新建枝江市合众气体有限公司汽化车间项目可行性研究报告 37页

'第一章总论1.1项目概况项目名称：新建枝江市合众气体有限公司汽化车间项目建设单位：法人代表：联系人：联系电话：传真：邮政编码：建设地点：建设性质：行业类别：化工产品制造业占地面积：平方米绿化面积：平方米总投资：万元环保安全消防投资:万元。1.2项目提出的背景、必要性和经济意义—37— 近年来，宜昌及周边地区经济发展迅速,尤其化工业、机械制造业等行业在不断地增多。而且良好的投资环境使得多家大型企业发展迅速，在这些企业生产过程中工业气体的使用是必不可少的，为改变以往瓶装气体供应的繁琐和不安全因素，枝江市各用气企业联合与枝江市合众气体有限公司协商，要求改变工业气体的供应模式，采取汽化车间直供方案，以确保及时的供应和安全的保障。枝江市合众气体有限公司位于江峡船舶柴油机厂,是具有数十年气体制造经验的民营企业,公司经过多方考虑论证决定应四0四厂要求在其厂区内新建汽化站,设立枝江市合众气体有限公司江峡汽化站。经测算：该项目建成投产后年均销售收入万元，年均利润总额万元，年均新增税收万元，投产后(含建设期)8年内可回收全部投资。综合分析，该项目市场完善，技术成熟，收益良好。同时该项目的上马，新增就业岗位7-8个。因此，该项目既可创造较好的经济效益，又可创造较好的社会效益。所以，该项目的实施是有必要的，能实现经济效益和社会效益的统一。1．3可行性研究报告的研究范围(1)、20m3液氧、20m3二氧化碳、15m3液氩汽化装置方案；(2)、市场需求预测；(3)、与工艺装置配套的公用工程及辅助设施方案；(4)、项目的环境保护、劳动安全和卫生评估；(5)、投资估算与技术经济评价。1.4研究结论—37— 1．4．1研究的简要结论(1)、该项产品方案选择正确，规模合适；(2)、该项目原料来源可靠，工艺成熟；(3)、该项目无“三废”，并运行可靠；(4)、初步财务评价表明该项目有良好的经济效益；(5)、研究结果表明：该项目符合国家产业政策，对本地区、本企业提高经济效益有着积极的作用。同时增加就业岗位，新增地方国家税收，可兼顾国家、社会、企业三者利益，项目的实施是必要和可行的。l.4．2应注意的主要问题(1)、企业在正常生产和经营后可增加生产能力，达到一定的经济规模。(2)、企业应把安全至始至终当作大事来抓，要防患于未然，杜绝事故的发生。—37— 第二章市场预测2．1产品性质与用途产品中文名氧气，英文名oxygen,分子式O2，分子量32，无色无臭气体，液态氧为淡蓝色，相对密度1.13（-183℃），透明易于流动，临界温度-118.4℃。氧气是易燃物、能氧化大多数活性物质，与易燃物可形成有爆炸性的混合物，属于第2.2类危险性的不燃气体。氧气在医药、化工、机械制造、金属加工、食品加工、冶炼、养殖等各种行业应用十分广泛。产品中文名二氧化碳，英文名carbondioxide,分子式co2，分子量44.01，无色、无臭、稍有酸味、无毒的不可燃气体，相对密度1.527g/l,溶于水的程度为171ml/100ml(0℃)和36ml/100ml(60℃),压力加大后水溶性增加。液体二氧化碳在压力降低时会蒸发膨胀，并吸收周围大量的热而凝结成干冰(密度为1.564kg/L)。二氧化碳在医药、化工、机械制造、金属加工、食品加工、等各种行业应用十分广泛。产品中文名氩气，英文名Argon，分子式Ar，分子量39.95，无色无臭的惰性气体，相对密度1.40（-186℃），临界温度-122.3℃，第2.2类不然气体，是不燃气体。氩气在飞机制造、造船、原子能工业和机械工业部门等各种行业应用十分广泛。2．2国内工业气体市场状况—37— 在我国经济发达地区，政府对氧气等危险化学品既按国家规定严加管理又积极扶持，所以国内已形成多家超大工业气体生产企业。经过历年生产管理的经验积累，生产工艺完全成熟，安全性能得到保障。随着国民经济的发展，氧气、二氧化碳等工业气体作为一种基础的化工产品，其市场需求也不断增加，发展前景愈来愈广阔，因此市场潜力很大。