灯泡贯流水轮发电机组可行性研究报告 47页

'第一章概况1.1项目名称、地点及主办单位项目名称：50MW灯泡贯流水轮发电机组项目地点：主办单位：法定代表人：注册地址：邮政编码：422000联系人：电话：传真：网址：邮箱：编制单位：1.2项目建设的意义1.2.1国家能源结构调整的需要国家在“十一·五”规划中确定的电力产业结构调整政策是优先发展水电，择优发展火电，适当发展核电。2006年，我国发电装机容量达到5.8亿千瓦，其中70%以上是火电机组。火电机组中效率高、能耗低的大机组少，效率低、煤耗高的小机组占有很大的比例，这使得我国火电企业供电煤耗比国际先进水平高出47 50-60克每千瓦时。有的小火电机组供电煤耗达到700克/千瓦时，是高温超临界机组215克/千瓦时煤耗的3倍之多，造成了煤炭资源的极大浪费和严重的环境污染。2005年8月，国家发改委公布了2010年前第一批火电机组关停计划，关停12万千瓦以下的机组，包括64家电厂能耗高、效率低、污染大的534.55万千瓦小火电机组。2006年8月，国家发改委再次要求淘汰落后产能、关停小火电机组，并强制采用高参数机组，鼓励发展可再生能源的政策。在“十一·五”规划中，我国政府设定了2010年单位GDP能耗下降20%的目标。2005年全国供电煤耗为374克/千瓦，比2004年降低2克/千瓦，降幅0.5%，2006年单位能耗下降的硬指标是4%。“十一·五”期间，随着火电结构的优化等因素，预计单位煤耗每年可降低1%左右。从产品结构来看，2008年后火电建设必然向大容量、高参数机组演变，600MW甚至1000MW机组将成为主流，200MW及以下机组将面临淘汰的命运。水力资源是绿色的可再生能源，既不存在资源枯竭问题，又不会对环境造成污染，是国家实施可持续发展战略不可缺少的组成部分。我国政府十分重视在发展经济过程中的保护环境，鼓励在保护生态的基础上有序开发水电，促进社会、经济、环境协调发展。因此，水力发电是国家政策重点扶持的产业，成为国家未来发展的重中之重，不但不受国家宏观调控的消极影响，而且还将加大发展的力度。47 目前，水力发电设备行业是公司最主要的产业，项目的实施不仅将给公司带来良好的发展机遇，而且符合国家能源结构调整的需要。1.2.2企业提升产能的需要水力发电设备行业是我国的一大基础工业，目前正处于成长期。许多有一定实力的企业，多年来一直在努力加大结构调整的力度，增加投入，提升产能，逐步扩大和占领市场，并取得一定的成效。公司2005年和2006年已接订单近1.5亿元，预计2007年公司将再新签订单1亿元，而公司2006年全年的生产能力仅为5000万元，产能严重不足，目前已经影响到客户订单的按时交货。因此，扩建新的生产基地，提升产能以满足市场的需要，已成为公司亟待解决的重要课题。1.2.3企业长远发展的需要水电设备市场的竞争主要是产品品质、价格和服务的竞争。据不完全统计，全国大大小小的水电设备厂家100多家，然而70%以上主要集中在单机容量10MW以下。由于小容量水轮发电机组生产设备和技术要求低，进入门槛低，产品品质差异化不大，产品价格竞争异常激烈，使得产品的赢利空间越来越小，难以对企业的发展形成有力的资金支持。47 低水头灯泡贯流水轮发电机组，要求有较高的设计开发实力和生产技术装备水平，意味着技术力量较弱的企业无法轻易进入该领域，从而给技术力量较强的企业留下了较大的利润空间和更加广阔的市场空间。从水电设备行业发展方向来看，今后的发展重点主要是抽水蓄能电站和低水头的灯泡贯流式水轮发电机组。公司通过实施该项目，可以形成单机容量50MW，转轮直径7m的低水头灯泡贯流式水轮发电机组的生产能力，并可承接单机10万千瓦以下的中高水头水轮发电机组订单，极大提升公司产能和产品市场占有率，支持企业的长远发展。1.3项目的成熟程度及先进性1.3.1灯泡贯流式水轮机的结构特点贯流式水轮机的流道形式和轴流式水轮机不同，为保证向导水机构均匀供水和形成必要的环量，保证导叶较平滑绕流，轴流式水轮机需设置蜗壳，其流道由蜗壳、导水机构和弯肘型尾水管组成。贯流式水轮机没有蜗壳，流道由圆锥形导水机构和直锥扩散形尾水管组成。通常采用卧轴式布置，从流道进口到尾水管出口，水流沿轴向几乎呈直线流动，避免了水流拐弯形成的流速分布不均导致的水流损失和流态变坏，水流平顺，水力损失小，尾水管恢复性能好，水力效率高。灯泡贯流机组的发电机装置在水轮机流道中的灯泡形壳体内，采用直锥扩散形尾水管，流道短而平直对称，水流特性好。大型贯流机组几乎都是灯泡机组，中小型多采用轴伸式、竖井式等形式。经过40余年的研究与实践，我国对贯流机组设备开发、研制以及贯流水电站设计和运行技术都取得了很大的发展和成就。国内大型化贯流机组的水力设计不存在重大的技术难题。对于25m以下低水头水电开发，优先选择贯流机组，已基本形成共识。1.3.2灯泡贯流式水轮发电机组的先进性我国有遍布各地的低水头资源，适于建设中、小型水电站，对于这些水电站，采用贯流式水轮发电机组具有以下优点：47 （1）电站从进水到出水方向基本上是轴向贯通。灯泡贯流式水电站的进水管和出水管都不拐弯，形状简单，过流通道的水力损失减少，水轮机效率高，施工方便。（2）贯流式水轮机具有较高的过流能力和大的比转速，所以在水头和功率相同的条件下，贯流式水轮机直径要比转桨式小10%左右，整个机组的重量可减轻约25％。（3）贯流式水电站的机组结构紧凑，与同一规格的转桨式机组相比，其尺寸较小，可布置在坝体内，取消了复杂的引水系统，减少厂房的建筑面积，减少电站的开挖量和混凝土量，根据有关资料分析，土建费用可以节省20%-30%。（4）贯流式水轮机适合作可逆式水泵水轮机运行，由于进出水流道没有急转弯，使水泵工况和水轮机工况均能获得较好的水力性能。如应用于潮汐电站上可具有双向发电、双向抽水和双向泄水等六项功能。因此，很适合综合开发利用低水头水力资源。（5）贯流式水电站一般比立轴的轴流式水电站建设周期短，投资小，收效快，淹没移民少，电站靠近城镇，有利于发挥地方兴建电站的积极性。从电站综合投资来看，同水头、同容量的立式轴流机组与灯泡贯流机组电站相比，立式轴流机组电站投资要高20%-30%。可以说，采用灯泡贯流式水轮发电机组具有很大的优势和先进性。表1.3-1为立式轴流与灯泡贯流式机组定性分析比较表。表1.3-1立式轴流与灯泡贯流式机组定性分析比较表单位：%类型转轮直径转速效率厂房前沿尺寸底板开挖深度机组重量机组造价土建造价综合投资灯泡式040-502-3000000轴流式20-300040-6060-10020-3010-1520-3020-3047 备注同水头同容量同水头平均效率均按设计工况考虑时1.4国内外同类产品比较贯流式水轮机自20世纪30年代问世以来，因其优良的技术经济特性和适用性而得到广泛应用和迅速发展，包括灯泡贯流发电机技术在内的贯流机组技术日益成熟，贯流式水电站的开发、设计、运行技术与经验日益丰富。国外水头25m以下的水电开发，已出现取代轴流式水轮机的局面。20世纪60年代，因西方能源危机转而进入重视开发低水头电站的时期，灯泡贯流式机组便显示出了强大的生命力。1966年由法国Neyrpic公司制造的机组，安装在法国罗讷河的皮坡尔·贝尼特电站上，单机出力为20MW，转轮直径为6.25m，水头为8m，标志着灯泡贯流式机组技术已经成熟。贯流机组技术在1960～1990年的发展最为迅猛。