到宾馆饭店、旅游商店，旅游商品千篇一律。游客找不到需要的特色产品，更找不到了“购物”的感觉。那种具有地方特色、沉淀历史文化底蕴、有新意、有纪念价值的旅游佳品比重极少。(6)旅游商品质次价高，信誉度不高在国人传统的旅游观念中有旅游购物思想，许多人甚至在旅游中购物的花费高于“游”的花费。但由于我国旅游市场规范化程度不高，旅游购物往往是“几家欢乐几家愁”。在旅游途中购物误踩“雷区”，花高价买回假冒伪劣或物非所值商品的憾事时有所闻。部分商贩以次充好，以假乱真，采用“回扣”等手段使导游人员一天内数次把客人拉进商店，强迫游客购物，兜售伪劣商品，赞成旅游商品信誉度下降。同样的商品既在国营商店和宾馆内出售，也在自由市场的小店铺甚至在大街上的小摊出售，然而价格差别相当大，降低了游客对旅游产品价格的信任。中国社会调查事务所在北京、天津、上海、广州、武汉五地对1000人所做的专项问卷调查显示：有75％的人认为目前中国旅游商品的价格偏高，自己难以接受。60 (7)科技与文化含量低，地方特色商品不多商品设计单调、品种单一，缺乏民族性、地方性及文化内涵，其形象和包装水平也不高，缺乏更新、优化、改造，对游客的吸引力不强。2001年北京市旅游局和北京市统计信息咨询中心对北京旅游商品问题进行了调查研究。被调查游客所提供的在旅游目的地购物消费低的主要原因有：中国的旅游商品花色品种单调，包装、装潢差，质量低，缺乏创新，具有地方特点及少数民族风情特色的商品少，没有个性。在想买而没有买到旅游商品的旅游者中，有26％的游客因为没碰到想买的商品而放弃购买，有37％左右的游客因为旅游纪念品的可选择款式太少、没有保留价值和纪念意义、不新颖、不时尚而放弃购买。缺乏强大的生产企业和科研设计人员队伍是目前中国旅游商品发展中的主要问题。(8)旅游商品管理落后旅游商品的开发、生产、销售和管理缺乏规范和指导，处于自发和无序状态。一方面，致使许多生产和经营条件低劣的集体和个体进入旅游商品的生产和销售行列，导致伪劣商品充斥于市，影响行业形象；另一方面，使旅游商品结构偏斜，食品类和酒类所占比重偏大，传统工艺品所占比例较小。缺乏大旅游的观念，一些地方甚至没有把旅游商品开发作为旅游业的内容去落实，甚至没有纳入当地旅游发展建设规划中，造成旅游商品研发、生产、销售脱节、乃至组织失调、自生自灭等恶性循环。3.1.3旅游商品开发对策60 (1)增加科技含量，加大旅游商品的创新开发随着人们生活水平的提高，人们对居家环境装饰品、旅游纪念品、旅游用品具有更高的要求，现代科技是实现这一目标的重要手段。要从旅游商品的性能、功能、造型、色彩、工艺、款式、包装等方面寻找创新开发的突破口，这是创新开发的具体策略。特色是旅游商品的生命，开发特色旅游商品要从表现题材、材料、制作工艺、实用功能、包装等方面体现地域特征和民族风格。旅游商品生产中要加强科学性，克服盲目性，针对不同的游客消费群体，不同的旅游消费文化，不同的消费层次和审美层次进行生产，以生产适销对路和具有较高文化内涵的旅游产品。国家要从政策、资金、设备、技术力量等方面进行扶持，建立强有力的旅游商品生产企业和开发研究机构，这是旅游商品创新开发的保障。旅游商品开发只有不断创新，才可能从根本上改变我国旅游商品千篇一律，缺乏特色的总体形象。(2)突出国家、民族和地方特色旅游商品开发要立足旅游地自然和人文特点，挖掘和提升其特色内涵，按照游客需求，开发出文化味浓、生命力强的60 商品以应对市场需求，以实现当地旅游经济的良性循环。旅游商品开发要体现民族风格，突出地方特色，注重文化内涵，要有独特的创意和良好的质量。生产厂商、设计单位应在旅游商品的开发过程中，邀请旅游、历史、文化等相关学科的专家或专业旅游规划设计单位参与其中，全程参与旅游商品的市场调研、概念开发、样品开发、市场开发和正式上市。实行旅游商品定向开发，避免异位仿造，旅游商品在品种、文化内涵、款式等方面应将地域性、民族性与纪念价值和使用价值有机地结合起来，只有在保持旅游商品本身的传统主题、特有材质、功能多样、本土工艺和造型别致的基础上，才能促进旅游商品产业的可持续发展。(3)分析客源市场，设计销售对路的旅游商品要加快我国旅游商品的发展，就必须更新观念，认真研究和分析旅游商品消费的特点和旅游者的购物偏好，以旅游市场为导向，在旅游商品的开发、生产和销售上狠下功夫。对于不同的游客群体，应有不同档次的旅游商品，以适应不同旅游者的审美习惯和不同层次的消费需求。因此旅游商品的设计应是多种类型、多种档次和实行多层次开发，在外观形式、包装材料等方面均要符合旅游者的审美需要和欣赏习惯，以丰富多彩的形式、风格各异的造型去获取广大旅游者的青睐。组织专门部门或人员对现有商品消费水平进行调查，制定出合理的高、中、低档商品比例，以充分满足不同水平的消费需求。60 (4)提高认识，确定旅游商品的地位要全面、正确地认识旅游商品在旅游业发展中的地位和作用，从旅游业创汇、创收的经济功能来看，旅游商品收入是旅游业中弹性最大的一笔收入。对旅游地而言，旅游商品本身就构成旅游资源的一个重要组成部分，并且精美的旅游商品往往成为传播旅游地形象和文化重要载体。对旅游者而言，旅游购物作为吃、住、行、游、购、娱六大要素之一，是一项不可缺少的旅游活动内容，若买不到称心如意的旅游商品，往往会给其旅途带来不少遗憾。因此要提高认识，确定旅游商品的地位，只有这样才能促进旅游商品产业的可持续发展。(5)制定各级旅游商品发展规划，指导旅游商品开发为了加快旅游商品的发展，制定各级旅游商品发展规划，指导旅游商品的开发、生产和销售。组织好旅游商品的开发和生产，以加强对旅游商品开发和生产的指导，切实推进旅游商品的开发与生产。并要加强对旅游商品销售的管理和监督，防止在旅游商品的销售中，假冒伪劣、以次充好、高额回扣等不良现象发生，旅游行政管理部门要加强对旅游定点商店和旅游商品销售的执法监督和管理。同时，工商部门、技术监督部门也应积极协同配合，为旅游商品销售营造一个良好的市场环境，确保国内外游客在旅游购物中买得放心，买得舒心。在旅游景区开发建设时，应根据景区特色、项目的推出进行与旅游商品配套的设计和制作，形成各具特色的旅游商品。(6)加大旅游商品开发和旅游商品营销人才培养力度加强旅游商品的开发与研究，提高旅游商品的设计水平与质量，是当前开发生产旅游商品的关键所在。要有一批有实力、有水平的旅游商品开发设计队伍，不断设计出有新意、有品位、有地方特色的旅游商品。因而应在有条件的高等院校开设“60 旅游商品开发”专业或专业方向，为我国旅游商品开发培养人才。