某县42000亩中药材规范化种植及加工建设项目可行性研究报告 81页

'4200亩中药材规范化种植及加工建设项目可行性报告目录第一章总论1一、项目提要11、项目名称12、建设性质13、项目建设（承担）单位情况14、建设地点、规模、期限及建设内容35、投资规模及资金构成46、资金筹措47、主要技术经济指标58、项目辐射范围及带动能力7二、可行性研究报告编制依据7三、综合评价和论证结论81、综合评价82、论证结论9四、存在的问题与建议9 第二章项目背景及必要性11一、项目建设背景11二、项目建设的必要性及意义141、项目建设的必要性142、项目建设的意义15第三章建设条件17一、资源条件17二、原材料条件18三、交通运输条件19四、其他条件19五、人工种植中药材的优势20第四章市场分析与预测22一、产品简介22二、市场需求24三、社会需求25四、生态改善25五、经济发展26第五章项目建设方案26一、建设任务和规模261、建设的指导思想262、建设原则273、建设规模28二、项目规划、布局281、种植基地布局282、种植基地营建工程内容及技术方案303、初级加工厂建设方案39三、项目建设标准和具体建设内容441、建设标准442、项目具体建设内容与投资443、技术推广、示范和培训及费用454、项目实施进度安排46第六章组织机构与人力资源配置461、组织及工作制度462、项目管理机构473、劳动定员484、人员培训485、项目运行管理49第七章投资估算与资金筹措50 一、投资估算编制依据及取费标准50二、项目投资估算511、建设投资估算512、建设期利息估算523、流动资金524、总投资52三、资金来源与筹措53第八章财务评价53一、生产规模及产品方案53二、实施进度53三、各项取费标准53四、分析结果54五、年销售税金及附加55六、利润总额及分配55七、财务分析55八、资金偿还能力分析57九、不确定性分析571、盈亏平衡分析（BEP）572、敏感性分析58十、财务分析结论59第九章环境影响评价60一、环境影响601、整地对水土流失的影响602、施用化肥、农药对环境影响603、对野生动物栖息环境的影响614、加工厂对环境影响61二、环境保护措施及评价611、整地技术措施612、施肥（药）技术措施623、加工厂环境保护措施62第十章可行性研究结论与建议63一、可行性研究结论63二、建议65附表66 第一章总论一、项目提要1、项目名称丽江市某县42000亩中药材规范化种植及加工建设项目2、建设性质扩建3、项目建设（承担）单位情况（1）项目建设单位：某亚兴中药材开发有限公司（2）法人代表：高宗亚，男，现年52岁，个体私营业主。上世纪80年代初期到目前一直从事中药材的收购、销售，经常在浙江金华、甘肃省进行白术、当归的经营，近年来在同时在云南省开展地道中药材续断、天冬、木香等紧缺药材得到各级政府的产业化带动农户发展认可；目前，以形成较为有实力的龙头公司。（3）所有制形式：有限公司（4）某 亚兴中药材开发有限公司成立于2004年，以独立自主、股份制合作方式经营。企业注册资金560万元。实行经理负责制。是集中药材生产、加工、销售为一体的民营企业，2005年被评为市级龙头企业，2008年又再次被丽江市认定为产业化带动龙头公司，现共有员工66人，其中专业技术人员17人（从事技术研发的人员5人），管理人员6人（含财务人员2人），营销人员8人，工人35人。并长年与省药材公司、省医保进出口公司长期合作，实行中药材产品加工、营销，年加工、销售中药材产品1200多吨，年销售收入1200万元左右。生产前景广阔，因而建设中药材生产基地，发展中药材产业具有广阔的市场前景。公司以某县及周边县1800米以上区域为生产发展基地，目前在本县九个乡（镇）建有以秦归、木香、黄芩、续断、天冬、秦艽、白术等中药材种植的生产基地12000余亩，共带动农户9700多户，由于我县中药材从野生采挖发展成为人工种植起步早，2004年被农业部认定为无公害中药材生产基地县，全省仅三家。2009年被云南省认定为云药之乡，某县中药材产业得到县委、政府的支持并列入农业经济发展规划，作为山区带动型产业来抓，公司长期聘请云南省农科院药用植物研究所及有关专家作为技术支撑。 由县农业局组织成立中药材科技生产组，组建科技人员120多人。多年来，在农业科技人员的辛勤努力下，已从外地引进新品种及采集野生资源驯化种植，筛选出一些适宜于当地种植的中药材品种；在中药材生产和科技措施推广过程中，积累了丰富的种植经验。在更新观念和运用农业科技方面有了明显的进步。通过项目建设，进一步改变和完善农业生产条件，增加投入，扩大规模，提高单产，打造品牌，生产出批量高质量原材料有较大潜力。4、建设地点、规模、期限及建设内容（1）建设地点项目建设地点拟选择在某县“丽攀”、“祥宁”路沿线的片角乡、涛源镇、程海镇、仁和镇、三川镇及山区、半山区的的松坪乡、大安乡、光华乡、顺州乡、东风乡、东山乡、永北镇、羊坪乡、六德乡共十五个乡镇，主要是某县的贫困地区，同时也是中药材的主要产区，区域内有耕地面积40万亩左右，其中：适种面积15万亩左右，占全县总耕地面积的37.5%。（2）建设内容、规模1）建设中药材规范化种植基地42000亩（其中：秦归14000亩；木香5000亩；秦艽3000亩；桔梗3000亩；天冬3000亩；续断8000亩；付子6000亩）。达产后年产干品药材秦归2240吨；木香2500吨；秦艽750吨；桔梗1200吨；天冬1200吨；续断3200吨；鲜付子12000吨。2）扩建加工中药材饮片的初级加工厂1座，产品为：秦归、木香、秦艽、桔梗、天冬、续断、付子饮片。3）相关技术培训及指导。 （3）建设期限建设期1年（2010年5月—2012年4）。5、投资规模及资金构成本项目总投资额为4833.49万元，资金按构成分列如下：（1）建设工程费1916.33万元，占总值的39.65%；（2）设备购置及安装工程费506.40万元，占总值的10.48%；（3）工程建设其他费用574.92万元，占总值的11.89%；（4）预备费149.88万元，占总值的3.10%；（5）建设期利息70.47万元，占总值的1.46%；（6）流动资金1615.50万元，占总值的33.42%。6、资金筹措本项目总投资4833.49万元，由以下渠道筹措：（1）申请国家扶持资金400.00万元，占项目总投资的8.28%。（2）申请地区配套资金20.00万元，占项目总投资的0.41%。（3）申请县级配套资金20.00万元，占项目总投资的0.41%。 （4）银行长期贷款400.00万元，按现行银行贷款利率7.83%计算利息，占项目总投资的8.28%。（5）民间贷款（实力企及个体）1400.00元。按现行银行贷款利率7.83%计算利息，占项目总投资的29%。（6）企业自筹2592.46万元，占项目总投资的53.6%。7、主要技术经济指标 主要经济指标表表1—1序号指标名称单位数量备注1生产规模达产年1.1秦归饮片吨/年19951.2木香饮片吨/年22801.3秦艽饮片吨/年6271.4桔梗饮片吨/年1282.51.5天冬饮片吨/年11401.6续断饮片吨/年30401.7付子饮片吨/年108002总投资万元4833.49其中：建设投资万元3147.52建设期利息万元70.47流动资金万元1615.503资金筹措4833.493.1申请国家扶持资金万元400.003.2申请地区配套资金万元20.003.3申请县级配套资金万元20.003.4银行长期贷款万元1800.003.5企业自筹万元1462.643.6流动资金短期贷款万元1130.854成本年均4.1总成本万元16194.99其中：固定成本万元1505.11可变成本万元14689.884.2经营成本万元14817.625财务指标年均5.1销售收入万元19713.505.2利润总额万元1069.155.3销售税金及附加万元2449.365.4投资利润率%22.125.5投资利税率%72.795.6内部收益率税前%54.11税后%46.585.7财务净现值（I=12%）税前万元8204.80税后万元6572.195.8投资回收期（含建设期）税前年3.0税后年3.35.9盈亏平衡点（BEP）%58.475.10借款偿还期年3.15.11偿贷比1：0.52 8、项目辐射范围及带动能力（1）项目辐射范围本项目建设42000亩中药材种植基地，采用“公司+基地+农户”的运行机制，项目建设地点位于某县“丽攀”、“祥宁”路沿线的片角乡、涛源镇、程海镇、仁和镇、三川镇及山区、半山区的的松坪乡、大安乡、光华乡、顺州乡、东风乡、东山乡、永北镇、羊坪乡、六德乡共十五个乡镇海拔范围1500m～2800m的高半山区的栽培适宜区。