文化旅游区开发建设可行性研究报告 63页

'第一章总论1.1项目概况项目名称：文化旅游区开发建设项目地点：项目主管部门：项目单位：项目负责人：项目性质：新建建设期限：2011年-2015年项目投资及资金措施：20000万元项目建设内容及规模：本旅游区规划总面积52.8公顷，划分为莫一大王文化体验区、候鸟天堂公寓区、莫氏民俗村、帝王酒店区、帝王瀑布休闲体验区五个功能区。1.2编制依据本项目依据国家和地方的有关的法律法规、规范、规程、标准及有关的规划、计划等进行编制。1.2.1有关法律法规依据中华人民共和国颁布的《城乡规划法》、《环境保护法》、《土地管理法》、《水法》、《水污染防治法》、《水土保持法》、《广西壮族自治区旅游管理条例》等。63 1.2.2有关规范、规程、标准依据及计划①中国国际咨询公司《投资项目可行性研究指南（试用版）》；②中华人民共和国国家标准《旅游区（点）质量等级的划分与评定》；③国家旅游局和国家技术监督局颁布的《旅游规划通则（试行）》。④莫一大王文化旅游区项目建议书；⑤莫一大王文化旅游区项目建议书批文；⑥建设场地的地形图及用地范围；⑦邓小平第一次阅兵地*河池小三峡旅游区总体规划及有关资料。1.3研究范围本可行性研究报告对项目建设的背景与必要性，建设条件，客源市场分析与游客规模预测，项目建设内容与规模，环境保护，消防与节能，项目实施进度与组织管理，投资估算与资金筹措，效益分析等方面进行分析研究。1.4研究结论及建议1.4.1研究结论（1）为深度发掘具有资源唯一性的莫一文化，为让世人百世传颂壮族文化带上的土神“莫一”，为打造河池金城江文化旅游新名片，为填补金城江区旅游4A旅游景区的空白，为完善广西邓小平第一次阅兵地*河池小三峡大旅游区旅游景点，为促进河池市旅游业和相关产业的迅速发展，所以在河池镇旅游片区内整合周边资源，依托莫一大王文化及当地的景观环境资源，开发建设莫一大王文化旅游区是十分必要和迫切的；63 （2）选址在金城江区河池镇水任村壮王湖周边，地形起伏相对平缓，环境质量好，旅游资源丰富，特色鲜明、品味高，开发价值巨大，特别是具有得天独厚的文化资源优势。项目占地约792亩，投资20000万元；（3）项目建设将带动地方相关产业发展和周边群众脱贫致富，促进地方的经济发展，实现旅游扶贫以及有效保护生态资源，维护区域生态环境良性循环，促进周边地区社会经济可持续发展等具有显著的生态效益与社会效益。综上所述，建设莫一大王文化旅游区是必要的，也是可行的。1.4.2建议①项目开发建设时，要对整个工程的质量、进度和投资进行全面的监控，对工程施工进行全面的监督，同时加强对环境的监控和管理，加强生态环境的保护力度。②旅游区为新建景区，旅游管理方面的人才没有贮备，应采取有效措施，积极引进人才，加快旅游区的建设步伐。63 第一章项目旅游发展概述2.1项目自然环境及旅游发展概述项目地处北回归线以南，位于广西壮族自治区西北部、河池市金城江区河池镇南部，界于北纬24°39′8"—24°42′23"，东经107°49′45"—107°52′6"之间。金城江区位于河池市区域中心，地处广西南宁和贵州贵阳两大省会城市的中心，是西南各省进入东南亚和沿海发达地区的中转站，地理位置独特。旅游区距金城江城区23km，距广西首府南宁280km，距柳州市198km，距贵阳市457km。项目所在地属南亚热带季风气候区，气候温暖，温润多雨。该区域地质构造古老，地层属泥盆系中泥盆统，岩性以石灰石占优势，页岩、砂岩次之，第四纪红土层为地表盖层。项目滨壮王湖，壮王湖水域面积为65.57ha，为长带型，长2.5公里，最窄处为135米，最宽处为438米；常年水位线为264米。土壤以水稻土为主，山体周围分布山地土壤。山地土壤成土母质以石灰岩为主。地带性植被为典型的常绿阔叶雨林——季雨林。旅游区绿化覆盖率43．4％，植物资源丰富。广西近年来经济取得了较大的发展，国民经济实力明显增强。一个具有广西区级的景点必定能够吸引大量的游客。特别是西部大开发以及与东南亚各国的边贸日益增大，吸引了更多的国外游客。推动了河池市以及邻近数市的旅游发展，对广西壮族自治区的旅游事业和相关产业的发展都具有重要的意义。63 第一章区位环境与建设条件3.1项目背景3.1.1项目所处旅游环境概述旅游业已成为世界经济中发展最快、带动面最广的朝阳产业。中国旅游业随着改革开放而高速发展，已成为国民经济新的增长点，并列为第二产业中新兴产业的首位。国务院《关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》，更明确要求河池市要重点打造生态旅游基地。自治区党委、政府明确提出加快旅游强省（区）建设，把旅游业打造成全区超千亿元国民经济支柱产业。有关专家预测，生态旅游、代表21世纪旅游业的发展方向广西是享受国家西部大开发政策的省、市、区之一。广西的旅游资源极其丰富，个性鲜明，等级、品位高，旅游地区位优势明显。西部大开发给广西旅游业带来了良好的发展机遇。广西区党委、区政府高度重视旅游业的发展，始终强调要将旅游业作为全区西部大开发中的优势产业和全区国民经济的支柱产业来培育和发展，深入推进政府主导型旅游发展战略，在政策和资金等方面给予重点倾斜支持，为旅游业的发展提供良好的政策环境。近年来，广西旅游业已呈现出加速发展的态势。河池位于广西西北部、云贵高原南麓，与贵州山水相连，旅游资源丰富且品位高，拥有世界级的旅游资源——世界地质奇观大化七百弄和风山三门海上天坑群、巴马世界长寿之乡、东兰世界铜鼓之乡等，全国最美的峡谷风光——河池小三峡，享有“人类文明活化石”63 美誉的铜鼓文化和山析瑶风情，是壮族歌仙刘三姐的故乡；拥有广西革命的摇篮——列宁岩、百色起义策源地和红色革命根据地——东巴凤革命老区，全国保存最完整的红军标语楼和邓小平第—次阅兵旧址，是全国重点红色旅游区左右江红色旅游区的重要组成部分；境内的红水河流是自治区确定的区域性国际三大旅游目的地之一。河池市目前己形成山水生态、长寿养生、红色旅游和民族风情四大特色品牌。河池市市委、市政府印发了《关于进一步加快旅游产业发展的决定》，把旅游业确定为河池市新兴战略性产业、六大产业之一和现代服务业的龙头产业。金城江区地处河池市区域中心，位于广西南宁和贵州贵阳两大省会城市的中心，是大西南出海通道的重要节点和河池市旅游发展的核心，也是河池市的旅游接待和集散中心，在河池市乃至广西的旅游业中占据十分重要的位置。项目以金城江区为依托，交通区位优越，南宁—水任—南丹—贵阳高等级公路穿越而过；与桂林、南宁、百色、贵州的距离，也仅在三、四小时的车程之内。河池—东兰—巴马—百色高速公路和金城江—南宁高铁也将在“十二五”期间建成通车。3.1.2项目文化支撑相传莫一大王出生于河池，小时候就非常聪明勇敢，他生得相貌堂堂，力气非凡。十五岁时，就能舞得起四百斤重的大刀，拉得就开三百斤力的弓弦，射得出四十斤重的响箭。莫一大王不但力气大，武艺也十分高强。他种有一颗大葡萄，那葡萄藤长的又粗又大，藤蔓直搭到丹州后而的莲花山顶上。每天他都跳到葡萄架上面练武。有一年，皇帝到壮乡征用人皮去盖宫殿，他用计谋使壮人避免了这场灾难，因而被奉为壮族头领。63 莫一大王是壮族人民的英雄。为了纪念他的功德，贡瓦村的父老乡亲们筹资筑建了一座莫一大王庙堂，塑造莫一大王像，以表示莫一大王永远活在壮族人民心中。壮人认为莫一是一位刑天式的英雄，对他非常崇敬，北部壮族地区的群众将其作为神灵敬奉，每年农历六月初二，人们都过莫一大王节(又称五谷庙节)，以纪念莫—大王拯救壮族之功，求莫一大天保佑壮家人安宁。莫一大王在壮人的心中是民族精神的象征，这座高山仰止的丰碑永远屹立在壮人的心坎上。壮族人民开发岭表的聪明才智，移山造海改造自然的大无畏气魄，反抗封建王朝歧视压迫的斗争精神等等，这一切凝聚在一起，于是便有了莫一大王，在他身上，闪耀着壮族人民不屈不挠的反抗精神和智慧，反映了壮人对和平宁静生活的不倦追求和对自由幸福生活的向往。正因为如此，有关莫一大王的传说故事代代相传，延绵不衰。作为一种精神，莫一的形象永远不会失去价值。3.2自然条件3．2．1地质地貌金城江区是广西山地市之一，山地丘陵占土地总面积的88．1％，其中海拔800m以上的中山占28．7％，500800m的低山占44．2％，250—500m的丘陵占14．2％。地势自西北向东南倾斜，地处西北部的侧岭乡塘甫单元地势最高，其中塘子村境域轿子坡海拔1114m，是城区最高峰，其周围有海拔超过1000m的山峰多座。东南部的白土乡地势最低，以低山丘陵为主；占90．1％，德荣村加旁屯海拔仅有145m，是城区最低点。63 岩溶地貌是城区的主要地貌类型，分为岩溶峰丛洼地和岩溶峰林谷地两类，占全区土地面积的66％以上。岩溶峰丛洼地底部是石山区的重要农耕区；岩溶峰林谷地或溶蚀洼地，地势平坦，是全区最主要的耕作区。此次规划用地均为岩溶峰丛洼地底部地势较平坦处，超过60%的为贫瘠的耕作区。3．2．2土壤（工程地质）用地地表表层为粘壤土，下层主要为石灰岩，固结程度高，适于基建。3．2．3水文旅游区用地滨壮王湖，壮王湖水域面积为65.57ha，为长带型，长2.5公里，最窄处为135米，最宽处为438米；常年水位线为264米。3．2．4气候规划区属中亚热带季风气候，冬无严寒夏无酷暑，年平均气温20．