父母代后备鸡场扩建项目可行性研究报告 63页

'章……………第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：xxxxx牧业有限责任公司所有制形式：有限责任公司财务状况介绍：2004年销售收入1.69亿元，利润314.6万元；2005年销售收入1.91亿元，利润1143万元。资产负债率32.59％。1.1.2项目建设内容1、项目名称:xxx市10万套父母代后备鸡场扩建项目2、建设性质：扩建3、建设地点：位于xx市xx镇的xx村南。4、建设内容及建设规模建设内容：新建后备鸡场一处，包括鸡舍（育雏舍、育成舍）、化验室及办公、生活和其它配套设施等。 章……………建筑规模：新建后备鸡场占地面积28.8亩，总建筑面积12370.0m2。扩建后年生产能力：年生产父母代种鸡20万套（一年育雏育成2批次，每批次10万套）；年生产商品代雏鸡1400万只。1.1.3项目建设方案1、技术来源及先进性xx公司从美国xx公司直接引进祖代种鸡，扩繁一代用作父母代种鸡，再繁殖一代生产出用于产蛋的商品代蛋鸡。技术核心：一是在两次扩繁过程中保证xx种鸡的优良品种性能稳定地遗传，二是在扩繁过程中避免疫病感染。根据中、美两国环境的差异，根据不同代次种鸡的营养需要，xx公司根据多年掌握的蛋鸡生产的大量技术参数，制定出了最佳的技术标准，探索形成了适合我国国情的蛋鸡扩繁技术体系以及疫病控制技术。目前，xx公司在这一技术领域，走在国内同行业前列。2、进度安排：建设期一年，2007年2月～2008年3月。3、市场营销及组织管理方案依靠“龙头建协会，协会带农户”的产业化模式，xx公司形成完善的营销和服务体系。推行“五送”、“三率”、 章……………“专家门诊”、“流动化验室”等自身特色的系列直销模式。1.1.4投资概算及资金来源投资概算：本项目总投资1396万元。投资构成：本项目建设投资1182万元，其中工程费用816万元，其他费用（含引种费用）305万元，基本预备费56万元，财政有偿资金占用费5.4万元，涨价预备费和投资方向调节税都为0；正常年流动资金估算为214万元。资金来源：本项目计划申请国家财政资金400万元，其中100万元为无偿资金，300万元为有偿资金；申请地方财政配套资金200万元，其中50万元为无偿资金，150万元为有偿资金；其余796万元由企业自筹解决。1.1.5、主要技术经济指标表1-1主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1占地面积㎡19200.028.8亩2总建筑面积㎡12370.03设备购置台/套634年新增产量：父母代存栏万套20万只1400 章……………商品代母雏5总投资万元13966正常年营业收入万元35427正常年利润万元5028投资利润率%31.359投资利税率%31.3510投资回收期（税后）年3.8111财务内部收益率（税后）%36.7912财务净现值万元2364.1413盈亏平衡点%18.291.2可行性研究报告编制依据国务院畜禽主管部门颁布的《种畜禽管理条例》、《种畜禽管理条例实施细则》和《种畜禽生产经营许可证管理办法》，《xxx种畜禽管理条例》、《xxx市鸡蛋标准化生产技术规范》、《xxx市畜牧业发展规划(2003-2010年)》、企业法人营业执照及种禽生产经营许可证、项目单位提供的有关数据等。1.3综合评价本项目建设符合国家产业政策及xxx市“十一五”规划的有关精神和城市整体规划，能够加速当地农业产业结构调整，促进当地的农业经济可持续发展。 章……………本项目建设目标明确，符合国家产业化政策，投资规模适宜，技术方案科学可行，设备选型实用，系统管理规范，育出的新品种具有良好的市场应用前景，效益显著，项目建设十分必要。 项目背景及必要性第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景1、国家产业政策我国是一个农业大国，也是世界第一养鸡大国，养殖业是9亿农民的主要经济来源。同时养鸡是我国北方农民的主要养殖项目。为增加农民的经济收入，国家实行了各种农业产业化政策。良种作为养殖业的基础，直接影响着畜产品的品质和产量，对产业的贡献率最大，对我国有限的资源利用产生深远的影响，是我国政府对农业的主要扶持环节。另外，我国人口众多，土地资源匮乏，饲料资源不充裕，应重点发展节省饲料、回报率高的畜禽品种和节约用地、环境友好的新型蛋鸡饲养新模式。本项目正适合这一方向，符合国家农业产业政策。2、行业规划蛋鸡产业作为畜牧产业短、平、快项目，深受养殖户青睐，但受农村经济基础和技术能力制约，中国蛋鸡产业主要以小规模、大群体养殖为主，全国10万只以上规模的现代化禽蛋生产企业不到50家，其余主要为5000只以下小规模的农户养殖。xxx市养鸡协会2005年下半年对250户随机抽样调查统计,如下： 项目背景及必要性养殖3000只以下农户132户，占52.8%；3000—5000只46户，占18.4%；5000—10000只37户，占14.8%；10000—15000只24户，占9.6%；15000—20000只4户，占1.6%；20000只以上7户，占2.8%。可以看出，养殖业要实现规模化、集约化的发展目标，还有很长的路要走。3、区域发展规划xxx市蛋鸡业起步于八十年代初期，发展于九十年代，特别是近年来由于xx种禽企业、禽蛋市场的龙头带动，逐步确立了市场生龙头、龙头带基地、基地连农户的禽蛋产业化发展格局，在规模、良种、技术、区位和产业化经营等方面都具有较为明显的优势。（1）建成了一流的良种鸡繁育供应基地。以xx为代表的蛋种鸡鸡繁育基地，在全行业举足轻重。（2）建设成了北方最大的禽蛋交易市场。建成了xx、xx、xx、xx四个产地型禽蛋交易市场。 项目背景及必要性（3）建设了以养鸡县区为支撑的全国最大的蛋鸡养殖基地。改进现有“小群体大规模”饲养模式，完善、改造现有养鸡小区和养鸡专业村，同时采用先进的生物发酵技术，加快畜禽粪便的无害化处理和利用，确保养鸡业的良性发展。（4）建立起无公害鸡蛋的标准化生产、品牌化销售体系。按照农业部颁布的无公害鸡蛋产品质量标准，通过实行良种控制、饲料控制、兽药控制、疫病控制、饲养管理控制和环境控制，逐步推行无公害鸡蛋的标准化生产，大打品牌战略，以品牌占市场。2.2项目建设的必要性1、养鸡业在xxx农业经济发展中的作用突出，而养鸡业的发展高度依赖良种，禽业升级，良种先行。