（2）项目带动能力42000亩中药材种植基地，使约10500户山区农民（按户均4亩）直接受益。二、可行性研究报告编制依据1、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》。2、《云南省生物资源开发创新产业规划纲要》。3、《云南省中药材GAP种植技术》（2003年4月云南省中药材规范化种植技术指导中心）。4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，中国计划出版社2006年版）。 5《云南医药—云药产业发展实施行动规划》原云南省发展计划委员会，2003年1月。6、《中国农村扶贫开发纲要（2001—2010年）》中华人民共和国国务院。7、《云南省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》。8、丽江市国民经济和社会发展“十一五”规划。9、某县国民经济和社会发展“十一五”规划。10、《投资项目可行性研究指南》原国家发展计划委员会，2002年1月4日。三、综合评价和论证结论1、综合评价丽江市某县42000亩中药材规范化种植及加工建设项目建设符合国家西部大开发战略，符合国家农业产业政策，符合《云南医药—云药产业发展实施行动规划》。项目依托某 县特有的自然资源，以市场为导向，以增加山区农民收入为出发点和落脚点。项目以中药材人工栽培为建设内容，采用龙头企业与农户签订土地承包或租用协议，提供种苗和技术服务，建设中药材种植示范基地，并与农户签定最低保护价收购协议，使农户利益受原料市场影响降至最低，同时最大限度保证公司获得优质原料的运行机制，是对“公司建基地、基地连农户”运行机制的深化，项目建设42000亩中药材种植基地，使约10500户山区农民（按户均4亩）直接受益。同时，项目建成后，具有较强的辐射性和示范带动性。项目建设可切实调整农村种植和生产结构及农村经济结构，使脱贫致富落到实处。财务分析表明，项目税后财务内部收益率46.58%大于基准收益率12%，财务净现值6572.19万元大于零，投资回收期3.3年小于1/2项目计算期，贷款偿还期3.1年（含建设期1年）。投资利润率为22.12%，投资利税率为72.79%，超过行业基准水平，项目投资方案合理，财务分析可行。2、论证结论经过对本项目全面调查、分析和论证表明：项目经济可行、技术先进可行、土地落实、企业自有资金落实，已具备建设条件。同时项目生态与经济效益兼备，社会效益显著，项目可行。四、存在的问题与建议 1、中药材对适生环境要求较为严格。建议严格区划，在适生区域栽培。2、种苗供应是项目成败的关键，公司应将其作为项目建设的重点，制定相关的技术和经营保障措施。3、中药原料基地建设实施GAP标准是中药产业发展的趋势和必然。建议龙头企业在项目批准后联合相关科研院所进行相关中药材GAP指标体系和操作体系研究，最终制定出相关中药材GAP云南标准。4、该项目为种植项目，投入大、生产周期长。因此，建议项目建设单位完善项目组织机构建设，加强项目招投标管理，制订详细实施计划，加强工程质量和建设资金管理，提高投资效益和建设效果。 5、项目区中药材开发的主要制约因素，一是中低产田面积大，而造成中低产田面积大的主要原因在于肥力不足、山坡地分布范围广，灌排渠系不完善，播种后遇到干旱时不能及时灌溉，机械化水平低，农家肥等农用物资运输困难，有机肥料施用量偏少，用传统种植方法来实现单产已成为这一区域目前生产中的主要手段。由于品种的引进示范、筛选和推广力度不够，目前的生产没有解决科技推广问题，良种良法跟不上。粗放经营方式突出，现代生产管理化程度低。受传统生产方式的制约，项目区农业生产在很大程度上停留在原始粗放型生产上，同时，也因田间内部基础设施较差，先进的农业、农机适用新技术得不到及时有效的推广和运用，优质农产品生产因缺乏科学的管理和标准化生产技术而达不到预期效果，市场竞争能力极弱。项目区长期以来以粮食生产为主，在农业生产资料价格持续上涨的情况下，农民种粮基本无利可图，农民精耕细作种植粮食的积极性得不到充分发挥。农业生态环境恶化，农作物病虫害发生率日趋增高，农业抗御自然灾害的能力减弱，农业生产风险加大，这同样是项目区农业产业化开发不可忽视的障碍因素之一。针对项目区的主要制约因素，其治理的主要措施，一是实行综合治理，集中连片规模开发；二是走科技创新之路，通过扶持大量引进优质适用的中药材品种实行筛选、繁育和推广，大力推广农业综合科技措施，在项目区逐步实现良种化、规范化、科学化中药材生产模式；三是走可持续发展道路，进一步改善和保护农业生态环境，大力推广中药材病虫害生物防治技术，发展无公害、无污染的绿色中药材产品，把用地与养地结合起来，以求土地的永续利用；四是加强农业科技培训，增加投入实行搞示范带动，不断提高劳动者素质，利用先进、适用科技和优良品种，促进推广和普及。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景 中草药是我国具有悠久历史的传统医疗药品现代中成药制药原料，自古以来在人类救死扶伤中起到非常重要的作用。在现代生活及医疗中，中医医疗仍然具有西医药不可替代的一面，特别是针对疑难杂症、传染性病毒疫病有独特、明显的预防和治疗作用，其医疗效应是西医药无法可比的。中药材产业是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药等的有机组成部分。近年来，中药材产业呈现出强劲的发展趋势。国际上崇尚自然，回归自然成为潮流。工业的发展和全球生态环境的改变，使用天然药物代替化学药品已成为今后国际医药发展的趋势，中药的特色和优势，受到人们的青睐。我国加入WTO后，国际社会对中药的认识不断提高，因此，中药材产业的产值都在递增，据统计中药产业产值平均每年增长20%，利润和利税平均每年增长20%。某 县作为国家无公害中药材基地县，且中药材中的桔梗花期可达两个半月，花色紫蓝，奇艳无比，另外天冬药材具有天然文竹美誉，两种中药材具有较高的药用价值，也是美化景观的特殊植物。但是我国的中草药材主要来源于天然野生自然资源，很多宝贵的药种由于人口不断增长、生态受到破坏，加之多年来不断的采挖，使野生中草药材不断减少，有的面临濒危处境，市场资源药品供应已远远不能满足人类的需要。因此，云南省人民政府在“十五经济发展规划”中就明确提出要将中药材产业发展成为烤烟以后的第二大产业。在“十五”、“十一五”经济发展规划和农村经济建设中，某县积极响应省政府的号召，在山区半山区不断努力积极开展中草药人工种植，通过多年的努力，目前已经在全县1400米以上海拔发展到一定的基地规模，但是由于受地方经济困难的制约，良种及肥料的生产投入严重不足，加之中药材科技措施还处于摸索阶段，良种、科技推广力度不够，加上生长周期长，致使县中药材产业发展长期处于生产规模扩不大，产品出不来，供不应求的现象，形成了自给自足的封闭型生产格局。加之科技经费不足，生产种植不规范、产前投入不足，导致种植药材产量不高或不能增收，严重影响了种植积极性，从而导致扩展基地困难重重，土地利用率极低，生产难以实现优化配置，严重阻碍了中药材产业化进程。因此，实施中药材产业发展生产基地建设，作为调整县农业产业结构，实现农业资源优化配置，对实现县委、政府提出的“大力开发生物资源，建设绿色经济强县，在大农业上奔小康”这一发展战略意义重大，非常必要。 在社会主义市场经济体制基本形成，市场实行资源配置的基础作用明显增强，经济面临全球化和一体化的新形势；尤其是在中国入世以后，农业和农产品将面临着更大的冲击和更激烈的市场竞争这样一种历史大背景下。因此，要适应社会主义市场经济发展的要求，应以资源为依托，以市场为导向，加快县农业领域的科技创新、提高农业和农产品的科技含量、大力发展特色农业，成为农业和农村经济发展的必然选择。某县生产的中药材主要依靠昆明、四川等巨大的市场带动。因此，按照市场的需求，实施中药材生产基地建设，进一步优化品种结构，生产适销对路的产品，逐步形成独具特色的中药材优质品牌，增强中药材的市场竞争能力，提高市场占有率，对于增加地方收入，培植财源以及促进全市自给平衡及外销等无疑是一条有效途径。鉴于上述情况，根据《云南省2007年农业项目立项指南》的要求，结合《丽江市国民经济和社会发展“十一五”计划》对某县农业结构调整的战略布署和产业区域布局调整的总体规划和要求，特编制本项目可行性研究报告。二、项目建设的必要性及意义1、项目建设的必要性中药材生产在某 县已有八个年头，前五年以生产苦良姜为主，近三年来公司以开发常规中药材的桔梗、续断、木香、秦归等地道中药材为主，在山区农产业生产中对农民已有较大的影响，农民种植积极性高涨。