生态旅游开麦建设项目可行性研究报告 25页

'第一章综述第一节项目背景为加强文明生态建设，党中央、国务院和省委、省政府为发展林业相继制定出台了一系列的优惠政策，提出了往态立省"的长期战略，把生态环境建设作为西部大开发的根本和切入点，极大的调动了广大群众造林护林的积极性。以都兰地区农业绿洲边缘防护林休系建设为重点，改善都兰县生态环境，为人民群众生产和生活创造良好的环境条件，改善农业生产条件，其它大面积区域实行封沙育林，保护和恢复林草植被，发展特色产业，使其从发展林业中看到效益，得到实惠。第二节编制依据1、《青海省林木种苗发展规划》。2、林业部司局文件，林场综字（1995）3号《关于印发<林木良种繁育中心建设要点>和<国有示范苗圃建设要点>的通知》。3、青海省地方标准DB63/T299---1998育苗技术。4、青海省农牧业和农牧区经济发展“十二五”规划。5、《青海省2011年-2015年农牧业产业化发展规划》，青海省农牧厅。625 、中共青海省委、青海省人民政府下发的《关于进一步促进农业增效农民增收的若干政策规定》。7、中共青海省委、青海省人民政府转发省发展计划委员会等部门《关于调整农业生产结构的意见》。8、《都兰县“十二五”经济发展规划》9、《都兰县特色农牧业发展规划》10、项目区实地调查资料和项目实施单位提供的相关资料。11、国家和青海省、海西州农牧业和农牧村经济发展的方针政策、产业政策、产业发展规划等。海西州资源条件、市场前景、产业政策金和有关资料。12、有关行业规范和技术标准。第三节项目摘要一、项目名称：都兰县察苏镇峡口生态旅游开发建设项二、项目监管单位：都兰县察苏镇人民政府三、项目申报单位：察汗鸟苏镇西沙滩村四、项目责任人：石成录（西沙滩村节书记、村委会主任）五、项目实施地点：都兰县察汗乌苏镇西沙滩村西15公里处六、项目建设内容及规模1、新建水坝一处（9万立方米）2、新建排洪渠6000千方米25 3、新建涵管（包括阀门等）1004、新建机井1口（包括井房、水泵、配电设备等）5、平整土地400亩6、种植枸杞200亩（包括枸杞苗每亩260株、有机肥及栽种费）7、种植苜蓿100亩（阿尔见冈金紫花苜蓿籽种和金皇后紫花苜蓿籽种每亩混播1公斤）8、种植向日葵100亩（包括每亩播种向日葵2000株、每亩磷酸二铵15公斤及播种费）9、新建50千瓦光伏电站一处10、购买小红柳苗3万株11、购买旱柳苗2万株12、购买新疆杨苗2万株13、新建砂石路15公里14、购买鱼苗30万条（包括鲫鱼、草鱼、鲢鱼各十万条及饲料）15、购买乡村土鸡1000只（包括饲料）16、购买鸭子1000只（包括饲料）17、新建简易鸡舍、鸭棚1000平方米18、新建彩钢结构办公室、值班室、员工宿舍300平方米19、新建砖混结构游客住房1500平方米20、新建实用面积一亩深冬式蔬菜大棚4栋25 21、购买沙滩摩托车5辆22、购买滑冰车100个23、购买微耕机4台24、购买404型拖拉机1台25、购买喷雾器1台26、新建大型广告宣传牌I个七、项目资金筹措项目总投资781.5万元。其中：申请专项财政资金200万元，群众自筹581.5万元。八、效益分析：（一）产值：1、都兰县察苏镇峡口生态旅游开发建设项目时间按照三个月（90天）计算，每天利润按照300元计算：300元/天×90天=2.7万元2、200亩枸杞每亩最低按照2万元收入计算：200亩×2万元=400万元3、种植苜蓿100亩按照自产自销不计成木4、种植向日葵100亩每亩接照最低收入1万元计算：100亩×1万元=10万元（二）支出1、安排管理服务人员20人，每人3000元/月计算：28人×3000元/月×12月=72万元/年25 2、日常管理费用支出占总收入的10%计算：为41.27万元；3、运行成本（水、电等支出）暂按10计算：支出合计：123.27万元/年。年利润总额：收入合计-支出合计=412.7万元-123.27万元=289.43万元。都兰县察苏镇峡口生态旅游开发建设项目通过村民自愿入股分红的形式统一建设，由负责经营者统一管理经营，年底利润的50%用于发展壮大旅游基地，50%用于分红及壮大村集体经济，预计户均增收11000元以上、人均增收3300元以上。25 第二章建设条件一、实施范围项目涉及都兰县察苏镇西沙滩村62户，207人。