年育肥出栏7000头肉牛养殖场扩建可行性研究报告 46页

'第一章总论1.1项目提要1.项目名称：****县年育肥出栏7000头肉牛养殖场扩建2.项目建设性质：扩建3.项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：****县杨河乡串河肉牛养殖合作社法人代表：****所有制形式：为“民办、民享、民受益”专业合作社4.项目建设地点：****县杨河乡串河村5.项目申报单位：****县杨河乡串河肉牛养殖合作社项目负责人：****6.项目建设的主要内容及规模：建设内容：新建双列拱棚式牛舍5000m2、青贮池2000m3、饲料加工车间300m2、饲料库360m2、兽医室30m2、配种室30m2、消毒室30m2；饲料加工成套设备1套，兽医设备各1套，铡草机3台、粉碎机2台；培训电教设备1套。引进良种基础母牛100头。规模：基地后形成年出栏四批育肥肉牛（每批1700头左右头），全年出栏育肥肉牛7000头的养殖规模，同时带动周边养殖户1000户，形成年发展肉牛养殖10000头的养殖规模。7.项目建设年限：1年（2009年1月—2009年12月）1 8.投资规模及资金构成：项目总投资354.7万元，其中：固定资产投资322.9万元(含前期工作费和其他费用)、建设期利息1.8万元、流动资金30万元。按投资性质划分基础设施建设投资172.3万元，占总投资48.58%；机械设备投资16.6万元，占总投资4.68%；引进基础母牛投资120万元，占总投资33.83%；农民技术培训投资10万元，占总投资2.82%；前期工作投资4万元，占总投资1.13%；铺底流动资金投资30万元，占总投资8.46%。9.资金筹措：申请农业综合开发项目财政资金138万元。其中：申请中央财政资金98万元、占总投资27.6%；自治区财政资金36万元，占总投资10.1%；县配资金4万元，占总投资1.1%；自筹资金186.7万元，占总投资52.6%；银行贷款30万元，占总投资8.5%；。10.主要技术经济指标：项目建成后，基地实现年育肥出栏肉牛7000头的养殖规模；销售收入达到5604.5万元；生产总成本5387.24万元，年利润总额105.17万元，上缴国家税收26.29万元。投资利润率14.22%，税后财务收益率为27.89%，所得税后财务净现值297.03万元，税后动态投资回收期为4.6年。11.项目辐射范围及带动能力：项目建成后，基地每年可向区内外提供优质育肥肉牛7000头，屠宰后可向市场提供优质牛肉1890吨，并能为全县肉牛养殖户提供一个示范培训的基地，按照“基地—合作社社员—普通肉牛养殖户”的模式，组织进行肉牛的育肥、屠宰、销售。以一个基地带31 00个合作社社员（户均年育肥20头肉牛），一个合作社社员连3个普通养殖户（户均年育肥肉牛5头）计算，可辐射带动全县1200个养殖农户年育肥肉牛10500头。参与育肥肉牛养殖的农户年预计户均可增加纯收入3500元左右。同时项目建成后，可促进部分下岗人员再就业和农村部分剩余劳动力的创收能力，能够安置农村剩余劳动力、下岗职工20人到养殖场就业，每个就业人员年工资按17500元计算，合作社每年支付安置人员工资34.5万元。总之项目建成投产后，不仅能使基地建设巩固扩大，而且能辐射带动当地养殖户共同致富，还能促进饲料加工业、运输及二、三产业和相关产业链的发展，为****县的县域经济发展做出贡献。1.2项目报告编制依据(1)国家农发办的《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》（国农办[2002]175号）(2)自治区党委、人民政府《关于进一步认真学习贯彻落实<国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见>通知》（宁党发[2008]54号）(3)财政部关于印发《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》的通知（财发字［1999]01号）。(4)依据宁夏畜牧业“十一五”计划和2010年远景规划纲要。(5)《宁夏优势特色农产品区域布局及发展计划》宁政发[2003]115号。(6)宁夏2006年农业综合开发产业化经营项目申报指南1 (7)依据****县关于加快农业产业结构调整规划等文件。1.3综合评价及论证结论1.综合评价发展肉牛养殖业是调整农业产业结构，促进农村经济发展的优势项目，本项目建设立足当地农作物秸秆资源优势，是国家和宁夏回族自治区政府大力倡导发展的产业项目，产品销路需求旺盛。通过财务分析计算，该项目有较好的获利能力。只要对养殖过程中产生的副产品利用得当，不仅不会对周围环境产生不良影响，而且会产生经济、环境、社会发展三赢的局面。2.论证结论该项目建设符合国家发展农业生产、增加农民收入的方针政策和西部大开发的战略部署。项目建设目标明确、基础条件好、市场前景广阔，项目建设运行措施科学合理，赢利能力和抗风险能力较强。同时项目建设经济效益、生态效益和社会效益都十分显著，对促进农业产业结构调整，有效增加农民收入有重要意义，建议加大扶持力度立项建设，加快建设步伐。第二章项目背景及重要性2.1项目建设背景1 国务院办公厅与农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中明确指出：把畜牧业发展作为农业结构调整，增加农民收入的主题工作来抓，要尽快把畜牧业发展成一个产业，要把研究开发推广畜禽优良品种，提高畜产品质量作为调整畜牧业结构的重点，加快发展肉牛、肉羊和肉禽生产。自治区党委和政府在《关于加快我区农业和农村经济战略性调整的意见》中也明确提出：要把畜牧业作为农业结构调整的主攻方向，打清真牌、走特色路，尽快把我区建成全国清真肉产品重要的生产基地。在自治区2004年发布的《宁夏优势特色农产品区域布局和发展规划》中，清真牛肉被列为我区重点发展的四大战略主导产品之一，这些都充分体现了党中央、国务院和自治区党委、政府对新时期的畜牧业寄予的厚望，是跨入新世纪后，实施产业结构调整和增加农民收入的重大举措。2.2****县肉牛生产现状2.2.1基础情况****县气候环境适宜，牧草产量高，饲草料资源十分丰富。近年来，县委政府出台了一系列优惠政策，为畜牧业发展营造了良好的环境，2005年按照《****县优势特色农产品区域布局和发展规划》，确立了以杨河乡、张程乡、好水乡为主的肉牛生产核心区，提出了“突破牛、发展肉牛、稳定羊”的工作思路，把发展肉牛业确定为调整农业产业结构、增加农民收入的支柱产业，使肉牛产业一直保持强劲的发展势头。截止2007年底，全县黄牛饲养量达到8.9万头。目前，****1 县肉牛产业已初步形成规模，社会需求旺盛。