利用先进的信息工具和培养专业的营销人员，利用先进的信息工具，改善信息渠道，建立并完善旅游购物品的营销网络。(7)加大旅游商品品牌建设旅游商品突出特色、品位、树立品牌是旅游商品上档次并走出困境的必经之路，要面向市场，营造一批集特色、品位和品牌于一体的品牌产品。旅游商品的品牌建设中要积极研究旅游者的购物动机，准确把握旅游活动的新特点、新时尚和新趋势，不能局限于文化价值、纪念价值、经济价值和社会价值中的一种或几种，要从多角度考虑旅游商品的开发和生产价值，树立牢固的品牌概念。这就要求我们去开发好系列型的旅游商品并改造好“老字号”、“老品牌”，然后政府和企业集中力量向社会推广，并不断收集和利用市场反馈信息，以保证产品的更新，博取社会的认可。旅游商品生产企业在研发中要重视品牌的打造及树立品牌信念和信心，伴随着旅游产业的快速发展，研发、革新上紧跟时代发展的潮流，推出一系列具有中国特色的旅游商品品牌，牢固树立与消费者亲近的核心品牌理念。60 (8)培育和完善旅游商品市场旅游商品是旅游产品的重要组成部分，旅游商品开发是旅游开发的重要一环，要加大旅游商品开发力度，培育和完善旅游商品供给市场。解决好如何引导需求和扩大需求的问题，对旅游消费者和旅游商品经销商采取各种宣传和推销手段，培育和完善旅游商品需求市场。培育和完善旅游商品流通交易市场，形成正常的产、供、销关系和网络。同时旅游商品生产企业要加大协作力度，要积极与工艺美术协会、旅游局、文物部门经常传递信息，促进旅游商品向市场化和信息化方向发展。要在充分研究和分析前提下，克服我国目前商品交易零散现状，形成规模经济的格局，适当建立一些功能完善的旅游商品交易中心和举办旅游商品交易活动，搭建起旅游商品交易平台，最终形成全国性的旅游商品流通平台网络。(9)实施标准生产和质量认证制度为了保证旅游商品的质量，有必要对旅游商品设计、生产、销售企业和机构以及旅游商品加以规范和管理，并实行相应的质量认证制度，树立良好的市场信誉。完善有关政策，对旅游商品生产企业制定一些优惠政策，通过培育和完善旅游商品市场的各种努力，能够使旅游商品生产、供应和销售渠道通畅，形成产、供、销一体化、旅游商品设计系列化、旅游商品生产规模化、旅游商品品牌化、旅游购物环境优质化，最终达到旅游经济效益最大化。这些就是培育和完善旅游商品市场要达到的理想目标。60 (10)政府加大资金扶持力度和旅游商品开发风险管理旅游业在我国是一个政府主导型发展的新兴产业，政府要从政策、资金及服务对旅游商品的开发、生产和销售进行积极扶持。各级行政管理部门和旅游管理部门应该从产品的初开发阶段就积极配合，在资金、技术、人才、信息等多方面齐头并进。在国家的政策范围内，积极从工商、税收、价格、贷款等方面对旅游商品的开发、生产和销售给予一定的优惠和扶持，针对当前旅游商品开发、生产企业规模小、资金筹措能力弱的状况，从财政支出中划出一定资金建立“旅游商品开发风险基金”，以促进对旅游商品的开发和生产，尤其对名牌旅游产品的培育应给予一定的资金扶持。此外，各级政府有关部门应统一思想，提高认识，从旅游商品发展规划、政策指导、信息咨询、科技开发、招商引资、市场培育等方面为旅游商品生产和销售企业提供服务支持，为旅游商品发展创造一个良好的环境和条件。3.2当地市场分析3.2.1随着旅游业的升温，与旅游相关的住宿、餐饮、交通等行业发展迅猛，但是，与此形成鲜明对比的是，我国旅游商品销售额占旅游总收入比例提高缓慢，旅游商品开发已成为旅游行业中一条滞后的“短腿”。目前，世界旅游发达国家购物收入已占旅游总收入的40%至60%，而近年我国旅游购物收入占旅游总收入的比重长期徘徊在20%左右。品种单一、形式雷同、制作粗糙，是当前我国旅游商品市场真实的写照。由于多数旅游商品“又贵又不精致”，无法激起游客们的购买冲动。3.2.2市场60 调查显示，目前国内游客除了基本团费外，都愿意花费800至1500元用于旅游购物。事实上，由于旅游商品不理想，质量和信誉太差等原因，多数游客都没有达到预期购买水平。受行程限制，游客又不能抽出专门时间去逛街购物，结果造成很多游客“有钱没处花”。国际旅游组织专家指出，旅游商品销售收入占旅游总收入的百分比，是对一个地区旅游业成熟度评价的重要标准。加快推进旅游商品开发，尽快提高旅游商品销售在旅游产业中所占的比例，已成为当前旅游业发展迫在眉睫的课题。3.2.3目前***在旅游商品开发上已经具有一定的基础，一批特色商品在市场上享有一定竞争力和美誉度，经过规模开发、深度开发、宣传推广，将会有很大的市场前景。***旅游商品资源丰富，种类繁多，有民间传说和文化底蕴作基础，投资该类项目竞争小、风险低、市场潜力大、利润高。3.2.4本项目旅游商品的部分产品是木制60 艺品制造，属于林业产业的范畴。林业产业是一个相对完整的产业体系，涉及国民经济第一产业、第二产业、第三产业的多个门类，是一个涵盖范围广、产业链条长、产品种类多的复合产业群体。目前我国已成为世界林业产业大国，但与林业产业发达国家相比，我国还不是林业产业强国。国家林业局等七部委联合发出通知，印发《林业产业政策要点》，以引领、规范和扶持林业产业发展，实现林业产业由大国向强国迈进。因此林业产业是一项极具发展潜力的朝阳产业，本项目建设的旅游商品制造中心将会有广阔的发展前景。3.2.5***大佛寺是国家AAA级旅游景区，建于唐代的大佛寺是丝绸之路上一颗璀璨夺目的明珠，主佛像阿弥陀佛高20米，为陕西省第一大佛，被誉为“关中第一奇观”。近年来，随着休闲产业兴起，***游客量快速增长。2013年游客总量50万人次；随着***大佛寺、侍郎湖、龟蛇山等旅游景区的开发，预计2014年游客总量将到达120万人次。本项目生产的旅游商品有着广阔的市场前景。3.3建设规模3.3.1建设规模及主要内容：用地（100亩），建设旅游工艺品及枣木、梨木、刺绣、编制产品制造中心。建筑面积32700㎡，其中：旅游工艺品制造区6000㎡，枣木、梨木产品制造区70000㎡，刺绣、编织产品制造区3500㎡，产品研发区(技术中心)4000㎡，市场物流配送区5200㎡，生活服务区5000㎡，接待服务区2000㎡。（以评审后的规划为准）购置公务用车辆、运输车辆、物流仓储设备、电子商务系统设备、信息采集发布设备、闭路电视监控设备、商务会展设备、办公自动化设备、公用工程设备。3.2.2项目投资：总投资9978万元，其中：工程费用6918万元，工程建设其他费用650万元，预备费55060 万元，流动资金1860万元。