这一时期投入运行的贯流机组，最大单机容量达65.8MW(灯泡贯流，日本只见)，最大水轮机转轮直径达8.2m(竖井贯流，美国墨累)，最高工作水头达22.45m(灯泡贯流，日本新乡第二)。47 我国从20世纪60年代开始贯流式水轮机的研究和应用，到20世纪80年代，贯流机组技术及其应用取得突破性的进展，1983年引进设备的第一座大型灯泡贯流机组电站一湖南马迹塘水电站建成，1984年自主开发的广东白垢电站转轮直径5.5m，单机容量10MW灯泡贯流机组投运，标志着具备自行开发研制大型贯流机组设备的能力。贯流式水轮机的应用研究和运行技术也获得了发展，积累了经验。最近20年来，相继开发建成引进设备、技术合作或自行装备的大型灯泡贯流机组电站数十座，如凌津滩、王甫洲、尼那、洪江等。其中洪江水电站最大工作水头27.3m，单机容量45MW，是目前世界上应用水头最高、国内单机容量最大的灯泡贯流机组。国内已运行的灯泡贯流式水轮机最大转轮直径已达7.5m。目前规划或在建的贯流式水电站遍布全国各地，广西长洲水电站装机15台，总装机容量达621.3MW。在西北地区，20世纪80年代开始贯流式水电站的规划设计，并完成了柴家峡等电站的可行性研究。在黄河干流上已建或在建的贯流式电站有青海尼那电站，宁夏沙坡头电站，甘肃柴家峡电站，青海直岗拉卡电站等。尼那电站是我国海拔最高的大型灯泡贯流机组电站，沙坡头则是应用于高含沙水流的第一座大型灯泡贯流机组电站，各具特色，为贯流式水电站的开发提供了新的经验。1.5主办单位基本情况1.5.1主办单位概况A公司总占地面积36000平方米，厂房面积20000平方米，现已发展成为湖南省技术实力最强的成套水电设备制造厂家。公司遵循“诚信做人做事，锐意求新求精”的经营理念，高度重视人才队伍建设，不断培养新生力量，先后从国内著名企业引进行业中优秀的管理人员、高级技术人员及高级技工，组成一支管理经验丰富、技术精湛的设计和制造队伍。现有EMBA、MBA、工学硕士等高级管理人员及从事发电机、水轮机设计工作二十余年的高级工程师26人，中级职称管理及技术骨干29人，其他管理、技术人员及各类技工近300余人，具有雄厚的技术力量与管理优势。47 公司可设计开发生产中小容量的贯流式、轴流式、混流式、斜击式、冲击式水轮发电机组及其辅助设备，特别在贯流式水轮发电机组的设计开发上拥有国内一流的技术水平。公司建立了科学的现代化企业管理体系,通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,已形成从合同评审到产品设计开发、原材料采购、制造、外协、包装、运输、安装及售后服务全过程的质量保证体系。产品设计开发和工艺设计全面使用CAD、CAPP软件，保证设计的精确性和可靠性；生产过程严格按国家相关的技术、工艺标准组织实施，产品质量赢得了国内客户及印度、尼泊尔、越南等国外客商的一致好评。公司现正计划在湖南xx制造产业基地（距长沙黄花国际机场10公里）购地160亩，修建新的办公场所和现代化厂房，计划总投资1.5亿元，到2010年实现年产值4亿元。2004年、2005年、2006年公司经营状况主要经济指标见下表：序号指标单位2004年2005年2006年备注1固定资产原价万元1961.222094.422433.632固定资产净值万元1953.791988.992140.413在建工程万元7.4341.6966.794无形资产万元850.00834.53821.655流动资产合计万元650.622822.063636.736资产总计万元3461.845687.276665.587主营业务收入万元559.184152.336500.138利润总额万元83.81615.571003.699资产负债率%15.3341.2139.7547 第二章市场需求及预测2.1水力资源情况据有关资料统计，世界河流水能资源理论蕴藏量为40.3万亿KW-h，技术可开发水能资源为14.3万亿KW-h，约为理论蕴藏量的35.6％。经济可开发水能资源为8.08万亿KW-H，约为技术可开发量的56.2％，为理论蕴藏量的20％。其中，发达国家拥有技术可开发水能资源4.82万亿KW-h，经济可开发资源2.51万亿KW-h，分别占世界总量的33.5％和31.1％。发展中国家拥有技术可开发水能资源共计9.56万亿KW-h，经济可开发水能资源5.57万亿KW-h，分别占世界总量的66.5％和68.9％，可见世界水能资源主要蕴藏量在发展中国家。从水力资源开发程度来看，北美与中美洲，开发程度为75%；欧洲，开发程度为70.2%；澳大利亚，40%；南美洲，35.5%；亚洲，20.3%；非洲，6%。可见，今后水电开发的重点将集中在亚洲和非洲等发展中国家。我国的水力资源非常丰富。据水利水电规划设计总院主编的《中国大中型水电站规划图集》统计，全国可开发的装机容量25MW以上的大中型水电站就有1300多座，总装机容量达4.0463亿千瓦。截止2005年年底，我国已开发和正在开发的装机总容量为1.3098亿千瓦，约占经济可开发容量的三分之一。可见，我国水电设备行业市场发展前景非常广阔。2.2我国低水头贯流式水电站的资源情况47 我国可建设贯流式水电站的资源非常丰富。据有关资料的不完全统计，我国江河低水头的水力资源，仅10m以下贯流式水电机组，规划容量就达20000MW，占我国水电资源的5%。此外，我国大陆和岛屿海岸线蕴藏着巨大的海洋潮汐能资源，可开发量超过21000MW，尚未进行规模开发。我国经过40余年的研究与实践，对贯流机组设备开发、研制以及贯流式水电站设计和运行技术都取得了很大的发展和成就。目前，国内大型化贯流式水轮机的水力设计不存在重大的技术难题，贯流式水轮发电机组应用水头逐渐提高、贯流机组大型化是国际贯流式水轮机技术发展的趋势。对于25m以下低水头的水电开发，优先选择贯流机组，已基本形成共识。目前，我国正在规划开发的10m以下低水头大中型水电站就有20多座，需要贯流式水轮发电机组约100台。再加上10m—25m的可采用贯流式低水头资源，可以说明，我国适用于贯流式水轮机开发的低水头资源蕴藏量巨大，贯流式水轮机应用前景广阔。2.3国家对水力发电的扶持政策2.3.1优先发展水电的政策国家在“十一·五”规划中确定的电力产业结构调整政策是优先发展水电，择优发展火电，适当发展核电。我国优先发展水电，优化电力结构是从国家的长远利益考虑的，因为水电是可再生的清洁能源，在当今世界越来越重视环境保护的趋势下，采用清洁的可再生能源符合全人类的利益，也是我国可持续发展的战略要求。从“十五”47 开始，结合西部大开发和电力结构调整的总体要求，优先安排调节性能好、水能指标优越的大中型水电站和流域综合开发项目，就已成为我国电力建设的基本方针。国家鼓励在电网供电能力不足，又有电力需求的地区，因地制宜分散开发小型水电站，在水能资源贫乏的华东、华北等地，调峰能力弱、系统峰谷差异大的电网，适当选址建设抽水蓄能电站。优先发展水电政策为水电建设提供了强有力的政策支持。2.3.2“西电东送”政策我国水能资源居世界第一，但水能资源的80%以上集中在西部省区。由于各种因素制约，西部地区的水能资源至今开发量很低。开发西部水能资源，实现西电东送，是实现我国经济可持续发展的必要途径。为做好“西电东送”这篇文章，国家电力公司进行了详尽部署，并且出台了一系列的优惠政策：一是提高资本金比例，国家长期国债优先用于大型水电开发，允许电力企业发行企业长期债券；二是国家优先安排政策性低息贷款，降低贷款利率，适当延长还贷期限；三是改革水电赋税政策，降低水电增值税税率等。