2．3项目产品竞争力分析气体价格同其它商品一样，与市场供需关系密切相关，供大于求价格下跌，求大于供价格上扬，因此产品成本是决定产品竞争力的重要因素。由于产品的销售运输距离相对很近，原料液氧、二氧化碳、液氩可在枝江本地采购，价格和其他地域生产企业相比有优势，所以产品成本偏低，在市场竞争中具有一定的优势。2．4产品价格分析根据氧气目前市场行情，本可研每立方米液氧进价按1000元计，每立方米液氧汽化后市场平均售价2000元，可有丰厚回报。根据二氧化碳目前市场行情，本可研每吨进价按1000元计，每吨二氧化碳汽化后市场平均售价2300元，利润较大。根据氩气目前市场行情，本可研每吨进价按元计，每吨液氩汽化后市场平均售价元，有较大利润空间。—37— 第三章产品方案及生产规模3．1产品方案目前氧气在国内生产的方式主要有三种：1.利用深冷法的空分设备生产。此方法投入较大，一套中小型设备就要过百万资金，生产过程消耗大量电能和水资源，不符合国家节能和环保要求；2.利用电解法的电解设备生产。此方法是用电极将水分解成氧气和氢气，氧气产量很小，成本太高，并且副产品氢气具有极大危险性，不便于安全管理；3.利用液氧储罐及汽化成套设备生产。此方法用大型化工厂制液氮所出现的副产品液氧作为原材料，经液氧泵、汽化器、管路、排架等少量设备就能生产氧气，生产过程仅需少量用电，无需用水，无大的噪声，实为既环保又安全经济的生产方式。本项目氧气、二氧化碳、氩气均采用上述第三种产品生产方案。3．2生产规模确定的原则和理由生产规模年汽化液氧200m3、二氧化碳300吨，氩气,确定原则：该生产规模为最佳起步经济规模，可保证最小的经济投入，精简的人员配置，合理的工艺布置，安全的生产操作条件。(1)、根据市场需求分析：此生产规模能够满足各用户生产需要，且汽化车间经营运行好控制。—37— (2)、根据生产工艺总图布置，该生产规模设备布置较为合理紧凑，还可留足相当空间为扩大销售作预留。(3)、根据单位产品成本构成计算，该生产规模可合理安排公司人员，降低工资成本。(4)、根据工艺设备预购方案，该生产规模可达到投入资金的最省。(5)、考虑本项目为新建项目，为妥善协调原料、产品市场，人员技平、资金投入风险，企业外部条件等的同步发展，该生产规模是比妥的方案。若以上各方面条件改善，生产规模可相应扩大以降低成本。3.3产品规格及质量指标3.3.1产品规格氧气、二氧化碳、氩气均以流量计计量。3.3.2产品质量指标（GB/T3863-1995）指标名称优等品一等品合格品氧含量99.799.599.2游离水10ml10ml10ml二氧化碳参照HG/T2537-93标准。氩气参照GB/T4842-1995标准。—37— 第四章工艺技术方案4．1技术来源枝江市合众气体有限公司新建的汽化车间生产装置采用国内生产同类产品中最简便的生产工艺，其生产中工艺布局合理紧凑，无任何环保危害，能耗极低。工程技术总负责人，在行业内从业多年，具有丰富的实践经验和技术水平。4．2工艺流程本项目氧气的生产工艺主要是：液氧从储罐底部开放的阀门流入低温液氧泵，经液氧泵加压的液氧通过汽化器、管路等进行热交换后逐步转化为高压的气态氧，再经汇流排充装钢瓶,最后储存运输到生产车间工位。本项目二氧化碳的生产工艺主要是：液态二氧化碳从储罐底部开放的阀门通过汽化器、管路等进行热交换后逐步转化为高压的气态氧，再经汇流排充装至钢瓶,最后储存运输到生产车间工位。本项目氩气的生产工艺主要是：液氩从储罐底部开放的阀门流入低温液氩泵，经液氩泵加压的液氩通过汽化器、管路等进行热交换后逐步转化为高压的气态氩，再经汇流排充装至钢瓶,后储存运输到生产车间工位。4.3工艺流程方框图—37— 液氧储罐液氧泵汽化器汇流排钢瓶二氧化碳储罐水浴汽化器汇流排钢瓶液氩储罐液氧泵汽化器汇流排钢瓶4.4消耗定额（按月计算）消耗液氧15m3，消耗二氧化碳25吨，消耗液氩耗电16000kwh。