甘肃陇南X油橄榄开发有限公司年处理3600吨油橄榄果及深加工项目（1亿粒年橄榄油软胶囊生产线项目）可行性研究报告 60页

'第一章总论1.1项目名称及主办单位1.1.1项目名称甘肃陇南X油橄榄开发有限公司年处理3600吨油橄榄果及深加工项目（1亿粒/年橄榄油软胶囊生产线项目）1.1.2项目建设单位甘肃省陇南市市X油橄榄开发有限责任公司1.1.3项目主管部门甘肃省陇南市工信委1.1.4项目建设地点甘肃省陇南市武都区东江新区栈道湾陇南市X油橄榄开发有限公司成立于1997年，公司注册资金1200万元，员工126人，专业技术人员18人，其中：中级以上技术人员10人，高级职称8人。在政府的倡导和政策的指引下，在社会各界的帮助支持下，建有油橄榄综合加工厂，武都汉王佛堂沟油橄榄示范园、油橄榄科技研究开发中心、武都销售部、兰州分公司、油橄榄产业协会等集油橄榄工业化育苗、规模种植、科技研发、精深加工、市场营销为一体的民营企业，是全市农业特色产业开发龙头企业，也是甘肃省农业产业化重点龙头企业之一。目前已拥有总资产1.43亿元。公司相继研发出了X牌食用橄榄油、橄榄油丸、橄榄油化妆品等三大系列产品，其中研制开发的橄榄油丸填补了国内油类保健品的空白，并获得了国家健字号批文。所产X牌食用橄榄油已达国际食用油标准。公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO22000、有机食品、绿色食品管理体系认证。经申请，通过甘肃省工业和信息化委员会审批，“60 甘肃省油橄榄行业技术中心”已经挂牌成立，科技中心2009年被邀请参与国家制定的“橄榄油、油橄榄果渣油GB23347-2009”国家标准10月1日颁布。陇南市X油橄榄开发有限责任公司自成立以来,遵循可持续发展战略,走“公司加基地、基地连农户”的产业发展之路,坚持以市场需求为导向,以科技创新为动力,以产品开发为突破口,加快油橄榄基地建设。公司于2000年从意大利引进油橄榄冷榨设备一套，日加工处理油橄榄鲜果20吨；2007年投资460多万元建成了油橄榄行业甘肃省首家GMP净化车间一座。从2009年9月开始先后从德国福乐伟公司购进处理油橄榄鲜果生产设备二条，总投资4980多万元。公司三台油橄榄设备同时运转，日加工能力提高到320吨，年加工能力提高到9600吨，公司先后被评为甘肃省进步示范企业、全市农业产业化龙头企业、全区科技创新示范企业、优秀非公有制企业。公司生产的X牌系列产品先后获得后稷特别奖、中国地方特产、甘肃名牌、著名商标等荣誉称号。2010年收购油橄榄鲜果860吨，加工食用橄榄油138吨，生产橄榄油软胶囊1.1亿粒、橄榄油系列化妆品3万套（件），实现综合产值4600多万元。目前已开发出“X”牌特级初榨橄榄油、橄榄油软胶囊、橄榄油系列化妆品、橄榄果酒和橄榄果醋等五大类,26个产品,其中“X”牌橄榄油软胶囊”保健食品取得了国家食品药品监督管理局保健食品注册批件，以其独特的功效深受消费者欢迎。1.1.5可行性研究报告编制单位甘肃省轻工研究院咨询证书编号：工咨乙13320700321.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据（1）项目建设单位进行可行性研究报告的委托书（2）项目建设单位提供的基础资料和证明材料60 （3）《国务院关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见》国发[2008]21号（4）《国务院关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见》国发[2008]22号（5）《国家发展和改革委员会、工业和信息化部、农业部、文化部、国家旅游局关于印发汶川地震灾后恢复重建生产力布局和产业调整专项规划的通知》发改厅[2008]2702号（6）《工业和信息化部、四川省人民政府、甘肃省人民政府、陕西省人民政府关于印发汶川地震灾区工业恢复重建规划的通知》工信部联规[2008]307号（7）《关于汶川地震灾后恢复重建甘肃生产力布局和产业调整专项实施规划的通知》甘政办发[2008]188号（8）国家发改委发布的《轻工业建设可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）（9）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（10）陇南市发改委《关于陇南X油橄榄开发有限公司年处理3600吨油橄榄果及深加工项目予以备案的报告》（11）其它有关行业规划、产业政策、法规和设计标准1.2.2研究工作的范围(i)市场需求预测及建设规模的确定(2)建设条件和厂址的选择(3)工程技术方案(4)环境保护、综合利用、节约能源(5)企业组织、劳动定员、人员培训及项目的实施进度建议(6)投资估算、资金筹措和项目的财务及经济效益评价1.3研究工作概况我们于2011年2月接受了甘肃省陇南地区X油橄榄60 开发有限责任公司编制本项目可行性研究报告的委托，随即组织有关工程技术人员到现场对建设单位提供的基础资料及有关文件进行了逐项、细致的研究和落实工作，进一步完善了建设单位所提供的基础资料。组织相关人员对橄榄油、保健软胶囊的市场、工艺及设备进行了进一步的咨询和落实，查询了大量的资料，并征求了有关专家的意见和建议，于2011年3月完成了本项目的可行性研究工作。1.4推荐方案与研究结论1.4.1市场需求分析橄榄油是唯一用其鲜果冷榨即可食用的优质油脂，油中丰富的维生素A、E、K等几乎很少损失。其不饱和脂肪酸含量高，有营养保健功能，被西方国家誉为“植物油皇后”。从19世纪以来医学界做了很多实验证明，食用过多热量及过多的动物脂肪，引起血液中胆固醇浓度升高。美国心脏学会在它的最新一期会刊《循环》中建议，以橄榄油、鱼油取代动物油脂肪更安全。我们相信21世纪以橄榄油为主要原料开发的保健食品将和以深海鱼油为原料的深海鱼油保健食品一样风靡全世界。而国内橄榄油产量极低，市场价格在100-120元/kg居高不下，一定程度上制约了工业和食用橄榄油消费的发展。本项目选用甘肃陇南X油橄榄开发有限公司生产的优级橄榄油复配以甘肃省轻工研究院利用超临界CO2萃取技术提取的中药有效成分提取物，利用先进的生物技术，制成软胶囊剂型，开发成“X牌橄榄油软胶囊”保健食品。在心血管疾病保健防治方面具有显著的功效。本项目产品符合人们的现代保健意识，符合国家产业政策，有一定的发展前途，市场前景看好。1.4.2产品方案与建设规模(1)建设规模和产品方案本项目生产规模为年产1亿粒X牌橄榄油软胶囊，其中：PET瓶装600060 万粒，铝塑板包装4000万粒。(2)产品包装瓶装产品包装为：聚酯PET瓶，60粒/瓶，PET瓶外包装为纸箱，10瓶/小箱，10小箱/大箱；铝塑压板装产品为铝-塑板，10粒/板，铝塑板外包装为印字纸盒，4板/盒，印字纸盒外包装彩色纸盒，10盒/盒，彩色纸盒外包装纸箱，lO盒/箱。1.4.3生产方法本项目以橄榄油、中药提取物等为原辅料，经化胶、配料、压丸、干燥、洗丸、干燥、包装等工序生产出X牌橄榄油软胶囊。1.4.4基础条件本项目建设占地面积60亩，建设地点在陇南市武都东江新区栈道湾，距武都区中心6多公里，距陕西略阳火车站180公里，已经开工建设中的兰渝铁路将经过陇南市武都区，并设陇南站。厂区临近212国道，交通运输方便。工业园区自然环境较好，基础条件具备，完全能够达到《食品企业生产卫生规范》的要求。本项目电力供应由武都区电力公司10KV高压线路供给，水源为城市自来水，水质符合生活饮用水标准，项目生产、生活用水、用电有保证。1.4.5主要原辅料、燃料及动力供应(1)原辅料原料：本项目生产的主要原料为橄榄油，年需橄榄油47.5吨，原料来源为陇南祥字油橄榄开发有限公司的橄榄油生产线，供应有保证。辅料：项目年需辅料申药提取物2.5吨，可从甘肃省轻工研究院购入，其它辅料如明胶、甘油均可从国内或省内购进，供应有保证。包装材料：项目所需铝塑板400万版，PET瓶100万个，印字纸盒100万个，彩色纸盒10万个，小纸箱1060 万个，大纸箱2万个，均可从省内或国内相关企业购得，供应有保障。(2)燃料及动力燃煤：本项目年需燃煤200吨，可由就近煤矿购进，可满足项目需求。供水：本项目平均每天用水量为10.0m3，全年用水量为3000m3/a，水源为深水井。项目建设厂址内现有深井一眼及50m3水塔一座，深井小时出水量为25m3，除现有檄揽油生产线l0m3"/h用水外，余量较大，水质量能满足生产生活用水需要。