为了能够进一步提升产品竞争力，肉牛产业在发展中还急需解决好四个相互关联的问题：一是扩大标准化肉牛良种繁育、育肥基地，优化产品品质，提高卫生安全质量；二是加强市场营销，建设营销网络，进一步开拓市场；三是推广应用新技术，提高养殖效益，扩大养殖规模；四是完善产业化经营链条，保护养殖户利益，提高养殖户生产经营、组织化程度和自我服务能力，实现合作社与养殖户“双赢”。****县杨河乡串河肉牛养殖合作社作为农业产业化重要载体和链条之一，在加快****县肉牛良种繁育、挖掘“清真”牛肉品牌、提高产品质量和市场竞争力、推进肉牛产业发展规模化、集约化经营中发挥着重要作用。因此，以优质肉牛基地为依托，开展肉牛产业化经营，对研究探索宁夏畜牧养殖业中存在的问题具有很重要的意义，同时也是挖掘肉牛生产潜力，满足社会需求的有效措施。****县境内饲草、秸秆饲料及水资源充足，具备发展肉牛产业得天独厚的自然条件，同时回族群众历来就有养牛、羊的风俗习惯，发展肉牛养殖业有很好的基础，这都为本项目的实施提供了良好的条件。2.2.2政策机制在肉牛产业发展上，****县采取了一系列政策激励措施：一是土地、城建部门对养牛企业和养牛大户使用的土地视为农业用地，免征土地占用税、城市建设配套费等相关税费；二是计划部门及乡镇对养牛大户的项目申请报告简化程序，优先审批；三是工商、税务部门在办理有关证照方面按最低标准收费；四是农牧部门主动上门为养牛1 大户服务，做好《动物防疫合格证》、《种畜禽生产许可证》等证照的办理发放工作；五是农行和信用社从大局出发，深入研究畜牧业扶持资金的信贷办法，简化信贷手续，落实信贷资金；六是县政府制定出台了《****县关于加快畜牧业发展的实施意见》、《关于扶持和发展养殖大户的实施意见》等一系列优惠扶持政策措施，坚持扶优扶强，对年出栏20头以上的养牛大户，由县财政利用项目资金扶持；利用项目资金对养殖户建设的标准圈舍每座圈舍补助200-500元；每头补贴100元向农户投放良种基础母牛；向养牛重点村集中投资建设饲料加工点，改良点；雇用村级防疫员，加强产地检疫，实施强制免疫；对为肉牛产业发展作出突出贡献的单位和个人予以奖励，促进了全县养牛业的发展。2.2.3科技应用　　一是良种繁育技术。积极引进秦川、利木赞、西门塔尔、夏洛莱品种，大批的西杂、利杂、夏杂后代的产生为项目建设提供了丰富的架子牛资源。二是推广标准化养殖技术。推广无公害标准化饲养，配合饲料，快速育肥，暖棚养牛等技术，使肉牛出栏率提高到120%。三是疫病综合防治技术。认真贯彻《动物防疫法》，加大动物防疫执法力度，狠抓重大动物疫病的防治工作。2.2.4安全生产　　在区、市统一安排部署下，加强动物疫病防治工作，印发了《****1 县重大动物疫病防治应急预案》和《外调牲畜检疫管理办法》等地方法规，对全县动物防疫工作进行安排部署。以重大动物疫病防治为重点，加强基础免疫，全面开展产地检疫，加强市场和公路监督检查，做到无标无证动物不准上市、运输和屠宰。****县在全区率先实现防疫“双百”目标综合考核第一名，截至目前动物有效免疫密度和耳标佩戴率保持在100%。2.2.5主要问题目前全县养牛业还存在以下问题：一是全县良种母牛存栏量低，现有的良繁体系不能满足全县需求。二是良繁体系还不健全，基础母牛栏量低。三是规模化、标准化生产水平低，规模养殖大户在示范户中比例小，大多数农户以小规模、分散型饲养为主，饲养管理粗放，产业化经营水平不高，经济效益不十分显著。四是村级兽医防疫体系不健全，基础设施差。四是产品加工还是空白，目前仍以出售肉牛为主，产品附加值低。五是配合饲料直线育肥技术推广力度不够，大多数养殖户仍采用传统的粗饲方式。六是专业合作组织少，农民组织化生产程度低，并缺乏品牌意识，抵御市场风险能力弱。通过一级良繁体系、二级良繁体系、饲料加工体系、疫病防治基础设施建设，培育专业合作组织和加工企业，推广标准化养殖技术，提高养牛科技含量，必将从根本上改善全县养牛业基础条件，为养牛基地建设的发展夯实基础。2.2.6我县肉牛生产面临的机遇和挑战当前，我县肉牛产业面临的有利因素主要有四个方面：一是具有产业政策支持优势。国家高度重视畜牧业产业化，大力扶持和推进优势农产品区域和无公害畜产品基地建设。我区正在规划肉牛生产区域布局，****县处于自然形成的六盘山区肉牛优势产业带，是自治区首选的规划区域。1 二是产业基础条件强的优势。自然条件适宜养牛，饲料资源丰富，养牛基础条件好，饲养成本低，在价格上有竞争优势；三是具有区位优势。****县地处西安、兰州、银川三角地带的中心地位，中宝铁路、312、隆秦、银武高速等国道、省道纵贯全县，交通发达，运输方便，运距短，运输成本低，肉牛和牛肉产品当日便可运输三大省会城市，为肉牛外销奠定了良好的基础。四是适逢国家养牛产业布局调整的有利时机。国家肉牛生产从沿海地区及大城市向低成本地区、西部内陆地区转移，为我县养牛产业带来了新的发展机遇。此外，我县的肉牛生产也面临着严峻的挑战。一是我县肉牛生产规模化程度低，标准化养殖才刚起步，发展资金不足，产业化推动乏力；二是国际市场对肉牛产品的品质和卫生质量安全提出了更高的标准和要求，制定了一系列技术标准及贸易绿色壁垒，提高了市场准入门槛；三是我国政府为提高农产品质量安全，提高国际竞争力，保护消费者合法权益，先后启动了“无公害食品行动计划”、“无公害农产品认证”、“无公害农产品产地认证”，推行市场准入制度及质量安全的追溯和承诺制度，对畜产品从生产到消费进行全程规范和监督，最终实现只有取得了产地、产品认证，按标准化生产，符合市场准入的肉牛产品才能进入市场交易；四是在产业化发展上，国内许多地区已抢占先机，其规模化推进和养殖园区建设力度之大，发展十分迅猛。而我县的肉牛生产，规模化推进差而乏力，散养农户规模小、效益差。因此，肉牛1 生产是我县农村经济的基础性、支柱性产业，必须提高认识，高度重视，积极应对，争抓主动，使我们的传统产业在激烈的市场竞争中占有一席之地。2.3项目建设的重要意义1、项目建设有利于推进****县农业结构战略性调整向纵深发展。近年来，****县畜牧业发展虽有所提高，但优势特色产业区域化布局、专业化生产、规模化经营布局尚未真正形成，目前，合作社的基地偏小，区域优势的潜力还没有充分发挥。因此，大力改造建设****县串河肉牛养殖优质肉牛示范基地，对推动全县肉牛产业向特色化、规模化、优质化、专业化方向发展、进一步推进农业结构战略性调整，实现增产、增收的目的具有重要的意义。2、项目建设有利于提高宁夏肉牛产品的市场竞争力。该项目建设是引导农户发展肉牛产业，应对市场风险，适应产业化经营和肉品市场需求的有效举措。项目建设以降低成本、优化品质、提高生产水平为抓手，努力形成具有区域特色的肉牛养殖育肥产业，这对提高宁夏清真牛肉的市场竞争力，扩大区内外市场的占有率具有重大的现实意义。3、项目建设可向社会提供优质清真牛肉产品，对满足人民生活需要，提高人民生活水平和保障生命健康都具有重要意义。