新疆兵团农十师北屯畜产品屠宰加工配送及交易中心改扩建项目可行性研究报告 84页

'新疆兵团农十师北屯畜产品屠宰加工配送及交易中心改扩建项目可行性研究报告总经理：总工程师：技术负责人：经济负责人：中国轻工业西安设计工程有限责任公司二○○四年六月41 目录第一章总论1第二章项目背景与发展概况第三章市场需求预测与建设规模第四章建设条件与厂址第五章工程技术方案第六章环境保护第七章节约能源第八章企业组织与劳动定员第九章项目实施进度建议第十章投资估算与资金筹措第十一章财务评价附件：1.兵计（市场）发〔2004〕340号文件：《关于新疆兵团农十师北屯畜产品屠宰加工配送及交易中心改扩建项目建议书的批复》。2.新疆阿勒泰市北屯皮革有限责任公司“企业法人营业执照”。3.农十师城镇建筑工程规划许可证：农十师规管字[2004]第18号文件。4.新疆维吾尔自治区2002年4月28日《关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》。5.有关专业设计图纸详见《设计文件目录》。41 第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称：某县某肉食品加工厂1.1.2项目承办单位某县某肉联食品有限责任公司1.1.3项目监管部门某县经贸局1.1.4项目建设地点某县第二新村1.1.5可行性研究报告编制单位中国轻工业西安设计工程有限责任公司工程咨询资格证书编号：工咨甲字94160131.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据a)轻西设合字(2005)第060号《可行性研究合同》b)《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-2005)c)国家发改办经贸〔2003〕737号文件：《国家发改委办公厅关于印发全国重点农产品批发市场信息系统和检验检测系统技术方案（试行）的通知》。d)新疆生产建设兵团计委：兵计（市场）发〔2004〕340号文件：《关于新疆兵团农十师北屯畜产品屠宰加工配送及交易中心改扩建项目建议书的批复》。e)国家发改经贸〔2004〕972号文件：《国家发改委关于印发2004年农产品批发市场中央预算内专项资金（国债）项目建设实施意见的通知》f)新疆生产建设兵团《2001～2005年农产品流通设施建设规划》41 g)《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》h)国家及行业现行有关标准、规范（见各章节）。i)建设单位提供的有关资料。1.2.2研究工作的范围a)市场需求预测与建设规模b)建设条件与厂址c)工程技术方案d)环境保护及节约能源e)企业组织及实施进度f)投资估算及财务评价1.3研究工作概况阿勒泰地区是新疆的畜牧业主产区，农十师北屯位于新疆阿勒泰地区六县一市的中心地带。农十师发展畜牧业具有得天独厚的资源优势，当地基础条件好，技术水平高，优惠政策多，极大地促进了农十师畜牧业的发展。近几年来，实施“暖棚技术”，可实现“两年三胎”，当年羊羔配种，当年羔羊育肥等，并且开展千名干部帮扶活动，鼓励大户养殖，消灭养畜空白户。2003年末全师牲畜存栏数约为39.11万头(只),其中羊存栏数为32.5万只；到“十五”末，全师各类牲畜饲养量41 将增加到100万只标准畜,发展前景十分可观。但是，阿勒泰地区时至今日，资源严重流失，无法使资源优势转换成生产力，现有的手工作坊式的屠宰设施已无法满足一个现代化的牛羊肉精、深加工企业的要求，原始的交易方式及场所已无法满足当今市场的流通需求。农十师北屯皮革有限责任公司为了充分利用农十师和阿勒泰地区的牛羊资源，化资源优势为产业优势，尽快建立牛羊肉加工龙头企业。他们在做了大量的市场调研之后，又对该行业的生产技术和生产方法以及生产设备等做了详细的考察，决定利用北屯皮革有限责任公司现有厂房和设施进行改扩建，组建新疆北屯畜产品屠宰加工配送及交易中心改扩建项目，以填补地区空白。受农十师北屯皮革有限责任公司的委托，2005年5月我公司与农十师北屯皮革有限责任公司签订了本项目可行性研究报告的合同书。据此，编制人员对该项目的建设条件及有关可研方面的基础资料与有关人员进行了交流，落实了有关的建设条件，就市场需求、产品方案与建设单位充分交换了意见，并在本研究工作中就总平面布置、工程技术方案等重大原则问题达成共识，统一认识，确保研究工作的顺利进行。目前可行性研究报告的编制工作已经完成，并提交有关部门审查。1.4扩建方案和研究结论1.4.1市场需求分析、产品销售方向和方式a)国际市场预测中国加入WTO后，肉及肉制品的出口创汇具有良好的发展潜力，畜牧业将是我国入世后的主要受益行业之一。我国牛羊肉的出口主要是面向香港、澳门、日本及信奉伊斯兰教的阿拉伯国家。羊肉进出口均保持增长，贸易逆差有所减小；国际市场牛肉需求回升，价格走高，而羊肉继续在高价位运行。有资料显示，预计到2005年，我国羊肉的出口量将达到60多万吨，牛肉将达到28万吨。由于羊肉蛋白质含量高，是低脂肪、低胆固醇的理想肉食，并有健胃强脾、补肾等功能，在西方羊肉的消费量仅次于牛肉，国际市场上供不应求。除羊肉外，毛皮及肠衣又是轻工业的原料，也是出口创汇的重要产品。因此，国际市场具有一定的发展空间。近年来，在国际肉类贸易中羊肉增幅最高，羊肉依然是国际市场上的抢手货。预计在今后相当长的一段时间里，羊肉价格仍将保持高价位运行状态。我国羊肉的出口前景看好，这为我国扩大羊肉及羊肉类食品的出口提供了很好的机遇。b)国内市场预测41 随着我国人民生活水平的不断提高，饮食健康的新观念已深入人心，对肉类产品的消费观念发生了巨大变化，高脂肪的肉类食品逐渐被人们看淡，而高蛋白、低脂肪牛羊肉的销售量则呈快速上升的态势。2004年羊肉消费仍将呈现旺盛势头。从消费市场来看，具有广阔的拓展空间。与此同时，还要注重开发系列产品，逐步形成多样化、系列化产品来适应市场多层次消费者的需求。利用多种灵活促销手段，吸引顾客的购买欲，使没有吃的想吃，吃过的爱吃；没有买过的想买，买过的回头再买，从而扩大市场占有率。西部大开发战略的实施和国民经济的持续发展，促进我国肉类行业的大力发展，产品结构也得到了一定的调整。但是，可用于商品交易的量并不大，特别是市场热销的高档部位肉、冷却肉、小包装精肉等分割肉品种少，数量缺，规模化加工企业少，产品质量满足不了市场需求。与国际市场相比，差距较大。随着我国人民肉食结构向着营养保健、绿色方便方向的转移，市场潜力依然巨大。阿勒泰地区的羊肉以其味道鲜美而誉满全疆。阿勒泰地区是新疆的畜牧主产区，仅在乌鲁木齐市年消耗150万只羊当中，有30%由本地区供应。随着人民生活水平的提高，产品质量的提高，市场份额将会不断扩大。1.4.2新疆阿勒泰市北屯皮革有限责任公司现状新疆阿勒泰市北屯皮革有限责任公司是1998年在原农十师皮革厂的基础上以162万元的国有资产和126名职工以77万元现金共同出资，按现代企业制度注册的股份有限公司。企业体制改变后，该公司及时抓住改制后的市场机遇，取得了显著的经济效益。由于近几年来皮革行业不景气，又逢《新疆建设兵团十五规划纲要》的推出，公司于2001年结合本地畜牧业的独特优势，主要从事畜产品屠宰加工、批发销售业务。经过三年的不懈努力，2003年屠宰加工羊14万只，实现利润百万元。该公司位于北屯西侧工业区，厂区面积10.7万平方米41 ，现有办公楼、锅炉房、变电所、冷库和服务性设施，还有部分闲置厂房，另外还有40000余平方米的场地等待开发。目前采用民族传统式的“地打滚”式的屠宰加工方式，无屠宰设备，所有工序几乎全部采用手工操作；成品交易方式原始，设施简陋，多是露天交易。1.4.3项目生产规模与产品方案本项目在原北屯皮革有限责任公司现厂址上进行改扩建。其主要改造改建内容如下：⑴利用原有的锅炉房、车库、办公楼、职工食堂等设施；⑵利用原变电所设备，新建变电所用房。⑶将原办公楼部分办公用房改建后，作为检验检测中心。⑷改造原有厂房部分作为屠宰及分割肉车间、冻结间、冷库等，增加屠宰分割生产线、制冷设备等生产设施；⑸冷库利用原有厂房改造，形成贮存能力达1000吨的冷库，并与新建的交易中心大厅形成畜产品交易中心。1.4.3.1生产规模a)交易中心：年交易畜产品15000吨b)年屠宰40万只羊(日屠宰4000只羊，班屠宰2000只羊)1.4.3.2产品方案主要交易品种：a)冰鲜、冷冻分割羊肉3400t/ab)冰鲜、冷冻肉排600t/ac)冰鲜胴体4200t/a副产品：a)羊皮40万张/ab)羊毛800t/ac)羊下水40万付/a1.4.4本项目基本体系设置a)屠宰加工卫生安全体系41 按照我国食品卫生国家标准(食品GMP标准)进行；设立自动化程度高，全悬吊式屠宰线；剔骨及分割间设置空气净化系统；建立污水处理站。b)检验检测体系本项目设检验检测中心，是全厂、车间和交易中心共用的卫生检验检测管理中心。主要任务是负责羊的宰前检验、疫病诊断，现场监控生产过程，羊产品的质量检验等，并负责分离病羊及不可食用羊，监测准确快捷，确保生产顺利进行。本检疫检验中心位于厂综合办公楼内，屠宰车间设置检验化验室，就近检验，及时处理，随时监控。c)市场信息化系统建设屠宰后的分割肉和胴体存于冷库和鲜肉交易厅内，在本项目交易中心进行批发交易。伴随着安全体系的建立，本项目信息化建设也成为一项十分迫切的任务，它不仅可以增强企业综合竞争力，同时也是保障食品安全体系顺利运行的重要手段。其具体建设内容包括：⑴实施客户电子结算系统：以本地IC卡交易为主，异地网上交易为辅。其主要功能有：IC卡管理，账户信息管理，IC卡等。⑵建立电子监控系统：全面监控批发市场日常运行情况及交易管理系统的情况⑶LED显示屏与触摸信息发布系统：LED显示屏与触摸信息发布系统及时向市场发布相关企业、经营者和生产者的各类信息，满足不同层次客户的查询信息要求。⑷综合管理系统：实现农产品批发市场的人、财、物集成化管理。⑸信息基础平台：，主要负责建立网络系统的安全架构，并负责网络管理和网络基础设施的建设。系统服务器包括应用服务器、web服务器、数据库服务器以及中间服务器。⑹数据交换系统：数据交换软件由数据中心以统一格式向市场发布。主要是农产品基本信息，价格行情，供求信息，批发市场和配送中心的基本信息，农产品经销企业的基本信息。d)物流配送（冷链）体系41 为确保本项目产品从屠宰加工到储运销售的每一个环节都能达到食品GMP标准要求，不断扩大产品的市场覆盖率，扩大市场影响力，建议在乌鲁木齐、克拉玛依和阿勒泰等大、中城市建立销售分公司，通过销售分公司形成对全疆乃至国内市场的辐射，建立冷链物流配送体系，为创名、优、特产品创造条件；随着国内市场的日益扩大和巩固，可逐步在俄罗斯、哈萨克斯坦等口岸开辟窗口，为产品闯入国际市场打下坚实基础。物流配送（冷链）配备两部冷藏运输车向各销售分公司运送，销售分公司配备小型冷库和小型冷藏车运往各销售点，不足部分依靠社会运力解决。1.4.5生产方法检疫检验合格的候宰羊在屠宰车间经人工放血、肢体分离、取内脏、清洗整理、同步卫检等工序处理后进入排酸间低温排酸，部分胴体直接进入鲜肉交易厅进行交易；部分胴体依次进行剔骨、分割、分级、包装；产品冻结后冷库冷藏，待售。1.4.6厂址概述新疆兵团农十师北屯畜产品屠宰加工配送及交易中心在北屯皮革有限责任公司原厂址的基础上进行改造。北屯皮革有限责任公司位于北屯西侧工业区，水、电、锅炉等公用工程设施齐备，现有厂房多数闲置。厂区北临319省道，交通运输十分便利。1.4.7主要原料及动力供应a)羊：本项目年需量为40万只。由农十师育肥基地和阿勒泰地方养殖专业户提供。b)草：用于候宰羊在加工厂厂区候宰时食用，年需量约为600吨。c)电：本项目年耗电量为106.88万kWh；由本项目变电所供给。d)蒸汽：本项目最大用汽量为3.82t/h；由本项目锅炉房供给。e)水：本项目平均用水量为1370.4m3/d，由本项目原给水管网提供。1.4.8环境保护41 本项目主要污染源为生产污水，另有少量废渣、废气。a)废水：主要为屠宰、清洗下水及冲洗地面的清洗水。