4.5主要设备选型序号设备名称规格型号材质数量1液氧储罐20钢1个2液氧泵SVMB钢1台3氧气汽化器QQ-500/2.5钢1台4氧气汇流排12×2铜1套5二氧化氮储罐20钢1个6水浴汽化器QQ-200/2.5钢1台7二氧化碳磅秤5台8液氩储罐15钢1个9汽化器QQ-800/2.5钢1台10氩气汇流排12×21套第五章原材料及动力供应—37— 5.1原料供应名称质量标准单位年需用量供应来源液氧99.99%m3200本地区液氩99.99%m3本地区二氧化碳99.5%吨300河南5.2动力供应名称单位年需用量供应来源电kwh厂内电网第六章建站条件及站址方案—37— 6．1建站条件6．1.1站址的地理位置该项目拟建在江峡船舶柴油机厂，6．1．2地形、地貌项目所在区域位于长江中游北岸一级阶地，处于西部山区项东部平原过渡地带，大多为丘陵地貌。6．1.3地质、地震项目站区主要居于新华夏系第二沉降带的首级构造上，为由白垩系白云岩系组成的具波状起伏的地区。项目建设区域出露地层为第四系(Q)全新统，下部广泛分布白云岩，局部夹胶结砾石层。上部为灰褐色，棕黄色亚粘土，亚砂土。根据国家地震局[1992]160号文颁布的《中国地震烈度区划图》(1990)，本区地震基本烈度为Ⅵ度。6．1．4气象水文条件项目所在区域地处中纬度，属亚热带季风气候区，具有气候温和，雨量丰沛，日照充足，四季分明，雨热同季的特点。据宜昌市气象台多年资料统计，主要气候特征为：年平均气温16.5℃—37— ，极端最高气温38．5℃，极端最低气温一14．8℃，平均相对湿度78％；年平均降雨量1196．5mm，雨季主要集中在5～9月，降水量占全年总降水量的6l％；常年主要风向为北北东(NNE)风，其次为北风(N)和南南东风(ssE)，其频率分别为12％、9％、8％，年平均静风频率为23％，年平均风速1.9m／s，春夏季平均风速为2.1m／s，秋、冬季平均风速为1.8m／s。据调查，建设项目周围无特别需要保护的珍稀动植物。6．1．5能源、交通、运输状况项目所在地距城区道路约2KM，生产原料、产品可采用公路运输。6．1．6水源、排水等情况车间可利用现有厂区供水管网满足本项目供水。本项目无生产用水，少量生活排水可经渠、沟排出。6．1．7电源、供电、电讯等本项目用电量小无需专供变压器供电，利用厂区电网可满足站内生产生活使用。站区内通讯畅通，应设固定电话，所有员工配备移动电话。6．2厂址方案项目用地约需300平方米，拟选建在位于宜昌船厂内，该车间道路方便，常年通风，用水用电方便，是本项目的理想选址。第七章—37— 公用工程和辅助设施方案7．1总图7．1．1总平面布置7．1．1．1总平面布置依据总平面布置执行现行国家和行业的有关规范和标准，主要有：(1)《建筑设计防火规范》GBJl6—87(2001年版)(2)《化工企业总图运输设计规范》HG／T20649—1998(3)《厂矿道路设计规范》GBJl22—877．1．1．2总平面布置的原则和功能划分(1)因地制宜，在满足生产使用的要求下，做到经济上合理，技术上可靠，减少投资，降低造价，节约土地。(2)符合生产工艺要求，保证生产过程中的连续性，使生产作业线最短，物料流向合理，管线短捷，避免反复运输和交叉作业。(3)在满足生产的前提下，根据生产性质，动力供应，货运周转，卫生防火等设计规范合理布置。(4)结合地形、地质、气象等自然条件布置并符合竖向布置和绿化的要求。(5)充分利用现有的公用工程和辅助设施，以尽量减少投资。—37— (6)满足生产操作、维护检修、消防安全、运输畅通、环境保护等要求。7．1．1．3总平面布置汽化车间设备的布置主要包括储罐区和充装台、防雷装置的布置。整个装置统一规划，集中布置控制，方便生产管理。总图布置时充分考虑安全通道，消防防火距离和车道。7．1．1．4竖向布置坚向布置原则及工程土(石)方工程量(1)满足生产工艺流程的要求；(2)保证场地不受洪水与地区积水威胁，合理选择场地设计高程和合理的排除方式；(3)本工程拟建场地为平地，土石方工程量主要是设备基础、管道基础的土方工程。该土方可利用加宽厂区内道路和场地。7．