4℃；年平均日照1445．年均降水量1470mm；全年无霜期315-352天；夏季盛行南风，高温多雨，冬季盛行北风，温凉干燥，全年风向多为东风。3．2．5植被地带性植被为典型的常绿阔叶雨林——季雨林。旅游区森林覆盖率43．4％，植物资源丰富，天然乔木以香椿、任豆二菏木、苦楝、樟树、栎类等，有格木、金丝李、福建柏等国家重点保护树种。旅游区原生植被主要为次生林、灌木林，有山茶科、桦木科、棕榈科、木棉科、樟科、禾本科等；人工植被有松林、杉木、毛竹、柏木等；经济林有油茶、油桐、核桃、李果、黄皮果等。3.3外部条件3．3．1交通条件63 旅游区处于南宁经水任、南丹至贵阳的高等级公路旁，北部有在建的六寨至河池的高速公路，是西南出海大通道的必经之处，对外交通十分便捷。3．3．2给排水旅游区地表、地下水资源丰富，水质良好，水量充足，还有多处可饮用的山泉，可为旅游区提供良好的水源条件。旅游区内有一小型水厂，水源为山泉，规划扩大其规模，为旅游区提供生产、生活用水和游泳池用水，总供水量能满足原有设施所需的消防、生活、绿化浇洒用水量。目前旅游区内雨水以自然方式直接排放，旅游区内周边有几个村屯，村屯生活污水经排水管道直接向外排放。规划旅游区及其周边村屯雨水通过自然坡地排放，粪便污水经化粪池加小型污水处理设备处理。3．3．3供电周边村屯的用电电源由附近小型变电站引入。小型变电站的电源由区域大电网输入。3．3．4电讯周边村屯的电讯由河池镇引入，电视为小型的卫星接收器接收信号。3.4项目建设的必要性3.4.1项目的建设是实施党中央、国务院“建设社会主义新农村”和“旅游扶贫”战略的新途径。党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》、2005年12月出台的《国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》，以及温家宝总理、胡锦涛主席在许多场合关于重视“三农”问题讲话的指示精神，反复强调“三农”63 工作是我国当前工作的重中之重，必须采取系列支农惠农的重大政策，发展好农村经济，建设好农民的家园，让农民过上宽裕的生活，加快农村全面小康和现代化建设步伐，构建社会主义和谐社会。根据国家建设社会主义新农村这一最新政策精神结合河池谋求发展、脱贫致富的决心以及当地资源禀赋的实际，我们认为，项目以开发当地旅游资源、走“以旅游扶贫、促进市域经济的发展”之路，是农村脱贫奔小康的新引擎，是改造贫困农村、使农民就地快速走向现代化的切实可行和效益明显的新途径。3.4.2是解决当地“三农”问题最有效的手段建设金城某一大王文化旅游区，游客“吃、住、行、游、购、娱”的客观要求推动乡村交通、通讯、电力等基础设施等硬环境的建设，加快人流、物流、信息流、观念流等软环境的建设，加快服务业的发展和地区资本积累，也促进了第一产业的发展。旅游需求还会直接增加农产品的需求量，推动农村产业结构调整，也为农业产业化经营提供发展的机会。同时，旅游区建设可为当地居民创造了更多的就业机会，当地居民也可以自主经营，从发展旅游所带来的商机中直接受益。农村贫困人口存在的根本原因在于其劳动技能水平低，发展旅游的重要意义在于不仅可以帮助当地农民提高经济收入，更在于能为贫困人口创造提高文化科技素质的机会和条件，通过旅游脱贫的人口，不仅返贫率低，而且能够较快地走上致富路。因此，旅游扶贫是非常成功有效的开发式扶贫，其功能是综合的，效果也会非常明显。3.4.3是弘扬民族精神，传承先祖文化的重要表达方式63 中华民族有着慎终追远的传统，中华民族大家庭中的各民族都有纪念祖先的传统习俗。虽然祭祖的形式或许因宗教信仰而不同，但纪念祖先的意义却是相同的，即通过祭祖活动缅怀祖先，激励后人，寓意民族源远流长，繁荣昌盛。在我国历史上，黄帝时代是中华文明开始大创造的时代，黄帝因此被后人尊为人文初祖。今天在陕西省黄陵县黄帝陵，每年清明节举行的祭陵活动，代表了中华民族慎终追远，期盼繁荣富强的民族精神。3.4.4是助金城江旅游业走出困境的重要砝码作为河池市旅游当然的集散中心，金城江缺乏重大的核心品牌，作为吸引旅游者留驻的具有冲击力和震撼力的目的地消费项目。市内外周边发展的挤压。据权威专家团队分析，目前，河池市已形成的几大品牌如长寿生态养生、铜鼓文化、红色文化、刘三姐文化、少数民族风情，主要分布在其他地区，所以有东巴凤、宜罗环、南天荔、大都南等分类的说法。金城江在某种程度上是被“边缘”了的。近几年来，这些区域的旅游发展势头所具有资源整合和资源分割，在品牌策略方面，给金城江留下的空间已非常狭小。金城江区如果不抢占先机，将会使有限的品牌资源继续流失，从而造成“中心无中”、“集散不集”、“旅游空城”的无法承受旅游集散中心之重任的尴尬局面。莫一大王文化旅游区的开发建设,恰恰可以弥补金城江区打造旅游品牌能力的不足和改善现状尴尬的局面。3.5项目开发的重要意义3.5.1对广西旅游发展有重要意义63 河池具有得天独厚的旅游环境，是广西发展旅游业的重点，发展休闲，观光旅游具有巨大的潜力，随着进一步的开放，国内外众多的旅游观光客人日益增多。正是在这样的前提下，河池市抓住机遇，利用丰富的旅游资源，大力发展第三产业，建设休闲、娱乐、旅游、度假等项目是势在必行。2005年出台的《广西壮族自治区重点旅游资源整合开发建设意见》提出广西要着力打造的五大旅游特色和六大旅游品牌中的民族风情和红色旅游均包含河池市的重要旅游资源，全区八大旅游区中河池市被分别列入百色大天坑群旅游区和左右江红色旅游区，全区十条精品旅游线路中的“刘三姐”风情游、大石围天坑群探秘游和壮、瑶、苗、侗、仫佬民族风游等三条线路与河池市密切相关。全国和广西旅游业发展的大好形势为河也旅游业发展带来了大好机遇。我国加入WTO有利于河池旅游业发展与国际接轨，促进其对外交流与合作，参与国际旅游市场竞争，对内抓紧企业转制加快市场化进程；国家西部大开发战略的实施国家加大了对基础设施的投入和加强了生态环境的建设与保护，国家对西部地区支持的力度在增强，河池处在东西部互动、优势互补、相互促进、共同发展的新格局之中，对外经济文化交流将更进一步扩大，来河池投资、从事商务活动者将会不断增加，旅游经济持续发展的宏观环境也将进一步趋好；中国东盟自由贸易区建设进程的加快、中国东盟博览会永久落户广西南宁以及泛珠江三角洲区域经济合作框架和大西南经济合作区域的逐步构建，将加快河池与泛珠江三角洲旅游圈、大西南旅游圈及东南亚旅游圈、旅游市场的对接，这些使制约河池旅游业发展的基础设施、人力资源、管理体制、经济基础等得到极大改善。3.5.2是拉动河池旅游业飞速发展的一重要新生力63 河池旅游业的发展也存在着不少亟待解决的深层次问题，同时面临着不少困难和严峻挑战。一方面，河池旅游资源、旅游项目开发深度不够，很多景点开发处于粗放状态，旅游景点面临老化，新景点开发不够，知名度不高，竞争力不强，市场化、专业化水平低、对高端市场过分依赖，旅游管理经营人才缺乏，旅游产业链短、综合效益不高等问题；另一方面，百色、柳州、贵州都匀、荔波等周边城市旅游业的快速发展，既与河池旅游形成优势互补，又对河池旅游形成巨大的冲击和严峻的挑战。百色与河池同为右江革命根据地，柳州、贵州东南部与河池地理位置相近，地文、人文景观趋同，旅游资源相似，使河池旅游业发展将面临激烈的区域竞争和国内外市场竞争。相邻的旅游区在一定的条件下或有促进作用或有竞争作用。一个热点旅游区常常对周边的旅游区起到遮蔽的作用，即在旅游热点的周边一些旅游景点受到压抑。游客到一个省区进行旅游时，由于时间、精力、费用等方面的限制，往往选择到知名度高、资源价值高、交通便捷的旅游点进行旅游，而放弃一些知名度稍低、交通不便的旅游点。就广西而言，最大的旅游热点是桂林漓江山水，名扬中外，其次是中国绿都南宁，亚热带海滩北海等，河池市旅游业的发展也会受到它们一定程度的遮蔽影响，河池必须发扬自身旅游资源的特色，另辟蹊径，突破负面的遮蔽影响，力争不与桂林、南宁、北海等热点旅游城市重复开发，而要发挥优势互补的作用，主动与这些热点旅游城市沟通与合作，接受他们的辐射、双向对接，以求自身得以快速发展。加入WTO后，由于河池市的旅游业发展较晚，旅游发展的环境、资金、客源管理经验与技术等方面同发达国家相差甚远，市场开放后，势必会带来新的危机。另外河池市以广西区内为一级客源市场，河池市首府金城江区距广西中心城市南宁市260km，距柳州210km63 ，距桂林370km，无一例外都在200km范围之外，根据经验，200km范围内游客占总游客量70％左右，这样的市场距离对河池旅游发展极为不利，迫切需要通过建设高速公路、直达列车等方式解决路程问题。特别是南宁到河池的高速公路（已建南宁——都安段，待建都安——河池段），柳州到河池段的高速公路（已建柳州——宜州段，待建宜州——河池段）应及时提到日程上来。铁路应力争有特别快车途径和停靠河池，将来河池还应建设一座机场，解决远程游客来河池的旅程问题。机遇和挑战的存在，要求河池上下必须抓住机遇，认清形势，积极推进旅游产业结构的调整优化，科学整合旅游资源，调动当地居民积极性，集中力量打造旅游精品，实施品牌带动战略，增强河池旅游业的实力和竞争力，实现河池旅游业的新突破和跨越式发展。