某市600万只肉鸡繁育养殖基地新建项目可行性研究报告 33页

'某市600万只肉鸡繁育养殖基地新建项目第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况XX市XX禽业有限责任公司，民营企业，成立于2002年5月，是一家集畜牧养殖、饲料加工生产、销售服务于一体的综合性农牧股份制有限责任公司，是XX市农业产业化经营重点龙头企业、XX市农业产业化龙头企业协会副会长单位、XX省家禽协会会员单位，公司先后荣获“XX市农业产业化经营优秀企业、重点龙头企业、文明诚信私营企业”称号。公司现有职工86名，其中专业技术人员15名，熟练工59名，管理人员12名，现存栏各型父母代种鸡5万余套，年可出栏鸡苗500万只，回收、销售肉鸡400万只。公司先后在XX市、XX1、XX2、XX3、XX4、XX5、XX6等地市设立经营网点20余个，市场占有率20%以上，其中在XX市、隆昌、资中、自贡市场占有率达50%以上，且产品已远销云南、贵州、广西等省市。公司2007获XX省畜牧食品局无公害肉鸡生产基地和产品认证。2007年5月已向国家工商局申请注册了XX牌商标。1.1.2财务状况2008年公司资产总计2043万元，其中：固定资产773万元，流动资产1270万元；净资产1262万元，负债总额781万元，所有者权益1262万元；营业收入2602万元，净利润135万元；净资产收益率11.30%，总资产报酬率8.17%，资产负债率38.23%。2007年公司资产总计1261万元，其中：固定资产519万元，流动资产742万元；净资产1127万元，负债总额134万元，所有者权第一章总论33 益1127万元；营业收入1400万元，净利润521万元；净资产收益率59.82%，总资产报酬率53.91%，资产负债率10.63%。1.1.3法人代表基本情况XXX，男，39岁，XX市XX区永东乡核桃湾村七组人，大学专科学历，XX市第五届人大代表，XX区政协委员。1990年至1992年在XX市城区从事鸡肉批发工作，1993年起从事种鸡饲养及孵化，2002年5月注册成立XX市XX禽业有限责任公司，任董事长兼总经理。XXX因工作成绩突出，在2003年被评为“XX省农村优秀人才”、“XX市十大创业之星”，2004年被评为“XX省优秀青年农民”、“XX市第四届劳动模范”、“XX省第五届劳动模范”，2007年9月被评为“XX省首届新农村建设领军人才”。XXX无破产、银行欠资记录和社会不良诚信问题。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：XX市XX区600万只肉鸡繁育养殖基地新建项目建设性质：新建项目建设地点：XX市XX区？？镇长坝山1.2.2建设规模及产品方案征地43亩，建1座大型种鸡养殖场及孵化中心，引进铁脚麻鸡、乌鸡父母代种鸡6万套，建种鸡舍5500㎡、孵化间240㎡，公用、辅助工程2050㎡，安装鸡笼768组、孵箱18台、出雏盘1200台及其他配套设备，年孵化合格商品鸡苗600万只，销售给养殖基地农户饲养，年回收销售优质肉鸡500万只。第一章总论1.2.3技术、设备、建筑物技术来源的可靠性与可得性：项目单位掌握了先进的种鸡养殖、孵化技术。本项目的技术依托单位主要为XX市畜牧食品局，公司还聘请了XX省农业大学、西南农业大学多为教授作为公司的技术顾问，同时还与广东温氏重庆公司、眉山家禽育种公司、XX省农科院大恒家禽育种公司、成都德润鑫动物药业有限公司建立了长期合33 作伙伴关系。主要设备：鸡笼768组，汉显智能箱体孵箱18台，成鸡周转箱600个，出雏盘1200个，种鸡喂料系统60套、喂水系统60套，软水处理设备1套，连续注射器12台。主体工程：新建种鸡舍5500㎡（砖混结构），孵化车间240㎡（砖混结构）。建设期限：2009年3月～2010年2月，共12个月。1.3投资结构及资金来源项目总投资1176万元，其中建设投资979万元，建设期利息16万元，流动资金181万元。资金来源：申请财政补贴资金120万元，其中：中央财政80万元，地方配套40万元；申请银行固定资产贷款600万元（已到帐）；企业自筹456万元。1.4项目效益1、经济效益项目享受免增值税和所得税优惠政策，达产年实现新增销售收入13424.6万元，新增净利润330万元；项目投资利润率28.97%，内部收益率33.92%，静态投资回收期4.07年，财务效益评价良好。第一章总论2、生态效益项目选址符合当地规划，采取了相应的环保措施，能有效控制环境污染，并实现循环利用。如增加鸡粪清理的次数，修建沼气池，修建鸡粪处理车间，将鸡粪加工成肥料出售，加强场区绿化等措施，实现了废水、废气、固废和噪声的有效控制和无害化处理，同时将废水和鸡粪作为再生能源利用，在维持当地生态环境质量的同时，形成了有效的生态循环机制，带来了明显的生态效益。3、社会效益项目采取“公司+协会+农户”的产业化模式，将政府、企业、和农户的力量协同起来，使人才、技术、设备、资金及销售网络优势集中互补，结成利益共同体，实现禽业经济效益的最大化。项目建成后，能更好的示范带动周边地区的农户及相关产业的发展，充分发挥龙头企业的带动作用，增强企业和农户的市场抗风险能力，有效促进XX区禽业优良品种的改善和产业结构调整，符合现代畜禽业生产方式，同时促进地方经济的跨越式发展。33 1.5可行性研究报告编制依据1、《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；2、《2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；3、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；4、本项目的项目建议书，项目单位提供的相关技术资料；5、项目单位提供的有关协议、资质、证书；6、项目单位财务审计报告。第一章总论1.6综合评价1.6.1项目建设必要性XX市XX区是国家大型商品粮生产基地、国家瘦肉型猪生产基地和省级水禽生产基地县（区），随着产业结构调整的不断推进，养鸡已经由“换点油盐钱”的副业变成了农民发家致富的主业。但目前存在肉鸡的养殖规模化、标准化程度低，产品市场竞争力弱，龙头企业带动作用不明显等问题。该项目的建设，将充分发挥龙头企业的带动作用，引进优质肉鸡品种，促进XX区畜禽养殖的产品结构优化，通过企业带动农户进行标准化、规模化、集约化养殖，提高产品质量，同时提高农民收益，推动社会主义新农村建设。1.6.2项目建设可行性1、技术可行性：XX市XX禽业有限责任公司现有员工86人，其中畜牧兽医、动物营养与饲料加工等专业技术人员15名，高、中级管理人员12名，专业的技术力量团队为项目的建设和公司发展奠定了坚实的基础。2、经济可行性：项目投资合理，资金来源有保障，项目有良好的盈利能力、抗风险能力，财务评价指标良好。3、环境可行性：该项目通过采取循环经济模式，基本实现无污染，对排放的废水、固废进行无害化处理，经过沼气池产生沼液直接输送到农田用于灌溉，并将鸡粪加工成肥料出售，实现了污染物达标排放，能维持当地区域环境质量，不对周围环境产生明显影响。4、市场可行性：目前在我国鸡肉已经成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品，但相比美国、欧盟、加拿大等国人均消费量偏低。