但是，由于受传统生产方式和传统种植习惯的束缚，良种的培育、引进和示范、推广力度不够，对已推广的中药材由于面积产量规模小，生产周期长，远远不能适应市场对中药材生产产品的需求。随着人民生活水平的不断提高，中药材生产面临新的形势，以中药材为原材料的中成药品已上千种，针对云南昆明、四川西昌两大中药材销售市场看好，原材料严重不足，产品供不应求。为此，尽快建设规模型中药材基地，依靠科技进步，优化品种结构，着力解决增加中药材产前投入问题，提高我县中药材种植面积及种植水平，形成基地规模品牌优势，提高市场占有率和竞争力，推进中药材产业化进程，已是摆在全县上下一个十分紧迫的课题。随着经济全球化步伐的加快，中国主要农产品市场将逐渐向世界开放，中成药不仅在亚洲需求量大，近年也成为美洲、欧洲医药市场的热销品，这不仅给我们带来享受国际农业分工与合作的良好机遇，也使我们面临国际农产品激烈竞争的巨大挑战。中药材是中国的第一大优势，发展中药材，是我国实现中国祖传医疗为全人类服务的经济发展战略。建设中药材生产基地，对于提高农产品质量及科技含量，提高产量及质量使中药材生产向无污染、无公害的绿色产业方向发展，结合丽江旅游业某景区的祥宁线、丽攀路沿线药材花卉景观及药材开发，实属某县双向产业并举的一大举措。从而实现经济、社会、生态相协调的可持续发展具有重大而深远的意义。 2、项目建设的意义（1）对调整某县农业产业结构和农村经济结构的意义某县地理环境特殊，经济发展滞后，二、三产业发展缓慢，农业还停留在传统的种植方式上，投入大、收入少、效益差，农民增收难度大。在农业产业化发展上，缺乏覆盖面广，影响大的龙头企业，加之某县社会经济相对落后，科技含量高的产业化项目推广难度大。本项目以中药材人工栽培为建设内容，以龙头企业为主体带动广大山区农户在退耕地和坡耕地上人工栽培中药材。因此，项目建设符合某县的实际情况，可切实调整项目实施地的农业产业结构和农村经济结构，并为区域内农业产业结构和农村经济结构调整提供示范。（2）对增加农民收入的意义某县社会经济的发展远远落后于全国全省的平均水平，贫困人口主要分布在山区和半山区，更为值得关注的是山区农户还未找到一条脱贫致富的好路子。中药材市场潜力巨大，通过项目实施，可极大增加山区土地的产出效益，达产后每亩山地每年收益远远超过种植传统粮食作物。对解决当地老百姓脱贫致富，巩固生态工程建设成果有重要意义。（3）提高农业科技含量，增强龙头企业的辐射带动能力开发某 县特色产业是县委、县政府发展农村经济的重点之一。中药材是具有重要生态与社会经济价值的特色资源，开发前景广阔，通过项目示范建设，可大大促进其开发。因此，充分发挥某县自然生态优势，尽快建立丽江市某县42000亩中药材规范化种植基地，必将有利于提高农业科技含量和企业效益，培育壮大特色产业，增强龙头企业的辐射带动能力。项目实施后，某亚兴中药材开发有限公司将可望成为某县经济发展中覆盖面广、影响大的龙头企业。（4）建设“绿色生态经济市、县”某县是国家扶贫工作重点县，山高坡陡，海拔高差悬殊，地形结构复杂，交通落后闭塞，少数民族人口众多。农民收入很低，经济非常贫困，“三农”问题特别突出。自积极响应国家号召实行天然林禁伐后，支柱产业消失，地方经济陷入困境。为了培育支柱产业，县人民政府根据县情，决心发挥中药材产业在某县农业结构中资源丰富、生态环境优越的优势，发展中药材种植，进行产业化经营，增加农民收入，加快全县建设小康社会的步伐。国家大力支持中医药产业的发展，云南也把中医药产业作为建设“绿色经济强省”的十大支柱产业之一，同时，该产业也是丽江市建设“绿色生态经济市”、某建设“绿色生态经济县”的重要组成部分。这些外部因素，说明了中药材基地建设项目的必要性和重要性。 第三章建设条件一、资源条件某县地处云南省中部，昆明市西北部，北纬25°59′--27°05′，东经100°23′--101°12′之间。地势北高南低，山脉多为南北走向，海拔1063—3953.3米，境内气候属低纬高原山地季风气候，立体气候特点明显，冬春干旱温暖，夏秋多雨湿凉，其垂直差异是：高湿冷，中温凉，水平差异是：南热、北寒、中暖。全县水资源丰富；光热资源属省内较充足地区，年日照时数2430小时，年平均气温13℃，≥10℃活动积温0-38℃，年降雨量929.8毫米，降水的主要特征是山区多于坝区。全县幅员面积4950平方公里，其中耕地面积40.7万亩，人均1.1亩，辖13个乡（镇），147个村民委员会，总人口38万人，其中农业人口35万人，农业劳动力2.1万人。农作物种植主要有水稻、玉米、洋芋、芸豆、苦荞、蔬菜等。某是一个典型的农业大县，农业经济是某的根本经济，种植业在农业安中居于主导地位，2009年全县总人口39万人，其中农业人口36.35万人，农业劳动力21.9万人。农作物种植主要有水稻、玉米、马铃薯、芸豆、苦荞、蔬菜等。某县是一个典型的农业大县，农业经济是某县的根本经济，种植业在农业中居于主导地位，200 9年末，全县农作物总播种面积71.15万亩，其中，粮食作物播种面积53.33万亩，经济作物面积17.82万亩，农业总产值131453万元（90不变价），占工农业总产值55000万元的51.65%，农民人均纯收2804元。中药材种植面积0.4万亩,占农作物总播种面积的0.59%。由于工业不发达，农业及农产业成为某县经济发展的主要任务。项目区地处1400米以上的河谷、坝区、山区、半山区，气候属低纬山地季风气候的冷凉带型，年平均气8℃—22℃，年平均降雨量800—1200毫米左右，年平均日照时数2250小时左右，幅员面积3900平方公里，辖12个乡镇，91个村民委员会，土地面积较广，土壤肥沃、疏松、富含腐殖质、排水良好，PH值在6.5～7之间，十分适合中药材的生长，有充足的适宜土地和丰富的劳动力资源。农作物种植主要有水稻、玉米、蔬菜、大豆、蚕豆、小麦、洋芋、小杂粮、芸豆等。农民人均纯收入1487元左右。二、原材料条件中药材在当地采挖种植时间长，积累了丰富的种植、管理、初加工经验，技术人才充足，项目建设所需的种子、种苗充足（由公司供给）。三、交通运输条件某县东距四川工业城攀枝花市160 公里，西距丽江市100公里，南距大理市170公里，境内有“丽攀”线、“丽宁”线、“祥宁”线等主要干线通过，交通十分便利。通讯畅通，完全能够满足项目建设的需要。四、其他条件某县1600～3000m海拔带范围内是相对平缓的地带，是本县的主要农牧地区，但2400m以上农作物产量非常低，平均亩产不足200公斤，产值只有不足400元。土地综合生产能力十分低下，劳动生产率也低造成农民的劳动报酬极低。在此范围内却是中药材最适合的生产区域，产品质量好而且产量稳定，因此中药材种植的效益要比其他农作物要高。中药材为药用植物，对水、温度、土壤、气候等环境要求不高，既能在高寒山区轮歇地和瘠壤地正常生长，也可在一般耕地上栽培，人工规范化种植条件下药材亩产稳定。中药材种植效益明显，投资回报率高，且在某县有较长的中药材种植传统，所以该项目易于被当地群众接受和推广。五、人工种植中药材的优势 （1）云南素有“植物王国”和“药材之乡”的美誉。丽江市境内山川密集，地势高耸，南北纵贯，山高谷深，相对高差达4581米，具有明显的立体气候特征，从金沙江沿岸的干热河谷气候到玉龙雪山的高寒气候，从《中药大辞典》中记载的34.9%的药用植物在丽江这独特的立体环境中生存，孕育了高度多样化的自然生态系统类型，是几大植物区系的交汇地，是许多生物类群的现代化分中心，具有较高的物种多样性、特殊性和珍稀性。属于全球生物多样性最为丰富的十个地区之一，云南生物多样性中心之一，也是药用植物资源极其丰富的地区，蕴孕了丰富的植物资源和大量的名贵特有药材，是云南和我国的重要药材基地，也是当地农村经济收入来源的组成部分。丽江市从五十年代末期至八十年代中期特别加强了中药材资源的开发利用、生产和销售工作，建立了多个中药材种植场和药材场，在对大宗产品进行规模化栽培的同时，积极引种试种和野生变家种的工作，根据丽江市独有气候和土壤条件，引种试种成功了人参、砂仁、西洋参等几十个品种，对胡黄连、岩白菜等十多个品种进行家种驯化工作取得显著的成绩，为野生药材变家种积累了宝贵经验和坚实基础，同时培养了一大批懂技术、善管理的技术人才。（2）本项目选择的项目区羊坪、大安、顺州、松坪、东山、东风、六德、光华等少数民族乡，这里没有任何工业，人口稀少无污染源，空气、水、土都能达到AA级绿色生产环境的要求及种植中药材GAP规范要求，所种的药材品质质量较优，更具市场竞争力。（3）技术成熟可靠。公司通过多年来的努力，在某 县初步建设了规模100亩的药材选育园及示范园，通过几年来的探索对白术、云木香、当归、虫楼四个品种的生物学特性、品质、有效成份、产量有了初步掌握。