二、自然条件1、都兰县基本情况都兰县一个以农牧业为主的县，全县辖4乡4镇107个行政村（其中：农业村69个，牧业村38个），总人口7.5万人，人口以汉、蒙、藏、回等族构成。农业人口4.07万人，占总人口的54%，非农业人口1.52万人，占总人口的20%，全县有耕地22.7万亩，草原面积3819.82万亩，占土地总面积的49.4%，其中：可利用草场面积2331.33万亩，占草场总面积的73.69%。2、察苏镇镇基本情况“察汗乌苏”系蒙古语意为“白水河”。察汗乌苏镇位于都兰县东南一隅，海拔3191米，北邻夏曰哈镇，南邻香日德镇，西邻宗加镇，西南接巴隆乡，东南接热水乡，因察汗乌苏河纵贯全镇而得名。面积111.96平方公里，为县人民政府驻地，是全县政治、经济、文化中心。全镇共辖21个行政村，2个居委会，总人口1.28万人，其中：农业人口8315人。宜农耕地总面积6万余亩，已开发利用的承包耕地3.32万亩。农业为全镇主导产业，农作物种植以春小麦、青棵、油菜为主。3、项目村基本情况25 西沙滩村位于察汗乌苏镇西北部，距县城9.5公里，离国道109线6.5公里。现有农户62户、207人。主要民族有汉族和蒙古族。村两委班子成员5人，村党支部现有党员13名，其中高中以上文化程度党员1人，初中及以下文化程度12人。35岁及以下党员1名，36至45岁党员7人，46岁至55岁党员3人，56岁以上的党员2人。少数民族党员1人，妇女党员2人。现有耕地7000亩。现有各类牲畜1750余头（只），其中羊1500只（头），牛200头，其它牲畜50头（匹）。4、项目法人基本情况石成录、项目负责人、出生于1966年2月、汉族、47岁、属察苏镇西沙滩村村民，初中文化程度，担任该村党支部书记、村委会主任，多年来从事养殖、种植业等工作。思想进步，组织能力强，能为群众办实事，属于该村带头致富人，多年被评为“先进工作者”“先进个人”“优秀村干部”等称号，受到当地群众的强烈好评。第一节基石廿设施条件项目区人畜饮水已基本入户，水资源能满足整个项目用水，水源供给有保证，上游水资源经农业综合开发治理，得到很大改善，水资源潜力得到发挥。项目村级道路已基本硬化，项目村电已基本入户。学校、卫生室、党员活动室、广播设施齐全。项目村已做到“三通”、“三有”。25 第三章项目建设的指导思想、原则与目标第一节指导思想及原则一、指导思想以发展第三产业农民增收为目标，突出重点区域，确定主导产业。通过中央、省、州县财政资金带动、部门配合、群众自筹能人带动、充分调动群众的积极性，加快我县第三产业又好又快发展。二、建设原则（一）因地制宜，合理规划。坚持旅游基地建设先规划，后建设。实事求是，稳步推进。（二）产业带动，形成规模，培育特色。（三）正确引导，强化服务。充分调动农民群众发展生态旅游业的积极性，注重改进技术指导和服务方式，搞好技术培训，提高服务水平，提高综合效益。25 第四章项目建设内容及建设方案第一节项目建设内容1、新建水坝一处（9万立方米）2、新建排洪渠6000平方米3、新建涵管（包括阀门等）100米4、新建机井1口（包括井房、水泵、配电设备等）5、平整土地400亩6、种植枸杞200亩（包括构相苗每亩260株、有机肥及栽和费）7、种植首若100亩（阿尔冈金紫花言槽籽种和金皇后紫花苗清籽种每亩混播I公斤）8、种植向日葵100亩（包括每亩播种向日葵2OOO株、每亩磷酸二镊15公斤及播种费）入新建50千瓦光伏电站一处10、购买小红柳苗3万株。11、购买旱柳苗2万株12、购买新疆杨苗2万株13、新建砂石路巧公里14、购买鱼苗30万条（包括鲤鱼、草鱼、敛鱼各十万条及饲料）旺、购买乡村土鸡1000只（包括饲料）16、购买鸭子1000只（包括饲料）17、新建简易鸡舍、鸭棚1000平方米18、新建彩钢结构办公室、值班室、员工宿舍300平方米25 19、新建砖混结构游客住房1500平方米20、新建实用面积一亩深冬式蔬菜大棚4栋21、购买沙滩摩托车5辆22、购买滑冰车100个"23、购买微耕机4台24、购买404型拖拉机1台25、购买喷雾器1台26、新建大型广告宣传牌1个第二节工程方案遵循项目建设基本程序和相关规定；严格按照项目管理度抓好落实；项目实施后，项目有察苏镇西沙滩村石成录统一管理经营，旅游基地的建设必然会吸引大量客人前来此休闲、观光、消费。