现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目可行性研究报告 114页

'现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目可行性研究报告第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称新疆XX公司现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目1.1.2项目负责人1.1.3项目主管单位1.1.4项目建设单位和法人代表建设单位：新疆XX公司法人代表：1.1.5可行性研究报告编制依据1、2002年新疆维吾尔自治区党委、人民政府印发《关于加快现代畜牧业发展的意见》；2、2004年、2005年、2006年、2007年中共中央国务院1号文件；3、新疆农业产业结构调整和特色农产品产业化建设的要求；4、114 巴州及项目区现代畜牧业和农村经济发展、农民增收的现实需求；5、巴州及XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；6、巴州及XX市畜牧业发展规划；7、《建设项目经济评价方法和参数（第三版）》。1.1.6项目背景随着我国经济的快速发展、农业综合生产能力和居民生活水平的不断提高，国内居民农畜产品消费观念、消费水平和消费结构均发生了显著变化，整个农畜产品市场需求呈现特色、优质和多元化的竞争态势。同时，面对国家深入实施西部大开发战略的历史机遇和入世过渡期结束后农畜产品市场的激烈竞争，充分发挥区域特色资源优势，加快推进农业结构调整和产业化经营，提高农畜产品竞争力已经成为实现农村经济可持续发展和农牧民增收，促进社会主义新农村建设的必然选择。为此，自治区党委、人民政府审时度势，突出特色，面向市场，科学决策，在积极推进“四大基地”建设的基础上，确立围绕畜牧业调整农业结构的战略构想，并将畜牧业发展水平作为衡量一个区域农业发达程度的重要指标和农业现代化的重要标志，将发展特色畜产品产业化作为推动畜牧产业升级的重中之重，以期通过大力发展优质、特色畜产品，全面提升新疆畜牧业发展水平，尽快做大做强新疆畜牧产业，巩固其在国民经济发展中的主导产业地位，并示范和带动农牧民持续增收和促进区域经济快速发展。这是本项目提出的宏观背景。新疆作为我国土地面积最大的农牧业省区和重要的畜产品生产基地，畜牧业已成为新疆农业生产中最具特色和发展潜力的基础产业和主导产业之一。截止2005年末，新疆畜牧业总产值达到183.52亿元，占全疆农林牧渔业总产值的22.08%，牧业收入已占农民人均纯收入的10%，成为114 实现农民收入增长中仅次于种植业的重要来源。同时，新疆作为我国五大牧区之一，具有丰富的天然草地资源，且广大农区又具有发展现代畜牧业得天独厚的条件和优势，尤其是随着农业生产结构调整，发展肉羊、肉牛产业，拥有丰富的饲草料资源。因此，以市场为导向，充分发挥区域畜产品优势和特色，依靠龙头企业带动和科技进步，提高畜产品市场竞争力和综合效益，进一步壮大畜牧产业实力就成为新疆应对农产品市场激烈竞争形势的重大举措。114 巴州作为新疆主要的畜牧业大区，境内具有丰富的畜种资源、天然草地资源和适宜畜牧业发展环境与条件，历来是优质、特色畜产品生产和外调的地区，并在新疆畜牧业发展中具有重要的地位和作用；同时，该州也是新疆重要的农业大区，粮食、棉花、甜菜、油料、苜蓿等农产品生产规模较大，可利用农区饲草料资源充足，具有发展现代畜牧业的基础条件和现实需求。鉴于此，巴州党委、政府高度重视畜牧业发展，制定了一系列优惠政策和措施，积极鼓励、扶持龙头企业参与全州畜牧产业开发，使特色畜产品产业化建设具备了良好的环境。而项目建设地所在的尉犁县作为巴州主要的农牧业大县，近年来针对特色畜产品的市场需求，立足于特色畜产品的产业化、规模化、标准化发展，主动引进和培育壮大龙头企业、特色畜产品养殖大户，以畜牧业带动农业生产结构调整和产业结构优化，并取得明显效果。目前，畜牧业已逐步成为该县加快农村经济发展的重要支柱产业之一，2005年末尉犁县牲畜存栏数达35.53万头（只），其中，牛1.85万头，山羊17.87万只，绵羊14.06万只；全年实现产肉量0.65万吨，其中，牛肉2297吨，山羊肉1542吨，绵羊肉1732吨；实现畜牧业产值7823万元。同时，与项目建设地相邻的库尔勒市年末牲畜存栏数达39.25万头（只），其中，牛5.72万头，山羊4.32万只，绵羊22.53万只；全年实现产肉量2.87万吨，其中，牛肉8153吨，山羊肉821吨，绵羊肉6119吨。由此可见，项目建设地具有牛羊养殖的传统习惯、丰富的畜产品资源和稳定的产业基础，具备了项目顺利实施的条件和保障。但当前该区域急需转变畜牧业生产经营方式，缓解天然草地承载压力，进一步提升特色牛、羊规范化、标准化养殖水平，积极构建集饲草料种植、良种繁育改良、示范养殖、饲草料加工、防疫体系建设、畜产品加工、销售于一体的产业化发展框架，加快现代畜牧业发展和特色畜产品产业化进程，满足畜产品市场优质、安全、多样化的消费需求，提高畜产品附加值和市场竞争力，有效带动周边区域农牧民持续增收和农村经济的快速、健康发展。解决这一实际问题也成为本项目建设的现实背景。正是在以上背景下，根据新疆大力发展特色农畜产品产业化、调整农业结构的指示精神和要求，为了加速推进新疆特色畜产品产业化发展，发挥巴州优质牛、羊品种资源优势和生产基础优势，提出了“新疆XX公司现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目”，旨在充分依托龙头企业，通过饲草料示范种植、良种牛羊改良繁育、规范化与标准化养殖、育肥示范、饲草料加工和兽医防疫体系建设，形成优质、特色畜产品产业化体系，利用先进的繁育、饲养和管理技术，迅速扩增改良优质肉牛、肉羊规模，实现草原畜牧业和农区畜牧业的有效结合，保护天然草地生态，提高畜产品综合效益，促进项目区现代畜牧业的大发展。本项目的实施符合新疆农业产业结构调整的方向和现代畜牧业发展要求，不但有助于推进提高新疆农业产业结构调整与升级，提升新疆畜牧业发展水平和实力，缓解山区天然草地和平原荒漠植被的承载力，而且有助于新疆特色畜产品的科技含量和市场竞争力，辐射带动周边饲草料种植户、养殖户增收和农村经济发展，促进区域社会主义新农村建设，因而项目实施具有积极的现实意义和显著的社会意义。