（4）公司长期从事中药材的生产、收购、销售，积累了药材种植经营的丰富经验和建立了广泛的营销网络，因此能及时掌握市场信息，对市场具有一定的驾驭能力。当前，省政府确定了打造“云药”产业的决定，为我省、我市在国家实行长江上游森林禁伐后各地在调整产业结构中找到了新的经济增长点，进行中药材的人工种植及加工生产是参与打造“云药”产业的重要举措，也是当地农户脱贫致富的有效途径，利用丽江市多年积累的人工种植经验，在科学技术与信息技术双支撑，上级政府的扶持下，完全能够实现部分中药材的可持续开发利用，使之形成产业化，而使农户能早日摘除“贫困帽子”。第四章市场分析与预测一、产品简介1、秦归秦归为伞形科植物当归Angelicd Sinensis（oliv）Diels的根。根表面黄棕色或棕褐色，质柔韧、断面黄白色或淡黄棕色。切片生用或酒灸用。性味功效、主治：甘、辛、温、补血活血、调经止痛、润肠通便。用于血虚萎黄，眩晕心悸、月经不调、肠燥便秘、跌打损伤、风湿痛痹，痈疽疮疡等。2、木香木香为菊科植物木香AucklandialappaDecne的根。呈圆柱形或纵剖片，黄棕色，断面棕黄色，香气特异，切片生用或煨用。性味功效、主治：辛、苦、温。行气止痛、健脾消食、用于脘腹胀痛、泻痢后重，食积不消，不思饮食等。3、续断续断科植物续断Dipsacaceae的根茎。根茎不规则团块，质坚硬，灰色或淡棕色，切片、生用或炒用。味苦、甘、辛，性微温。有补肝肾、行血、止血、安胎、续筋骨的功能。用于腰背酸痛、足膝无力、遗精、崩漏、胎动不安、关节不利、痈疽溃疡、筋骨折伤。4、桔梗桔梗为桔梗科植物桔梗PlatycodomnGrandiflofam（Taca）A、DC的根。根质脆，折断面有菊花心。切片生用或炒用。性味功效、主治：苦、辛、平。宣肺祛痰，利咽、排脓。用于咳嗽、咽喉肿痛、失音、肺痈吐脓等。5、天冬天冬RadixAsparagi（英）CochinchineseAsparagus Root。别名：大当门根。来源：为百合科植物天门冬Asparaguscochinchinensis(LouH)Merr.的根。味甘、微苦。化学成分：含多种螺旋甾甙类化合物天冬甙-Ⅳ～Ⅶ（Asp－Ⅳ～Ⅶ）；天冬酰胺、瓜氨酸、丝氨酸等近20种氨基酸，以及低聚糖Ⅰ～Ⅶ；并含有5-甲氧基-甲基糠醛（5－methoxy-methylfurfural）。性味：性寒，味甘、苦。功能主治：养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳、虚劳咳嗽、津伤口渴、心烦失眠、内热消渴、肠燥便秘、白喉。6、秦艽秦艽GentianamacrophyllaPall。科别：龙胆科Gentianaceae。生长在山地石质坡地及林间空间上。海拔1500–2500米。药用部位：地下根。药用成份：中含有三种生物碱：秦艽生物碱甲（C10H9O2N），秦艽生物碱乙（C9H9O2N）和秦艽生物碱丙，熔点分别为79–81℃，128–130℃和206–208℃。糖类挥发油和龙胆苦甙。功能与主治：祛风湿，退虚热，舒筋止疼的作用。主治风湿性关节痛，结核病潮热，小儿疳热，黄疸，小便不利等症。7、付子付子为天南星科植物独角莲Typhoniumgiganteum Engl的干燥块茎。性状：呈椭圆形或卵圆形，长2～5cm，直径1～3cm。表面白色至黄白色，略粗糙，有环纹及须根痕，顶端有茎痕或芽痕。质坚硬，断面白色，粉性。无臭，味淡、麻辣刺舌。功能与主治：祛风痰，定惊搐，解毒散结止痛。用于中风痰壅，口眼呙斜，语言涩謇，痰厥头痛，偏正头痛，喉痹咽痛，破伤风症；外治瘰疬痰核，毒蛇咬伤。二、市场需求随着我国加入世贸组织和国家对中药发展的重视，中医药将全面走向世界。目前，我国中成药的产业规模越来越大，年销售额已从1980年近10亿元增加到现在的400多亿元（约合50亿美元），天然植物药品是目前国际市场的热点，年增长率超过10%，到2010年，天然药物和保健食品的贸易将突破2000亿美元，中药市场需求量大。我国人口占世界的五分之一，形成了一个巨大的市场群体。本项目产品均属于中成药制品中用量较大品种，其发展空间十分巨大。近十年来，各中药材价格稳中有升。据专家预测，随着我国加入WTO以及中医药被世界范围内越来越多的人所接受，地道中药材的需求量将以每年10%的速度递增。上述产品作为用量大且野生药材产量下降的大宗药材品种，其增长幅度将会高于平均水平，只要严格按照GAP标准生产出绿色、无公害、质量好的产品，进入国际市场的前景是广阔的。 三、社会需求某县是国家扶贫工作重点县，山高坡陡，海拔高差悬殊，地形结构复杂，交通落后闭塞，少数民族人口众多。农民收入很低，经济非常贫困，“三农”问题特别突出。自积极响应国家号召实行天然林禁伐后，支柱产业消失，财政收入陷入困境。为了培育支柱产业，县人民政府根据县情，决心发挥中药材产业在某县农业结构中资源丰富、生态环境优越的优势，发展中药材种植，进行产业化经营，增加农民收入，加快全县建设小康社会的步伐。四、生态改善本项目中药材种植为2～3年一茬，较一般农作物周期长，因而耕作次数减少降低水土流失。采用GAP标准生产技术，化肥用量少，农药用量少且为低毒易分解低残留品种，能有效避免土壤、水体、空气污染，故该项目对实施地的生态保护有积极作用。五、经济发展项目建成后与种植玉米比较，项目区农民平均每亩地可增收3000元；基地建设解决了农村剩余劳动力，促进社会发展、繁荣与稳定；对当地农业产业结构调整具有较大的带动作用，具有较好的社会效益。 第五章项目建设方案一、建设任务和规模1、建设的指导思想（1）根据市场需要，按照集约化、企业化、市场化、商品化的经营模式，定向建设基地。（2）加工厂要以现有条件为出发点，注意节约，因地制宜。（3）生产工艺的制定，不仅要注意先进性和实用性，并且还要同时企业考虑将来的发展，要求在功能和总平面布置上力求简捷流畅。（4）扶持龙头企业，创造名牌产品，把中药材产业建设成为有数量、有质量、有效益的新型产业。（5）将项目建设与增加农民收人紧密结合。（6）将项目与示范推广，并辐射、带动丽江市中药材产业发展紧密结合。（7）社会效益，经济效益和环境效益的统一，使之具有可持续性发展的潜力。2、建设原则（1）基地建设原则： 1）基地要建设在立地条件好，适宜中药材生长的林下阴湿处。2）尽量集中连片建设，便于实现规模化、产业化经营与管理。3）基地要建在无公害的立地环境中。4）交通、供电、供水条件良好。（2）初加工厂建设原则：1）设计中要广泛采用与生产规模相适应的工艺技术。2）按照公司的质量管理体系和国家执行标准进行设计。3）主要设备的选型以围绕质量目标和经济目标进行的原则。4）坚持“少投入，多产出”的原则，5）环保、消防、安全卫生设施，要贯彻“三同时”原则。3、建设规模（1）建成中药材规范化种植基地：42000亩。项目建设地点位于某 县“丽攀”、“祥宁”路沿线的程海镇、仁和镇、三川镇及山区、半山区的的松坪乡、大安乡、光华乡、东风乡、东山乡、永北镇、羊坪乡、六德乡、团结乡、期纳镇共十三个乡镇海拔范围1500m～2800m的高半山区的栽培适宜区，其中：东山乡12400亩，东风乡1400亩，松坪乡9300亩，大安乡5400亩，团结乡2600亩，六德乡900亩，羊坪乡4400亩，仁和镇700亩，永北镇2200亩，期纳镇300亩，三川镇300亩，程海镇900亩，光华乡1200亩。（2）扩建加工中药材饮片的初级加工厂1座，厂址选择：某县城城郊南华鸡冠坡。占地面积：20亩。二、项目规划、布局1、种植基地布局中药材规范化种植基地规模42000亩，布局于丽江市某县范围内。详见下表。中药材规范化种植基地建设规模布局表表5—1县（区）乡镇权属经营面积（亩）海拔(米)生态及土壤状况某东山乡集体12400秦归40002200山坡熟地周边林地PH值6.8沙质土木香1500秦艽1300桔梗500续断2100付子3000东风乡集体1400木香12001800山坡熟地山林丰富PH值6.5水质粘土桔梗200松坪乡集体9300秦归40002300山坡熟地山林丰富PH值6.9水质粘土木香500秦艽500桔梗500续断2800付子1000大安乡集体5400秦归20002400山坡熟地周边林地 PH值6.5沙质土木香800桔梗500续断1100付子1000团结乡集体2600秦归20002200山坡熟地山林丰富PH值6.5水质粘土桔梗600六德乡集体900木香2002000山坡熟地山林丰富PH值6.8水质粘土秦艽200天冬100续断400羊坪乡集体4400秦归10002400山坡熟地山林丰富PH值6.5水质粘土木香800秦艽800桔梗200续断600付子1000仁和镇集体700天冬7001700同上永北镇集体2200秦归10001860山坡熟地山林丰富PH值6.5水质粘土桔梗200天冬700续断300期纳镇集体300天冬3001500同上三川镇集体300天冬3001650同上程海镇集体900天冬9001900同上光华乡集体1200秦艽2002300山坡熟地山林丰富PH值6.5水质粘土桔梗300续断700合计42000秦归14000木香5000秦艽3000桔梗3000天冬3000续断8000付子60002、种植基地营建工程内容及技术方案（1）建设期限 种植基地建设年限为1年。