项目建成后将提高第三产效益，辐射带动了周边地区，对促进农牧民增收，加快社会主义新牧区建设起到重要作用。第三节技术方案由于该项目建设地点位于高海拔、高寒地区，施工季节短，因此该项目建设技术方案必须符合下列强制性标准：1、工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验恢等通用的综合标准和质量标准；25 2、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；3、工程建设重要的术语、符号、代号、计量与单位、建筑模数和制图方法标准；4、工程建设重要的通用的试验、检验和评定等标准；5、工程建设重要的通用的信息技术标准；6、国家需要控制的其他工程建设通用的标准。第四节设备方案该项目涉及的物资采购内容均采用公开招投标的原则进行采购配置，采购符合国家规范的、合格的、质量有保证的品牌设备。采购前由项目实施单位拟定详细采购请单，包括物品种类；规格、型号等具休参数，在县项目领导小组认可后进行公开招标采购。第五节环境保护方案1、该项目施工期要加强场地环境管理，定期对施工现场进行清理、洒水，减少大气粉尘污染。严禁午休和夜间施工，确需夜间施工须向县环境保护局申请批准后方可施工。2、该项目施工期和运营期产生的施工垃圾和生活垃圾等固体废弃物要及时收集，及时清理，不得长时间堆存。3、项目运营期加强污染防治监管。餐厅做好油烟防治，按要求安装油烟净化设施。废油处理建立隔油池，硝水分离，回收后综合利用。生活污水经处理后统一排入镇城下水管网。25 4、加强噪声监管，车辆进出有序，严禁鸣笛。5、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时投入使用，项目工程投入使用后建设单位必须按规定向环境影响评价审批机关申请竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。施工期、运营期要配合都兰县境保护局的环境保护监管。项目建成后，严格按照察苏镇规划实施排水系统，安置垃圾箱，生活垃圾统一集中，集中处理，对周边地区环境不受到影响。25 第五章项目实施进度一、项目前期：2014年2月前，完成前期工作和项目批复、公示。二、项目建设期：2014年3月形式建设至2014年10月完成各项目建设内容，包括土建工程等。三、项目验收期：2014年12月前期项目完成峻工，整理项目建设资料，进行项目自验，申请州级、省级验收，项目开始投入正式运行。项目建设进度安排表年月项目2012年123456789101112立项、编制方案、项目准备完成各项目建设内容、包括土建工程等完成峻工，整理项目建设档案资料、进行项目验收。25 第六章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、工程费用土建工程按《全国统一安装工程基础定额青海省单位估价表》，并参照当地类似工程造价进行估算。主要设备价格参考市场现价和厂家提供的报价单，其它设备参考《工程建设全国机电设备价格汇编》估算，设备运杂费和安装调试费按设备购置费的10%估算。二、其他费用按有关规定并结合木工程实际情况估列。其中，勘察设计费和工程监理费分别按工程费用的1.25%计取；项目前期费和建设单位管理费分别按工程费用的0.7%计取；技术培训费按预计发生额估算；预备费按工程费用、工程建设其他费用之和的3%计。三、投资估算项目总投资781.5万元，其中：申请专项财政资金200万元。群众自筹581.5万元。第二节资金筹措项目总投资781.5万元。其中：申请专项财政资金200万元，群众自筹581.5万元。（详见附表）25 都兰县察苏镇峡口生态旅游开发建设项目投资与资金筹措表序号项目建设内容单位数量单价（元）总投资（万元）申请财政资金（万元）自筹资金（万元）备注1新建水坝一处（长150米、宽50米、高12米）立方米9万15元/立方米1351352新建排洪渠平方米6000130元/平方米78783新建涵管（包括阀门等）米100100元/米114新建机井（包括井房、水泵、配电设备等）口1300000元30305平整土地亩400600元/亩24236种植枸杞（包括枸杞苗每亩260株、有机肥及栽种费）亩200500元/亩10107种植苜蓿（阿尔冈金紫花苜蓿籽种和金皇后紫花苜蓿籽种每亩混播1公斤）亩100100元/亩118种植向日葵（包括每亩播种向日葵2000株、每亩磷酸二铵15公斤及播种费）亩100400元/亩449新建50千瓦光伏电站处1200000202010购买小红柳苗（包括种植费）万株320000元/万株6611购买旱柳苗（包括种植费）万株2100000元/万株202012购买新疆杨苗（包括种植费）株2100000元/万株202025 