废水中含有血液、油脂、肉屑、骨屑、肠容物、胃容物等。废水中主要污染物为有机物，可生化性较好。排放量为1265.6m3/d。经污水处理站处理后，其水质达到《污水综合排放标准》(GB16976-1996)三级排放要求。b)废气：锅炉有烟尘及SO2气体排出。SO2最大落地浓度为0.014mg/m3；烟尘经XD-4型多管除尘器除尘后，其落地浓度为0.011mg/m3，经大气稀释自净，落地浓度可达到排放标准。异味主要来自候宰圈和屠宰车间。一则工作人员应加强卫生清洁工作，二则在厂区各建筑物的周围，道路两旁加强绿化，以净化空气，减少对环境的污染。c)废渣：锅炉产生的废渣外运做建材；污水处理站的脱水污泥，屠宰车间的羊胃容物、肠容物等运往厂外堆肥或做填埋处理。1.4.9全厂定员及劳动力来源本项目总定员为246人；其中管理人员:31人；技术人员11人；生产工人191人；其它人员13人。管理人员和技术骨干可向社会公开招聘，生产工人实行全员劳动合同制，可向北屯下岗工人及周边地区公开招聘,择优录取，经技术培训合格后即可上岗。1.4.10工程投资及资金筹措a)项目总投资为2201.77万元，铺底流动资金为443.66万元。c)资金筹措：本项目所需总投资2201.77万元，拟由以下三种渠道筹措解决：（1）企业自筹资本金779.81万元（其中：上级支持200万元）。（2）通过招商引资，吸收入股资金600万元。（3）申请银行贷款821.96万元（含建设期贷款利息21.96万元），银行贷款利率按5.49%计算。41 1.4.11项目实施进度的建议根据项目实际情况与建设单位协商，项目建设进度为15个月，即项目从可行性研究报告论证至工程竣工验收的工程进度。详见第九章《项目实施进度建议》。1.4.12存在问题及建议a)加快农十师育肥基地建设,确保本项目原料资源的全部供给。b)项目在初步设计前应完成项目的环境影响评价报告。1.4.13研究结论a）政策导向好：该项目的建设，符合农十师畜牧业发展方向；对区域性经济的持续发展有较大的拉动作用，能带动地方工业的发展，帮助兵团职工致富，具有良好的经济效益和社会效益。本项目具有良好的资源和极具潜力的市场前景。b）原料有保障：2003年底阿勒泰地区牲畜总存栏数已达365万头（只）；农十师牲畜总存栏数达39.11万头（只）。养殖基地建成后，将进一步带动农十师养殖业的发展，带动兵团农场职工致富，并可使候宰商品羊的大小规格、肥瘦程度趋于一致，从而保证产品品质的一致和优良。c）产品有市场：随着人们生活水平和消费水平的不断提高，加工工艺的更新，方便、卫生的高等级分割肉倍受消费者的青睐，尤其是市场竞争日趋激烈、管理日趋规范的今天，更能显示高档产品在市场中的竞争力，因而营销市场乐观。d）技术先进、工艺可靠：本项目所选工艺技术方案先进成熟，经济合理，选用的设备质量可靠,生产设施符合食品卫生要求，从而确定了产品质优味厚，营养丰富，诱人食之，食之难忘。e)效益显著：本项目实施后，将实现年均销售收入13110万元，年销售税金及附加152.43万元，年利润总额751.9万元，财务内部收益率27.4%(所得税后)，投资回收期4.81年(所得税后)，经济效益显著；具有一定的抗风险能力。41 综上所述，本项目市场潜力较大，定位准确，产品适销对路，市场前景广阔；工艺技术成熟，设备选型先进，使生产确有保证；原辅材料、燃料、水源和电力供应有保证；本项目的建设，符合国家发展和改革委员会关于《全国重点农产品批发市场信息系统和检验检测系统技术方案（试行）的通知》精神。本项目的实施，充分发挥了当地的资源优势，不仅使农十师和阿勒泰地区肉羊屠宰加工业水平提档次，上规模，而且带动了农十师养殖业的大力发展。因此，本项目具有良好的经济效益和社会效益。本项目的实施对农十师和阿勒泰乃至周边地区畜牧业的持续、稳定、健康发展，在贸工农一体化企业中发挥龙头作用，保护生态环境产生深远影响。本可行性研究报告认为，本项目是完全可行的。主要技术经济指标表表1-1序号指标单位数量备注1生产规模屠宰羊万只/a402产品方案冰鲜冷冻、分割羊肉t/a3400冰鲜冷冻肉排t/a600冰鲜胴体t/a4200羊皮万张/a40羊毛t/a800羊下水等t/a24003项目总投资万元2201.77其中：建设投资万元1736.15铺底流动资金万元443.664投资指标百元销售收入占用总投资元/百元24.6941 百元销售收入占用建设投资元/百元13.41百元销售收入占用流动投资元/百元11.28全额流动资金5劳动定员人246其中:管理人员人31技术人员人11生产工人人1916其他人员人137全年工作天数屠宰及分割肉车间天100畜产品交易中心天3008主要原材料、动力需用量羊万只/a40饲草t/a600防疫药品t/a84包装材料万套/a85水m3/d1346.4电万KWh/a106.88煤t/a8069全年运输量t/a35266其中：运入t/a19710运出t/a1555610全厂占地面积万m25.4折81亩11年总成本万元12113.12平均单位生产成本冰鲜冷冻、分割羊肉元/t12970.4冰鲜冷冻肉排元/t14080.9冰鲜胴体元/t14170.912年销售收入万元1311013年利润(平均)万元751.941 14年利税(平均)万元902.2415全员劳动生产率万元/人.a53.2916投资利润率%23.2317投资利税率%27.9018财务内部收益率%27.40所得税后财务内部收益率%30.71所得税前19投资回收期A4.81所得税后投资回收期A4.70所得税前20借款偿还期A2.2321盈亏平衡点%70.92第二章项目背景与发展概况2.1项目提出的背景2.1.1农十师畜牧业发展规划及现状“新疆建设兵团十五规划纲要”指出：“加速发展优质、高效畜牧业。加快畜牧业发展，是调整优化农业结构、实现农业产业升级、提高农业整体效益的必由之路。发展畜牧业要坚持草原、农区和城郊畜牧业并举，重点发展农区畜牧业。”“搞好畜产品深加工，实现畜牧业生产的产业化、优质化、规模化。重点实施畜牧业双千万（1000万亩人工生态草场、1000万头草食畜）工程，“十五”期末商品肉产量达到25万吨，优质细羊毛产量达到1.5万吨，畜牧业增加值在农业中的比重提高到20%以上。”41 农十师领导把发展畜牧业生产作为振兴农十师新的工作重点之一。“十五”期间，以加快发展为主题，以结构调整为主线，以改革开放和科技进步为动力，发展特色经济，积极发展和培育新的经济增长点。全师将引进优良品种，改良阿勒泰肉用细毛羊，加快牲畜品种改良优化的步伐；同时，为确保“双百万工程”的顺利实施，还将继续推广双羔素应用、当年羊羔配种、当年羔羊育肥、微贮、暖棚养畜等技术措施，推进畜牧产业化进程，不断提高畜产品附加值，做大、做强、做优农十师的畜牧业，促进经济效益的不断提高。把北屯市建设成农十师畜牧业养殖育肥基地。农十师位于阿勒泰地区境内，东西长430km，南北宽300km。师部所在地北屯市地处216国道、318、319省道的交汇处，是阿勒泰地区六县一市的中心地带，位于额尔齐斯河畔，交通十分便利。全师拥有土地620.5万亩，11个机械化农牧团场，23个工交建商企业，拥有7.8万人。农牧业是农十师的主要支柱产业。随着国家对西部大开发政策的进一步落实，建设一个山川秀美的大西北，实现西北地区经济可持续发展的战略正在深入人心。农十师发展畜牧业具有得天独厚的资源优势，现有天然草场约400万亩，畜少草多，还有丰富的农作物秸杆和茂盛的湖草，载畜量可达150万头（只）；阿勒泰地区属于山地气候，非常适宜牲畜的发育生长，所产牛羊肉细嫩肥美、绿色环保，发展前景十分广阔。阿勒泰地区牲畜存栏数达到326.6万头（只），其中牛存栏数36万头，羊存栏2001年数263万只；年出栏牛羊130余万头（只），其中牛13.5万头，羊118万只；年产牛羊肉50649吨，其中牛肉21837吨，羊肉28812吨。近几年来，农十师把发展畜牧业作为新的经济增长点，给予养殖大户以诸多优惠政策，开展千名干部帮扶活动，促进全师畜牧业的大力发展。41 2001年，全师牲畜存栏达到31.81万头（只），比上年增长16.1%，其中牛存栏1.31万头，羊存栏26.47万只。牛羊占存栏总数的87.3%。2002年末全师牲畜存栏数量为37.53万头（只），其中羊存栏数量为31.35万只。2003年末全师牲畜存栏数量为39.11万头（只），其中羊存栏数量为32.5万只。2004年农十师把畜牧业摆在优先发展的战略地位，积极实施“双百万”工程，即到“十五”末，全师各类牲畜饲养量将增加到100万只标准畜,实现人工生态草场1000万亩。全师现有畜牧兽医机构24个，技术人员132人，技术水平高，对畜牧业的发展提供了可靠的技术支持。2.1.2项目发起单位以及发起缘由2.1.2.1项目发起单位新疆阿勒泰市北屯皮革有限责任公司该公司位于北屯西侧工业区，距312省道2km，经营的范围有定点屠宰、肉禽鱼、食品加工批发和销售等。该公司位于北屯西侧工业区，厂区面积10.7万平方米，现有办公楼一座，2台4t/h锅炉房一座，2台500kVA变压器的变电所一座，冷库，部分闲置厂房和服务性设施，另外还有40000余平方米的场地等待开发。该公司现有屠宰面积400m2，冷库100吨，速冻间10吨/20小时，分割加工面积230m2。近三年平均屠宰羊13.4万只/a，牛0.93万头/a，分割加工羊0.76万只/a，平均利润60万元。2004年，屠宰羊14万只/a，牛1.8万头/a，分割加工1.2万只/a，利润达100万元。目前采用民族传统式的“地打滚”式的屠宰加工方式，所有工序几乎全部采用手工操作，并有一小规模的交易场所。2.1.2.2项目的提出41 畜牧业是农业和国民经济的重要组成部分。阿勒泰地区是新疆的畜牧业区，农十师有着发展畜牧业的优越条件和饲养传统，基础条件较好，技术水平高，优惠政策多，对畜牧业的发展提供了可靠保证。然而，在阿勒泰地区没有一家现代化的牛羊肉精、深加工企业。为了保持、发挥、利用资源优势，变资源优势为产业优势，新疆北屯皮革有限责任公司欲建设牛羊肉加工龙头企业，以带动畜牧养殖业、皮革行业和食品行业等相产业的发展，繁荣当地批发市场。根据农十师的发展规划要求，畜牧业将作为新的经济增长点全面推进。随着市场的不断繁荣，交易量将逐年扩大。为了满足现代生活对安全食品的要求标准，适应日益扩大的市场的需求，改露天交易为库内交易，扩大交易规模；改原始屠宰方式为机械悬吊式，提高卫生指标和工作效率。利用闲置厂房改造，建立屠宰分割生产线和畜产品交易中心，符合发展规划要求。按照这样的思路，该公司提出了本项目的建设。以农十师畜牧养殖育肥基地为基础，依托阿勒泰资源优势，组建北屯畜产品屠宰加工配送及交易中心项目，填补地区空白。2.2建设项目在国民经济中的地位食品工业是国民经济的重要组成部分之一，肉类食品加工又是食品工业的重要组成部分，而畜产品又是我国出口创汇的重要源泉，并与人们生活息息相关。肉类食品加工业是一个包括牲畜养殖、屠宰加工、冷冻加工、冷藏储运、批发配送、零售及相关服务等不同环节的完整产业链。同样，肉制品的加工是一个从饲料生产、畜牧生产、加工生产直到餐桌消费的系统工程，涉及饲养环境、防疫检测手段、加工环境、物流送配、储运方式、包装保鲜等多种因素。所以，肉类食品加工已成为集资金、技术为一体的跨部门且融合多学科技术知识的综合性大行业，与国民经济保持同步增长。本项目是农十师乃至阿勒泰地区不可多得的项目，可向市场提供高品质产品，推动地方支柱产业的发展；本项目技术含量高，设备先进，为保证产品的高品质创造了有利条件，大大增强了企业的市场竞争力，并带动地方经济和相关产业的发展，对农十师的经济发展、国民收入都起到了积极的促进作用。2.3项目建设的必要性2.3.1促进农十师畜牧养殖业的发展41 农十师草饲是天然牧场加人工种植苜蓿，无需任何添加剂，纯属上乘饲料；水质为天山雪水，无任何污染，有天然矿泉水之美称；羊品种为改良后的阿勒泰肉毛兼用改良羊，生长速度快，肉质肥嫩，脂肉丰满，誉满祖国大地。在农业结构调整中，加大对畜牧业的重视和投资力度，发展畜牧业，农十师具有绝对优势。