据不完全统计，2005年“五一”黄金周期间，河池市共接待旅游者15．73万人次，其中红色旅游人数6．81万人，占旅游总人数43．29％，红色旅游景点成为游客新的看点。金城某一大王文化旅游区距离邓小平第一次阅兵旧址所在地河池镇仅2.5公里，同时也是邓小平第一次阅兵地*河池小三峡旅游区的一重要景点，其现实意义不可估量。优美的环境，得天独厚的自然地理优势，金城某一大王文化旅游区完全可以建设一个朝拜、休闲、娱乐、度假观光为一体的旅游服务设施，以亮丽的景观，高档次的服务，淳朴的乡情来吸引众多的游客。金城某一大王文化旅游区的建立，可以弥补河池大型旅游胜地的的欠缺，提高旅游资源质量。3.5.3是弘扬八桂精神文化的一面亮丽旗帜63 莫一大王被尊称为壮王，是壮族人民杰出的代表，其传说的精髓在于反映历代壮族人民开发岭表的聪明才智，移山造海改造自然的大无畏气魄，反抗封建王朝歧视压迫的斗争精神。重视对祖先的纪念缅怀，是中国传统文化的显著特点。这对于培养社会成员的品德，加强社会成员之间的团结，维护宗法社会的稳定具有一定的作用。当代著名哲学家冯友兰曾说，“行祭礼并不是因为鬼神真正存在，只是祭祖先的人出于孝敬祖先的感情”。庄重的祭祖仪式，既是一种情感的表达，也是对源远流长的民族血脉的追念和敬意。我们相信，在当今建设和谐社会的新形势下，以马克思主义的民族观和宗教观正确引导人们对祖先的纪念缅怀，必将使生活在八桂大地这片神奇古老土地上的壮族人民，获得源源不断的民族凝聚力和建设美好未来的创造力。3.6结论纵观所述，金城某一大王文化旅游区具有良好的优美的能够吸引大量游客的环境，但是目前却处于不被重视，没有任何开发、保护的方案，所以此次对金城某一大王文化旅游区进行详细规划的的举措是十分必要及正确的。63 第一章市场分析与游客规模预测4.1市场分析与定位综合考虑莫一大王文化旅游区的旅游开发条件、旅游资源状况、广西旅游市场需求发展的总体趋势，以及该旅游区开发建设的终极目标，本旅游区的市场目标应该是对接高端市场和大众市场，并以休闲市场来带动观光市场，成为高端与大众游客和谐共存的经典休闲旅游度假胜地。因此，就莫一大王文化旅游区的启动项目而言，应该瞄准广西区内及东南亚的祭祖客、膜拜客、休闲客、度假客、会议客和特定市场的游客。4.2总体的市场目标根据前述的旅游宏观背景的分析，以及我们开发建设的基本对策，我们的总体市场目标是广西区内及东南亚庞大的出游、消费群体和港澳居民。具体的市场目标是：以祭祖为目的的游客以膜拜为目的的游客以休闲度假为目的的游客以会议为目的的游客以观光为目的的游客以健康疗养为目的的游客这四类游客是我们总体的市场目标。63 4.3境外客源市场4.3.1境外目标客源市场越南、港澳台和东南亚市场可作为旅游区境外目标客源市场，越南、港澳台是旅游区境外市场中的重要市场。香港是中国大市场的有机组成部分，同时由于其特殊的地理位置和历史背景，加以较完善的社会综合管理经验等区别于内陆的一些特征，又使其在被确认为目的地市场时又具有相对的稳定性。香港接待亚洲内的游客比例为72.1%，而大陆的亚洲客源占93.3%。这说明大陆的基础市场在亚洲。其他各大洲国家的旅游者相当大部分是进入香港地区旅游，这些旅游者将大陆和香港作为不同的目的地，进行多目的区域性旅游。海外旅游者流向说明大陆和香港可以更有效地利用两地旅游产品和客源结构的差异性，加强协作，提高两地的综合接待能力。因此，香港旅游市场将会是稳定的目标客源市场。台湾同胞出岛旅游目的主要为观光，占67%。东亚太等近距离旅游目的地是台湾旅游者出游的主要选择。而东南亚旅游者主要旅游目的地仍为亚洲国家，结合南宁的国际航线，推动东南亚旅游圈的共同繁荣。4.3.2境外潜在客源市场东北亚市场中的日本是莫一文化旅游区旅游区63 很有吸引力的境外市场。日本是世界主要客源国，亚洲最大的客源市场，1996年日本出国旅游人数1529.83万人次，国际旅游支出367.37亿美元，占当年全球份额的11.4%，占东亚太地区的50.7%，居世界第三位，东亚太地区首位。在近十年来日本一直是我国境外旅游者首位客源国，韩国旅游者也在近年来保持较快的增长速度。日本、韩国及东南亚菲律宾等周边国家组成的东亚太市场，是莫一文化旅游区境外客源市场中的潜在市场。4.3.3境外机会客源市场莫一大王文化旅游区旅游区的境外机会客源市场主要指俄罗斯、北美等发达国家的新兴旅华市场，这些国家和地区经济发展水平高，人均消费能力强，闲暇时间也较多，出游几率大，对新兴的事物有较高的探知欲，将会是强劲的机会市场。4.4国内客源市场4.4.1国内目标客源市场国内旅游市场对莫一大王文化旅游区旅游发展关系重大，是莫一大王文化旅游区主体旅游市场。包括大西南市场（含广西）、中南市场和珠江三角洲市场。河池市旅游业起步较晚，总体上还处在旅游业发展的初级阶段。在客源市场上表现出国内客源占绝对主体，从自治区旅游发展总体规划的调查表明，国内游客是广西壮族自治区西部地区的主体，占90%以上。而在河池市现有的客源市场中，自治区内的客源占有较大的比重，本市与邻近城市南宁、柳州、百色、来宾等是最重要的客源市场，其中河池市境内的游客占27.37%。因此，立足于区内客源市场是莫一大王文化旅游区旅游区初期建设的明智选择。63 另外将珠江三角洲市场作为核心市场。主要基于两方面考虑：一则珠江三角洲是我国主要客源地之一。二则珠江三角洲邻近大西南地区。珠江三角洲居民收入高、出游能力强，周末旅游圈半径相对较大。崇左市以其独特的旅游吸引力优势，有望进入珠江三角洲周末旅游市场圈。4.4.2国内机会客源市场大西南市场（含广西）人口总量2.4亿，约占全国人口的20%。河池市作为贵州的毗邻城市，对西部地区居民，特别是城市居民吸引力强。对于近区域的城市如南宁、桂林、柳州、百色等地，应以开发周末度假市场为重点；对于较远区域的城市，如重庆、成都、昆明、广州等地，应着重开发周末性旅游市场、会议性市场、节假日市场、老人休疗养市场等。4.4.3国内潜在客源市场国内其他发达地区大中城市定位为潜在客源市场，特别是京津地区和长江三角洲地区等城市的居民经济水平普遍较高，有较强的出游欲望，可依据区域旅游辐射力依靠桂林旅游黄金线的延伸而吸引这些地区的旅游者。4.5实施策略一则可以加强与桂林等周边旅游热点城市，广州、昆明等口岸城市的旅游联系，将桂林等欧美市场线路延伸至河池，并进一步延伸至贵州省内。二则进一步开发中越边境旅游，深化跨国旅游、将赴越南旅游的欧美旅游者的部分旅游线路延伸至河池市各地市，分享越南部分欧美市场。在大力发展组团旅游的同时，把客源市场的变化，适应正在兴起的散客潮，加强散客市场的促销与接待，提供旅游住宿餐馆咨询和系列化、规范化的散客服务。63 4.6游客规模预测4.6.1旅游区环境容量旅游区环境容量也称环境容量，是指在可持续发展前提下，旅游区在某一时间段内，其自然环境、人工环境和社会经济环境所能承受的游览及其相关活动在规模和强度上极限值的最小值。合理的环境容量是有效保护生态环境、合理组织风景游览和确定旅游发展规模的重要依据。4.6.2测算原则可持续发展原则：必须保证风景资源在创造最佳的经济效益、社会效益和生态效益的同时免受超负荷的人为影响，保持良好的生态环境，维持水资源的质量，使其能达到资源的永续利用。舒适性原则：必须考虑到游客的游览兴趣、舒适愉快与观光期望需求，取得最佳的游憩效果。4.6.3测算方法综合考虑旅游区景点设置、游览方式、地形地貌特征等方面的因素，确定采用面积容量法、线路容量法确定旅游区环境容量。具体计算公式分别是：（1）●面积容量法：C=A/a式中：C——日环境容量，单位为人次；A——旅游区实际旅游面积，单位为平方米；a——旅游区游人人均占有面积，单位为平方米/人；莫一大王文化旅游区实际面积为52.8公顷，考虑旅游区的特殊性，每位游人占用的合理旅游面积为40平方米，计算可得莫一大王文化旅游区日环境容量约为13200人次。（2）●线路容量法：C=M/a式中：C——日环境容量，单位为人次；M——游览道路面积，单位为平方米；a——旅游区游人人均占有道路面积，单位为平方米/人；旅游区内可供游览的道路广场面积约10.363 公顷，平均每位游客占用合理游道面积为10平方米，计算可得莫一大王文化旅游区日环境容量约为10300人次。经计算，莫一大王文化旅游区的日游客容量为10300人次，年游客容量为329.6万人（每年的旅游时间按320天计）。63 第一章项目总体规划和建设内容5.1建设范围参考上位规划及广西鑫满置业投资有限公司的申请请求，政府相关部门划定了莫一大王文化旅游区的规划范围红线，主要分布在壮王湖的南侧至帝王山脚缓坡处与壮王湖西侧至二级公路红线范围外，还包括一块飞地，在二级公路西侧瀑布区及其南部较平缓的山地，共计52.8ha(约792亩)。5.2基地现状分析项目规划红线范围内主要为农林用地，其余部分为牧草和养殖用地、农贸市场用地、一类居住用地、教育机构用地和二类工业用地。经现场踏勘得知，农林用地内主要是旱地、柚子林以及杉木林，由于土壤较为贫瘠，长势并不好；牧草和养殖用地内主要种植茅草，缺乏人为打理，地块内较为杂乱；农贸市场用地内为农民自发形成的小型的柚子批发零售市场，市场内为两排简陋的水泥瓦房；一类居住用地内有几户农户居住，但房子质量较差，部分为土房；教育机构用地内为规模较小的小学，教学楼年久失修，楼体质量较差；二类工业用地内为一小型木材加工厂，厂内建筑也是较为破败。