供电：项目电源由武都县电力公司10KV架空线路供给。本项目新增装机容量为131.9kw，需新建配电室一座，新增S9一160/10/0.4节能型变压器一台，可满足项目生产、生活用电需求。供热：项目用汽主要为采暖用汽和空调用汽，项目建设厂址现有一台1t/h的蒸汽锅炉，可满足本项目用汽需求。1.4.6环境保护本项目生产过程中产生的污染物为废水、废气、废渣和噪声等，各项污染物经过处理后均可达标排放，对周围环境无不良影响。具体处理方案见第六章。1.4.7全厂定员本项目定员为30人。其中工人为26人，管理人员为2人，技术人员2人。1.4.8总投资项目总投资959.81万元。其中固定资产投资515.21万元，建设期利息10.52万元，定额流动资金434.09万元。1.4.9项目实施进度本项目建设工期拟为12个月，争取在2012年3月底正式投产。1.4.10研究结论60 (1)项目符合国家和当地地方政府的农业产业化政策。(2)项目充分利用当地丰富的资源优势，对油橄榄进行加工增值，有利于区域经济结构的调整与优化，推动资源优势向产业优势积经济优势转变，增加当地农民收入和地方财政收入，安排一部分人员就业，对带动本地农业产业化及相关产业的发展有着积极意义。(3)项目各项建校条件具备，原料资源有充分保证，水源、电源及建设用地落实，产品市场前景广阔。(4)项目采用先进、成熟的生产工艺和设备，生产过程中的“三废”经综合处理后可达标排放。(5)项目建成后投资回收期4.46年(含建设期)，财务内部收益率37.10%(全部投资，所得税前)，财务净现值(I=16%)928.90万元(全部投资，所得税前)，投资利润率33.57%，投资利税率55.005%，主要指标均高于行业基准值，经济效益较好。(6)项目盈亏平衡点50.72%(以生产负荷计)。根据以上综合分析、项目各项建设条件具备，经济效益、社会效益良好，该项目可行。1.4.11主要技术经济指标(见附表1-1)主要技术经济指标表表1-1序号指标名称单位数量备注1生产规模亿粒/a12产品方案2.1PET瓶装万粒/a60002.2铝塑板包装万粒/a400060 3总投资万元959.813.1固定资产投资万元515.213.2建设期贷款利息万元10.523.3流动资金万元434.093.4销售收入万元3000.003.5增值税、销售税金及附加万元241.254投资指标4.1单位产品占用固定资产投资元/粒0.05154.2百元销售收入占用流动资金元/百元14.475项目定员人305.1工人人265.2管理人员人25.3技术人员人26工作制度6.1全年生产天数天3007主要原、辅料、燃料用量7.1橄榄油t/a47.57.2中药提取物t/a2.57.3辅料t/a25.007.4水t/a30007.5电t/a4680007.6煤t/a2008运输量t/a7808.1运入量t/a43560 8.2运出量t/a3459全厂占地面积亩6010年总成本万元2352.09平均11年利润总额万元322.23平均12全员劳动生产率万元/人.年100.0013工人实物劳动生产率吨/人.年2.8814借款偿还期（人民币）年3.61含建设期15投资回收期年4.46含建设期16投资利税率%55.0017投资利润率%3.5718财务内部收益率%37.10所得税前19财务净现值万元928.90所得税前20盈亏平衡点%50.72生产负荷第二章项目背景与发展概况60 2.1项目的提出2.1.1项目的提出单位项目提出单位为：甘肃省陇南市X油橄榄开发有限责任公司。陇南市X油橄榄开发有限公司成立于1997年，公司注册资金1200万元，员工126人，专业技术人员18人，其中：中级以上技术人员10人，高级职称8人。在政府的倡导和政策的指引下，在社会各界的帮助支持下，建有油橄榄综合加工厂，武都汉王佛堂沟油橄榄示范园、油橄榄科技研究开发中心、武都销售部、兰州分公司、油橄榄产业协会等集油橄榄工业化育苗、规模种植、科技研发、精深加工、市场营销为一体的民营企业，是全市农业特色产业开发龙头企业，也是甘肃省农业产业化重点龙头企业之一。目前已拥有总资产1.43亿元。公司相继研发出了X牌食用橄榄油、橄榄油丸、橄榄油化妆品等三大系列产品，其中研制开发的橄榄油丸填补了国内油类保健品的空白，并获得了国家健字号批文。所产X牌食用橄榄油已达国际食用油标准。公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO22000、有机食品、绿色食品管理体系认证。经申请，通过甘肃省工业和信息化委员会审批，“甘肃省油橄榄行业技术中心”已经挂牌成立，科技中心2009年被邀请参与国家制定的“橄榄油、油橄榄果渣油GB23347-2009”国家标准10月1日颁布。陇南市X油橄榄开发有限责任公司自成立以来,遵循可持续发展战略,走“公司加基地、基地连农户”的产业发展之路,坚持以市场需求为导向,以科技创新为动力,以产品开发为突破口,加快油橄榄基地建设。公司于2000年从意大利引进油橄榄冷榨设备一套，日加工处理油橄榄鲜果20吨；2007年投资460多万元建成了油橄榄行业甘肃省首家GMP净化车间一座。从2009年9月开始先后从德国福乐伟公司购进处理油橄榄鲜果60 生产设备二条，总投资4980多万元。公司三台油橄榄设备同时运转，日加工能力提高到320吨，年加工能力提高到9600吨，公司先后被评为甘肃省进步示范企业、全市农业产业化龙头企业、全区科技创新示范企业、优秀非公有制企业。公司生产的X牌系列产品先后获得后稷特别奖、中国地方特产、甘肃名牌、著名商标等荣誉称号。2010年收购油橄榄鲜果860吨，加工食用橄榄油138吨，生产橄榄油软胶囊1.1亿粒、橄榄油系列化妆品3万套（件），实现综合产值4600多万元。目前已开发出“X”牌特级初榨橄榄油、橄榄油软胶囊、橄榄油系列化妆品、橄榄果酒和橄榄果醋等五大类,26个产品,其中“X”牌橄榄油软胶囊”保健食品取得了国家食品药品监督管理局保健食品注册批件，以其独特的功效深受消费者欢迎。2.1.2项目提出的理由油橄榄，又名齐墩果，是优良的木本油料树种。原产于小亚细亚，集中于地中海沿岸地区。1963年由阿尔巴尼亚引进中国，首次引进树苗并栽种成活。我省油橄榄引种试验始于1978年，30年来对31种引种植株进行了系统的品种观察，并筛选出生长旺盛、发育良好、产果量高的适生丰产品种，油橄榄果含油量在18～26%之间，达到国外高产水平。我省陇南地区引种的油橄榄具有生长快、结果早、产量高、油质好、无病虫害等特点，武都地区白龙江沿岸是我国油橄榄最佳适生区和主产区。陇南市委、市政府又确定油橄榄为该地区经济林建设的重点项目，作为富民富县的支柱产业来抓，有关领导部门都十分重视和支持这一项目。截止2010年底，该地区油橄榄种植面积已达20万亩，种植面积位居全国第一，其中已挂果的有5万亩，油橄榄鲜果年产量2000吨，生产橄榄油300吨，在国内已初步形成有市场有品牌的良好局面，正处于向大规模化发展阶段。因此油橄榄已成我省的独特资源，资源优势十分明显。60 随着我国经济的飞速发展，人长生活水平的不断提高，人们对营养、保健食品的需求也将会不断地增加。甘肃陇南X油橄榄开发有限公司与甘肃省轻工研究院合作进行油橄榄保健食品的开发。项目的应用技术成果是依托甘肃省轻工研究院完成的“油橄榄综合研究及开发”的科研成果。己研制开发的“X牌橄榄油软胶囊”保健食品以橄榄油为基料，复配少量申药有效成分提取物，采用高科技生物技术，研制开发的“X牌橄榄油软胶囊”保健食品，经中国预防医学科学研究院营养与食品卫生研究所对其检验分析，其功效成分为不饱和脂肪酸和天然维生素E，具有调解血脂的保健功能。“X牌橄榄油软胶囊”己被国家卫生部初审批准为保健食品(卫食健字(2003)第0346号)，该产品顺应了市场发展潮流，符合人们消费观念转变的趋势，现已可以进行批量生产进入市场销售，颇受消费者喜爱。随着我国加入WTO后，市场竞争会越来越激烈。甘肃省陇南市武都区油橄榄综合加工厂必会因其生产规模较小、产品结构单一等因素而不适于激烈的市场竞争。适逢西部大开发，为了更好的将资源优势转化为经济优势、通过深加工提高油橄榄的经济价值和附加值，带动地方的经济发展、增强企业活力，陇南X油橄榄开发有限责任公司与甘肃省轻工科研所合作，经过认真的科学试验和大量的市场调查及分析后，陇南祥字油橄榄开发有限责任公司提出了年产1亿粒橄榄油软胶囊生产线项目。