通过本项目的建设，可带动农十师养殖业的发展，从而带动兵团农工和阿勒泰当地农牧民的致富,实现显著的社会效益和经济效益。2.3.2建立龙头企业，促进地方经济发展通过本项目的建设，填补了阿勒泰及农十师在屠宰加工、配送交易方面的空白，改变过去仅是活羊的简单输出。通过对羊的屠宰加工，极大的提高了羊产品的附加值，为地方创造较大经济效益，带动地方经济的持续发展。2.3.3完善市场功能、提高管理水平、扩大市场辐射范围的需要本项目的建设，可进一步扩大现有市场的规模，规范市场秩序，促进畜产品流通设施的管理体制，企业机制的创新和整体经营管理水平的提高，扩大产品的市场覆盖率，带动地方经济的发展。通过本项目的改扩建，市场档次的提高，对新老客户具有很大的吸引力，有利于本交易市场的稳定和发展，繁荣地方经济。2.4项目发展概况农十师有关部门和北屯皮革有限责任公司自筹备该项目以来，作了大量的市场调研工作；为了使本项目顺利进行，与我公司设计人员作了大量的具体工作，使项目得以顺利进行。本项目的开发是以屠宰加工配送批发为龙头的系41 列产品开发项目，通过对产品的精深加工，以提高其附加值。其主要产品为高档部位分割肉和冰鲜胴体。高档部位分割肉主要销售方向是对疆内及疆内宾馆、饭店等高中档市场；冰鲜胴体主要是面向市场。同时，还加工生产一些羊肉串、涮羊肉片等生鲜方便食品，面向超市直接销售。目前，当地对羊的屠宰加工只是依赖小型手工屠宰方式进行，销售方式原始，效益不佳，毫无附加值可谈。据有关媒体报道，一头牛经屠宰后将胴体直接销售的收入约为3000～4000元，而经过部位分割后，进行小块包装再销售，可售至7000～8000元，甚至可销到更高的价位，附加值明显提高。故此，通过本项目的实施，将取而代之的是新型的、规模化的机械化屠宰生产线，并按部位进行精细分割，使产品的附加值提高显著。与此同时，扩大市场交易规模，规范市场管理，改善交易环境，提高交易质量，简化交易手续，提高交易效率，繁荣交易市场。为了加快项目的进度,确保可研工作的顺利进行,新疆北屯皮革有限责任公司于2005年5月委托我公司编制本项目的可行性研究报告。第三章市场需求预测和拟建规模3.1市场需求预测3.1.1国际市场需求分析羊肉是一种优质高蛋白食品。每百克羊肉中含蛋白质18.9～21.8克，比猪肉高9.1～9.2%，与牛肉基本相同；每百克羊肉中含脂肪8.6克，比猪肉低1.7%，比牛肉高4.5%。此外，羊肉还含有丰富的钙、铁、磷等矿物质及维他命等。羊肉的营养成份全面，易于被人体吸收，所以在西方国家羊肉的消费量仅次于牛肉。2004年第一季度，我国肉牛、肉羊生产保持快速增长势头，存栏与出栏均稳步增长；牛羊肉价格总体上继续走高，羊肉价格升幅大于牛肉。目前羊肉是国际市场上的抢手货。2004年1-2月份，我国羊产品出口量为2610.44吨，出口额为440.70万美元，同比分别增长了1.12倍和1.42倍；进口量为5944.24吨，进口额为723.65万美元，同比分别增长了47.97%和62.41%。2004年1-2月份，我国羊肉出口435.50万美元，同比增长1.43倍，进口723.65万美元，同比增长62.41%，贸易逆差288.15万美元。羊肉出口地主要是我国香港地区、约旦、阿联酋和科威特，合计出口量为2335.90吨，占羊肉出口的89.54%；与上年同期相比，对约旦、阿联酋和科威特的出口分别增长了1.61倍、11.28倍和3.35倍。41 羊肉进口来源国主要是新西兰和澳大利亚，进口量合计为5930.31吨，占羊肉进口的99.77%。其中，从新西兰进口4309.87吨，占羊肉进口总量的72.51%，同比增长50.55%。羊肉出口额排名前几位的省（市）有：内蒙、山东、北京、上海、河北、甘肃、山西、广东和四川，出口额合计为432.41万美元，占羊肉出口额的99.29%。进口排名前几位的省（市）有天津、辽宁、黑龙江和北京，进口额合计为708.77万美元，占羊肉进口额的97.94%。澳大利亚是世界牛羊肉主要出口国。由于受天气以及草料状况的影响，市场供给减慢，根据澳大利亚农林渔业部资料（AFFA），2004年第一季度，澳大利亚共出口小羊肉（LAMB）28145吨，同比增长13.3%。其中，向美国出口8938吨，同比提高9.1%。美国是澳大利亚主要的小羊肉出口市场，占其出口份额的31.8%；另外，向欧盟出口3430吨，同比提高78.3%；向中东出口1812吨，同比下降30.6%。澳大利亚由于国内羊肉供给紧张，引发了国内超市和出口商“争肉”的现象，羊肉价格持续上涨。另外美国农业实行的“羊肉生产者补贴”工程还在继续进行，美国羊肉价格稳中有升。因此，可以预计在未来的一段时间内世界羊肉价格还将保持高价位运行态势。牛羊肉是我国畜牧业发展的重点、牧区的支柱产业，也是今后对外贸易新的增长点。在国际市场，我国的牛羊肉价格具有一定的优势。据国际食品政策研究所发布的未来20年世界食品供需预测的报告，预计未来20年，发达国家对肉类食品的需求量将增加约25%，而发展中国家对肉类食品的需求量将增加50%，而全球对肉类产品需求的增幅中41%将来自中国。3.1.2国内市场需求预测2003年我国41 全年肉类总产量达6920万吨，比上年增长5.1%。其中，牛、羊肉产量分别增长12.9%和10.8%。可见发展速度是相当快的。牛羊肉生产量的迅速增加，从侧面也反映了广大城乡居民生活水平的普遍提高，和需求的快速增长。从目前我国牛羊肉生产的地区结构来看，河南、山东、河北、辽宁、安徽、江苏等地区的产量已经跃居全国前列。因此，虽然近两年来，内蒙、新疆等地遭遇罕见雪灾，但对我国牛羊肉生产影响不大。预计今年上半年我国牛羊肉产量还将保持继续增长势头。随着我国建设小康社会的宏伟目标的启动实施，我国广大城乡人民群众的生活水平将进一步提高，可以说对牛羊肉等高档肉类食品的社会需求量也将随之不断扩大。从长远看，牛羊肉市场发展前景看好。3.1.3新疆地区羊产业现状及展望畜牧业是农业和国民经济的重要组成部分，国家实施西部大开发战略是新疆自治区面临的最大机遇，正在实施的山川秀美工程是西部大开发的切入点，退耕还林还草，恢复植被，加快草场建设，给畜牧业发展提供了广阔的空间。加入WTO后，我国在畜产品价格上具有明显的优势。目前，除禽肉外，其他肉类价格均比国际市场低50～80%，加之我国畜产品总量大，在国际市场具有很强的竞争力。农十师是一个边境师，位于新疆阿勒泰地区和塔城地区境内，东西长430公里，南北宽300公里41 。全师拥有土地面积620.5万亩，11个机械化农牧团场，23个工交建商企业。农牧业、非金属矿采掘加工是十师的支柱产业。农十师发展畜牧业具有得天独厚的资源优势。农十师现有天然草场380万亩，畜少草多，空气清新，还有丰富的农作物秸杆和茂盛的湖草，载畜量可达150万头（只）。阿勒泰地区属于山区气候，非常适宜牲畜的生长发育。所产牛羊肉细嫩肥美无污染。据对新疆自治区的乌鲁木齐市、克拉玛依市、石河子市等市区羊肉市场的不完全调查获知，人们只要问到那些经销商你卖的羊肉是那里产的，他们会异口同声的答到是阿勒泰地区出产的。可见阿勒泰地区或者说北屯市产的羊肉已经被疆内大广大城乡消费者所认可和接受。在疆内阿勒泰地区或者说北屯市产的羊肉已经形成了一个无形的品牌。目前疆内的乌鲁木齐市年需消费羊肉产品折合150万只羊，其中由阿勒泰地区供给的就有50万只左右；阿勒泰地区每年为克拉玛依市市场供给的羊产品折合羊在10万只左右。阿勒泰地区提供的羊产品还供给石河子市、奎屯市市场。疆内的需求市场相当广阔。这也是新疆作为牛羊养殖大省，牛羊肉主产区，但牛羊肉出口额却在全国各产区排名靠后的主要原因。畜牧养殖又是阿勒泰地区的传统产业，该地区发展畜牧业潜在优势很大。近几年来，农十师把发展畜牧业作为经济增长的亮点，通过制定优惠政策，鼓励大户养殖，开展千名干部帮扶活动，消灭养畜空白户，促进了全师畜牧业的大发展。2001年，全师牲畜存栏达到31.81万头（只），比上年增长16.1%，与“八五”末相比翻了一番，其中牛存栏1.31万头，羊存栏26.47万只。牛羊占存栏总数的87.3%。而农十师所在地阿勒泰地区2001年牲畜存栏数达到326.6万头（只），其中牛存栏数36万头，羊存栏数263万只；年出栏牛羊130余万头（只），其中牛13.5万头，羊118万只；年产牛羊肉50649吨，其中牛肉21837吨，羊肉28812吨。2002年末全师牲畜存栏数量为37.53万头（只），其中羊存栏数量为31.35万只。2003年十师牛羊存栏数为39.11万头（只），其中：牛存栏数为2.06万头，羊存栏数为32.5万只。牛出栏数为0.51万头，羊出栏数为26.05万只。整个阿勒泰地区目前年出栏羊约在150万只左右。该地区居民自己年食用羊约在60万只左右。其余90万只左右的羊将用以供给区外市场。羊资源十分丰富，况且实施本项目改扩建的企业新疆阿勒泰市北屯皮革有限责任公司为当地政府批准的定点屠宰单位。因此从资源方面来看，就阿勒泰地区目前年羊的出栏数量对满足本项目确定的年屠宰40万只羊的规模已不存在任何问题。而且农十师已把畜牧业摆在优先发展的战略地位，积极实施“双百万”工程，即到“十五”末，全师各类牲畜饲养量增加到100万只标准畜，人工生态草场100万亩。这对提高十师内部羊的出栏数量，保障项目所需的40万只的屠宰量将会产生进一步的积极意义。无论从现有状况还是发展的观点来看，资源都是充分的、可靠的。41 阿勒泰地区年出栏羊150万只左右，然该地区目前没有一个检疫检测手段先进、信息通畅快捷、交易集中方便、有较为先进的现代化的检疫检测系统和电子信息系统完善的交易场所。该项目的建设符合国家的产业发展方向，对规范和促进阿勒泰地区羊产品的交易，变资源优势为经济优势，促进和带动地方经济的发展，保障人民群众的食品卫生安全，具有积极的促进作用。综上所述可以看出，本项目的建设其市场前景广阔，销路看好。3.2产品销售价格状况据国家统计局数据分析，2003年牛、羊肉的产量分别为630.4万吨、357.2万吨，同比增长7.8%、12.8%，分别占肉类总产量的9.1%、5.2%，羊肉比重比2002年上升0.4个百分点。2004年第一季度，肉牛、肉羊生产保持快速增长势头，存栏与出栏均稳步增长。产销量比去年同期略有增长，产品价格略升，经济效益稳定。由于各地政府不断出台草食动物的扶持政策和措施，加快肉牛和肉羊生产优势区域建设，推进良种繁育体系建设，推广科学先进的饲养技术，肉牛、肉羊的生产加工将继续保持快速增长态势。2004年第一季度我国带骨羊肉平均价格为16.50元/公斤，与去年第四季度相比提高1.66%，与去年同期相比提高1.79%。分地区看，有10个省市羊肉价格有所下降，其中陕西降幅较大，为13.88%。其余省市价格都有所提高，但升幅不大，升幅超过5%的省市有新疆、上海、四川、海南、内蒙古、安徽和云南。羊肉主销区（包括北京，天津，上海，福建，广东）第一季度平均价格为19.83元/公斤，比去年第四季度提高1.59%，比去年同期提高2.96%。主产区（包括山东，新疆，河南，河北，内蒙古，四川，江苏）第一季度平均价格为15.55元/公斤，比去年第四季度提高3.39%，比去年同期提高3.67%。国内羊肉主产区羊肉价格继续上涨的势头看好。从长远看，国内牛羊肉发展前景看好，价格还会有所增长。41 从上述数据可以看出，近年来我国牛羊肉价格呈稳中趋升的态势，这其中主要原因：一是由于牛羊肉需求量越来越大，除出口需求量的增加、牛羊肉的商品率也大大的提高；二是加工企业开发了许多新产品，增加了牛羊肉的附加值，使牛羊肉大量的进入工厂深加工，促使价格呈上升趋势；三是国内牛羊肉的市场体系逐步形成，庞大的流通队伍将展开竞争，每个环节都要产生利润，而使得价格难以下降。随着我国经济的不断发展，城镇化水平的不断提高，建设小康社会宏伟目标的逐步实施，肉类食品消费市场将不断扩大，预计价格也会持续攀升。3.3产品市场定位及销售价格确定本项目完成后，其产品区域面向国内外市场销售。