第四章项目选址和建设条件4.1项目选址本项目选址在城关镇***村，福银高速、312国道、306省道和西平铁路穿城而过，县镇公路四通八达。该处有***大佛寺景区，近处有花果山、侍郎湖、彬塔等文物旅游景点，环境及交通条件优越，基础设施配套完善。4.2建设条件4.2.1区位及交通条件本项目建设场地位于312国道旁，是***观光游客的重要集散地。公交线路已经开通，游客可乘车方便进入项目区,项目地址距县城9.8km，交通便捷。4.2.2供电、供水条件项目的自来水供应可保证项目用水要求，10kv高压输电线路已架设至***村，水电条件满足建设运营需要。4.2.3建材供应条件***60 建材资源丰富，各类建材厂家、商家众多，项目建设所需的砂子、石料、砖、木材等均由当地建材厂家提供，钢材、水泥由各生产厂家驻县城供货商定点供应。项目的建筑材料来源充足4.2.4社会条件本项目是***大佛寺风景名胜区旅游商品制造基地建设项目，建成后将提升***旅游商品供应量和品位，扩充游客接待能力，促进***旅游业发展。尤其是当前大佛寺景区正在申报世界非物质文化遗产，需要加大投入，加快景区景点、基础设施及旅游商品开发建设步伐，本项目的实施必将受到各级领导、各部门及社会各界的关注和支持。4.2.5经济建设***不仅是一方文化的厚土，一方旅游的胜地，也是一方蕴含潜力、充满希望的热土。近年来，***县域经济发展势头强劲，商气、人气日趋兴旺，外向型经济较为活跃。目前***人民政府和彬长矿业集团签订合同联合开发***大佛寺景区建设，截止目前已引进千万元以上项目100多个，先后吸引彬长集团、浙江亿丰集团等知名企业来彬投资发展。目前，***正积极抢抓机遇，深入贯彻落实科学发展观，坚定实施工业强县、旅游兴县战略，积极调整产业结构，按照“迎难而上、转型发展、弯道超车”的总基调，狠抓招商引资，加快产业结构调整步伐。努力培植大产业、夯实大平台、实施大投入、推进大建设、优化大环境，促进大和谐，推动某经济社会平稳较快发展。60 第五章原材料及动力供应5.1原材料供应情况本项目旅游商品的部分产品是枣木、梨木工艺品制造，属于林业产业的范畴。林业产业是一个相对完整的产业体系，涉及国民经济第一产业、第二产业、第三产业的多个门类，是一个涵盖范围广、产业链条长、产品种类多的复合产业群体。我县山区种植的枣树、梨树等原料充足。5.2动力供应***现有10个供电所，5个变电站。***城东110KV变电站，主变压器容量为20MVA，电压110/35/10KV，110KV电源引自乾县330KV比变电站，主网110KV大佛寺变电站，35KV李前变电站，位于王家塬村330KV的变电站等，可保证该项目的用电需求。***境内以泾河为主的大小河流12条，泾河从西北入境，向东南流出注入渭河，水资源总量19亿m3，可开发利用水能资源1.2万KW。目前，***地表水和地下水的总共供水量为1471.6万m3。其中地表水为1356.8万m3，地下水供水量为114.8万m3。5.3水电设施60 5.3.1建成后全厂电力指标如下：(1)工厂总装机容量：∑Pe=10000KW(2)工厂计算负荷：pj：8770KW(3)年耗电量：Wn=500.80万度/年5.3.2给排水系统(1)给水系统从水源到厂区附近给水系统完善，厂区内自备深水井，按需水量配置设备。(2)排水系统本设计生产用水量为50.40万立方米/年，用水量较大，但部分水可循环使用，故日排水量很小，仅为冲洗设备、加工产品和少量生活废水，可直接排入厂区排水沟。由此可见、本项目原材料及动力供应均是非常充足的。第六章项目规划及建设内容6.1项目规划6.1.1规划原则⑴本着适用、经济、安全、实用的原则，在满足使用功能的前提下，力求技术先进、造价经济、安全可靠。⑵制造中心60 总体布局要注意用地平衡，节约建设用地、降低造价，同时还要兼顾远期发展，坚持可持续发展原则。⑶制造中心规划要树立牢固的环保意识，杜绝先污染后治理的落后方式。⑷制造中心要合理规划道路交通、工程管线的布局、走向，妥善处理好各功能区的关系，充分发挥土地的综合效益。6.1.2功能分区（1）旅游工艺品制造区，占地（25亩），建设标准化厂房6000㎡，（2）枣木、梨木等木材产品制造区，占地（25亩），建设标准化厂房7000㎡，（3）刺绣、编织区，占地（10亩），建设标准化厂房3500㎡，（4）产品研发区（技术中心），占地（10亩），建设标准化厂房4000㎡，（5）市场物流配送区，占地（10亩），建设棚盖，局部框架结构库房，二层，5200㎡，（6）生活服务区，占地（10亩），全框架结构，3层，2000㎡，（7）接待服务区，占地（10亩），全框架结构，5层，5000㎡。表二、项目规划表60 6.2建设内容6.2.1旅游工艺品制造区，标准化厂房6000㎡（1）旅游纪念品厂3家，购置工艺设备、配套设备，公用工程，形成年产仿古青铜器、陶瓷、石雕、根雕、印章、字画、文房四宝、刺绣品60万件生产能力。（2）旅游食品厂2家，购置工艺设备、配套设备，公用工程，生产瓜籽炒货，绿色蔬菜、山野菜、香菇、木耳、蘑菇灯加工，五香干、贡糕、贡面6.2.2枣木、梨木等木产品制造区，标准化厂房7000万㎡（1）枣木、梨木等木工艺品厂11家，购置工艺设备、配套设备，公用工程，形成年产100万件枣木、梨木等工艺品生产能力.（2）实木家具厂1家，购置工艺设备、配套设备，公用工程，形成年产实木家具5万件生产能力。6.2.3刺绣、编织产品制造区，标准化厂房3500㎡（1）刺绣厂2家，购置工艺设备、配套设备，公用工程，形成年产60万件刺绣生产能力。（2）编织厂1家，购置工艺设备、配套设备，公用工程，形成年产100万件编织工艺品的生产能力。6.2.4市场物流区，门面房、库房及展厅5200㎡（1）贸易市场60 旅游商品交易市场、会展中心、电子商务中心，设备及设施（2）仓储物流仓库、仓储设施，运输车辆6.2.5生活服务区厂商、员工宿舍，生活服务用房，配套餐饮、洗浴、购物、医疗设施6.2.6接待服务区建筑面积5000㎡。中心门楼、入口广场、停车场，会所、宾馆、商场，公用工程。为游客提供旅游服务、休闲、餐饮、健身、娱乐、购物等设施6.2.7公用工程园区门楼、场区道路（含场地、停车场），给排水、供配电、弱电系统，绿化，消防、安全，环保、环卫第七章建筑方案7.1建筑特征结构的安全等级为二级，设计使用年限为50年，抗震设防类别为丙级，地基基础设计等级为乙级，地下室防水等级为二级。