项目规划范围内用地均坡向壮王湖，视觉景观条件极好；穿旅游区而过的二级公路，分担旅游区内很大一部分交通压力，但同时也为旅游区带来较为严重的噪声污染和安全隐患。63 5.3总图布局的原则（1）符合大河池风旅游区的性质要求，在保护环境和风景资源的前提下建设新景观。（2）充分重视对地形的利用，适应基地固有环境文脉的要求，力求使新景观与基地的完美结合，仿佛自此生长而出。（3）充分重视分区的明确，交通的顺畅等建设基本原则。（4）充分重视生态的观念、绿化的观念、可持续发展的观念。（5）项目的景观效益、社会效益和经济效益应并重协调发展。5.4项目的功能划分及总体布局综合考虑现有地形及规划设计原则，项目从南至北划分为莫一大王文化体验区、莫氏民俗村、候鸟天堂公寓区、帝王酒店区、帝王瀑布休闲体验区五个功能区。规划总面积为52.8公顷（1）莫一大王文化体验区该区位于旅游区的最南端，依托传说丰富的帝王山，规划两条主轴线、一条次轴线，其中一条主轴线面向二级路，串联起体验区入口广场、铜鼓迎宾广场、壮文化图腾广场、关帝雕塑广场；另一条主轴串联莫一祠主要建筑，分别为祖庙、莫一大殿、关帝雕塑广场、莫一文化展示馆、山门；次轴串联石碑亭、壮文化图腾广场、观景台；规划面积为20.42ha，约306.3亩。（2）莫氏民俗村莫氏民俗村位于莫一祠轴线的前端，一直延伸至壮王湖岸边，63 内设莫氏宗族文化馆、戏楼、亲水平台、亲水码头。规划面积为2.53ha，约37.95亩。（3）候鸟天堂公寓区该区主要是依托旅游区优美的自然环境及丰厚的人文文化，满足久居城市的游客周末或是节假日出游休闲居住的需求，区内还设有综合服务楼，为入住的游客提供日常生活服务。规划面积为20.88ha，约313.2亩。（4）帝王酒店区帝王酒店参考四星级酒店标准规划，尊重现状地形；该区设有帝王酒店、公用停车场、配套休闲运动场；延伸向壮王湖的观景廊、观景平台以及亲水平台；利用酒店北侧小山地布置观景亭、休闲绿地、休息长廊，并通过过街天桥与帝王瀑布休闲体验区联系。规划面积为5.34ha，约80.1亩。（5）帝王瀑布休闲体验区该区主要是结合帝王瀑布规划设计风雨桥、养生浴场和综合服务楼，并在瀑布上游设置蓄水池，以保证枯水期也能有瀑布景观可观；依托瀑布美景与有利的地形规划休闲山庄，布设休闲养生会所，规划面积为3.56ha，约53.4亩。此外，预征壮王湖东侧40公顷山地，作为旅游区远景规划设计储备用地。5.5项目建设内容（1）莫一大王文化体验区①体验区入口广场63 体验区入口广场作为体验区的第一个视点，为体现庄重、大气等性格，广场中部正对入口大门处采用嵌草铺装，大尺度对称的形式；大门采用钢混结构，外贴花岗岩，以体现庄严肃穆而又不失现代的风格，同时要融入浓厚的莫一文化及壮民族文化，设计独特新颖，力争成为旅游区的主要标志之一；大门两侧分设综合服务楼和旅游区管理用房，综合服务楼内设茶水部、纪念品商店店等，建筑面积500㎡；旅游区管理用房内设旅游区管理人员办公区、接待区、会议区、休息区等，建筑面积1000㎡；综合服务楼和旅游区管理用房前均设有生态停车场，共计125个标准车位和8个旅游大巴车位，以服务于整个旅游区，停车场外围密植高大的宝塔松，以减小对体验区的噪声污染和视线景观的影响，同时宝塔松也能增添入口广场的庄严肃穆的气氛。整个广场占地20000㎡。②铜鼓迎宾广场铜鼓迎宾广场是为旅游区节假日举办大型的民族特色活动而设置的，在主轴线上建造并露天陈列一对两面世界最大的实用新型传世铜鼓，使其成为具有冲击力、震撼力的旅游景观和地标性标志。铜鼓基座上碑刻广西铜鼓文化，向游客介绍广西铜鼓文化悠久的历史；轴线北侧设戏楼，上演莫一文化特色节目，以达到宣扬莫一文化、莫一精神的目的；同时还可依托旅游区的社会影响力，邀请海内外知名戏曲家编排、演出特色文化节目，实现良性循环的目的。同时在戏楼旁配套服务用房，供表演者化妆、更衣及工作人员休息用。轴线南侧设休息用房，供观演者及旅客休息、品茶用。整个广场占地17000㎡，广场上建筑面积1200㎡。③壮文化图腾广场壮文化图腾广场中央垫起高台，高台中部树一根巨型图腾柱，浮雕广西63 特色的文化精髓，向游客介绍广西，介绍博大精深的壮民族特色文化，让骄人的壮民族文化得以源远流长。整个广场占地3000㎡。④观景台壮文化图腾广场正北方的山头上修筑一观景台，兼作习武台。一则可以让游客凭高揽望旅游区大部分景观，为游客拍照、留影提供一个绝佳的场地；二则可以宣扬莫一武神，平时为武术爱好者提供一个以武会友的平台，暑假寒假在此开武术培训班，邀请武术名家在此授课，让现代人继承莫一以武修身的品行。观景台占地1200㎡。⑤石碑亭石碑亭作为整个体验区的制高点，能统揽整个旅游区的美景；亭内石碑篆刻莫一大王生平壮举，以让后人铭记壮王的丰功伟绩。石碑亭周边密植长势苍劲的常绿植物，营造幽静的氛围，利于游人静心的拜读。石碑亭占地1100㎡。⑥山门山门作为莫一祠的起始点，承载着厚重的莫一大王文化，设计时考虑融入莫一大王文化的印迹，闪现莫一人格、武格；山门两侧结合山门广场配套服务设施及小型纪念品商店。广场面积1000㎡，附属设施建筑面积300㎡。⑦莫一文化展示馆展示馆内收集莫一大王的传说及文物资料，保存莫一大王的民间长诗，使之成为中华民族乃至人类的共同文化遗产。以便现代人取其精华，从时代审美视角中去感受一个古老英雄形象的时代光泽，汲取某种精神力量。展示馆面积650㎡。⑧壮王广场63 壮王广场是莫一文化体验区主轴线与莫一祠轴线的交汇点，其区域位置的重要性是不言而喻的。设计在广场四周置壮族三十六神雕塑，广场正中央立莫一神塔，意将壮族三十六神喻为众星，莫一神塔为神月，呈“众星捧月”之势；高耸的莫一神塔自然就成为整个体验区的视线焦点，起到标志性的作用，为在体验区密林中游玩的游客指引方向。广场占地1800㎡。⑨莫一大殿莫一大殿是整个莫一祠的核心建筑，殿中供奉莫一大王的神像，让莫氏后代节气时可以宗拜莫一，同时为那些慕名而来的游客提供上香礼拜的场所。大殿为两层阁楼式建筑，建筑形式采用广西典型的桂西北建筑风格；建筑窗花均为抽象壮锦图案样式，整个建筑都透着浓郁的壮族文化特色，且建筑的气势与莫一壮王的身份极为相符。莫一大殿建筑面积450㎡。⑩祖庙祖庙作为莫一祠轴线收笔的建筑，也是此轴线的制高点，充分的体现中华民族的老幼尊卑，百善孝为先的传统。祖庙一层供奉壮族祖先以及莫氏祖先的神像及牌位，供来客顶礼膜拜，让炎黄子孙继承不独慎终追远至意不泯，因其人敬其祖的美德；二层小阁楼为游人提供拍照留影的场地。祖庙建筑面积250㎡。莫一巨型雕塑在帝王山次峰顶立莫一大王的巨型雕塑，让途经旅游区的游客远远的就能瞻仰莫一尊容，让莫一雕塑成为整个旅游区最具代表性的标志。修登山步道联系旅游区，沿路密植松木、杉木等。（2）莫氏民俗村63 ①莫氏宗族文化馆文化馆内陈放莫氏族谱、莫氏先辈们丰功伟绩的史册、先辈遗留下的文物及古时耕作工具，向游客展示莫氏家族的兴盛。同时内部还设一些文化活动设施，丰富居住民俗村的村民的业余生活。文化馆建筑面积800㎡。②戏楼戏楼位于整个民俗村的中部，也是莫一祠轴线向水库延伸的重要节点；节假日在戏楼安排壮民族特色的戏剧、山歌等节目的演出，丰富旅游区的景点，在整个旅游区的幽静的环境中独求一个闹点，调节游客的心境；戏台前有开阔的广场空间，可满足几百人同时观看节目的需求。戏楼建筑面积260㎡。③亲水平台亲水平台作为莫一祠轴线延伸水岸的最前点，也是最低点，延伸轴线接入水中，达到无限延续。同时，还可以满足人们亲水的天性，为游人提供一个戏水的平台。④亲水码头亲水码头停靠小型游船，游客可以划船入壮王湖内垂钓、观景、闲聊、沐日光浴等等。（3）候鸟天堂公寓区①酒店式公寓酒店式公寓顺应地形分三个组团布局，呈二龙盘壮王湖戏珠之势。酒店式公寓按照家的温馨模式规划设计，主要为那些节假日举家出游或是朋友组团出游的游客提供住宿需求；依托亭、台、湖、丘陵、植被、小品63 等诸多元素，营造立体建筑空间和丰富园林景观，视野开阔，自然通畅。室内外相互融合、相互映衬，打破束缚、一气呵成。每栋酒店式公寓都有独立的露台，视野开阔，雅趣共赏。酒店式公寓100套，共计12040㎡。②综合服务楼综合服务楼内设商店、休闲娱乐设施等，为入住酒店式公寓的游客提供日常必需品及娱乐活动服务。服务楼建筑面积1000㎡。③垂钓俱乐部依托壮王湖及旅游区的配套服务设施，规划设计一个等级较高的垂钓俱乐部，供垂钓爱好者汇聚一起相互交流垂钓的技巧与经验。俱乐部内设茶点部，渔具展览销售部，另有多条垂钓长廊延伸入壮王湖，并有小游船码头联系壮王湖内其他多处垂钓码头，满足社会上越来越多的垂钓爱好者的垂钓需求。垂钓俱乐部建筑面积800㎡。（4）帝王酒店区①帝王酒店帝王酒店是一家集休闲度假、旅游观光、商务会议于一体的四星级多功能度假酒店。内设前台接待设施、客房接待设施、餐饮接待设施、娱乐服务设施、酒店经营保障设施等。地王酒店建筑面积12500㎡。②公用停车场停车场共设120个标准停车位和7个旅游大巴停车位，服务于帝王酒店、流水岩瀑布区以及酒店式式公寓的临时停车。停车场位置设在酒店入口处，可减少车流对酒店内部环境的影响。