1．1．5厂区绿化工程为改善生产环境，提高绿化覆盖面积，拟保持和完善道路两旁花草植被，做到总绿化率不少于30％。附图二：厂区平面布置图。—37— 7.2运输方案7.2.1年运输量出入品名单位数量备注运入量液氧m³200运入量液氩m³运入量二氧化碳吨3007.2.2运输方案的确定及运输工具的选择本项目产品是危险化学品，运输单位必须具备危化品运输资质。可请有资质的运输单位送货。运输方式为汽车（槽车）运输。7．3给排水7．3．1设计范围本项目生产装置界区内，给排水管网配置设计。7．3．2设计原则项目用水主要为员工生活用水，应节约水资源，保护环境卫生，对排水实行严格管理，统筹规划。—37— 7．3．3给排水设计7．3．3．1给水设计生活用水由站区给水管网供给。消防水由给水管网供给。7．3．3．2排水设计生活污水与厂区后期雨水一起经排水沟排入附近排水系统。7．3．3．3管材选择(1)给水管管材给水管管材采用镀锌管。(2)排水管管材雨水排水管采用套接式钢筋混凝土排水管。7．4供电及电讯7．4．1供电城镇供电网。7．4．2供电方案—37— 动力用电设备配电电压为380／220V，50Hz，三相四线中性电接地系统。本装置所用工艺物料，属有强氧化性，对在装置区安装的电器，要考虑能防氧化。照明灯具选用防爆灯具。电缆按电压、电流、允许电压损失及环境等条件选择。电缆选用阻燃型铜芯聚氯乙烯护套电力电缆。控制电缆需要阻燃型PVC：绝缘护套电缆。电缆敷设采用外管套接以防腐蚀或漏电。7．4．3电器设备的保护380V／220V动力用电设备的保护用低压空气断路器、熔断器、热继电器等相应组合，作为短路、过负荷及断相保护。用交流开关(交流接触器、磁力启动器或低压空气断路器)的电磁线圈或失压线圈作失压保护；起动用交流开关一般装于低压配电室，在现场控制箱上对交流设备进行操作。7．4．4照明工作照明灯具按环境条件、站区布置及工艺生产装置的条件造型和配置。光源一般采用防爆白炽灯，荧光灯等，并满足照度标准要求。事故照明灯具按环境条件，工艺生产要求及安全要求选择和配置，选用内附有蓄电池的应急事故照明灯具。7．4．5防雷、接地及静电—37— 所有工艺生产装置及建构筑物，一般属三类防雷，对高的建筑顶部设避雷针。装置内金属设备及管道、钢结构架都作防静电接地，应满足接地电阻最小者的要求。各部系统最终尚需与全站接地网相连。7．4．6电信本项目可利用厂区内座机电话或工作人员移动电话，保证通讯畅通。7．5产品与原料储运氧气危险类别第2.2类，不燃气体，无色无臭，临界温度-118.4℃，液氧和气体储运应密闭于容器中，储存于阴凉、通风的场所，远离火种、热源，应于易燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。发生液氧泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。消防措施：用水保持容器冷却，以防受热爆炸急剧助长火势。应迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。—37— 二氧化碳泄漏应立即在不与液态接触情况下堵漏，注意防止因局部二氧化碳浓度过高造成人员窒息。氩气泄漏应将人员迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。在不与液态接触情况下，尽可能的切断泄漏源或者堵漏。合理通风，加速气体扩散。7．6维修设置维修人员，负责承担日常的设备维修和电器仪表维护任务。大型机械、电器、仪表维修任务可委托专业公司维修。7．7产品检测项目原料液氧、二氧化碳、液氩在购进时要索取供应企业的质检报告，站内应安排质检人员抽样复检。每批次产品都要严格检测，详细记录。接受国家、省、市级产品质量监检。7．8土建7．8．1土建设计原则1．建筑结构设计在满足工艺流程要求的条件下，便于安装、检修、生产操作与管理；做到“技术先进，经济合理、安全适用、确保质量”。