60 7.2工程概况7.2.1旅游工艺品制造区，占地（25亩），建设标准化厂房6000㎡，7.2.2枣木、梨木等木材产品制造区，占地（25亩），建设标准化厂房7000㎡，7.2.3刺绣、编织区，占地（10亩），建设标准化厂房3500㎡，7.2.4产品研发区（技术中心），占地（10亩），建设标准化厂房4000㎡，7.2.5市场物流配送区，占地（10亩），建设棚盖，局部框架结构库房，二层，5200㎡，7.2.6生活服务区，占地（10亩），全框架结构，3层，2000㎡，7.2.7接待服务区，占地（10亩），全框架结构，5层，5000㎡。7.2.8公用工程园区门楼、场区道路（含场地、停车场），给排水、供配电、弱电系统，绿化，消防、安全，环保、环卫。7.3交通组织7.3.1本工程内、外门厅入口处设有残疾人坡道，满足无障碍设计要求；7.3.260 办公及住宅人员垂直交通采用楼梯方式。考虑到使用者不同和分开管理方便的问题，底层设置了各自入口门厅。7.4造型设计7.4.1强调简洁大方、富有雕塑感的形体：建筑形体由多种元素组成，充分照顾两条道路街角关系和沿路建筑景观。主体建筑以竖向线条为主，形体简约完整，力求在建筑形体上创造挺拔的建筑效果。在简洁大方的形体内，注重开窗及广告位等处的细部设计，并注重材质的变化与对比。建筑主楼挺拔、强劲，庄重、大方，建筑整体造型既统一又有变化，融合并创造该地段和谐的建筑群体关系，整体建筑形象与城市经济相适应。7.4.2丰富的形体穿插关系：主楼设计以体块穿插为主，体块之间相互咬接，形体丰富，体块感强烈；7.4.3强调细部设计：在简洁大方的形体内，注重开窗等处的细部设计；7.4.4注重材质的变化：墙面以天然石材构成，主楼以真石漆饰面，大小玻璃窗及玻璃体块与天然石材相互呼应，对比中有统一；7.5日照分析楼房南北间距约25m~43m，东西间距13m，由***住建局60 对日照进行分析，自身建筑及北侧建筑满足2h的大寒日日照标准要求。7.6建筑装修与构造7.6.1屋面１（上人屋面）：防水等级为Ⅱ级，二道防水设防。（1）20厚1:25水泥砂浆广场砖铺地（2）40厚细石混凝土刚性层（3）３厚SBS改性沥青防水卷材（聚脂胎）防水层（4）20厚１：３水泥砂浆找平层（5）40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层（6）Ｃ10陶粒混凝土找坡层，最薄处３０厚（7）２厚851防水涂膜（8）钢筋混凝土屋面板7.6.2屋面2（不上人屋面）：防水等级为Ⅱ级，二道防水设防。1）银灰色漆保护层2）３厚SBS改性沥青防水卷材（聚脂胎）防水层。3）20厚１:3水泥砂浆找平层4）40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层5）Ｃ10陶粒混凝土找坡层，最薄处30厚6）２厚851防水涂膜7）钢筋混凝土屋面板，网架结构60 外墙粉刷层中掺适量防渗、防裂剂，分层粉刷。外墙实体：外干挂大规格优质细磨花岗岩,内贴聚苯保温板（具体厚度待节能计算后确定）；7.6.3内墙面：（墙体材料为200厚煤矸石空心砖和120厚GRC板）（1）地下室设备用房和车库：白色防霉涂料；（2）楼梯间、值班室、消防控制室、办公室：白色内墙乳胶漆涂料；（3）商场、前室、办公及住宅入口门厅、营业厅：高级干挂大理石墙面；（4）卫生间：防水砂浆粘贴优质彩色釉面磁砖，贴至吊顶高度。墙下部300高为C20混凝土防水带；（5）各层新风机房、空调机房：50厚矿棉吸声板墙面；（6）主楼住宅及办公内部空间由用户自行装修。7.6.4楼、地面：（1）库房、办公、公共走道：600×600高级防滑地砖贴面；（2）楼梯间：高级防滑地砖贴面，踏步加铜质防滑条；（3）各层新风机房、空调机房：20厚水泥砂浆；各层新风机房、空调机房：20厚水泥砂浆；60 （4）消防控制室、弱电间：优质防静电架空地板，h＝150；（5）卫生间：防水砂浆粘贴优质防滑地砖，下设2厚851防水涂膜防水层，并沿墙上翻300。7.6.5顶棚：（1）卫生间：轻钢龙骨铝合金条板吊顶；（2）服务区、办公入口门厅：轻钢龙骨、微穿孔铝合金吸声板吊顶；（3）楼梯间、库房：白色室内乳胶漆涂料；（4）消防控制室、各层新风机房、空调机房：50厚矿棉吸声板平顶。7.6.6门窗：部分外门窗为深灰色断热铝合金框、浅镀膜Low-E玻璃窗和浅镀膜玻璃幕墙。（1）窗：90～100系列深灰色亚光铝合金窗框料，浅镀膜玻璃；（2）门：阳台、上屋面门：亚光铝合金料，透明玻璃；房间门：乙级木质防火门；管道井门：丙级木质防火门；人防部分：各类专用门。7.6.7楼梯栏杆与扶手：（1）交通筒内疏散楼梯：不锈钢栏杆与扶手；（2）营业厅楼梯：不锈钢栏杆与扶手；60 7.6.8落水管：镀锌焊接钢管。7.6.9设备管井：每层楼层处用与楼板相同耐火极限的混凝土封堵。7.7基本技术参数1、基本风压：W0=0.40KN/㎡，地面粗糙度为B类。2、基本雪压：S1=0.5KN/㎡3、地震作用：本地区地震基本烈度为六度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第三组。4、根据荷载规范及有关资料，本工程主要楼面、屋面活荷载标准值如下：楼梯：（住宅部分）2.0KN/㎡（消防疏散楼梯）3.5KN/㎡消防通道：25KN/㎡车库：4.0KN/㎡屋顶花园：3.0KN/㎡不上人屋面：0.7KN/㎡上人屋面：2.0KN/㎡地下室底板按实际受荷考虑。7.8结构设计7.8.1工程概况本工程的建筑大多60 为框架－剪力墙结构，楼面采用现浇楼板。柱、墙及梁均为现浇。剪力墙及框架的抗震等级均为三级。多层建筑采用框架结构，全现浇钢筋混凝土楼屋面，基础根据地质情况决定基础形式。7.8.2填充墙填充墙采用煤矸石空心砖，空心砖的容重小于10KN/m3，局部采用轻质隔墙。外墙及分户墙厚度200mm。户内分隔墙厚度200mm、120mm。填充墙用M5混合砂浆砌筑。7.8.3混凝土强度等级梁、墙、柱：C40；楼板：C30基础的混凝土强度等级为C40，垫层的混凝土墙度等级为C15地下室侧壁、底板的混凝土强度等级为C40，抗渗等级S8；地下室混凝土采用补偿收缩性混凝土浇注.7.8.4基础设计基础暂定为人工挖孔扩底灌注桩，待甲方提供地质报告后另行设计。7.9结构计算在本工程的初步设计阶段，我们进行了试计算。受力分析采用中国建筑科学研究院编制的PKPM系列程序SATWE进行结构计算。计算采用总刚度振型分解法计算水平作用。60 主要计算结果如下：a.柱轴压比小于0.95(考虑配置一定的箍筋时轴压比提高0.1)b.