养鸡业对农业资源具有广泛的整合作用并创造出大量的就业机会。发展养鸡业，使劳动力从产中向产前环节和产后环节转移，可以提高农业的综合效益和劳动生产率。如果再把农村的禽产品深加工发展起来，可以促使农村富余劳动力向农畜产品加工业和相关的服务业转移，推动xxx农村经济升级发展。 项目背景及必要性良种是家禽业发展的关键环节，良种对养鸡业的科技贡献率达到60％以上，xx牌xx蛋鸡具有三高优势，即：品牌知名度高（中国第一），质量高（世界最优秀的品种），市场占有率高（占全国市场的23％，占河北市场的40％），实施该项目必将有力推动全省家禽业健康可持续发展，进而带动全省农村经济快速发展。2、是增强种鸡群抗疫病能力，消除禽流感等疫病威胁的需要。xx公司经历多年的快速发展，目前面临着潜在的风险，其自身良种繁育体系的安全控制体系脆弱。本项目的实施，一是实现整体上的“全进全出制”，通过建设后备鸡场，使大鸡、小鸡分开饲养，能够彻底打断鸡病的循环传播链，降低种鸡群风险，增强xx蛋鸡良繁体系的安全性。二是通过技改，建成疫病动态检测体系和“同步消毒设施”，彻底打断鸡病的循环传播链，降低种鸡风险，增强蛋鸡繁育体系的安全性，提高种禽抵御禽流感等疾病的能力。 项目背景及必要性三是通过技改，实现喂料、饮水、通风、控温等的自动化，减少人为干扰和外界影响，为鸡群创造一个舒适、安静的生产环境，提高鸡群自身免疫力和健康水平，实现安全高效生产，达到提高指标、降低成本、增强产品竞争力的目的。3、是带动行业发展，促进行业升级的需要中国蛋鸡业发展二十几年，规模化、产业化水平还达不到欧美上世纪80年代的水平，xx公司肩负着带动200多个种鸡场、5万多个养殖户的重任，通过实施该项目，可以为广大用户探索出一条将现有“小规模大群体”升级改造为规模化、标准化生产的现代化饲养方式，从而示范带动我国整个蛋鸡业实现升级，意义深远。4、是xx公司实现快速发展的现实选择xxxxx牧业有限责任公司培育的xx牌“xx” 项目背景及必要性种鸡已经形成了一定的经营规模。xx公司现有祖代场2座、父母代场9座，占地1360亩。目前各场加起来存栏只有祖代6万套，父母代80万套。囿于规模限制，xx牌xx蛋鸡一直处于供不应求状态。项目建成后，在原有的场房基础上，不增加人员、不增加土地，即可达到扩大生产能力60％的目标。比重新建场节约土地330亩，节约投资6300万元。总之，作为有行业影响的国家级农业产业化龙头企业，进行本项目建设，不但可以提升企业自身实力，对引领行业发展，也具有十分深远的意义。 建设条件第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围xxx市地处xx平原腹地，北靠xx，东临xx，西倚xx山，是首都的南大门。现辖6个区、12个县、5个县级市和1个国家级高新技术开发区，总面积1.58万平方公里，3.1.2自然资源状况（1）自然条件:xxx市地处中纬度内陆地带，属暖温带半湿润半干旱季风型大陆气候。春季干旱多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，四季分明。每年降水集中于7、8月份。（2）地质条件:该场址属太行山东麓xx冲积大平原，主要分布第四纪冲洪积粉土、粉质粘土及细、中砂土，地下水位较深。本场地无不良地质构造，地基承载力标准值为130-160KPa。 建设条件（3）自然资源:全市已探明的矿藏有50多种。优质矿产资源有煤、石油、天然气等20余种。地热资源已发现18处，热水总流量1.39万立方米／日。全市已查明的植物资源2500余种，其中药用植物资源230余种。xxx市现有耕地59万公顷，是xxx粮、棉主产区，现已发展成为中国北方绿色农业基地之一。全市拥有林地面积506万亩，森林覆盖率达到21.8％，林业产业总值达到46亿元。3.1.3社会经济状况2004年xxx市实现地区生产总值1633亿元,按可比价格计算,增长14.1%,增速创98年以来最高。全市全部财政收入完成145.2亿元。全市农林牧渔业总产值426亿元。xxx市耕地面积908万亩，2004年全年粮食总产量为469.8万吨，亩产433公斤。2004年年末全市常住人口917.5万人。农民人均纯收入为3799元。全市农业结构进一步调整，产业化经营进一步加强。生猪、奶牛、肉类和特种养殖快速增长，特别是奶业增势强劲。畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重达50.6%，比上年提高了1.4个百分点。全年造林面积24036公顷。3.1.4项目建设地点选择 建设条件根据本项目的特点，场址宜选在交通运输方便，劳动力丰实和种禽养殖业较发达，又可向更广大地区辐射的地域。拟建场址位于xxx市xx市境内，该地域是我省的种禽养殖区，当地农民文化素质较高，具备一定的种禽养殖技术经验。3.1.5本行业及关联产业发展现状目前中国蛋鸡业以农民作为养殖主体，加速了我国蛋鸡产业在农村的普及，推动了中国蛋鸡产业的发展，并通过10多年的发展，形成了具有中国特色的养殖特点，即以祖代、父母代作为上游产业，农户商品代养鸡作为带动产业，上下连动，上游带动下游的特点。 建设条件畜牧业是xxx县域经济的主要产业，养鸡业是xxx农业经济的8大特色主导产业之一，形成了以龙头企业带农户的强大竞争力，确立了这一产业再全国的主导地位，优势明显，特点突出，主要表现为：1.建成了以xx为主养品种的一流的良种鸡繁育供应基地；2.建成了北方最大的禽蛋交易市场；3.建设了以养鸡县区为支撑的全国最大的蛋鸡养殖基地；4.建立起无公害鸡蛋的标准化生产、品牌化销售体系。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1优势分析1、政策环境优势：《xxx市畜牧业发展规划(2003-2010年)》中确定，我市蛋鸡产业发展要把“提高科技含量、提高良种覆盖率、提高单产水平、提高规模化养殖程度、完善市场服务功能、发挥龙头带动作用”作为重点。到2010年，全市家禽存栏达到1.9亿只，其中蛋鸡1.75亿只，鸡蛋总产量达到120万吨，产地型鸡蛋批发交易市场年外销量达到80万吨；蛋鸡产业总产值达到66.5亿元，产业化经营率达到70%。项目建设符合规划的发展方向。2、资源优势我市是农业大市，粮食资源丰富，饲料工业发达，为我市蛋鸡产业的发展提供了坚实的饲料基础。