③休闲运动场户外的休闲运动场设有篮球场、网球场和羽毛球场，优美的户外环境加上水库上飘来清心的空气，更增进健康，增强体质，调节精神。63 ④观景廊、观景平台以及亲水平台利用帝王酒店滨水优势，结合户外滨水区域，规划设计观景廊、观景平台以及亲水平台，为酒店客人提供更直接的观景、亲水空间，提升酒店的服务条件，小游船的提供还拓展酒店的服务项目。⑤休息长廊、观景亭、休闲绿地、过街天桥利用酒店北侧的山头地形，布设休息长廊、观景亭、休闲绿地，错落起伏的自由布置形式，丰富酒店的户外活动空间。并通过过街天桥与流水岩瀑布区联系，使流水岩瀑布区的服务设施服务于帝王酒店。建筑面积为550㎡。（5）帝王休闲瀑布体验区①蓄水池、流水岩瀑布、养生浴场利用地块内现有的山泉瀑布，修筑蓄水池蓄水作为瀑布的稳定水源；将瀑布面拓宽，加以规划设计，形成传说中的流水岩瀑布；并修筑跌落式泳池，利用纯天然的泉水，打造养生浴场。②风雨桥、综合服务楼在跌落式泳池上修筑一座风雨桥，精致的桥体是流水岩瀑布区的点睛之笔；综合服务楼可以为浴场提供更衣、休息、茶水等服务。建筑面积为650㎡。③休闲山庄、休闲养生会所休闲山庄和休闲养生会所占据着极好的地理位置，可以凭高揽望整个旅游区的美景，同时紧邻流水岩瀑布，非常适合休闲度假居住、娱乐、养生。建筑面积为4380㎡。63 管理区除建设管理处建筑、职工宿舍、苗圃管理楼外，还设置了配套停车场。5.6交通组织水南二级公路贯穿整个旅游区，可以承担旅游区内部功能区之间联系的主要交通压力；旅游区对水南二级公路开有四个车行出入口，三个步行出入口，解决旅游区内交通问题；机动车可以到达旅游区任何一个功能分区的外部，停车后步行游览；各功能区之间还可通过一条滨壮王湖的旅游区主干道联系，这样，就可以悠闲的驱车到观景。5.7绿化配置种植地方性乡土树种，突出地方特色。普遍绿化，美化环境。绿化的区域为建筑、山体、水体的周边，点线面结合，利用水系、道路形成带状的绿色空间，利用建筑周边的绿化形成点状的绿地，山体形成片状的林地，实现整个旅游区点、线、面的绿化美化。乔本、灌木、地被相结合普遍绿化。根据各个功能区不同的性质，配植不同的树种，通过植物来增强各功能区的标识性。同时考虑旅游区主干道与游步道的服务性质不同而配植不同的植物，争取从每一个细节体现人性化的规划设计。5.8给排水系统5.8.1给水系统（1）水源：本工程如果接引城市给排水管网投资较大，因此取水水源拟采用山泉水加打井取水。改造旅游区西侧山坡上原有的水厂，扩大其规模，并勘测选址建一座打水井，出水量为80m3/h，作为水厂的备用水源，63 井水经过处理达标后，方可作为生产、生活用水和游泳池用水。（2）用水量预测：根据国家标准《建筑给排水设计规范》（GB50015—2003）及《室外给水设计规范》（GBJ13—86）等相关标准，确定本项目的用水量标准及用水量。经测算，本项目的最大日用水量为800m3。（3）输水设施：通过DN150给水管输送至水厂，然后靠重力沿DNl00给水管输送至各用水点。给水系统组成为：取水水源——>取水构筑物——>输水管——>水厂贮水池——>净化处理——>给水管——>用水点。给水处理工艺流程为：原水——>混凝沉淀——>过滤——>消毒——>供水5.8.2排水系统（1）污水量预测：本项目的污水主要有餐饮污水、客房污水、厕所污水及其他污水，其排放量相当于给水量的80%。除喷洒用水和消防用水产生的污水通过地面土壤自然渗透外，生活及厕所污水必须经过处理达标后方可排放，或定期抽排出供附近农田作农家肥用。经测算，本项目的排污量为640m3/d。（2）污水排水设计：由于生活污水相对集中，分区设置地埋式污水处理装置，处理达标后可就近排入河流中。本工程的雨水采用地表漫流的形式就近排入地表水系中。污水处理工艺流程如下：厕所污水——>化粪池——>格栅——>厌氧水解酸化其他污水————排放＜——消毒＜——好氧接触氧化63 5.9电力电讯设施（1）电力系统：本项目36KV电源由大电网引入，辅电源由堪圩农网引入。根据用电负荷的性质及分布情况，在西北部设主变配电站l座，容量为630KVA。由变配电站引出来的380V/220V低压线路均采用电缆埋地或电缆沟敷设方式，从变电站接电。在南部设辅变配电站1座，容量300KVA，实行双电源供应。（2）通讯系统：设落地式电信交接箱1台，容量600对，通讯光缆从东南部引接至电信交接箱。所有电信电缆线路均为电缆穿线管埋地敷设。（3）有线电视：全区设综合闭路电视系统，结合电话线路的敷设，设置闭路电视系统。5.10消防工程设施（1）室外方面：根据建筑的总平面布置，结合绿地和室外道路、广场，使建筑周边留有充足的供消防人员操作的室外空间和消防通道，各建筑之间应满足建筑物防火间距设置要求，消防车道应考虑合适的转弯半径，以满足消防车辆能顺利到达各个建筑近处。在人流较多处，设置有足够的人员集散地，并与道路联系，以满足人员疏散的要求。（2）室内方面：根据建筑物的情况确定其耐火等级防火和防烟分区，并确保合理的安全疏散空间。室内装饰材料应采用难燃或者不燃的材料。各部分建筑构造应满足防火要求。（3）63 消防用水：本项目的消防用水与生活用水分开，根据室外消防要求，在给水管线上每栋楼房均设置地上消防栓，每个消防栓用水量为36m3/h，火灾延续时间按2h计算。室外消防栓最好设在交叉路口及醒目处，适当的利用植物隐藏。5.11人身伤害（1）措施：配备急救药品，旅游区配备2副担架；从速将裸露的坡地护坡，削陡的坡地降坡，设立安全护杆，进行沿线绿化；危险路段和有一定风险可能的游乐项目设置警示牌；狗、鹅等动物圈养。5.12环保工程设施在旅游区内建设项目，更应重视在环保工程上进行控制。该项目经营过程中，主要的废气为汽车尾和厨房油烟，完全可以通过自然净化。主要废水为生活污水，可利用小型污水净化设备处理，使水资源再生，用于村内的园林灌溉、汽车冲洗和消防。在土建过程中，采用环保型装饰材料，如环保建筑涂料，减少有害气体物质的扩散。设置小型垃圾回收站收集生活垃圾，由环卫部门统一清运。63 第一章项目组织管理6.1机构设置莫一大王文化旅游区管理处隶属于广西鑫满置业投资有限公司，该最高权力机构为董事会，中心实行董事会领导下的总经理负责制。下设总经理室、副总经理室及酒店管理部、莫一大王体验区管理部、财务部、外联部、保安部五个部门。6.2人员培训莫一大王文化旅游区根据项目要求和特征招聘相关人员，技术要求高的部门应聘用高素质人才，并具备大专以上学历。公司应对所有人员进行专业培训，以达到经营管理所要求的专业素质，具体培训计划如下：序号部门培训内容人数时间（月）培训方法1酒店管理部客房服务、餐饮服务、经营服务2004脱产培训2莫一大王体验区管理部经营业务504脱产培训3财务部经营业务104脱产培训4外联部市场业务培训54脱产培训5保安部相关法规培训204脱产培训6.3项目组织实施63 本项目建设内容多，涉及范围广，需要统一协调，组织实施，加快落实建设资金，同时抓好各项目的勘察设计、工程招标等工作，按照ISO制定的一系列最新国际标准，建立科学的、规范的质量管理体系，加强人才管理和信息管理，提高资金的使用效率，确保工程建设质量。项目在建设期间应积极配合环保部门做好环境影响评价，加强对“三同时”工作的监督检查。建立服务意见反馈体系，采取奖惩机制，虚心听取来自各方面的意见和要求，采取有效的措施提高各项服务工作。63 第一章生态建设与环境保护7.1资源与环境现状及存在主要问题1、生物多样性丰富地带性植被为典型的常绿阔叶雨林——季雨林。旅游区植被覆盖率43．4％，植物资源丰富，天然乔木以香椿、任豆二菏木、苦楝、樟树、栎类等，有格木、金丝李、福建柏等国家重点保护树种。旅游区原生植被主要为次生林、灌木林，有山茶科、桦木科、棕榈科、木棉科、樟科、禾本科等；人工植被有松林、杉木、毛竹、柏木等；经济林有油茶、油桐、核桃、李果、黄皮果等。区域内野生动物资源稀少，以鱼类及鸟类为主。2、旅游资源丰富、品位高旅游区旅游资源丰富，是一个集山水、人文等为一体的综合旅游胜地。旅游区景观评价结果得分为79分，景观质量达到国家AAA旅游区(点)标准，且景观类型多，景色优美，特色明显。3、地表、地下水水质良好旅游区地表、地下水资源丰富，水质良好，水量充足，还有多处可饮用的山泉，可为旅游区提供良好的水源条件。据测定壮王湖水质符合地表水Ⅲ类标准，评价区域内水质状况优良。4、环境空气质量优旅游区空气环境质量三项污染指标(S02、N02、·TSP)均未超过一级标准。金城某一大王文化旅游区内空气负离浓度为14533个／cm3，是河池市城区240个／cm3的60倍，大于1000个／cm3的良好等级。63 5、环境噪音污染少金城某一大王文化旅游区各旅游区环境噪声昼夜均未超过GB3096—93《城市区域环境噪声标准》0类标准，过境二级路两侧敏感点噪声昼夜测值未超过4类标准。旅游区域内声环境质量良好。存在的主要问题有：1、环保意识差，污水处理简单。旅游区内雨水以自然方式直接排放，旅游区内周边有几个村屯，村屯生活污水经排水管道直接向外排放，很容易对水体造成污染。2、环保意识差，环境管理有待加强。交通扬尘、秸秆和垃圾的焚烧成为旅游区大气污染的主要污染源。规划区内村镇环境卫生比较恶劣，生活垃圾、畜禽粪便随意堆放，不仅有碍观瞻，也污染水体。