如果人均消费达到世界平均水平的话，每年的鸡肉生产缺口将达到33 300第一章总论万吨以上。本项目产品生态优势和品种优势明显，同时有成熟的市场销售渠道，市场潜力巨大。1.6.3风险评估项目实施可能会受到饲料价格波动和禽畜疫病的影响，同时存在一定的销售压力和管理风险，但是在已有成熟技术、完善的养殖管理方法条件下，能够降低养殖成本和疫病风险，公司畅通的销售渠道也可在较大程度上降低销售风险。1.6.4带动作用1、项目将直接带动无公害肉鸡养殖户400户，户均年出栏1.25万只肉鸡，按照户均3.5人计算，可直接带动人数1400人。经测算，户均年增收3.35万元，人均年增收9571元，农户年总增收1340万元。2、项目所建父母代种鸡养殖场和孵化场直接吸纳农民工就业50人，人均年收入1.4万元，合计70万元。3、项目将间接带动肉鸡散养户100户，户均年出栏肉鸡1万只，按照每户3.5人计算，可间接带动人数350人。经测算，户均年增收2万元，人均年增收5714元，农户年总增收200万元。1.6.5制约因素及解决方案畜禽疫病不定期发生是本项目面临的制约因素，也难以预测，公司将紧密联系西南农业大学各位专家并配合当地畜牧局为养殖户及时提供防疫等技术服务，同时对农户进行防疫技术培训，密切监测疫情的情况，争取早发现，早控制。第一章总论1.6.6结论与建议项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，项目建设单位具备较好的生产、销售基础，产品有良好的市场前景和销售环境，项目建设条件具备，建设可行。同时，项目带动农民增收能力强，有很好的社会效益和经济效益，项目建设是必要的。建议有关部门对该项目的建设给予资金支持，促进项目尽早建成，发挥其良好的社会效应。第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目建设背景33 1、国家产业政策全国“十一五”规划纲要提出：“加快农作物和畜禽水产良种繁育、饲料饲养、疫病防治、资源节约、污染治理等技术的研究和推广，优化农业产业结构，在保证粮棉稳定增产的同时，提高养殖业比重，加快发展畜牧和奶业，保护天然草场，建设饲草料基地，改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平”。《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》中提出：“加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖。增加畜禽标准化规模养殖场（小区）项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策。加大畜禽水产良种工程实施力度，充实动物防疫体系建设内容，加快推进动物标识及疫病可追溯体系建设，落实村级防疫员补助经费。”2、行业规划农业部发布的《全国畜牧业发展第十一个五年规划（2006－2010年）》中指出：要加快畜牧业发展步伐，提高畜牧业效益，保证畜产品有效供给，促进农民收入稳定增长，同时生产结构进一步优化，整体科技水平和综合生产能力显著增强；到2010年，肉类、蛋类和奶类产量分别达到8600万吨、3000万吨和4200万吨，年均分别递增约2％、1％和8％；畜牧业产值占农业总产值的比重达到38%；饲料产量13100万吨，产值3400亿元。《XX省“十一五”农业和农村经济发展规划》指出要大力发展畜牧业，突出XX省畜牧业的比较优势，全面提升竞争力，带动全省第二章背景及必要性农业和农村经济发展。大力推广畜禽良种，实施畜禽良种工程和牧业新技术，提高畜禽良种比重；大力发展无公害畜产品和绿色畜产品，实施动物防控体系工程，确保畜产品安全。推进畜牧业生产方式转变，发展畜禽养殖小区和规模化经营，逐步实现畜牧业生产标准化，培育壮大一批畜牧生产、畜产品加工企业和营销大户，打造一批知名品牌。《XX省畜牧业发展“十一五”规划纲要》指出要不断提高XX省畜牧业发展水平，加快现代化畜牧经济强省的建设步伐，促进畜牧业全面、协调、可持续发展。突出区域优势和产品特色，围绕国家、省级重点龙头企业，加快品种改良步伐，重视具有地方特色品种资源的保护和开发，完善XX省特有地方良种资源的保护措施，有计划的推行设施化、集约化养殖，逐步把XX省建成全国最大的畜禽生产基地。33 3、区域发展规划《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出要做大做强畜牧业，加强畜禽繁育改良体系建设，努力推广畜禽良种；做好动物防疫工作，加快动物疫病监测体系建设，提高疫情监控防治能力；突出畜产品质量安全，积极推行禽畜圈舍规范建设，开展畜牧业标准化、无公害化生产，大力开发无公害绿色禽畜产品，促进畜牧业快速健康发展。4、项目建设理由肉鸡养殖是XX区畜牧业中重要产业，禽业经济也是农民增收的重要产业之一。但是在XX区养鸡业却面临养殖规模化、标准化程度低，产品市场竞争力弱等问题。项目的建设将通过发挥龙头企业的第二章背景及必要性带动作用，改良肉鸡品种，拓展XX区肉鸡养殖发展空间，促进XX区畜禽养殖产品结构的优化。项目采用的“公司+基地+农户”产业模式和技术、信息、防疫体制的科学结合，为XX区建立规模化、标准化、产业化的肉鸡养殖基地，发展产业体系完整、商品化程度高、产品竞争力强的畜禽养殖业提供了有力保障。XX市XX禽业有限责任公司是一家集畜牧养殖、饲料加工生产、销售为一体的综合性农牧公司，该项目的建设将推广公司开发的“XX乌鸡”、“铁脚麻鸡”两种优质肉鸡品种，提升公司的品牌形象，完善公司的生产经营环境，促进公司的持续高速发展和市场盈利水平。项目的确定和建设，是XX区禽业经济发展和繁荣的客观需要，是推动农民生产致富、建设社会主义新农村的必然要求，也是公司追求技术改革和创新的必经之路。2.2项目建设的必要性1、项目建设符合国家产业政策和地方发展规划XX市气候温暖湿润，饲草饲料资源丰富，生猪、小家禽、牛、羊等生产历史悠久，禽类养殖有良好的基础。XX区是是国家大型商品粮生产基地、国家瘦肉型猪生产基地和省级水禽生产基地县（区），更是XX市畜牧业“十一五”区域布局中肉鸡养殖的重镇，肉鸡养殖成为XX区农民致富的新途径。近年来，XX区结合当地条件和市场需求，大力发展绿色养殖基地，促进肉鸡养殖的标准化和科技含量的增加。针对肉鸡养殖业，33 XX区实施了“54321”无风险养鸡模式，联合公司、农户、银行扩大融资渠道，通过“公司+协会+农户”的体系，降低肉鸡养殖业的风险，促进肉鸡养殖业在XX区的良性发展。第二章背景及必要性该项目符合国家和XX省“十一五”发展规划，顺应了XX市畜牧业发展规划中的“大力推行规模养殖和标准化生产，优化养殖环境，实现规模化、标准化、集约化养殖经营”的要求，项目的建设，对发展壮大XX区肉鸡养殖业起到了良好的推动作用。2、项目建设有利于推动XX区畜牧业产业结构调整作为农民增收的重要产业之一，XX区的肉鸡养殖业的质量和规模化养殖水平还不高，面临的问题主要有产业基础薄弱、产品品种落后、养殖技术水平低、市场竞争力弱等。XX市XX禽业有限公司是XX区最具优势的肉鸡养殖龙头企业，该公司繁育的铁脚麻鸡、XX乌鸡等产品生态品质出众，抗病能力强，深受消费者欢迎。