3、市场优势 建设条件：xxx是目前全国最大的鸡蛋生产基地，蛋鸡饲养量位列全国地级市第一。本项目的建设起点高，种鸡繁育规模大，雏鸡品牌好，产业化生产模式及管理手段先进，再加上全部产量只能够满足10%的总体市场容量，同时借助于项目单位原有的销售网络和基础，项目市场前景良好。4、科技优势：目前xxx市已形成比较完备的养鸡技术推广体系，各级畜牧技术推广部门和xx、牧工商等种禽企业普遍成立了以技术服务为主体的养鸡协会组织。xx、尼克等良种蛋鸡被普遍应用，分阶段饲养管理技术、全价配合饲料应用技术、禽病规范化防治技术、环境控制技术、规范化暖棚饲养技术和规模化养鸡生产工艺等一些先进的养鸡技术被应用，产蛋量、蛋料比、死淘率等技术经济指标属国内先进水平。5、基础设施优势：xxx市为xxx省会，距xxx两直辖市不足xxx公里，公路密集交通十分便利，便于鸡蛋北上南下，30小时之内鸡蛋可达全国多数大中城市。3.2.2主要障碍因素及解决方案 建设条件1、受疫病、病虫害影响风险：疫病是农牧业生产的最大威胁之一。一旦发生疫病，蛋种鸡会受到不同程度的影响，进而会影响公司产品的产量和质量。对策：xxx市已建立了完善的兽医防疫体系，基层兽医队伍按事业编制，财政发工资，老有所养，这为兽医防疫体系的有效运行奠定了可靠的基础，势必会加强全社会的兽医防治工作。该公司已建立了完善的防疫系统，专门建立了禽病防治中心。运用现代科技手段，防止鸡疫病的发生；同时加强内部管理，通过实施严格的消毒隔离等有效的卫生防疫措施，规范生产操作，加强对员工的教育，增强员工预防疫病意识，使疫病发生的可能性降至最小。通过服务系统，加强对客户的培训、指导，提高客户的防疫意识，提高技术素养、管理水平，用技术和管理抗击风险。 建设条件2、行业政策风险：公司项目受到国家及地方产业政策的重点扶持，并享受国家及地方财政税收等优惠政策。目前，我国正处于税制改革时期，国家相关税收政策的调整，可能影响公司的盈利水平。对策：公司将继续以技术升级扩大生产规模，加强xx种鸡配套工程的建设，充分利用国家对农业的优惠政策，加速资本积累，壮大综合实力，降低政策风险可能对公司带来的影响。3、企业管理风险：项目建成后，公司业务和资产规模扩张较快，特别是本项目对公司的管理人才和管理水平提出了更高的要求，公司的管理能否适应业务的发展，能否形成完善的约束机制，保证企业运营安全、稳健、有效，存在一定的风险。对策：公司将从外部引进一批高素质的专业人才，以适应业务扩展的需要；同时加强对员工的培训，为员工提供适当的培训机会、继续教育机会，提高员工的业务水平。公司将进一步优化管理体系。公司将进行股权激励方案的设计，适时推行认股权计划，形成招揽人才、留住人才特别是高素质人才的优势，增强员工的凝聚力。 建设单位基本情况第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况xxxxx牧业有限责任公司始建于八十年代初，以蛋鸡良种繁育推广为主营业务，以饲料、兽药、无公害鸡蛋、有机肥为辅助产业，产业结构合理，农业特色显著。现有员工近千人，其中管理人员175人。大学以上学历483人，高级畜牧师6人，高级兽医师7人，营销人员108人。该公司自身有较强的技术力量，本项目以美国xx公司、xx农业大学、中国农业科学院、xx科技大学、国家饲料质量监督检验中心和国家饲料工程技术研究中心为技术依托单位。已形成完善的管理和产品推广体系，具有较高的企业管理水平。公司是农业产业化国家重点龙头企业，也是中国家禽业协会副会长单位、省级文明单位、ISO9000认证企业、国家星火计划龙头企业科技创新中心。公司装备有全套检验检测设备，技术手段完备。种禽分公司实行“全进全出制”和国际先进的“全封闭一段式网上平养” 建设单位基本情况，各项技术指标居世界领先水平。经过二十年的不断努力，公司目前运营状况良好，具有一定的开发能力和抗风险能力。4.2研发能力本项目以美国xx公司xx农业大学、中国农业科学院、xx科技大学、国家饲料质量监督检验中心和国家饲料工程技术研究中心为技术依托，具有较强的研发能力和专业技术实力。4.3企业财务状况公司现有总资产近1.7亿元，通过租赁、合作等手段，实际使用资产3亿多元，2005年xxxxx牧业有限责任公司实现销售收入1.91亿元，实现利润1143万元；资产总计9185万元，负债总计2993.3万元，所有者权益合计6492万元。2006年1－10月份实现销售收入1.6亿元，利润813万元，资产负债率25.72％。银行信用等级为AA+级。4.4法人代表基本情况 建设单位基本情况xxx，男，1962年7月出生，xxxxxx人，中共党员，高级兽医师。1984年7月毕业于xxxx农业专科学校，解放军兽医大学硕士学位，现任xxxxx牧业有限责任公司董事长兼总经理、中国家畜牧业协会禽业分会副会长、xxx市畜牧兽医学会副会长、xxx政协委员。多年来，在xxx同志的带领下，xx公司先后被国家和省市命名为“国家级农业产业化重点龙头企业”、“国家级星火计划龙头企业技术创新中心”、“国家级农产品加工企业技术创新机构”、“全国优秀家禽企业”、“xxx省级文明单位”等荣誉称号，公司注重诚信，无破产、欠资现象，公司连年被评为“AA+级信用企业”。赵来兵同志先后荣获“市管拔尖人才”、“xxx市劳动模范”、“国家级星火计划先进个人”、“xxx优秀家禽企业家”、“xxx市优秀科技工作者”等光荣称号，曾连续五次受到记功奖励，连续六年被主管局评为先进工作者。 市场分析与销售方案第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1产品市场供求现状中国蛋鸡产业主要以小规模、大群体养殖为主，全国10万只以上规模的现代化禽蛋生产企业不到50家，2002年饲养蛋鸡500只以上的农户(场)占总农户的1.2%。我国蛋鸡育种滞后，虽然2003年育成节粮型蛋鸡，但目前市场份额不大，并受国外大公司并购整合的影响。我国原有三家蛋鸡原种、曾祖代场，现只剩xxx华都良种基地和上海新杨公司。原沈阳和哈尔滨原种鸡场已不再供种，近几年进口和自产祖代鸡，祖代鸡场、父母代鸡场呈明显下降趋势。表5-11996～2004年祖代鸡数量年份199619971998199920002001200220032004上半年数量(万套)44.5345.4441.2243.4339.9834.9634.2223.847.76（进口）10.40（国内）表5-21998～2002年祖代鸡场、父母代鸡场数量年份19981999200020012002祖代鸡场92126545953父母代鸡场968115712831191970 市场分析与销售方案5.1.2产品市场前景分析我国出口禽产品屡遭封杀的事实使我们清醒地认识到，建立符合国际标准的禽产品生产安全体系迫在眉睫。