还有一些诸如免征耕地占用税、建立梯级补偿效益返还机制及移民政策等等。　　我国“西电东送”分南路、中路、北路三条通路，形成三个水电基地：（1）南路：洪水河、澜沧江及乌江水电基地。洪水河水电基地共11个梯级，总装机13120MW；澜沧江水电基地共14个梯级，总装机21379MW；乌江水电基地共11个梯级，总装机8680MW；（2）中路：三峡电站及金沙江中下游水电基地。长江上游水电基地干流共5个梯级，支流清江3个梯级，共28310MW；金沙江中下游水电基地共9个梯级，装机容量47890～51980MW；（3）北路：黄河上游水电基地及中游北干流水电基地。黄河上游水电基地共25个梯级，装机15600MW，目前已建好5个梯级，装机达3290MW；黄河中游北干流水电基地8个梯级，共装机6090MW。“西电东送”47 的三个水电基地，在优先开发中低水头段的混流式和轴流式水电机组后，将逐渐转向高水头混流式水电机组和低水头贯流式水电机组。“西电东送”给水力发电设备装备工业带来无限商机是不言而喻的，为中等容量及以上水电设备生产厂家的发展提供了广阔的市场前景。2.3.3国家对农村小水电建设的扶持政策温家宝副总理在给水利部长的一封信中指出：发展农村水电、加快农村电气化建设，是实现农业和农村现代化的重要条件。水利部长汪恕庆也在一次会议上提出了水电及农村电气化建设的主要任务：一是满足农民燃料和农村能源需要，促进退耕还林、改善生态环境；二是满足中西部贫困地区、少数民族地区和革命老区经济社会发展需要；三是满足贫困山区人民的脱贫致富需要。我国农村水电资源丰富，分布在全国1600多个山区县的可开发量有8700万KW，居世界第一位。在邓小平的亲自倡导下，从“七五”时期起，国家开始了农村电气化县建设。“七五”期间建成了第一批109个农村水电初级电气化县；“八五”期间建成了第二批209个农村水电初级电气化县；“九五”期间建成了第三批335个农村水电初级电气化县；连续在三个五年计划期间部署了三批共653个农村水电初级电气化县建设。“十五”期间，在上述农村水电初级电气化县建设的基础上，又实施了400多个农村电气化县建设，并坚持“谁建、谁管、谁有、谁受益”、“自建、自管、自用”等政策。“十一·五”期间继续执行在保持生态的前提下，鼓励有序开发小水电的政策。按照水利部对21世纪头20年我国小水电发展作出的新的战略规划，到2020年，我国将建成300个装机10万KW以上小水电大县，100个装机20万KW47 以上的大型小水电基地，40个装机100万KW以上的特大型小水电基地，10个500万KW以上的小水电强省，要达到此目的，估计全国每年小水电投资规模不少于200个亿，需小水电机组不少于500万千瓦。国家对农村小水电建设的扶持政策为中小水力发电设备提供了广阔的市场前景。2.4电力市场需求情况2.4.1电力需求保持高速增长国际经验表明，一个国家的工业化过程一般要经历四个阶段：以生活消费品为主的轻工业发展阶段；以原材料为主的重化工业发展阶段；以高加工度产业为主的发展阶段；技术集约化发展阶段。而电力需求的快速增长主要在第二阶段“重化工业发展”阶段（见表2.4-1）。目前我国的工业化开始进入中后期的重化工业化阶段，工业将保持快速发展，特别是高耗电行业的快速发展，使得用电增长将超过GDP增长。表2.4-1我国电力需求增长情况表年份2000200120022003200420052006电力需求增长率11.36%9.03%11.6%15.4%15%13.2%11.8%目前，我国的重工业化发展尚比较滞后，具体表现在重工业内部采掘、原材料等基础工业发展滞后，基础工业新增生产能力缓慢，能源、化肥、优质钢材严重不足，需要大量进口。因此，我国的重化工业发展阶段还远未结束，据专家学者预计，这一阶段可能会持续到2020年前后。电力行业将随着重化工业的发展而增长，现在仍然处于高速增长期，在今后至少5年内发电量增速将保持在10%以上。2.4.2理性看待电力“过剩”47 从2004年开始，我国新装机容量连续三年超过5000万千瓦（见表2.4-2）。2006年，我国新装机约7000万千瓦，总装机容量达到5.8亿千瓦，预计2007年全国新增装机约7000万千瓦，电力供求基本平衡，局部地区可能会出现电力产能“过剩”。表2.4-2我国电力装机情况表年份200220032004200520062007（预）新增装机容量（万千瓦）212037005100730070007000总装机容量（亿千瓦）3.533.94.45.15.86.5从电力结构来看，我国目前的装机容量70%以上是火电。其中效率高、能耗低的大机组少，而效率低、煤耗高的小火电装机容量达1.15亿千瓦，占全国火电总装机容量的25%左右。大机组的煤耗是360克／千瓦时左右，高温超临界机组煤耗是215克/千瓦时左右。据测算，60万千瓦的大机组和10万千瓦、5万千瓦以下的小机组相比，1千瓦时的发电煤耗相差100到150克标准煤，有的小火电机组供电煤耗达到700克/千瓦时。总体来看，我国火电企业供电煤耗比国际先进水平高出50-60克每千瓦时。目前中国有1.15亿千瓦的小机组，电量6000亿千瓦时，这意味着要增加煤耗6000万-9000万吨标准煤，造成了煤炭资源的极大浪费和严重的环境污染。2005年8月，国家发改委公布了2010年前第一批小火电机组关停计划，包括64家电厂能耗高、效率低、污染大的534.55万千瓦小火电机组。据悉，“十五”47 期间，国家发改委曾计划关停小机组1500万千瓦，实际最终只完成830万千瓦，完成计划的55％。而且由于当时电力供应比较紧张，一边是该关停的小火电大打折扣，一边是一些地方违反国家产业政策上小火电屡禁不止。从2005年开始，仅在河南省单机13万千瓦的机组就上了30台，5万-10万的小火电机组又上了35台。由于关停的是12万千瓦以下机组，一些地方打政策擦边球，纷纷上马13万千瓦的机组。根据国家发改委最新数据，目前全国10万千瓦及以下小火电机组占火电总装机比重达到29.4%。因此，如果说我国目前电力产能“过剩”，也仅仅是一种结构性的过剩，过剩的只是一些效率低、能耗高的小火电，恰恰为我国电力产业结构调整赢得了关停空间。根据“十一五”规划纲要，到2010年我国单位GDP能耗和主要污染物排放总量应分别比2005年降低20％和10％左右。2006年是“十一五”计划的第一年，单位能耗下降的硬指标是4%，这是中国第一次提出节能降耗约束性指标，然而到年末，这一目标却未能实现。可以预见，“十一五”期间，国家发改委将加大关小步阀，到“十一五”末期，要关掉4000万千瓦，争取关掉5000万千瓦。至2010年，全国5万千瓦及以下的火电为主的燃油锅炉和发电机组都将淘汰，东部地区将淘汰单机容量10万千瓦及以下燃煤纯凝汽式火电机组；除西藏、新疆、海南及青海等远离主干电网的地区外，中西部地区将淘汰5万千瓦及以下燃煤凝汽式火电机组。从电力产业结构来看，2008年后火电建设必然向600MW甚至1000MW的大容量、高参数机组演变，200MW及以下机组也将面临淘汰的命运。可以说，对于水力发电产业来说，不仅不存在电力过剩问题，还有着巨大的市场成长空间。2.5国内水电设备制造业情况2.5.1行业发展历史和今后的发展重点47 自新中国成立以来，我国水电设备制造业经历了从无到有、从小到大的艰难发展历程。