1 4、项目建设可以进一步加强合作社基地服务社会、服务农民的能力，提高合作社开展新技术推广的作用，对新型农村服务体系建设提供新的途径，架起技术人员与农户的桥梁，既可为科技人员提供便利的施展才能的空间，又可实现畜牧科技成果的快速转化，促进肉牛养殖效益的快速提高，对推动肉牛产业发展有积极的推动作用。5、项目建设有利于夯实肉牛产业化基础，促进产业链条的形成，增加农民收入意义重大。项目建设对健全肉牛良种繁育体系、推广舍饲养殖技术、和推广无公害肉牛生产技术、建立优势肉牛产业带、提高清真牛肉品质、促进相关产业的发展、拓宽农民就业渠道、增加农民收入等方面都具有重要意义。6、项目建设有利于巩固封育禁牧成果，保护和改善生态环境。封山禁牧以来，通过各种政策扶持和发展，农户的传统养方式已经改变，但资金不足、规模偏小、效益不高、带动作用不强。合作社和本项目的实施以及舍饲养殖技术的推广，既能引导农民进一步改变传统饲养习惯，又有利于草场植被恢复和草原休养生息，实现畜牧业由数量型向质量效益型转变，对提高肉牛产业整体效益，巩固封育禁牧成果意义重大。同时通过肉牛育肥养殖，可以充分利用当地充足的农作物秸秆资源，秸秆过腹还田，增加土壤有机质，减少农业生产中化肥的使用量，促使农业向生态型农业的方向发展，这对保持和改善生态环境意义重大。第三章项目建设的必要性和可行性3.1项目建设的必要性3.1.1是满足人们的消费需求牛肉1 是我国人民的传统肉食和主要肉食来源，这种消费习惯很难在短期内有太大改变，养牛在我国畜牧业中确居特殊地位。特别是优质牛肉以肉质鲜美，瘦肉率高而深受广大消费者欢迎，市场供应空间大，是城乡居民主导的肉食品种。因此肉牛的综合利用有待于深入开发，肉牛产品国际市场尚须进一步开拓，养牛生产发展产景广阔。3.1.2养牛业是国家西部生态环境建设的需要由于放牧草食型牛羊对植被具有很强的破坏性，宁夏已在全区实行了封山禁牧发展舍饲养殖的政策，封山禁牧政策不会在短期内改变，并进一步强化。舍饲养牛也是当地农民的传统习惯，深受农民欢迎易于接受，舍饲养牛即符合国家产业政策调整，也满足西部生态建设需要。因此通过建设专业化、规模化、标准化的养殖基地，推广良种化和科学的饲养管理技术，将大力提高养牛业的规模和效益，是实现以牧补农，调整农业和农村经济结构，增加农民收入的有效途径。3.1.3是增强农产品市场竞争力，增加农民收入的必然选择通过改善养牛基础设施，扩大良种母肉牛繁殖群，进行符合市场需求的肉牛育肥生产，成批量供应市场，才能实现规模经济效益，增强市场竞争力。特别是肉牛的二级良繁体系建设，促进发展农村专业合作组织和养殖大户、专业户，实现产业化经营，提高养牛业科技含量和良种覆盖率，全面提升农民的饲养技术水平和经济效益，实现农业增效和农民增收的目的。3.2项目建设的可行性3.2.1生产条件可行1 ****自然条件适宜养牛，饲料资源丰富，养牛基础条件好，饲养成本低。养牛对土地依赖程度低，受气候和地理环境制约少，其适应性广，产业链长，是一项易上规模、易见成效的产业。同时，肉牛产业又是一个关联度高、带动力强的中枢产业，它不仅能持续推动种植业发展，促进农业生态良性循环，而且能带动运输业、饲料业和食品工业等相关产业发展，能更多地吸纳当地富有劳动力就业。特别是在当前肉牛价高利好，产销两旺的市场格局下，肉牛产业进入了快速发展的新阶段。3.2.2产业政策可行多年实践证明，养牛业是****县农民增收的主要途径之一。国家肉牛生产从沿海地区及大城市向低成本地区、西部内陆地区转移，2001年自治区人民政府把****县列为“肉牛基地县”，《固原地区畜牧业区划》及畜牧业发展“十五”规划以及《固原市政府工作报告》中都把养牛业列为****县支柱产业是符合当地生产实际的。在****县建立肉牛标准化养殖基地符合国家农业产业结构调整政策和地方区域经济特色。在全县重点村进行到村到户的项目扶持，改善生产生活条件，通过自身努力，能够实现建设目标，项目建设具有很强的可操作性。3.2.3技术条件可行我县畜牧兽医工作站现有职工135人，其中高、中级以上职称24人，初级职称70人。主要负责全县的动物防疫、畜牧兽医技术推广、动物检疫、疫病监测、品种改良等的指导，监督管理。在全县设13个乡镇兽医站，有20多个门1 诊部。在乡镇畜牧兽医服务队伍中，还有合同制干部和县站下派大中专毕业生，乡镇畜牧兽医站实行自收自支、自负盈亏。乡镇畜牧兽医站是负责本辖区内动物疫病防治、畜牧技术推广、动物检疫、疫病监测和畜禽改良等公益性服务，技术力量雄厚，有一定技术保障基础。3.2.4组织技术措施可行县政府制定出台了肉牛产业发展规划，大力推广“公司+基地+农户”经营模式，引导企业和农户通过利益机制实现产销和服务对接，积极发展订单养牛，大力培育养牛专业合作组织，把千家万户的小生产与统一开放的大市场联系起来，努力提高组织化程度，多方拓宽投融资渠道，整合财政扶贫、以工贷赈、农业综合开发、畜禽良种、动物保护、农业科技示范等专项资金的投入。金融部门为农户积极提供小额信贷、农户联保贷款等。完善良繁、改良、推广体系，提高良种肉牛繁育和供种能力，健全肉牛人工授精、品种改良网络，普及杂交等技术措施，以及开展市场营销网点，新技术示范推广。因此大力支持****县养牛产业，是发展农村经济和增加农民收入的必然选择，是十分必要的、可行的。必须把养牛产业真正摆在更加突出位置，认真创新加快肉牛产业发展的措施，多渠道增加养牛投入，制定一系列有利于肉牛发展的优惠政策，搞好产业科学规划，充分利用优越资源条件和独特区位优势，做大做强优质瘦肉型肉牛产业。1 第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1产品市场供求现状近年来，随着国际市场对牛肉的需求增加，肉牛生产呈现持续增长的势头。但世界上肉牛平均出栏率为20%，头均胴体重200公斤，人均牛肉占有量10公斤左右。牛肉占肉类比例仅有30%左右。从牛肉的供需上看，世界牛肉进口国意大利、独联体、日本、韩国及中东地区在牛肉需求上均有较大缺口。九十年代以来，继欧美发现疯牛病后，2001年日本也发现疯病例，由于对疯牛病地区的禁销和出口限制，预计世界市场对牛肉的需求量会继续增加。从我国肉类消费结构看，牛肉仅占到7.8%。随着社会经济的不断发展，城乡居民生活水平的进一步提高，人们的饮食观念发生了根本性转变。追求高营养、高蛋白、低脂肪、低胆固醇的营养保健肉食品已成为趋势。牛肉蛋白质含量高，脂肪低，符合现代城乡人民的消费观念。牛肉又是回族群众的主要肉食之一，发展肉牛业前景广阔。宁夏是全国唯一的回族自治区，“清真”品牌的畜产品发展具有独特而广阔的市场前景，根据加入WTO后对中国农业影响的分析，我国牛肉出口价仅为世界水平的60%，周边国家和地区是牛肉的主要进口国家和地区，发展肉牛产业具有国际竞争优势。通过市场的逐步开拓，特别是“清真”品牌的打响，将为肉牛养殖加工业的发展创造良好条件。