2.2建设项目在国民经济中所处的地位我国保健食品行业是近20年发展起来的新兴行业，从兴起到至今，发展迅速。据保健食品协会统计，2010年保健食品销售额已达5000亿元，保健食品以成为国民经济的重要组成部分。本项目可推进陇南市油橄榄产业的发展，充分利用山地、坡地、荒地种植油橄榄60 ，对改善生态环境，防止水土流失，增加农民收入和地方财政收入，富民富县，加快贫困地区脱贫致富奔小康的进程，具有现实的意义。项目的建成，有助于相关行业的发展，并可安排一部分人员就业。该项目也符合党中央和国务院开发大西北的战略抉策和退耕还林、还草的精神。充分利用当地资源优势，提高油橄榄的经济价值和附加值，符合我国的产业政策。2.3项目的发展概况本项目提出以后，建设单位及有关部门对当地资源、市场情况以及建设条件等都进行了进一步广泛的调查和研究。调查结果显示，资源充足，产品市场广阔，建设所需的各方面条件己基本具备。项目建设单位于2011年2月委托甘肃省轻工研究院进行可行性研究报告的编制工作。第三章市场需求预测与建设规模60 3.1市场预测橄榄油是唯一用其鲜果冷榨即可食用的优质油脂，油中丰富的维生素A、E、K等几乎很少损失。其不饱和脂肪酸含量高，有营养保健功能，被西方国家誉为“植物油皇后”。从19世纪以来医学界做了很多实验证明，食用过多热量及过多的动物脂肪，引起血液中胆固醇浓度升高。美国心脏学会在它的最新一期会刊《循环》中建议，以橄榄油、鱼油取代动物油脂肪更安全。我们相信21世纪以橄榄油为主要原料开发的保健食品将和以深海鱼油为原料的深海鱼油保健食品一样风靡全世界。而国内橄榄油产量极低，市场价格在100-120元/kg居高不下，一定程度上制约了工业和食用橄榄油消费的发展。本项目选用甘肃陇南X油橄榄开发有限公司生产的优级橄榄油复配以甘肃省轻工研究院利用超临界CO，萃取技术提取的中药有效成分提取物，利用先进的生物技术，制成软胶囊剂型，开发成“X牌橄榄油软胶囊”保健食品。软胶囊是一种较新的剂型，主要以食用明胶、甘油、纯水为原料，适用于油脂类、含挥发性成分的提取物、气味不适类物质的包裹。具有以下优点：(l)防治其内容物直接暴露在空气中，有效隔绝了、橄榄油与空气接触氧化，其稳定性大大提高，延长了产品的保质期；(2)解决内容物中当归气味难闻、食用困难的难题，使用方便；(3)药效的释放持久、平稳。因此“X牌橄榄油软胶囊”保健食品的市场前景广阔，具有良好的经济效益和社会效益。随着武都区油橄榄的种植和加工业的发展，可使国内橄榄油产量大幅增加，届时武都区橄榄油可以以价格优势占领国内橄榄油市场，橄榄油不仅可以食用，而且可用于医药和化妆品行业。本项目以橄榄油为主要原料，复配以少量中药提取物，增强橄榄60 油的活血功能，使之容易被人体所吸收，开发出的“X牌橄榄油软胶囊”保健食品是国内唯一用橄榄油作为主要原料开发的保健食品，在心血管疾病保健防治方面具有显著的功效(该产品已通过国家药品监督管理局的审查)。所以，只要做好销售产品宣传工作，一定能取得良好的销售效益。3.2产品销售近年来，高血脂症在我国的发病率逐年增多，据北京各医院普查发现，高血脂症患者占各类病人的22%-38%不等，尤以中老年人居多。而高血脂症直接导致的心脑血管疾病的死亡率己占第一位，值得注意的是血脂轻、中度增高本身并不引起临床症状，但却慢慢沉积在血管壁上引起动脉粥样硬化，让血管变的狭窄而脆弱。有数据表明，高血脂症的现实存有率是己确诊为心脑血管疾病患者的三至四倍，大家都要警惕高血脂症。利用先进科学技术制成的"X牌橄榄油软胶囊"含有丰富的单价不饱和脂肪酸油酸(≥65%)，能有效地抑制内源性胆固醇的合成，具有明显降低血清胆固醇(TC)的作用，促进低密度脂蛋白胆固醇(LDL)加速与新陈代谢，进而进一步降低；同时升高密度脂蛋白胆固醇(HDL)的含量。美国著名医学科学家Goldstein和Brown发现，人体血液中有益胆固醇HDL(高密度脂蛋白胆固醇)能够把血管申沉积的“血垢”运到血管外。因而X牌橄榄油软胶囊具有良好的“双向调节”蛋白胆固醇的作用，从而达到降低血脂的目的，防止血管申形成血栓和动脉粥样硬化，减少心脑血管疾病的危险。目前以橄榄油为主要原料生产的保健食品据查国内还没有一家生产。橄榄油作为优质保健食品原料，必须摆上中国人民的食谱。本项目产品在销售上抓住这个机遇，采取立足甘肃，面向全国，在市场上成为如深海鱼油类保健食品一样人皆共知的名优产品。“X牌橄榄油软胶囊”产品2000年开始生产，己销售18吨60 ，深受消费者好评，树立了良好的市场信誉，初步建立了较完整的销售网络。本项目产品销售在依靠公司原有销售力量的基础上，(1)开拓市场：在占有原有销售市场的基础上，积极开拓新的市场，通过广播、电视、报刊、新闻报道等媒体加强广告宣传，扩大影响，提高知名度；(2)适度扩大产品的生产规模，创立名牌，促进产品的销售；(3)加强营销人才培养：通过与大中专院校结合，迸行科研与培训来进行人才培养，以保证企业有充足的发展后劲；(4)建立高效销售信息网：充分利用信息高速公路，及时了解国际市场行情，积极开展产品的出口销售工作；(5)积极进行产品的申报药品的工作，使本产品具有更为广阔的应用领域和销售市场。3.3产品方案和执行标准3.3.1产品方案本项目产品方案为：X牌橄榄油软胶囊1亿粒/年，其中：PET瓶装6000万粒；塑板盒装4000万粒3.3.2产品执行标准由于本项目产品是新产品，目前国内尚没有国家私行业标准，本项目执行甘肃省产品企业标准(Q/XY002-2006)，详见第五章。3.4建设规模根据本项目产品的市场需求以及资金筹措等情况，经过建设单位和项目可行性研究报告编制单位充分调查研究，确定本项目的建设规模为年产X牌橄榄油软胶囊1亿粒/年。第四章建设条件与厂址4.1资源60 武都区位于甘肃省东南部，地处秦巴山地，毗邻川、陕两省，属北亚热带大陆性湿润气候，境内气候温和，山川秀丽，四季分明，绿意盎然，被人们称为“陇上江南”。当地气候温和，生物资源丰富。境内适宜核桃、苹果、花椒以及柑桔、茶叶、无花果、猕猴桃、板粟、银杏、油橄榄、油桐等亚热带经济作物生长。特别油橄榄在当地得到普遍种植，己经成为当地的主要农作物经济来源之一。当地政府根据这一优势，大力鼓励和发展油橄榄种植以及相关产品的深加工产业。武都去白龙江沿岸低山河谷地区是经油橄榄专家考察、论证确认的我国油橄榄最佳适生区之一，并被国家列为油橄榄生产基地。X油橄榄公司从2009年9月开始先后从德国福乐伟公司购进处理油橄榄鲜果生产设备二条，总投资4980多万元。公司三台油橄榄设备同时运转，日加工能力提高到320吨，年加工能力提高到9600吨，另外，陇南X油橄榄开发有限公司自有基地2800亩，2010年产鲜果600吨，预计2011年可产油橄榄鲜果800吨。量大质优的油橄榄资源为本项目生产提供了可靠的原料保证。4.2原材料本项目是以橄榄油为原料，复配申药提取物生产橄榄油软胶囊保健食品。圭要原料为橄榄油，辅料为中药提取物、食用明胶、甘油，主要包装材料为铝塑板、PET瓶、彩色纸盒、纸箱等。4.2.1原料本项目生产的圭要原料为橄榄油，年需橄榄油47.5吨，原料来源为陇南X油橄榄油生产线日加工能力为320吨，2010年生产橄榄油138吨。从榨取橄榄油的原料油橄榄鲜果供应情况来看，本公司自有油橄榄基地2800亩，预计2011年可产油橄榄绿鲜果800吨，出油率按15%计，可生产橄榄油120吨，所以，本项目生产所需的原料橄榄油供应来源可靠且有保障。60 4.2.2辅料项目年需辅料当归中药提取物2.5吨，可委托甘肃省轻工研究院或长风生物公司或省外具有超临界萃取设备的企业加工即可，完全可满足本项目的需要；年需食用明胶20吨，甘油5吨，均可从国内购迸，来源有保障。4.2.3包装材料项目所需铝塑板400万版，PET瓶100万个，印字纸盒100万个，彩色纸盒10万个，小纸箱10万个，大纸箱2万个，均可从省内或国内相关企业购得，供应有保障。项目主要原、辅材料用量见表4-1主要原、辅材料用量表4-1序号名称单位数量来源备注1橄榄油吨47.5省内采购2中药提取吨2.5省内外采购3食用明胶吨20省内采购4甘油吨5省内外采购5铝塑板万个400省内外采购6PET瓶万个100省内外采购7印字小盒万个100省内外采购8彩色纸盒万个10省内外采购9小纸箱万个10省内外采购10大纸箱万个2省内外采购60 4.3能源供应为合理有效利用该公司现有公用工程设施，使其充分发挥效能，本项目设计生产时间与原有橄榄油生产时间错期进行。原有橄榄油生产线生产时间为10月底至12月中旬，本项目生产时间安排在1月至10月，这样可以错开公用工程用量高峰期，节省投资。