1.2项目概况1.2.1项目建设地点114 1.2.2项目建设目标、主要建设内容和实施计划1.2.2.1项目建设目标1、建成集优良肉用羊良种繁育、标准化饲养和饲草料生产加工于一体的综合性现代畜牧业繁育养殖示范基地；2、项目稳产后年产优质育肥肉绵羊万只，优质种羊万只；3、项目稳产后每年推广优良肉用种羊万只；4、示范带动项目区及周边地区优质羊育肥养殖产业的发展；5、减轻项目辐射区天然草地的载畜压力，改善天然草地的生态环境，提高天然草地的生产力；6、带动项目区及周边地区的现代畜牧业发展，提高当地农牧民收入。1.2.2.2项目主要建设内容本项目将严格按照GB/T18407.3《农产品安全质量　无公害畜禽肉产地环境要求》通过良种畜繁育区、养殖示范区、饲草料加工储藏区、饲草料种植示范区和兽医防疫体系等四区一体系的建设，引进优良品种，通过人工授精、冻精冷配等技术，加速本地品种改良，同时示范杂交羊、纯种羊集约化饲养育肥技术。具体建设内容及规模为：1、良种畜繁育区本项目通过引进XXX，采取XXX繁育后代。将从XXXXXX引进XXXXX羊。良种繁育区主要建设内容和规模为：（1）优良品种引进——引进XXX只；——引进XXXX只；——购置当地母羊200只。114 （2）繁育设施建设——建设标准化羊舍幢，共计平方米；——建设羊舍运动场平方米；——建设羊舍运动场围栏米；——建设产房平方米；——建设病牛舍平方米；——建设病羊舍平方米。2、养殖示范区养殖示范区依托良种繁育区提供的优质杂交畜，并通过收购农户架子畜，积极应用现代养殖育肥技术集中示范养殖，提高养殖技术水平，以达到规模饲养、集约育肥的目的。本项目将通过牛舍、羊舍等设施建设，全面改善牛羊生长环境。具体建设内容和规模为：——建设牛舍2幢，共计1700平方米；——建设羊舍26幢，共计10400平方米。3、饲草料加工储藏区充足而优质的饲草料是牛羊快速育肥的关键因素，为保证牛羊的合理饲草料配比供给，提高饲草料的利用率，饲草料加工区将购置草颗粒加工成套设备和精粗饲料加工设备，并配套建设相关的厂房和库房。具体建设内容和规模为：——购置草颗粒加工成套设备1套；——建设草颗粒加工厂房300平方米。——建设饲草料储存间800平方米；——建设精饲料加工车间100平方米；——购置饲料粉碎机15台。4、兽医防疫体系114 本项目按照《动物防疫法》的规定进行预防免疫，建立生物安全体系，最大限度地减少化学药品和抗生素的使用。加强综合性兽医卫生防疫措施，特别是在种畜引进和架子畜购置时，严格按照国家相关规程，不得直接进入养殖基地，必须要首先了解产地牛羊传染病流行情况，并进行产地检疫，然后集中在基地外围已建好的隔离观察区，发现病畜时，应立即严格处理，在隔离观察检疫一个月以上，确定为健康牛羊，并完成相应的免疫注射、驱虫后方可进入养殖基地饲养。在养殖过程中建立完善的防疫制度，要切实搞好定期消毒、认真进行驱虫健胃、定期进行检疫监测、全面进行预防接种、努力搞好疾病控制。此外，养殖场四周建有围墙、防疫沟，并有绿化隔离带，养殖场大门入口处设车辆强制消毒设施。生产区与生活管理区严格隔离，在生产区入口处设人员更衣消毒室。具体建设内容和规模为：——兽医配种服务站建设200平方米；建设化粪池2座；建设消毒室50平方米。——仪器设备配套54台（套），其中购置：人工授精器械5套，主要包括内窥镜、输精枪、细管剪等；助产器械5套；恒温箱1台；电子天平1台；消毒器10台；冰箱1台；蒸馏器1个；水浴锅2个；显微镜4个；目镜3个；紫外线灯5套；114 集液杯4个；液氮罐6台；高压灭菌器6个。5、饲草料种植示范区本项目依托现有的4000亩耕地，通过加强基础设施建设，为项目区提供优质牧草和玉米。饲草料种植示范区主要建设内容为土壤改良、防护林和防渗渠建设。具体规模为：——土壤改良4000亩；——建设防护林300亩；——建设防渗渠1公里。6、配套设施主要进行繁育养殖基地道路、办公室等配套设施建设，从而为项目顺利实施提供良好的保障。主要有：——建设道路1000平方米；——建设隔离带2000平方米；——建设办公室100平方米；——建设警卫室30平方米。1.2.2.3项目建设计划本项目建设期为3年，即2007—2009年。实施计划和进度安排如下：2007年：主要建设良种繁育区的繁育设施和饲草料种植示范区。2008年：主要开展良种繁育区的优良品种引进、养殖示范区和饲草114 料加工储藏区的建设。2009年：主要建设兽医防疫体系和相关配套设施。1.2.3项目投资规模和资金筹措1.2.3.1项目投资规模本项目建设总投资为1500万元。其中：——良种畜繁育区建设投资865万元，占总投资的57.67%；——养殖示范区建设投资259万元，占总投资的17.27%；——饲草料加工储藏区建设投资225万元，占总投资的15%；——兽医防疫体系建设投资23.5万元，占总投资的1.57%；——饲草料种植示范区建设投资57万元，占总投资的3.8%；——配套设施投资10.5万元，占总投资的0.7%；——其他费用60万元，占总投资的4%。1.2.3.2项目资金筹措本项目建设资金主要由自治区预算内资金和自筹资金组成。其中：自治区预算内资金300万元，占总投资的20%；自筹资金1200万元，占总投资的80%。1、自治区预算内资金本项目自治区预算内资金总额为300万元，占项目总投资的20%。其中：——良种畜繁育区投资207.5万元，占自治区预算内资金的69.17%，主要用于：优良品种引进投资51.5万元；繁育基础设施建设投资156万元。114 ——养殖示范区投资69万元，占自治区预算内资金的23%，主要用于：建设牛舍2幢，投资51万元；建设羊舍2幢，投资18万元。——兽医防疫体系建设投资23.5万元，占自治区预算内资金的7.83%，主要用于：兽医配种服务站建设200平方米，投资11万元；化粪池建设2座，投资0.6万元；消毒池建设50平方米，投资2.75万元；仪器设备配套54台（套），投资9.15万元。2、自筹资金本项目自筹资金总额为1200万元，占项目总投资的80%。其中：——良种畜繁育区建设投资657.5万元，占自筹资金的54.9%，主要用于优良品种引进和繁育基础设施建设。——养殖示范区建设投资190万元，占自筹资金的15.83%，用于建设羊舍24幢。——饲草料加工储藏区建设投资225万元，占自筹资金的18.75%。主要用于饲草料加工设备、加工车间、储存间等建设。——饲草料种植示范区建设投资57万元，占自筹资金的4.75%。主要用于土壤改良等。——配套设施投资10.5万元，占自筹资金的0.87%。主要进行繁育养殖基地道路、办公室等配套设施建设。——其他费用60万元，占自筹资金的5%。主要用于前期费和不可预见费。114 1.2.4项目经济、社会和生态效益1.2.4.1经济效益本项目计算期（20年）利润总额为8770.33万元，年均利润438.52万元，所得税2894.21万元，税后利润总额为5876.12万元，年均税后利润额为293.81万元。