结构第一扭转震动周期与第一平动周期之比Tt/T1小于0.90。c.楼层竖向构件的最大水平位移及层间位移比小于其平均值的1.4倍。d.各楼层的侧向刚度比满足规范的相关条款的要求。经分析，主要计算参数均在现行规范的合理范围内7.10供配电设计负荷等级：本工程为多层建筑，消防负荷、服务大厅的备用照明等用电负荷等级为一级；自动扶梯、空调等用电负荷等级为二级负荷。其余为三级负荷。7.11防雷与接地本工程为三类防雷建筑物，按三类防雷设防，屋面设避雷带。利用柱内主筋为接地引下线。本工程采用TN-S接地系统，在变配电所处统一接地。建筑内配线采用三相五线制，接地线一律专放。利用基础内钢筋作自然接地极，防雷接地、工作接地、保护接地及弱电共用此接地极，接地电阻≤1Ω。60 7.12电话及宽带网络系统所有建筑设置电话及宽带网络系统。每间办公室及接待大厅应设设置电话终端及宽带网信息终端。干线线槽管井内敷设、支线穿KBG管沿浇楼板、吊顶或墙内暗敷。电话及宽带网络系统仅预留管线，具体由当地电信部门设计。具体见平面及系统图。7.13综合布线系统服务区域独立设置综合布线系统，拟采用六类非屏蔽系统，包括工作区子系统、配线子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、管理子系统。1、工作区子系统：办公室、服务台、收银台等工作区根据需要设置单、双口信息插座。信息插座采用六类RJ45插口模块。工作区信息插座分为数据信息点和语音信息点，可供电话、传真、电脑及各类数据设备使用。2、配线子系统：商场每层设置一处交接间，与弱电间共用。配线架至信息插座水平线缆长度不超过90M。数据、语音配线架采用六类非屏蔽模块化配线架。水平线缆均采用六类非屏蔽双绞线。60 3、垂直干线子系统：语音垂直主干采用五类大对数铜缆，数据垂直主干采用千兆六芯多模光缆。4、设备间子系统：网络机房及电话机房皆设于一层计算机中心内。数据配线架采用光纤配线架，语音配线架采用非屏蔽配线架。5、线路敷设：垂直干线室沿桥架吊顶或管井内敷设。交接间至信息点布线采用吊顶内沿线槽敷设，穿钢管顶棚、墙内暗敷。6、综合布线系统具体由弱电集成商根据用户需求设置，设计仅预留设备用房及垂直通道。7.14电气人防专篇1、电源设置：地下室平时为地下车库，战时为六级防空地下室物资库。地下人防应急电源负荷等级为一级，动力负荷等级为二级，一二级负荷总容量为60kw，设移动电站一台，按75kw计。人防平时电源与战时电源分开，平时电源引自地下室配电房配电柜。战时电源一路引自市电变电所，一路从人防区域性移动电站引来，本次设计按电源到位进行设计，并在人防出入口及连通口处预留进线管，人防的所有管路均为镀锌钢管。60 2、电缆(线)出入工事的防护密闭：所有穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆（包括动力、照明、通信、网络等）管线和预留备用管，应进行防护密闭或密闭处理。具体做法参见国标图集《05SFD10》。凡平时使用，战时不用的强弱电埋管穿临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的，临战时在30天转换时间内一律密闭封堵。3、照明：a、所有照明、插座回路均穿镀锌钢管暗敷设，人防灯具均采用防潮型。b、防护密闭门外的照明回路在防护密闭门内设置熔断器保护。C、人防内灯具均采用链吊方式。照明平时由公灯回路供电，战时则由人防配电箱供电。d、平战时应急灯及安全出口指示灯均由EPS供电，且应急时间不小于180分钟。4、接地装置：利用结构基础钢筋网作为自然联合接地体，强、弱电设备的工作。保护接地均共用该接地体，接地电阻R<1欧姆，进出建筑物的金属管均应与梁、柱或剪力墙的钢筋可靠连接，接地保护系统采用TN-C-S系统，详见平时接地平面。所有防护密闭门、密闭门、防爆波活门的金属门框均以40X4热镀锌扁钢与基础接地极可靠焊接。5、通讯：60 a、在防化值班室、值班室、电站、配电间和风机房设电话，战时经弱电防爆波电缆井引入，并应在各人员出入口，预留防护密闭穿墙管。b、在防化值班室设置应急通讯设备箱。第八章环境保护与安全消防8.1环境保护8.1.1环境影响分析（1）本项目在***城关镇大佛寺旅游景区内建设，与居民区有一定距离，施工对周围环境影响较小。（2）项目在生产过程中产生的污染物对环境的影响。本项目选择先进的工艺技术与装备，最大限度地减少了污染物和污染负荷，其在生产过程中可能产生的污染物影响主要包括以下方面：①废水本项目废水来源主要为原材料浸泡用水、设备冷却用水和车间冲洗用水及生活污水，由于采用先进的闭路循环生产工艺技术，废水的排放量较小。②废气、烟尘、粉尘本项目尽可能采用清洁能源电、气，减少烟尘排放量。生产过程中有少量废气和粉尘产生。60 ③固体废弃物主要是木竹藤材料头和废弃的包装材料。木竹藤材料头、边角料可回收利用，包装材料可回收。④噪声本项目的噪音主要来自加工车间的设备和泵类以及空压机、风机等机器设备。通过采用减震、消音措施处理后，车间噪声均不会超过《工业噪声卫生标准》的规定。8.1.2环境治理方案（1）废水治理方案本项目所产生废水中不含有害有毒成份，经二级处理后排放，可达到GB8978-96《污水综合排放标准》的一级标准。（2）废气、粉尘治理方案本项目有少量废气，通过排气和净化处理，对环境空气无污染。车间粉尘含量不超过10mg/m3。（3）固体废弃物治理方案本项目没有有毒有害的废弃物产生。通过改进生产工艺，可有效地减少原辅材料的流失量和固体废弃物产生，对于木竹料头及废弃包装材料均可回收利用，不会对环境产生影响。（4）噪声治理方案60 通过在设备选型时选用低噪音的设备，以及对噪声高的设备采用消音、隔音及减震等措施，可有效地使噪声降低到环境标准规定的指标以下，不会对环境带来不良影响。8.2劳动安全卫生8.2.1本项目选择工艺技术方案时，充分考虑到安全生产的要求，选用无危害的生产工艺和设备。8.2.2建筑物上设置避雷装置，以防雷击。场区内按规定设置消防系统，仓库设置通风装置。8.2.3仓库及车间设置安全走廊，孔洞处加设盖板和围栏，传动装置加防护设施。8.2.4设备电器的安装维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置。8.2.5建立健全安全生产规章制度。加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作水平和安全防护能力。