公司将通过该项目发挥良好的示范带动作用，提供优质鸡苗和先进的养殖技术及广阔的市场销售渠道，指导农户科学养殖，减少农户的销售和养殖风险。该项目的建设，将通过政府、龙头企业和农户的联合体制推动肉鸡养殖的标准化无公害养殖模式和产业化经营模式，实行社会化服务，顺应了XX区壮大畜牧业、由传统畜牧业向现代畜牧业转变的要求，并通过肉鸡养殖业的振兴间接促进畜禽养殖业的良性发展，改善和促进XX区现行畜牧业结构的调整。3、项目建设可以提高龙头企业的综合实力，实现共赢当前我国的畜产品消费需求呈现出优质化和多样化的状态，特别是近年来由于人民生活水平提高，对肉类产品的品质提出了更好的要求，因此肉质口感好、绿色无公害的鸡肉产品已经成为趋势。该项目繁育的XX牌“铁脚麻鸡”、“XX乌鸡”肉质鲜嫩，风味独特，在国内同类鸡品种中具有很高的声誉。第二章背景及必要性该项目的建设可促进XX市XX禽业公司发展壮大，增强公司的综合实力，同时项目重点发展农户养殖，对养殖户采取鸡苗、饲料、药物垫资等一系列优惠措施，向农户提供技术服务和培训，同时提供防疫、咨询等服务，解决了农户的养殖风险和市场销售风险，实现了企业和农户的共赢。该项目的建设，还可有效促进XX区肉鸡养殖技术的发展和优良33 品种的普及，在推动XX区禽业经济发展的同时，改善XX区畜牧产业结构，同时带动养殖业相关产业如饲料加工业、运输业的发展，壮大区域主导经济，使肉鸡养殖成为带动农民增收、提升地方经济效益的主导产业之一，促进区域经济的协调发展，实现地区经济和个体经济的共同发展。4、项目建设有利于带动农民增收，促进社会主义新农村建设社会主义新农村建设，根本出发点在于农民经济发展，收入增加。在传统的农户散养为主的饲养方式下，农户难于预测市场供求关系、市场风险、生产成本和收益，大大限制了农户以肉鸡养殖为致富渠道的想法。该项目以龙头企业牵头，通过其带动帮助，将其对市场信息的分析和把握及时的反馈给农户，避免了农户自主养殖的风险，稳定了农户收入。随着生活水平提高，人们对高品质健康肉鸡需求量日益增长，在XX公司的带动下，农户饲养过程规范、严格按照无公害标准生产优质肉鸡，充分适应当前的市场要求，市场竞争力强，能给农户带来更好的养殖效益，在加快农民脱贫致富、促进社会主义新农村建设方面发挥了积极的作用。第三章建设条件第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择根据《建设项目选址规划办法》相关规定和本项目的特点，项目选址在长坝山山麓海拔320余米处，周围是针叶型松树林，空气质量优良，环境安静，适合禽类养殖繁育，同时项目区域有乡村公路穿过，交通便利。项目区占地43亩，属征用工业用地。3.1.2自然条件XX市XX区位于“天府之国”腹心沱江中下游和成渝两市之间，地处北纬30º49′、东经103º52′，总面积1181平方公里。XX区平均海拔308米，地形浅丘，丘坡平缓，属于中亚热湿润气候，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，一般年最高温度37.2℃，最低温度-0.6℃，年均气温17.7℃，年均相对湿度83%，年均降雨量1106.9毫米，无霜期336天，土壤多为红色湖泊沙层和沉积碎屑系河流松散堆积层。区内河流属长江流域沱江水系，收纳境内溪流55条，为长江一级支流。3.1.3社会经济状况33 据统计，XX区2007年生产总值66.54亿元，同比增长16.3％，地方财政一般预算收入10029万元，同比增长40.8％；全社会固定资产投资24.8亿元，同比增长26.2%；工业实现增加值24.3亿元，同比增长27.6％，农业实现增加值19.2亿元，同比增长9%，农民人均纯收入3797元，同比增加542元。兑现粮食直补、良种补贴、能繁母猪补贴、移民后补等惠农资金3511万元。扶持畜禽养殖大户，落实动物疫病防控措施，生猪出栏85万头，水产品产量1.9万吨。第三章建设条件支持松林丝绸、XX禽业等龙头企业发展，农业产业化产值12.9亿元。转移劳动力23.6万人，实现劳务收入13.2亿元。三产业实现增加值18.92亿元，增长12.4%，社会消费品零售额16.7亿元，增长17.5%。3.1.4本行业及关联产业发展现状1、饲料行业XX市XX区是国家大型商品粮生产基地，粮食播种面积达到97.5万亩，粮食总产量达到34.9万吨。食品饲料生产是XX区工业支柱产业之一，区内拥有大型饲料生产龙头企业XX市正大有限公司，饲料供应充足。本项目采取企业统一采购饲料的方式，直接与饲料厂家签订供给合同，保证农户用上优质价低的饲料。2、畜禽养殖行业XX区是国家瘦肉型猪生产基地和省级水禽生产基地县（区），禽类养殖业是XX区畜牧业的支柱之一，是畜牧业中位于生猪养殖之后的第二大产业。一直以来，XX区委、区政府将禽业经济作为农民增收的重要产业来抓，积极探索产业化发展的路子。以农业产业化龙头企业XX禽业公司为支撑，率先在XX区富溪乡试点“54321”无风险寄养工程，禽业经济得到快速发展。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1项目建设条件1、政策条件XX市在2008年下发的《加快发展现代畜牧业的实施意见》中指出“坚持用科学发展观统领现代畜牧业发展，以布局区域化、养殖规模化、生产标准化、经营产业化、服务社会化为方向，重点发展第三章建设条件生猪、突出发展小家畜禽、大力发展草食家畜，切实推进畜牧业发33 展方式的根本性转变，全力加快现代畜牧业发展步伐⋯⋯”，旨在建设现代文明的畜牧业，实现畜禽养殖业由资源优势向经济优势转变。在XX区政府的关注下，现试行的“54321”无风险寄养工程得到企业和广大农户的积极回应。该工程建立五大融资渠道，通过公司、协会、农户、政府、银行五部分的结合，形成公司、基地、协会、农户的利益共同体，畅通公司、协会、农户三条销售渠道，做好公司和畜牧部门对农户的技术服务，落实风险保障机制，为该项目创造了充分有利的条件。XX区区委、区政府及郭北镇党委、镇政府及项目涉及各村参与本项目的积极性非常高，给予项目前期准备工作大力支持。2、资源条件XX区辖26个乡镇，3个街道，428个村，是国家粮食生产基地，粮食、饲料等养鸡原料来源丰富；养殖基础设施配备较为完善，动保体系和饲料检测体系基本形成，可开展一般性饲料、疫病实验检测；畜牧技术力量较强，技术服务网络健全，县、镇、村三级服务网络可为广大养殖户提供产前、产中、产后服务。项目龙头企业XX禽业公司畜牧兽医、动物营养与饲料加工等专业人员充足，能够向农户提供及时可靠的服务和指导，同时监督农户的日常养殖工作。3、市场条件XX禽业有限公司是一家聚畜牧养殖、饲料加工生产、销售服务与一体的综合性农牧股份制有限责任公司，为保障公司持续、高速发展，公司加大品牌建设力度，加大技改投入，不断完善生产经营环境。2007获XX省畜牧食品局无公害肉鸡产品认证。2007年5月已第三章建设条件向国家工商局申请注册了XX牌商标。并先后在XX市、自贡、乐山、遂宁、成都、重庆等地市设立经营网点20余个，市场占有率达20%以上，其中在XX市、隆昌、资中、自贡市场占有率达50%以上，且产品远销云南、贵州、广西等省。4、科技条件XX禽业有限公司现有员工86人，其中畜牧兽医、动物营养与饲料加工等专业技术人员15名，高、中级管理人员12名。专业技术力量为企业发展奠定了坚实的基础。