鼓励和支持发展大中型现代化养鸡场，重视发展真正符合生物安全要求、饲养设备一流的大中型现代化养鸡繁育体系、建立良好的家禽类市场体系等已成为我国禽类市场销售的前提。建设标准化养鸡场或对老场进行标准化改造，将为企业彻底解决病毒和药物残留问题、提高产品的市场竞争力奠定了坚实的基础。 市场分析与销售方案xxx蛋鸡存栏4.8亿只，是全国蛋鸡生产第一大省。年需更新商品代雏鸡3.5亿只，更新父母代330万套。xxx为我国蛋鸡养殖最集中的地区，每年向全国市场提供1/10的鲜蛋。据统计资料，现蛋鸡存栏1.6亿只。因此年需父母代种鸡150万套，年需商品雏鸡1.1亿只。全市各种鸡场生产的雏鸡现产量仅达6000万只，仅能满足用户的54.5％。目前，xx牌xx父母代占全国市场的20%，商品代占全省市场的不足5%。伴随市场经济的发展，实力雄厚、品牌优势明显企业的种鸡市场占有率愈来愈高，因而xx牌xx种鸡在全国和我市的市场需要量也会越来越大。5.1.3项目产品的市场竞争优势经历了20多年市场的风雨，广大养殖户对良种蛋鸡的认识已经非常深入，而xxxxx牧业有限责任公司引进的xx种鸡是国际最先进的种鸡品种，占全世界蛋鸡市场的65％。为世界第一蛋鸡品牌。xx种鸡已经得到广大养殖户的高度认可。其先进性为：遗种方法先进（该品种的生产性能、抗病力名列世界第一）、抗病性能好（xx种鸡具有抗白血病的基因，各世代的鸡群都不感染此病。同时还对马立克等多种疾病具有较强抵抗力）、适应性强（xx鸡具有耐粗饲、耐高温或耐低温特点，各种规模鸡场都能饲养）、生产性能高（是全世界唯一一家采用生物基因育种技术的公司，确保xx鸡多项生产性能属世界最优）。该项目的产品成本合理、价格适中，符合国家及地方有关行业标准和质量要求，项目实施后可改善同类产品目前供不应求的局面。 市场分析与销售方案5.2销售策略方案和营销模式1、公司将从用户为本的经营理念和管理方式入手，全面推行了“用户满意”战略。内容包括：质量——以用户满意为标准；价格（成本）——为用户创造价值；交货期——百分之百按期交货；服务——走在用户前面；环境——适应外部环境，优化内部环境；创新——与用户结成可持续发展的命运共同体。2、对每一位客户提供个性化服务。公司充分认识到客户是上帝，是公司的衣食父母，是公司经营利润的来源。xx公司将在网上建立互动式主页，用户利用先进的搜索工具，了解企业的动态及蛋鸡产品信息，还可以轻而易举向客户服务部发出电子邮件。在这方面，公司将建立一支能力强、效率高、敬业爱岗的服务管理体系，建立“顾客档案”，为客户提供的产品与服务中加以更多非价格要素，用更多更新的实质内容来强化顾客的忠诚度。3、反馈与调节政策。 市场分析与销售方案公司还将利用电子方式提供服务与支持，这样可以有效地节约时间，降低日常开支。这些服务包括：使用电子邮件、传真、反馈和电子邮递技术服务，还包括更新或改革方面的自动电子邮件确认服务。4、营销模式。公司实行了“送信息、送鸡、送药、送料、送技术”的五送系列直销模式，做好产前、产中、产后服务，帮助广大养殖户解决产销问题，以此带动基地及农户畜牧产业化的大发展。为送货，该公司专门购置了大小车辆二十余部，兽药的送货距离最远达到１千公里，雏鸡达到５百公里，父母代种雏直送全国各地。5、销售队伍和销售网络建设。xx公司建有一支优良的销售队伍，将进一步加强和加速营销计划、客户服务，以内部环境和外部环境分析作为现实起点，建立起适应买方市场需要的新的营销理念，以市场需求为导向，以优质服务为手段，随时随地为用户提供质优、价廉的良种种鸡。同时，公司还建设了良好而有序的销售网络，建立客户方面的跟踪反馈记录，将客户的意见和建议进行分析并对产品加以改进，用更加独特而有效的处理手段和方法表现，保持该公司在市场上的优势。 市场分析与销售方案5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析1、原材料供应风险：该公司的主营业务繁育美国优质品种——xx鸡，对饲料有较高的品质要求。但如果玉米等原料的价格波动，供应商无利可图时，原料不能按计划购进，从而影响饲料的生产。2、行业竞争风险：由于蛋鸡业市场成熟，行业利润稳定，吸引了少数其他行业的老板投资种鸡行业，促进了行业竞争。3、技术开发风险：该公司是我国蛋种鸡繁育、养殖的龙头企业，采用的是国际上最优质品种“xx鸡”，但公司在育种研究方面很难与国际先进技术水平同步发展，这将在一定程度上限制公司的发展。4、市场分割风险：畜牧业的发展为百姓提供了丰富、廉价、种类繁多的畜产品，与鸡蛋竞争消费市场，这将影响蛋鸡业快速发展，并成为公司快速发展的潜伏风险。5.3.2防范和降低风险对策 市场分析与销售方案1、公司通和主要供应商进一步建立稳定的原料供应关系，降低原料采购成本；预测原料市场价格变化，相应调整原料库存量；采取预收供应商保证金的办法，减少供应商违约的可能性，保证饲料的正常生产和供应。同时要扩大原料基地建设，与基地签定更多的合同订单，降低供应风险。2、该公司将以此项目为契机，高点强攻实施技术升级，进一步扩大生产规模，发挥规模优势，降低成本。同时，加强品牌建设、团队建设，提高企业的核心竞争力，保持全国的龙头地位。3、加强与美国xx国际公司的合作，每年输送2—3名高级技术人才到xx公司培训交流学习xx公司的先进技术。同时加强该公司的科研工作，加大科技投入，并积极与国内外著名的科研机构开展多种形式的合作，提高该公司的综合实力和核心竞争力，使该公司在同行业中保持领先地位。 市场分析与销售方案4、国内配合饲料生产成本降低、廉价劳动力优势在较长时期内不会改变，有利于加强养鸡业的竞争优势。公司将进一步加强饲养成本核算和管理，加强卫生管理，加强绿色、无公害认证，加强品牌建设，不断提高畜产品卫生质量标准，尽快达到国际上规定的品质标准，一旦我国畜牧产品在动物检疫方面加入国际防疫组织后，公司的产品将以成本优势和优质品质参与国际市场竞争。 建设方案第六章建设方案6.1建设任务和规模新建后备鸡场一座，总占地面积19200.0m2（28.80亩），总建筑面积12370.0m2，新增设备63台/套。