项目所得税前财务净现值（i=8%）为2362.56万元；财务内部收益率为23%；投资回收期为6.14年。项目所得税后财务净现值（i=8%）为1100.8万元；财务内部收益率为16%；投资回收期7.84年。上述指标表明：本项目盈利能力较强，高于农业项目的基准收益率，财务净现值大于零。因此本项目在财务方面是可行的。该项目盈亏平衡点为30%，盈亏平衡分析指标满足行业要求。1.2.4.2社会效益1、项目对现代畜牧业发展的支撑作用明显本项目通过对现有品种混杂、品质较差的土牛、羊进行品种改良，建成年杂交羊繁殖种群9623只，杂交牛繁殖种群1656头的良种改良繁育基地；每年向社会提供良种母畜1821头，其中杂交母羊1500只，母牛321头，提高了当地牛羊良种率，优化种群结构；年育肥羊33028只，其中杂交羊育肥3028只，外购架子羊育肥30000只（年育肥三批，每批10000只）；年育肥牛525头。项目应用先进的良种繁育技术、育肥技术和现代化的生产组织管理模式，有效提高牲畜的产肉品质和水平，这不仅有利于促进当地畜种的改良和更新换代，而且对现代畜牧业发展也具有明显的推动作用。2、项目辐射范围广，对项目区农民增收具有较大的促进作用114 由于本项目属于畜牧产业化经营项目，它直接涉及到种植业、养殖业和加工业等行业，同时，通过本项目的实施，可直接辐射到西尼尔镇、尉犁县、库尔勒市以及巴州各县市，可以有效增加项目区农牧民收入水平。据测算，项目实施后可以使尉犁县农牧民人均年收入提高80元，可使项目所在乡镇的农户人均收入提高260元。同时，通过收购周边山区架子羊进行育肥，可明显减少山区冬春季羊的死亡率，提高山区牧民的收入水平。可见，该项目作为上接种植业，下连畜牧业的特色农产品产业化经营项目，其实施对有效促进当地农业产业结构调整，增加农牧民收入水平具有积极的带动作用。3、项目的带动示范作用显著，有利于提高农民素质通过本项目建设，可将示范区内成熟的技术成果和先进的种、养殖管理模式，以组织农民观摩学习、专家讲座、会议交流等方式，并结合计算机网络定期收集发布畜产品市场、种养殖技术、疾病防疫、饲草料等信息宣传，推进饲草料规范化种植和优良畜种的示范与推广，改变传统的畜牧业养殖生产模式。这些形式对改变当地传统的生产方式及提高当地农牧民自身素质有着良好的带动作用。4、产品贡献大，可增加当地财政收入本项目实施后将显著增加政府的财政收入，在计算期内（20年）共上缴财政税收3044.25万元，其中，所得税2894.21万元，营业税150.04万元。这将积极促进项目区的经济发展，增强农村经济实力，加快当地农民奔小康的步伐。1.2.4.3生态效益114 本项目通过规范化的优质牛羊养殖技术示范和推广，在农区可逐步建立起以放养和圈养相结合、集约化和标准化的养殖模式，扩大饲草料种植规模，可改善养殖环境，减轻因全年放养而对农区天然荒漠植被造成的破坏，有效恢复天然荒漠植被的防风、固沙能力，对保护绿洲内部生态环境发挥一定的作用；同时，项目建成后每年将收购周边及天然草地放养的架子羊30000只左右，可明显缓解天然草地的承载压力，保护天然草地生态环境，增强其水源涵养、防止水土流失的生态作用。因此，项目建设将产生明显的生态效益。1.2.5项目综合评价1、本项目建设紧密结合新疆大力发展特色农业发展战略和社会主义新农村建设的现实需要，符合新疆现代农业的发展方向和尉犁县畜牧产业发展规划，有利于促进新疆现代畜牧业发展进程。项目建设内容、目标明确，意义重大。2、本项目建设充分发挥尉犁县及周边区域特色畜产品生产的地缘优势、资源环境优势以及基础优势，推进优质牛羊品种改良、养殖和饲草料生产，有助于促进区域农业结构调整和特色产业发展。同时，对新疆畜产品加工业的发展也具有一定的推动作用。3、本项目建设按照现代农业产业化经营模式，通过建立合理的产业利益分配机制，实施以“公司+基地+养殖户”的订单农业发展形式，有利于创造出良好的经济效益和社会生态效益。4、本项目建设与农业科研、教学单位密切合作，实施“产、学、研”一体化，并积极采用现代化的生产技术和手段，通过优良畜种引进和先进的科技、装备和管理模式，增强了现代牛羊育肥业示范项目建设的科技支持和示范带动作用。5、本项目建设是在已有设施的基础上，对原有设施进行配套完善，可节约投资，提高基地原有设施的利用率，有利于迅速形成生产能力，为龙头企业提供充足的优质原料。114 6、对于本项目，巴州及库尔勒经济技术开发区、尉犁县各部门均高度重视，能够积极配合，通力合作，多方协调，组织管理机构健全，使项目实施具备了可靠的组织和技术保障。7、本项目投资额度适中，投资结构合理，财务分析结果表明项目经济可行。8、本项目无论从项目的建设内容、组织管理、资金管理和项目的可操作方面，还是从项目的预期目标及典型性、科技带动性等方面评价，均符合特色农产品产业化基地建设项目管理与申报的要求和目的，符合新疆农业大开发、大调整和大发展的趋势，对促进新疆农业产业结构调整具有积极的作用。综上所述，本项目建设是可行的。114 第二章项目建设场址条件本项目建设地位于巴州XX镇。同时，根据当前库尉一体化发展建设的部署，该项目区也归口库尔勒经济技术开发区管委会开发建设管理。2.1县域基本情况1、自然资源尉犁县隶属于巴音郭楞蒙古自治州，地处天山南麓，塔里木盆地东北缘，塔里木河和孔雀河中下游，地理位置为东经84°2′—89°58′，北纬40°10′—41°39′。其东西长502公里，南北宽165公里，土地总面积5.98万平方公里。县境内地势呈北高南低，北部和东部为山区，南部为塔克拉玛干大沙漠，中部为塔里木河中下游和孔雀河流域冲积而成的绿洲平原。2005年全县辖2镇、7乡、4场。县城距乌鲁木齐市公路里程530公里。尉犁县属暖温带干旱大陆性气候，热量丰富，光照充足。年均气温为10℃，年均日较差36.8℃；≥10℃年有效积温4588—4661℃；平均年日照时数为2975小时，日照百分率为66%—71%；太阳总辐射量为151千卡/平方厘米，光合生理辐射量为75千卡/平方厘米；平均无霜期192天；年均降水量30—114 34毫米，蒸发量2700毫米。该县境内主要水系为塔里木河和孔雀河，年总径流量为26.5亿立方米。由于缺乏水利调节设施，塔里木河来水量的60%集中在夏季。而孔雀河的来水量由于有博斯腾湖调节，年际、年内分配较为均衡，全县的农业生产用水主要由孔雀河提供。尉犁县平原区地下水补给量为0.98亿立方米。全县现有耕地36.57万亩。土壤以潮土、草甸土为主，土层深厚，地势平坦，土壤有机质含量为1.8%，土壤经开垦、灌溉熟化，具有良好的耕种条件。