（2）种子及种苗需求量种植基地种子需求量详见下表：中药材规范化种植基地种子需求量表表5—2项目名称种植（经营）面积（亩）单位需种量（公斤/亩）合计种子需求量（公斤）秦归140001.5021000木香50002.0010000秦艽30002.006000桔梗30001.504500天冬3000150.00450000续断80001.5012000付子6000170.001020000（3）种苗组织和供应建设所用种子及种苗由公司无偿提供给农户。种苗为公司自有苗圃基地繁育提供。（4）种植、栽培技术方案（以秦归、木香、秦艽种植为例）1）秦归①选地选择土层深厚（35-40cm），有机质含量高，质地疏松，排水良好的缓坡及平整壤土和沙壤土旱地种植。粘重土、盐碱土、陡坡地土层薄等土壤不利于根系生长发育。一般土壤酸碱度以微酸PH=6.5-7为宜。 ②种苗的培育采用光泽度好，无霉变，种子发芽率在80%以上的优良种子育种，不能采用隔年陈种。育种地应根据药材品种的适应范围及大面积栽培的搬运方便来选择。从撒籽到育种2个月以后移栽。③播种、移栽直播、条播、点播均可。条播的于5月初在整好的厢面上开横沟。沟宽30厘米，沟深15厘米，沟底宜平，每亩用种量1.0～1.5公斤。点播的在厢面上以穴距27厘米梅花形挖穴，穴深2～3厘米，每穴下种4粒左右，每亩用种0.5～1公斤。然后覆细土厚1厘米，以风吹不走种子为宜，最后在沟中或穴中疏松覆盖薄层短草或松毛，以利于保湿。 育苗移栽：于3月底～4月初或7月中旬育苗。育苗每亩用种量4～5公斤，采用条播育苗（撒播也可），便于管理。条播可在整好的厢面上按沟宽20厘米开横沟，均匀播入种子，播后覆土盖草同直播。播后10～15天出苗，苗高1～2厘米时揭去覆盖物，并拔除杂草。结合除草进行间苗，保持1厘米的株距。3～4月份育苗的当年6月初进行移栽。7月份育苗的在第二年1月份移栽。移栽行株距为20厘米×20厘米，每穴栽苗2～3株，每亩需苗1.2万～1.8万株。栽后填土压紧，然后覆盖细土，盖过苗根颈2～3厘米即可。直播要考虑土壤水分是否能够维持苗期生长，如果无条件则应在常年雨水来临前的5月中旬或下旬播种。④田间管理保苗越冬：直播的需在越冬前施冬肥。将腐熟厩肥或堆肥等施入穴播的穴中或条播的沟中，施后用细土覆盖。育苗移栽的留苗床不施冬肥，而以细土覆盖沟中，覆土厚度1～2厘米。间苗定苗：苗高3厘米时进行第一次间苗，苗高10厘米时进行定苗。穴播的每穴留壮苗2～3株，条播的株距15～20厘米定苗。中耕除草：一般中耕除草3～4次。前2次结合间苗和定苗时进行，第三次在7月上旬前后，第四次在8月上旬前后中耕时宜浅耕，第二、三次中耕时应将抽苔苗割断。追肥：幼苗期不可施用过多的氮肥，以免幼苗生长过旺造成早抽苔。生长中后期可适当增施人畜粪水或堆肥等，每亩2000公斤。⑤病虫害防治 病害：秦归常见的病害有根腐病、白粉病，防治方法：实行轮作，最好选用生荒地栽培，起高畦，确保排水顺畅。种苗用50%多菌灵可湿性粉剂1000倍液浸泡30分钟，发病初期喷施50%甲基托布津1000倍液，发现病株及时拔除，集中烧毁。虫害：蚜虫、红蜘蛛为害新嫩叶，防治方法：用40%乐果乳油800～1500倍液喷杀。蛴螬蛀咬根部，防治方法：用90%晶体敌百虫1000～1500倍液灌穴防治。（其它药材品种种植技术附后）2）木香①选地木香要求冷凉，湿润的气候条件，具有耐寒、喜肥习性。宜选择排水，保水性能良好，土层深厚肥沃的沙壤土，忌连作。②重施农家肥，精细整地整地前每亩用腐熟农家肥3000—4000公斤撒施田间。然后翻犁耙细整平。开厢前每亩用2公斤敌克松拌细土20—30公斤撒施田间，然后开厢。厢宽100—120厘米，厢与厢之间沟宽20—30厘米，沟深20厘米。③适时播种，合理密植⑴播种量：春播的每亩用种量7公斤；夏播的每亩用种量2公斤。⑵种子处理：春播种子用30℃温水浸24小时，晾至半干后播种。夏播不浸种。 ⑶播种期：春播的在3月中下旬播种；夏播的在6月份播种。⑷播种方法和密植：春播的开厢后采用撒播。主要用于育苗，待苗生长到6月份时进行移栽。移栽时株行距20×25厘米。夏播的采用直播。开厢后按行距25厘米，株距20厘米用木棍点播。点播时为了确保基本苗，种子播种2粒。④田间管理⑴间苗、定苗：间苗：撒播的苗长到2—3叶时进行间苗，去弱留强，去病留健。定苗：直播的待苗长到5厘米时，按株行距的标准留1株壮苗。⑵及时中耕除草：幼苗期浅松土，第二年植株生长快，苗出土后要进行深耕好锄。⑶施肥、灌水：生长期注意施肥，忌施尿素，重施磷钾肥。施后覆土盖肥，并进行灌水。生长2年后的植株，每年雨水下地时每亩施复合肥40公斤，磷肥60公斤。⑤病虫害防治 根腐病：排除积水，拔除病株烧毁，用1︰1︰100倍波尔多液浇施，撒生石灰消毒。虫害：主要有蚜虫：防治方法：蚜虫用20%速灭镣相和灭蚜威，灭蚜净等农药防治。银纹夜蛾用90%敌百虫800倍液；蚱蜢用75%鱼藤精800倍液，每7天一次，连续防3—4次。⑥采收加工播种后2—3年，倒苗后11月份采挖，挖后稍晾，消除茎叶，拌掉泥土（忌水洗），切成10厘米长的小节，晒干，用竹篮撞去粗皮即可。3）秦艽①选地秦艽适宜在海拔2000—2800米地区，气候冷凉，雨量较多，日照充足的地区种植。选择土层深厚，土壤肥沃，质地疏松的沙壤土，且相对集中连片，交通运输方便。严禁在积水地，盐碱地、强光地上种植。②重施基肥，精细整地土壤处理：翻梨后耙平前每亩用1.5公斤敌克松拌土20—25公斤进行土壤消毒。播种前每用亩复合肥20公斤，过磷酸钙50公斤，撒施田间，然后翻梨耙细，按100—120厘米开厢。③及时播种，培育壮苗 种子处理：浸种催芽（1）浸种：用一小袋赤霉素（2—5克）放入一小杯酒先进行溶化后，每一小袋赤霉素加5公斤水，泡2—3公斤种子。水温要求30—40度左右，种子浸泡24—30小时。用塑料盆和玻璃盆浸泡；（2）催芽：浸种后将种子捞出水面，晾1—2小时，种子和细沙土按1︰10比例拌匀后放入塑料盆里，盖上薄膜进行催芽，每天喷洒一次水，翻拌一次，湿度保持在70℃左右，温度28—30℃以内。待种子开始露白时播种。播种量：每亩播种量2公斤。播种时间：播种分春播和夏播，春播于3月中下旬，夏播于6月中旬播种。播种方法：将催芽后的种子与沙泥拌匀后，均匀地撒在厢面上，用钉耙将种子嵌在泥土里即可。播种后用干松毛覆盖墒面，然后浇水。④苗期管理揭松毛：出苗后，待苗长至1—2叶时揭去一半松毛，待苗长至2—4叶时将松毛全部揭去。浇水：播种后，气候干燥，每天浇一次水，最好用喷壶喷洒。保持墒面潮湿，确保种子出苗。出苗后适当浇水。间苗、定苗：当苗高至3—5厘米时间苗，间去大苗、小苗、病苗、弱苗。苗高至6—8厘米的定苗。按2厘米1株留苗。⑤大田管理 重施基肥，精细整地：复合肥20公斤撒施田间，然后翻犁耙平，按120—150百米开墒。适时移栽：第一年育的苗，到第二年的2月份开始进行移栽。合理密植：株行距13×20百米移栽。施肥：移栽时灌水要淹过厢面然后立即撒水，确保成活，成活后进行雨季要注意排水；施肥：移栽成活后，每亩在植株封行前撒施复合肥20—25公斤。现蕾期每亩施过磷酸钙25公斤，开花期叶面喷施磷酸二氢钾、根茎膨大等微肥，分三次喷施，每隔10天喷1次。施肥结合中耕，灌水进行。⑥病虫害防治：秦艽病害主要有叶斑病。防治方法：清除病叶集中烧毁；发病初期：用70%甲基托布津、百菌清、波尔多液，10天喷1次，连喷三次。虫害主要是蚜虫；防治方法：用灭蚜灵，速灭杀丁等农药防治，15天1次连防2—3次。⑦采收加工：采收：种子播种后2—3年采收，种子浅按黄色时将果实带部分茎杆收获。根茎繁殖的一年即可采收（据土壤肥力和生长情况而定），11月份倒苗时挖取全根。加工：除去茎叶，洗净泥土，闷发汗1—2天，然后摊开直至全干。（5）产品方案种植基地产品为秦归、木香、秦艽、桔梗、天冬、续断、付子干中药材。产品流向为：种植基地——原料收购——初加工厂。 