生产规模：年产父母代种鸡20万套，商品代母雏新增1400万只.6.2建设规划和布局后备鸡场位置详见区域位置图。6.2.1新建后备鸡场位于xx市xx镇xx村南，占地28.8亩，新建实验室，检测室，育雏室，育成室，办公楼及配套设施，实现饲养后备鸡20万套。6.2.2利用原有鸡场祖代鸡进行育雏原有祖代鸡场两处，分别位于xx市xx镇xx村南和xx镇xx村北，两处占地45亩，共饲养祖代种鸡6.0万套。6.3生产技术方案及工艺流程工艺流程：xx公司利用 建设方案原有祖代鸡场种鸡，内部进行种鸡繁育。繁育示意图：公司利用引进现有品种xx鸡，按照A、B、C、D四个系列杂交，生产父母代种鸡AB和CD。A、B杂交后只要AB的公鸡；C、D系杂交后只要CD的母鸡；然后AB、CD杂交后产生ABCD商品代母鸡，ABCD商品代公鸡做为副产品产出。公司在管理上实行国际上先进的“全进全出制”，完全杜绝了不同日龄鸡之间疾病的传播，保证鸡群的健康，使xx鸡的优越性完全发挥出来。祖代鸡的饲养采用“网上平养”的方式，让xx鸡的优良基因能够更好的发挥出来，减少一些疾病的横向传播，保证下一代健康。公司通过扩建后，一是加强研发创新能力和疾病防治体系建设； 建设方案二是父母代生产能力扩能增加规模，拟建设后备鸡场一座，实现“全进全出制”；三是对鸡场设施、设备进行技术升级，通过改造增加父母代种鸡存栏20万套。6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准根据国家有关标准，种畜禽场应具备的基本基础条件为：　　1、场址的地势、交通、通讯、能源和防疫隔离条件良好；生产区与生活区和办公区隔离分开；水源充足，洁净无污染。　　2、生产区清洁道和污染道分设；有粪污排放处理设施和场所，符合环保要求。　　3、种畜禽舍布局合理、生产工艺及设备配套齐全。　　4、具有资料档案室、疫病诊断室，配备必要的仪器设备。6.4.2具体建设内容6.4.2.1土建新建后备鸡场一座，位于xx市xx镇xx村西南，用地为规则矩形，总用地19200㎡（28.8亩）。 建设方案项目建设分为两个区：北部为养殖区，南部为办公生活区，各区之间采用道路、绿地、绿化带进行分隔，宏观上各用地分区合理，功能结构清晰明确，具有通畅的内部交通网络。主要工程技术指标：序号项目单位指标备注1规划占地面积㎡1920028.8亩2总建筑面积㎡123703办公楼㎡11944育雏舍㎡30035育成舍㎡68046化验室㎡1967公建配套用房㎡10738道路广场面积㎡2304道路1200米9无塔供水系统套110锅炉房座10011浴室座806.4.2.2设备本项目所需的设备，以良繁体系建设为中心，重点加强防疫体系的硬件建设，实现检测、控制效果的及时有效。主要设备仪器见下表： 建设方案表6-1设备仪器一览表序号设备名称单位数量备注1热风炉台3人工喂料育雏设备46套/台2湿帘套153水槽套94料槽套95同步消毒设备套16自动光照系统套97电子天平台1科研、防疫、检测实验设备16套/台8医用焚烧炉台19超声波洗涤器台110低温冰箱台111普通冰箱台112细菌内毒素测定仪套113细菌分析仪套114酶标仪套115消毒液机台116移液器套117普通生化培养箱套118恒温水浴锅台119干燥箱台120离心机台121微波炉台122酸度计台123装修超净化验工作室间124FG6000深槽干燥发酵设备套1环保设备1套25合计台/套636.4.2.3科技措施1、 建设方案管理防疫措施：建立以公司为主防疫机构，充实科技研究人员队伍，发挥科技人员技术优势，提高综合防治技术；树立“预防为主、防重于治”的防疫观念；鸡场属于防疫重地，应尽量与周围环境隔离，严格控制车辆、人员的进出；定期做好鸡场环境大消毒；严禁携带家禽及禽产品进入鸡场；万一发生疫病，应尽快对鸡群实施隔离、消毒、治疗、捕杀等紧急措施。2、 建设方案育成期养殖措施：雏鸡的饲养注意开食和饮水，雏鸡应在出壳后24小时开食，初饮时，在水中加葡萄糖、抗生素、多维素等。开食饲料要新鲜，营养全面，混合均匀；饮水要保持充足、清洁。严格控制饲养温度，注意通风换气，鸡舍内氨气浓度应在百万分之十以下，二氧化碳在0.2％左右，如果其含量超过允许范围，应尽快通风换气；光照时间头3天每天23小时光照，从第4天起每天14小时，每天逐渐减少15分钟。在整个生长期，光照时间只能缩短，不能延长。光照强度，第一周10勒克斯，以后为5勒克斯。饲养密度控制，一般4周龄前，平养每平方米25只，网养30只，笼养40只，4周龄后降低饲养密度，褐壳蛋鸡密度应减少10%左右。雏鸡断喙，雏鸡出壳后6～9天断喙，把上喙断掉1/2，下喙断掉1/3，断喙时要止血后才能放手，应避免在免疫期断喙。育成期饲养，蛋鸡在7～20周龄为育成期，前期要做好由育雏期向育成期的过渡，适时降温，逐渐换料。要保证营养需要，限制饲养，控制光照，加强通风换气，做好日常管理，严格防疫，做好产蛋前的准备工作，在12～15周龄时进行第二次断喙，淘汰病弱残鸡。3、产蛋期饲养措施产蛋期多以140日龄算起，养到500日龄左右。产蛋期饲养管理的宗旨是使鸡充分发挥其生产性能。选择质地良好的多品种饲料配合日粮，保证营养需要。根据产蛋量的变化规律掌握喂料次数和饲喂量。控制鸡舍环境，鸡舍温度保持在7～22℃，冬季不低于4℃，夏季不超过30℃，舍内相对湿度控制在50%～70%。光照强度10勒克斯，光照时间每天16小时。一切操作应轻稳，减少应激。保持适宜的饲养密度，防止啄癖。注意饲料中钙磷含量和比例，提高蛋壳质量，及时淘汰低产鸡和停产鸡。经常观察鸡群，发现异常应查找原因，及时采取措施。 建设方案6.4.2.4其他目前该公司已形成比较完备的养鸡技术，xx、尼克等良种蛋鸡被普遍应用，分阶段饲养管理技术、全价配合饲料应用技术、禽病规范化防治技术、环境控制技术、规范化暖棚饲养技术和规模化养鸡生产工艺等一些先进的养鸡技术被应用，产蛋量、蛋料比、死淘率等技术经济指标属国内先进水平。xx公司引进美国xx鸡，是国际最先进的种鸡，包括xx褐羽、xx灰羽、xx银T等。6.5实施进度安排本项目建设计划一年完工，即2007年2月～2008年3月，具体划分为以下阶段：1、项目前期准备及论证工作2个月2、施工图设计及场地平整2个月3、后备鸡场土建工程建设及设备购置6个月4、配套设施设备安装2个月项目实施进度计划见表6-2。 