7.2生态环境建设与保护方案随着旅游项目的开发，人口流量的增加，旅游服务设施的兴建，生态将受到不同程度的破坏，环境受到不同程度的污染。为了维持自然生态系统的良性循环和旅游资源的完整性，必须加大生态环境建设与环境治理力度，做到在保护中开发，以开发促保护，实现资源的合理开发和永续利用。（一）生态环境保护措施及建议实施生态保护建设项目，使旅游区生态环境在开发利用的同时得到更好的保护。生态环境保护主要指对旅游区内动植物资源的保护，措施有：(1)规划旅游区内除因项目建设需要外，严禁砍伐树木。周边游览区不得进行生产性砍伐，除了划定的旅游活动范围和规划改造的林木之外，实行封山育林。63 (2)加强防火宣传，旅游区内严格用火制度；配置专业保护人员，负责植物病虫害预测预报和监测。杜绝火灾及病虫害对植被的破坏。(3)对旅游区内古树名木造册登记，并设栏保护，严禁刻画、攀爬。(4)禁止炸鱼、电鱼、毒鱼，保护水库鱼虾，严禁捕猎野生动物，保护鸟类和各种禽兽。(5)因地制宜，适地适树进行旅游区及周边区域绿化美化，增加生物多样性。为动植物的生存和发展营造良好环境。（二）水环境保护措施及对策(1)依法对壮王湖水质进行保护，严格执行《环境保护法》和《水污染防治法》。(2)对于旅游区各功能分区较为集中的污水通过排污管水网集中到污水池，采用埋地式一体化成套污水处理设备来处理，达标后优先用于农田灌溉。生活污水尽量减少向水体排放。(3)处理好壮王湖内养殖与水体保护的关系，按照“整体、协调、循环、再生”的生态学原理，保持最佳养殖生态容量，控制旅游区周边农用肥料用量，对农业废弃物进行处理，有效控制壮王湖水质的富营养化。(4)严禁在旅游区及周边地区采矿取石，新开辟游道要及时栽种花草树木，防止水土冲刷引起水体污染。(5)各种废物(如旅游、生活垃圾)要及时回收处理，以防随雨水冲刷至水体中造成污染。(6)在各景点和服务点的建筑物周围设雨水明沟或暗沟，选择合理排放口排人林地或沟谷。63 (7)旅游区不能使用以煤、柴油、汽油为动力燃料的游艇，只能使用以电为动力的游艇或人力游艇。(8)加强壮王湖两岸的植树造林工作，充分发挥植被涵养水源的功能，防止水土流失造成水体污染。（三）空气环境保护措施及对策1、施工期施工期空气污染主要是物料运输、装卸、土石方工程、混凝土搅拌投料、建筑垃圾清理等过程中产生的扬尘、粉尘污染。采取以下防治措施：(1)易产生扬尘场地定时洒水，减少扬尘产生；(2)搅拌机投料严格按操作规程执行，水泥、石料、沙投入时尽量减少扬尘产生；(3)装卸水泥、沙、石料易产生扬尘的工作，要安全、轻放有序；(4)清运建设垃圾、运输水泥、土石方的车辆，避免沿途弥散。2、营运期(1)旅游区内一切设施建设均需符合环保要求，旅游区及其周边严禁建设污染环境的工矿企业。(2)改变旅游区内燃料的结构。生活燃料尽量采用电、液化气、天然气、沼气等能源，做到以电、气代煤代柴代柴油，减少餐饮区废气对大气污染。(3)旅游区内严格控制机动车辆出入，旅游车辆按规定停放在指定位置。对进入旅游区的旅游车辆及内部车辆应安装废气净化设备，改善车辆燃料结构，减轻空气污染程度。(4)在污染源附近栽植花草树木，充分发挥和利用植物净化大气作用，63 同时美化环境。(5)推进旅游区的周边农业建设，将其建设成生态农业示范区，避免使用污染空气的农药喷洒作物。(6)做好旅游区空气环境监测工作，发现问题及时采取措施整改。（四）噪声防治措施及建议1、建设期(1)在敏感点附近施工要合理安排施工时间，噪声大的工种，尽量安排在白天进行，避免或禁止夜间施工。(2)声源功率大的噪声源如空压机、电机房、混料拌合场所等要远离敏感区设置，必要时采取隔声措施。(3)旅游区内交通、娱乐、生活等设施尽可能采用吸声能力强的材料，以消除摩擦、撞击或振动，达到降低噪声的目的。旅游区的客房、娱乐房间要重点进行隔音装修。(4)旅游设施建设规划应充分考虑增加噪声源与声敏感点之间的距离。2、营运期(1)控制声源音量，旅游区内各种服务设施噪声不得超过国家规定的标准。（2)交通部门要严格管理上路车辆，不允许噪声超标车辆上路，各敏感区、路段设限速行驶、禁鸣喇叭标志。进入旅游区的机动车辆一律禁鸣喇叭。(3)文体娱乐场所如歌舞厅、OK厅等，实行限时段开放，夜间关闭不应超过23小时。63 (4)沿公路、停车场两侧设加密绿化带种植乔木、灌木、地被和草地相结合，形成连续密集的吸声带，发挥植物消声作用。（五）旅游资源保护措施及对策建议旅游区的旅游资源是吸引游客的主要因素，严格保护旅游资源是旅游地开发建设的保障。金城某一大王文化旅游区的旅游资源包括自然景观资源和人文景观资源两大类，它们是旅游业开发、利用的对象。主要保护措施为：(1)对金城某一大王文化旅游区的自然景观资源实行分区域保护。将旅游区周边山体划为一级保护区域，该区域内景物有较高的美学、生态、科学、历史价值，以永久保持景观面貌的完整为目标；将莫一大王文化旅游区各公共绿地划为二级保护区域，主要保护风景观赏的连续性为目的；其余均为三级保护区域，为莫一大王文化旅游区的建设区。(2)对重点景观要设置防护栏，严禁非法破坏。(3)旅游区旅游基础服务设施建设，应做好规划设计，并组织专家论证，其选址、质地、造型、色彩均不能破坏周围环境，设计方案经有关部门批准后才能实施。(4)旅游区设施建设所需石材，不能就地取用，要在游人视线不可及的范围以外区域，在不影响旅游区自然风貌，不致引起水土流失的地点，合理选取。(5)供电、给排水、通讯等基础设施建设的线路布设方式，不得损害自然景观原貌，防止自然景观现代化，应尽量采用地理式布线(管)方式。(6)注重对当地的淳朴民风民俗人文资源的保护。63 (7)必须合理测算旅游区的环境容量和游客容量，制定切实有效控制措施，要有计划地组织游览活动，避免旅游区的超负荷运转对旅游资源的破坏。（六）旅游环境卫生治理措施与建议(1)旅游公厕引导标识醒目，建筑造型、色彩格调与环境协调，厕内整洁，一切设备正常运转。(2)垃圾箱(桶)标识明显，布局合理，造型美观实用，与环境相协调。(3)组织清洁队及时清扫垃圾，日产日清，不留陈旧垃圾，始终保持环境卫生良好。(4)垃圾处理要分类包装，分类处理，注意回收旧报纸、易拉罐、玻璃瓶、塑料瓶，将有机物垃圾集中运至垃圾填埋场进行填埋处理。(5)在售票处向游客发放垃圾袋和环保手册，提高游客环保意识。7.3环境影响评价7.3.1旅游区开发应遵循的环保原则（1）双赢原则以有利于保护生态环境为前提发展旅游。通过美化环境，加强人工生态监测，加强环保宣传和管理，控制旅游流量来保护生态环境。（2）分区规划原则对旅游区不同区域，根据生态敏感度确定开发强度和开发方式。严格控制污水处理和排放。（3）生态优先原则在旅游接待与生态保护之间出现矛盾时，则要生态保护优先。在三废处理中对污水处理予以高度重视，以确保当地的水质。（4）互动发展原则63 旅游区工作人员与旅游者双方互动、共同推动生态环境保护，而不是只靠旅游区工作人员的力量。（5）经费保障原则确保生态环境保护的经费来源，在旅游的收入中固定一定比例作为生态环境保护经费。7.3.2主要污染物源其处理手段（1）开发建设阶段①在开发建设中尽量充分利用橡胶轮胎、枕木、竹篮等废旧废弃物品来做花盆、垃圾箱、指示牌等旅游区小品，尽最大努力杜绝水泥等污染大的建筑材料使用。②对区内植物进行普查，严格保护古树名木及珍贵树种，并进行科学的养护和恢复，增加观赏林。③严格禁止土地开垦、树木砍伐和开山采石。④旅游区内的污水主要是生活污水，按环境标准处理后作中水使用。旅游区内粪便采用分散处理，通过化粪池——污水管网——沉淀池——消毒池——排放。⑤旅游区内建筑物高度除帝王酒店及少数观景建筑外一律为3层以下建筑，不出现多层和高层楼房。⑥通过尽量减少工程量来减少对环境的破坏，建筑风格尽量采用桂西北风格以便与整个区域风格协调。⑦在旅游区内适当地点通过告示牌、介绍牌、现场讲解进行环保和生态教育，如“享受生态、文明旅游”等等。⑧63 对旅游区内道路边的植物进行挂牌，介绍其所属植物科目和生长特性、价值，对游客进行生态知识教育。（2）经营管理阶段①在游客进入时随时发放环保手册和可回收的环保垃圾袋等。②定点定时收集和处理旅游废弃物，所有垃圾分类回收。③控制当地农民在旅游区内建设非必要的商品销售点，既淡化商业气氛也减少建设规模。④旅游区内讲解员要担负起环保宣传员的责任，引导游客养成不乱丢垃圾的习惯。⑤与各所学校联系，组织学生来旅游区进行环保旅游，争取成为环保教育基地。旅游区要争取列为生态文化旅游示范区以扩大影响。⑥推广使用移动式厕所和可降解塑料包装作肥料使用的技术。在旅游区内创建绿色企业文化、设计绿色产品、提供绿色服务，并推行减量化（reducing）、再使用（reusing）、再循环（recycling）和替代物品(replacing)等4R原则，来节约自然资源、保护旅游区环境。⑦大的节假日对于进入旅游区的游客实行总量限制，即日最大游客量限制。⑧采取有效保护措施进行控制其它修建性新工程建设，杜绝一切妨碍旅游活动的工业设施和水利实施建设。⑨以景观资源普查为基础，建立旅游区景观和资源环境保护数据信息库，保存历史保护记录，以此作为评价环境质量和进行环境资源管理的依据。