项目产品的市场定位以国内大、中城市的中高档消费群体及国际市场为主要消费对象，结合项目产品所达到的质量及安全卫生标准，经综合分析，预测项目产品的销售价格如下：1)冰鲜、冷冻肉排18200元/t2)冰鲜、冷冻分割羊肉16200元/t3)冰鲜胴体15500元/t3.4产品方案及拟建规模3.4.1主要产品方案1)冰鲜、冷冻肉排600t/a2)冰鲜、冷冻分割羊肉3400t/a3）冰鲜胴体4200t/a3.4.2拟建规模根据当地可利用资源及农十师产业发展规划，本项目的拟建规模为年屠宰羊400000只。3.4.3建设方案设计的指导思想、原则和目标3.4.3.1指导思想以市场为导向，以企业为主体，以发展现代信息沟通方式、肉食品流通方式为重点，促进畜产品流通、交易方式、检测检验手段的进一步发展，保证人民群众的食品卫生安全，促进区域经济的发展，响应和落实国家关于西部大开发的方针政策。41 3.4.3.2建设原则和目标（1）促进畜产品流通市场技术水平的提高，完善基础设施建设。（2）实现畜产品流通市场的规范性和畜产品的安全性。提高流通效率，缩短流通时间，降低流通成本。实现畜产品流通的现代化。（3）满足人民群众日益增长的消费需求，建设一个交易规范、信息快捷、确保安全的送配及交易中心。第四章建设条件与厂址4.1资源和原材料本项目所需的资源是当地毛肉兼用的阿勒泰改良细毛羊。本项目所用其他材料均为国产材料，无有毒有害物品，无易燃易爆材料。本项目所需羊由农十师育肥基地提供，不足部分向当地农牧民专业养殖户收购。随着建设兵团“十五”规划的不断实施，畜牧养殖育肥基地不断扩大，其规模能逐步满足本项目建设的需要。目前农十师现有天然草场约400万余亩，载畜量约150万头（只），发展畜牧业具有潜在优势。农十师养殖基地的建设可为本项目提供高档优质的改良羊，能确保常年供给。当地游牧民具有养殖的光荣传统，当地的羊每年出栏量为350万只；所需饲料、干草等均可在农十师所在地采购。保鲜膜、包装袋和包装箱等其它材料从国内专业生产厂家择优选用，供应有保证。4.2公用工程条件41 a)电力：本项目利用原北屯皮革有限责任公司原有变电所，现有2台500KVA的变压器，其能力能满足生产和冷库用电。b)燃料：阿勒泰地区是新疆优质煤生产基地，具有优质的燃料煤资源。本项目生产中所用燃料煤全部从当地煤矿购进，由汽车运至厂内。c)水：本项目利用原北屯皮革有限责任公司原有供水设施，水量、水压均能满足本项目需要。4.3动力4.3.1燃料、动力需用量估算表表4-1号名称单位数量运输方式1电万kWh/a106.88电缆2煤t/a806汽车4.3.2动力的来源a)电：年需380/220V电力106.88万kWh。由北屯皮革有限公司原有变电所提供。b)汽：生产过程中主要是消毒、洗涤用热水耗汽，同时考虑冬季建筑物采暖用汽，最大用汽量为3.82t/h。北屯皮革有限责任公司原有2台4t/h燃煤蒸汽锅炉，能满足本项目使用要求。a)水：用水量为1370.6m3/d，原北屯皮革有限公司原有供水设施能满足本项目使用要求。4.4建设地区选择本项目在原北屯皮革有限责任公司现有基础上进行改造。该公司位于北屯西侧工业区，位于319国道2km处，四周环境状况良好。水、电、锅炉等公用工程设施齐备，在此建厂条件具备。4.5厂址气象资料41 4.5.1自然环境情况北屯市地处阿勒泰山脉南麓，准葛尔盆地北边缘，南临古尔班通古特沙漠，地理位置为东径87°00′，北纬47°23′。市区北距阿勒泰60km，南距乌鲁木齐市600km，西距乌伦古湖20km，是216国道、318省道和319省道交汇点，也是农十师师部所在地，是该地区政治、经济、文化、交通的中心。4.5.2主要气象条件农十师北屯气象站近10年统计资料如下：年平均气温5.5℃极端最高气温39.5℃极端最低气温-36.9℃平均降水量113.8mm年均蒸发量1869.4mm年均日照时数2504.1h最大冻土深度1.81m4.5.3该地区地震基本烈度为6度区。第五章工程技术方案5.1项目组成5.1.1项目组成本项目组成表5-1类别车间名称生产规模1.生产设施冷库低温库1000吨，41 检验检测中心108m2（位于综合办公楼内）市场信息系统位于综合车间2.辅助生产设施屠宰及分割肉车间日屠宰羊4000只,年屠宰羊40万只疑病畜圈、急宰及化制间原有改造候宰圈候宰羊暂存，2160m2干草棚原有渣堆场3.公用工程设施变电所利用原有设备，2台500kVA变压器锅炉房原有,2台4t/h蒸汽锅炉消防泵房1座消防水池V=364.8m3污水处理站日处理污水1265.6m3制冷站供冷库用汽车库原有改造（含物流配送车辆）4.服务性设施综合办公楼及职工餐厅利用原有大门及传达3座（新建2座）室外厕所原有5.1.2项目性质本项目为改扩建性质5.2生产技术方案5.2.1建设规模及质量标准5.2.1.1建设规模年屠宰40万只羊(班屠宰2000只羊)5.2.1.2产品方案a)冰鲜、冷冻分割羊肉3400t/ab)冰鲜、冷冻肉排600t/ac)冰鲜胴体4200t/a副产品：41 a)羊皮40万张/ab)羊毛800t/ac)羊下水40万付/a5.2.1.3产品质量标准中国加入世贸组织，为中国的肉及肉制品打入国际市场提供了不可多得的契机，但是从质量、标准、规模等方面又都处于弱势；从国际和国内市场看，消费者不仅对羊肉及羊肉制品的营养成份、加工质量要求高，而且对其卫生指标和外包装的要求也越来越高，新的消费理念正在逐步形成。因此，本项目本着起点高，质量好的原则，设计选定的产品质量标准应适应当前国内外市场的要求，以保持产品具有较强的市场竞争力。本项目在设计和生产过程中，严格执行国家和行业的有关规范，并参照欧共体国家的相关标准要求，产品质量较高，在满足国内市场的基础上，争取国际市场，力争出口创汇。冷冻分割羊肉、肉排及胴体产品质量标准应达到GB9961－2001的规定及国家进出口商品检验检疫局对羊肉产品所要求的标准。按照检验检测系统技术方案的要求，严把候宰、屠宰、分割、包装、成品五道关，屠宰线上配备同步卫生检验系统，使产品质量达到高档分割肉标准，成为鲜嫩香净、营养保健的绿色食品。5.2.2建设技术方案的选择屠宰分割生产线采用国内外屠宰行业广泛使用的生产方法，其工艺先进成熟、稳妥可靠、经济合理、机械化自动化程度较高。在工艺设计中，充分利用国内具有先进技术的专用机械设备及同类厂家使用成功的经验，制定出符合本厂生产的工艺技术方案。41 畜产品交易中心按照农产品批发市场信息系统和检验检测系统要求，主要是通过改扩建达到调整市场结构、提升市场服务功能的目的，建立高档次市场，提高交易质量。本项目扩建畜产品交易市场，新增市场技术服务体系（包括交易中心、信息系统）、鲜肉交易厅、冷库及物流配送设施。5.2.2.1工作制度屠宰车间全年生产100天，分割肉车间全年生产100天，每班8小时生产畜产品交易中心全年交易天数300天5.2.2.2加工过程流程简述从农十师育肥基地收购的活体羊，经汽车等方式运输到厂后，进入候宰圈内。经人工管理，调养1－2天，充分休息，使其恢复疲劳后，由检疫人员对其进行卫生检疫。合格活体羊进入宰前处理进行剪毛等工序。病羊要及时送往疑病畜圈隔离，根据具体情况分别处理。候宰羊进入屠宰车间后，首先进行喷淋冲洗，然后进入人工放血工序；待放血充分后，依次进行头和肢体的分离、剥皮等。开膛取内脏亦是较为关键之工序，要求腹部开口平滑居中，且不能伤及内脏，以保证每副内脏的完整性。此时，内脏分离分类，清洗整理；同时，胴体经冲洗检疫合格后，立即送往排酸间排酸。对于有病或不可食用之胴体在检疫后，送至病畜隔离间，等待特殊处理。胴体进入分割车间，通过机械设备将胴体分割成二分体后，提取羊排，人工剔骨，并按要求分割成部位肉和精肉，分别存放，经称量，包装，整形入盘后进入速冻间结冻，后入冷库冷藏。冰鲜胴体由排酸间通过传送带输送进入高温库（0～4℃）后，客户可通过一定的安全卫生防护措施，直接进入库内，进行现货交易。而冰鲜、冷冻分割肉和羊排可通过在交易大厅查看样品后，通过电子结算系统等方式进行结算。还可通过综合管理系统、信息基础平台上发布和查找信息。5.2.2.3生产方法的选择41 a)项目采用机械化完全悬吊生产线，人工结合机械剥皮、机械开胸的方式屠宰；采用低温排酸技术，所产分割肉品质较高。该生产方法具有机械化程度高，生产效率高，卫生指标高，产品质量好等特点，符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881－91）和《肉类加工厂卫生规范》（GB12694－90）的要求。b)分割方法的选择熟化后的胴体采用机械加人工分割，传送带输送的方法；分割肉采用冷剔骨法剔骨分割，分级整理计量后采用塑料保鲜膜包装，低温速冻，而后装箱，入冷库冷藏。该法为国内外同行普遍采用的方法，其工艺先进，成熟可靠，深受国内广大同行赞同。本项目采用冷剔骨法加工分割肉，一则便于工人操作，二则可以提高肉的品质，以获取较好收益。c)冰鲜胴体:为了保持羊肉的鲜美口味，满足当地少数民族消费者多年的生活习惯，部分经排酸后的胴体直接进入高温库，进行冰鲜胴体的交易。d)羊皮采用鲜皮低温暂存，及时运往皮革厂用于皮革加工。e)羊下水与胴体分离后，各种脏器进行分类，采用专业清洗设备分别清洗，速冻包装，分类存放，待售。5.2.4生产设备选型5.2.4.3屠宰及分割肉生产线本设计所选屠宰及分割肉生产线具有国内先进水平。为使本项目迅速形成生产能力，工艺设备选用国内消化吸收国外先进设备、具有国内先进水平的国产自动屠宰分割生产线。生产过程严把产品质量关，生产环节建立多项考核指标，确保产品合格；本设计尊重伊斯兰民俗习惯，在放血工段实行羊头朝西，采用人工放血。本项目选定班屠宰2000只羊的屠宰生产线，分割生产线采用国产设备，满足国际流行趋势。实现传送带自动传送，机械大块分割，人工精细加工，满足高精分割要求，以改往日人工操作效率低、分割不精确的现象，有效提高分割肉的品质，附加值显著提高。41 为了达到食品卫生要求，绝大部分设备均采用不锈钢材质制造；为了克服生产车间湿度较大，对设备锈蚀严重的问题，自动输送线及轨道零部件进行表面热镀锌处理，克服锈蚀现象，使设备既耐用又美观，具备现代化食品企业的风貌。设备选型详见设备一览表。5.2.4.1检验检测系统本系统严格执行国家发改委关于全国重点农产品批发市场检验和检测系统技术方案。本检验检测中心面积108m2，设备按照国家发改委“畜产品批发市场检验检测系统”的要求配备（详见检验检测中心设备一览表）。专用的检验、分析仪器，具备对生产中的细菌等有关指标进行物理化学检验化验以及对病原的诊断能力，配备具有大专以上学历，经专业培训并经主管部门考试合格的各级兽医卫生检验及质量检验人员，并健全检疫检验制度。5.2.4.2市场信息系统的建设本系统严格执行国家发改委关于全国重点农产品批发市场信息系统技术方案。本交易中心设立市场信息系统。在建筑面积为432平方米的交易大厅里，分别设立LED电子显示屏、电子结算系统、电子监控系统、数据交换系统和综合管理系统等。设备按照国家发改委“大中型鲜活农产品批发市场信息系统”的要求配备（详见交易中心市场信息系统设备一览表），建立科学、严谨的结算和交易方式，为信息发布提供准确及时的交易信息和供求信息。5.2.5主要工艺技术参数暂养周期1－2天屠宰生产周期≤45min排酸温度0～4℃排酸周期20～24h排酸损耗率＜4%出肉率43%皮张完整率≥99%41 病羊率0.1%5.2.6主要原材料、燃料、动力消耗指标5.2.6.1冰鲜、冷冻分割羊肉表5-2序号名称规格单位产品消耗指标(t)备注单位数量1分割肉羊45kg/只只58.82平均2包装材料套85含包装袋、商标、纸盒3水自来水m3154电380VkWh30.115汽0.3MpaT0.115.2.6.2冰鲜、冷冻肉排表5-3序号名称规格单位产品消耗指标(t)备注单位数量1肉排45kg/只只333平均2包装材料套85含包装袋、商标、纸盒3水自来水m3154电380VkWh30.165汽0.3MpaT0.115.2.6.3冰鲜胴体表5-4序号名称规格单位产品消耗指标(t)备注41 单位数量1胴体羊45kg/只只50平均2水自来水m39.523电380VKWh19.124汽0.3MpaT0.114.4.8.3牛羊杂制品序号名称规格单位产品消耗指标备注单位数量1牛羊杂t1.672辅料t0.0503包装材料套25004水饮用水m3155电380/220VKWh30.66汽P=0.2Mpat2.64.4.8.4牛羊肉串序号名称规格单位产品消耗指标备注41 单位数量1牛羊肉t0.752辅料t0.253包装材料套20004水饮用水m3105电380/220VkWh956汽P=0.2Mpat0.6羊肉片5.3总平面布置与运输5.3.1总图布置原则⑴本项目性质为改扩建，利用原北屯皮革有限责任公司现有场地及设施及进行改扩建。