还聘请了XX省农业大学、西南农业大学多为教授作为公司的技术顾问，同时还与广东温氏重庆公司、眉山家禽育种公司、XX省农科院大恒家禽育种公司、成都德润鑫动物药业有限公司建立了长期合作伙伴关系。33 XX市畜牧食品局派出专业技术人员为公司的种鸡场提供饲养、防疫技术指导，为公司发展的肉鸡饲养基地养殖户提供技术培训和技术服务。5、基础设施条件XX区距成都市中心190公里，与成渝高速公路、成渝铁路、内宜高速公路相连，境内有省、县、乡道三十多条，道路纵横交错，四通八达，还可借助成渝两地的铁路、航空等条件，商品运输极为方便。电力：全区目前拥有110千伏供变电站4座，35千伏供变电站3座，电力充足，政府鼓励多用电，实行峰、谷计价。现有的电力能满足用电要求，电力充足。水：区内自来水供应由XX市自来水厂上游方向6公里处直接拼管，管网通城区，目前可供应国标水10万吨/日。第三章建设条件天然气：区内拥有日供气30万平方米的天然气供应站3座，并入XX省石油局专网运行，可充分保证供气。通讯：区域为XX市联通、移动和电信通信系统的覆盖范围，通讯条件较好。3.2.2主要障碍因素及解决方案1．该项目所需投入资金较大，除企业自筹外和银行贷款，还有一定的资金缺口。公司还将继续加大融资力度，争取政策性资金的大力扶持。2.项目管理风险。公司销售的最后产品是通过向养殖户收购而来，无法对肉鸡养殖进行直接控制，为标准化管理带来挑战。公司本身更要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在养殖过程中严格执行饲料、饮水、防疫等技术标准，加强对农户的技术培训指导和监督，保证产品质量。公司在培育养殖基地过程中，通过“六统一”（规划、培训、饲养规程、禽苗药品等物资、防疫、回收）严格控制养殖过程，加强疫病防御。第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析1、国际市场33 近年来，世界鸡肉生产稳步增长，鸡肉在国际肉类消费中所占比例逐渐提高，鸡肉消费量的不断增长刺激了世界肉鸡生产，世界上分布最多的8个主要国家家禽（主要是肉鸡）产量占世界的72%。世界主要出口鸡肉国家是美国、法国、巴西、荷兰、泰国和中国。美国禽蛋出口理事会（USAPEEC）说，2008年美国鸡肉的出口连续四个月创记录水平，出口量为268276吨，比去年同期增加40.4%，。美国鸡肉在2008年第一季度均价为78.27美分/镑，比去年同比上涨4.37%，环比上涨10.04%。俄罗斯平均价格为72.88卢布/千克，比去年同期上涨18.7%，环比上涨1.48%。2008年美国禽肉产量每季度平均90.75亿镑，比2007年同比增加5.2%，总产量达到371亿镑。2008年巴西鸡肉出口增加62%，菲律宾向日本出口增加30%。2、国内市场鸡肉已成为中国居民肉制品消费的主导品种之一，新浪财经研究结果表明，“白肉替代红肉”将成为未来必然的消费选择倾向。中国肉鸡产量占肉类总产量的比重由84年的6.63%上升到05年的13.11%，所占比重增加了将近1倍，而猪肉生产所占比重由84年的82.69%下降到05年的64.71%。国际比较视野下，我国鸡肉人均消费水平明显偏低，未来仍将持续稳步增长。06年，我国人均日消费鸡肉量为21.62克，美国、加拿大、日本人均日消费量分别是我国的第四章市场分析与销售方案5.61倍、4.09倍、1.88倍，我国肉鸡消费市场仍有上升空间。据统计，2009年3月伊始，国内肉鸡价格出现了上涨，全国均价在8.11元/公斤，较2月下半月上涨0.35元/公斤，虽然受金融危机影响，市场消费相对清淡，但是受出栏的季节性影响，鸡苗价格和肉鸡价格的上涨是必然的，给肉鸡养殖行业带来了希望。3、项目产品市场前景目前我国鸡肉消费成为仅次于猪肉的第二大消费品，但是人均消费远低于世界平均水平，如果人均消费达到世界平均水平10公斤/人的话，我国每年的鸡肉消费缺口将达到300万吨以上，市场消费潜力巨大。随着人民生活水平的提高和消费需求的多样化、优质化，肉类产品的品质成为产品是否畅销的主导因素之一。“XX牌”肉鸡除了肉质鲜嫩、风味独特的特征外，还是XX省认证的绿色无公害产品，符33 合当前肉鸡消费的主流趋势，结合公司畅通的销售渠道，项目产品的销售前景非常乐观。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析1、项目实施标准化无公害养殖，能保证良好的品质。为保障公司持续高速发展，XX公司投入大量资金加快新产品繁育步伐，不断完善产品良种结构，该项目繁育的XX牌“铁脚麻鸡”、“XX乌鸡”产于风景秀丽的沱江河畔长坝山上，远离环境污染，生态环境良好，公司在培育养殖基地过程中，通过“六统一”（规划、培训、饲养规程、禽苗药品等物资、防疫、回收）严格控制养殖过程，加强疫病防御，项目产品生态品质出众。2、项目产品具有成本优势第四章市场分析与销售方案本项目实行的公司、协会、农户三方的利益连接体制，将优质肉鸡苗分散到农户进行标准化饲养，能够降低公司总体饲养成本和管理成本，降低单位产品的价格，因此项目产品具有成本优势。3、项目产品的品牌信誉好由于XX公司繁育的“铁脚麻鸡”、“XX乌鸡”市场受欢迎度高，迎合了消费者对“绿色食品”的需求，2007年公司便获得XX省畜牧食品局无公害肉鸡生产基地和产品认证，同年5月向国家工商局申请注册了XX牌商标，在周边地区具有很高的声誉。4.2营销策略、方案、模式1.稳定销售渠道，进行科学的客户关系管理，维护好与合作经营方的利益关系；严把质量关，保证产品符合标准；对产品销售渠道进行进一步拓展。实施品牌战略，树立品牌形象。建立强烈的品牌意识，在营销的过程中通过优质产品树立企业形象，不断提高产品附加值。2、产品主要销售地区为XX市、自贡、乐山、遂宁、成都、重庆等地区，以高质量、高档次产品形象逐步打开市场，掌握产品生产、销售的主动权。在现有营销中心和分支机构的基础上，扩大市场范围，继续在客户集中的地方建立营销中心和办事机构。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析从事肉鸡养殖最大的风险是饲料价格的波动和畜禽疫病的影33 响。一方面是饲料价格会随着国际、国内粮食价格的波动呈现出价格的不稳定，引起公司经营成本的变化，若粮食价格突然上升会导致公司产品成本升高，带来销售风险。另一方面是疫病导致大量肉第四章市场分析与销售方案鸡死亡，给公司带来巨大损失。而且会导致消费者的心理恐慌，需求大幅度降低，也会影响肉鸡销售，给公司带来经营损失。4.3.2防范和降低风险对策公司针对可能出现的市场风险，一方面要及时掌握饲料价格行情，关注国内外粮食价格波动，做好饲料价格突变的应急措施，另一方面要积极与当地畜牧兽医部门的合作提高，加强与高校等高科技技术研究部门的联系，尽力做好肉鸡科学饲养技术和规范防疫的推广和普及，提高农户的养殖水平，尽力控制疫病风险。第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1项目产品方案项目引进铁脚麻鸡、乌鸡父母代种鸡6万套，年孵化优势商品肉鸡鸡苗600万只，提供给公司发展的养殖基地农户饲养，待肉鸡出栏后由公司收回，年销售优质肉鸡500万只。5.1.2项目建设规模XX市XX区郭北镇长坝山项目征地43亩，建1座大型种鸡养殖场及孵化中心，引进铁脚麻鸡、乌鸡父母代种鸡6万套，建种鸡舍5500㎡、孵化间240㎡、公用、辅助工程2050㎡，安装鸡笼768组、孵箱18台，年孵化合格商品鸡苗600万只，销售优质肉鸡500万只。