建设方案表6-2项目实施进度表序号内容1-23-45-1011-121项目前期准备及论证2施工图设计及场地平整3后备鸡场土建工程建设及设备购置4配套设施、设备安装 投资估算与资金筹措第七章投资概算与资金来源7.1投资概算依据(1)本项目有关专业提供的设计图纸及相关设计资料、说明。(2)2005年《xxx建筑工程概算定额》及现行概算指标。(3)2005年《xxx安装工程概算费用定额》及现行概算指标。(4)2004年《xxx建筑工程概算费用定额》、《xxx建设项目概算其他费用定额》。(5)国家、部门和地区的其他有关规定。财政有偿资金占用费率按2.4%计算。7.2投资概算7.2.1建设投资 投资估算与资金筹措本项目建设投资1182万元，其中工程费用816万元，其他费用（含引种费用）305万元，基本预备费56万元，财政有偿资金占用费6万元，涨价预备费和投资方向调节税都为0。按投资费用构成划分如下：序号项目名称投资（万元）占合计％1建筑工程费41835.3442设备购置及安装工程费39833.6814其它费用（含引种费用）30525.7775基本预备费564.7406涨价预备费00.0007财政有偿资金占用费5.40.4578投资方向调节税00.0009合　　计1182100.00详见建设投资估算表。7.2.2流动资金估算（含铺底流动资金）本项目正常年流动资金估算为215万元，其中铺底流动资金为65万元。7.2.3其他项目报批总投资为建设投资与铺底流动资金之和，估算值为1246万元。总资金为建设投资与流动资金之和，估算值为1396万元。7.3资金来源7.3.1中央财政资金本项目计划申请国家财政资金400万元，其中100万元为无偿资金，300万元为有偿资金，有偿资金在项目经营期第5、6年等额偿还。 投资估算与资金筹措7.3.2地方财政配套资金本项目计划申请地方财政配套资金200万元，其中50万元为无偿资金，150万元为有偿资金，有偿资金在项目经营期第5、6年等额偿还。7.3.3自筹资金及来源企业自有资金796万元。7.3.4银行贷款及筹措无7.3.5其他详见投资计划与资金筹措表。7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用和管理7.4.1.1财政有偿资金使用和管理财政有偿资金450万元，250万元用于后备鸡场的工程建设，200万用于消毒等设备的购置。项目经营期第五、六年，建设单位每年从公司营业收入中提取不低于225万元的资金，存入专户，列入成本，专门用作还款计划。7.4.1.2财政无偿资金使用和管理 投资估算与资金筹措财政无偿资金150万元，用于可研与设计、鸡粪治理环保设备、疫病分析监测设备、道路公用设施、职工培训等的费用。详见无偿资金使用明细表。财政无偿资金设资金专户，经项目管护小组审核合格后，方可报账列支。7.4.2银行贷款使用和管理本项目无银行贷款。7.4.3其他自筹资金的使用由公司总经理通过公司财务部进行管理。资金实行预算化管理，每一笔支出必须先行预算申报，经审核批准后，再行支出。财务部每月汇总项目资金运转情况，报项目建设领导小组。 财务评价第八章财务评价8.1财务评价依据依据国家发展改革委和建设部发改投资[2006]1325号文《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》和国家现行财税制度以及有关规定进行计算与评价。本项目建设期1年，投产期1年，满负荷经营期10年，计算期12年。本项目基准收益率参照银行现行长期贷款利率并考虑一定的风险报酬率综合设定为8%。8.2销售收入、销售税金和附加估算8.2.1销售收入本项目建成后正常年生产商品代母雏鸡1400万只，单价2.38元/只；商品代公雏鸡1400万只，单价0.15元/只。销售收入为3542万元。8.2.2销售税金及附加 财务评价根据国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知国税发（2001）124号文有关规定，本项目免征流转税和所得税。详见销售收入和销售税金估算表。8.3总成本及经营成本估算8.3.1单位产品生产成本估算（1）正常年外购原材料费2600万元。（2）燃料、动力费正常年估算为80万元。（3）本项目福利费按工资总额的14%计提，经估算正常年工资及福利费总额估算为100万元。（4）折旧与摊销：根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取5%，建筑物按20年，设备按10年提取折旧。无形资产按10年摊销，残值率为0。递延资产按5年摊销，残值率为0。详见固定资产折旧估算表，无形及递延资产摊销估算表。（5）修理费正常年估算为20万元。（6）其它费用按本项目实际情况和同类项目估算。 财务评价8.3.2项目总成本估算经计算，年平均总成本费用为3040万元。8.3.3经营成本估算经测算，年平均经营本费用为2948万元。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析全部投资评价指标根据利润和利润分配表、财务现金流量表（增量全部投资）计算的评价指标如下：投资利润率：31.35%投资利税率：31.35%所得税后财务内部收益率为：36.79%所得税前财务内部收益率为：36.79%所得税后财务净现值（ic=8%）：2365万元所得税前财务净现值（ic=8%）：2365万元所得税后静态投资回收期（含建设期）：3.81年所得税前静态投资回收期（含建设期）：3.81年 财务评价8.4.2清偿能力分析本项目申请国家资金600万元，其中150万元不需偿还，其余450万元在经营期第五、第六年等额偿还，详见财政有偿资金偿还计划表。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为48.29%，即当生产能力利用率达到48.29%时，项目盈亏平衡。8.5.2敏感性分析为了考查项目的抗风险能力，对影响项目经济效益的四种主要因素即产量、价格、成本和投资进行了敏感性分析。当某一因素在-10%～+10%幅度内变化时，对内部收益率、投资回收期和财务净现值的影响见附表。从结果看，价格是最敏感的因素，当售价降低10%时，项目的全投资内部收益率为9.22%，投资回收期8.74年，财务净现值88万元，项目仍有较好的效益，说明项目具有较强抗风险能力。 财务评价8.6财务评价结论从计算的主要评价指标可以看出，本项目的各项财务评价指标数据均较为理想，具有良好的财务盈利能力、清偿能力和较强的抗风险能力。