设计中尽量新建与原有设施协调一致，布局合理，运输畅通。⑵在设计中全厂原料流、产品流、人员分开流动，生产流程顺畅，减少交叉。清洁区和非清洁区分开，预防交叉。力争布局合理，功能齐全，并留有发展空间。⑶总平面布置满足SBJ08-94《牛羊屠宰与分割车间设计规范》的有关要求。5.3.2总图布局41 本工程是利用原北屯皮革有限责任公司现有场地及建筑物进行改造、扩建，故在总平面布置上对现有设施（建筑物、道路、场地等）尽可能充分利用，从而尽量减少新建建筑物、减少工程量和建设费用。其建设内容如下，详见总平面布置图。a)在厂区西部，新建交易中心、鲜肉交易厅、变电所、污水处理站及消防系统；b)在厂区东南角处新建待宰圈；c)其余各生产车间均利用原，有建筑物。d)在厂区西侧留有空地，作为发展用地。5.3.3厂区大门在原厂区北侧面向319省道开有一大门，此大门继续保留使用，作为人流出入口；在原大门西侧新增一出入口（货流），作为畜产品交易中心成品运出之用。5.3.4厂区道路广场厂内原有道路继续使用，按照需要新增部分道路。在厂区西部鲜肉交易厅前方区域设置回车场地，供运输车量使用。回车场为水泥砼路面，其余道路路面宽度5米。5.3.5厂区竖向设计维持原厂现状，不予变动。5.3.6工厂运输a)全年厂外运输总吞吐量为35266t，其中运入19710t，运出15556t（详见年运输量表5-5），全部为公路运输。b)运输方案为自备车辆与社会运力相结合。全厂配备小轿车一辆及客货两用车一辆供生活及工作之用；冷链运输配备二部冷藏车，供交易中心运送冷冻成品之用，不足部分依靠社会运力解决。年运输量表表5-5序号货物名称运输量（吨）包装方式运输方式备注一运入197101活羊18000散汽车41 2防疫检验药品84箱汽车3饲草600散汽车4包装材料220箱汽车5煤806散汽车二运出155561肉排633箱汽车2冷冻分割羊肉3587箱汽车3冰鲜胴体4200散汽车4羊毛800袋汽车5羊皮2000捆汽车6羊下水等2400散汽车7干粪便600散汽车8湿粪便960散汽车9渣污泥376散汽车三总计352665.4土建5.4.1主要建（构）筑物的建筑特点和结构类型a)冷库利用原有厂房改造，平面尺寸15.0×45.0m+15.0×72.0m，梁下弦6.0m。根据冷库设计要求，外墙板及顶棚采用150mm厚聚苯夹心钢板，库顶采用聚苯保温夹心钢板，地面做保温地面。b)屠宰及分割肉车间：利用原有厂房改造。现有厂房跨度15米，高度6.5米，能满足生产使用。根据工艺要求，对车间内墙体及地面重新处理。车间地面采用易冲洗、耐腐蚀的防滑地面砖；车间墙面贴瓷砖，屠宰车间高度为3.0m，放血间至墙顶，其余均匀2.0m。柱以及窗口等处的阴阳角在施工时均做弧形处理后贴面砖便于冲洗；门窗均采用不易变形、密闭较好且易冲洗的白色塑钢门窗；车间内采用无窗台结构。41 本工程建筑物外观设计力求美观、大方、简结、新颖。本工程新增建筑面积为：2840.8m2。本项目主要建（构）筑物结构形式及建筑面积详见附表5-6“主要建（构）筑物一览表”。5.4.2建筑物的处理措施北屯地区的工程抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组，设计基本加速度值为0.05g，根据《建筑抗震设计规范》采取与6度相应的抗震设防。该地区基本风压0.6kPa，基本雪压1.0kPa，最大冻土深度1.81m。因缺少针对厂区内新建建筑物的地质资料，故地基处理方案目前无法确定。在下一步设计工作中根据实际地质勘察资料再作具体处理。41 主要建（构）筑物一览表表5-6序号建（构）筑物名称建筑面积(m2)层数结构类型备注1干草棚一砖混原有建筑2候宰圈2160一砖混简易围栏棚，新建3疑畜病圈急宰及化制间一砖混利用原有建筑改造4屠宰及分割肉车间三钢筋砼利用原有厂房改造5综合楼三钢筋砼原有建筑a）冷库及配送中心1755一综合楼一层改造b）肉制品加工车间综合楼二层改造c）市场信息系统综合楼三层改造（含检疫检验中心）6锅炉房及浴室一砖混利用原有建筑改造7消防水池及水泵房32.4一砖混新建8变电所240一砖混新建，利用原有设备，9制冷站108一钢筋砼利用原有建筑改造10污水处理站a)集水池钢筋砼4×2×2.5(深)，新建b)水解酸化池钢筋砼8×17×4.0(深)，新建c)曝气池及二沉池钢筋砼8×17×4.0(深)，新建d)设备间168砖混新建41 11车库一砖混利用原有建筑改造12综合办公楼及职工餐厅三砖混原有13门卫、传达39.2×2座一砖混原有1座，新建2座14厕所一砖混原有15161741 5.5给水工程5.5.1本项目用水量，见表5-7。5.5.2利用原北屯皮革有限责任公司原给水系统，其水质、水量、水压均能满足本项目生产、生活要求。5.5.3消防给水:本项目消防用水按屠宰及分割肉车间考虑，车间体积为27000m3，生产火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级为二级，火灾持续时间为两小时，室外消防流量为30l/s，室内消防流量为10l/s，总消防流量为40l/s，消防用水为288m3。按一次火灾考虑在300m3消防水池中储存288m3消防用水；在消防泵房内设置消防水泵两台，一用一备。给水管网采用生产生活、消防合系统。管道绕主要生产车间呈环状，设置室外地下式消火栓，并在主要生产车间内设置室内消火栓。在建筑物内配置建筑灭火器。5.6排水工程5.6.1本项目排水量，见表5-8。5.6.2生产生活污水及雨水总排出地点为厂区边的市政排水管、雨水管。5.6.3排水均采用雨污分流，生产车间的生产污水及生活污水需经处理达标后排往厂外，清洁废水及雨水直接排往厂外。处理水量为1107.2m3/d。5.6.4给水排水设备详见设备一览表生产生活用量表表5-7序号给水种类给水部门小时平均m3/h小时最大m3/h日平均m3/d备注41 1生产用水屠宰及分割肉车间62.5125.01000.0两班2生产用水候宰圈4.46.0105.6三班3生产用水检疫检验中心0.80.812.8两班4生产用水疑病畜圈、急宰间与化制间0.82.019.2三班5生产用水制冷站循环补充水1124三班6生产用水锅炉房4.88.876.8两班7生活用水生活用水1.54.536.0三班7生产用水未预见4.06.096.0三班8合计78.8153.11370.4水质：符合国家饮用水标准水压：进车间处不低于0.30MPa生产生活排水量表5-8序号给水种类给水部门小时平均m3/h小时最大m3/h日平均m3/d备注1生产污水屠宰及分割肉车间62.51251000.0两班需处理2生产污水候宰圈2.44.057.6三班需处理3生产污水检疫检验中心0.70.711.2两班需处理4生产污水0.20.44.8三班41 疑病畜圈、急宰间与化制间需处理5清洁废水锅炉房3.07.172.0两班6生活污水生活用水1.44.233.6三班需处理7清洁废水未预见3.65.486.4三班8合计73.8146.81265.65.7供电5.7.1电源、电源设施及外部条件5.7.1.1本项目生产用电除屠宰及分割肉车间和冷库属二类负荷外，其余均为三类负荷。5.7.1.2本项目由原北屯皮革有限责任公司原变电所供电。5.7.2用电负荷本项目用电负荷主要为冷库、和屠宰及分割肉车间。根据各专业资料汇总，其用电设备总安装容量约为1279kW(其中备用99kW)。按需要系数法计算结果：本项目10kV高压侧有功功率765kW；无功功率(补偿后)294kVAr；视在功率约为820kVA。功率因数约为0.93左右。负荷计算详见附表表-9：变电所负荷计算表5.7.3变电所组成本项目设变电所一座，由高压室、低压室、变压器室、值班室及电修间组成，利用原有变压器，其容量为500kVA×2台。变电所采用高供高计。10kV进线及变压器均装设真空断路器保护。5.7.4防雷、接地本工程建筑物防雷按第三类设防。所有电气装置外露可导电部分均可靠接地，接地采用TN-S系统。主要建筑物内的各类金属管道、构件等外露可导电体均作等电位联结。41 畜产品屠宰加工变电所负荷计算表表5-9序号用电单位名称用电设备计算系数计算负荷选定的变压器台数X容量(kvA)台数容量（kw）kxcosΦtgΦ有功(kw)无功(kvAr)视在(kvA)生产用备用生产用备用1屠宰及分割车间181240.70.750.88126.7111.52冷库、鲜肉交易厅61060.650.80.75396.5297.43锅炉房707.50.750.80.7552.539.44给水工程59410.750.80.7544.333.25污水处理44.820.20.750.80.7533.625.26照明1800.90.90.4816277.8小计114599815.6584.5乘同期系数0.9734526无功补偿-28841 补偿后合计0.957342387722x500变压器损耗8.039.010kV侧合计1145990.9474227779241 5.8供热5.8.1热源的选择本设计选择该地区烟煤作为锅炉供热热源。5.8.2本项目热负荷及供热要求本项目热负荷详见附表5-10：全厂用汽热负荷表根据工艺生产、采暖及浴室生活最大热负荷，考虑同时使用系数和管网损失，其最大计算热负荷为4.49t/h，考虑同时利用系数0.85，最大用汽量为3.82t/h。为保证全厂用汽需要，一台供汽能力为4t/h蒸汽锅炉即可满足全厂生产、采暖和浴室用汽需要。故本项目决定利用北屯皮革有限责任公司原锅炉房一台4t/h蒸汽锅炉。5.8.3供热方案选择及热源参数由锅炉产生的1.0MPa饱和蒸汽,进入分汽缸，由分汽缸接出二根支管，分别供给工艺生产、采暖和生活用汽点，各用汽部门按所需压力自行减压后使用。5.8.4热能综合利用由锅炉供出蒸汽所产生的凝结水，统一回收后，用管道送回锅炉房软水箱。凝结水回收率为80%。5.8.5除尘措施选择及灰渣处理方案根据国家环保要求，按二级二类排放标准，锅炉除尘使用效率为95%～97%陶瓷多管除尘器，烟囱为砖砌高度35米，上口内径0.8米。按最大小时耗煤量计算，锅炉燃烧所产生烟气量为9740m3/h，烟囱出口处烟尘排放量为196mg/s，二氧化硫排放量为204mg/s。地面烟尘最大落地浓度为0.011mg/m3。二氧化硫最大落地浓度为0.014mg/m3。最大浓度点距烟囱下风向的距离Xmax=502m，烟气黑度为林格曼一级。按最大小时耗煤量0.49t/h计算，贮煤按10天考虑所需煤场面积为46m2。灰渣贮存按7天考虑，所需渣场面积为10m241 。灰渣存放在厂内灰渣场，定期由汽车运至城建部门指定地点，也可供砖厂、乡村级马路和屋面处理使用。41 全厂用汽热负荷表表5-10序号用汽部门生产用汽凝结水备注压力温度冬季（t/h）夏季（t/h）冬季(t/h)夏季(t/h)MPa(℃)最大平均最大平均最大平均最大平均1屠宰分割肉车间0.41520.800.500.640.40二班制2采暖0.21433.001.801.601.44二班制3浴室0.21430.500.336小时4管网损失5%0.190.12-0.11-0.105合计4.492.752.131.7441 41 5.9采暖通风和制冷5.9.1室外气象参数采暖计算温度-27℃冬季通风计算温度-17℃夏季通风计算温度26℃冬季空调计算温度-33℃夏季空调计算温度30.6℃夏季空调日平均温度26.8℃夏季空调计算湿球温度18.7℃室外风速冬季1.4m/s夏季3.1m/s主导风向及频率冬季C48%夏季C18%大气压力冬季94.19Kpa夏季92.52Kpa日平均温度≤5℃的天数：176天5.9.2.