13新建砂石路公里1530000元/公里454514购买鱼苗（包括鲫鱼、草鱼、鲢鱼各十万条及饲料）万条30404015购买乡村土鸡（包括饲料）只100030元/只3316购买鸭子（包括饲料）只100040元/只4417新建简易鸡舍、鸭棚平方米1000800元/平方米808018新建彩钢结构办公室、值班室、员工宿舍平方米300750元/平方米22.522.519新建砖混结构游客住房平方米15001300元/平方米19519520新建实用面积一亩深冬式蔬菜大棚栋455000元/栋222221购买沙滩摩托车辆510000元/辆4522购买滑冰车个100100元/个1123购买微耕机台45000元/台2224购买404型拖拉机台160000元/台6625购买喷雾器台120000元/台2226新建大型广告宣传牌个150000元/个55合计781.5200581.525 第三节资金使用和管理根据项目区实际情况，为保证项目工程顺利实施，必须成立项目实施领导小组，并下设办公室，主要负责组织有关人员参与论证、验收与资金、物质使用监督，检查以及有关事宜的决策协调工作。1、建立法人负责制度。项目实施的承担单位为项目法人，对项目的建设进度、质量管理，财务管理全面负责，并实行终身追究制。2、项目批准后，在项目开工之前，必须向社会公开招标。并根据各类项目的工程性质；工程进度安排要求等编制标书，招标要按国家规定的正式程序进行，增加操作透明度。3、严格执行有关《财务管理实施办法》的有关规定，实行财务管理达到怅据、帐物相符，努力做到增收节支，财务定期审计。25 第七章效益分析第一节经济效益（一）产值：1、都兰县察苏镇峡口生态旅游开发建设项目时间按照三个月（90天）计算，每天利润按照300元计算：300元/天×90天=2.7万元2、200亩枸杞每亩最低按照2万元收入计算：200亩×2万元=400万元3、种植苜蓿100亩按照自产自销不计成木4、种植向日葵100亩每亩接照最低收入1万元计算：100亩×1万元=10万元（二）支出1、安排管理服务人员20人，每人3000元/月计算：28人×3000元/月×12月=72万元/年2、日常管理费用支出占总收入的10%计算：为41.27万元；3、运行成本（水、电等支出）暂按10计算：支出合计：123.27万元/年。年利润总额：收入合计-支出合计=412.7万元-123.27万元=289.43万元。25 都兰县察苏镇峡口生态旅游开发建设项目通过村民自愿入股分红的形式统一建设，由负责经营者统一管理经营，年底利润的50%用于发展壮大旅游基地，50%用于分红及壮大村集体经济，预计户均增收11000元以上、人均增收3300元以上。第二节社会效益项目建成后，进一步扩大我县生态建设规模，为当地增加一定数量的林地面积，使贫困户生产生活条件得到一定的改善，调整优化当地农业产业结构，刺激当地经济发展。项目的建设可为当地农牧民提供较多的劳动就业机会，增加项目村的经济收入，对社会稳定、加快建设小康社会步伐和经济社会可持续发展起到积极的促进作用。同时，为带动当地农牧民脱贪致富探索新的出路提供思路，并积累丰富和宝贵的实践经验。第三节生态效益本项目完成后，可有效改变和防止当地的土壤侵蚀、涵养水源、调节洪水、减少水土流失，制止沙尘暴时最佳途径，也将带来了超额的经济效益。可加快察苏地区旅游资源的开发，对进一步完善城镇功能，改善生产、生活和投资环境，加快民族地区的经济发展，促进民族团结，保持社会稳定和加快全面实现小康社会的目标都具有十分深远的意义。可极大地改善西沙滩村的居住环境和生活条件，对西沙滩村村民脱贫致富起着决定性因素。同时建立起人类活动与生态环境之间相互协凋25 的良性循环，促进本地区乃至柴达木盆地的生态环境建设，关逐步实现再造一个山川秀美的柴达木地区的伟大构想。也将带动本地区农民单一的农业经济方式转变为农林牧相结合的复合型经营方式，可大大提高农民的生活水平，也给农村经济起模范带头作用。