4.3.1水本项目用水量较小，生产过程基本不用水，用水主要为生活用水，平均每天用水量为10.0m3，全年用水量为3000m3/a，水源为深水井。项目建设厂址内现有深井-眼及50m2水塔一座/探井小时出水量为25m3，除现有橄榄油生产线10m2/h用水外，余量较大，水质水量能满足生产生活用水需要。4.3.2电本项目新增装机容量131.9KW，全年用电量46.8万KWh，须新增160KVA变压器一台，可满足全厂变配电需要。电力由武都区电力公司供给，供电有保障。4.3.3煤本项目全年用煤200吨，可就近购得，供应有保证。4.4厂址4.4.1地理位置及交通本项目建设占地面积60亩，建设地点在陇南市武都东江新区栈道湾，距武都区10多公里，距陕西略阳火车站180公里，已经开工建设中的兰渝铁路将经过陇南市武都区，并设陇南站。厂区临近21260 国道，交通运输方便。工业园区自然环境较好，基础条件具备，完全能够达到《食品企业生产卫生规范》的要求。本项目电力供应由武都区电力公司10KV高压线路供给，水源为城市自来水，水质符合生活饮用水标准，项目生产、生活用水、用电有保证。4.4.2地质、水文、气象条件(1)地质条件"本项目实施区地处大陆腹地，系长江流域嘉陵江水系白龙江中下游地区，土壤为褐土类的呐质砂土和黄绵土，成土母质为千枚岩和石灰岩的风化物，其下为卵石。地下水位在天然地面5米，季节变化幅度0.2一0.3米(2)武都县属北亚热带半湿润气候，主要气象资料如下:年平均气温14.9极端最高气温39极端最低气温-8.7年日照时为1709-1911小时年乎均降水450~~600空气相对湿度61%年平均无霜242-273天主导风向东南风综上所述，本项目建设的自然条件、地质情况、气象条件等均可满足项目建设需求。第五章工程技术方案5.1项目组成60 本项目是1亿粒/年橄榄油软胶囊保健食品软胶囊生产线建设项目。项目建设厂址己有部分满足本项目要求的，如办公楼、系统、食堂、给水系统、围墙等设施，需新建工程为:按照GMP要求的软胶囊加工生产车间、成品及材料库、配电室、锅炉房、门房、消防水池、循环水池等。项目组成组成见表5一1项目组成表表5-1序号工程类别工程名称规模（m2）备注1主要生产工程生产车间（含空调机房）1000新建2辅助生产工程成品及辅料库189新建3公用工程配电室锅炉房及浴室水井及水塔循环水池消防水池煤堆场煤渣堆场547250m350m3100m38050新建已有已有新建新建新建新建4服务性工程办公楼（含化验室、宿舍）门房食堂120010135已有新建已有5厂区工程管网围墙地平、绿化已有已有5.2生产技术方案5.2.1产品方案及包装形式(1)产品万案:本项目产品方案如；本项目生产规模为1亿粒/年橄榄油软胶囊，其中：瓶装100万瓶(60粒/瓶)，盒装100万盒(40粒/盒)。60 （2)产品包装形式本项目1亿粒/年橄榄岷归软胶囊保健食品分两种包装形式，即瓶装和铝塑压板装两种。瓶装产品包装为:聚醋PET瓶，60粒/瓶，PET瓶外包装为纸箱，10瓶/小箱，10小箱/大箱;铝塑压板装产品为铝-塑板，10粒/板，铝塑板外包装为印字纸盒，4板/盒，印字纸盒外包装彩色纸盒，10盒/盒，彩色纸盒外包装纸箱，10盒/箱。5.2.2原料及产品质量标准本项目以橄榄油为主要原料，复配以少量中药有效成分提取物，经科学精制加工生产橄榄岷归软胶囊保健食品。原料橄榄油质量应符合GB23347-2009橄榄抽、油橄榄果渣油的规定。食用明胶：应符合GB6783-1986《食品添加剂明胶》中的规定要求。产品X橄榄油软胶囊尚无国标，也无行标，暂执行企业标准(Q/XY002-2006)。外观和感官特性应符合表5-2的规定外观和感官特性表5-2项目要求外观胶囊清洁无污染，无损伤，封口严密，呈橄榄形60 色泽胶囊内卫棕色半透明体滋味具有橄榄油和当归油特有的滋味和气味杂质无外来可见杂质理化指标应符合表5-3的规定理化指标表5-3项目指标每粒净含量500±20㎎崩解时间60分钟酸度（以油酸含量计，m/m）,%，≤3.3过氧化值，mmol/kg≤20羰基价，mol/kg,≤20黄曲霉毒素B1µg/kg,≤10功效成分油酸，%，≥65亚油酸，%，≥10砷（以As2O3计），mg/kg,≤1.0铅（以Pb计），mg/kg,≤1.5汞（以Hg计），mg/kg≤0.3微生物指标见表5-4微生物指标表5-460 项目限量菌落总数，（cfu/g），≤1000大肠菌群，（MPN/100g），≤不得检出霉菌，（cfu/g），≤10酵母菌，（cfu/g），≤10沙门氏菌，（cfu/g）不得检出志贺氏菌，（cfu/g）不得检出金黄色葡萄球菌，（cfu/g）不得检出溶血性链球菌，（cfu/g）不得检出5.2.3生产技术方案选择本项目生产自动化程度较高，操作较为简单，但生产过程必须注意原料和成品均为营养成分，在生产过程中易氧化，使原料和成品生物活性下降，使产品的保健功能减弱。本项目本着科学、先进、成熟、合理的原则，选用国内成熟可靠的生产工艺，在物料之间和人接触工段采用非洁净生产，以减少投资，降低生产成本。（1）工艺流程见下图5-1X牌橄榄油软胶囊生产工艺流程化胶是生产的第一道工序，化胶前要将所有的工具、容器、化胶锅用75%的酒精消毒。化胶锅加温至60度，投入明胶、甘油、蒸馏水，继续加温到65℃左右，抽真空，检测明胶，测其粘度指标。放胶、过滤、稳胶。60 稳胶60-90分钟进行压丸操作，压丸前先用酒精试压1小时，以达到消毒灭菌的作用，同时调整压力参数。主机压制的胶丸经过输送机进入滚笼干燥，每节滚笼内放置酒精擦丸布，进行工序申的第三次消毒，每节滚笼内停留1小时，只要滚笼内的胶丸更换一次，擦丸布便更换一次。从滚笼放出的胶丸进入干燥盘干燥，干燥好的胶囊经挑选完毕后用75%的酒精清洗，进行第四次消毒。5.2.4主要工艺设备选择本项目在工艺设备的选择上除遵循先进、合理、可靠、实用、经济的原则外，还应考虑本工艺要求的特殊性。本项目是营养丰富的保健品生产，部分关键设备要求符合“GMP”要求。就目前国内来看，在关键设备的生产巴达到国际先进水平，并符合“GMP”要求。所以，本项目设备在国内设备生产厂家中择优选用。同时，考虑到洁净生产的特点以及降低工人劳动强度，本项目选用自动化程度较高的设备。主要设备选型见表5-5。主要工艺设备选型表表5-5序号设备名称单位数量功率（KW）规格（型号）参考价格备注一压丸系统58.80万元1软胶囊机台13.0RJNJ-22不锈钢输送机台10.43不锈钢干燥机套12.14不锈钢明胶机只21.55不锈钢料桶只16电器控制柜只160 7备件箱只18模具套19铜明胶盒套110冷风机台12.2二化胶系统21.35万元1不锈钢化胶罐台15.57001/40012真空缓冲罐台10.23m33列管式冷却器台1S=1m24待液面计冷凝罐台180L5紫铜盘管热交换器台12T/H6水环式真空泵台12.2SZ-17热水管道泵台10.75SGR-40-6-208化胶罐电控柜台19汽水分离器台1三原料回收系统4.94万元1网交粉碎机台11.52不锈钢离心系统台13SS-600四配料系统4.501配料罐2药液输送泵五干燥系统13.20万元1不锈钢干燥机套22.1×32电器控制柜台23托盘套60 六化验仪器5.00七空调系统75.00八其他5.00总系统合计187.795.2.5主要工艺技术参数本项目设备自动化程度高，操作过程较为简单，但由于物料不能过于受高温，对于干燥要求较高。本项目的干燥热源采用电加热水循环。主要工艺技术指标见表5-6主要工艺技术参数表5-6序号项目指标备注1化胶温度65℃2化胶时间60-90分钟3化胶真空度0.05-0.08MPa4喷体控制温度37-45℃5胶囊内容温物度≥40℃6干燥温度18-26小时7干燥时间12-16小时5.2.6主要原材料、燃料、动力消耗指标主要原材料、燃料、动力消耗指标表5-7序号名称单位产品消耗指标全年耗量单位数量60 1橄榄油kg/万粒4.7547.5吨2中药提取物kg/万粒0.252.5吨3食用明胶kg/万粒1.0510.5吨4甘油kg/万粒0.505.0吨5蒸馏水kg/万粒0.959.5吨6PET瓶个/万粒166.67100万个7铝塑板个/万粒1000400万个8印字小盒个/万粒250100万个9彩色纸盒个/万粒2510万个10小纸箱个/万粒16.6710万个11大纸箱个/万粒2.02万个12水t/万粒0.30300013电Kwh/万粒46.846.8万Kwh14煤kg/万粒20200吨5.2.7主要生产车间布置推荐方案本着合理、科学的原则，结合本项目洁净生产工艺特点，生产车司总面积设计为1584平方米，车间设七个出入口和两个安全出口，分别为人员出入口、原辅材料出入口和成品包装材料出入口以及发生事故后人员安全撤离出口。