由此可见，尉犁县水土光热条件适合饲草料的规模生产。2、社会经济状况尉犁县2005年末总人口为11.24万人，其中：农业人口5.42万人，占总人口的48.22%。人口自然增长率为12.79‰。农牧民人均纯收入4577元，比全疆平均水平高2100元左右。2005年，尉犁县实现生产总值15.52亿元。其中第一产业增加值9.86亿元；第二产业增加值2.67亿元；第三产业增加值2.98亿万元。全县农林牧渔业总产值9.04亿元，比上年增长16.2%。其中：农业产值7.59亿元，林业产值0.03亿元，牧业产值0.78亿元，渔业总产值0.006亿元，分别占当年农林牧渔业总产值的83.94%、0.29%、8.65%和0.07%（表1）。表1尉犁县农林牧渔业总产值单位：亿元年份农林牧渔业总产值农业产值林业产值牧业产值渔业产值20012.772.510.030.23020022.922.640.040.230.0120033.462.900.030.330.00520046.875.490.030.750.00820059.047.590.030.780.006本表数据来源于《新疆统计年鉴（2002—2006年）》2005年尉犁县拥有农业机械总动力6.88万千瓦，其中大中型拖拉机2.35万千瓦，小型拖拉机1.42万千瓦。该县在工农业生产快速发展的同时，县域基础设施也得到了一定的发展，218国道穿境而过，县乡公路纵横交错，同时电力、通讯设施也获得迅速发展，为项目建设提供了有力的保障。114 3、畜牧业生产情况尉犁县2005年末牲畜存栏35.53万头（只）。其中山羊17.87万只，绵羊14.06万只；全年实现产肉量0.65万吨，其中牛肉2297吨，山羊肉1542吨，绵羊肉1732吨。尉犁县是巴州的养羊大县，羊总数占全州羊总数的10.5%，其中：山羊数占全州山羊总数的26.4%，山羊肉产量占全州山羊肉产量的22%，是巴州饲养山羊第二大县。同时，与项目建设地相邻的库尔勒市年末牲畜存栏数达39.25万头（只），其中牛5.72万头，山羊4.32万只，绵羊22.53万只；全年实现产肉量2.87万吨，其中牛肉8153吨，山羊肉821吨，绵羊肉6119吨。全县农作物总播种面积为43.25万亩。其中，玉米播种面积为0.33万亩，苜蓿种植面积0.36万亩。玉米总产量1231吨，苜蓿7230吨。2.2项目地社会经济基本情况项目建设地点设在西尼尔镇新疆XX公司牛羊繁育养殖示范场。西尼尔镇北距库尔勒市15公里，南距尉犁县城33公里，位居库尔勒经济技术开发区内，国道218线贯穿全境。该镇下辖3个行政村、2个村委会。2006年全镇总人口1.1万余人，其中，农村人口0.12万人，农民人均纯收入4369元。实现农业总收入887.3万元。年末牲畜存栏8300余头、禽类存栏37000余只，此外还有马鹿、肉狗等特色养殖业。西尼尔镇属工业镇，2006年工业总产值7.2亿元，并于1994年、2000年先后被国家农业部确定为“全国乡镇东西部合作示范区”和“全国乡镇企业科技园区”。2.3项目场址条件114 西尼尔镇自然气候条件与尉犁县基本一致，光照资源比较充足，热量丰富，降水少，蒸发势大，空气干燥。其年日照时间在2820—2980小时，太阳总辐射143—152千卡/平方厘米，年平均气温10.5℃。年降水量40—50毫米，年蒸发量1200—1450毫米，无霜期190—205天。西尼尔镇土地总面积22.65万亩（151平方公里），其中：耕地1万亩，属山前洪冲积扇的上部，地势平坦。土质肥沃，有机含量2.5%，适合林草种植。兴平干渠为该镇主要灌溉用水水源，其位于该干渠上游，引水方便。兴平干渠流量35—40立方米/秒，控制灌溉面积72万亩，完全可保证项目区农业生产灌溉需要。此外项目区地下水资源丰富，也可开发地下水资源满足供水需求。新疆XX公司牛羊繁育养殖示范场位于西尼尔镇218国道库尔勒—尉犁县段公路边21公里处。该场总占地面积4450亩，公司通过与土地所有者签定土地反租倒包合同取得使用权，项目区土层深厚，土质肥沃，适宜于饲草料种植。此外，养殖场内现有机井10眼，22千瓦水泵10台，专用电路一条，50千瓦变压器5台，水电路等设施较完善。同时，养殖场周边均为农田，无居民点和工矿企业等。2.4项目建设单位（龙头企业）基本情况项目建设单位（龙头企业）新疆XX公司，目前已在乌鲁木齐市、库尔勒、阿克苏、喀什、哈密市等疆内主要城市建有专业肥牛餐饮连锁企业店7家，内地开办有5家，使得公司在疆内外销售网络较完善。目前，该公司总资产过千万元，月资金流量达400万左右，年利润300万元。内蒙古顺鑫肉类有限公司是内蒙古一家从事牛羊肉生产和销售的公司。目前，公司在北京、天津、上海、沈阳、长春、哈尔滨、济南、青岛、广州、深圳、福州等大中城市设有专业肉类销售部。从而为本项目开拓疆外市场提供了完善的销售网络体系。该公司下属专门的牛羊屠宰及深加工厂，加工厂位于库尔勒经济技术开发区经四路南侧、纬十三路东侧，占地200亩114 。该厂建有肉牛和肉羊屠宰线各一条，屠宰分割生产流水线一套。建有排酸库3座、20吨的速冻库、1000吨的冷藏库、分割车间、深加工车间、制冷车间以及相关的配套设施。该厂具备年加工肉羊50万只、肉牛2万头的生产能力，可年产分割牛羊肉7400吨。主要产品为牛羊里脊、外脊、眼肉、上脑、西式牛羊排、马鞍、后腿、涮肉等优质、高档产品。产品的30%供应公司自营及加盟的火锅店，70%通过公司现有的销售网络销往内地的大中城市。综上所述，新疆XX公司经济实力较雄厚，生产、销售、餐饮等方面的技术及经验丰富，同时还在区内外兼有比较完善的销售渠道，从而为本项目建设提供了有利的条件。2.5项目技术依托单位基本情况本项目的技术依托单位为巴州XX所。该所成立于1984年，经过多年的创业和发展，目前已成为区域内一个基础设施比较完善，拥有一支高素质科技人才队伍，集科研、推广、生产于一体的综合型畜牧科研机构，也是取得新疆维吾尔自治区科技厅科研单位资格认定的单位。目前，该所共有职工36人，其中科技人员27人，占75%。其中高级职称4人（正高1人、副高3人），中级职称10人，初级职称13人，各研究室的负责人均具有中级以上技术职称。现有实验办公楼面积440平方米，实验场7.5亩，实验室3个，仪器设备31台（套），工作车1辆，可满足常规的实验分析工作。现下设4个科室和部门，即畜牧研究室、兽医研究室、草原研究室和行政办公室。截止到2000年末，该所先后共承担完成国家、自治区、自治州重点科研和推广项目53项，取得科技成果29项，其中：荣获国家科技进步二等奖（集体）1项（黄牛胚胎移植），自治区科技进步奖6项、自治州科技进步奖15项，丰收奖9项。