5.2建设规划和布局XX禽业有限公司已经在XX市XX区郭北镇长坝山征用土地86亩，规划建成存栏父母代种鸡10万套，年产优质商品鸡苗1000万只的大型肉鸡繁育场，本项目为规划的第一期工程，占地43亩。考虑卫生防疫和工艺流程两大因素，种鸡场总平面布置分为两个区，将办公区域（包括办公室、宿舍、配电房、水塔等）与生产区(种鸡舍等)及粪污区（粪便堆放和污水处理设施）分区域设置。在进行场地规划时，主要考虑鸡群的卫生防疫和生产工艺要求，根据场地地势和当地全年主风向进行布置。场前区中的办公生活区在全场上风和地势较高的地段。生产区设在下风和较低处，但高于粪污区，并在其上风向。33 场区功能划分明确，在场内道路两旁进行绿化，对削减污染起第五章建设方案到一定作用。项目发展的肉鸡养殖基地在XX区郭北镇10多个村，项目村养殖基础好、农户参与积极性高。5.3建设标准和产品标准1、在该项目中，严格按照无公害的要求规范生产环境，养殖饲料要符合《饲料卫生标准》（GB13078－2001），防疫病灭害药品要符合《种畜禽调运检疫技术规范》（GB16567），确保养殖出的产品无公害污染。2、种鸡场饮用水采取经过集中净化处理后应达到国家NY5027《畜禽饮用水质量标准》，环境空气质量符合GB3095标准。3、种鸡场和饲养农户的环境卫生质量应符合国家畜禽场环境质量标准（NY/T388），鸡粪便处理、废水排放等符合国家环保有关规定和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GBl8596—2001）。4、建设布局符合国家现行防火、防震、安全、卫生等规范要求。5.4工艺（技术）方案5.4.1工艺（技术）路线及流程图1、工艺路线公司的养鸡场主要用来繁育饲养父母代种鸡，将父母代种鸡所产鸡蛋用于集中孵化商品鸡苗，然后将所产商品鸡苗出售给项目区肉鸡养殖户。公司与养殖户签订养殖合同，由农户购买商品鸡苗，采取分散与集中结合的方式饲养，公司委派专业技术人员提供全程无偿技术服务，按照公司标准化程序饲养，达到上市标准后，80%以上由公司统一收购、销售。2、工艺（技术）流程图第五章建设方案图5-1肉鸡生产工艺流程图5.4.2工艺（技术）流程说明1、种蛋孵化的工艺流程为：种蛋选择→种蛋消毒→种蛋贮存→种蛋处置（分级、码盘等）→孵化→移盘→出雏→雏禽处置（分级、鉴别、预防接种等）33 2、育雏：（1）育雏前的准备：雏鸡舍在进鸡前1至3个月彻底清洗、消毒、空置。进鸡前一周重新消毒。进鸡前3天，用28毫升／立方米福尔马林加14克／立方米高锰酸钾薰蒸，关闭房舍一天后开窗将甲醛蒸气放出。根据季节和保温设施的不同，提前1至2天升温，使进鸡时达到所要求的温度。（2）温度控制：育雏期间温度必须控制在适宜的范围保持平稳均匀，并随日龄增加逐渐降低。温度适宜范围如表5－1：表5－1育雏温度表鸡龄温度1-3日龄35-36℃4-7日龄32-34℃8-14日龄30-28℃15-20日龄26-24℃22-28日龄24-22℃29日龄后21-19℃（3）湿度控制：育雏室湿度保持65-70％，以避兑苗鸡脱水或收购产蛋父母代种鸡引进免疫饲养销售分发孵化育雏检疫第五章建设方案饮水过多，造成消化不良，生长不好，脚趾干疮，造成弱鸡多。（4)密度：1月后鸡每平方米不得超过40只。3、饮水和喂食：常备符合国家标准的清洁饮水，采用封闭式节水饮水系统，饮水使用前和使用过程中要进行水质分析和检测。使用符合无公害标准的配合饲料，保证饲料新鲜度，无发霉、变质、虫蚀、结块及异味现象。产蛋期及开产前5周鸡饲料中不使用药物饲料添加剂。4、坚持全进全出制饲养：在同一范围内进同一批雏，饲养相同日龄的鸡，采用统一饲料、统一免疫程序、统一管理措施，并且33 同时全部出场。出场后彻底打扫、清洗、消毒，切断病源的循环感染。消毒后密闭一段时间，再饲养下一批雏鸡。把种鸡、雏鸡隔离饲养，其设备、管理以及饲养人员也应分开。5、检疫：严格按照农业部规定动物疫病防御示范区建设要求，实行肉鸡春秋两季预防接种，做常规疫病检测工作，采用中药、生物制品、矿物性药物等无公害药物进行疫病防治，严格控制抗生素、激素及有害化学药品的使用。5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性本项目的技术依托单位主要为XX市畜牧食品局，该局派出专业技术人员为公司的种鸡场提供饲养、防疫技术指导，为公司发展的肉鸡饲养基地养殖户提供技术培训和技术服务。公司还聘请了XX省农业大学、西南农业大学多位教授作为公司的技术顾问。5.4.4主要工艺（技术）参数每只种母鸡年均产蛋35周125枚，受精率93%，种蛋孵化出壳率94%，成活率为95%~96%，肉鸡料肉比为2.7：1。第五章建设方案5.4.5物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析项目达产后种鸡场种鸡生长期饲料消耗624吨，产蛋期消耗饲料2496吨，年产优质商品肉鸡鸡苗600万只。5.5设备方案5.5.1设备选型根据公司养鸡场、孵化车间需要，配置种鸡鸡笼、成鸡周转箱、汉显智能孵化箱、出雏盘、消毒及防疫设备和鸡粪处理设备，以及供配电、给排水设施设备。5.5.2设备清单设备清单详见表5-2：表5-2设备明细表序号项目数量（台、件、套）1主要设备1.1鸡笼7681.2汉显智能箱体孵箱181.3成鸡周转箱6001.4出雏盘12001.5种鸡喂料系统601.6种鸡喂水系统601.7软水处理设备11.8连续注射器122附属设备2.1平板车52.2消毒设备133 2.3热水锅炉12.4环保监测设备12.5鸡粪处理设备12.6化验设备12.7柴油发电机组22.8配电工程设备12.9消防设备15.5.3设备来源主要生产设备外购，部分辅助生产设备自制。分析、检测设备第五章建设方案和其他公用、辅助生产设备均外购。5.6建筑方案5.6.1建筑物（主体工程）项目主要主体工程建设情况见表5-3：表5-3主体工程建设表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）备注1孵化车间新建240砖混结构2种鸡舍新建5500混合结构合计57405.6.2辅助工程、其他工程项目辅助工程及其他工程建设情况见表5-4：表5-4辅助工程及其他工程建设表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）备注1辅助工程5401.1售前处理车间新建50混合结构1.2消毒更衣室新建30砖混结构1.3蛋库新建60砖混结构1.4饲料库新建200砖混结构1.5配电室新建30砖混结构1.6水泵房新建20砖混结构1.7鸡粪处理车间新建80混合结构1.8病死禽处理室新建20混合结构1.9隔离舍新建50混合结构2其他工程1510面积合计未含构筑物2.1办公室新建800砖混结构2.2职工宿舍新建500砖混结构2.3浴室、食堂新建150砖混结构33 2.4门卫室新建30砖混结构2.5公厕新建30砖混结构2.6沼气池新建600（m3）砼结构2.7场地平整、路面硬化新建2.8围墙、大门新建2.9绿化新建第五章建设方案5.7节能减排措施1、设备选用低噪、节能设备，所有的电气产品选用节能型产品。