⑩积极开展ISO14000认证，将环境生态保护制度化、规范化。63 第一章节能与安全8.1节能措施1、改变能源结构，开发利用新能源目前旅游区周边村庄能源结构单一，以煤、薪柴、秸秆为主要燃料。应大力发展沼气，充分利用生物能源，实现生物合理循环，同时充分利用丰富的水力资源和开发利用太阳能，取代以薪柴为主的能源结构，减轻对生态环境的压力，保护、恢复植被。总之，要改变公园及其周边居民的燃料结构，逐步向沼气、太阳能和燃气液化气等高效清洁的能源转换。2、提高能源利用率，降低能源消耗量提高能源利用率，节约能源，重视节能技术开发和推广节能新工艺、新设备和新材料，加速节能技术改造。（1）在照明方面，采用节能光源、绿色照明，如节能荧光灯、金属卤化物灯、钠灯等，在环境特定需要增加光源档次时，照明设计应采用“目的性照明”理论。另外合理设计公共场所的照明控制线路，露天场所可采用光电控制开关、走道可采用声感应开关等。（2）空调系统除了选择节能制冷机组和新型制冷剂外，还可采用蓄冰制冷设备，即利用深夜供电系统用电低估时间，电费价格较低时制冰，以备用电高峰时空调冷冻水系统使用，可节约电费30%-40%左右。（3）进行合理二次利用。对垃圾、废水、废渣经技术处理达标后，实现对废弃物合理的二次利用。如对垃圾进行分类处理，对污水经处理达标后回收再利用，对粪便等废渣进行密封发酵处理可产生沼气加以利用等。3、实行建筑节能设计63 新建、改建的建筑物均按《旅游旅馆空调及热工节能设计标准》（GB50198-93），《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》（JGJ26-95）、《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-85）、《民用建筑照明设计标准》（GBL133-90）以及国家其他有关规定进行设计。热水及空调制冷系统规模按设计负荷设置，不可加大，并设有调节控制装置及能量计量仪表。选用节能性建筑设备与产品，包括空调、燃气燃烧器具，太阳能热水器、照明电器及控制系统等。8.2安全卫生目前，旅游区现状无任何的安全防护设施，现状公路等级低，安全隐患大。群众安全、卫生意识较差，未能形成有效的防范、防疫措施。人身安全与食品卫生是旅游者进行旅游活动的前提，安全是旅游的生命线，因此，必须采取必要的有效的措施，消除一切可能的危险因素，为广大游客营造一个舒适、安全的旅游环境。1、制度与机构（1）遵守有关安全的法律、法规、规章和规定，按相应的条件对旅游设施进行安全验收，合格后方可接待游客。在没有安全保障的危险区域，不得接待游客。（2）加强对职工的岗前和在岗安全知识培训，不断强化职工的安全意识，提高整天防范意识。（3）63 认真执行旅游、公安、交通等有关部门安全保卫制度。定期、定时进行安全巡查，落实流动巡查工作，排除安全隐患，维护治安秩序。客房做好防盗工作，设贵重物品保管室，配置不必要防盗预警设备，设专人专管。（1）运营过程中，加强对旅游设施设备的日常维护和保养，即使发现不安全隐患，及时排除或采取相应的保障措施。（2）根据接待规模，设立专职安全保卫机构，配备专门的安全保卫人员，建立健全各项内部安全管理制度，制定防火、防毒、防食品中毒、防自然灾害事故的措施和各种突发事件的处理预案，落实治安、消防、交通等各项安全管理责任制。1、安全与卫生设施（3）标识警示牌。在路口或者容易迷路的地方设立路标地图牌，让游客时刻知道自己所处的位置。在防火、禁烟区设立明显的警示标志，标牌要进行定期维护，消除危害人身安全的隐患。（4）防护栏杆或护网。修建游览步道要确保游客的游览安全，坡度大的地段建成台阶式的步道并进行防滑处理，在公路、游览步道边种上防护树或建造维护绿篱，既改善环境，有保证游人安全。危险地段的游览步道建立防护栏、防护网等安全保障设施，并配备专人维护疏导。（5）高海拔区观景亭台和主要建构筑物，要考虑在雷雨季节旅游避雨时的安全，安装避雷装置。设立电缆、变电所危险警示牌。（6）应急救护中心。在游客集散地，结合当地的医疗条件建设应急救护中心，配备必要的医疗设备、急救药品。加强对突发事件的及时处理能力，对医护人员进行强化培训，配置专业救护人员及救护车等安全专门救护设备、工具，满足一般性应急处理的需要。（5）配备消毒设施。对饮用水、餐具等配备必要的消毒设备、药品，每个给谁系统配备一套消毒设施以及药品。63 8.3消防措施（1）规划区内主干道应满足消防车的通行要求。（2）在供水系统中充分考虑消防备用水，沿主要道路按规定设立消防栓。（3）旅游应根据不同地段考虑建筑物消防的不同要求，设置相应的消防系统并配备人员。并在管理机构中应有专门的消防机关。（4）旅游区内部员工应接受基本的消防知识和技能培训，应组织部分男性年轻员工，成立业余消防队，具备单独扑灭小火灾、有效配合消防部队扑灭大火灾的实战能力。（5）应与河池镇消防站建立紧密联系。63 第一章项目实施进度建议该项目为新建项目，为配合资金的落实以及运营使用的时间要求，计划：（1）近期投资建设（2011年）：实施基础设施建设。①2011年1月30日前，完成项目申报等前期工作。②2011年6月30日前，完成项目规划及办理征地相关手续工作。③2011年7月1日起，开始组织实施。（2）中期投资建设（2012年—2014年）：实施重点工程项目建设。至2013年，全部工程建设基本竣工，旅游区市场经营同时进入热销期，成为金城江区旅游经济巨大的推动力量。（3）长期投资建设（2015年）：实施完善基础设施配套项目建设。将所有规划项目建设完善到位。对于这样一个规模庞大，综合性较强的项目，时间是比较紧迫的。要如期完成项目的建设工作，需按照综合进度表组织工程实施，一环紧扣一环，规划、设计与施工，整个施工过程应置于监理公司的监督管理之下，只有切实实行目标管理，才能达到预期于2015年全面完成项目建设的目标要求。63 第一章投资估算与资金措施10.1估算依据本项目投资估算包括旅游工程建设、旅游基础设施建设、生态环境保护工程、其他工程费用和预备费。（1）建筑安装工程投资：参照广西现行的建筑工程预算定额，并结合本地已建成的类似项目投资标准和项目的实际情况进行估算。（2）道路建设工程投资：参照交通部现行的功力工程预算定额，结合河池市近年来建设同等级道路的造价指标确定。（3）供电、通讯、给排水等工程投资。参照国家相关行业的投资估算编织办法，并结合当地实际造价指标进行估算。（4）有关设备、材料、配套工程按市场询价进行估算。（5）其它工程费用。前期工程咨询费按计价格[1999]1283号文记取，勘察设计费按计价格【2002】10号文记取，建设单位管理费按桂财建【2003】01号文记取，工程招标代理服务费按计价格【2002】1980号文记取，环境影响咨询服务费按计价格【2002】125号文记取，工程建设监理费按发改价格【2007】670号文记取。（6）预备费。仅考虑基本预备费，费率按工程费用与其它费用之和的8.0%计。10.2投资估算10.2.1估算建设内容及估算范围（1）63 莫一大王文化体验区建筑面积4350㎡；莫氏民俗村建筑面积3460㎡；候鸟天堂公寓区建筑面积32200㎡；帝王酒店区建筑面积13050㎡；帝王瀑布休闲体验区建筑面积5030㎡。旅游区道路广场面积103000㎡。小游船30艘，各类码头五个；给排水、电气工程、通讯工程，附属设施、环卫、消防及其他设施等。（2）其他费用：建设单位管理费、供电贴费、前期勘察设计费、征用土地使用费等。建设单位管理费按建设项目费用的0.8%计；征用土地596.7亩，按每亩4万元征地费，共计2386.8万元；（3）该项目要交纳固定资产投资方向调节税，暂按5%税率计算。本项目资金来源有部分为银行贷款，年利率按6%计算。10.3估算结果（1）固定资产投资估算，本项目固定资产投资为19500万元，估算情况详见投资估算表。（2）流动资金本项目需流动资金为500万元。（3）建设总投资总投资为20000万元，由固定投资和流动资金构成。63 建设项目工程投资估算表序号项目费用名称数量单位单价（元）合价（万元）备注一第一部分费用含装修141031莫一大王文化体验区建筑4350M222009572莫氏民俗村建筑3460M220006923候鸟天堂公寓区建筑13840M2250034604帝王酒店区建筑13050M225003262.55帝王瀑布休闲体验区建筑5030M225001257.56旅游区道路广场103000M218018547小游船40艘5000208码头6个02509瀑布、浴场50010绿化115011水、供电通讯工程10012设备购置、装璜工程30013莫一巨型雕塑1个30030063 二其他费用2849.614征地费2386.815建设单位管理费112.8（一）*0.8%16前期工作、勘察设计费30017培训费50三预备费1467.418基本预备费1356.2（一+二）*8%19材料、设备涨价预备费111.2四建设投资18420一+二+三五建设期利息1080六固定资产投资19500四+五七流动资金500八项目总投资2000010.4资金筹措1、自筹资金5000万元。63 2、申请贷款15000万元。