8.2.6按规定发放劳动保护用品。8.3消防措施8.3.1编制依据（1）«建筑设计防火规范»（2）«火灾自动报警系统设计规范»（3）«建筑灭火器配置设计规范»（4）«建筑防雷设计规范»8.3.2火灾隐患分析60 本项目属大型木产品制造、经营场所，根据各部分功能和使用性质，火灾的防护重点很多。火灾的危险因素可分为明火、雷电、静电引起火灾。木材及半成品的堆集场地是火源的集中地区，操作人员和顾客较多，属于重点防火单元。仓库内堆有大量的商品，且是人、财、物比较集中的地方，以及照明、各种电气设备使用产生大量的热源，以及通信、信息管理线路、照明线路错综复杂，易产生火灾，也属于重点防火单元。停车场虽是露天场所，但停车数量众多，疏散能力有限，也属于重点防火单元。8.3.3消防设施及措施（1）建筑消防应根据«建筑设计防火规范»要求，合理设置建筑的防火分区，并沿建筑物四周设置消防通道。（2）根据规范要求，本工程各子项目均需设计消火栓灭火系统。消费品仓库部分库房还需设计自动喷淋灭火系统。消防用水量：室外消火栓25L/S，火灾延续时间2小时室内消火栓15L/S，火灾延续时间2小时60 自动喷淋灭火系统：根据不同火灾危险等级确定，火灾延续时间：1小时。消防水源来自市政给水管网。项目建筑内设消防水池和消防泵房并按规范要求设置室内消火栓箱和室内自动喷淋灭火喷头。同时室内和厨房还设置手提式干式灭火器。在室外设置生活消防环状管网，并在其上安装室外消防栓，间距不超过120米，满足室外消防要求。（3）区域内道路纵横相交，外围设有环状通道，符合规范要求。架空管线、管廊距道路处净空高度5米，不影响车辆通行。（4）物流中心内建设消防监控中心，其主机采用总线制智能型，用于监视、控制建筑内的火灾自动报警、消防广播、水消防、空调、送风、排烟、应急照明、各层动力等消防用电设备的正常、安全运行。同时各子项目建筑内还设置区域报警器，智能型火灾自动报警感温、感烟探测器，手动报警按钮，消防电话，消防警铃，消防广播扬声器、消火栓报警按钮，各种消防联动控制模块等。第九章节能9.1节能编制依据（1）《国务院关于加强节能工作的决定》（国法[2006]28号）；（2）《中华人民共和国节约能源法》；（3）《中华人民共和国可再生能源法》；60 （4）《中华人民共和国清洁生产促进法》；（5）节能中长期专项规划（发改环资[2004]2505号）；（6）中国节能技术政策大纲（发改环资[2007]199号）；（7）产业结构调整指导目录（2005年本）（国家发改委令第40号）；（8）国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2005第65号）。9.2节能原则9.2.1合理选择和利用资源根据国家有关能源政策和法规，在设计中因地制宜选择能源种类，在建设及生产过程中尽可能做到能源综合利用，重复利用和分级利用。9.2.2积极推广利用新技术，新设备，新材料，设备优先选择国家推广节能产品，严禁选用国家命令淘汰的高耗能设备。9.2.3总图布置，工艺流程等设计力求使物质能源流向便捷、合理，减少运输流程。9.2.4设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。9.3节能措施9.3.1坚持节约与开发并举，提高能源利用率，减少环境污染，走可持续发展之路。9.3.260 认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源，最大限度进行综合利用。9.3.3积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已明令淘汰的落后工艺。9.3.4在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供热等管道路径，减少线路能耗损失。充分利用地形，雨污水尽量采用自流管道。在不利的地形条件下，采用大管径、小坡度，尽量减低埋深。9.4能耗指标及分析本项目的主要能源消耗为工艺设备的电力消耗，其次是热力、水等。年能耗指标计算见下表  ：项目使用的能源品种及数量：能源品种计量单位数量折标量（吨标煤）折算系数电力万千瓦时500.801238.461.229热力吉焦13785.48940.720.075水万吨50.40129.532.57合计2308.719.5能源评价本项目采用节能制造新型工艺技术，建筑等设备比较先进，生产流水线顺畅，故本项目属节能项目。60 第十章组织机构及人力资源10.1组织机构本项目成立董事会，实行董事会领导下的经理负责制。公司经理及高级职员由董事会任命公司下设若干职能部门，负责经营管理的各项业务工作。10.2人力资源配置10.2.1工作制三班制，年工作日360天，每班工作8小时。10.2.2劳动定员全员75人，其中：管理人员9人，营业及管护人员66人(不含工厂及入场经营户人员)。10.3员工来源所需员工面向社会招收或聘任，实行合同制用工管理。管理人员聘请有管理经验、责任心强、综合素质较高的人员；营业人员优先招收下岗职工和待业人员，均需具有初中以上文化程度。10.4员工培训本项目采取“请进来，派出去、带动整体”的培训方法。选派不少于员工数的15％的技术管理人员，到对口单位进行1—60 3个月的培训学习，同时请专家来公司对全体员工进行业务培训。本项目的关键设备、特殊工种需要安排素质较高的青年员工经培训取得相应资质才能上岗。在引进新技术、新设备时，组织技术骨干对新的技术工艺进行消化吸收。第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算11.1.1投资依据建筑工程依据2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省建筑工程综合估价表》及有关定额标准；装饰工程依据《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》；主要材料价格按照陕西省建筑定额及市场价格计算；***相关部门收费文件及标准；委托单位提供的其他资料；现场勘测情况资料；现场调研资料；***关于项目收费的规定。11.1.2投资估算经测算，项目总投资9978万元，其中：（1）工程费用6540万元，60 （2）工程建设其他费用650万元，（3）预备费550万元（4）流动资金1860万元。表五、投资估算表11.2资金筹措项目总投资9978万元，由企业自筹。