全厂采暖通风空气调节方案选择5.9.2.1全厂采暖通风方案选择全厂采用热水采暖。利用原热交换站，能力能满足本项目建设要求。热水参数为95/70℃，由厂区锅炉房内采暖热交换站供给。采暖系统采用上供下回单（双）管同程式系统。暖气片选用四柱760型散热器。全厂采暖面积约为20000m2，总耗热量约为2400Kw。采暖室外供热管道部分利用原有，改造部分采用聚氨酯保温管直接埋地敷设。根据工艺生产要求屠宰加工间考虑通风换气，换气次数按6次/h计。5.9.2.2全厂空气调节方案选择58 根据工艺生产要求，本设计分割间新增设集中式净化空调系统。洁净室等级为10万级，室温20℃，相对湿度50-60％。空调方式为新风和回风混合后经空调机组进行冷却，加热处理，并经初效、中效和高效三级过滤后再送入室内。气流组织为上送下回，高效过滤送风口根据系统设计风量布置在吊顶内，回风口设在房间下部侧墙面。净化系统送风量按换气次数15次/h考虑。洁净区与室外的静压差不小于9.8Pa。空调冷源由水冷活塞式冷水机组供给；热源由锅炉房蒸汽供给。5.9.2.3制冷方案选择a)分割车间的冷库、预冷间制冷方案选择原结冻间、排酸间设施简陋，能力缺口大，无法利用，本次设计对原有设施不予考虑，设备均予更新。冷藏间温湿度要求：库温-18℃，相对湿度85-90％结冻间温度要求：库温-23℃排酸间、鲜肉交易厅温度要求：库温0-4℃b)冷库由冷藏间、结冻间、冰鲜肉交易厅、常温穿堂、站台、制冷机房、配电室、控制室、值班室等组成，建成一座工艺先进，设备可靠，布置合理的保鲜冷库。冷藏间总冷藏量为1000吨；结冻间总结冻能力40吨/20小时；排酸间总冷却能力为50吨/20小时。结冻采用两种方式：一种是搁架式蒸发盘管，装盘结冻。主要冻羊产品分割肉，内脏。另一种是挂肉架，以半只羊，大块肉挂于架上结冻。冷藏间冷却设备为减少食品干耗采用顶排管蒸发器。排酸间、鲜肉交易厅冷却设备采用冷风机。58 根据方案比较，采用技术应用成熟，单位容积制冷量大，运行费用低，广泛应用于冷库的氨作为制冷剂。冷藏间、结冻间制冷系统采用氨螺杆式压缩制冷循环，氨泵强制供液系统。结冻间制冷系统蒸发温度为-33℃，冷凝温度为40℃，冷藏间制冷系统蒸发温度为-28℃，冷凝温度为40℃。排酸间、冰鲜肉交易厅制冷系统采用氨单级压缩制冷循环，氨泵强制供液系统。制冷系统蒸发温度为-5℃，冷凝温度为40℃。冷库内的温湿度参数采用先进的计算机全自动检测和控制，具有安全可靠调节精度高，节省能源等优点。采用水与热氨同时冲霜系统。5.9.2.4采暖通风和制冷主要设备选择a)采暖通风主要设备选择根据全厂空调冷负荷要求，净化空调系统选用一台ZKWI40型组合式净化空调机组，额定风量40000m3/h。冷源选用一台FJZ-175型水冷活塞式冷水机组，空调工况制冷量175KW。冷水机组布置于冷库制冷机房内。根据全厂采暖总耗热量，选用一台KLR-C-20000节能快装换热机组换热能力2326KW。热水参数95/70℃，蒸汽压力0.4Mpa(表压)。全厂通风设备选用YFT35B型轴流风机。b)制冷主要设备选择根据冷库计算冷负荷，冷藏间、结冻间制冷系统选用二台2KC20CBY型螺杆式压缩制冷机，单台制冷量(-35℃/40℃)为281KW，根据冷库用冷负荷的变化而开启压缩机的台数。排酸间、制冷系统选鲜肉交易厅用一台KC12.5CBY型氨单级压缩制冷机，单台制冷量(-15℃/40℃)为144KW。其余设备详见设备一览表。5.9.3附件58 采暖通风制冷主要设备一览表5.10地震设防本项目所在地抗震设防烈度为6度。因此，本工程按抗震烈度6度设防。5.11消防本项目的综合楼的屠宰车间为厂区最大体量建筑物。故消防以屠宰车间为依据设计。屠宰车间内用水设备较多，用水量较大；建筑物耐火等级为二级，生产火灾危险性为丙类，消防水量以屠宰及分割肉车间体量为依据，火灾持续时间按两小时计，室外消防水量为30l/s，室内消防水量为10l/s，按一次性火灾考虑，消防水量为14l/h，设300m3消防水池及专用消防水泵房各一座。厂区主干道宽6m，次干道宽3.5m，道路形成环道，均能满足消防要求。厂内设置兼职警卫消防人员，并要加强职工的消防意识和安全教育，杜绝火灾隐患。5.12职业安全卫生5.12.1主要执行标准生产加工过程和工厂设计严格执行国家有关规范和卫生标准；本项目劳动保护、职业卫生、安全防护的设计，主要依据以下规范和标准进行：a)SBJ08-94《牛羊屠宰与分割车间设计规范》b)GB12694-90《肉类加工厂卫生规范》c)GB14881-94《食品企业通用卫生规范》d)GB50034-92《工业企业照明设计标准》e)GB50033-91《工业企业采光设计标准》f)GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》58 g)GBJ19-87《工业企业采暖通风及空气调节设计规范》5.12.2有害物质的安全卫生防护措施a)候宰羊在圈内所产生的粪便，由工作人员及时清理至粪堆场，以改善候宰羊的生活环境。制定防疫、免疫计划，定期给食槽杀菌、消毒。b)锅炉产生的煤渣及时运往厂外做处理。c)堆场：羊胃容物及其它边角料如处理不当会产生恶臭；应及时运往厂外处理。5.12.3卫生医疗设施5.12.3.1有关生产中的卫生设施a)本工程医疗卫生室设在综合办公楼内，负责员工的日常保健及工伤紧急处理。b)总图按照暂养、屠宰、分割加工、冷藏顺序合理布置，满足肉类加工厂卫生规范要求。c)本项目设置专用大门——人流门和货物进、出门。实行人货分流，原料与成品分流，确保厂区卫生，交通安全。d)工艺路线选用机械悬挂式屠宰方式，改善员工工作环境，降低员工的劳动强度。e)设备布置上留有足够的操作面和人行通道，便于员工安全操作。在湿度较大，温度较高的地方，采取局部机械排气通风措施，以改善工作环境；车间内带有传动的设备部位，除设防护装置外，还需设置警示标志，以提醒操作人员注意安全。f)生产车间内设更衣室、浴室、休息室及相应的卫生器具。车间内的更衣、浴室、水厕等设施与车间隔离，且在入口处设置消毒池，符合食品卫生要求。5.12.3.2个人卫生58 生产员工必须经健康检查合格后方可上岗，职工的经常性劳动保护用品按有关规定发放。生产人员必须保持健康的身体和良好的个人卫生。5.12.3.3安全教育定期对职工进行安全教育，设置兼职安全员，对安全操作规程的实施予以监督。第六章环境保护与综合利用6.1环境现状简述6.1.1建厂地点环境现状北屯皮革有限责任公司位于北屯西侧工业区，319省道2km处。厂区北面为火力发电厂、635水利工程管理处；东部为本公司家属区；西部为厂区空地；南面为农田。四周环境现状良好。厂区面积10.7万平方米，现有办公楼、锅炉房、变电所、冷库、部分闲置厂房和其他服务性设施，还有4万余平方米的空地。6.1.2设计采用的环境保护标准a)污水排放执行《污水综合排放标准》(GB6976-1996)三级标准。b)锅炉烟气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-91)表2(Ⅱ类区)。c)噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB112346-90)二级标准。6.2污染物情况本项目主要污染是废水、废渣、废气及噪声污染a)废水污染源主要是生产车间的生产污水、冲洗地面水及生活污水，约1107.2m3/d。混合水质为BOD5800mg/l；CODcr1600mg/L；SS400mg/L；PH6～8；全厂总排量1265.6m3/d。b)废渣污染主要是炉渣146t/a,污水处理站脱水污泥约223t/a，屠宰车间的羊胃容物，肠容物。58 c)废气污染源主要是4t/h燃煤蒸气锅炉，燃烧烟气量为9740m3/h,二氧化硫量7.35kg/h。d)锅炉房鼓引风机及污水处理站的鼓风机，候宰羊的叫声。6.3综合利用与治理方案6.3.1综合利用a)屠宰分割中产生的羊皮、头蹄、肠肚、内脏等羊下货全部综合利用，羊皮出售给皮革厂加工皮革，羊骨和羊血等外销。6.3.2治理方案a)污水:污水经污水处理站处理,污水处理流程为:鼓风机　↓→污水→格栅→集水池→水解酸化池→曝气池→二沉池→排放↓↓污剩余泥污泥外运←→污泥浓缩池→压滤机→外运污水处理站设计水质：BOD5：800mg/LCODcr:1600mg/L,SS:400mg/LPH：7～8污水处理站设计出水水质：BOD5：≤300mg/LCODcr:≤500mg/L污水处理站设计规模为960m3/d,处理站出水排往市政污水管网。急宰间排出的污水,粪便先经过收集.沉淀和消毒处理后才准许排入厂区污水管网.屠宰及分割肉车间生产污水的出口处设置回收油脂的隔油器，并在隔油器上加可移动的密封盖板，附近备有热水软管接口。58 b)废渣：污水处理站的脱水污泥外运填埋，锅炉炉渣外运作为建材。屠宰车间的羊胃、肠容物运往厂外堆肥或做填埋处理，。c)废气：锅炉烟气采用管陶瓷除尘器处理，除尘效率为97％，处理后经高35米，上口内径为0.8米烟囱排空，最大烟尘落地浓度为0.011mg/m3,二氧化硫最大落地浓度为0.014mg/m3,烟气黑度为林格曼一级。d)噪声：在锅炉房鼓引风机房及车间内设置鼓引风机处的墙壁上设吸声板；在门窗处采取隔声措施，在鼓引风机的进出口安装消声器；在管道上设置橡胶减振喉，在设备基座与基础之间设置橡胶隔振垫。在总图布置上将活体羊候宰圈布置在远离生产车间及办公楼的地方，并增加绿化林带，减轻噪声污染。在厂区内应尽量绿化，以改善环境。6.3.3各污染经过处理后均能达到排放标准6.4环保投资为94.08万元,占总投资的2.93%。6.5建议该项目应尽快完成环境影响评价报告。58 第七章节约能源7.1设计依据a)国务院发布的《节约能源暂行条例》；b)国家技术监督局发布的《评价企业合理用热导则》；c)国家技术监督局发布的《评价企业合理用电导则》；d)国家技术监督局发布的《企业节能计量方法》；e)国家技术监督局发布的《综合能耗计算通则》；f)工艺、水道、电力、热力、制冷等专业提供的资料及技术参数。7.2采用节能新技术和主要技术措施概况7.2.1主要技术措施a)屠宰车间用水量较大。因此，在屠宰车间根据各工段生产要求供水，达到节约用水的目的。b)在生产车间、冷库及辅助设施中均采用Y型电机，可节电10%；在供电系统中采用节能型电气设备如S9型电力变压器等，设置带有自动补偿装置的电容器屏作无功功率补偿，降低无功损耗。低压柜各出线回路均设电度计量表，以核算各部门的电耗。c)锅炉凝结水回收率80%。d)冷库保温材料采用聚氨酯发泡材料，该材料导热系数较小，具有很好的隔热防水、隔汽作用，节能效果显著。58 7.2.2制定管理措施，杜绝各种浪费在各个用水、电、汽部门工段，设置计量仪表，加强节能考核管理，杜绝常明灯、常流水及各种跑、冒、滴、漏现象，把节能抓到实处。7.3各种一、二次能源年耗量7.3.1需用的一、二次能源的种类、规格、来源表7-1能源种类规格来源水符合饮用水标准原北屯皮革有限公司系统电380/220V原北屯皮革有限公司系统汽P=0.3Mpa原北屯皮革有限公司系统7.3.2各种一、二次能源的年耗量，折标煤年耗量表7-2序号名称单位年耗量折标煤(t/a)1水万m313.46410.962电万kWh106.88431.803汽t4070525.034合计967.797.4节能管理机构本项目全厂综合能耗为967.79t58 标煤/a，按照《节约能源管理暂行条例》的规定，可不设置专门的节能管理机构，隶属生产技术部门。全厂节能管理工作隶属生产技术部门工作范围。各主要耗能部门如屠宰及分割肉车间、冷库、变配电室和给水系统等均设兼职的节能管理人员，负责各部门能耗情况的统计、汇总和上报，并负责对节能设备运行情况的监督、记录工作。第八章企业组织与劳动定员8.1企业组织与工作制度8.1.1企业组织新疆兵团农十师北屯畜产品屠宰加工配送及交易中心改扩建项目，具备独立法人资格。