114 本项目将依托该所的技术力量和丰富的研究成果，通过与项目建设单位签定相关技术服务协议，明确服务内容，确定服务目标，并采用首席专家负责制的方式，全面负责项目的技术服务以及今后的示范推广工作，从而为本项目的顺利实施提供坚强有力的技术保障。114 第三章产品市场分析3.1市场定位新疆XX公司现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目的主要产品为优质育肥牛羊和肉用良种牛羊。本项目生产的优质育肥、肉用牛羊将主要提供给公司已经建成的牛羊屠宰、加工厂，用于生产高档分割优质牛、羊肉，提供给公司自营和加盟的餐饮公司，以及疆内主要城市的宾馆、饭店、超市；同时依托较完善的销售网络体系向国内北京等大城市提供优质精加工牛羊肉。同时，本项目生产的优质良种牛、羊也将提供给尉犁县及周边县市的养殖户进行规范化养殖，然后收购加工、销售。3.2市场分析及发展趋势我国是全球畜牧业发展和畜产品生产、消费大国，肉产量居世界第一位，其中：羊肉产量居世界第一位，牛肉产量居世界第三位。但我国牛、羊肉人均消费量不足5公斤，与发达国家羊肉每年人均消耗30公斤左右的消费水平相比存在较大差距，且肉产品的质量、加工水平和附加值相对较低。随着我国经济的快速发展以及居民饮食观念、消费水平和结构的变化，居民更加注重自身膳食结构和肉产品的质量、营养与加工包装，使得牛、羊肉的消费需求呈现不断增长态势，尤其是精加工、高档牛羊产品需求更为强烈。同时，根据国家农业部“十五”计划和2015年远景目标规划，预计到2015年全国人均牛羊肉消费量将达到9公斤，预计需增加牛羊肉产量540万吨左右，且牛羊肉的质量和分级加工要求更高，114 这就需要今后一个时期我国养羊、养牛业更加快速、稳定的发展。另外，由于国外疯牛病及口蹄疫的影响，很多国家将进口牛肉、羊肉及其制品的目光转向中国，为中国牛羊业的发展提供了广阔的国际市场。然而由于我国现代畜牧业发展相对滞后，养殖牛羊的良种化率偏低，优质牛羊的生产规模小，集约化饲养、管理水平相对较低，加之屠宰加工工艺相对落后，牛羊肉的生产、屠宰、流通、检疫制度与国际通行规则存在差别，导致我国牛羊肉食用品质和卫生品质难以满足发达国家的要求，面对良好的市场需求国内牛羊肉出口占总产量的比重却呈下降趋势，且羊肉贸易近几年一直呈逆差状态，如2003年我国进口羊肉3.43万吨，2004年进口3.3万吨，2006年仅前三季度就已进口3.02万吨左右。而在牛肉贸易方面，我国2004年以前也一直呈逆差态势，2004年牛肉进口量高达5.85万吨。从品种结构来看，我国进口的牛羊肉以优质、无污染和高档精选分割肉为主，表明国内对优质牛羊肉需求旺盛。由此可见，开展优质肉用牛羊的繁育养殖，具有非常广阔的市场前景。114 新疆是我国畜牧业大区，牛羊肉生产在我国具有重要地位，尤其是羊肉产量位居全国第二位。同时新疆又是我国牛羊肉主要消费区。近几年，新疆畜产品市场的供销增长趋势明显，主要表现在肉类消费量逐年上升。2005年，新疆羊肉总产量59.89万吨，比1990年的15.75万吨增加2.8倍，人均羊肉占有量30公斤，比1990年的人均10公斤增加2倍多；牛肉总产量34.22万吨，比1990年的7.08万吨增加3.8倍，人均牛肉占有量17公斤，比1990年的人均4.6公斤增加1倍多。但新疆生产的牛羊肉外销量很少，主要满地本地市场消费。其中，对羊肉消费需求增长较快，疆内生产的羊肉不能满足本地需求，每年还需从疆外调入约5万吨；而牛肉也以满足本地需求为主，出疆的很少，外地调入量也不大。可见，新疆本地市场对牛羊肉的消费前景很好，特别是优质、高档分割牛羊肉需求旺盛。近年来，随着区内外兴起肥牛火锅、涮羊肉和西餐的消费热，使得市场对涮肉用肥羊类、肥牛类产品和高档分割产品需求增长很快。针对这一消费趋势，国内牛羊肉主要产区积极发展优质牛羊养殖，如鲁西黄牛、波尔山羊等优质牛羊品种。而我区专门用于涮肉用肥羊、肥牛和深加工的的畜品种较少，养殖规模偏小，产品生产量与当前的市场消费量缺口很大。此外，由于品种原因，我区肉用羊的个体较小，难于生产出符合高档酒店和餐饮企业所需的高档产品。目前，我区羊的良种化率仅为65%左右，牛的良种化率仅为42%左右，新疆牛羊的良种化率低，且仍属于粗放型饲养管理，极大地制约了新疆养羊业和养牛业的发展。新疆XX公司是一家集养殖、加工、销售、餐饮于一体的大型现代化企业。公司针对当前的牛羊肉市场消费特点和趋势，于2006年投资兴建了年屠宰50万只羊和2万头牛的牛羊屠宰及深加工厂，安装有年生产能力7400吨的牛羊屠宰及深加工生产线，主要生产牛羊里脊、外脊、眼肉、上脑、西式牛羊排、马鞍、后腿、涮肉等优质、高档产品。该公司出资母公司福润餐饮有限公司现在疆内主要城市共有七家酒店，在疆外有肥牛火锅店5家，年消耗肥牛产品306吨，羊肉产品72吨。此外，该公司另一出资母公司顺鑫公司在全国各大城市均建有肉类产品销售部。为了积极拓展市场，公司还与北京外事单位签订了长期的优质牛羊肉供应合同，年供应量不低于60吨，从而可有效保证本项目产品的市场销路。综上所述，随着居民收入增加、消费水平提高和对膳食结构的重视，无论是疆内还是疆外对优质牛羊肉的需求将进一步增加，发展优质牛羊良种繁育和养殖，经济效益显著，将具有很大的发展空间。114 第四章项目建设的原则、思路和目标4.1项目建设的原则1、坚持项目建设符合国家产业政策和新疆特色农业发展规划的原则；2、坚持项目建设与区域农业结构调整和农村经济发展的实际需要相结合的原则；3、坚持项目建设与区域特色畜产品产业化开发相结合的原则；4、坚持项目建设有利于区域现代畜牧业发展和农牧民增收的原则；5、坚持项目建设面向市场，实行畜种改良、生产、加工、销售于一体的产业化发展原则；6、坚持项目建设符合国家及自治区基本建设程序，确保项目建设质量和效益的原则；7、坚持项目建设有利于提高项目区养殖业技术水平，增强畜产品市场竞争力的原则；8、坚持项目建设经济效益、社会效益和生态效益相统一的原则。4.2项目建设思路114 按照自治区围绕畜牧业发展调整优化农业产业结构的战略部署，根据自治区加快实施特色农产品开发建设要求，立足于解决项目区畜牧产业发展中的关键问题，面向市场，充分发挥巴州特色、优质牛羊品种资源优势和龙头企业的示范带动作用，以优质、特色牛羊良种繁育改良为突破口，以提高特色牛羊规范化、规模化养殖和产业化经营水平为重点，以转变畜牧业生产经营方式和发展现代畜牧业为核心，以促进区域农村经济快速发展与农民持续增收为目标，通过饲草料示范种植、良种牛羊改良繁育、规范化与标准化养殖、育肥示范、饲草料加工和防疫体系以及相关配套设施建设，建成特色畜产品产业化生产基地。