2、鸡粪收集至鸡粪处理车间加工成有机肥出售，实现生态利用。3、污水经过地面下沟渠汇集排入沼气池，经沼气发酵池发酵处理，沼液用于农田灌溉。5.8实施进度安排该项目建设期定为12个月，计划从2009年3月至2010年2月。2009年3月～2009年9月，完成主要工程土建施工。2009年7月～2009年11月，完成设备购置。2009年9月～2010年1月，完成生产设备安装。2010年2月，完成生产设备调试，引进种鸡。2010年3月，正式生产。项目工程建设进度表见表5-4：表5-4项目工程建设进度表序号工作阶段2009年2010年1234567891011121231可研2工程设计3土建工程4设备购置5设备安装6引进种鸡7正式投产第六章环境影响评价第六章环境影响评价6.1环境影响项目对环境的影响有：1、废气：主要是种鸡和鸡粪产生的臭气，对环境有不利影响。2、固体废物：主要是种鸡养殖过程中产生的鸡粪和生活固体垃圾、病死鸡等。3、废水：主要包括养殖生产场地的地面及设备清洗用水产生的污水和生活污水。4、噪声：本项目噪声主要来源于养殖过程中鸡的鸣叫声，以及33 少量孵化机组产生的机械噪声。6.2环境保护与治理措施1、废水：各类污水经过地面下沟渠汇集排入沼气池，经沼气发酵池发酵处理，达到农业生产用水标准后，排入农业生产区，作为农业生产用水使用。2、废气：通过增加鸡粪清理的次数，缩短鸡粪处理的间隔时间等措施减少鸡粪臭气的排放量，同时加大场区绿化力度，增强植物对臭气的吸收，充分利用各种废气处理措施，使场区空气质量达到相关标准要求。3、噪声：加强场区绿化，缩短鸡鸣声的传播距离，降低鸡鸣分贝，同时建址场地离居民区相对较远，对周围居民的影响程度极为有限。通过增加孵化区墙体厚度对孵化设备产生的噪声进行隔离，使厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348—90)中Ⅱ类标准。4、固废：鸡粪收集至鸡粪处理车间加工成有机肥出售，病死鸡第六章环境影响评价深埋处理，生活垃圾送垃圾处理厂集中处置。6.3评价与审批本项目符合国家产业政策、选址符合当地规划，满足排放总量控制要求，采用相应环保对策措施切实可行，能有效防止养殖业污染，实现养殖业废物资源化、减量化，符合循环经济发展模式的要求。XX市XX区环境保护局为本项目出具了批复意见，同意项目采取的环保措施，批复文号：内东区环发（2008）147号。第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分1、项目建设阶段项目建设初期，由总经理组织，行政办牵头，由各部门根据各自职责，下设基地建设部、生产部、技术部、销售部、财务部等一级内设机构，分别由一名副总经理经管，确保项目规范运作。2、项目运行阶段为确保项目的顺利实施，公司下设基地、生产、技术、销售、财务四个部门，负责相关工作。基地部主要负责基地养殖农户的技术管理，生产部主要负责标33 准化种鸡养殖的管理和运作，包括饲料采购、种鸡引种、育雏、养殖等日常事务；技术部主要负责实施过程中的技术交流、技术培训、技术指导等工作；销售部主要负责市场调查分析、市场渠道建设、市场信息反馈等任务；财务部主要负责账务处理、财务管理和成本控制等工作。7.2劳动定员新建项目新增员工75人，其中工人50人，技术及管理人员12人，销售人员13人。7.3经营管理模式1、工程管理项目工程建设坚持设计、施工标准“三统一”，严格执行工程设备、材料的检查制度。在施工过程中，严格按设计图纸施工，严格质量标准，做好隐蔽工程的拍照和记录，实时进行阶段性验收，合格后方可进行下一道工序，确保基础设施建设的质量一流。第七章项目组织与管理2、生产管理项目建设为生态畜牧业，生产产品为绿色无公害畜牧产品，从种鸡饲养、孵化、防疫到分发给农户养殖，直到进入市场销售，均要求严格按照无公害产品的相关标准和操作技术规程运作，确保肉鸡产品的无公害性、生态有机性、质量优质性、食用安全性。3、财务管理根据财务的实际情况，控制生产和财务成本，最大限度地发挥资金效益，制定合理的投、融资渠道和方法，保证经营活动对资金的需要和负债资金的如期归还。4、销售管理要建立科学合理的营销管理制度，对销售人员要定期进行培训，提高市场意识和客户沟通能力。销售管理方面严格应收账款的控制，保证资金及时回笼。7.4技术培训与项目技术依托单位签订技术服务合同，聘请养鸡技术专家作常年技术顾问，对养殖户无偿进行技术指导。项目投产运行期间，定期邀请养殖专家对公司全体技术管理人员进行现场技术培训和指导。7.5劳动安全、卫生与消防项目建设严格执行国家有关消防、安全、工业卫生、劳动保护及卫生防疫等方面的规范或标准，以保证文明生产。33 1、本项目对饲养区环境、空气有一定影响，通过采取各种保护环境措施可将污染降到最低，对劳动者本身基本无危害和影响。2、养殖场严格按照防疫、排污、防火的设计标准进行修建，按第七章项目组织与管理无公害养殖标准建立严格的安全卫生制度，加强对饲养环境的卫生清扫、消毒。3、按地势由高到低和项目区常年主导风向，依次修建职工生活区、生产管理区、生产区、隔离区。生产管理区和生产区，生产区和卫生防疫区，鸡舍同隔离区，都要保持必要的间距。第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据1、《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；2、《2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》；3、《XX省市政工程计价定额》(SGD3-2000)、《XX省建设工程费用定额》(SGD7-2000)，结合当地实际情况进行估算；4、设备购置费按现行市场价格估算。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资1175.8万元，其中建设投资979万元，流动资金180.6万元，建设期利息16.2万元。详见附表2、附表4。8.2.1.1建设投资1、固定资产：固定资产734万元。其中土建工程总造价507.7万元，详见附表2-1《土建工程投资明细表》；设备投入172.8万元，详见附表2-2《设备投资明细表》；安装费10.4万元，前期工作费用15万元，基本预备费28.2万元（按4%计，土地预备费用未再计）。2、无形资产：为土地费用，总额153万元。3、其他：种鸡引种费90万元，养殖户技术培训费2万元，合计92万元。8.2.1.2流动资金肉鸡收购周转快，按以往经验测算，需要流动资金180.6万元，详见附表3。第八章投资估算与资金来源8.2.1.3其他33 经测算，建设期利息16.2万元。8.3资金来源8.3.1中央财政资金项目申请中央财政补贴资金80万元。8.3.2地方财政配套资金项目申请地方财政补贴资金40万元，其中省级补贴资金32万元，XX市4万元，XX市XX区4万元。8.3.3自筹资金及来源公司自筹455.8万元，用于建设投资259万元、流动资金180.6万元、建设期利息16.2万元。土地费用153万元已支付，需再增加302.8万元。XX市XX禽业有限公司2008年度财务报表显示货币资金428.8万元，应收账款195.6万元，其他应收款87.3万，存货219.2万元，应付账款68.9万元，其他应付款69.5万元。