1 4.1.2产品市场前景分析当前，我国的城乡结构和膳食结构正在发生重大变化，据专家预测，未来30年我国将有70%的人口居住在城镇，人均消费粮食100公斤，人均消费动物性食品100公斤，70%的肉食依赖西部地区畜牧业的发展，这就给发展肉牛养殖带来了巨大的市场空间，不仅如此，肉类消费也发生了很大变化，资料表明，1991年到2002年,猪肉增长了72.3%，牛肉却增长了3.4倍，人们对牛羊肉的消费量日趋增大，而猪肉消费量日趋减少，过去10年，国际国内牛羊肉及活牛、活羊价格均提高了30%以上，牛羊肉的消费比提高了5%，而猪肉则下降了11%，1 随着国民经济的不断发展，社会的不断进步，城乡居民生活水平的进一步提高，人们的饮食观点发生了根本性转变，追求高营养、高蛋白、低脂肪、低胆固醇的健康营养保健肉食品已成趋势。牛肉以适口性好，全价高蛋白肉类受到了人们的青睐，而近年来我区大力推广黄牛改良工作，引进了西门塔尔、利木赞、夏洛莱等世界优良品种肉牛品种，与当地黄牛进行杂交，大量的西杂、利杂、夏杂基础母牛后代取代了原由地方品种，当地黄牛品种发生了根本性的变化，为生产优质牛肉奠定了种群基础，也为实施本项目提供了充足的架子牛源补充。从目前宁夏肉牛发展的状况来看，牛肉产量还不能适应当前市场需求，饲养水平低下，投入大，经济效益低下，造成优良品种肉牛不能生产优质牛肉，品质较低，价格仅为国内价格的60%。项目的实施，充分发挥基地和合作社的带动示范作用，随管理技术、饲养水平的进步，必将使项目区牛肉品质有一个大幅度的提高，成本也会随之降低，因此市场空间广阔，发展潜力巨大。4.1.3项目产品的市场竞争优势合作社屠宰的牛肉，已在北京、上海、天津、西安等城市试销，这些市场对牛肉的需求很大，同时价格每公斤高出在宁夏销售的1—2元，扣除运杂费每吨鲜牛羊肉可增收1000元，在成本价格、产品质量方面，合作社的清真牛肉产品有绝对的市场竞争优势。4.2产品生产销售方案虽然宁夏是一个回族占绝大数的省份，但是****县位于甘、陕、宁三省交界处，当地具有一定的市场，并能开拓外地市场，优质肉牛产品可销往上述地区。根据多年的销售经营市场培育，预计年销售百万头肉牛市场的空间是存在的。根据市场前景分析，我们将项目产品—育肥肉牛，市场定位在西安、北京市为主，逐步在外省区设销售网点销售供应为辅，然后通过销售给屠宰厂屠宰后，按照清真牛肉标准生产优质肉牛，为广大回族及食用清真牛肉的市民最终动物食品。4.3销售策略和营销模式按照销售半径越短，商品销售成本，风险越低，利润最大化原则，充分发挥“穆斯林”特色优势，主打“牛镇”1 特色产品。本项目产品拟采用三种销售方案。一是订单销售，即把本项目45%牛肉产品以订单的形式就地销售给北京、西安市各大宾馆餐厅。二是为了拓宽销售渠道和扩大本项目清真牛肉品牌影响，计划在北京、兰州、西安等城市建立销售点，每年向省外供应25%左右的牛肉。三是“高档牛肉”特色销售，生产部分“高档牛肉”，以弘扬“穆斯林”与牛文化为特色，与中东穆斯林地区签订出口销售合同；或向国内有“高档牛肉”消费市场的消费场所专门供货。这样既巩固了本地销售渠道，又为将来清真品牌牛肉走出宁夏建立必要的信息渠道和销售网络。在销售策略上采取因势利导，建立和完善县内产地批发市场，建立区外营销网点，产销直挂，网上交易等方式，按照“网络化、连锁化、规模化”的思路，在周边兰州、西宁、西安等大城市超市中设立柜台，在固原、平凉、天水等中小城市建立销售网点，拓展销售渠道。第五章项目建设单位基本情况5.1项目区选择项目核心区选择在交通方便，立地条件较好，示范辐射带动作用强的串河村村实施。示范辐射带动周边杨河乡红旗村、杨河村、穆沟村，张程乡张程村、好水乡红星村、观庄乡大庄村。西吉单家集村、什字村、马嘴村、窑突村。5.2项目核心区现状串河肉牛合作社所在地串河村是****县杨河乡辖属回汉聚居村，东距县城9公里，南靠西吉县单家集，好水1 公路近村而过，交通十分便利。该村现有7个村民小组，有村民566户，2174人，大部分村民擅长经商。人均耕地2.5亩，人均有粮600公斤以上，2007年农民人均纯收入2300元，饲草面积占总耕地的35％以上，养殖户达120余户，占全村的80％。近几年来，在合作社的带动下，肉牛育肥、屠宰等方面发展较快，肉牛育肥产业已初步形成。全村从事肉牛育肥50头以上的养殖大户有15户，20-50头的养殖户有32户。所选项目区交通便利，电力充足，人畜饮水有保证，从事农业人员科技文化素质比较高。5.3项目承担单位现状5.3.1发展历程2006年9月，****牵头成立串河肉牛合作社，吸纳社员210户，投资230万元建成占地面积20亩的肉牛育肥基地和屠宰场。合作社实行联营方式，采取基地带社员，社员连农户的方式，由合作社负责对养殖户进行技术培训、动物防疫、规模化管理，品种选择，并为养殖户提供购牛资金担保贷款，统一购进架子牛。育肥后，合作社统一组织屠宰销售，有效地抵御了市场风险，保护了养殖户最大获得利益。2007年合作社育肥出栏肉牛2316头，平均每头肉牛育肥出栏后获纯利润562元，基地带动社员发展养牛业，收益明显。2004年被****县委、县政府评为推动农业产业化发展先进企业。2005年被自治区评为优秀专业合作经济组织，带动了****1 县肉牛养殖业的快速发展，合作社社员饲养肉牛在品种上发生了明显的提高，生产的肉牛供不应求，肉产品已进入北京、山东、甘肃等大中城市市场。5.3.2合作社法人简介合作社法人****，****县人大代表，自治区劳模，现年58岁，自2006年牵头组建合作社以来，连选连任社长，先后获得固原市合作组织先进个人奖、固原市、****县养牛大户奖。无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。5.3.3合作社资产财务状况合作社拥有资产总额515万元，其中投资200余万元建成年出栏2000头良种肉牛繁育场一座；投资40多万元建成年加工千吨饲料厂；投资10万元建成年销售2000头肉牛的鲜肉连锁店；走上以合作社组织服务，龙头企业示范带动，广大农户生产受益的良性循环的发展模式。2007年项目单位资产总额515.2万元、固定资产386.2万元、流动资产128.9万元、销售（营业）收入1250.1万元、净利润120.5万元。第六章项目建设指导思想和发展目标6.1指导思想以科学发展观为指导，依托现有资源基础，以市场为导向，增收为目标，科技为支撑，以肉牛1 繁育和规模化养殖为重点，发展大户，壮大龙头，扩繁并进。围绕提高肉牛及产品质量，增强养牛业的市场竞争力，搞好肉牛良种繁育，进一步强化养牛业技术支撑服务体系，大力推进养牛业产业化经营。推行标准化生产，努力提升肉牛及其产品的质量安全水平。提高养牛科技含量和养殖效益，切实抓好无公害商品畜生产和产、加、销一体化建设，促进全县肉牛产业健康、持续发展。