2011年借贷3000万元，2012年借贷4000万元，2013年借贷4000万元，2014年借贷3000万元，2015年借贷1000万元.10.5投资使用计划本项目建设为2011年—2015年，建设期限为5年，分近期、中期、远期。（一）近期投资建设（2011年）：实施基础设施建设。投资额为5000万元。1、2011年1月30日前，完成项目申报等前期工作。2、2011年6月30日前，完成项目规划及办理征地相关手续工作。3、2011年7月1日起，开始组织实施。（二）中期投资建设（2012年—2014年）：实施重点工程项目建设。投资额为：14000万元。至2013年，全部工程建设基本竣工，旅游区市场经营同时进入热销期，成为金城江区旅游经济巨大的推动力量。（三）长期投资建设（2015年）：实施完善基础设施配套项目建设。投资额为1000万元。将所有规划项目建设完善到位。第一章经济效益分析63 11.1项目的营业收入预测本项目建成运营后，按经济旺盛期年均接待游客30万人次，每人次平均综合消费360元计算，每年可实现旅游收入10800万元。11.2社会效益评价旅游业是一种服务性产业，发展旅游业能刺激本地区经济发展与繁荣，刺激本地区的消费需求，而且让更多的人了解该地区，从而刺激当地其他相关产业的发展。对于贫困山区来说，其社会效益，特别是旅游扶贫效益是相当显著的。同时还能促进民族文化的保护与传承，社会效益特别明显。莫一大王文化旅游区建成开放后，其旅游扶贫效益及社会效益主要表现在如下几个方面：1、通过旅游村开发而促进当地旅游产业发展和带来的商业机会，可以使旅游区周边乡镇以及更大范围的贫困状况得到快速直接的改变。从事旅游开发和经营的乡镇都会有较大的经济收益，如果经营得当，周边乡镇的人均年增收可望达到3000元左右。2、旅游区直接就业人数约360人，间接就业人数约1000人。直接就业者按每月1800元/人，间接就业人员按每月1000元/人计，从业人员年可获益1977.6万元。3、促进周边地区旅游消费和全市旅游消费。旅游区建成后，旅游活动将迅速拉动周边地区与全市的旅游消费，实现旅游业GDP增长。4、带动当地邮电、交通、通讯、饮食、建筑、商业、园林、土特产生产加工等相关产业的发展，而且还能够引发出许多新兴产业，大大促进市域经济发展，促进山区社会精神文明面貌得到提升。63 5、通过相关配套设施的建设，将改善河池旅游服务接待水平和档次，促进当地基础设施的完善，为当地的现代化进程加速。6、本项目开发还将促使旅游区周边地价升值，随着经营的不断深入，地价将持续上涨，全面带动当地经济和相关行业的发展。7、本项目开发建设将大大提高城市知名度，带动河池的人气，再加上投资环境的完善，将能更多地吸引外来投资，促进河池旅游业发展和经济开发建设。8、本项目将成为河池的标志性景观和拳头旅游产品，为河池塑造旅游新形象，也为河池乃至广西创造一个休闲度假精品项目。9、本项目带来的外来游客把现代文明也带进了该地区，有利于打破当地封闭的状态，促进当地与发达地区的文化、人才和信息交流，开拓人们的眼界，增进社会主义市场经济意识，改变传统的单一的农业生产，提高当地的文明程度和贫困人口的智力水平。总之，旅游经济完全可以成为河池经济发展的新增长点，对解决当地贫困，实现脱贫奔小康一种极为有效的途径，而且发展潜力巨大。本项目的开发可以从根本上提高河池旅游业的质量和档次，调整河池产业结构，从而带动整个河池相关产业乃至经济社会的发展。11.3生态效益评价旅游旅游区的开发建设，通过加大植树造林的力度，严格实施封山育林、封禁保护和营造群落结构复杂的风景林等措施，将逐年扩大森林面积，改善林分结构，提高森林覆盖率，改善生态环境，有效保护森林植被，进一步丰富生物多样性，使森林涵养水源、保持水土、净化水质、调节气候、释放氧气、净化空气等功能得到进一步增强，有效改善旅游区63 及周边的区域生态环境，对促进当地自然生态环境的良性循环具有十分重要的现实意义。第十二章财务评价63 12.1经济效益1、分析说明①本项目建设为2011年—2015年，建设期限为5年，分近期、中期、远期。②项目的游人规模及增长速度按报告书预测的游人数计算。2、营业收入根据本项目的性质和建设内容，营业收入由门票收入、餐饮收入、住宿收入、娱乐收入、购物及其他收入构成。项目建成后收费标准为：门票90元/人次，餐饮40元/人次，住宿120元/人次，娱乐80元/人次，购物及其它30元/人次。经计算，计算期内，项目年均收入为7842.4万元，详见附表一。3、营业税及附加估算根据税法及有关规定，本项目应交纳营业税5%，城市建设维护费5%，教育附加费3%，经营期内，应缴纳营业税及附加2618.6万元，详见附表三。4、总成本费用估算①原材料消耗，本项目原材料消耗按营业收入的25%计算。②动力消耗。本项目的动力消耗主要是水、电消耗，其中自来水量按0.1t/人次，水价按0.81元/t计；用电量按比例1.2kWh/人次，电价按0.51元/kWh计。③工资及福利。人均工资和福利费按12000元/人.年计，本项目定员360人。④摊销及固定资产折旧。固定资产折旧费按直线法计算，建、构筑物折旧年限为20年，设备及其他折旧年限为15年，残值率均取5%。递延资产按5年平均摊销。63 ⑤修理费。按固定资产原值的2%估列。⑥利息支出。本项目财务费用主要为建设投资长期借款、流动资金借款利息。　长期借款年利率按5.76%计，流动资金借款年利率按5.31%计。⑦租地194.25亩，按每亩0.15万元每年计，一年的租地费用为30万元。每年的增长值为10%。⑧其他费用。其他费用有其他管理费用和其他营销费用，按固定职工5000元/人估列。经估算，在经营期内的年平均总成本费用为4197.92万元。各年的总成本费用详见附表二。1、盈利能力分析①利润总额计算期内，年均利润总额为3070.8万元。项目利润总额安规定交纳所得税30%，年均交纳所得税1023.6万元，年均税后利润2047.2万元。详见附表三。②财务盈利能力分析项目全部投资税前财务内部收益率高于设定的基准收益率9%，财务净现值（ic=9%）为10847.5万元，含建设期的静态投资回收期为5.1年，说明项目盈利能力强，资金易回收，投资见效快。详见附表五。③清偿能力分析项目的固定资产投资借款偿还，按项目最大偿还能力进行还本付息测算，项目的贷款偿还期为5年，详见附表四。④不确定性分析63 本方案分别对营业收入减少、经营成本增加、建设投资增加等单因素变化及多因素变化进行财务敏感分析。分析结果表明，项目的主要财务盈利指标对营业收入的减少最为敏感，其次是成本增加，但项目的所得税的财务内部收益率仍高于基准收益率9%，说明本项目的抗风险能力较强。详见附表六。12.2财务分析评价结论根据上述的财务分析，项目盈利能力强，投资见效快，资金易回收。以营业收入表示的盈亏平衡点低。敏感性分析结果表明项目的抗风险能力强。因此，本项目在财务上是可行的。第十三章结论与建议63 通过以上分析研究和可行性论证，我们可以对旅游区项目的开发建设得出以下结论：13.1符合产业政策在构建中国一东盟自由贸易区和泛珠江三角洲区域经济合作框架进程中，河池因地制宜将制定和出台实施了一系列更加开放和优惠的政策与措施，构成河池旅游业发展的政策环境优势。13.2满足人们精神文化生活的需要项目建成后，可以为人们提供一处宗拜、膜拜、瞻仰莫一大王的场所，让人们徜徉于此，洗却凡尘，精神得以放松，成为一处休闲场所。满足人们精神方面的需求。可以建设成为广西乃至全国屈指可数的特色休闲文化旅游区，旅游吸引力强，度假需求旺盛，客源市场巨大，市场前景乐观。13.3经济效益项目建成后将成为一个新的旅游景点，以其独特的魅力吸引越来越多的国内外游客慕名前来参观考察、旅游观光，丰富河池旅游内涵，增加河池镇的旅游收入。同时还可带动地方交通、通讯、餐饮、住宿等行业发展。以后随着旅游配套服务设施的逐步完善，知名度不断提高，项目主体功能突出，特色明显，互补性强，还可借助旅行社组团，接手各旅游团队客源，旅游市场前景广阔，项目建设有一定的经济效益。13.4社会效益突出旅游区可直接解决300—400人的就业，职工年收入达到2万元以上。旅游区相关服务项目及其延伸带来的商业机会可解决近100063 人左右的人员就业问题。项目开发将带动周边居民从事旅游业，增加居民收入。项目开发对当地解决“三农”和扶贫问题带来巨大的政治、经济意义和深远的历史意义，完全顺应“十一五”期间国家、广西、河池市和当地的社会经济发展战略目标和思路。这一项目的成功开发，将有效地带动河池第三产业乃至整个社会经济的发展，对改变当地贫困面貌，优化产业结构，提高资源和资本效益，实现脱贫奔小康是极为有效的捷径。本项目开发的经济、社会、环境三大综合效益相当显著，对于繁荣当地社会文化、提高当地精神文明程度，树立良好城乡形象，提高当地知名度具有重要意义。从财务分析看，本项目总投资20000万元人民币，投资财务内部收益率20.05%，投资回收期为6.2年，为高投入、高回报、周期长的大型旅游项目，经济效益、社会效益显著，区域带动力强，项目财务分析可行。13.5结论综上所述，本项目开发建设是完全可行并十分迫切的，建议河池政府尽快批准开发，并向上级主管部门加速报批，将此项目列入全省旅游扶贫重点项目予以扶持，促使该项目能够及早建成发挥效益。63'