产品产量预测：据各药材生长规律和栽种试验的结果表明，秦归为1年产药材，达产年份产量为150公斤/亩（干）；木香为2年产药材，达产年份产量为480公斤/亩（干）；秦艽为2年产药材，达产年份产量为220公斤/亩（干）；桔梗为2年产药材，达产年份产量为450公斤/亩（干）；天冬为3年产药材，达产年份产量为400公斤/亩（干）；续断为2年产药材，达产年份产量为400公斤/亩（干）；付子为1年产药材，达产年份产量为2000公斤/亩（鲜）。产品方案表表5—3产品名称种植面积（亩）亩产指标（公斤/亩）达产年份产品总产量（吨）加工饮片产品产量（吨）秦归1400015021001995木香500048024002280秦艽3000220660627桔梗300045013501282.5天冬300040012001140续断800040032003040付子600020001200010800基地所产产品由公司统一收购，公司与农户签订最低收购保护价。3、初级加工厂建设方案（1）厂址选择及布置原则项目初加工厂厂址选设在某 县城城郊，占地20亩，交通条件好，水、电供应方便，排污方便，地质条件好，主要原材料、辅料、燃料运输进出方便。企业今后对外经营及外部协作条件较好，远期生产线扩建有余地，适宜建厂。厂区布置原则：符合工艺流程，力求使生产作业线短捷、顺畅。符合安全、卫生、防火、防爆及环保等设计规范的要求。满足施工、生产、检修、运输及生产管理的要求。布置尽量紧凑，以减少占地面积。（详见总平面布置图）（2）建设内容初加工厂主要建设内容为：生产厂房、仓库、办公楼、停车场、绿化及供配电、给排水、道路、消防、绿化等公用及辅助工程，配套建设相应的质检、分析设施等。初加工厂用地技术指标见下表：初加工厂用地及建、构筑物主要技术指标表表5—4序号指标名称单位数量备注1规划总用地面积亩202建筑用地平方米63803总建筑面积平方米71304停车场平方米653含回车场5容积率0.536绿化率%147建筑密度%488土石方立方米200009道路平方米2500宽6米10厂房平方米3000排架结构1层11办公楼平方米1000框架结构4层12仓库平方米2000排架结构1层13食堂平方米800框架结构1层 14配电房平方米100砖混结构1层15水泵房平方米50砖混结构1层16值班室平方米30砖混结构1层17室外公厕平方米150砖混结构1层18晒场平方米200019蓄水池立方米200钢筋砼（3）生产技术方案及工艺流程中药材饮片按《中国药典》和《云南省中药饮片炮制规范》组织生产，按GAP要求，规范白术、秦艽、当归、桔梗、木香等中药材的生产、加工过程，进一步改善基地生产环境，提高药材的种植加工水平，生产出符合GAP标准的中药材来满足市场需求。中药材饮片生产工艺流程清洗切片干燥处理包装原料收购（4）公用工程1）给、排水工程①给水工程供水由城市自来水管引进，至厂区的东面200立方蓄水池，形成二次供水，该水池也用于消防水池。厂区供水管网采用生活、生产、消防三合一系统，新建车间内部管网环状布置，保证各用水点流量和水压稳定。厂区室内、外设地上式消火栓。 ②排水工程生产用水主要是原料清洗和车间卫生用水，排水采用沟排方式。新建厂房、办公楼周围建排水沟，并与市政排水系统连接。③消防工程在厂区东面的200立方水池为生产、生活、消防共用。根据《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001修订版），在同一时间内的火灾次数按两次考虑，建筑物的耐火等级为三级，火灾危险性分类为丙类。室外消火栓一次灭火用水量为35升/秒，两消火栓之间距离不小于50米。车间内均设室内消火栓，两消火栓之间距离不小于36米，室内消防水量为10升/秒。2）供电工程①电气负荷计算本生产线车间用电负荷为三级，电气负荷计算采用需要系数法。设备总装容量为500kw。有功功率：365千瓦。无功功率：321千瓦。视在功率：486KVA。 由计算结果可知，本项目装机容量为500KW，计算负荷为486kVA。故应选用1台500kVA的变压器可满足全厂供电要求。②供电回路及电压等级本项目所需电源由附近地区经过的10KV电源线接至厂区配电室。③供配电系统⑴电压等级供电电压10KV，配电电压380V/220V。⑵配电系统高压部分设置一高压开关。低压部分采用TN-C-S系统，配电采用配电室开关柜和建筑单体配电箱两级配电，配电方式以放射式与树干式相结合。厂区室外配电干线采用穿钢管埋地敷设外，其余为架空安装。室外架空高压线路与地面的距离应大于6.5米；架空低压线路与地面的距离应大于6米。室内配线采用铜芯导线穿PVC电线管敷设。⑶控制系统：用电设备均采用就地控制。④设备水平 电力变压器选用S9型节能变压器，低压配电屏采用GGD开关柜。各设备均在室内设置。各车间电气设备全部采用防尘防爆型。⑤照明：⑴照明电源、电压照明电源由各建筑配电箱配电并控制，照明电压220V，配电方式采用混合式。⑵照明光源所有房间采用节能灯照明，道路采用高压钠灯照明，厂区采用庭院灯和草坪灯照明。灯具的选择应与环境相协调，室内可采用吸顶灯或管吊灯，所有灯具选用三防型，车间内采用防爆灯。⑥防雷与接地：所有架空进出线处须设置避雷器。本项目按三类防雷建筑设计，高度超过10米的须在屋面设置避雷带，利用建筑物立柱主筋做引下线，利用基础钢筋做接地体。接地保护采用TN-C-S系统，并进行总等电位联结。所有设备联网接地，消除静电。三、项目建设标准和具体建设内容1、建设标准 严格遵循我国现行的有关设计规范和有关标准及规定，以经济效益为中心，认真贯彻“技术先进，符合国情，经济实用，着眼发展”的建设原则，精心设计、精心施工，做到总局布置合理，操作方便，管理科学，调度灵活，生产安全。2、项目具体建设内容与投资（1）种植示范基地工程建设内容与投资种植基地工程总规模42000亩，公司每一个轮作年份统一组织提供种子及种苗发放给种植农户。具体种植种子及种苗投入量及金额相见下表：种植基地轮作周期种子需求量及资金投入表表5—5项目名称轮作周期（年）种子需求量（公斤）种子单价（元/公斤）种子投入金额合计（万元）秦归121000180.00378.00木香210000100.00100.00秦艽26000120.0072.00桔梗24500150.0067.50天冬34500003.50157.50续断212000160.00192.00付子110200003.00306.00合计1273.00种植基地种植费用、管护费用及采收费用由农户自行解决，采收所得干药材由公司按保护价统一收购。 3、技术推广、示范和培训及费用根据生产技术要求，技术推广、示范和培训分为如下两个部分。（1）技术推广引进各中药材品种丰产栽培技术及持续利用技术，提高并稳定人工栽培中药材的质量和产量。（2）示范和培训对种植农户进行管护和采收技术培训，培训人数10500人次，时间每人累计不少于10小时。（3）费用：技术推广和培训费用260.00万元。4、项目实施进度安排项目建设期，安排在1年内完成。2008年3—6月为项目准备阶段，完成可行性报告报批和作业设计等准备工作并具体落实种植基地地块；2008年7月—2009年6月完成中药材规范化种植基地42000亩种植工作，同时期内完成初加工厂的建设工作。具体计划进度下见表。项目实施进度表表5—6序号进度（季度）项目2011年2012年3453451可研评审、项目设计2种植基地建设3 加工厂土建工程设计施工、设备购置4设备安装、调试、验收5正式投产第六章组织机构与人力资源配置1、组织及工作制度（1）组织机构设置及管理体系项目承担单位为某亚兴中药材开发有限公司，通过建立中药材规范化种植基地，连接农户与市场带动全面发展（公司+基地+农户）。（2）技术保证及物资服务体系项目技术及物资的采购、产品的销售等服务全部由某亚兴中药材开发有限公司负责，其主要职责是：1）编制、审核基地实施方案，组织实施并监督质量。2）编制种植规程和技术方案，开展技术培训，根据技术要求，实行现场培训，确保管理达到科学合理，从而实现高产、优质、高效的目标。3）管理使用好项目资金。4）负责提供优质种子及种苗。 本项目的领导制度实行总经理负责制，由总经理行使生产经营活动职权。2、项目管理机构项目管理机构详见管理机构图亚兴中药材开发有限公司总经理财务部生产车间科研检验部种植科销售部3、劳动定员项目劳动定员见表6—1岗位定员表表7－1序号部门定员备注1财务部22销售部53种植科（基地管理）64科研检验部25生产车间95合计1104、人员培训 本企业培训对象主要为领导干部、基层干部、工程技术人员和工人。（1）领导干部培训通过业务讲座、短期培训班、聘请有关工业管理方面专家讲课或外出培训等方法，使领导干部的技术、经济管理更趋成熟，按市场经济模式管理企业。（2）工人培训招收的新工人首先集中一段时间进行操作等基本训练，进行技术教育，必须采取持证上岗制度，生产工人要到相关厂家参观学习。