使整个建筑设计平面布置紧凑，空间组织合理，建筑造型简洁明快，整个装置建筑物风格协调。结构设计必须有足够的强度、刚度、稳定性和耐久性，并尽量考虑轻型化。—37— 2．建筑设计应根据化工生产特点，遵照国家规范，妥善处理防火、防爆、防腐、防尘等建筑防护问题。3.建筑结构造型和建筑材料的选择应尽量做到标准化、定型化，生产装置尽量采用露天化布置，并积极推广新技术、新材料。7．8．2建筑及结构设计根据本项目生产特性，应满足防火、防腐蚀、防爆和抗震要求。车间用直径20螺纹钢扎筋作有筋混凝土浇灌，储罐基础用直径16螺纹钢扎筋作有筋混凝土浇灌。储罐采用露天存放。7.9新增主要建筑1.站区面积300m2混凝土地面；2.储罐基础面积20m2；3.改建值班室面积30m2一层二间砖混结构。7．10生活设施本项目生活设施可安全利用原模型车间较完善的设施，不需新增生活福利设施。第八章节能—37— 8．1能耗指标8．1．1编制依据(1)根据原化工部计发(1997)426号文件中有关节能篇章的规定。(2)能耗计算系数参照《企业节约能源技术》中次能源、耗能工质进行测算。8．1．2实物能耗总量计算385kwh/m3（吨）8．1．3单位产值综合能耗单位产值能耗：385kwh/m3（吨），1920kwh／万元。8．2节能措施1).设备正确选型，以减少能耗，实现节能。2)．加强管理，减少浪费，节约资源。—37— 第九章环境保护9.1站址与环境现状1.站区附近无大的污染源，环境空气质量较好；2.站区昼间噪声级为39-43db(A)，夜间噪声级为34-37db(A)。达到功能区标准限值要求。3.项目建设地位于，具有明显农村生态环境特征，人口密度较低，建筑物较少。9.2执行的环境质量标准和排放标准9.2.1环境质量标准《环境空气质量标准》GB3095-1996《地表水环境质量标准》GB3838-2002《工业企业设计卫生标准》TJ36-9—37— 9.2.2污染物排放标准1.废气《大气污染物综合排放标准》GB16297-19962.废水《污水综合排放标准》GB8978-19963.噪声《工业企业厂界噪声标准》GB12348-909．3主要污染源及污染物9．3．1废气汽化过程气体的泄漏。9．3．2噪声生产过程中液氧泵，电机设备运行产生的机械噪声。9．3．3废液职工生活污水。9．4污染治理方案．9．4．1废气污染治理无需治理，但要防备密闭环境中含氧量过高。9．4．2废水治理生活中产生的污水利用厂区生活排污系统排放。9．4．3噪声治理措施—37— 设备选型时尽量选用低噪声设备。9．5环境影响分析拟建项目完成后，由于采取了成熟先进的生产工艺，对环境无大的影响，但应提高设备管理水平，加强员工环保意识，尽量减少污染物排放量。第章劳动保护与安全卫生10．1编制依据劳动部劳字(1998)48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察暂行规定》国务院国发(1984)6号《中华人民共和国消防条例》《工业企业设计卫生标准》TJ36—79《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85《建筑设计防火规范》GBJl6-87《建筑物防雷设计规范》GB50057-94《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92《工业企业照明设计标准》GB50034-91《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044-85《化工企业静电设计规定》—37— 10．2项目生产过程中职业危害因素的分析10．2．1生产过程中主要有毒、有害物质有害物质：液氧及氧气、液态二氧化碳及气态二氧化碳、液态氩气及气态氩气。氧属危险类别第2.2类，不燃气体，无色无臭，临界温度-118.4℃，过量高浓度吸入可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛，产生化学性肺炎或肺水肿。