区内外消费市场龙头企业优质、特色牛羊活畜育肥养殖示范区辐射带动的养殖户良种改良繁育区饲草料加工畜病防疫体系饲草料种植示范辐射带动的种植户推进农业结构调整与现代畜牧业发展促进农村经济发展和农民增收图1项目建设思路示意图114 其中，良种肉牛将引进鲁西黄牛冻精改良当地黄牛，建立优良肉牛繁育、生产种群；良种肉羊则引进波尔山羊纯种公羊采用人工受精技术改良当地山羊，建立优良肉羊繁育、生产种群。同时，收购当地及山区天然草地放养的架子羊进行育肥养殖示范。另外，按照产业化经营要求，龙头企业与种养殖户建立产品收购供给和利益共享、风险共担的契约关系，一方面龙头企业通过订单、产品利润返还机制等形式与饲草料种植户、优质牛羊养殖户确立稳定产品收购和技术服务关系，示范带动种、养殖户扩大规模，规范生产，确保自身加工原料的有效供给；另一方面，种养殖户要根据龙头企业的订单、技术规范和产品质量要求，按时提供饲草料和优质牛羊活畜，保证龙头企业的产品需求，从而形成集饲草料种植加工、优良牛羊改良繁育、养殖育肥、畜产品加工、销售和技术服务于一体的“公司+基地+种养殖户”的产业化发展模式。项目建设运营过程中，要加强相关行业、部门间的组织与协调，注重提高项目的组织管理和运营水平，实现品种良种化、生产规范化和经营市场化，推动区域特色畜产品资源开发和现代畜牧业发展，优化区域农业产业结构，进而促进区域农村经济快速发展和农民持续增收。4.3项目建设目标项目建成后将达到以下目标：1、建成集优良肉用牛羊良种繁育、标准化饲养和饲草料生产加工于一体的综合性现代畜牧业繁育养殖示范基地；2、项目稳产后年产优质育肥牛525头，优质育肥肉山羊3028只，育肥当地绵羊30000只；3、项目稳产后每年推广优良肉用种山羊1500只，优良肉用种牛321头；4、示范带动项目区及周边地区优质牛羊育肥养殖产业的发展；114 5、减轻项目辐射区天然草地的载畜压力，改善天然草地的生态环境，提高天然草地的生产力；6、带动项目区及周边地区的现代畜牧业发展，提高当地农牧民收入。114 第五章项目建设内容与规模根据项目建设的原则、思路和目标，并结合项目实施地的实际情况和现有基础条件而确定的建设内容与规模。5.1项目建设内容本项目将严格按照GB/T18407.3《农产品安全质量　无公害畜禽肉产地环境要求》通过良种畜繁育区、养殖示范区、饲草料加工储藏区、饲草料种植示范区和兽医防疫体系等四区一体系的建设，引进优良品种，通过人工授精、冻精冷配等技术，加速本地品种改良，同时示范杂交牛羊集约化饲养育肥技术。具体建设内容为：1、良种畜繁育区本项目通过引进纯种波尔种公山羊，采取人工授精技术与当地母山羊杂交繁育后代；通过引进鲁西黄牛冻精，采取冻精冷配技术与当地土种黄牛杂交繁殖后代。将从中国牧工商(集团)总公司引进纯种波尔种公山羊，从山东希森三和集团引进优质鲁西黄牛冻精（2500支/年，计入生产成本）。良种繁育区主要建设内容为优良品种引进和繁育设施建设。2、养殖示范区养殖示范区依托良种繁育区提供的优质杂交畜，并通过收购当地及山区天然草地放养的架子畜，积极应用现代养殖育肥技术集中示范育肥养殖，提高养殖技术水平，以达到规模饲养、集约育肥的目的。本项目将通过牛舍、羊舍等设施建设，全面改善牛羊生长条件和环境。114 3、饲草料加工储藏区充足而优质的饲草料是牛羊快速育肥的关键因素，为保证牛羊的合理饲草料配比供给，提高饲草料的利用率，饲草料加工区将购置草颗粒加工成套设备和精粗饲料加工设备，并配套建设相关的厂房和库房。4、兽医防疫体系本项目按照《动物防疫法》的规定进行预防免疫，建立生物安全体系，最大限度地减少化学药品和抗生素的使用。加强综合性兽医卫生防疫措施，特别是在种畜引进和架子畜购置时，严格按照国家相关规程，不得直接进入养殖基地，必须要首先了解产地牛羊传染病流行情况，并进行产地检疫，然后集中在基地外围已建好的隔离观察区，发现病畜时，应立即严格处理，在隔离观察检疫一个月以上，确定为健康牛羊，并完成相应的免疫注射、驱虫后方可进入养殖基地饲养。在养殖过程中建立完善的防疫制度，要切实搞好定期消毒、认真进行驱虫健胃、定期进行检疫监测、全面进行预防接种、努力搞好疾病控制。此外，养殖场四周建有围墙、防疫沟，并有绿化隔离带，养殖场大门入口处设车辆强制消毒设施。生产区与生活管理区严格隔离，在生产区入口处设人员更衣消毒室。5、饲草料种植示范区本项目依托现有的4000亩耕地，通过加强基础设施建设，为项目区提供优质牧草和玉米。饲草料种植示范区主要建设内容为土壤改良、防护林和防渗渠建设。6、配套设施主要进行繁育养殖基地道路、办公室等配套设施建设，从而为项目顺利实施提供良好的保障。114 5.2项目建设规模本项目四区一体系的具体建设规模为（表2）：1、良种畜繁育区（1）优良品种引进——引进波尔种公羊10只；——购置当地母羊1000只；——购置当地母牛400头。（2）繁育设施建设——建设生产、育成母牛舍12幢，共计10840平方米；——建设母牛牛舍运动场14300平方米；——建设母牛牛舍运动场围栏1000米；——建设犊牛舍3幢，共计2400平方米；——建设犊牛舍运动场2550平方米；——建设犊牛舍运动场围栏240米；——建设羊舍11幢，共计12042平方米；——建设羊舍运动场16056平方米；——建设羊舍运动场围栏1000米；——建设产房200平方米；——建设病牛舍100平方米；——建设病羊舍100平方米。2、养殖示范区——建设牛舍2幢，共计1700平方米；——建设羊舍26幢，共计10400平方米。114 表2项目建设内容及规模表区系项目单位　数量　一、良种畜繁育区1、优良品种引进　　种公羊只10优良母羊只1000优良母牛头4002、繁育设施建设　　成牛舍建设平方米10840成牛舍运动场平方米14300成牛舍运动场围栏米1000犊牛舍建设平方米2400犊牛舍运动场平方米2550犊牛舍运动场围栏米240羊舍建设平方米12042羊舍运动场平方米16056羊舍运动场围栏米1000产房平方米200病牛舍平方米100病羊舍平方米100二、养殖示范区育肥牛畜舍建设平方米1700育肥羊畜舍建设平方米10400三、饲草料加工储藏区草颗粒加工成套设备套1草颗粒加工厂房平方米300饲草料储存间平方米800饲料粉碎机台15精饲料加工车间平方米100四、兽医防疫体系兽医配种服务站平方米200化粪池座2消毒室平方米50人工授精器械套5助产器械套5恒温箱台1电子天平台1消毒器台10冰箱台1蒸馏器个1水浴锅个2显微镜个4目镜个3紫外线灯套5集液杯个4液氮罐台6高压灭菌器个6五、饲草料种植示范区土壤改良亩4000防护林亩300防渗渠公里1六、配套设施建设道路建设平方米1000隔离带建设平方米2000办公室平方米100警卫室平方米30114 3、饲草料加工储藏区——购置草颗粒加工成套设备1套；——建设草颗粒加工厂房300平方米。