企业组织形式为董事会领导下的总经理负责制，企业生产经营中的重大问题由董事会决定，总经理受聘于董事会，对企业日常生产经营管理活动统一领导，全面负责。企业设相关部、室等职能机构，分别负责行政管理、生产技术、财务劳资、原材料供应、检测检验及产品配送销售等项工作。企业内部制定各项规章制度，按现代企业要求进行经营和管理。8.1.2项目组织与资金管理在项目建设的前期及建设期还应设置一个项目管理办公室。全面负责项目建设过程中的组织协调、资金筹措和保障工作。由项目法人任项目管理办公室负责人。按项目建设目标任务保证资金足额及时到位，积极与有关部门联系和协调，确保项目按期完成。严格执行基本建设程序，实行法人责任制、合同管理制、招标投标制、工程质量终身负责制和工程监理制。58 项目法人负责项目建设方案筹划、申报、资金筹措、组织招标、组织项目竣工验收等工作。建设资金由项目管理办公室具体管理,严格执行财政部有关基建财务管理制度法规，按投资计划、批准的建设方案，管好用好建设资金，实行专户管理，专款专用。提高资金使用效率。资金使用由项目管理办公室根据工程进度、质量情况分期支付，并预留质量保证金。在保证工程质量的前提下，使项目如期建成。8.1.3工作制度屠宰及分割肉车间、检疫检验中心为每天两班16小时生产；冷库、制冷站、锅炉房、变电所及污水处理站根据生产需要分别按一班、两班或三班制工作；候宰圈全天24小时三班制值班。以上车间、部门全年生产天数为100天；畜产品交易中心全年交易天数为300天。8.2劳动定员8.2.1主要生产人员的配备生产及辅助生产车间操作工人劳动定员的确定系根据本次设计之工艺、公用工程各专业的设计要求确定。8.2.2其他人员的确定根据企业性质及建设单位具体情况，确定企业生产经营管理系统的劳动定员。8.2.3劳动定员本项目劳动定员为246人，其中管理人员31人，占总定员的12.6%；技术人员11人，占总定员的4.47%；生产及辅助生产工人191人，占总定员的77.64%；其他人员13人，占总定员的5.29%。全厂劳动定员详见表8—1。8.3人员培训及劳动力来源8.3.1人员培训58 本项目拟对主要技术骨干及重要岗位生产工人进行技术培训。要求所有参加培训人员在今后的单机调试、联动试车及正式生产过程中能够按操作规程准确、熟练地进行操作，并在生产中起到传、帮、带的作用，务必保证企业今后的生产能够安全、正常运行。同时应对企业全体从业人员在投产初期进行爱岗敬业、积极奉献等专题培训，增强企业的凝聚力，增强员工的主人翁意识。8.3.2劳动力来源本项目为改扩建工程项目，本工程建成后，管理和技术人员可部分利用原有人员，不足的可面向社会招聘具有管理及相关专业本科以上学历的人员加盟企业，以增强企业的管理、技术力量。生产工人和其他人员在利用原有企业人员不能满足要求的情况下，亦采取从社会招收具有高中或大专学历的人员从事各岗位的生产、服务工作。58 第九章项目实施进度建议9.1项目实施时期各阶段的进度安排建议根据项目的实际情况与建设单位协商，项目建设总进度为15个月，即项目的可行性研究报告论证通过至工程竣工验收正式投入生产的工程建设进度。各阶段实施进度计划及正式投产时间的建议：可行性研究及论证2005年6月—7月初步设计及审批2005年8月—10月施工准备2005年11月—2006年1月施工图设计2005年11月—20056年1月建设工程招投标2006年2月—3月建（构）筑物施工2006年4月—9月设备定货及运输2005年11月—2006年7月人员培训2006年4月—5月设备检验及安装2006年6月—8月58 调试及试车2006年9月竣工验收及投产2006年10月9.2投产初期达产计划项目投产第一年达设计生产能力的90%，投产第二年达设计生产能力的100%。项目工程实施进度详见表9—1。58 58 第十章建设工程招标10.1建设工程招标依据根据《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家计委令第9号）、《新疆生产建设兵团工程建设项目招标范围和规模标准规定》（新兵发办[2001]55号）确定招标方案。10.2招标范围根据有关规定：工程勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算额在30万元以下时，可以不进行招标；单项合同估算额在30万元以上时，必须进行招标；建筑及安装工程单项合同估算额在100万元以上的，要进行招标；设备及材料采购，单项合同估算额在50万元以上的，要进行招标。项目勘察设计、监理、建筑、设备购置等投资均超出上述招标最低额规定，故达到了招标规模标准规定，必须进行招标。10.3招标组织形式项目招标形式以采用公开招标形式为宜。因为本项目的建设内容为一般肉食品加工送配及交易中心，没有专业性很强，施工技术难度很大，一般施工企业很难完成而必须采用邀请招标的建设内容。采取公开招标可以吸引更加广泛的施工企业参与投标竞争，降低建设工程造价。新疆阿勒泰市北屯皮革有限责任公司是皮革加工的一个小型企业，没有足够的技术力量和经验组织本项目的招标工作。故建议采用委托有相应资质的招标代理机构代理招标。10.4招标时间安排根据项目建设进度建议安排，计划在2005年2月至3月用两个月的时间完成项目招标工作。10.5招标项目基本情况招标项目基本情况详见下表：76 76 第十一章投资估算与资金筹措11．1工程投资概况本项目投资估算为1758.11万元。其中：建设期贷款利息21.96万元。建筑工程估算工程量如下：改造建筑面积：8336m2新增建筑面积：2840.8m2带顶圈、棚面积：2160m2池、槽建筑体积：1496.8m2道路、广场面积：4500m2绿化面积：6500m2建筑投资构成情况详见表11-1：建设投资构成分析表11．2编制范围根据建设方提出的项目要求、项目建设地点基础设施情况和设计各有关专业提供的设计资料，本次估算所包含的工程内容和费用为：利用原有设施的工程项目有：干草棚、锅炉房、综合办公楼、厂区围墙。改造利用的工程项目有：疑病畜圈（急宰及化制）间、屠宰及分割肉车间、冷库、制冷站、综合办公楼（改造部分）、汽车库。新建的工程项目有：候宰圈、冷库（新建部分）、制冷用水池、变电所、水泵房、消防水池、污水处理站、交易中心、门卫（二个）、厂区大门、厂区道路广场、绿化。该项目除直接工程投资外的其它工程和费用有：建设单位管理费、建设监理费、可行性研究报告编制费、工程勘察费、工程设计费、负荷联合试车费、办公生活用品器具费、职工培训费。本次工程内容及费用详见表11-2：建设投资估算表。11.3编制依据76 11.3.1本项目可行性研究报告合同书。11.3.2中国轻工总会1996年颁发的《轻工业建设项目投资估算办法》。11.3.3中国轻工总会1993年颁发的《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-93）.11.3.4建设方提供的项目拟建地点基础数据。11.3.5设计各有关专业提供的设计方案和数据。11.3.6国家物价局、建设部文件（1992）价费字479号“关于发布工程建设监理费有关规定的通知”。11.3.7土建工程项目建（构）筑土建工程估算造价，主要参考建设地点当地近期类似工程有关预、决算指标，结合本工程设计方案的建筑、结构特点进行调整后，以元/m、元/m2、元/m3、元/座、元/个指标计算。主要建（构）筑物土建工程造价详见表11-3：主要建（构）筑物土建工程造价估算表。11.3.8设备及安装工程设备原价采用生产厂询价或根据市场价确定。设备运杂费、工器具备品件、设备安装费、现场零星加工制作的非标准构件费等按QBJS10-93规定计算。11.3.9其它工程和费用建设单位管理费、建设监理费、负荷联合试车费、办公生活用品器具费、职工培训费等依据《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-93）中规定办法和参数编制。可行性研究报告编制费、工程勘察费、工程设计费等依据建设部《2002工程勘察设计收费标准》编制。11.3.10预备费按《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-93）中规定编制。11.4总投资项目总投资为2201.77万元。76 其中：建设投资额为1758.11万元（含建设期利息21.96万元）；铺底流动资金为443.66万元。11.5投资使用计划11.5.1建设投资分年使用计划项目建设投资分年使用计划根据本可行性研究第九章项目实施进度建议安排。在项目建设期第一年投入建设投资1758.11万元。11.5.2流动资金估算及分年使用计划流动资金按分项详细估算法估算。生产正常年流动资金需要额1478.89万元。项目投产第一年，生产能力达到90%，投入流动资金1234.68万元；项目投产第二年，生产能力达到100%，再投入流动资金达到244.21万元。11.6资金筹措项目增量总投资为2201.77万元。拟由以下三种渠道筹措解决：（1）企业自筹资本金779.81万元（其中：上级支持200万元）。（2）通过招商引资，吸收入股资金600万元。（3）申请银行贷款821.96万元（含建设期贷款利息21.96万元），银行贷款利率按5.49%计算。11.7增量投资指标百元销售收入占用总资金24.69元/百元百元销售收入占用建设投资13.41元/百元百元销售收入占用流动资金11.28元/百元76 76 76 76 第十二章财务评价76 增加社会效益分析内容12.1评价方法和依据按照国家计委颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》第二版的评价方法及《中国轻工业建设项目经济评价实施细则》进行财务评价。本评价直接计算项目的增量投入和增量产出，即直接对项目的增量效益进行分析评价。12.2成本估算12.2.1主要产品名称及其生产规模1)冰鲜、冷冻肉排600t/a2)冰鲜、冷冻分割羊肉3400t/a3）冰鲜胴体4200t/a12.2.2产品成本估算依据1)原辅材料、燃料、动力：各种原辅材料、燃料、动力的消耗定额根据本设计的工艺、供水、供电、供热、制冷等专业所确定的技术方案和技术参数确定。各种原辅材料、燃料、动力的价格根据厂址所在地收集的资料确定。其中：收购活体羊的价格按7.05元/Kg计算。每只羊平均重量为４5Kg。在单位产品制造成本中，按肉排和冷冻分割羊肉产值比分摊羊的投入使用价格。产品原辅材料、燃料、动力年总成本为10996万元。2)工资及福利：经与建设单位协商确定，项目的合同制人员人均工资及福利费开支标准为10000元/人.年；临时工工资及福利费开支标准为4000元/人.年。项目年使用临时工人数为62人。年项目所需工资福利费总额为188.15万元。3)折旧及摊销：76 本项目按资产类别进行分类折旧：房屋建筑物折旧年限按35年计算；机器设备折旧年限按15年计算；电子运输设备折旧年限按5年计算。项目年折旧费总额为89.62万元。详见表12—1。无形资产及递延资产（开办费）摊销年限按10年计算。年摊销费总额为0.83万元。详见表12—2。4)利息支出：总成本费用中的利息支出是项目在生产经营期各年长期借款及流动资金借款利息之和。流动资金贷款利率按5.31%计。5)其他费用：其他费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。年其他费用为852.15万元。12.2.3产品单位成本估算1)冰鲜、冷冻肉排12970.4元/t详见表12—32)冰鲜、冷冻分割羊肉14080.9元/t详见表12—43）冰鲜胴体14170.9元/t详见表12—512.2.4总成本估算由于折旧、摊销和利息支出等费用在项目生产服务期各年不尽相同，故总成本费用不是一个常数，总成本费用估算情况详见表12—6。12.3销售收入估算12.3.1产品销售价格1)冰鲜、冷冻肉排18200元/t2)冰鲜、冷冻分割羊肉16200元/t3）冰鲜胴体15500元/t12.3.2产品销售收入项目达设计生产能力100%的年份，年销售收入为13110万元。