第十二章效益分析12.1营业收入、营业税、销售税金附加1、营业收入本项目达到设计能力的正常年份，公司营业（销售）收入合计5176万元。其中：制造区及服务区用房销售收入2500万元（按16年分摊），物流区及产品研发区租赁收入336万元，物流配送收入1800万元，会展收入540万元。2、营业税营业税税率5%，计259.0万元。3、销售税金附加（1）城市维护建设税，按营业税额5%计征,计13万元；（2）教育费附加按营业税额3%计取，计8万元。表六、营业收入、营业税及营业税附加测算表60 12.2成本费用测算经测算，正常年份，总成本费用3515.0万元，其中：固定成本805.2万元，可变成本2709.8万元。表七、成本费用测算表12.3利润测算经测算，正常年份，营业收入5176万元，总成本费用3515万元，营业税259万元，销售税金附加21万元，利润总额1381万元，按25%税率缴纳所得税345万元，税后利润1036万元，提取法定盈余公积金104万元，提取公益金52万元，可分配利润880万元。表八、利润测算表第十三章工程招标根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，建设项目可行性研究报告增加招标内容，本工程项目应按国家有关文件和政策进行工程招标。13.1发包方式60 招标的工作范围是指招标文件中约定承包方完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括勘察设计、施工、试运等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。何种发包方式最适合项目的投标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。13.2招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应委托具有相应资质证书的建设工程招标投标机构代理招标。本项目的业主拟自行招标，这需要按照《工程建设项目招标试行办法》（国家发展计划委员会第5号令）的规定向项目审批部门报送书面材料。13.3招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标和议标。13.3.1公开招标公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。60 这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交于可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。13.3.2邀请招标邀请招标亦称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的若干家具备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函，将招标工程的情况、工作范围和实施条件等做出简要说明，请他们参加投标竞争，被邀请单位同意参加投标后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行投标报价。邀请投标对象是项目法人对其资质信誉、技术水平、过去承担过类似工程的实践经验、管理能力等方面比较了解，信任他有能力完成所委托任务的单位。13.3.3议标议标是指招标单位与两家或两家以上具备相应资质，符合投标件的单位，分别就承包范围内的有关事宜进行协商，直到与某一单位达成协议，将合同工程委托他去完成。议标与前两种招标方式比较，招标程序简单、灵活，但由于投标的竞争性较差，往往导致合同条件和合同价格对承包方较为有利。议标方式仅适用于不宜公开招标或邀请招标的特殊工程或限定条件下的工作内容，而且必须报请建设行政主管部门批准后才能采用。60 本工程勘察设计、监理、建筑安装等工程均宜采用公开招标方式，可以根据不同路段、不同工程类别，分成多个标段，分别招标。这样业主能取得有竞争力的合同。13.4本项目招标形式和招标内容13.4.1根据本项目的规模和性质，建议采取公开招标形式。13.4.2招标范围本项目招标内容主要是土建工程、设备采购与安装，以及与之配套的管网工程、厂区道路、绿化工程等配套设施的勘察设计、施工、监理。第十四章结论及建议14.1结论14.1.1本项目在***旅游商品制造中心，在国家宏观政策引导下，通过市场配置资源，可以实现市、县整合旅游商品资源，结合调整***产业结构、优化布局，延伸产业链的目标，从而提高旅游商品制造业的科技含量和终端产品的档次，做大做强旅游商品制造业，符合国家产业政策和地方经济发展规划。14.1.2本项目以“创新、发展”的理念，由地方政府、主管部门、企业合作，联手打造***旅游商品制造中心，搭建旅游商品制造业平台，培育龙头企业，形成产业集群，提高60 旅游商品的附加值。本项目的实施将会带来丰厚的经济效益、社会效益和生态效益。14.1.3投资***旅游商品制造中心，借助***及周边区域丰富的旅游商品资源和良好的投资环境，采取以商招商的形式，大力发展低碳经济、循环经济，联手发展低耗能、低污染、高效益的现代林业产业，必将取得丰硕成果。14.1.4本项目建设的***旅游商品制造中心，将是***“十二五”规划期间重点项目。该项目建成后，将成为陕西地区旅游商品制造中心、交易中心、物流配送中心和信息中心，成为具有重要行业地位的旅游商品产业集群，对促进区域经济的发展产生较大的影响和带动力。项目实施后具有良好的经济效益和社会效益，项目建设是必要的，经技术、经济、市场方面的论证，项目是可行的。14.2建议14.2.1由于该项目规模较大，建设单位要充分利用当地和经济园区的各项优惠政策，精心组织、精心实施，确保该项目顺利实施；在项目投入运营前，应认真做好招商策划工作，以确保该项目的预期效益；在运营中应加强人员培训，尤其是网络信息人才的培训，把***旅游商品制造中心建成现代化的旅游商品制造产业集群。14.2.2政府相关部门职能部门重视60 该项目，协调和解决兴建过程中所遇到的各类实际问题；同时，金融机构也为项目提供必要的融资支持，从资金上给予倾斜和保证，确保项目按期完工，早日建成投入运行，发挥效益。