综上所述，本项目在财务上是可行的。 财务影响评价第九章环境影响评价9.1环境影响项目建设前原为空地，无环境污染问题。项目建设对环境产生的影响主要如下：1、鸡粪产生的恶臭气体。2、为生产和生活提供蒸汽的燃油锅炉烟气排放量为4.95×106m3/a，烟尘产生浓度为90mg/m3，二氧化硫产生浓度在150mg/m3。3、职工生活产生污水，日排水量为12m3/d，锅炉房排水1m3/d，化验室排水0.4m3/d。9.2环境保护与治理措施废水：该项目排放的废水主要为生活污水，其次为化验室及锅炉排水，污水排放总量为13.4m3/d，餐饮污水先经隔油池处理后与生活及其它污水混合再经生物化粪池净化处理后排放，COD排放浓度小于120mg/L，根据类比其排水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4城镇二级污水处理厂二级标准。废气：该公司已建成鸡粪发酵处理场，鸡粪从生产车间直接运至发酵场实行就地收集，就地处理，没有运输过程。通过添加专用生物菌种，温室大棚密闭发酵，机械智能化搅拌，最高发酵温度达到70℃以上，经7— 财务影响评价15天发酵，鸡粪转化成有机肥料。发酵过程中排出少量废气，主要成为N2、CO2、无其它有害物质，直接排至大气。燃油锅炉气不治理直接排放，烟气排放量为4.95×106m3/a，烟尘排放浓度为90mg/m3，二氧化硫排放浓度为150mg/m3，烟气黑度小于1级。燃油锅炉烟气排放符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1、表2中Ⅱ时段二级标准。食堂炉灶产生油烟经YQC系列油烟（味）及有害气体净化器处理后排放，油烟去除率达85%，排放浓度小于2.0mg/m3。符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2004）标准要求。噪声：该项目的噪声源为空压机、混合机、锅炉鼓风机等，空压机采取独立建筑物，置于生产车间一角，用砖墙或混凝土墙与主车间隔开，并进行隔音降噪处理。锅炉鼓风机安装在锅炉房内隔音，其它生产设备安置在车间内并安装基础减振设施，将车间门窗进行密闭处理，可有效减轻噪声对外界的影响，厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类区标准要求。9.3评价与审批综合环评意见：该项目属非化学产品生产项目，无污水产生，完全无有毒化学污染，对社会环境不造成公害有毒物质，主要污染物为病死鸡及粪便。 财务影响评价场区内及鸡舍应进行硬化及防渗处理，确保地下水不受影响。各种设备的噪声源采取隔声降噪措施进行治理，以保证场界噪声达标。厂内四周种植树木，改善厂内环境。该项目主要污染源为鸡粪，为解决鸡粪污染问题，xx公司承建了“规模化养殖场粪便无害化、资源化综合治理示范”项目，通过了xxx市环保局的污染治理项目竣工验收，并成为国家环保总局规模化养殖场粪便综合治理试点单位。 产业化经营与农民增收效果评价第十章产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况2004年，xx公司带动了全国150家种鸡企业，5.8万个养殖场（户），数百万人从事蛋鸡生产。平均每只xxxx鸡为农户增收17元，共增收24亿元。因为良好的社会效益和经济效益，xx牌xx种鸡出现了供不应求的局面。该项目建成后，xx公司供种能力将进一步扩大，使该公司的种鸡占有量可达到我市市场份额的70%以上，蛋鸡良种繁育体系的安全性将得到加强，提高禽畜产品的安全生产水平，让百姓吃上放心的禽蛋产品。10.1.2产、加、销、服各环节的利益联结情况该项目形成了一个整体的生产链条，企业培育优质种禽，提供商品蛋鸡，并在农户生产过程中出现的技术问题给予服务指导。 产业化经营与农民增收效果评价农户进行规模化养殖，提高家禽产品的整体质量，生产优质禽蛋产品，满足市场需求。政府加强政策引导，推进地域农户养殖增收的积极性。10.1.3辐射带动能力分析10.1.3.1项目单位与农户利益联接机制xx公司于1998年发起成立了xx养殖协会，随着影响力的扩大，后于2004年更名为现在的xxx市养鸡协会。协会由养殖户、种鸡场、饲料厂及相关产业的厂家组成，协会秘书处设在xx公司。协会通过理事与广大种鸡企业和农户联系，目前理事已经发展到530人，这些理事分布在全国各地，理事每三年一换届，理事由会员选举产生。协会每年举行一次年会，三年举行一次会员代表大会。协会秘书处对理事进行有效管理，通过理事实现对广大协会会员（农户）的带动。理事的工资由龙头企业负担，秘书处还负责对理事的培训、管理和考核。协会的工作主要有三项。第一项是服务会员和广大客户。按照“五送”、“三率”等标准服务会员和农户。 产业化经营与农民增收效果评价第二项是产品购销服务。xx公司开发xx安全蛋（商品鸡蛋）生产配套技术，制定标准，对基地农户实行统一供应苗鸡、统一供应饲料、统一生产标准、统一品牌销售，实现了严格的标准化生产。经过近5年的发展，养殖基地已经扩大到了xxx、邢台、邯郸等8个地市的30多个县，有1200个农户进行xx安全蛋的标准化生产，公司按照合同以每市斤高于普通鸡蛋0.5元的价格回收，统一销售，公司年收购安全蛋5000吨。xx公司现有父母代合作场56个，合作场从xx购进种鸡，按照公司的企业标准组织生产，公司回收全部种蛋，对合作者的种蛋和安全蛋都实行最低保护价收购，以解除农户的后顾之忧。通过这一途径，xx公司收购合作场种蛋达到8000万枚。通过安全蛋和种蛋的回收，xx公司与广大农户紧密地联系到xx公司的产业化链条上，实现了品牌的共享、风险的共担和收益的合理分配。2005年，协会理事回收非安全蛋83万吨，淘汰鸡3560万只。第三项是培训服务。 产业化经营与农民增收效果评价农民增收的关键是提高农民的素质，为提高广大农户素质，协会经常举办理事培训班，或者理事召集会员，由龙头企业派人直接培训农户。这样的培训每年我们要搞上千次，培训人员数十万人次。通过不间断的培训，可以保证会员应用到最先进的养殖技术，例如我们正推广的适度规模、全进全出式饲养方式。为加强协会建设，推进协会服务农户工作，秘书处每半年对各理事考核评比一次。好的赏差的罚，特别差的除名。协会对理事的奖罚主要根据以上三项任务的完成情况来定。为加强对理事和销售人员、技术服务人员的监督，及时掌握客户的意见，公司还建立了会员信息直通服务平台。