在五六十年代期间学习前苏联的先进经验，对外开放以后认真学习了欧、美、日等国的先进技术。目前我国中小型水电设备的设计、制造、安装和运行都达到了国际先进水平。我国中小水电设备行业的形成与发展。其大体经历了四个阶段：第一阶段即1950～1953年，为初建阶段，当时全国总共只有3家生产企业，只能生产800千瓦以下的混流式水轮机。第二阶段即1954～1960年，为迅速发展阶段，为了生产中小水电设备产品，当时新组建了金华水轮机厂等8家中小企业，为中小水电设备行业的发展打下了基础。第三阶段即1961～1976年，为自行研究开发阶段，研制出“金华1号”即760型转轮，全面代替了原苏联的转轮模型，并开始研制生产贯流式等多种机组机型。这个时期是水轮机发电机组由小到大，由仿制到自己研制，由设备性能较差到性能有较大提高的过程。1978年以后为第四阶段，是中小水电设备行业不断向国际水电设备制造业先进水平攀登时期。随着国民经济的快速发展，电力供需矛盾突出，各地办电的要求十分迫切，市场对机组设备需求量大。为了满足用户的需要，科研部门、工厂、大专院校联合攻关，在吸收国外先进技术的基础上，研制出了上百种新型转轮。这些转轮的空蚀和能量指标都接近或达到了国际先进水平。目前我国有100多家生产主机设备的厂商，约4万多职工，每年可以生产各种水轮发电机组约800万千瓦。根据市场需要，水电设备行业今后的发展重点是：47 ①优先研制大容量水电机组。大力研制高水头、大容量混流式机组，如在建的三峡26x700MW，龙滩7x600MW和小湾6x700MW机组。三峡工程已于1994年12月14日正式开工，计划于2009年全部建成。前14台机组为联合设计、合作生产，为以后以自己为主生产12台三峡机组打下基础。②开发大型高水头抽水蓄能机组。我国电力装机容量中70%～80%是属于调峰能力不佳的基荷容量。根据我国台湾省的研究，抽水蓄能电站容量占基荷电厂装机容量的10%是合理的，考虑到我国有调峰能力的常规水电将有很大发展，抽水蓄能电站比重可以减少，但即使减少到5%，也将有15000MW以上的装机容量，我国东南部经济发达、资源缺乏地区这一比重还应加大。目前我国抽水蓄能电站装机仅3200MW，约占规划容量的21.3%。按规划到2010年我国将建成投产的电站装机容量在100万kw以上的抽水蓄能电站就有十多座。希望通过与国外厂家合作生产完成国内高水头、大容量抽水蓄能机组的制造，从而逐步达到国内独立设计、制造，到2010年自行研制出300MW级抽水蓄能机组。③发展大型贯流式机组。从20世纪80年代开始，水头在25米以下的水电站，国际上普遍采用贯流式水电站。我国可采用贯流式水电站的资源非常丰富，据有关资料的不完全统计，10m以下贯流式水电机组，规划容量约20000MW，约占我国水电资源的5%。已规划开发的大中型低水头电站就有20多座，需要贯流式水电机组约100台。为适应低水头电站建设的需要，在总结国内贯流机组制造经验的基础上，哈电公司已自行研制了单机容量20MW转轮直径6.4m的江口机组，东电公司也在自行研制单机容量30MW的红岩子电站机组。哈电和东电与外商合作制造单机容量30MW47 、转轮直径6m的凌津滩和贵港水电机组，富春江水电设备总厂与日本富士公司联合中标承制广西百龙滩6台单机容量32MW、直径6.4的机组。在近期内，我国大型贯流式机组将在容量和尺寸上进入世界大型贯流机组的行列。2.5.2国内水电设备制造业产能情况我国水电设备制造业目前已形成约800－1000万千瓦的年生产能力。其中，哈尔滨电机厂有限责任公司和东方电机股份有限公司在三峡工程的拉动下，年生产能力合计已占到全国水电设备制造业的半壁江山，在大型水电机组市场，哈电和东电基本占据了国内70％－80%的市场份额。其他中小水电设备制造厂的生产能力主要集中在中小型水电设备上。我国已形成以哈电、东电为主体，以上海、天津、杭州等地的中外合资企业以及全国各地的一批中小企业为辅、基本构成比较完整的、居世界前列的水电设备制造体系。　　通过二滩、三峡电站等大型水电机组的引进技术、合作生产，以及龙滩、小湾、拉西瓦等电站水电机组的科研攻关，哈尔滨电机和东方电机在特大型水电机组的设计、制造能力方面已经有了大幅提高，已具备立足国内设计和制造的能力。在灯泡贯流式机组领域，哈电和东电的设计、制造水平也都赶上了世界一流企业。可以说，中国水电设备制造业总体上步入了世界先进行列，已能够独立自主设计制造70万千瓦大型混流式机组（转轮直径10米）、20万千瓦大型轴流式机组（转轮直径11.3米），5万千瓦大型灯泡贯流式机组（转轮直径7米）、3.5万千瓦高水头冲击式机组（水头1000米），研制了4万~6万千瓦中型抽水蓄能机组。47 2.5.3国内水电设备市场需求情况据不完全统计，中国已投产的大中型各类水力发电机组有混流机组301台、轴流机组55台、抽水蓄能机组25台、贯流机组83台。目前，我国在建和拟建的众多巨型电站和单机容量在70万~80万千瓦的特大机组共计120台。根据规划，在2020年前，中国将投产的单机容量在70万~80万千瓦的混流机组约有150台，单机容量在30万~40万千瓦的抽水蓄能机组约有150台，单机容量在3万~6万千瓦的大型贯流机组约有150台。至2005年底，中国水电常规机组的装机容量达到1.08亿千瓦，已超过美国跃居世界首位，但中国水电装机比重仅为22.9%。预计，2008年后的电源建设将倾向于加大水电建设的比重，2010年和2020年中国水电装机将分别达到1.6亿千瓦和2.9亿千瓦（水电比重约为30%）左右，平均年新增装机超过1000万千瓦。而1995～2005年的水电年平均新增装机为640万千瓦。根据中银国际对2008年以后电源建设的预测，平均每年新增装机约为5000万～6000万千瓦。其中，水电装机将占到1000万～1500万千瓦，根据我国电力行业“十一五”和2020年发展规划，在未来10~15年间，我国水电年均新增装机容量将保持在1300万千瓦左右，与我国目前水电设备制造业产能相比，还有相当大的成长空间。2.5.4国外水电设备市场需求情况47 从目前我国电力设备的技术标准、产品水平和价格，以及已出口的业绩来看，中国产品在东南亚、南亚、西亚地区出口具有竞争力。中国经过几十年的技术积累，已经形成了相当的科研能力，除了抽水蓄能电站设备、燃气机组等高端产品未能有所突破外，300MW、600MW的常规产品已经达到国际先进水平。从产品制造水平来看，虽然欧美与日本技术能力领先，但许多装备已经老化，制造能力较为滞后。而中国近期引进了不少先进的生产线，工艺与制造水平已经能够赶上欧美与日本，甚至在某些方面还处于领先地位。　　从产品价格来看，价格优势一直是中国产业的主要竞争力。同类电力设备产品，中国制造至少比欧美日制造便宜20%～30%，甚至更多。对于发展中国家，这种价格上的较大差异无疑是极具吸引力和竞争力的。 由于我国水轮发电机组的性能与国际先进水平接近，而且设备价格便宜，经久耐用，因此比较适合于发展中国家使用。同时我国有一大批经验丰富的水电站勘测设计、安装调试、行业管理人才，可以将我国开发水电的技术和设备一起出口，为发展中国家服务，因此我国中小型水轮发电机组在国际上的竞争优势已经转变成了具体的海外订单。2005年，中国从越南水电市场签订的合同总额就达11亿美元。