60 表一项目建设纲领表功能用房项目旅游工艺品制造区枣木、梨木等木材产品制造区刺绣、编制产品制造区产品研发区（技术中心）市场物流配送区生活服务区接待服务区合计用地面积25亩25亩10亩10亩10亩10亩10亩100亩面积6000㎡7000㎡3500㎡4000㎡5200㎡2000㎡5000㎡32700㎡结构标准化厂房标准化厂房标准化厂房框架结构，3层棚盖，局部框架5层全框架结构，3层全框架结构，5层租赁经营4000㎡5200㎡32700㎡用地面积（100亩）入驻厂商入驻工厂20-30家，其中：旅游工艺品区5家、枣木、梨木加工区12家、刺绣、编织区3家年销售量见“制造中心项目规划表”年销售额29500万元，目标5亿元公司投资及效益项目投资总投资9978万元，其中：建设投资6540万元年营业额公司年营业收入5176万元，营业税及附加280万元年利润额年利润总额1381万元，所得税345万元,税后利润1036万元投资回收期投资回收期5.5年表二项目规划表序号项目建设规模企业数（家）销售收入（万元）税收（万元）利润（万元）一旅游工艺品制造区558005407201旅游纪念品厂仿古青铜器、陶瓷、石雕、根雕、印章、字画、文房四宝、刺绣品338003405002旅游食品厂生产瓜籽炒货，绿色蔬菜、山野菜、香菇、木耳、蘑菇灯加工，五香干、贡糕、贡面22400200220二枣木、梨木等木产品制造区1212800116216001木制工艺品厂年产100万件枣木、梨木等工艺品1128001822202实木家具厂年产实木家具5万件1100009801380三刺绣、编织品制造区337004806401刺绣厂年产60万件刺绣222001451902编织厂年产100万件编织工艺品11500100130四物流配送区20001802401贸易市场12001081442仓储物流8007296合计20243002362320060 表三土建工程表序号名称数量（㎡）造价(元/㎡）金额（万元）备注1旅游工艺品制造区600020001200标准化厂房2枣木、梨木材产品制造区700020001400标准化厂房3刺绣、编织产品制造区35002000700标准化厂房4市场物流配送区520020001040棚盖，局部框架，，二层5产品研发区（技术中心）40002000800钢混，一层至三层6生活服务区20002000400全框架结构，5层7接待服务区500020001000全框架结构，3-5层1-7合计3270065408公用工程11405608.1大门、围栏、门卫岗亭908.2场区道路120含场地、停车场8.3供配电、弱电系统808.4给排水908.5消防安全608.6环保环卫308.7绿化30000㎡90合计表四主要设备表（公司）序号设备名称规格型号数量金额（万元）备注1公务汽车2辆302运输车辆4辆403物流仓储设备804电子商务系统10台套20管理服务用5信息采集发布设备30台套30管理服务用6闭路电视监控系统10台套20管理服务用7办公自动化设备50台套508商务会展设备309公用工程设备60合计36060 表五投资估算表序号项目数量建筑工程设备及工器具安装工程其他费用合计（万元）一建设投资3601824109978（一）工程费用32700㎡65403601869181旅游工艺品制造区6000120012002枣木、梨木产品制造区7000140014003刺绣、编织产品制造区35007007004市场物流配送区52001040150711975产品研发区（技术中心）40008005038536生活服务区20004004007接待服务区50001000100511058公用工程560603623（二）工程建设其他费用6506501土地征用费100亩290.4290.42勘察设计费1.5％98983招标代理、工程监理费2.0％130.8130.84建设单位管理费2.0％130.8130.8（三）预备费550550二流动资金18601860合计65403601830609978表六营业收入、营业税及营业税附加测算表（公司）（正常年份）序号项目测算依据金额（万元）1营业收入51761.1销售收入25001.1.1旅游工艺品制造区6000㎡×2400元/㎡÷163001.1.2竹枣木、梨木产品制造区7000㎡×2400元/㎡÷163001.1.3刺绣、编织产品制造区1.0万㎡×2400元/㎡÷161501.1.4生活服务区4.0万㎡×4000元/㎡÷1610001.1.5接待服务区3.0万㎡×4000元/㎡÷167501.2租赁收入3361.2.1市场物流配送区5200㎡×140元/㎡×80%1681.2.2产品研发区（技术中心）4000㎡×140元/㎡×80%1681.3物流配送收入18001.3.1产品物流收入60000万元×2.5%15001.3.2其他物流收入3001.4产品会展收入5401.4.1展场收入2期×180万元/期3601.4.2广告收入2期×90万元/期1802营业税金及附加2802.1营业税5176万元×5%2592.2营业税金附加212.2.1城市维护建设税259万元×5%132.2.2教育费附加259万元×3%860 表七成本费用测算表（公司）（正常年份）项目测算依据金额（万元）固定成本管理人员工资福利9人×2万元/人18.0折旧6048万元×90％×6.3％343.0修理费用343.0万元×40％137.2管理费用5176万元×5％258.8财务费用5176万元÷6×0.7×7％42.2保险费用6.0小计805.2可变成本销售工程成本9000万元÷16562.5租赁成本费用336万元×30％100.8会展成本费用540万元×40％216.0物流配送成本费用1800万元×60％1080.0外购公用村料5176万元×2.5％129.5外购公用燃料、动力5176万元×2.0％103.4营销费用5176万元×10.0％517.6小计2709.8总成本费用3515.0表八利润测算表（公司）（正常年份）序号项目测算依据金额（万元）1营业收入5176.02总成本费用3515.03营业税259.04营业税金附加21.05利润总额1381.06所得税1381.0万元×25％345.07税后利润1036.08提取法定盈余公积金1035.7万元×10％104.09公益金1035.7万元×5％52.010可分配利润880.060 营业收入或成本费用（万元）销售收入－营业税－销售税金附加5000（100，4896.0）4000（100，3515.0）3000BEP20001000固定成本线（100，805.2）20806040036.8100营业能力（％）盈亏平衡图60'