6.2遵循原则   ——政策扶持，科学引导。从实际出发，制定扶持政策，优化发展环境，培植典型，搞好示范。在充分尊重广大农民的养殖自主权的基础上，加强规范和引导，加大对适度规模养殖农户的扶持和帮助，推进养殖方式的转变。   ——突出重点，稳步推进。以扶持良种繁育和培育养殖大户为重点，通过项目村带基地、大户带小户、规模户带动一般户的路子，推动肉牛生产的快速健康发展。6.3发展目标6.3.1辐射带动的社会效益目标项目建成投产后，将形成以****串河合作社投资企业为龙头，覆盖****县10个乡镇30个行政村5000养殖户发展养牛生产，年育肥出栏肉牛1万头（其中合作社7000头），年产牛肉至少3000吨。通过繁殖纯种肉用品种为法系—利木赞肉牛200头，选择优良公牛留作种用，相对劣质的转入育肥；母牛以合同的形式投放给养殖户，由饲养户向育肥中心交回一头犊牛。直接带动农户360户，1800人，间接带动农户1800户，901 00人，安排农业就业人口1800人。直接增加农民收入总额1440万元，间接增加农民收入总额2880万元。在项目实施过程中，实行良种引进推广、配套技术应用和肉牛育肥同步进行，同时，为了提高养殖户的技术水平，合作社负责对所有养殖户开展全程技术培训工作，合作社从技术、管理、饲料、疫病防治等方面对养殖户提供系列服务。强度快速育肥阶段集中到肉牛育肥场集中育肥，并负责销售。6.3.2建立基础母牛核心群在****县串河村建立一个存栏150头的基础母牛示范基地，带动周边的10个乡镇。计划于2009年5月底建成存栏500头基础母牛和肉杂一代母牛核心群。配合****县建立3个冷配点，采用直把式输精技术，用法系利木赞、西门塔尔进行冷配改良，力争受胎率达85%以上。2009年12月在该区使基础母牛核心群达1000-2000头，力争2010年基础母牛群在****县达5000头。6.3.3建立肉牛强化育肥场在串河村建立一个存栏1500头的短期肉牛强化育肥场，按市场价标准回收黄改后所产生的二元、三元杂交8月龄以上犊牛，进行强化育肥。2009年使短期强化育肥场年出栏肉牛达0.7万头以上。6.3.4建立肉牛屠宰加工厂在育肥肉牛的同时建成年屠宰0.51 万头活牛的肉牛屠宰生产线,屠宰工艺采用伊斯兰教规的屠宰方法,车间工艺平面布置应符合国家规定的肉类加工卫生标准(GB-12694-90)和欧共体的卫生标准以及对外注册的条件，在生产工艺中,清洁与非清洁区,划分明显.以防产品交叉污染。6.4发展模式采取政府扶持、中介组织牵头、典型示范、市场运作的办法，实行“专业合作组织+基地+农户”的运行机制，以合作社组织服务，龙头企业示范带动，广大农户生产受益的方式，由协会实行供应牛犊，技术服务，回收农户育肥肉牛，统一组织销售，盈利分红的“民建、民管、民受益”利益联结机制，把千家万户分散养殖引入产业化轨道。第七章项目建设内容规模及技术方案7.1项目建设规模及内容7.1.1建设规模经常在群1500—1700头(饲养3—4月)年出栏7000头。7.1.2建设内容⑴基础设施建设新建双列拱棚式牛舍5000m2、青贮池2000m3、饲料加工车间300m2、饲料库360m2、兽医室30m2、配种室30m2、消毒室30m2。引进良种基础母牛100头。⑵购置仪器设备购置各种设备8台套，其中饲料加工成套设备1套，兽医设备各1套，铡草机3台、粉碎机2台；培训电教设备1套。⑶引进法系—利木赞基础母牛100头。1 ⑷培训村级农民改良员，养殖工人1000人（次）。7.2技术方案与工艺流程7.2.1优质肉牛育肥技术指标(1)体重400—500kg，平均450kg。(2)年龄：育肥期不超过22月龄。(3)屠宰率达到85%以上，净肉率达到45%以上。(4)胴体表面脂肪覆盖率80%以上，背部脂肪厚度8mm以上，脂肪色洁白。(5)高档肉产出，里脊2×2kg以上，西冷2×5kg以上，眼肉2×6kg以上，总重26kg以上。7.2.2育肥期技术经济指标犊牛育肥全期平均日增重750克，12月龄体重达到320千克。架子牛育短期强度肥期平均日增重1.5kg以上。育肥(精)料肉比2.8：1。7.2.3肉牛繁殖、育肥销售的技术方案1、繁殖技术方案采用现代家畜繁育技术，生产专门化良种肉牛的冷冻精液，在良种肉牛纯繁中，采用同期发情、人工授精、冷冻精液等关键技术；具体为：饲养采精超排受精　销售育成犊牛分娩妊娠2、育肥、屠宰、销售技术方案①1 利用优质牧草、精料为主饲养犊牛，生产可以替代进口高档牛肉，出口创汇和满足市场对高档牛肉的要求；②利用农作物秸秆为主饲养架子牛，生产国内市场需要的中、低档牛肉。其生产路线：　　　　　　　　　　　　　　　出口创汇　　　　　　　　　　　　　　高档牛肉替代进口国内市场牧草、秸秆　　　犊牛　肉牛改良牛牧草、秸秆　　架子牛　　　肉牛　　　中档牛肉国内市场　　　　　　　　　　　　　　　低档牛肉7.2.4育肥牛舍、饲料库等设施技术设计方案1、牛舍为半封闭式暖棚牛舍，向阳面为覆盖塑料薄膜，背阳面为砖木结构。开间30m。牛舍屋脊2.8m，前墙高1.2m，后墙高1.8m。房脊垂直到地面至前墙间距为2.5m，到后墙间距为4.1m。饲喂通道2米。地面采用防滑混凝土材料。拴系为双列对尾式结构,60m×10m,层高2.8米。地面采用水泥砂浆地面，不抹光,划线防滑，并适当找坡，坡向粪沟，沟内排水坡度为1-1.5%；在牛床前面设拴牛架固定式饲槽，饲槽上设饮水器；通道的宽度为1.5m。2、饲料库：1830㎡，开间3m、进深6.6m、檐高2.8m，砖混结构，内墙水泥压光，外墙为清水墙，屋顶采用预制空心板，铺1：6水泥焦渣，并设有100mm保温层，上铺两毡三油防水层。地面采用防滑混凝土材料。1 3、加工车间：972㎡，5开间，檐高3.5m，开间4m，进深10m，其他同管理间。4、青贮/酶贮池：每座200m3、长16m、宽5m、深2.5m。基础采用M7.5浆砌石，池壁现浇C20钢筋砼20cm厚。5、给排水：牛舍给排水采用PPR塑料管，排水管为塑料管，室外为水泥管。6、电气：100KW负荷。采用铜芯塑料绝缘导线PVC管入户，导线截面为4mm2，牛舍为防尘灯，管理间采用普通日光灯。7.2.5生产技术方案(1)饲料精料为本建设项目中饲料加工间的产品，由玉米麸皮、胡麻饼、骨粉、添加剂组成。精料根据育肥阶段配方分为三种—四种，粗饲料为玉米秸秆、青贮、苜蓿粉、稻草粉。育肥期全程头日耗精料5kg，粗饲料18kg(玉米青贮12kg，苜蓿粉1kg，稻草粉5kg)，(以上为各阶段所加平均数，用来计算成本，平均每头牛每日综合净能量58MJ，干物质9—10kz。)每日拌料过程中再添加瘤胃素、食盐、小苏打等添加剂。(2)育肥期分为四个阶段，即进场适应期、育肥前期、育肥后期、肉质改善期，按各阶段中的重量相应达到的育肥目标，确定各期粗、精饲料、饲喂量，精粗饲料配比，饲料中蛋白质含量，以确保各阶段营养充分合理，提高饲料报酬等，降低饲养成本。