12.4销售税金及附加1)增值税：按照税法规定，本项目产品均缴纳增值税，其增值税适用税率均为13%。进项税扣除税率为13%和17%两种。2)城市维护建设税：城市维护建设税税率为7%。3)教育费附加：教育费附加费率为3%。76 4)屠宰税及检疫费：本项目宰羊应缴纳屠宰税。屠宰税适用税费为1元/只。检疫费为2元/只。经计算，项目达到设计生产能力100%的正常生产年份，年实现销售税金及附加为152.43万元。详见表12—7。12.5利润估算及分配12.5.1所得税本项目按新疆维吾尔自治区有关所得税的优惠政策：项目投产初前三年免征所得税，投产初第四到第六年减半征收所得税，以后年度按每年实现的应税利润总额按33%的税率计征企业所得税计算。12.5.2公积金及公益金项目公积金及公益金均按可供分配利润计提。本项目公积金及公益金两项共按10%计提。项目生产服务期内各年利润估算及分配情况详见表12—8。12.6增量投资利润率和增量投资利税率年利润总额平均值1)增量投资利润率=——————----×100%项目总资金751.9=——————×100%=23.23%3237年利税总额平均值2)增量投资利税率=——————————×100%项目总资金751.9+151.34=—————————×100%=27.90%323712.7财务现金流量分析12.7.1全部投资财务现金流量分析76 通过对项目财务现金流量分析可以测算出静态投资回收期、财务净现值及财务内部收益率等静态和动态评价指标，据以判别项目的财务可行性。本项目全部投资财务现金流量分析结果如下：所得税后所得税前1)财务内部收益率：27.40%30.71%2)财务净现值（ic=10%）2740万元3646万元3)静态投资回收期4.81年4.70年项目全部投资财务现金流量分析详见表12—9。12.7.2自有资金财务现金流量分析项目自有资金财务现金流量分析结果如下：财务内部收益率：45.47%项目自有资金财务现金流量分析详见表12—10。12.8清偿能力分析清偿能力分析通常是依据资产负债表、资金来源与运用表和长期借款还本付息表的分析测算综合反映项目的财务清偿能力。资产负债表的分析测算详见表12—11。资金来源与运用表的分析测算详见表12—12。长期借款还本付息表的分析测算详见表12—13。通过资产负债表的分析可以看出，项目在整个生产服务期内，各年的资产负债率均小于1，说明企业拥有的资产完全可以抵偿所负债务；通过资金来源与运用表的分析测算可以看出，项目在生产服务期内各年度的资金来源与运用均能平衡，并在项目投产第一年即有盈余资金；通过长期借款还本付息表的分析测算可知，项目借款偿还期为2.23年。在生产服务期内有能力偿还银行贷款。由上述三张表的综合分析判断，可以看出本项目具有较强的借款清偿能力。12.9不确定性分析12.9.1敏感性分析76 按照《建设项目经济评价方法指南》，本项目仅做所得税前单因素变动影响的敏感性分析。考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别做了对销售价格的上升、下降5%，收购羊的投入使用价格上升、下降5%的单因素变化对财务内部收益率、投资回收期、财务净现值影响的敏感性分析情况如下表。财务敏感性分析对比表序号项目基本方案销售价格羊收购价格+5%-5%+5%-5%1财务内部收益率（%）30.7151.6110.829.6553.812投资回收期（年）4.703.379.9010.793.273财务净现值（ic=10%）万元36467146146-647356从上表可以看出，各因素变化都不同程度的影响项目的各项财务指标，其中原料羊的收购价格的变化最为敏感，产品销售价格的变动对项目指标的影响次之。故建议建设单位应加强和培育养殖基地建设，有效控制和逐步降低羊的收购价格，以使项目具有更好的财务效益。12.9.2盈亏平衡分析本分析采用正常年（平均）的数据并设定产量等于销售量。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式如下：年固定总成本BEP=—————————————————————×100%年销售收入—年可变总成本—年销售税金及附加1199.59=———————————————×100%=70.92%13110–10996–152.43计算结果表明，该项目只要达到设计生产能力的70.92%项目即可实现平衡生产，不致发生亏损。76 12.10财务评价结论从以上分析得知，项目财务评价全部投资财务内部收益率所得税后为27.40%，所得税前为30.71%，均大于基准折现率10%；投资回收期所得税后为4.81年，所得税前为4.70年。财务净现值税前税后均大于零。平均投资利润率23.23%，平均投资利税率27.90%。均优于行业平均指标，充分体现了改扩建项目以增量调动存量的优势。盈亏平衡点为70.92%，说明项目有一定的抗风险能力。各项财务指标显示，本项目从财务上讲是可行的。12.11社会效益分析本项目符合国家发展和改革委员会文件发改经贸[2004]927号《国家发展改革委员会关于印发2004年农产品批发市场中央预算内专项资金（国债）项目建设实施意见的通知》精神，符合国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、农业部、财政部、中国人民银行、国家工商行政管理总局文件计经贸[2002]2668号《关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知》。符合兵团“菜篮子”工程建设总体规划、流通设施建设规划以及地方城市总体规划要求。项目实施后，将对农十师乃至阿勒泰地区畜牧业的发展起到桥梁、纽带和助推器作用。通过新疆兵团农十师北屯畜产品屠宰加工、配送及交易中心这样一个集产、供、销于一体化项目的建设，可以进一步延伸畜产品产业链，完善基础设施，增加服务功能，提升服务水平，规范和繁荣市场，保障食品安全卫生，促进畜产品流通。使国家和政府、兵团的畜产品加工、检验检测、物流配送等方面的方针政策得以落实。76 本项目建成后，每年可向国家和地方政府缴纳销售税金及附加152.43万元；交纳企业所得税171.70万元（平均数），为国家和地方经济发展作出贡献。每年可使兵团和地方养殖户实现卖羊收入12690万元。可有效的带动当地广大农牧民脱贫致富，使当地的牧草和羊资源得到充分的开发和利用，变资源优势为经济优势。项目每年可向市场提供8200吨“放心肉”，确保人民食品安全卫生，为广大城乡居民的身体健康作出贡献。12.12风险分析12.12.1主要原料投入物羊的风险分析谈到主要原料投入物羊的风险分析，主要存在两方面的风险。一是可供量，二是价格。从农十师和阿勒泰地区每年羊的出栏数量看，羊的可供量是相当丰富的。扣除当地农牧民自己食用和部分活畜交易外，可用于本项目的羊资源量也是很丰富的，主要投入物羊的可供给量可以说几乎无大的风险。另外国家为了保护环境，减少活畜流动过程中的病菌传播，也不允许大量活畜长途贩运交易。新疆阿勒泰市北屯皮革有限责任公司又是地方政府确定的定点屠宰企业。因此从这方面考虑，也可以说风险不大。从价格方面来讲，羊的投入使用价格是影响项目效益的最主要因素。这一点应引起企业的高度重视。故建议采取公司加农户，或建立企业自己的养殖基地，在当地水草、饲料资源许可的情况下，实现集约化的规模养殖，降低养殖成本。随着包括养殖、育种技术的发展，羊的养殖成本必将会有所下降。相应的羊的收购价格也会有所下降。虽说羊的收购价格方面有风险，只要开动脑筋，扎扎实实的做这方面的工作，应该说还是可以将风险降低到项目可以承受的限度之内。12.12.2市场风险羊肉深受广大城乡居民的青睐。然而市场上各地区、各种品牌的羊肉是琳琅满目，畜产品市场竞争还是相当激烈的。这就要求企业建立一支有市场影响力的强有力的市场营销队伍。在充分利用自身资源优势、技术优势、交易方式手段优势，确保畜产品养殖、加工、送配环节无污染的同时，要树立品牌意识，扩大宣传，努力打造企业自己的品牌，努力提升顾客对本企业产品的品牌忠诚度。积极实施名牌占略。最终实现优质优价，以规避市场风险。12.12.3建设风险76 建设风险对建设项目来说也是一种风险。它又可分为资金风险和进度风险。为了保证项目的顺利实施，项目管理办公室应严格按照基建程序办事，要制定科学合理的施工工期和资金筹措及分年度资金使用计划。将建设投资控制在预算范围内。在可研阶段我们已对建设项目的各子项内容及方案进行了认真仔细的研究分析。并较为准确的对建设投资需要额进行估算。在建设投资估算中，为了防范各种不可预见的风险事件对项目投资额的影响，已经考虑了预备费。尽管项目建设过程中存在着这样那样的建设风险，但只要认真仔细的对其研究，制定有效的风险防范和应对措施，建设风险是可以防范和加以控制的。第十三章结论和建议76 13.1结论a）政策导向好：该项目的建设，国家发展和改革委员会文件发改经贸[2004]927号《国家发展改革委关于印发2004年农产品批发市场中央预算内专项资金（国债）项目建设实施意见的通知》精神，符合国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、农业部、财政部、中国人民银行、国家工商行政管理总局文件计经贸[2002]2668号《关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知》要求。符合农十师畜牧业发展方向；对区域性经济的持续发展有较大的拉动作用，能带动地方工业的发展，具有良好的经济效益和社会效益。本项目具有良好的丰富资源和极具潜力的市场前景。b）原料有保障：2003年底阿勒泰地区年可用于屠宰加工的羊约90万只，农十师年出栏羊数量为26万只；养殖基地建成后，将进一步带动农十师养殖业的发展，带动兵团农场职工致富，并可使候宰商品羊的大小规格、肥瘦程度趋于一致，从而保证产品品质的一致和优良；当地广大的牧民也有养殖的好传统，亦能为本项目补充一部分原料资源。羊资源方面不存在任何问题。c）产品有市场：随着人们生活水平和消费水平的不断提高，加工工艺的更新，方便、卫生的高档分割肉倍受消费者的青睐，尤其是市场竞争日趋激烈、管理日趋规范的今天，更能显示高档产品在市场中的竞争力，因而市场乐观，前景看好。d）技术先进、工艺可靠：本项目所选工艺技术方案先进成熟，经济合理，选用的设备质量性能可靠,生产设施符合食品卫生要求，从而确定了产品质优味厚，营养丰富，诱人食之，食之难忘。e)两大系统76 本项目批发市场信息和检验检测系统的建设，加大了对本项目的监督力度，使本项目的运营和管理更加规范化，现代化，系统化。两大系统的建设，杜绝了各类畜病和疫情的发生，生产顺利，质量有保证；采用先进的管理方式，建立高效的市场运行信息，实现市场信息化、网络化。f）效益显著：本项目实施后，将实现年均销售收入13110万元，年销售税金及附加152.43万元，年利润总额751.90万元，财务内部收益率27.40%(所得税后)，投资回收期4.81年(所得税后)，经济效益显著；具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目市场潜力较大，定位准确，产品适销对路，市场前景广阔；工艺技术成熟，设备选型先进，使生产确有保证；原辅材料、燃料、水源和电力供应有保证；本项目的建设，符合国家发展和改革委员会关于《全国重点农产品批发市场信息系统和检验检测系统技术方案（试行）的通知》精神。本项目的实施，充分发挥了当地的资源优势，不仅使农十师和阿勒泰地区肉羊屠宰加工业水平提档次，上规模，而且带动了农十师养殖业的大力发展。因此，本项目具有良好的经济效益和社会效益。本项目的实施对农十师和阿勒泰乃至周边地区畜牧业的持续、稳定、健康发展，在贸工农一体化企业中发挥龙头作用，保护生态环境产生深远影响。本可行性研究报告认为，本项目是完全可行的。13.2存在问题及建议a)加快育肥基地建设，确保本项目原料资源的供给。b)项目在初步设计前，应完成项目的环境影响评价报告。76'