（3）工程技术人员培训工程技术人员应有一定的技术素质，应送有关的科研院所培训，使之掌握该行业的新技术、新工艺、新设备、提高技术素质，增强解决实际问题的能力。5、项目运行管理（1）项目管理项目建成后，将独立核算、自主经营。 项目运营模式为：采用“公司+基地+农户”的形式，具体为公司在轮作周期无偿提供优质种子及种苗给农户，同时承担培训、提供技术等费用，农户自行种植、管护、采收。农户与公司达成干药材收购协议，产品统一由公司进行收购，收购价实行最低保护价。公司通过对项目投入获得优质原料，并通过加工统一标准、品牌集约化销售获得效益。（2）资金管理严格按照财务管理的规定，实行专款专用、专户储存，单独建帐，不得挤占挪用、转移、截留。资金支付严格按照计划进行，坚持验收制度，凭单据报帐，同时接受上级和国家财政等部门的监督检查和审计部门审计。确保项目资金的合理使用。第七章投资估算与资金筹措一、投资估算编制依据及取费标准1、农业部发展计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所《农业项目经济评价实用手册》（第二版）。2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）。3、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资［2006］1325号）。4、《工程勘察设计收费管理规定》(云南省计委、云南省建设厅云计价格<2002>164号)。5、云建标［2003］668号文。6、类似工程的概、预算及技术经济指标。 7、《建设单位提供的有关资料》。8、建设单位管理费：按工程费用的1.5%计取。（财建［2002］394号文）9、勘察设计费：按工程费用的2.5%计取。（计价格［2002］10号文）10、工程监理费：按工程费用的1.8%计取。（云建房发［1994］34号文）11、工程质量监督费：含于“建设单位管理费”内一并计取。12、报建及招、投标费用：按工程费用的1.0%计取。（计价格［2002］1980号文）13、环境影响评价费：按计价格［2002］125号文执行计取。14、可行性研究费：按工程费用的2.5‰计取。（云价房发［2002］42号文）15、基本预备费：按第一、二部分费用合计的5.0%计取。二、项目投资估算1、建设投资估算 本项目属于新建项目。投资估算是对市场需求，工艺技术方案，原材料及动力供应，建设条件，组织及劳动定员等因素充分分析研究后，在选择最佳方案的基础上进行的。建设投资估算内容包括种植基地营建工程、初加工厂建设工程及基础设施建设工程等，还包括工程建设其他费用和预备费。估算总值为3147.52万元。详见“附表1”建设投资估算总值按构成分列如下：1、建设工程费1916.33万元，占建设投资的60.88%；2、设备购置及安装工程费506.40万元，占建设投资的16.09%；3、工程建设其他费用574.92万元，占建设投资的18.27%；4、预备费149.88万元，占建设投资的4.76%。详见下图2、建设期利息估算本项目的建设期为1年，建设期借款1800.00万元。根据资金来源渠道的不同，建设期借款利息估算为70.47万元。 3、流动资金本项目的流动资金按扩大指标法计算，根据经营期第1年销售收入的12%估算，流动资金估算额为1615.50万元，其中流动资金的30%由建设单位自筹解决。其余70%流动资金申请向商业银行贷款，按5.85%利率计算利息。4、总投资项目建设总投资=建设投资+建设期利息+流动资金=3147.52+70.47+1615.50=4833.49（万元）三、资金来源与筹措本项目总投资4833.49万元，由以下渠道筹措：1、申请国家扶持资金400.00万元，占项目总投资的8.28%。2、申请地区配套资金20.00万元，占项目总投资的0.41%。3、申请县级配套资金20.00万元，占项目总投资的0.41%。4、银行长期贷款400.00万元，按现行银行贷款利率7.83%计算利息，占项目总投资的8.2%。5）民间贷款（实力企及个体）1400.00元。按现行银行贷款利率7.83%计算利息，占项目总投资的29%。 （6）企业自筹2592.46万元，占项目总投资的53.6%。第八章财务评价一、生产规模及产品方案由于各产品生长周期及轮作周期不同，本项目生产规模为年产1、秦归饮片1995吨（经营期第1年至末年）；2、木香饮片2280吨（经营期第2、4、6、8年）；3、秦艽饮片627吨（经营期第2、4、6、8年）；4、桔梗饮片1282.50吨（经营期第2、4、6、8年）；5、天冬饮片1140吨（经营期第3、6、9年）；6、续断饮片3040吨（经营期第2、4、6、8年）；7、付子饮片10800吨（经营期第1年至末年）。本项目按此方案进行分析、评价。详见“附表3”。二、实施进度本项目建设期为1年。生产期按9年计算，计算期为10年。三、各项取费标准1、原材料及燃料、动力费用按项目区市场现行价格计取。 2、工资及福利费用：定员110人。（管理及技术人员15人，生产工人95人）工资按项目区平均工资标准1200元/月·人计取，福利费用按工资的14%计算。3、固定资产折旧：按平均年限法计算折旧，残值率为5%，年折旧额214.43万元（建、构筑物按30年折旧、机器设备按15年折旧）。4、无形资产及递延资产按10年摊销，年摊销费为53.49万元。5、维护费用按每年85.77万元计取。（折旧费的40%）6、财务费用以生产经营期应计的借款利息加流动资金借款利息之和计算。7、销售费用、管理费用：分别按照销售收入的2.0%和1.5%计取。8、其他费用：是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费用、折旧费、摊销费、维护费后的费用，为了简化计算，按工资及福利费用的150%计算。四、分析结果本项目年均总成本费用为16194.99万元，其中固定成本为1505.11万元，可变成本为14689.88万元。年均经营成本为14817.62万元。详见“附表6”。 本项目产品销售价格是根据财务评价的定价原则，并分析了近几年国内外的市场价格，预测到生产期初的价格。本项目产品定价为：1、秦归饮片35000.00元/吨；2、木香饮片10000.00元/吨；3、秦艽饮片30000.00元/吨；4、桔梗饮片15000.00元/吨；5、天冬饮片40000.00元/吨；6、续断饮片15000.00元/吨；7、付子饮片6000.00元/吨。销售收入年均估算值19713.50万元。详见“附表3”。五、年销售税金及附加年销售税金及附加按国家规定计取。本项目缴纳产品增值税，税率为13%。城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加按增值税的3%计取。本项目销售税金及附加估算值年均为2449.36万元。详见“附表3”。六、利润总额及分配本项目年均利润总额为1069.15万元，所得税按利润总额的33%计取。盈余公积金按税后利润的10%计取。详见“附表9”。 七、财务分析根据以上指标测算，主要经济指标如下：（按年均计算）●静态评价指标：经营收入：￥19713.50万元；利润总额：￥1069.15万元；上缴税金：￥2449.36万元；借贷偿还期（详见附表7）3.1年；●动态评价指标：得税后：（详见附表8）财务内部收益率（FIRR）46.58%财务净现值（I=12%）￥6572.19万元投资回收期（含建设期）3.3年所得税前：（详见附表8）财务内部收益率（FIRR）54.11%财务净现值（I=12%）￥8204.80万元投资回收期3.0年●比例指标：投资利润率22.12%投资利税率72.79%偿贷比1：0.52 八、资金偿还能力分析项目借贷偿还资金来源为未分配利润、折旧、摊销三部分。项目借贷偿还期为3.1年，可以满足借款条件。财务分析曲线详见下图九、不确定性分析1、盈亏平衡分析（BEP）生产能力利用率（N）=1505.11÷〔19713.50–2449.36–14689.88〕=58.47%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的58.47%，企业就可保本。 2、敏感性分析本项目分别选择建设投资、经营成本、销售收入三个较为敏感的因素，做提高10%和降低10%单因素变化对内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析表。