——建设饲草料储存间800平方米；——建设精饲料加工车间100平方米；——购置饲料粉碎机15台。4、兽医防疫体系——兽医配种服务站建设200平方米；建设化粪池2座；建设消毒室50平方米。——仪器设备配套54台（套），其中购置：人工授精器械5套，主要包括内窥镜、输精枪、细管剪等；助产器械5套；恒温箱1台；电子天平1台；消毒器10台；冰箱1台；蒸馏器1个；水浴锅2个；显微镜4个；目镜3个；紫外线灯5套；集液杯4个；液氮罐6台；高压灭菌器6个。114 5、饲草料种植示范区——土壤改良4000亩；——建设防护林300亩；——建设防渗渠1公里。6、配套设施——建设道路1000平方米；——建设隔离带2000平方米；——建设办公室100平方米；——建设警卫室30平方米。114 第六章技术方案、设备方案和工程方案6.1技术方案本项目在牛羊养殖过程中严格按照无公害牛羊饲养相关规程，即建设无公害标准饲养场合，进行无公害饲料的配制，实施无公害标准化饲养与管理，执行无公害兽医防疫和兽药使用准则。引进种羊要严格执行《种畜禽管理条例》第7、8、9条，并按照《GB16567种畜禽调运检疫技术规范》进行检疫。6.1.1品种选择根据国内高档牛羊肉市场的需要，本项目将引进鲁西黄牛冻精和波尔山羊种公羊对当地畜种进行杂交改良和繁育。1、鲁西黄牛鲁西黄牛主要产于山东省西南部的菏泽和济宁两地区，北自黄河，南至黄河故道，东至运河两岸的三角地带。目前已发展到100余万头。该种牛性情温顺，体壮抗病，便于饲养管理。114 在体型外貌上，鲁西黄牛体躯结构匀称，细致紧凑，皮肤干燥富有弹性，具有肉役兼用体型及外貌特征。公牛多为平角龙门角，母牛以龙门角为主。公牛肩峰高而宽厚，胸深而宽，体躯明显呈前高后低的前胜体型，前躯发达，肉垂明显；中躯背腰平直，肋骨拱圆开张；后躯发育稍差，肌肉欠丰满。母牛鬐甲低平，前胸较窄，后躯发育较好，背腰短而平直，尻部稍倾斜。鲁西黄牛关节干燥，筋腱明显，前肢呈正肢势，后肢弯曲度小，飞节间距离小。蹄质致密但硬度较差。尾细而长，尾毛常扭成纺钎状。被毛从浅黄到棕红色，以黄色为最多，一般前躯毛色较后躯深，公牛毛色较母牛的深。多数牛的眼圈、口轮、腹下和四肢内侧毛色浅淡，俗称“三粉特征”。鼻镜多为淡肉色，部分牛鼻有黑斑或黑点。角色蜡黄或琥珀色。在生产性能上，据屠宰测定的结果，18月龄的阉牛平均屠宰率57.2%，净肉率49.0%，骨肉比1：6.0，脂肉比1：4.23，眼肌面积89.1平方厘米。成年牛平均屠宰率58.1%，净肉率为50.7%，骨肉比1：6.9，脂肉比1：37，眼肌面积94.2平方厘米。肌纤维细，肉质良好，脂肪分布均匀，大理石状花纹明显。生长发育快、周岁体尺可长到成年的79%，体重相当出生重的10.1倍。在繁殖性能上，母牛性成熟早。一般10—12月龄开始发情，发情周期平均22天，范围16—35天；发情持续期2—3天。妊娠期平均285天，一般在270—310天。产后第一次发情平均为35天，一般22—79天。鲁西黄牛肉质鲜嫩。据山东省农科院畜牧所对9—11肋间肉样化学分析，水分52.25%，粗蛋白18.52%，粗脂肪28.38%，灰分0.88%。17种氨基酸总和64.17%，9种必需氨基酸30.79%。由于鲁西黄牛皮薄骨细，产肉率较高，肌纤维细，脂肪分布均匀，育肥后呈明显的大理石状花纹，深受国内外市场消费者青睐，目前已远销香港、日本及东南亚国家。2、波尔山羊114 波尔山羊原产于南非，是当今世界上最著名的肉用山羊品种，被誉为“世界肉用山羊之父”。曾被引种到德国、新西兰、澳大利亚、加拿大等20多个国家，并在这些国家山羊品种改良及发展肉用羊生产中扮演着重要角色。1995年引入我国，作为“九五”重点引进项目，现已在我国20多个省市区繁育推广。波尔山羊具有优秀的肉用体形，全身白色，头耳棕色，在额中至鼻端有一条白色毛带，或有一定数量的棕斑。公羊体躯呈长方形，母羊则呈楔形，背宽厚而平直，肌肉丰满。公羊体形高大强壮，四肢坚实，体躯结构良好，后躯丰满充实，前胸宽深，颈部粗壮。母羊体形略小而清秀，结构匀称，后躯发育良好，前躯胸深，头颈及胸颈结合良好，腹大不下垂，充实饱满；乳房发育良好，一般为1对主乳头及1对附乳头。皮肤松软，有较多皱褶。波尔山羊体格大，生长发育速度快。波尔山羊出生重为3.5—4.5千克，公羔比母羔重约0.5千克。断奶体重与断奶的方法和日龄有关，一般可达20—25千克。7月龄时，公羊体重为40—50千克，母羊体重35—45千克。周岁时，公羊体重50—70千克，母羊体重45—65千克。公羊和母羊成年体重分别为90—130千克和60—80千克。波尔山羊产肉性能好，屠宰率、净肉率高。40千克活重时屠宰率达52.4%，未去势公羊可达56.2%，成年羊屠宰率达56%—68%，净肉率48%。胴体外形饱满浑圆，肉质细嫩，廋肉率高，波尔山羊的上市时间一般在6—15月龄之间。波尔山羊具有较好的繁殖性能，一年多次发情，一胎多羔，羔羊成活率高。6—8月龄时为初情期，秋季是性活动高峰期，168日龄公羊能成功进行配种，性行为过程从表现出性兴奋到完成采精或配种的时间明显长于本地品种；母羊泌乳性能良好，泌乳期为120—140天，日产奶1.5—2.5千克。产羔率为160%—220%，多羔率较高，双羔和三羔比例为89.7%。114 波尔山羊是最耐粗饲和适应性最强的家畜品种之一。不管是在内陆气候地带，还是在热带灌木丛，或是沙漠地带干旱缺水条件下都能生长发育良好，对热环境的适应能力比冷环境适应能力强。波尔山羊耐粗饲，耐渴，比其它山羊有更为广泛的植物谱和适应品质更低的日粮，可采食高至160厘米的树叶和树皮，低至5厘米的牧草。波尔山羊对一些疾病如蓝舌病、肠毒血症等抵抗能力较强，对地方病和内寄生虫病的侵害也有较强的抵抗能力。6.1.2养殖及育肥技术方案按照相关规程实施无公害标准化饲养与管理技术，以确保达到无公害食品标准。1、牛养殖及育肥技术方案（1）养殖技术方案——初生犊牛的饲养犊牛出生后，应首先清除鼻孔的粘液，以免妨碍呼吸，并由母牛舔净犊牛身上的粘液，如脐带未扯断，应用消毒过的棉绳扎住脐带，然后剪断，在犊牛出生后半小时应吃上初乳，若吃不上初乳，就应喂奶粉，另外补充维生素A、D和E，尤其是喂脱脂奶粉时更应补充。每天哺喂的次数以5—6次较为合适。从出生后1周开始，在犊牛栏的草架内添入优质干草，让其自由采食。10—114 15天后开始训练吃精料。自犊牛出生后20天开始，在混合精料中加入多汁饲料。从2月龄开始饲喂适量青贮饲料。另外喂给氨化饲料应在6月龄进行。在出生后1周开始供给充足的饮水。