原辅材料出入口每天在下班后开一次，用于第二天生产所需原辅材料的运入。车间整体为框架结构，内面用轻钢彩板相隔，按洁净度可以分成两个区，非洁净区和洁净区，非洁净E和洁净区之间以2米宽的走道作为缓冲区。非洁净区主要布置有门厅、进入车间的卫生更衣用房、车间办公室、空调系统及办公室;洁净区洁净度为3060 万级，可分为辅助生产区和主要生产区，辅助生产区主要布置有进入洁净生产区的更衣消毒用房、器具消毒用房、外包装间和工农清洗用房等;主要生产区按工艺流程分别布置物洁净用房、配料间、化胶间、JE丸间，洗丸间、干燥间及内包装间等。详见生产车间平面布置图(2011-KY19-03)。5.3总平面布置及运输5.3.1总平面布置原则（1）保证工艺流程顺畅、合理组织功能区分、充分利用原设施的原则，满足生产工艺、交通运输、安全防护的要求，在满足生产的前提下，以节约用地为原则，并符合国家有关工程规范及专业技术要求。(2)根据生产工艺流程安排各生产车间、辅助生产车间、公用工程用房及办公生活福利设施，使生产过程申各工序衔接通畅，运输线路最短，操作联系方便，要尽量避免物料交错和交又干扰。(3)生产噪声车间应与检验室、化验室、办公E隔开，减少噪音影响。(4)动力区靠近负荷中心，以缩短管线路，降低能量损耗，节约能源。锅炉房应靠近各用热点，但要布置在常年主导风向的下风向，避免锅炉房产生的烟尘对生产的影响。(5)厂区总平面布置除满足工艺要求外，须符合药品管理生产规范(GMP)要求。5.3.2总平面布置厂区占地面积60亩。根据上述原则，结合新厂区实际情况和场地的自然状况、项目建设地的气候条件、主导风向等因素，总平面布置如下：厂区分为两个功能区：生产区、办公生活区。项目生活区在厂区西北角，主要建筑物为综合办公楼、职工宿舍、职工食堂等建筑物；项目生产车间根据厂区位置，选择建设在厂区中部，主要建筑物为橄榄油提取生产及罐装车间、橄榄油丸生产车间、冷藏库；厂区以东布置成品库、包装材料及辅料库；原料棚在厂区以南；厂区以西布置污水处理区、蓄水池、配电室、锅炉房、堆场等建（构）筑物，位于厂区下风向。60 厂区设置大门两座，北门作为人员的出入口，南门作为原料、油橄榄果渣及成品等物品的运输通道。厂区各车间周围设置环形道路，厂区内主干道为9米，其它干道为6米，能保证消防车辆的通行。在厂区外公路与厂围墙之间、厂区内道路两旁设置树蓠、草坪以美化厂区，为职工提供一个舒适的工作生活环境。厂区总平面布置见附图2011-KY19-02。5.3.3总平面设计指标见表5-8总平面设计主要指标表5-8序号工程类别工程名称建筑面积（m2）结构形式1主要生产工程橄榄油丸生产车间1584轻钢2辅助生产工程原料棚包装材料及辅料库成品库冷藏库1080108010805000M3硬化轻钢轻钢轻钢3公用工程配电室锅炉房(含机修)机修间蓄水池污水处理站厕所门房7225681300M33005418×2砖混砖混砖混钢砼-砖混砖混4厂区工程地坪绿化管网----5.3.4厂内外运输本项目是软胶囊保健食品的生产加工项目，项目运输量较小，主要为原辅材料、包装材料的运入和成品的运出。原辅材料的运入主要以公路为主，包装材料的运入和成品的运出主要以公路结合铁路为主60 。项目日原料加工能力为250公斤，厂内运输量较小，运输距离短，加上生产车间要求洁净生产，不宜运输工具频繁出入。所以本项目考虑厂内运输以人工为主，无须购置运输工具。项目建成投产后，货物总运输量为780吨/年，其中运入435吨/年，运出345吨/年。运输量见表5-9运输量表表5-9序号货物名称单位数量运输方式备注一运入1辅料吨25汽车2包装材料吨200汽车或火车3煤吨20其他吨10汽车小计吨435二运出1成品吨270汽车或火车2包装材料废料吨5汽车3煤渣吨60汽车4其他吨10汽车小计吨345合计吨7805.3.5仓锗该项目仓储量较小，根据生产所需仓储量要求，设置成品及材料库189m2，用于成品、辅料及包装材料的存贮，即可满足生产仓储需求。5.4土建及室内外装修工程5.4.1土建60 本项目生产车间为建筑面积1584m2的单层平房，结构形式为框架结构，跨度24m，总长为66m，层高4.5m，柱距分别为3m。成品材料库建筑面积为I89m2的单层平虏，结构形式为砖混结构。建筑物火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级为二级。主要建筑的建筑特征和结构类型见表5-10主要建筑物一览表表5-10序号建筑物名称面积（m2）层数结构类型备注1软胶囊生产车间15841框架新建2成品及材料库1891排架新建3锅炉房及浴室721砖混新建4办公楼12001砖混已建5配电室541砖混新建6消防水池100m31钢筋混凝土新建7循环水池50m31钢筋混凝土新建8门房101砖混新建9水塔50m31砖混已建10堆场1301硬化新建11食堂1351砖混已建5.4.2室内外装修为美观和卫生，生产车间内各构成单元分别用轻钢彩板分隔，窗门为双层塑钢窗。生产车间室内装修:墙壁和顶棚表面应光洁、乎整、不起灰、不落尘、耐腐蚀、耐水、易清洗、防霉。应减少凹凸面。墙角应有妄50mm的弧度。洁挣区60 内宜采用轻质墙体。目前多采用彩色夹芯复合钢板(彩钢板)、硬质PVC低发泡复合板，这两种部是以聚苯乙烯或聚氨醋作芯板，分别以彩色热镀锌钢板、低发泡PVC板材或抹灰后刷环氧涂料作为面层的轻质墙体。也有采用刨花石盲板刷环氧涂料作墙体的。对于潮湿的生产环境宜采用硬质pvc低发泡复合板，对干燥的生产环境可采用彩钢板、刨花石膏板。对有防火要求的厂房，芯板需采用不燃烧材料，如彩钢板用岩棉、玻璃棉或轻钢龙骨石膏板作板芯板等。本项目采用彩钢板作为缓冲区和洁净区之间的隔墙材料。洁净室的天棚采用悬吊式轻型天棚，如轻钢龙骨吊顶等。轻钢龙骨吊顶施工较易，变更风口灵活性大。吊顶可采用不锈钢板。地面应平整、无缝隙、耐磨、耐腐蚀、耐水、耐冲击、不积聚静电、易除尘清洗。常用的是水磨石地面，具有整体性好、钢性强等优点，但因其有铜质分隔条，不能避免缝隙是其不足之处。一些厂采用环氧自流地坪、环氧磨石地面，具有表面平整光滑、耐磨、清扫方便的优点。门造型要简单，不易积尘，清扫方便。门与内墙面宜乎整。不同洁净度房间之间的门需考虑密封。门框不得设门槛。门的材料宜用金属或金属涂塑料制品。门用铝合金门。5.4.3特殊工段用房要求本项目相对特殊工段为洗丸工段，除满足洁净度要求外，还须满足防爆要求，在洗丸间须安装防爆灯具和强制通风。5.5给水工程5.5.1项目用水量本项目用水量较小，日用水量10.0吨，乎均小时用水量不足1吨，生产过程为洁净生产，用水主要为生活用水、锅炉用水、夏季循环冷却水和清洁的用水。用水高峰集中在工人上下班及交接班期间。项目用水量估算见表5一11。项目用水量估算表60 表5-11序号用水部门用水量（m3/d）水压MPa备注1生活用水3.50.2-0.32清洁用水2.00.2-0.33锅炉补充水2.00.2-0.34循环补充水2.50.2-0.3合计105.5.2水源供水水源为深井水，项目建设厂址内现有深井一眼及50m3水培一座，深井小时出水量为25m3，除现有檄揽油生产线10m3/h用水外，余量较大，水质水量能满足生产生活用水需要。5.5.3给水本项目用水量较小，项目建设厂址的给水管网现成已有，项目用水从现有给水管网接入。5.5.4消防用水本项目生产的火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级为二级。室外消防用水量15L/s，室内消防用水量为5L/s，同时使用两支水枪，充实水柱高度为7米，消防供水压力不小于0.3Mpa，火灾延续时间按1小时计算，发生火灾时消防用水量为72立方米。本项目考虑设l00立方米地下式蓄水池一座，其中储存80立方米消防水量；配套设置加压泵房一座，内设消防加压泵一台。消防泵为100DL×2型,Q=150m3/h,H=40m3。5.6排水工程60 本项目所产生的废水主要为生活废水，废水排放量为2.4吨/天。废水排放量较小，污染程度轻，通过厂址院内己有生活废水排放管道排入城市废水管道。雨水采用院内己有管道排除。项目排水量见表5一12。