液态温度极低，接触后会冻伤人体。二氧化碳无色无臭，过量高浓度会致人窒息，液态温度较低，接触后会冻伤人体。氩气为无色无臭的不燃气体，过量高浓度会致人窒息，液态温度较低，接触后会冻伤人体。10．2．2噪声危害生产过程中，设备产生的振动，机械设备转动产生的噪声对人体均可产生不良影响。10．2．3静电、雷电的危害生产过程中，静电放电、雷电放电均可能对人体和设备造成危害。10．3职业安全卫生防护的措施10．3．1对有毒有害物质的防护—37— 对有可能产生泄漏的设备、管道在满足工艺的情况下，尽量敞开布置。10．3．2防火防爆措施根据《建筑设计防火规范》GBJl6—87规定，装置内的设备、管道、建构之间保持一定的防火间距。该项目将在整个站区设置与之配套消防水管及消火栓；另外根据各生产岗位的特点配置相应的灭火器，用以扑灭初期火灾。10．3．3化学腐蚀防范措施对工艺物料直接接触的设备，管道、阀门选用耐氧化材料；电器及仪表也应考虑到防氧化，建构筑物设计采用耐腐蚀的建筑材料和涂料。10．3．4防冻伤措施严格规定任何人在无防护的情况下都不得与液态原料直接接触。10．3．5防噪声措施在设计上选用低噪声设备，在泵类等设备基础上安装橡胶减压振垫。管道采用隔振措施。10．3．6防电、防雷措施—37— 对较高储罐距3-5米设置避雷装置。所有钢结构、设备采取保护接地。10．3．7事故和急性中毒的抢救，疏散和应急措施发生事故和急性中毒的抢救，轻者可现场急救，对于伤重或中毒严重者用救护车送至附近医院进行救治。事故状态下的疏散方式和应急措施：通过应急通道等将处于危险区域中的人员撤离至安全区域；通过断电或紧急停车等应急方式处理事故。10．3．8其它措施装置内的操作场地、梯子、设备边缘均设置符合规范要求的防护栏杆，防止发生意外事故。并按规定发给职工保健津贴和个人劳保用品。包括工业安全帽、工作服、手套、空气呼吸器等。同时要时时加强对工人进行劳动安全教育，使之熟悉各种设备性能和严格按操作规程进行生产，不断提高劳动安全意识和自我保护意识，以杜绝各类事故发生。10．4消防安全10．4．1设计依据及标准规范中华人民共和国公安部令第30条令《建筑工程消防监督审核管理规定》—37— 《建筑设计防火规范》GBJl6—87《化工企业爆炸和灾害危害环境电力设计规程》HGJ21—89《建筑防雷设计规范》GBJ57—83《化工企业静电接地设计规程》HGJ28—90《建筑灭火器配置设计规范》GB50l16—93《仓库防火安全管理规则》(公安部l一990年4月10日第6号令)10．4．2设计原则充分贯彻“安全第一，预防为主"和“生产必须安全，安全为了生产”的设计思想，对生产中的易燃物品危险化学品设置防范措施，并实施有效的控制，以减少和防止火灾的发生。10．4．3生产过程中消防危险类别根据工艺生产意外事故危险分类，该项工程液氧储罐区危险性属于乙类。10．4．4总图—37— 按照设计依据和工艺要求，装置之间保证足够的防火间距，设置消防车道，配备足够的消防器材。如消防栓、灭火器等。在可能泄漏有害物质的场所采用敞开式布置，对易泄漏可燃或爆炸气体的场所设置通风装置，使之通风良好，防止有害气体积累。严防无关人员进入。公司内配有独立的消防队，给水管面对生产车间，布置消火栓1台，配备灭火器2只，喷淋水龙头1个。第十一章组织机构和劳动定员11．1建站体制和组织机构的设置汽化车间实行统一管理制，由主管负责安排人员，落实责任。11．2生产班制和定员本生产装置采用两班制，年工作日300天，每天16小时，定员3-5人。11．3人员的来源和培训装置建成后，在公司内公开招聘员工。生产人员上岗前，先进行生产知识和操作技能的培训，应获得相关证书后方可上岗。—37— 第十二章项目实施规划12．1建设周期的规划该项目建设总周期为立项、审批、注册、设计采购、土建、安装、试车、投产等阶段，该项目申报获得批复后，立即着手其它方面工作，以期尽快进入试车投产。12．