最终实现农林牧商相结合的多元化经济，加之农田防护林今后经营的方针，潜意识地影响着农田的经济效益，25 第八章运行机制与管理措施第一节组织管理与职责一、管理机构组建方案州级项目主管单位：负责计划下达，项目建设的管理、协调、督查和验收竿工作。项目实施县加强对项目实施工作的组织领导，成立项州级日实施领导小组，各有关部门的领导任成员。领导小组下设办公室，为实施项目的主管部门。领导小组办公室设在县项目开发办。二、工作职责1、县主管单位：按照统一安排，协调有关部门督查项目实施；组织好州级项目管理、检查、验收等工作。做好生态旅游项目建设的指导工作；配合项目镇、项目村做好项目技术指导和培训工作。2、县财政局：积极协调和整合项目资金，与项目主管单位联合下达资金计划、与各行业主管部门下达资金计划。并对项目资金的使用等情况进行跟踪监督。3、县审计局：对农家院项目资金使用和管理情况进行跟踪督查和年度审计。425 、察苏镇人民政府：成立项目实施领导小组，由乡党委书记任组长，乡长任第一副组长，主管乡长具休负责项目工作，组织协调好生产性项目等工作；按项目的要求，项目建设单付立加强项目的后续管理及时向有关部门提供项目资料，按期做好项目资金报账。第二节项目管理本项目严格执行《财政项目资金管理办法》和《青海省项目项目和资金管理办法》等制度规定，实行项目招投标制、合同管理制、资金报账制，确保项目资金使用效益。1、资金管理：设立项目资金专户；做到专户储存、专人管理、专款专用，封闭运行。项目资金按项目实施进度拨付给察苏镇农牧经济服务中心和项目建设单位。涉及的各建设单位以发票复印件作帐，原件发票报财政局，实行县级报账制。2、目标管理：县项目开发办与察苏镇农牧经济服务中心签订责任书和协议，乡农牧经济服务中心与项目承包人签订目标责任书，项目承包单位与项阳农户签订责任书。3、制度管理：项目实施中各成员单位按照各自工作职责，做好项目管理工作。（1）项目论证审批制：州项目开发局对州级项目项目实施方案进行论证，方案通过后，下达项目批复。（2）公示公告制：项目建成后，在项目村设立“项目公告牌”进行事后公告，接受群众和全社会监督。（325 ）法人负责制：明确各建设项目法定责任者，对项目实施进行全面管理。（4）招投标制：对项目实行招投标（5）合同管理制：签订合同，项目开发办全程监督，各业务主管部门予以积极配合。（6）项目审计制：项目实施至结束，县审计部门依据《审计法》和《实施条例》，对项目资金使用和管理情况进行跟踪督查和年度审计，并出具项目审计报告。4、档案管理：县项目开发办和项目实施单位负责做好项目建设档案管理；指定专人负责档案收集与整理。县级档案由县项目开发办负责建立，察苏镇农牧经济服务中心也要建立村级档案。5、项目后续管理：乡项目实施小组做好管理和外销服务工作，同时制定项日后续管理制度，保证项目长期发挥效益。6、统计与监测：由县统计部门和项目两级实施小组共同负责项目统十和监测作，同时由县项目办对项目长期跟踪问效。第三节运行机制一、运行模式都兰县察苏镇峡口生态旅游开发建设项目通过村民自愿入股分红的形式统一建设，由负责经营者统一管理经营，年底利润的50%用于发展壮大旅游基地，50%用于分红及壮大村集体经济，预计户均增收11000元以上、人均增收3300元以上。25 第四节项目验收与考核一、项目验收项目完成后，由项目乡镇先行自验，在此基础上，上报县项目领导小组组织验收。县级初验结束后，县项目办拿出自验报告逐级上报，由州安排进行项目综合验收。二、项目考核项目完成后，县项目领导小组组织县项目实施领导小组和监督小组，按照签订的目标责任书严格进行考核，对工作突出的乡、村、单位和工作人员进行表彰奖励，对工作不力，完不成任务的镇、村、单位及个人要通报批评，并严肃追究主要领导和分管领导的责任。25 第九章风险防范为保证项目资金的安全，项目建设单位与项目实施单位、项目村，签订国家项目入户资金安全保证合同，进行司法公正，明确双方的责任和利益，并以项目实施单位资产和盈利作为保证。项目运行要受县项目开发办、项目镇政府和项目户代表监管，项目户参与农家院的经营效益；农家院项目不论经管的效益如何，年底前10日内付清项目户投资入股分红资金，保证分红资金的按期到位。农家院对财务收支情况要做到公开、透明。25'