项目排水量估算表表5-12序号排水部门排水量（m3/d）备注1生活废水3.52清洁废水2.03锅炉废水1.54循环废水2.0合计8.05.7供电5.7.1电源项目建设厂区己有l00KVA变压器-台，且有武都区电力公司l0KV高压线路供电。5.7.2用电负荷及负荷等级本项目装机容量131.9KW，负荷计算采用需用系数法，计算负荷为113.97KW，自然功率因数为0.8，为了满足供电部门提高功率因数的要求，采用低压电容器在低压侧迸行集中补偿，补偿后的功率因数可达到0.90以上。项目建设厂址原有100KVA室外变压器-台，基本能满足现有橄榄油生产线变配电。本项目能拟建配电室一座，新增一台s9-160-10/0.4变压器即可满足项目生产生活用电需要。负荷计算见表5-l3。负荷计算表表5-13序号用电部门装机容量（KW）计算参数计算负荷KxCosΦPKWQ30(KVA)S30(KVA)60 1生产车间1109.900.800.8587.9254.492照明12.000.800.859.608.473其他10.000.800.858.007.06合计（计入0.9同时系数）118.7194.9763.01113.97加入补偿后22.55补偿后0.9294.9740.46103.235.7.3车间动力本项目生产车间动力箱一律靠墙或柱安装，采用就地控制与集中控制相结合的方式，动力电源电压为380V/220V三相四线制，系统采用接零保护。动力干线选用VV-lKV塑料电缆沿电缆桥架敷设，分支线选用BV型塑料线穿钢管沿地坪暗设。5.7.4照明全厂照明根据不同场所选用相适应的光源和灯具。生产车间以高效荧光灯为主，采用节能型气体放电光源，通过混光改善光色提高照度和光效；洗丸间采用防爆灯照明；泵房采用防水防尘灯，并加强密封防腐；生产办公场所采用荧光灯具。所有照明设计在满足照度的前提下优先采用节能光源。生产车间根据洁净规范控制洁净区照度为300Lx，非洁净区照度为100Lx。洁净控制区选用专用高效洁净荧光灯吸顶明装，非洁净区选用方型荧光灯吸顶安装;成品库、原辅材料库包装材料库等选用工厂罩灯；卫生间、浴室等选用防潮吸顶灯。另外，在洁净控制区内，根据不同大小房间空气消毒时所需灯具数量装设灭菌灯。照明全部采用分散与集中相结合的控制方式:根据具体房间分别选用86型翘板开关或防水开关;根据生产性质要求各房间装设8660 型二三孔组合插座或插座箱。事故照明选用应急灯，以确保事故状态下车间人员的疏散。车间内安装在生产线上方的灯具须有安全防护装置，以防灯具破碎而污染。5.7.5厂区供电低压配电系统采用放射式，厂区供电线路采用铜芯全塑电缆直埋敷设。5.7.6防雷与接地变压器采用中性点直接接地系统，变配电室设一组接地极，接地电阻R≤4Ω。本项目配电室及变压器利用原有的，防雷与接地措施完善，符合要求。生产车间电源入户处设重复接地保护装置，接地电阻乓10≤Ω。车间系统采用接零保护，车间内所有电气设备不带电的金属部分均须可靠接零。5.7.7主要电气设备(见表5-14)主要电气设备见表5-14主要电气设备表5-14序号名称型号单位数量备注1自动电力电容器柜GGJ1台台RM10112低压配电柜GGB-01台33动力配电箱XJF-15台44照明配电箱XRM101台25.8采暖、空调及通风5．8．1采暖1、设计依据及参数60 根据本专业现行的《采暖通风与空气调节设计规范》、《工业企业卫生标准》、《药品生产质量管理规范》等有关规范及工艺专业所提条件进行设计。冬季室外采暖计算温度:twm=5℃冬季室外通风计算温度:twt=8℃冬季室外空调计算温度:twk=2℃夏季室外空调计算温度:twg=24.6℃夏季室外湿球温度:tws=19.7℃室内设计温度:twn=20℃±2℃室内设计相对湿度:Ψ=40%~50%2、采暖方案本工程采用传统采暖方式。采暖热媒采用95/70℃热水，采暖总面积为:1500m2。采暖系统采用上供下回同程式布置，室内采暖管道均为明设。散热器选用铸铁四柱760型。热媒由锅炉房经室外管网接至车间。胶囊车间洁净区由空调采暖，热媒为0.3Mpa表压蒸汽。空调机组布置于车间专用空调机房。所用热媒蒸汽由锅炉房经专用蒸汽管道送至空调机房。采暖系统采用定压水泵进行补水措施，设双水泵，一供一备。采暖及空调蒸汽冷凝水利用疏水器的余压回至锅炉给水箱。5.8.2空调系统根据《药品生产质量管理规范》、《采暖通风与空调设计规范》、《医药工业洁净厂房设计规范》及工艺专业所提条件，胶囊生产线需要进行空气净化，洁净度为30万级，每立方米空气中≥5um尘粒数应≤40000(40)。挣化面积为600m2。换气次数15次/小时。送风量为4407m2/h，选用10万m2/h风量的组合式空调机组一台。60 系统采用一次回风单风道空调系统，其中:新风量1322m2行h，一次回风量3084m2/h，预热量12.1kw，再热量24.5kw，总热负荷60.9kw送、回风形式采用上侧墙送风，走廊集申均匀回风。送回风管道布置于吊顶，吊顶高度距各车间3.6m(局部特殊要求4m~6m)。送风管道采用保温材料进行保温处理。空调机组冬季热媒采用0.3Mpa表压蒸汽，由锅炉房供给。空气净化、灭菌采用过滤法处理。使用设备为M一I型泡沫塑料过滤器，经DOP测定l.0um细菌的穿透率为0.0001%。可达到卫生要求。空调系统设备流程如下:注:1、局部温湿度有特殊要求的厂房送风口可采用另加风机盘管达到特定温度要求。2、有恒温、恒湿要求的空调系统应采用电子自控设备进行自动调节。在送、回风口必须都设电子测温、测湿设备。为达到室内正JE要求，调节方式不宜采用变风量自控调节。3.局部有较大粉尘和热负荷的房间应设局部排风，排风口应加设过滤装置。为保证正压状态，适宜采用划分小区域送风并安装调节阀。4.特定厂房温湿度要求不同，采用局部加热、减湿。干燥间温度35℃±2℃，湿度20%~30%。5.8.3通风生产车间的非洁净区和原辅材料库、成品库、包装材料库采用自然通风。洁净区通风由空调机组通风，空气经空调机组加热(冷却)，再经空气净化系统净化后送至各房间。洁净区换气次数为12次/小时。5.9供热5.9.1设计依据初步设计依据工艺专业，采暖通风专业及甲方有关要求进行设计。60 5.9.2计算参数及供热负荷"1、室外气象参数年乎均气温14.9极端最高气温39极端最低气温-8.7年日照时为1709-1911小时年平均降水450-600空气相对湿度61%年平均无霜242-273天主导风向东南风2、供热负荷本项目热负荷主要为冬季采暖用热和空调用热，生产过程申的热源为电加热。根据当地气候特点和本项目生产季节，采暖期为1-2月两个月。冬季采暖负荷0.5t/h，空调负荷0.3t/h。最大用汽量0.8t/h。所用均为0.3Mpa表JE蒸汽。空调、采暖合计全年消耗蒸汽960t；消耗燃料煤200t。5.9.3供热方案本项目需采暖主项为生产车间非洁净区，采暖面积为200平方米，采暖热媒为95/70℃热水，采暖热源由车厂锅炉房供给。散热器选用铸铁四柱760型。洁净区的采暖由组合式空调送风，冬季送热风，夏季送冷风，保持室内温度20-28℃，相对湿度为45-65%。项目总热负荷为0.8t/h表压0.3Mpa的蒸汽，项目建设厂内己有蒸发量1t/h的蒸汽锅炉一台，项目生产期安排与现有檄揽油生产期错期生产，原有锅炉可满足本项目生产生活用汽需求。5.10自控测量仪表60 本项目设备附带有对工艺的温度、湿度、压力进行控制或显示的数量仪，对水、电、气进行计量控制或显示，其它控制仪表与生产线配套供应，对物料、能源进行计量。5.11辅助生产设施5.11.1化验、机修本项目需化验室30平方米，设在原有办公楼内，购置相应化验仪器，负责产品及原料的检、化验工作。本项目设备较小，较为精密，维修不需大型器具。全厂电修、机修设在锅炉房内，车间机电修理设在空调机房内，负责维修设备一般性故障，大型检修和维修依托社会力量解决。5.11.2计量公用工程的水、电、压缩空气全部设置计量表，进入·车间设分计量表，生产工艺及产品质量监控设置相应的计量器具，对车间的原辅材料、中间产品和成品的单耗指标进行计量。5.12地震设防厂址所在地区地震烈度为8度之内，所有建筑物按《建筑抗震设计规范》GBJll-89的规定设防。5.13职业安全卫生5.13.1设计依据(1)《工业设计卫生标准》TJ36-79(2)《工业企业噪声标准》GB12348-90(3)《建筑设计防火规范》GBJ16-87(4)《建筑抗震设计规范》GBJ11-89(5)《建设项目劳动安全卫生监察规定》(6)《医药工业洁净厂设计规范》60 (7)《药品管理生产规范》(GMP)5.13.2职业安全主要措施(1)空压机、制冷机房工作间采用隔音材料，空压机、制冷机房采用吸音材料，减少噪音污染。