据保守估计，按照8%的预期增长率，主要的南亚、中亚与东南亚国家预期年新增装机容量为2312万千瓦，这一数值完全能够说明水电设备制造行业前景光明。2.6企业目前在行业中的地位目前，我国水电制造行业形成了以哈尔滨电机及四川东方电机二大发电设备制造集团为骨干的制造企业群。我国水电设备行业可以划分为四个层次：2134A所处的行业层次第一层次：哈尔滨电机厂、东方电机厂，单机容量达到70万kW。47 第二层次：单机容量在几万千瓦到二十多万千瓦的生产厂家，包括部分原八大金刚厂家和合资厂。但是，①天津发电设备总厂（与阿尔斯通合资后，现在剩下的生产能力已经非常可怜）；②杭州发电设备厂（克瓦那）被杭州汽轮机厂重组后，目前的主要工作是为杭汽的垃圾发电机组生产配套的汽轮机，水电设备所占份额已经很少；③重庆水轮机厂：重庆水轮机厂改制之后，在一条街上衍生出了几十家小水电设备游击队制造厂商，综合实力严重受挫；④韶关厂、零陵厂相继改制后，技术、管理人员严重流失，今非昔比。第三层次：中小容量专业厂家（五万千瓦以下），包括“A公司”。第四层次：游击队厂（四无厂家：无设备（外协）、无厂房（租用）、无规模、无质量保证）。尽管“A公司”现处于第三层次，但公司高度重视人才队伍建设，不断培养新生力量，并先后从国内著名企业引进行业中优秀的管理人员、高级技术人员及高级技工，组成一支管理经验丰富、技术精湛的设计和制造队伍。现有EMBA、MBA、工学硕士等高级管理人员及从事发电机、水轮机设计工作二十余年的高级工程师26人，中级职称管理及技术骨干29人，其他管理、技术人员及各类技工近300余人，公司具有雄厚的技术力量与管理优势。特别是在低水头贯流式水轮发电机组设计中具有很强的技术优势。2.7企业目前的市场及发展前景47 2.7.1国内市场在2002年以前，国内水电设备制造企业中，超大型水电企业（生产单机100MW以上）有东电及哈电两家，大中型水电企业（生产单机10MW-100MW）有八家，中小水电企业（生产单机10MW以下）有二十多家。2002年以后，国家进一步鼓励投资开发小水电，这时全国又恰逢“电荒”,小水电建设进入空前发展时期，又加上部分水电国有企业改制，又滋生了许多小水电企业。据不完全统计，目前国内水电设备制造企业有100多家，其中，70%以上厂家生产能力均在单机10MW以下。公司步入国内水电设备市场也是从单机10MW以下机组起步的。为了尽早打开市场，满足客户需要，公司加强了技术队伍建设，不断引进行业中优秀的专业技术人才，以技术进步为先导，先后开发生产了贯流式水轮机、轴流式水轮机（含定桨和转桨）、混流式水轮机、斜击式水轮机、冲击式水轮机和各种高压、低压水轮发电机组。同时，在国家行业标准基础上，根据客户需要重新进行了改进设计，取得了良好的效果。2005年，公司国内市场新签销售合同5000多万元，2006年新签销售合同6000多万元。目前，公司国内市场销售合同总额已经超过1.2亿元。由于国内有近百家水电设备生产厂家生产能力均在单机10MW以下，使得小型水电设备市场竞争异常激烈，加上10MW以下机组设计和制造工艺要求相对较低，进入门槛低，各种档次的生产厂家一起参与竞争，相互杀价，使得产品利润薄。在这种情况下，公司虽然通过改进工艺，提高产品品质，增加产品差异化等手段赢得了用户的肯定，取得了较好的市场业绩，但由于利润薄，难以满足企业规模扩大和长远发展的需要。47 实施低水头灯泡贯流机组技术改造项目，可以使公司达到单机50MW，转轮直径7m的低水头灯泡贯流机组的生产能力，同时公司可以承接单机10万千瓦以下的中高水头机组订单，大大提高公司产品的市场竞争力和市场占有率，获取更大的市场发展空间和利润空间。2.7.2国外市场公司国外市场的重点在东南亚及南亚地区。越南、印度、尼泊尔等东南亚地区水利资源非常丰富，但水电行业市场发展相对落后，技术短缺，水电设备完全依赖进口。我国中小水电设备制造技术处于世界先进水平，且制造成本相对于发达国家具有明显优势，所以东南亚及南亚市场给公司开拓国外市场带来了极好的发展机遇。从2004年开始，公司利用各种途径，采取灵活的经营方式与东南亚及南亚国家建立贸易关系，现已建立业务往来的国家有越南、印度、尼泊尔、缅甸等。2005年外销合同金额达200多万美元，到目前为止2006年外销售合同金额达400多万美元。目前，47 东南亚一些国家水电建设刚刚开始，比如印度、尼泊尔、老挝、缅甸、越南等国家，这些国家水利资源十分丰富。2006以后的20-30年印度规划建设水电站4000多座，计划装机11230万KW；越南现在规划建设中5-30MW的中小水电项目173个,总装机容量为230万KW；尼泊尔水电资源极为丰富，现全国范围内正在大搞小水电建设，并特别欢迎国外企业进入投资开发水电建设项目，为此尼泊尔政府最近还制定了一系列法律法规和相关政策，鼓励外国资本进入。公司从2004年开始，先后向印度、越南、尼泊尔等国提供了10多个电站的产品，并已部分投入运行，运行效果良好，得到了国外客户的一致好评。随着公司在东南亚国家影响力的不断增大，公司的市场声望将不断提高，加上公司即将开发单机50MW以及转轮直经7m灯泡贯流机组项目的实施，公司将进一步开拓东南亚、南亚和其他国外市场，并在条件成熟的国家通过建立办事处或与当地机构联合办厂等方式来提高公司产品的市场竞争力和市场占有率。2.7.3发展前景预计本项目实施后，公司可形成最大单机容量50MW，最大转轮直径7m的低水头贯流式水轮发电机组的生产能力，每年可增加生产能力10万千瓦，并可承接单机10万千瓦以下中高水头水轮发电机组订单，达到年产25万千瓦水轮发电机组水平。产品在国内中小水电市场占有率预计可扩大5%-10%，同时扩大产品在国外市场特别是东南亚市场占有率。公司计划到2010年实现年产值4亿元。第三章产品方案和规模3.1产品方案3.1.1产品方案本项目产品为低水头灯泡贯流式发电机组。代表产品为转轮直径6.4m、容量50MW以下的灯泡贯流式水轮发电机组。3.1.2产品主要技术参数本项目产品的参数是随着客户的具体情况而进行具体设计的，以下仅介绍转轮直径6.4m水轮低水头灯泡贯流水轮发电机组的有关技术参数。47 灯泡贯流机组主要技术参数水机GZ995-WP-640电机SFWG25-72/7100最高水头（m）10.5额定功率（KW）25000额定水头（m）8.6额定电压（V）10500最低水头（m）4额定电流（A）1447额定功率（KW）25770额定转速（r/min）83.3额定转速（r/min）83.3额定频率（HZ）50飞逸转速（r/min）224功率因数0.95额定流量（m3/s）328.5相数3调速器型号BWST-100/6.3飞逸转速（r/min）224油压装置型号HYZ-6.0/6.3励磁方式可控硅静止励磁3.2本项目产品的技术特点3.2.1灯泡贯流水轮发电机组的技术特点我国有遍布各地的低水头资源，适于建设中、小型水电站，对于这些水电站，采用贯流式发电机组具有以下优点：（1）工作水头范围2～25米，水轮机采用直尾水管，水流方向与机组轴线方向一致，水轮机效率较高。（2）厂房较一般电站低，结构布置紧凑，机组间距小，电站开挖量小，投资少，工期短，收效快。（3）灯泡式机组与相同容量的立式机组相比较，水轮机的转轮直径可减少25％以上，整个机组的重量可减轻约25％，电站可减少投资20％。47 由于机组整体在水下，对密封要求较高；由于受体积限制，对电机的绝缘和通风冷却有较高的要求；对水轮机的效率也有较高要求。