1 (3)在育肥场设置饲料调制间，配备粗精饲料混合机精确称量，搅拌均匀，以充分发挥饲料效能。(4)采用五定一限饲养法，即喂料(饮水)定时，定量、定槽位、定日晒、定人员，限制(牛)活动。执行的严格防疫制度，待育肥中进场严格检疫，消毒，更换牛鼻绳、驱虫，牛体每日刷试，牛舍每日消毒、清扫、定期全场消毒。7.2.6秸秆饲料生产及饲喂流程1、秸秆饲料生产工艺（1）秸秆青贮收割乳熟期的全株玉米、麦后复种的青玉米或收获玉米棒后的秸秆等原料，适时运到窖旁，及时用机械铡切成2～3cm的短节，分层（每层30cm左右）装填进青贮窖，均匀铺平，踩踏压实，待原料装到高出窖口0.5～0.7m时，用塑料薄膜（或覆盖20cm左右厚的麦秸）覆盖后，再压上30cm左右厚的土，要求窖顶中间高、四周低，以利于排水，待其不再下陷时，用草泥封闭。青贮40天左右即可开窖，由少到多添加饲喂肉牛。（2）秸秆微贮将玉米秸秆或小麦秸等原料，用机械铡切为2～3cm。每吨微贮原料用微贮活干菌3.0g，充分溶解于200ml1 1％的白糖水溶液中，常温下放置1～2h。将复活的菌剂充分溶解到0.8％～1.0％食盐水中，搅拌均匀。食盐水的量以调微贮原料含水量到60％～70％为宜。在窖底铺放20～30cm厚的秸秆原料，然后均匀喷洒菌液和5％～10％玉米粉或麸皮，再压实。一层一层的铺放、压实，直至高出窖口50～70cm。填装结束后，均匀喷洒菌液、玉米粉或麸皮，再按250g/m2撒一层食盐，压实后，盖上塑料膜。塑料膜上加盖20～30cm厚的未铡短的秸秆，然后覆土15～20cm厚，密封。一般发酵30～45天即可开窖，由少到多添加饲喂肉牛。（3）秸秆酶贮将玉米秸秆、干稻草或小麦秸等原料，用机械铡切为2～3cm或粉碎、揉丝。每吨秸秆需混合1千克青贮饲料专用酶、4-5千克食盐和10千克麸皮或玉米面。将混合好的青贮饲料专用酶、食盐、麸皮或玉米面均匀地撒在秸秆中，按照秸秆与水1：1-1.5的比例洒水，使原料含水量达到60％～70％为宜，然后充分拌匀。将拌好的秸秆分层装入酶贮池，每50cm左右厚为一层。直至高出窖口50～70cm。在最上面一层铺上干稻草或麦草，再按青贮饲料专用酶10克/m2、食盐250g/m2均匀撒一层，用双层塑料薄膜封顶。塑料膜上用30～50cm厚的土或泥压实、封严。一般夏秋季贮存15-30天，冬春季45天以上，即可开窖，由少到多添加饲喂肉牛。2、饲喂流程图7-1秸秆饲料生产及饲喂流程图秸秆收获青绿或半干秸秆干秸秆机械切碎机械切碎1 青贮、微贮微贮、酶贮秸秆饲料精料补充料全混合日粮7.3环境分析及防治对策7.3.1水环境影响及防制对策   养牛场的废水主要来自人工清除干粪后的肉牛舍冲洗水，排水中含有粪便、尿及食物残渣等，其中BOD、COD及氨氮量较高，BOD5为100～350mg/L，CODcr为200～800mg/L，氨氮为40～140mg/L，对污染水体的影响较大，排水应严格执行清污分流处理。防制对策：对清理出的牛粪，采用堆积发酵处理法或沼气池处理法等无害化处理措施后，牛粪或沼渣、沼液可作为本区饲草料基地的有机肥料或销售给周边的农民用于农业生产。废水经沉淀、过滤一级处理后，可做为农作物的灌溉用水。养牛场冲洗废水及生活污水经综合利用后日排水量平均约为40吨。具体污水处理工艺流程如下：废水→沉淀池→排放→定期外运作农肥或运往沼气池。7.3.2大气、噪声影响及防治对策养牛场对大气所造成的影响主要为肉牛粪尿挥发出来的氨、硫化氢等气体以及肉牛1 身所发出的臭气。对以上的影响，主要措施是加强管理，及时清理肉牛粪便，经常清洗消毒肉牛舍，并根据饲养要求，每日对肉牛进行冲洗，这些措施将有力地控制了养牛场对大气所造成的影响。由于养牛场址在居民点下风向，与居民点最近距离300m，距离较远，部分臭气因水平流动而逐渐扩散，加上大气对流形成的垂直性扩散和太阳幅射，地面气温升高，部分臭气可随气流升至高空与上层空气进行交换，达到自然净化，因此，少量臭气构成污染的可能性较小。主要对策是防止特殊气候环境下臭气所造成的较大影响；其次为肉牛场饲料车间所产生的粉尘，应采取除尘设施，防止粉尘污染。肉牛场的噪声主要来自肉牛的喧闹声以及肉牛场饲料车间粉碎机等设备产生的噪声，可采用合理布局、标准化肉牛舍、场区绿化，以减少噪声对居民点的影响。对传染病致死的牛及因病扑杀的牛，应按GB16548要求进行无害化处理。在项目实施时，绿化面积达到场区总面积的50%。7.3.3评价与审批经宁夏****县建设与环境保护局审查，认为本项目的建设对周围环境影响较小，同意建设。项目建设中将按照建设项目的“三同时”要求进行建设废水处理设施和畜禽粪便处理设施，确保废水、粪便达标排放。1 第八章项目投资概算及资金筹措8.1投资概算项目总投资354.7万元，其中：固定资产投资322.9万元(含前期工作费和其他费用)、建设期利息1.8万元、流动资金30万元。按投资性质划分基础设施建设投资172.3万元，占总投资48.58%；机械设备投资16.6万元，占总投资4.68%；引进基础母牛投资120万元，占总投资33.83%；农民技术培训投资10万元，占总投资2.82%；前期工作投资4万元，占总投资1.13%；铺底流动资金投资30万元，占总投资8.46%。1、基础设施建设①双列拱棚式牛舍，总建筑面积5000㎡，造价220元/㎡，共需资金110万元。②青贮池2000m3，造价60元/m3，投资预算12万元。③氨化池2000m3，造价55元/m3，投资预算11万元。④饲料加工车间，建筑面积300㎡，造价500元/㎡，共需资金15万元。⑤饲料库建筑面积360㎡，造价500元/㎡，共需资金18万元。⑥兽医室、配种室、消毒室，90㎡，造价700元/㎡（含设备），预算投资8.3万元。2、设备购置：①成套饲料加工设备一套，共需资金4万元。②铡草机3台，需资金3.9万元，粉碎机2台，需资金0.71 万元。③兽医设备1套，5万元。④购置电脑2台、投影设备及教学光盘一套，投资3万元。3、种肉牛引进引进纯种法系—利木赞种牛100头，每头12000元，共需资金120万元。4、技术培训发放教材1000册，培训村级农民，培训养殖工1000人（次），共需资金10万元。8.2资金筹措申请农业综合开发项目财政资金138万元。其中：申请中央财政资金98万元、占总投资27.6%；自治区财政资金36万元，占总投资10.1%；县配资金4万元，占总投资1.1%；自筹资金186.7万元，占总投资52.6%；银行贷款30万元，占总投资8.5%；8.3进度与计划安排项目建设期限为一年，计划于2009年1月--2009年12月实施（按批复期顺延）2008年12月，组织项目申报，制定实施方案，选定落实项目户和饲料加工户，开展技术培训，准备建造暖棚的材料，并指导建造暖棚，联系购买采输精器械，联系购买投放二元母肉牛和种公肉牛。