协会会员将遇到的问题直接反馈给协会秘书处。公司每年还根据会员的进雏规模，入会时间等情况，通过馈赠饲料、兽药、现金等方式等返还一定的利润。10.1.3.2辐射带动基地 产业化经营与农民增收效果评价本项目建成后将带动以xxx为源头的xxx种禽基地，产品，辐射我国大部分地区。10.1.3.3辐射带动农户公司直接带动理事550人。带动农户60万户，项目建成后，可多带动30000个农户。10.2农民增收、农业增效评价10.2.1农民增收2005年收入多的理事年收入14.3万元，少的1.5万元，平均年收入3.3万元。550名理事年收入3.3×550＝1815万元本项目多生产商品代蛋鸡5880万只，按照2005年标准，公司多带动农户30000户，增收5880万×17元/只＝9.99亿元，户均8.3万元。10.2.2农业增效通过项目的建设，可以壮大xxx市的蛋鸡养殖产业，促进行业结构的调整。项目对促进禽蛋生产有积极推动作用，养殖户生产的禽蛋可就近销售，增加了农民发展家庭养殖的积极性，从而加快了养殖业结构调整的步伐。 产业化经营与农民增收效果评价同时，可多带动3万个农户增加收入5.1亿元。并就地增值转化玉米等饲料粮120万吨，既可拉动粮价，又可安排3万农民就业。还可带动交通运输、饲料、兽药、旅店业的发展，对发展农村经济，解决三农问题意义重大。10.2.3项目区与非项目区比较分析项目区因为良种的应用，“全进全出”、“网上平养”、“同步消毒”等新工艺的推广，平均每只蛋鸡多增收3—6元，同时，还可大大降低“禽流感”等疫病风险。10.3其它影响评价通过项目实施，可对该地区农村生产生活条件加以改善，进一步推动、优化农业产业结构，为实现xxx市“十五”规划区域经济增长指标具有促进作用。 项目组织与管理第十一章项目组织与管理11.1组织机构与职能划分11.1.1管理机构本企业实行董事会领导下的总经理负责制。设总经理一名，副总经理二名，下设办公室、财务部、供销部、技术部、养殖分公司（养殖场）、饲料分公司等部门。逐步建立现代企业管理模式,管理实行统一计划，集中管理，分工负责，分级实施的管理体制，确保项目建设的顺利进行。在原有人员的基础上，向社会招聘一部分工人和营销人员；强化企业的内部管理，建立健全高效力的科学管理机制；劳动分配实行岗位工资和计件工资，营销人员采用销量提成的方法，充分发挥员工潜能。质量管理按照ISO9002国际质量体系进行。11.1.2工作时间企业全年生产。全年工作天数300天。每天工作时间8小时。 项目组织与管理在生产期间，采取倒班轮休方式安排职工休息，使职工的休息时间达到国家法定的标准。11.1.3劳动定员本项目现有员工400余人，技改扩建后，根据本项目计划，项目实施后需新增人员138人，劳动总定员538人。新增劳动定员见下表。表11-1新增劳动定员配置表序号部门管理人员技术人员生产及辅助人员小计1养鸡场31050632孵化场2310153技术服务31510284业务推广23032总计102810013811.2项目经营管理模式本项目经营管理模式为公司+基地+农户的联营方式。对用户始终做到信守承诺，切实落实好“五送”（送鸡、送料、送药、送技术、送信息）系列服务，保证“三率” 项目组织与管理（马立克保护率、10日龄成活率、公母鸡鉴别率）100%兑现，确保本地区24小时，外地区48小时服务到位。为使服务更加系统，更加有组织性，该公司成立了“xx养殖协会”。公司与广大会员以协会为纽带，形成一个利益相关、协调贯通、共同发展的利益联合体。几年来，协会发挥了组织、服务、培训、购销等功能，目前会员人数已达23000人，通过协会组织和带动了3万余个农户走上富裕之路。11.3经营管理措施公司已完成体制转换，通过不断深化改革，建立了现代企业经营制度、现代用人制度和分配制度，改革目前与企业快速发展不相适应的用人制度和分配制度。以合理有效的利益激励机制充分调动干部职工的积极性、创造性，迅速把xx做大做强，巩固在全国同行业的龙头地位。11.4技术培训 项目组织与管理本项目生产人员可招收项目所在地具有初中文化以上人员。技术人员应从大中专农业、畜牧业及兽医等专业毕业生中招聘解决。从技术人员、生产技工中选派一定数量的技术骨干到科研院所培训，其余职工由企业内部培训后方可上岗。主要培训内容有：员工岗前培训：①企业理念学习；②团队精神培训；③全员营销、全员公关、全员质量培训。岗位技能培训：①安全劳动保护教育；②岗位技术操作规范。技术营销培训：①营销技巧；②饲料和养殖技术培训。管理人员培训：①沟通训练；②业绩管理；③目标管理。11.5劳动保护与安全卫生1、配备劳动安全专职人员，并根据工人工种、工段不同，配制相应的劳动保护用品，以保证生产顺利进行。2、依据安全生产规定及要求，合理安排设备间距，避雷及防静电措施等。3、坚决贯彻“安全第一，预防为主” 项目组织与管理的方针，对新入厂的职工必须经过三级安全教育，并通过考试取得安全作业证后方可上岗。4、本项目配备卫生管理专职人员，对上岗人员进行卫生管理培训，经考试合格后上岗作业，确保产品的卫生需要。5、开展员工劳动安全、卫生教育，劳动环境达到安全卫生要求并定期检测，定期发放并严格要求工人佩带安全卫生保护用品，半年进行一次员工劳动卫生体检。 可行性研究结论与建议第十二章可行性研究结论与建议12.1可行性研究结论本项目建设符合国家产业政策及xxx市“十五”规划的有关精神和城市整体规划，能够加速当地农业产业结构调整，打造具有区域优势的特色农产品，促进当地的农业经济发展。是一个利国利民，为省会城市增光添彩的好项目。通过项目建设，可有效的提高项目建设单位的创新条件与创新能力，增加农民收入，带动当地乃至全国的优质粮食生产，都将产生良好的示范作用和积极的促进作用。本项目建设目标明确，符合国家产业化政策，投资规模适宜，结构合理，技术方案科学合理可行，设备选型实用，管理规范，育出的新品种前景良好，效益显著。项目建设是必要的也是可行的。12.2问题与建议1.要下大力筹措建设资金，力争2009年全面投入运营，及早实施、早见成效。 可行性研究结论与建议2.要注意发挥专业技术人才的作用，切实做好对产前、产中、产后的技术服务工作。项目应符合兽医卫生与食品卫生的要求。3.要加强企业管理。提高产品质量，降低产品成本，提高企业的竞争力。4.项目涉及家禽防疫及卫生安全，在建立安全控制体系的同时，应制定相应的防疫、卫生制度，并严格执行。'