近年来，国内外同行分别开发出各种性能优越的转轮，并在机组的设计技术上也有相当的进步，强度、刚度和机组的稳定性方面的研究，也有了突破性进展。由于受技术条件限制，目前较大型的灯泡贯流机组仍需进口。灯泡贯流机组相对于其它类型的机组在价格上较优，产品的附加值较高。3.2.2本项目产品对生产技术及装备上的要求生产灯泡贯流机组，首先要解决大型工件的加工问题，由于机组工件的体积较大，解决加工问题需要大型的数控加工设备、大型的厂房和较强的起吊能力。在技术上，大型工件在运行中强度、刚性、稳定性等都有严格要求，必须采用先进的计算手段和计算技术，如用有限元方法进行动力动态分析等。水轮机的桨叶是一个复杂的曲面，为达到高效率，必须使用多坐标多轴联动的数控镗床进行加工，对加工结果的测量，又必须使用三维坐标测量。发电机由于在水下，对绝缘的要求很高，同时，为了散热，必须使用更高效的风机和冷却技术。每一个电站，为达到技术经济指标最优，都必须进行机组的技术设计，图纸工作量非常大，耗费的设计工作日非常多，因此也迫切需要使用先进的设计开发软件和工艺软件。同时，表面处理设备、无损探伤设备、为消除大型工件的应力而使用的大型退火设备等都是必不可少的。这些都使得灯泡贯流机组的生产不是一件易事，故此有许多同行厂家希望能生产，但又心有余而力不足。47 3.3拟建规模3.3.1生产规模的确定尽管人们在确定生产规模上建立了一系列的数学模型，但生产规模的选定受到诸多方面因素的影响，如生产成本、工艺设备的有效使用、人力因素的合理配置、市场可拥有份额、销售价格等等。因此本项目将按照生产成本和市场份额考虑本项目的生产规模，这就可减少项目的投资风险。本项目根据市场需求情况，以及对企业市场占有率估算，初步设定本项目的生产规模为年新增10万KW的灯泡贯流水力发电设备（折15套水轮发电机组）。3.3.2生产纲领本项目产品的生产纲领及年销售规划见下表：项目生产纲领及产品销售规划表序号产品名称及型号单位年产量各年新增生产销售规划数量重量1234技改期技改期生产销售生产销售1低水头灯泡贯流发电机组套152255151518183.4建设周期本项目建设需要购置土地、修建厂房、添置设备，为减少项目的投资风险，拟采取两期投资建设方式，边建设边生产，建设期为两年。47 第四章物料供应4.1项目主要原材料、外协件、外购件供应情况4.1.1原材料供应情况本项目产品使用的主要原材料是中厚钢板及锻件，其供应渠道及用量估算见表4－1。表4－1项目主要原材料估算表序号名称单位年需要量供应来源1中厚钢板吨4500市场采购2锻钢件吨345韶关铸锻总厂3锻轴吨345二重集团4不锈钢板吨168市场采购5铸铁件吨285韶关铸锻总厂6铸钢件吨540韶关铸锻总厂7硅钢片吨392市场采购8电磁线吨72市场采购9F级绝缘带吨8市场采购10环氧玻璃布板吨5市场采购4.1.2国内采购的外购件供应情况项目产品中采用国内标准件、外购件及协作件的情况详见表4—2。表4—2项目国内供应外协件、外购件估算表序号名称单位年需求量供应来源1标准件套15市场采购2叶片套15郑州机械研究所3转轮体套15郑州机械研究所4主轴套15二重集团5铜排套15上海申茂电磁线厂47 6双玻线套15上海申茂电磁线厂7普通铸件套15韶关铸锻总厂8轴瓦套15诸暨市轴瓦厂9自动化元件（国产部分）套15西安江河技术开发有限公司10自动化元件（进口部分）套15德国科宝公司4.2项目动能供应本项目生产过程中主要使用电能，自来水、二次能源压缩空气，运输工具使用的柴油、汽油，机床润滑的机油，切割钢板及焊接用的各种特殊气体，其年需求量及供应来源见表4—3。表4—3项目主要能源供应估算表序号名称单位年需求量供应来源1电能KW、h1320000供电公司2自来水m330000自来水公司3压缩空气m31150000自产4柴油t54市场购买5汽油m330市场购买6机油m310市场购买7二氧化碳瓶2280市场购买8氩气瓶360市场购买9氮气瓶60市场购买10氧气瓶25000市场购买11氦气瓶10市场购买47 12高能切割气瓶2880市场购买第五章厂址及自然条件5.1厂址A公司位于湖南省xx市工业制造园区，距长沙黄花国际机场10公里，是xx对接长沙的前沿阵地，是融入长株潭的桥头堡；随着长浏高速的开工建设，园区在时空和区位上具有更加得天独厚的优势，能更多的接收到长株潭城市群的辐射，园区西邻长沙国家经济开发区，东接xx国家生物医药园，工业集群效应明显，配套能力强，航空、公路交通便利，文化信息、人力资源十分丰富，为企业的发展提供了十分优越的外部环境。5.2自然条件5.2.1气象条件（1）温度历年极端最高气温41℃历年极端最低气温－3℃夏季通风室外计算温度33℃冬季采暖室外计算温度0℃（2）降雨量年最大降雨量2031mm47 年平均降雨量1464mm日最大降雨量192.5mm时最大降雨量82.5mm（3）风速最大风速（离地面10m处）2.4m/s全年主导风向NNW（北北西）21％常年夏季主导风向S（南）17％常年冬季主导风向NWN（北西北）24％风压350帕（4）雪荷300帕（5）最高洪水位41.87m（6）地震烈度6度5.2.2地质条件根据以往地质钻探资料记载，地耐力2300千牛／平方米。土质主要由粘性土和冲积压粘土组成，可采用独立基础。但在施工设计前，需委托有资格的钻探单位作地质钻探资料，以便调查地下隐蔽工程情况。第六章工艺技术方案6.1主要设计思想和原则6.1.1主要设计思想47 本项目主要是围绕公司扩大低水头灯泡贯流式水轮发电机组产品，而缺少生产场地、缺少大型机加工设备及检测设备，并且设计手段以及企业信息化管理手段有待提高等问题而进行的。6.1.2主要目标（1）扩大生产能力通过购置土地、建设厂房、购买大型数控加工设备，在整个项目建设完成后，可扩大生产能力10万千瓦低水头发电机组，并可承接单机10万千瓦以下的中型中高水头机组，可达到年产25万千瓦水轮发电机组的水平。（2）扩大产品市场占有率可扩大产品在国内市场占有率5％～10％；可扩大产品在国外市场特别是东南亚市场的占有率。（3）提高产品质量提高加工精度，使主要零部件加工项次合格率提高到90％以上，产品外观质量达到外资厂的水平，定子线圈一等品水平达到90％以上，破压率降至0.1％。（4）加强行业合作与国内水电设备制造业大企业如哈尔滨电机厂、东方电机厂、天津阿尔斯通公司等合作，引进他们的设计和工艺，提高产品的设计开发和制造水平，提高大容量机组的制造能力。6.1.3主要设计原则（1）本项目将在xx工业园区购置160亩土地，新建生产厂房及配套设施，购置生产设备。47 （2）项目设计贯彻采用先进工艺、采用先进技术、采用性能可靠的工艺装备进行技术改造的原则进行设备选型，且尽量选用国产名优产品，在保证质量的前提下，节省投资。（3）本项目根据工艺划分生产部门，各部门根据工艺要求及使用要求配套厂房及公用设施。（4）本项目产品属高技术含量且具有自主知识产权自行开发的产品。（5）在项目建设过程中，严格执行国家现有方针、政策、法规、标准及规范，采用有效的节能措施，环境保护、职业安全卫生等做到“三同时”，严格按照消防规范，做到符合安全生产。6.2主要内容6.2.1工艺（1）企业信息化管理及设计手段的提高发展企业数字化、网络化技术，提高企业信息化管理水平，增添计算机硬件设施、产品设计开发软件、用于结构分析计算的有限元方法及动态分析等软件，使企业在工艺水平及产品质量上与合资厂处于同一水平。