表8.1财务敏感性分析表序号项目基本方案投资销售收入经营成本-10%+10%-10%+10%-10%+10%1财务内部收益率%46.5850.6943.0520.3470.6881.289.752较基本方案增减%4.11-3.53-26.2424.134.7-36.833投资回收期（年）3.33.13.55.72.72.58.6敏感性临界分析：取定建设投资、经营成本、经营收入三个因素，然后令其在初始值的基础上按±10的变化幅度变动。分别计算出相应的净现值的变化情况，得出敏感性临界分析表（见下表）。表8.2敏感性临界分析表变化幅度项目-10%0+10%平均+1%平均-1%1建设投资685365726291-0.4+0.42销售收入1463657211681+7.8-7.83经营成本135426572-398-10.6+10.6 由上表可以看出，在各个变量因素变化率相同的情况下，产品价格下降幅度超过12.86%、经营成本上升9.43%、建设投资增加233.88%时，是各敏感因素产生对项目不利影响的临界点。因此，要保证项目取得预期的财务效益，产品价格和运行成本是首要因素，同时，还必须控制建设投资。通过敏感性分析，说明项目抗风险能力受产品售价和经营成本影响较大，受建设投资影响较小，企业必须加强内部经营管理、降低成本、保证产品质量，才能保证项目效益目标实现。十、财务分析结论本项目建设完成后，税后财务内部收益率为46.58%，投资回收期为3.3年，投资利润率为22.12%，投资利税率为72.79%，超过行业基准水平。通过不确定性分析，本项目有一定的抗风险性能力，本项目投资方案合理，财务评价可行。综上分析，本项目财务效益好，财务清偿能力较强，因此可以说项目经济合理，财务效益可行。但是通过不确定性分析可看出，产品价格降低或原材料价格提高时，会使项目效益大幅度下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定的风险，建议在实施过程中，应采取有效的措施注意防范风险。第九章环境影响评价一、环境影响 在项目施工作业阶段，如果某些技术措施或施工方法不当，将对环境产生不良影响。如整地不当，会造成新的水土流失；大面积纯种，容易引起某些病虫害发生；不合理施用化肥、农药可能造成环境污染；频繁的人为活动会对生物多样性造成破坏；加工厂的建设会对周边环境造成一定影响等，具体如下。1、整地对水土流失的影响不同的整地方式，对地表破坏程度不同，因而水土流失情况也不一样。根据观测认为，全垦整地水土流失较块状整地严重。2、施用化肥、农药对环境影响基地，特别是药用植物在管抚中常施用一些化肥、农药。化肥、农药施用过多，往往造成土壤板结，结构改变，从而影响地下及地表的小环境；对土壤中虫类和微生物的种类和数量可能会减少，严重时甚至对野生动植物的繁育生长都有危害。如：菌类不能生长，鸟类难于生存，生物多样性减少。3、对野生动物栖息环境的影响开垦种植，植被演替，改变了区域内的生物多样性。当人工栽培植物形成后，地被物会逐渐增加，部分野生动物可能返回，但大多数动物可能会迁逃，销声匿迹。 4、加工厂对环境影响初加工厂在生产工艺中有少量生产废水产生，同时卫生间会有一定量的生活污水排放；在生产中有一些噪音产生。二、环境保护措施及评价针对种植基地建设及初加工厂建设对周围环境产生的影响和后果，采取以下环境保护措施，并做出相应评价。1、整地技术措施整地时，首先应注意造林整地的方式。在台地和缓坡地带可以开带状块地，坡度较大的地段采用沿等高线开地，以减少水土流失。整地时如遇林地清理，对原有大树以及其它有价值的林木应予保留。全面整地只允许在15°以下缓坡进行；16-24°坡地需全面整地时，必须每隔100米距离保留3米宽的原生植被带；25°以上陡坡不能采用全面整地应按作业设计进行。不管何种整地方式，都要尽量保留不影响种植的原生植被。整地按此技术措施和作业设计进行，且本项目种植模式大都为“林下种植”的人工生态群落，因此对地表的破坏程度不大。 2、施肥（药）技术措施本项目按药用植物要求种植中药材，对化肥、农药的施用有严格的规定。因此，在生产中，对土壤、地表和地下水以及野生动植物繁育生长的影响极小。3、加工厂环境保护措施（1）环境保护标准1）《环境空气质量标准》CB3096－96二级标准。2）《城市区域环境噪声标准》CBMM－93二类标准。3）《工业企业设计卫生标准》TJM36－79标准。4）《污水综合排放标准》CB8978·1996－级标准。5）《工业企业厂界噪声标准》GBI2348－9011类。6）《大气污染综合排放标准》GBI629796二级标准。（2）综合利用与治理方案1）废水：加工厂废水主要为清洗原材料使用后的废水及生活污水，因此设计采用污水处理工艺：污水—预沉池—调节池—水解池—排放，经处理后的污水达《污水综合排放标准》(CB8978-1996)表4一级标准(CODcr：150mg/L，BOD5，300mg/L，SS：15Omg/L，pH(6-9)排入厂外。2）废渣的处理项目产生的废渣经处理可用作肥料。3）噪声控制与治理 噪声主要是振动噪声和机械设备固有噪声，其治理方案是在设备上设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，在管道连接上设置橡胶减振补偿器，并选用低噪声设备；在建筑上采用隔音吸声设计和设置隔音间，使噪声降至噪声卫生标准和厂界噪声标准以下。（3）环境保护本项目将按国家环保法，本着“三废治理与建设工程三同时”的原则，对“三废”采取必要治理措施。（4）环境影响评价结论通过环境保护措施的实施，本项目无论是对水环境、大气环境和噪声环境，在建设和投产后，都不会对拟建厂址周围环境造成不良影响，从环保的角度评价，项目是可行的。第十章可行性研究结论与建议一、可行性研究结论积极发展有特色的优势产业，是国家实施西部大开发战略的重要内容，该项目建设符合国家西部大开发战略，符合国家农业产业政策，符合《云南医药—云药产业发展实施行动规划》。项目依托丽江市某 县特有的地道药材种质资源，以市场为导向，以科技为支撑，以增加山区农民收入为出发点和落脚点。项目依托的技术成果具有显著的先进性、实用性，已具备产业化技术基础，项目建设地点是我国中药材传统栽培中心区，产业优势比较明显、开发潜力大。项目以中药材人工繁殖及栽培为建设内容，以中药材人工繁殖及栽培示范为出发点和归宿，具有较强的辐射性和示范带动性。项目采用公司统一组织采购种苗、种子，按核定的种植农户、面积发放种苗、种子，下派技术指导人员，完成规模性、规范化中药材种植基地建设，并签订最低保护价收购合同，使农户利益受原料市场影响降至最低，同时最大限度保证公司获得优质原料的运行机制，是对“公司+基地+农户”的运行机制的深化。项目建设可切实调整农村种植和生产结构及农村经济结构，使脱贫致富落到实处，成为项目区农村经济发展新的增长点。实施该项目符合国家农业产业政策，符合当地经济发展方向。项目技术规范，产品市场前景广阔。项目投资少、见效快、回报高、风险小，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益，对增加农民收入和调整农业产业结构有着十分重要的意义。项目建设将有力提升丽江市天然植物药开发的技术水平，促进丽江市中药材资源的有效利用、转化增值，最终形成能充分利用区域内的光、热、土地、人力及其它资源的特色产业，对云南省及丽江市地区中药材产业跨越式发展均具有重要的战略意义和现实必要性。 通过本项目的实施，项目42000亩规范化种植基地覆盖约10500户山区农民（按户均4亩），每户山区农民每年通过种植、管护、采收平均可收入8000元，扣除土地及劳动力机会成本，山区每亩土地每年可增收1000元以上。通过项目建设，恢复或增加了人工林生态系统的群落，从而增加了涵养水分和保持水土的能力，生态效益明显。财务分析表明，项目税后财务内部收益率46.58%大于基准收益率12%，财务净现值6572.19万元大于零，投资回收期3.3年小于1/2项目计算期，贷款偿还期3.1年（含建设期1年）。投资利润率为22.12%，投资利税率为72.79%，超过行业基准水平，项目投资方案合理，财务分析可行。经对本项目全面调查、分析和论证表明：项目经济可行、技术先进可行、环保可行、土地落实、企业自有资金落实，已具备建设条件。同时项目生态与经济效益兼备，社会效益显著，项目可行。二、建议1、本项目效益显著，示范辐射作用范围广，建议有关部门尽快立项支持。根据某县农业产业化程度低，经济发展落后的实际，在政策上给予优惠，建设资金上给予扶持，使项目尽快建成实施。2、建议项目建设单位落实地方自筹资金，完善项目组织机构建设，加强项目招投标管理，制订详细实施计划，加强工程质量和建设资金管理，提高投资效益和建设效果。 附表 '