累计折旧34.1万元，未分配利润693.7万元。项目自筹资金有保证。8.3.4银行贷款及筹措项目单位与XX市XX区胜利农村信用合作社签订了3年期的600万元固定资产借款合同，见附件。目前贷款资金已经到帐。8.3.5其他项目无其他资金来源。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理1、财政资金使用范围第八章投资估算与资金来源项目共申请财政补贴资金120万元，资金具体使用范围见表8-1。表8-1：财政补贴资金使用表序号项目财政投资1土建工程78.21.1鸡粪处理车间4.41.3隔离舍3.51.4沼气池16.81.5孵化车间16.81.6种鸡舍36.72设备投资26.22.1消毒设备1.02.2环保监测设备5.02.3鸡粪处理设备16.02.4化验设备3.02.5连续注射器1.233 3科技投资12.03.1引进种鸡10.03.2技术培训2.04其他费用3.64.1前期工作费3.6合计120.02、财政资金报账管理财政补贴资金实行县级财政报账制，对报账资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。8.4.2银行贷款使用和管理公司将根据与银行的借款合同规定，按时还本付息，并确保专款专用，维护企业信用。第八章投资估算与资金来源8.4.3其它公司将根据项目建设需要，确保自筹资金及时到位，用于项目建设。第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据1、项目财务计算期10年，其中建设期1年，项目核算时以年数计算，按投产第1年生产负荷60%，投产第2年达产。2、折旧摊销年限：土建工程折旧年限20年，设备折旧年限12年，工程建设其他费用摊销10年，土地摊销50年，其他资产摊销5年，固定资产残值均按5%计，无形和其他资产不计残值。3、根据项目产品实际情况，达产年营业费用按销售收入的2%估算，管理费用按工资及福利费用的1.1倍计，修理费按固定资产原值的2.5%计，其他制造费用按固定资产原值的2%计。法定盈余公积金按税后利润10%提取。4、税率：根据国家增值税及企业所得税税收政策规定，种鸡场免增值税和企业所得税。5、项目基准收益率按8%计算。9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1销售收入33 产品销售单价根据目前市场实际状况确定。各产品的销售单价为：鸡苗2.2元/只，淘汰种鸡36元/只（均重3公斤/只，12元/公斤，），肉鸡23.76元/只（均重2.2公斤，10.8元/公斤）。达产年销售收入13424.6万元，具体测算见附表7-1。9.2.2销售税金及附加无。第九章财务评价9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算经测算，肉鸡苗单位生产成本1.7元/只，肉鸡收购22.88元/只（均重2.2公斤，10.4元/公斤）。具体测算见附表5-1《单位成本估算表》。9.3.2项目总成本估算达产年经营成本13005.2万元，折旧费44.3万元，摊销费21.5万元，利息支出23.8万元。合计达产年总成本费用13094.7万元，详见附表5《总成本费用估算表》。9.3.3经营成本估算达产年外购原辅材料12397.4万元，其中：种鸡苗90万元，饲料786.2万元，防疫药品81.1万元，肉鸡11440万元。外购燃料及动力费85.8万元，工资及福利费105万元，修理费18.3万元，其他制造费用14.7万元，管理费用115.5万元，营业费用268.5万元。经营成本合计13005.2万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析达产年利润总额330万元，项目免收所得税，税后利润330万元。经测算，项目生产期间年平均投资利润率28.97%。见附表7《利润及利润分配表》。所得税后项目静态投资回收期4.07年（含建设期），财务内部收益率33.92%，财务净现值1565万元。以上指标表明，项目投资效益较好，具有较好的盈利能力。详见附表7、附表8-1。33 第九章财务评价9.4.2银行贷款清偿能力分析申请银行3年期固定资产贷款600万元，分3年还清，投产第1年还本160万元，投产第2年还本280万元，投产第3年还本160万元。从附表9《借款还本付息计算表》可以看出，利息备付率最低为7倍，还款期内偿债备付率第1年为1.5倍，第2年为1.4倍，第3年是2.5倍，项目具有借款还本付息能力。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析按达产年分析，变动成本为12755.1万元，固定成本为339.6万元，销售收入13424.6万元，计算盈亏平衡点为50.71%，盈亏平衡销售收入6808.3万元，比较适中。图9.1盈亏平衡图50.71%02000400060008000100001200014000160000%20%40%60%80%100%生产能力利用率万元销售收入固定成本总成本盈亏点9.5.2敏感性分析通过对产品价格、原辅料价格、建设投资3个单因素分析，分析结果见下表：第九章财务评价表9－1项目敏感性分析表变化因素变化率内部收益率敏感度系数基本方案33.92%2.0%55.05%31.16产品价格-2.0%10.40%34.662.0%11.85%-32.53原辅料价格33 -2.0%53.93%-29.512.0%33.26%-0.97建设投资-2.0%34.60%-1.00图9.2敏感性分析图0%10%20%30%40%50%60%2.0%0%敏感因素变化率-2.0%内部收益率产品价格原辅料价格建设投资基准收益率基本方案从分析可以看出，项目受产品价格和原辅料价格影响很大，但因为肉鸡收购价格一般随市场销售价格同幅度波动，对项目的影响实际很小。项目单位应当争取树立品牌意识，提高产品知名度，确保肉鸡的市场销售价格，增强市场抗风险能力。9.6财务评价结论项目从财务核算角度分析，具有较强的盈利能力、清偿能力，财务评价可行。第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论本项目结合XX市畜牧业“十一五”规划要求，实行“54321”无风险寄养工程，建立五大融资渠道，通过公司、协会、农户、政府、银行五部分的结合，形成公司、基地、协会、农户的利益共同体，畅通公司、协会、农户三条销售渠道，做好公司和畜牧部门对农户的技术服务，落实风险保障机制，建设大型种鸡场并将肉鸡苗交由农户规范化饲养，使肉鸡养殖成为带动农民增收、提升地方经济效益的主导产业之一，同时通过肉鸡养殖业的振兴间接促进畜禽养殖业的良性发展，改善和促进XX区现行畜牧业结构的调整。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析本项目以繁育养殖优质肉鸡为重点，加快品种结构调整和标准化、规模化、集中化养殖方式的推广，采取合理有效的利益联结机33 制，通过政府、龙头企业、农户的联合，推动XX区肉鸡养殖业的无公害产业化模式，改善XX区肉鸡养殖产业基础薄弱、产品品种落后、养殖技术低、市场竞争力弱等问题，壮大肉鸡养殖业，促进XX区畜牧业能够顺利由传统向现代化发展，成为特色的规模化的无公害产业。