项目实施进度计划表1 年度及季度建设内容082009年1212345678910-12可研与立项评估、项目设计阶段项目施工、设备采购、引进新品种人员培训时期生产运行阶段竣工与验收准备阶段2009年1月—9月，项目施工、设备采购、技术引进种肉牛。2009年4月—12月，进入生产运行阶段。2009年10月--12月，竣工与验收准备阶段。上报验收报告，申请项目主管部门验收。第九章项目组织管理与实施9.1组织机构设置项目实行“政府引导、财政牵头、资金整合、科学规划、标准施工、部门实施、乡镇配合、项目到户”的管理运行机制。1、成立项目领导小组。项目领导小组由县综合办主任任组长，财政局、农牧与科学技术局、扶贫办、信用社及项目区所涉乡（镇）、合作社负责人为成员。制定实施方案，综合协调项目实施，进行项目实施检查，阶段评估，监督资金使用情况。2、成立项目实施小组。由县农牧与科学技术局局长任项目实施小组组长，县畜牧兽医总站、协会、牛场负责人为成员，严格按照实施方案的内容组织实施。同时，建立项目档案，及时对技术成果进行总结推广，推动养牛业技术在全县范围内应用。1 3、成立专家技术组。聘请区内专业技术人员组成专家技术组，对项目总体建设进行技术指导和技术服务，研究解决项目建设遇到的技术难题，开发和推广各种先进技术，并对项目建设的技术人员进行技术培训，保证项目的先进性与示范性。9.2项目运行管理为保证项目的顺利实施，在项目管理上实施六项管理制度：9.2.1项目实施实行法人负责制项目领导小组组长负总责，项目实施单位法人为所实施项目的第一责任人，领导小组组长和项目第一责任人签订责任书，明确职责、任务和措施，实行目标管理责任制。9.2.2工程建设实行招投标制根据国家发展和改革委员会第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、第4号令《招标公告发布暂行办法》、第5号令《工程建设项目自行招标办法》、第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》及自治区发展和改革委员会文件要求，对肉牛舍、种肉牛、仪器设备均实行政府公开采购、招标、投标方式。9.2.3质量管理实行监理、监测制聘请专业部门有资质的工程监理人员组成监理小组，严格按照国家和自治区有关工程技术标准、规程，对项目实施全程工程技术质量进行监理，认真做好质量管理工作。监测对象是所有项目建设内容和项目管理，对项目执行进度与质量、1 投资与效益、环境变化、经济财务、物资管理和社会影响等方面进行监测。监测的主要内容包括：对项目建设各项内容的实施进度，各项措施实际达到的质量标准、技术服务工作的实际效果等进行监测评价9.2.4项目实施实行全程控制管理制按项目实施计划，对拟建项目进行统筹计划，制订施工方案、施工进度、项目构成、资金构成、物资和劳动力计划方案。建立项目经常性的检查、监督、监理制。在项目建设过程中，按照项目建设周期的阶段性建设计划安排，组织有关部门、专家和施工人员对进展和完成情况进行检查，确保项目按设计方案实施。实施过程中要建立项目建设档案，对项目施工、设备购置等都要进行认真的登记，做到项目申报、立项、实施方案、年度总结、生产记录等档案资料齐全。项目建设工程结束后，在自查自验的基础上，由自治区项目主管部门进行验收。9.2.5财务管理实行报账制项目资金实行经费预算和报账方式相结合的管理制度，以分项目为依托设立专户、专账管理，建立严格的项目建设资金使用制度。运用财政、审计、监察等综合力量，加强项目资金划拨和使用过程中的监督检查，坚持厉行节约、专款专用。按照我国现行《会计法》、《银行法》、《扶贫资金管理办法》制订财务核算、财务报表、审计等财务管理办法。9.3项目技术保障措施技术依托：以自治区畜牧工作站为技术依托单位，聘请专家、教授为项目1 顾问，参与策化、设计、指导项目的实施，保证项目建设的规范化、合理化、科学化。技术支撑：以县内技术力量为主，抽调各单位的技术骨干，组成强有力的技术支撑。对研究、示范、推广的新成果和先进技术，实行专家负责制。组织基层技术人员参与项目建设，形成覆盖养牛产业各方面，纵向关联的科技服务网络。以优惠政策和激励机制，鼓励技术人员到项目建设第一线，开展技术承包、培训、咨询服务工作，为项目实施献计献策。9.4项目后续管理措施9.4.1推广普及优良品种，提高肉牛生产效率 良种是养殖标准化的基础，是规模效益的前提。要切实加强良种工程建设，完善良繁、改良、推广体系，提高制供种能力，健全肉牛人工授精、品种改良网络。制定扶持政策，调动农民使用良种的积极性，典型示范，加快杂交改良的普及速度。9.4.2积极推行标准化生产，确保产品质量安全要把肉牛规模化养殖与标准化生产结合起来，同步推进。要制定和完善肉牛养殖工程、投入品、产品卫生安全、产地环境、生产程序和防疫消毒等标准和规范，引导规模户按照标准化进行建设和生产，加强标准化生产技术规范的宣传、推广和普及，提高市场竞争力。发展养牛产业，必须以品牌占市场，以质量求生存。8.4.3加强疫病防治，降低养殖风险 肉牛1 规模化养殖对防疫工作提出了更高的要求，必须高度重视疫病防治工作，防范疫病风险。加强防疫基础设施建设，养殖小区和规模化养殖场要有配套的防疫、消毒、疫病诊断和无害化处理设施，提高疫病的控制和预防能力。要加强对广大养殖户的疫病防治常识和技能培训，不断增强养殖场户的防疫意识，建立严格的防疫制度，把防疫要求贯穿到养殖的各个环节。要提高基层兽医队伍的业务能力和服务意识，切实搞好防疫服务。搞好疫情监测，严格疫情报告，及时掌握动态，指导生产者搞好防疫。8.4.4发挥龙头企业的带动作用，提高产业化经营水平 大力推广“公司+基地+农户”经营模式，引导企业和农户通过利益机制实现产销和服务对接。积极发展订单养牛，积极培育养牛协会、养牛专业合作社，把千家万户的小生产与统一开放的大市场联系起来，努力提高组织化程度，提高肉牛生产的产业化经营水平。8.4.5加大投入力度，大力发展生产  投入不足严重制约了我县肉牛生产的快速发展，许多养殖户想扩大规模而无资金投入，只有靠自己慢慢地逐步积累。今后我县按照“你发展，我支持”的原则，因势利导，在充分利用好国家各类补贴的同时，积极协调信贷部门发放养殖贷款，使信贷部门成为企业、养殖户保持可持续发展的后盾。8.4.6放活创业环境，加强科技投入按照“加强公益性，放开经营性”1 的指导原则，在加强重大动物疫病防治、动物食品卫生安全等公益性事业的同时，地方政府放活创业环境，鼓励专业技术人员领办、创办养殖基地，或以科技特派员身份与龙头企业、养殖大户形成风险共担、利益共享的经济共同体，带动全县养殖业向规模化、效益化方向发展。8.4.7完善市场体系，开拓流通渠道发展农村专业合作组织，改进和完善县内产地批发市场，为饲养、加工户和经销商提供规模较大，设施先进，功能齐全的交易场所，提高我县牛肉流通加工环节档次。