（2）修建装配机加工车间装配机加工车间72m×160m。装配车间需要配置的主要设备：φ12.5m数控立车，T6920A数控镗床，HT250重型卧车，φ100摇臂钻，10mx20m装配平台，6.3MPa油压装置，160T双梁吊车等。机加工车间需要配置的主要设备：φ5m数控立车，φ3.4m数控立车，φ2.5m数控立车，φ1.6m立车，14m数控卧车,9.3m数控卧车，φ160镗床，φ400立式镗床，50T双梁吊车等。（3）修建铆焊车间（冷作车间）47 铆焊车间60m×160m，需要配置的主要设备；50x3000mm卷板机，800t单柱油压机，数控火焰切割机，坡口机，CO2气体保护焊机，退火炉，10mx10m铆焊平台，100T双梁吊车等。（4）电机（线圈）车间电机（线圈）车间60m×160m，需要配置的主要设备：扁绕机，包带机，拉型机，热压机，中频焊机，无氧退火炉，烘烤炉，15T双梁吊车等。（5）检测试验中心检测试验中心需要配置的主要设备：超声波探伤仪，磁粉探伤仪，X射线探伤仪，万能材料试验机，材料冲击试验机，硬度计，裂纹深度计，动平衡试验机，5MW卧式发电机出厂试验设备，定子线圈交直流耐压试验设备，介损试验设备，绝缘材料进厂检测设备等。本工程厂房采用排架结构，厂房柱采用钢柱，屋架采用梯形钢屋架，屋面板采用大形屋面板，厂房围护结构采用空心粘士砖。主要设备见下表表6—1装配车间设备序号项目名称规格型号数量金额万元112.5米双柱立车1台13002T6920A数控镗床1台6003HT250重型卧车2台8004φ100摇臂钻1台305装配平台1.5米×3米50件2006动平衡试验机20吨1台5047 7转轮试验装置1套408160T吊车双梁2台400975T吊车双梁1台90合计3510表6—2机加工车间设备序号项目名称规格型号数量金额万元15米双柱立车1台20023.4米双柱立车2台26032.5米双柱立车2台18041.6米双柱立车1台45514米卧车1台15069.3米卧车2台140718卧车10台50820卧车5台30930卧车5台751050卧车2台7011端面车床1台2012旋风车床1台15813160落地镗床1台25014T611镗床1台4015立镗1台5016立铣1台1517卧铣1台1018龙门刨1台7019插床1台502080摇臂钻1台142160万向摇臂钻1台152240摇臂钻1台1047 23平面磨床1台1524外园磨床1台302550T吊车双梁2台1202632T吊车双梁2台100合计2167表6—3铆焊车间设备序号项目名称规格型号数量金额万元1退火炉1台2502卷板机50×3000㎜1台803800吨单柱油压机1台904数控切割机1台205装配平台1.5米×3米50件2006二氧化碳保护焊机15台306100T吊车双梁1台100750T吊车双梁2台120832T吊车双梁1台40合计930表6—4电机（线圈）车间设备序号项目名称规格型号数量金额万元1无氧退火炉1台252磁极线圈专用钎焊机QB-160T1台203800吨四柱油压机1台904中型扁绕机M9012205数控恒张力绕线机1台306定子线圈热模压机4台406定子数控拉型机1台2287数控恒张力包带机1台788小型包带机2台109高压交流试验装置1套4010铜排校直下料机1台1047 11200单柱油压机1台301215T吊车1台2513配电设备1套3014空调、排气设备1套2015烘烤炉1台30合计7266.2.2总图运输及仓库（1）总图A公司位于xx市工业制造园。厂区占地面积11.2万平方米，建筑占地面积4.6万平方米。厂区建筑物有公司办公大楼、装配车间、机加工车间、电机车间、铆焊车间、检测试验中心、仓库、综合动力站房及门卫等。配套的其他设施有污水处理池等。厂区场地平整，道路、绿化、公用工程、消防设施等均应完善。（2）运输本项目厂内外的年总运输量约12988吨，其中运入量约7500吨，运出量约5488吨。原材料、外购件、外协件的运进由社会运力解决，铁屑废料的运出由废品收购部门上门收集后外卖。发电机组产品的运出亦由社会运力协助解决。厂内运输：车间与车间之间采用叉车及轨道平板车，车间内部运输采用吊车及平板车，中小件运输则采用小车。（3）仓库厂内设有集中仓库13200平方米，原材料仓库、半成品仓库、外协件仓库及辅料仓库等13860平方米，有些钢材原材料可临时放在厂内的露天堆场。47 6.2.3给水排水（1）水源：本项目工程水源采用城市自来水。（2）用水量厂房生产、生活最高日生产、生活用水量估算12立方米/天，最大小时用水量2.5立方米/小时；厂房的火灾危险性类别为丁戊类，耐火等级为二级，按现行消防规范规定室内可不设消防用水，室外消防用水量按20升/秒计，厂房一次消防用水量为144立方米(火灾延续时间按2小时计)。（3）给水系统①厂房的生产、生活及消防给水系统连接园区供水管道，该管道能满足本项目工程的生产、生活及消防用水水量、水压要求。②厂房按消防规范要求配置一定数量的手提式灭火器。（4）排水本项目工程排水采用分流制；除雨水及部分生产、生活废水可直接排入厂区排水系统外；其它生产、生活排水均须经化粪池处理后或经其它特殊处理后方可排入厂区排水系统。6.2.4通风除尘电机车间通风排气及打磨除尘，采用风机抽排除尘。6.2.5电气厂房用电设备总安装容量约1000千瓦（含预留负荷），用电负荷均为三类负荷。低压配电系统采用TN－S制，动力设备配电采用放射式与树干式相结合的原则；照明系统采用树干式。47 车间采用混合照明，照度为150LX，并为安全生产和安全疏散配置相应的应急照明。车间一般照明采用高显色指数的金卤灯，局部照明选用高效荧光灯。新建厂房为三类防雷建筑物，防雷接地电阻不大于30欧。第七章环境保护7.1本项目污染及治理本项目主要水污染源是：含油废水、乳化液废水、除尘废水和生活污水等。工厂排水系统为合流制。除生活污水未经处理直接排放外，其余废水的污水均应进行处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978－96）一级标准要求。本项目主要空气污染源是：焊接烟气、漆雾等有机废气。这些污染源均应采取治理措施，气污染源的排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中的二级标准。本项目主要噪声污染源是：电机试验站、空气站、冲压设备、除尘通风引风机、风动工具等。这些噪声污染均应采取治理措施，公司的厂界噪声能达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）中Ⅱ类标准。本项目主要固体废弃污染物是：炉渣、金属边角余料、生活垃圾。炉渣用于铺路或作其它建材使用，金属边角余料回收利用，生活垃圾送垃圾场填埋。7.2绿化设计本项目将建成为园林式的工厂，全厂绿地率28.5％。47 7.3环境保护机构设置与定员公司设有安全环保处，负责全公司的环境保护管理工作及对外联系。第八章消防本工程消防措施（1）总平面布置及运输道路设计按《工业企业总平面设计规范》（GB0187－93），满足消防通道要求，道路畅通无阻。（2）公司室外消防系统应完善，能满足本项目工程的消防水量、水压要求。（3）在厂房室内按消防规范要求配置一定数量的手提式灭火器。（4）供电系统按防雷接地要求进行。防雷接地电阻不大于30欧。