项目建设还将带动当地饲料业、食品加工业、种植业及运输包装工业的发展，促进当地的经济结构的优化调整。10.2.2建设现代农业，促进产业化发展等党的十七大报告指出，社会主义新农村建设的首要任务是促进生产发展，实现农民增收，进行农业产业化经营。本项目的建设可第十章社会效益分析以引导农户调整优化畜牧业结构，提高畜禽养殖防疫技术，增强抗灾能力，实现农民增收和农业增效。本项目以生产优质、无公害的绿色肉鸡为重点，利用优良品种代替地方品种，综合开发利用循环经济，加强农户职业教育和技术培训，提高农民的科技文化素质，实现地区产业的可持续发展和产业链各因素之间的良性互动发展，是发展农业经济，提高农业经济增长点、建设社会主义新农村的必要条件。该项目的建设，同样促进了公司内部的产业链的完整。XX市XX禽业公司是一家聚畜牧养殖、饲料加工生产、销售服务于一体的综合性农牧公司，是一个畜牧业发展链条完善的龙头企业。公司以发展肉鸡养殖业为主体，一业带动多业，探索出现代畜牧业循环经济运行模式。10.2.3辐射带动能力分析10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制在XX区委、区政府、畜牧部门及有关产乡镇的大力支持下，公司实施了“54321”无风险养鸡模式，“5”条融资渠道：即公司出一点、农户备一点、协会筹一点、银行贷一点；“4”家连接：即公司+合作社+农户；“3”条渠道：即公司以最低保护价回收销售、合作社中间促销、农户自销；“2”个到位：即养殖技术培训到位，防疫治病技术到位；“1”即保险。其主要特点是：a、公司对养殖户以低于市场价0.2元的优惠价统一供应鸡苗，对信誉好的养殖户在鸡苗、药品、饲料方面进行垫支。b、由公司制定保护价（高于市场价0.2元/只）回收，成鸡出栏时，养殖户不担心销售。33 第十章社会效益分析c、公司委派专业技术人员提供全程无偿技术服务，养殖户不用担心饲养过程中涉及的技术问题。d、按公司标准化程序养殖，成活率高。e、如果市场行情好，公司对农户按60%进行二次返利。通过这种模式，实现了“公司+协会+农户”的合作双赢，能有效带动农户从事养殖业的积极性，本项目将继续采用这种利益联结机制，并不断完善。为了达到无公害食品的要求，公司制定了“六统一”制度。采取“统一场地规划”按照养殖小区标准化建设人畜分离独立建圈，“统一饲养规程”严格按照肉鸡无公害养殖标准对农户养殖肉鸡过程进行控制和规范，“统一供料、供种、供药”避免了农户滥用违禁药品达不到食品安全要求、品种不一、不利于品牌的发展，“统一防疫”有利于对疾病的传播控制和流行病的发生，“统一技术培训”有利于公司组织专家授课，“统一最低保护价收购销售”由公司和协会组织专业的营销队伍对产品进行销售，避免了中间销售环节产生的费用和农户产品严重积压的状况。10.2.3.2带动基地1、直接带动：项目发展的肉鸡养殖基地在XX区肉鸡养殖基础好，农户参与度高，严格按照无公害、绿色食品标准饲养，公司免费提供全程技术指导和服务，全部回收合格肉鸡。达产后，项目年孵化优质商品鸡苗600万只，其中500万只提供给公司发展的养殖基地农户饲养，年出栏肉鸡500万只，由公司全部回收。2、间接带动：种鸡场所产另外100万只优质商品鸡苗供应给当地肉鸡散养户，间接带动散养户年出栏肉鸡100万只。第十章社会效益分析10.2.3.3带动农户1、直接带动：公司发展的养殖基地按照户均年出栏1.25万只肉鸡（全年饲养4批）计算，项目将直接带动养殖基地农户400户。按照户均3.5人测算，可直接带动人数1400人。2、间接带动：按照户均年出栏1万只肉鸡（全年饲养4批）计算，项目将间接带动散养户100户。按照户均3.533 人测算，可以间接带动350人。3、吸收农民工就业：该项目建设的种鸡场投产后吸收农民工50人就业。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收1、直接带动肉鸡养殖基地农户增收测算（1）成本：肉鸡鸡苗成本2.2元/只；每只肉鸡年需饲料消耗6公斤，价格以2.7元/公斤计，饲料费用16.2元；防疫药品1元/只；水电消耗0.2元/只；燃料消耗0.3元/只；鸡舍垫料0.3元/只。养殖户饲养每只肉鸡年需成本：2.2+16.2+1+0.2+0.3+0.3=20.2元。（2）收入：以每只肉鸡毛重2.2公斤计，公司收购价10.4元/公斤，每只肉鸡收入2.2×10.4=22.88元。（3）利润：按照以上测算，不考虑劳动投入，每只肉鸡年养殖利润为22.88-20.2=2.68元。经测算，户均年养殖肉鸡1.25万只，合计利润1.25×2.68=3.35万元（不计人工成本），项目直接带动400户农户年总增收1340万元，户均3.35万元，人均年增收9571元。2、间接带动肉鸡散养农户增收测算第十章社会效益分析按目前情况，散养户的平均养殖成本20.5元/只，收入22.5元/只，利润2元左右。户均年出栏肉鸡1万只，间接带动100户农户年总增收200万元，户均2万元，人均年增收5714元。3、项目种鸡场直接吸收农民工50人，人均年收入1.4万元，合计70万元。10.3.2农业增效项目采用“54321”无风险寄养工程模式和标准化管理，一方面降低养殖成本为农户实现增收，提高农户的市场经济意识，另一方面通过对农户进行技术指导，能够有效提高肉鸡养殖业整体技术水平，以农户养殖促产业发展，增加农民的收入。该项目的实施将直接促进乡镇区域产业结构的合理调整，打造当地公司的“XX”肉鸡品牌并扩大品牌效应，带动相关产业及当地经济发展。此外，项目实施还将间接带动项目区饲料业、种植业、加工业、运输业、流通业等相关产业发展。10.3.3对比分析1、项目的建设前农户致富途径少，本项目的建设将带动项目区33 400户农户户均增收3.35万元，人均增收9571元，而且公司会通过在技术上对农户实行技术指导促进项目区肉鸡饲养技术的普及，促进农业增效。2、项目区与非项目区相比，项目区肉鸡养殖由于在饲料等方面集中统一供应，价格低一些，养殖成本低0.3元/只，由于品质高，龙头企业收购价高，肉鸡销售收入多0.38元/只，每只鸡养殖效益提高0.68元，如果同样按年出栏1.25万只肉鸡计算，户均年增收高于非项目区8500元，人均多2428元。第十章社会效益分析项目区与非项目区相比，由于龙头企业与养殖农户建立了良好的利益联结机制，形成产业化经营，养殖成本降低，无销售风险，品质提高，增收幅度更大，实现了农业增效。48/54附录一、附表附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3-2：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行借款还本付息计划表附表10：财政资金使用明细表二、附图1、项目建设场地地形图2、种鸡场总平面布置图三、附件：附件1：项目单位法人营业执照副本；33 49/54附件2：2007年度、2008年度项目单位财务审计报告；附件3：项目土地使用证书；附件4：项目环评审批文件；附件5：银行信用等级评定说明，固定资产贷款合同；附件6：项目单位农业产业化重点龙头企业评定文件；附件7：与农户建立利益联结关系的证明；附件8：技术合作协议；附件9：项目单位获得的单位认证、评奖证书；附件10：项目单位“三不欠”证明材料。附件11：项目单位对项目几个问题的说明__33'