并按照“网络化、连锁化、规模化”的思路，支持和引导加工和营销龙头企业有组织地在兰州、西宁、西安等大城市设立牛肉销售中心，在固原、平凉、天水等中小城市建立销售网点，拓展销售渠道，利用外贸企业优势，采取“走出去”的战略，积极参与销售，不断拓展交易市场。第十章项目效益分析10.1经济效益分析10.1.1基本参数本项目设计能力年出栏育肥肉牛7000头，改良牛犊200头。经济效益分析15年，银行贷款利息率0.6%，基础设施按15年折旧残值率5%，仪器设备按10年折旧残值率5%，递延资产、无形资产按10年直线摊销残值为零。所得税率按25%，产品附加税按2%计算。10.1.2财务分析1、收入分析：（1）出栏育肥肉牛每头按7900元计。1 销售肉牛收入7000头×7900元/头=5530万元（2）改良牛犊每头按3600元计。销售牛犊收入200头×3600元/头=72万元（3）粪肥收入2.5万元总收入5604.5万元2、成本分析：（1）育肥肉牛饲料成本分析：7000头×530元/头=371万元。（2）分摊牛犊饲料成本分析：200头×2500元/头=50万元。（3）其他成本费用的计算：①水费：全场年消耗水1000方，费用0.4万元。②电费：全场年消耗电1.5万度，费用2.4万元。③燃煤：全场年消耗燃煤30吨，费用2.6万元。④工资和福利：管理与技术人员5人，人均年薪2.4万元，年工资总额12万元，生产人员15人，人均年薪1.5万元，年工资总额22.5万元。⑤防疫和医疗费：20元/头，年费用14万元。（4）各种公用费用①维修费：取项目建筑工程费用的2%和项目设备费用4%计算。共4.1万元。②管理费:取项目总投资的1.5%计算。共5.3万元。③销售费（包括广告、宣传费）：1 取项目产品总收入的2%计算为：共112.1万元。④土地使用费：30亩×500元/亩=1.5万元。3、利润及税金分析：年均总利润：总收入5506万元-总成本5387.24万元-销售税金112.09万元=105.17万元销售税：总收入5506万元×2%=112.09万元所得税：利润总额105.17万元×25%=26.29万元税后净利润：利润总额105.17-所得税26.29万元=78.88万元。4、收益率分析该项目经济评价采用动态方法进行经济效益分析，主要分析总经济效益、总费用、净现值、内部收益率、效益费用比。内部收益率（IRR）=27.89%,（2）投资利润率=（年平均利润/项目总投资）×100%=14.22%即1元的原始投资可赚得0.14元的净利润。（3）投资利税率：=39.17%（4）投资回收期动态投资回收期=累计净现金流量开始出现正值的年份+（上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量）=4.6（年）（6）财务净现值和净现值率A、财务净现值:计算期内折现后的累计净现金流量=297.031 万元B、净现值率=累计净现金流量297.03/总投资354.7×100%=83.7%。10.2国民经济评价本项目建成并达到设计能力后，每年可创产值5604万元，创税收26.24万元，项目核心区农民人均增加纯收入500元。同时增强对于项目区群众的自我发展能力和增强生产后劲有着极其重要的推动作用。10.3社会效益本项目实施后，将极大的改善养牛业基础设施条件。年可向社会提供育肥肉牛7000头，良种牛犊200头。直接带动农户380户，1900人，间接带动农户1900户，9500人，安排农业就业人口1900人。直接增加农民收入总额633万元，间接增加农民收入总额532万元。育肥肉牛每年可提供有机肥料5万吨，可减少养牛户种植农作物所需的化肥投入，提高粮食单产。项目可推动全县养牛业的技术进步，极大提高养牛业科技含量，增加全县肉牛产品的市场竞争能力，为产业化发展打下坚实的基础。本项目具有显著的辐射带动效果，会促进全县养牛业上规模、上水平、增效益。10.4生态效益该项目污染小，同时采取相应的措施，将肉牛粪加工成有机肥，可年产有机肥50000吨，处理后的粪便可供农田施肥。因此，发展养牛1 业可以直接提高资源综合利用率，既可消除资源废弃所带来的环境污染，又可促进生物体多样化、促进种植业向三元结构转变，促进农业的可持续发展。项目采用无污染无病毒养殖技术，生产生物有机肥又直接促进无公害农业和绿色食品的发展。第十一章结论与建议11.1结论⑴宁夏****县年育肥出栏7000头肉牛繁殖场扩建项目，依据农业发展需求，立足于本地资源和区位优势，根据肉牛产业发展中存在的突出矛盾和问题而提出，项目立项依据充分。对促进****县以及同类地区养牛产业，实现品种良种化、饲养标准化、免疫程序化、养殖规模化，提质增效，农民增收，农业技术示范推广有重要意义。⑵项目技术成熟，代表了目前肉牛行业的发展趁势和技术水平，具有先进性和实用性。⑶项目建设的地点交通便利，具有发展肉牛独特生产条件，是宁夏最具优势的区域。项目承建单位具有建设的人才、技术、生产等基本条件和迫切的愿望。⑷项目资金筹措方案合理，对公益性项目以国家投资为主，生产开发项目以农民自筹和企业自筹为主，贷款投资开展经营活动，充分发挥了各方面的积极性，使项目投资长期滚动发展有了可靠保证。⑸项目社会效益显著，项目达产期年育肥出栏肉牛7000头，改良牛犊200头。直接带动农户360户，181 00人，间接带动农户1800户，9000人，安排农业就业人口1800人。直接增加农民收入总额1440万元，间接增加农民收入总额2880万元。⑹项目交付运行后，按照市场化机制运行，对种肉牛繁育中心实行企业化运行管理，采用激励机制，鼓励专业技术人员创办、领办企业和养殖大户，使技术示范推广与生产、经营创收活动紧密结合，实行“专业合作组织+基地+农户”机制。11.2建议建议中央和自治区主管部门给予财政支持和优惠政策，使该项目尽快投资建设和发挥效力。项目单位要进一步作好前期论证准备工作。肉牛场的建设将带来一定的环境问题，主要表现在：对水环境的污染，对气环境的污染，对场地环境的污染等，因此建议建设单位要增强环保意识，注意采取积极的防治管理措施，使排放的废水、噪声、臭气达标。附表表1项目主要技术经济指标表2建设内容、规模及投资明细表表3项目总投资估算及资金筹措表表4产品销售收入及税金估算表表5项目产品总成本费用表表6项目总折旧表表7项目损益表1 表8项目财务现金流量表附件附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：06、07年项目单位财务报告附件3：无公害产地认定证书附件4：动物防疫证书附件5：土地使用证或租赁合同附件6：环保部门审批意见附件7：自筹资金承诺书附件8：产品购销合同书其它附件附图附图1：标准化肉牛舍剖面设计图附图2：标准化肉牛舍平面设计图附图3：标准化肉牛场平面布局图1 1 1'