(2)对传动装置设防护罩。(3)定期对车间消防设施进行检查，保证各种器材完好。(4)对压力容器均设有安全阀利仪表，并经常有专业人员检查，并定期维修。5.13.3卫生主要措施根据《中华人民共和国食品卫生法》及《药品管理生产规范规范》的规定：(1)厂内道路平坦，地面硬化无积水，生产申的废料应远离生产车间固定集申堆放，并当天清理出厂。(2)为防止室外泥土、尘埃带入车间，操作人员进入净化区必须换鞋、更衣、洗手、消毒等后方可进入。(3)原料、包装材料进入车间洁净生产区时须先在缓冲区内清除外包装，然后进入车间。(4)生产人员建立健康档案，每年至少体检一次。(5)在净化区域内设有吸顶式净化照明灯，照度为300LX。(6)操作人员进厕所必须脱工作服和换鞋。(7)在生产车间的进出口处装杀虫灯以防止虫子进入车间。(8)车间内设淋浴室以保证个人卫生。5.14消防本项目生产车间火灾危险性属丙类，建筑耐火等级为二级。按照《建筑防火规范》GBJ16-87设计。60 消防给水:本项目消防供水水源为100立方米地下式蓄水池。当火灾发生时，蓄水池中的水经消防泵加压后送至着火点。室外设消火栓，消防用水量为15L/s，室内消防用水量为5L/s，并按规定设一定数量的消防器材。给水管网围绕生产车间环状布置，管径不小于DN100，各车间进水管压力不小于0.3Mpa，水柱长度不小于室内消防栓充实水长度10M，按两水位同时达到室内任何一点，设置消防栓。消防用水按以下情况设计：同一时间的火灾次数:1次室内消防栓用水量:5升/秒同时使用水枪数:2:支每文水枪最小流量:2.5升/秒充实水柱长度不小于:7米第六章环境保护6.1设计依据和范围6.1.1依据《污水综合排放标准》(GB8978-96)60 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)《锅炉大气污染物排放标准》(GWPB3-1999)6.1.2设计范围本设计范围包括废水处理工程、废气处理工程及噪声等污染处理方案的确定。6.2环境现状概述本项目建设厂址周围无污染性企事业单位，自然条件良好，适合本项目建设。6.3项目主要污染物和污染源本项目生产过程中产生的污染物为废水、废气、废渣和噪声等。6.3.1废水废水:本项目生产过程为洁净生产，生产申无工艺废水排放，废水主要来源是少量清洗废水、循环废水和生活废水，废水日排放量为8.5吨，其申，清洗废水2.0m3/d，循环废水2.0m3/d，生活废水3.5m3/d，锅炉废水1.5m3/d。6.3.2废气废气主要来自锅炉房产生的废气，年产生量为209万Nm3/a，废气中S02和烟尘的初始浓度(末处理以前浓度)分别为1045mg/m3,4010mg/m3；S02和烟尘年产生量分别为2.19吨和10.10吨。6.3.3废渣主要来自锅炉房产生的燃煤渣，年排放量为60吨。6.3.4噪声噪声主要来启空调机房的空气压缩机及锅炉房的鼓、引风机等。噪声源强在70-90db(A)之间。6.4综合治理及利用60 6.4.1废水处理本项目生产排水量较小，日排水量为8.0吨，生产过程申为清洁生产，没有工艺废水排放，主要为生活废水，废水被污染程度轻，通过化粪池处理即可达标排放。该公司现有檄揽油生产有配套的处理生活废水的化粪池一座，位于办公楼后面。本项目废水可排入已有化粪池处理后通过己有排水管道排出。6.4.2废气治理本项目废气主要为锅炉产生的废气，年排放量为209万Nm3，其申含有S02l045mg/m3，烟尘4010mg/m3，分别超过《锅炉大气污染物排放标准》(GWPB3一1999)S02最高允许排放浓度II时段900mg/m3和烟尘允许排放浓度虹时段150mg/m3的要求。本项目利用公司已有的小时蒸发量为1吨的蒸汽锅炉进行生产，锅炉配有花岗岩脱硫水浴除尘器。废气经花岗岩脱硫水浴除尘器脱硫除尘后，通过一25米高的烟囱排入大气之中。锅炉废气经处理后，脱硫效率达30%，除尘效率达97%,SOz和烟尘浓度除至732mg/m3和120mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》(GWPB3一1999)申废气排放标准，达标排放。6.4.3废渣处理项目燃煤炉渣年排放量为60吨，可用作建筑和铺路材料，或运至当地垃圾处理场进行填埋处理。6.4.4噪声治理本项目的噪声主要来自空调机房的空气压缩机和锅炉房的鼓、引风机，噪声源强在70-90dB(A)之间。项目对产生噪声的设备(鼓、引风机、空气压缩机等)均进行屏蔽处理，噪声较大的设备、设施设置隔音间，如底座装橡皮垫等设施。经过采取这些消声减噪措施后，便场界噪声达到《工业企业场界噪声标准》(GB12348一92)二级标准的要求。60 6.5绿化项目的土建完成后，根据厂区现状和总图设计对厂区进行绿化以美化环境，给工人创造良好的工作环境。第七章企业组织与劳动定员7.1企业组织及工作制度7.1.1企业组织本项目建成投产后，在组织管理上属于陇南X60 油檄揽开发有限公司的一部分，项目的各种生产经营活动由公司统一管理。该公司目前组织机构健全、合理，所以本项目建成投产后，不再组建组织管理机构，只需增加部分管理人员，以满足项目生产经营管理需要，保证生产正常进行。7.1.2工作制度本项目产品生产所用原料为公司己有橄榄油生产线产品橄榄油，另外考虑合理利用全厂公用工程设施，本项目产品生产时间与原有橄榄油生产时间错期安排。本项目生产天数为30O天，生产时间从1月初至10月底。每天工作16小时，两班制生产。7.2劳动定员本项目投产后新增人员30名，其中技术人员2名，管理人员2人，生产工人26人。人员编制一览表序号车间工段管理人员技术人员工人合计一生产车间224配料、化胶44压丸、洗丸、干燥44内包装44外包装22空调机房22二锅炉房22三成品及材料库11四门房22五其他人员55合计22263060 第八章节约能源8.1设计依据本项目的工艺、供热、暖通、配电、总图等专业的设计资"料。8.2设计采用的节能措施60 本着成熟、可靠、高效、节能的原则，本项目从以下几个主要方面考虑全厂的节能途径。8.2.1工艺(1)采用先进合理的生产工艺流程，选用国内先进的生产线及节能设各，力求设备能力匹配、效率高、能耗低;工艺设备根据物料流向合理布局，减少物料往返次数。(2)夏季空调制冷用水经冷却塔与循环水池降温后循环使用，提高水的复用率。(3)风机、照明灯具及泵等均选用节能型，以节约电的消耗。8.2.2总图厂区总平面布置按全厂工艺流程次序，合理顺畅，减少运输距离，锅炉房、配电室等动力系统尽量靠近生产中心，减少管路及线路损失，降低能耗。8.2.3公用工程(1)采暖用汽的凝结水基本全部回收，在凝结水系统采用高效节能型疏水阀。(2)供电系统选用节能型变压器，采用电容进行无功补偿，便功率因数值在0.90以上，并做到供冉、用电及电力任职动系统的合理匹配。(3)供热系统选用高效率、低能耗的锅炉设备，并对所有供热管道及耐热设备采取保温措施，降低能量损失。8.3节能管理加强企业管理，合理安排生产，建立有关规章制度对设各、管道等进行定期检查、维护，杜绝跑、冒、漏、滴等现象，通过采取以上节能措施，可以有效降低能源消耗。本项目下设专职的能源管理机构，节能工作由厂生产科统一管理。60 8.4能耗指标单位产品耗水:0.3m3/万粒单位产品耗电:46.8KWH/万粒单位产品耗煤:0.02t/万粒第九章项目实施进度建议本项目建设进度拟订为一年完成，项目资金落实后，尽快进行生产设备定货，施工图设计完成后，土建施工随即开始。项目实施进度计划见表9-1项目实施进度安排表60 表9-1序号项目20112345678910111211可研及审批****2初设及审批****3施工图设计****4设备订购****5土建施工******6安装设备****7人员培训******8试运行****9正式生产**第十章投资估算与资金筹措10.1固定资产投资估算10.1.1估算依据(1)原中国轻工总会《轻工业工程设计概算编制办法》(QBJS10-93)。60 (2)国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)。(3)1996年甘肃省《土建工程综合预算单价》。(4)甘肃省有关建设项目取费文件汇编。