（5）机械设备排列考虑安全措施，防护罩安全要求按GB8196－87规定。（6）加强消防安全教育和管理，并列入设备操作规程，定期检查，防患于未然。第九章投资估算与资金筹措为了简化计算，在以下估算与财务分析中，将2007年定义为第1年，2008定义为第2年，2009年定义为第3年，并以此类推。9.1投资估算依据47 投资估算的主要依据为：㈠《民用建筑可行性研究深度和要求》㈡有关部委编制的《建设项目投资估算办法》㈢xx市同类建筑物近期单位造价指标及国内建筑材料、设备现行价格总投资=设备投资+土建投资+流动资金9.2价格及取费依据㈠设备购置以询价为主；㈡安装工程费按同类工程价值估算；㈢建筑工程费参照《湖南省建筑工程概算定额》及类似工程造价估算。9.3投资估算项目总投资18000万元，其中固定资产（含设备及土建）投资14000万元，流动资金4000万元。9.3.1设备投资估算项目设备投资估算8500万元，具体投资计划见下表：项目名称投资预算（万元）装配车间设备3510机加车间设备2167铆焊（冷作）车间设备930电机（线圈）车间设备726检验试验中心设备200办公及信息系统40047 运输工具300其他辅助设备267合计85009.3.2土建投资估算项目土建投资估算5500万元，具体投资计划见下表：项目名称建筑面积（m2）投资预算（万元）土地112000900办公楼7000500综合楼、单身宿舍5500330仓库270001620车间307002150合计55009.3.3技术转让费估算公司有一支技术过硬、在同行业处于领先水平的开发设计队伍，将设立现代化设计院，能独立完成该项目产品的设计与开发工作，因此该项目技术转让费可忽略不计。9.3.4流动资金投资估算流动资金估算是根据A公司几年来的运作经验按照扩大指标法进行估算。项目实施后需陆续投入流动资金4000.00万元。9.4资金筹措47 项目总投资18000万元，其中自有资金6000.00万元，银行贷款12000万元，年借款利率6%。项目目前已经有中国建设银行、中国农业银行表达了贷款意向。第十章效益评价及不确定分析10.1评价依据、范围及指标10.1.1评价依据及方法本项目经济评价依据国家计委[2003]530号文《建设项目经济评价方法与参数》进行评价。10.1.2评价范围本项目评价是对A公司低水头灯泡贯流发电机组制造技改项目工程全部进行评价。本项目占地面积160亩，总建筑面积7万平方米,其中:生产车间面积3万平方米，综合办公大楼、仓库及其他辅助设施面积4万平方米。10.1.3评价指标本项目经济评价拟采用年增产值、年增利税、投资回收期等计算指标以考察项目的盈利水平及投资回收能力，判断项目的财务可行性。10.1.4基础数据(1)项目计算期本项目评价计算期为8年，2007年至2008年，为工程建设期（技改期）。47 (2)生产能力根据调查及预测分析，项目建成后年新增生产能力为10万千瓦。(3)行业基准收益率本次评价暂定基准收益率（行业平均利润率）为10%。(4)固定资产折旧本次估算固定资产折旧按照以下方式确定：建筑物按照30年折旧，残值率10%，直线法折旧。设备按照10年折旧，无残值，直线法折旧。信息系统按照5年折旧，无残值，直线法折旧。(5)税金销售税金（增值税）按照销售额的5%（行业平均水平）计列。城市维护建设税按照销售税金的7%计列。教育附加费按照销售税金的5%计列。所得税率按照33%计列。按xx制造工业园区政策,第一至第三年免企业所得税。10.2经济效益评价10.2.1年增产值本项目根据市场需求情况，以及对企业市场占有率估算，初步设定本项目的生产规模为年新增10万KW的灯泡贯流水力发电设备（折15套水轮发电机组），按平均每套机组约2670万元计算，则每年可新增产值约40000万元。各年新增产值情况见下表：表10－1项目各年新增产值情况表单位：万元47 指标技改期生产经营期12345678年增产值400010000300003500040000400004000040000累计400014000440007900011900015900019900023900010.2.2年增利润、税收（一）年增利润按行业平均利润率10%估算，该项目8年后累计可新增产值239000万元，累计新增利润23900万元。各年新增利润情况见下表：表10－2项目各年新增利润情况表单位：万元指标技改期生产经营期12345678年增利润4001000300035004000400040004000累计40014004400790011900159001990023900（二）年增税收增值税按照销售额的5%（行业平均水平）估算（设定产销率为100%）；城市维护建设税按照销售税金的7%估算；教育附加费按照销售税金的5%估算；所得税率按照33%估算（按xx制造工业园区政策,第一至第三年免企业所得税）。该项目8年后累计可新增税收19819万元，其中：累计新增增值税11950万元，累计新增城市维护建设税836.5万元，累计新增教育附加费597.5万元，累计新增所得税6435万元。各年新增税收情况见下表：表10－3项目各年新增税收情况表47 单位：万元指标技改期生产经营期备注12345678年增增值税200500150017502000200020002000累计2007002200395059507950995011950年增城建税1435105122.5140140140140累计1449154276.5416.5556.5696.5836.5年增教育费附加10257587.5100100100100累计1035110197.5297.5397.5497.5597.5年增所得税115513201320132013201至3年免征所得税累计11552475379551156435总计224560168031153560356035603560总累计22478424645579913912699162591981910.2.3投资回收期根据表10－2项目各年新增利润情况表及表10－3项目各年新增税收情况表,本项目建设完成后，年平均利润2987.5万元（含技改期），所得税后平均净利润2183.125万元(含技改期)。全部投资回收期8.24年（含建设期），平均投资利润率12.13%，投资利税率16.60%。平均投资利润率高于基准收益率(行业平均利润率)10%,说明财务风险小,项目可行。10.3不确定性分析10.3.1盈亏平衡分析47 通过计算我们可以得知，该项目的盈亏平衡点为0.4125，即生产开工率达到41.25%时项目经营可保本，其盈亏平衡点不高，项目抗风险能力很强。10.3.2敏感性分析本项目对销售收入、销售成本两个主要指标进行单因素变化下的敏感性分析，以考察主要因素变化时，项目的抗风险能力。具体分析情况见下表：敏感性分析表序号项目变动幅度（%）内部收益率净现值（万元）投资回收期（年）0基本方案　12.1315768.608.241销售收入+1013.3434586.387.52-1010.9226892.848.892销售成本+1012.1528456.328.56-1010.6122146.258.21当销售收入和销售成本向不利方向变化10时，项目财务内部收益率大于基准收益率(行业平均利润率)10%，表明项目抗风险能力较强。结论：依据上述分析，该项目符合国家产业政策，市场前景好，技术先进、成熟，投资收益高，社会效益明显，因此该项目可行。47'