2实施进度规划该项目从初步设计至安装工程完成，规划建设总周期为3个月。—37— 第十三章投资估算和资金筹措13.1投资估算1.前期土建：10万元2.水电工程：5万元3.设备：65万元1.安装及材料：5万元2.消防设施器材：5万元3.其他费用：10万元13.2资金筹措我公司所需全部资金由公司自筹。—37— 第十四财务评价14．1成本和费用估算依据及说明14．1．1评价依据本评价依据《化工建设项目经济评价方法与参数》和《投资项目可行性研究指南》进行评价及分析。14．1．2产品方案及生产规模产品名称：工业用氧、工业用二氧化碳、氩气生产规模：氧200m3／年；二氧化碳300吨/年。氩气14．1．3总资金构成该项目总投资30万元。其中固定资产投资100万元，流动资金10万元。—37— 14．1．4经济计算期与建设期该项目的经济计算期定为3年，其中建设期为3个月，生产期3年。14．1．5资金使用规划在建设期内，建设投资在3个月内投入。流动资金在装置投入使用时全部投入。14．1．6固定资产折旧费该项目形成的固定资产原值为100万元，按平均年限分类计提折旧的方法计提折旧费，年折旧费12.5万元。14．1．7工资及福利工人工资及福利按每月2000元计，该项目定员8人。14．1．8维修维修费按2％固定资产原值计，管理费按工人工资总额10％计提生产成本。销售费用按1％销售收入计。14．2年生产成本和费用估算序号项目单价定额金额—37— 1原材料1000元/M3500M3、吨50万元2水电0.85元/度.吨19.2万度16.3万元3人工工资24000元/年8人19.2万元4管理费用1.92万元5维修费用2万元6折旧费用8年12.5万元7销售费用0.6万元合计102.52万元14．3销售收入和利润估算14.3.1产品销量及价格品名年产销量单价销售收入氧气200/M32000元/M340万元氩气二氧化碳300吨2300元/吨69万元合计109万元14．3．2销售收入和利润估算利润总额：109万元-91.96万元=17.04万元税后利润=17.04×(1—33％)=11.42万元。—37— 14．4项目内部收益率的计算，投资利润率，投资回收期等指标的计算全投资利润率=年均利润／项目总投=11.42／100=11.42％全投资利税率=年均利税／项目总投资=5.62％全投资回收期8年（含建设期）。14．5不确定性分析原料价格的变化是本项目成本构成的关键因素，因为液态材料市场的季节性很强，因此该财务估算在全年一、三季度实际值与之可能接近，而在第二季度，实际值可能偏高估算值。14．6财务评价结论实施该项目需总投资110万元，其中固定资产投资100万元，流动资金10万元。该项目建成投产后年均销售收入109万元，年均新增利润总额17.04万元，年均新增所得税5.62万元，年均税后利润11.42万元，投产后8年内可回收全部投资（含建设期）。投资利润率为11.42％，投资利税率为5.62％，生产能力利用率80％。从以上各项经济指标可看出，该项目经济效益好，各项指标均高于行业基准值。随着市场不断开发，提高生产能力利用率，汽化车间有很大发展空间。因此该项目可行。—37— 第十五章研究结论15．2社会效益分析该项目符合国家产业政策，对本地区、本企业提高经济效益有着积极的作用。同时增加就业岗位，带动当地交通运输等相关产业的发展，新增地方国家税收，可兼顾国家、社会、企业三者利益，项目的实施是必要和可行的。15．1研究结论—37— 枝江市合众气体有限公司兴建的枝江市合众气体有限公司汽化车间项目生产工艺成熟可靠、技术先进、安全消防措施得力，产品市场前景广阔，因此这一产品方案的选择是正确的。该项目建成投产后，年均销售收入109万元，年均新增利润总额17.04万元，年均新增所得税5.62万元，年均税后利润11.42万元，投产后8年内可回收全部投资。从以上各项经济指标可看出，该项目经济效益好，各项指标均高于行业基准值。因此该项目可行。因项目中气体的市场行情变化很快，需求量不断增加，故该项目宜迅速投资建设投产。—37—'