(5)武都区当地土建实际造价及有关基础资料。10.1.2估算说明（1）标准设备价格按生产厂家现行报价(含运杂费)进行编制。（2）非标设备价格按设备重量、材质及技术要求，并参照同类设备进行估算。（3）建筑工程造价按现行的甘肃省建筑工程预算定额并结合当地实际情况进行编制。(4)本项目勘察设计费为20.00万元，技术转让费为30.0O万元。(5)基本预备费按3%计算。10.1.3固定资产投资估算(附表10-1固定资产投资估算表)固定资产投资分析表序号费用名称单位金额占固定资产投资%一固定资产投资万元515.21100二安费用内容计划1建筑工程费用万元178.5936.472设备购置及安装费万元223.1643.313其他费用万元113.4622.02三按费用性质划分1生产性费用万元401.7577.982其他费用万元113.4622.0210.2流动资金估算60 10.2.1估算说明:本项目定额流动资金按正常生产年储各生产和产品各项所需金额逐项计算。10.2.2流动资金估算见附表10-2流动资金估算表经计算，本项目生产正常年定额流动资金为434.09万元。10.3资金筹措及偿还方式10.3.1资金筹措本项目总投资为959.8I万元，其中:固定资产投资515.21万元，建设期利息为10.51万元，流动资金434.09万元。资金来源:申请甘肃省2011年省级预算专项（陇药产业发展专项）资金200万元，占项目总投资的21%；建设单位自筹309.81万元，占项目总投资的32%；申请银行贷款450万元，占项目总投资的47%。10.3.2偿还方式本项目借贷资金用税后利润、折1日费、摊销费偿还。10.4分年度资金使用计划根据项目的具体情况，本项目建设期为不年。资金使用计划见附表10-3投资使用计划与资金筹措表。10.5形成固定资产价值形成固定资产价值表序号项目单位金额备注1固定资产投资万元51.212转出投资万元0.003应核销投资万元10.004转流动资金万元3.005待摊投资万元85.456建设期借款利息万元10.5260 7形成固定资产价值万元427.281-2-3-4-5+68固定资产形成率%80.89（7-6）÷110.6投资指标（1）每百元销售收入占用总投资31.99元（2）每百元销售收入占用固定资产投资17.17元（3）每百元销售收入占用流动资金14.47元(4)单位产品占用固定资产投资0.0515元(以每粒计)l0.7附表附表10-1固定资产投资估算表附表10-2流动资金估算表附表10-3投资使用计划与资金筹措表十一章财务评价11.1产品成本费用估算11.1.1估算依据60 （1）各项原辅材料、燃料、动力消耗以设计方案为准，价格按当地实际价格计算。(2)职工工资按9600.00元/人、年计(含福利费及附加)，全厂职工为30人，年工资及附加费总额为28.80万元。(3)预计净残值率为5%，采用分类折旧法，年折1日额为20.23万元。无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。(附表11-1固定资产折旧估算表，附表11-2无形及递延资产摊销估算表)(4)大修理费按固定资产原值的4%计取。(5)其他制造费按固定资产原值的5%计取。(6)企业管理费按定额*定员计取，定员为30人，定额取20000元/人.年。(7)销售费用按销售收入的22%计取。(8)项目建设期为1年，生产经营期为15年。(9)固定资产借款年利率5.85%，流动资金借款年利率5.58%。11.1.2成本费用估算附表ll-3总成本费用估算表。11.1.3成本费用分析从附表ll-3中可以看出，项目成本费用中，固定成本占总成本费用的15.141%，可变成本占总成本费用的84.59%，其中:原辅材料及包装材料占总成本费用的82.55%，因此影响成本的主要因素是原辅材料及包装材料的价格和消耗定额。11.2投产初期的生产计划建议根据项目的建设情况，投产第一年产量达到设计能力的60%，投产第二年产量达到设计能力的80%，以后各年均达到设计生产能力。11.3销售收入与销售税金估算11.3.1估算依据60 （1)产品销售价格橄榄油软胶襄：0.60元/粒(含税)（2)增值税率17%，城市维护建设税、教育费附加分别为增值税的7%和2%。（3)产品销售收入:1800.00万元（60%）；2400.00万元(80%)；3000.00万元(100%)（四）原辅材料及外购动力价格估算项目单位单价（元）备注一、原辅材料1、橄榄油公斤120.0含税2、中药提取公斤3000.00含税3、食用明胶吨36000.00含税4、甘油公斤10.00含税二、包装材料1、PET聚酯瓶只0.80含税2、铝塑板个0.25含税3、印字小盒个0.25含税4、彩色小盒个3.00含税5、小纸箱只1.50含税6、大纸箱只2.50含税三、燃料、动力1、电度0.5含税2、煤吨300.00含税11.3.2销售收入及税金估算60 附表11-4销售收入及税金估算表，项目生产正常年销售税合计为:214.25万元。11.4售利润估算附表11-5损益表，项目正常生产年乎均利润总额为322.23万元。11.5目清偿能力分折经计算，本项目固定资产借款偿还期为3.61年(含建设期)，附表11-6借款还本付息表。11.6财务现金流量分析附表11-7；11-8分别为全部投资和自有资金财务现金流量分析表。在计算期内，项目累计现金流量在第六年出现正值，累计现金流量为2412.95万元。11.7资金来源与运用资金来源与运用见附表11-9，在计算期内整个项目资金盈余为2447.00万元。11.8资产负债资产负债见附表ll-10由该表可以看出，本项目建设成后，资产负债率逐年降低，至计算期末为14.80%，流动比率从投产第一年起大于1，速动比率从投产第三年起大于1，说明本项目偿付流动负债、变现能力都较强。11.9不确定性分析ll.9.l盈亏平衡分析BEP(X)=F/P-V-C计算结果为:1、以生产负荷计BEP(X)=50.72%2、以产量计BEP(X)=5072.00万粒60 3、以销售收入计BEP(X)=1521.60万元以上计算结果表明，本项目盈亏平衡点较低，适应市场变化能力和抗风险能力较强。11.9.2敏感性分析本项目全部投资的财务内部收益率为31.49%，财务净现值为554.98万元，投资回收期为6.29年(含建设期)。如果销售收入增加，经营成本减少，固定资产投资减少，本项目的经济效益比基本方案更好，所以本项目敏感性对固定资产投资增加和减少，经营成本增加和减少和销售收入增加和减少等因素发生时作变化分析，从结果可以看出:销售收入对项目影响最大，固定资产投资对项目影响最小。附表ll-ll敏感性分析表11.10主要经济指标附表11-12主要经济技术指标表ll.11评价结论本项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率(27.46%)、投资利税率(49.05%)、财务内部收益率(31.49%)、投资回收期(6.29年)均高于行业基准值，财务净现值大于零，项目适应市场变化能力和抗风险能力教强。从经济评价来看，本项目可行。11.12附表及附图附表附表11-1固定资产折1日估算表附表11-2无形及递延资产摊销估算表附表11-3总成本费用估算表附表11-4销售收入和销售税金及附加估算表附表11-5损益表60 附表11-6借款还本付息表附表11-7财务现金流量表(全部投资)附表ll-8财务现金流量表(自有资金)附表ll-9资金来源与运用表附表11-10资产负债表附表11-11敏感性分析表附表11-12主要经济技术指标表附图附图11-1盈亏平衡分析图附图11-2敏感性分析图第十二章招标内容12.1招标依据12.1.1国家计委(第9号)令关于《建设项目可行性研究报告增加招标呐容及核准招标事项暂行规定》。12.1.260 国家计委(第3号)令关于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》。12.2招标内容本项目位于陇南市武都区东江新区栈道湾，项目需要招标的范围有：12.2.1本项目的工程设计。12.2.2本项目的全部建筑工程。12.2.3本项目的安装工程。12.2.4本项目的建筑工程、安装工程和建设监理。12.2.5本项目的配套工艺设备和公用工程设备。12.3招标组织形式和招标方式12.3.1本项目的组织形式委托具有相应资质的咨询、监理单位代理招标。12.3.2本项目的招标方式拟采用在全国范围内公开招标的方式。60'