可利用人工乳、代乳料饲喂犊牛，进行早期断奶。可在3月龄时全部用代乳料和干草饲喂犊牛。犊牛4～6月龄，精料配方为：玉米粉42%、麸皮25%、豆饼15%、干啤酒渣15%、磷酸钙0.3%、食盐0.2%、鱼粉2.5%，另外每天供给优质青、干草。鲁西黄牛极其重视牛体卫生及圈内清洁干燥。犊牛应该从小就养成愿意接近饲养人员和接受刷拭的习惯。一般使用软毛刷，必要时辅以铁篦子。尽量不刷拭犊牛额部和角间。——繁殖母牛的饲养管理母牛在整个繁殖过程中，每个阶段各有不同的生理特点和营养需要，配种前母牛要求身体健康、按期发情、受胎率高；妊娠期要求母牛体重增加、胎儿发育正常，犊牛出生重大，出生后生命力强；哺乳期要求母牛泌乳充足，犊牛增重快。对生长发育的母牛，应在维持营养的基础上，增加生长发育所需的营养，无论什么年龄的牛都不能过肥过瘦，应该保持中上等膘情，达到行动灵活，正常繁殖的目的。妊娠母牛应防止过度饲养，以免难产，成年母牛在妊娠期的营养和胚胎发育有直接关系，怀孕后期应做好保胎工作，防拥挤，不饮冰水，不食霉变饲料，要适当运动，防止过肥过瘦。母牛产后应喂给温水，以防产犊后腹压突然下降引起贫血，产后15—20天，即可放回原处饲养，应以青干草为主要饲料，精料量与妊娠后期相差不大。产犊时间最好控制在白天，在产犊前两周把饲喂时间从下午5点推迟到9点，绝大部分能在白天产犊。（2）育肥期管理与饲养技术育肥前要驱虫（包括体内和体外寄生虫），并严格清扫和消毒畜舍。要尽量减少其活动，以降低营养物质的消耗，提高育肥效果。采取的方法是，每次喂完后，每头牛单木桩拴系或圈于休息栏内，缰绳的长度以牛能卧下为好。114 在育肥牛的饲喂中可以把精料、草颗粒、干草饲料分开饲喂；也可以混合拌匀后饲喂，将育肥牛日粮组成的各种饲料，按比例（称量准确）全部混合，掺匀后投喂。育肥牛体内水的来源有代谢水、饲料含水及饮水三个来源。在每个牛栏内装有能让牛随意饮到水的装置，此饮水设备的位置最好设在距牛栏粪尿沟的一侧或上方，当流出的水或供水系统流出的水很快进入粪尿沟，不会弄湿牛栏。（3）防疫及驱虫要按照《无公害食品肉牛饲养兽药使用准则》进行牛防疫及驱虫。①卫生消毒及杀虫——大门设消毒池，用4%的苛性钠溶液（每周更换一次）。病牛舍、隔离舍出入口要放置浸有消毒液的麻袋片（每天浸泡一次）。——牛舍粪便每天清理一次。牛食槽、饮水槽等用具每天刷洗一次，每周用0.1%的新洁尔灭溶液消毒一次。——环境消毒，无疫病时，每年春、秋季节进行一次环境消毒，消毒用3%的苛性钠溶液喷洒。——牛粪、尿做到无害化处理。②驱虫药浴——驱虫，每年春季，用左旋咪唑按8mg/kg体重，内服驱虫一次。每年秋季用阿维菌素按0.2mg/kg体重驱虫一次。——药浴，每年10月份用0.05%辛硫磷乳油水溶液药浴一次（注意，药浴前要做小群安全试验）。③免疫接种——布氏杆菌病预防，6—8月龄注射19号布氏杆菌苗一次，到配种前再注射一次，每次颈部皮注5ml。——口蹄疫预防，每年定期注射口蹄疫灭活苗一次。114 ——破伤风预防，母牛产犊后，繁殖母牛及初生犊牛立刻注射破伤风类毒素1ml。——结核、副结核病预防，犊牛出生1个月后，胸部皮下注射50mlBCG疫苗一次，且每年一次。2、羊养殖及育肥技术方案（1）养殖技术方案①种羊的引进引进种羊要严格执行《种畜禽管理条例》第7、8、9条，并按照《GB16567种畜禽调运检疫技术规范》进行检疫。引进的种羊应在隔离场（区）观察至少30—45天，经兽医检疫部门检查确定为健康合格后，方可供繁殖使用。②羔羊的饲养——初乳期初乳中含有丰富的蛋白质（17%—23%）、脂肪（9%—16%）等营养物质和抗体，具有营养、抗病和轻泻作用。羔羊初生后及时吃到初乳，对增强体质、抵抗疾病和排出胎粪具有很重要的作用。因此，应让初生羔羊尽量早吃、多吃初乳，吃得越早，吃得越多，增重越快，体质越强，发病少，成活率高。——常乳期（6天—60天）114 这一阶段，奶是羔羊的主要食物，辅以少量草料。从初生到45日龄，是羔羊体长增长最快的时期；从出生到75日龄是羔羊体重增长最快的时期。此时羔羊要早开食，训练吃草料，以促进前胃发育，增加营养的来源。一般从10日龄后开始给草，将幼嫩青干草捆成把吊在空中，让其自由采食。生后20天开始训练吃料，在饲槽里放上用开水烫后降温的半湿料，引导小羊去啃。——奶、草过渡期（两月龄至断奶）两个月龄以后的羔羊逐渐以采食为主，哺乳为辅。羔羊能采食饲草料后，要求饲草料多样化，注意个体发育情况，随时进行调整，以促使羔羊正常发育。日粮中可消化蛋白质以16%—30%为佳，可消化总养分以74%为宜。此时的羔羊还应给予适当运动。③母羊的饲养管理——配种前的饲养管理配种前，要做好母羊的抓膘复壮，为配种妊娠贮备营养。日粮配合上，以维持正常的新陈代谢为基础，对断奶后较瘦弱的母羊，还要适当增加营养，以达到复膘。此时期每天每只另补饲混合精料0.4公斤左右。——妊娠期的饲养管理在妊娠的前3个月营养需要与空怀期基本相同。在妊娠的后2个月应有充足、全价的营养，代谢水平应提高15%—20%，钙、磷含量应增加40%—50%，并要有足量的维生素A和D。每天每只补饲混合精料0.6—0.8公斤，并每天补饲骨粉3克—5克。产前10天左右还应多喂一些多汁饲料。怀孕母羊应加强管理，要防拥挤，防跳沟，防惊群，防滑倒，日常活动要以“慢、稳”为主，不能吃霉变饲料和冰冻饲料，以防流产。——哺乳期的饲养管理产后2—3个月为哺乳期。在产后2个月，母乳是羔羊的重要营养物质，尤其是出生后15—20天内，应保证母羊全价饲养。羔羊哺乳期一般日增重200—114 250克，每增重100克需母乳约500克，而生产500克乳，需要0.3公斤风干饲料，即33克蛋白质、1.8克钙和1.2克磷。到哺乳后期，由于羔羊采食饲草料增加，可逐渐减少直至停止对母羊的补料。哺乳母羊的管理要注意控制精料的用量，产后1—3天内，母羊不能喂过多的精料，不能喂冰水。羔羊断奶前，应逐渐减少多汁饲料和精料喂量，防止发生乳房疾病。母羊舍要经常打扫、消毒，胎衣和毛团等污物要及时清除，以防羔羊吞食发病。④种公羊的饲养管理种公羊对提高羊群的生产力起着重要的作用，在饲养管理上要严格要求。对种公羊的要求是体质结实，保持中上等膘性，性欲旺盛，精液品质好。种公羊的饲养，要求饲料营养价值高，有足量优质的蛋白质、维生素A、D及无机盐等，且易消化，适口性好。动物蛋白对种公羊很重要，在采精频率较高时，要补饲生鸡蛋、牛奶等。波尔种公羊要单圈饲养，公羊要单独组群运动和补饲。配种季节一般每天采精1—3次，采精后要让其安静休息一会儿。种公羊还要定期进行检疫、预防接种和防治内、外寄生虫，并注意观察日常精神状态。并以舍饲为主，每天按体重的1%补饲混合精料。采精较频时，每天补饲2个鸡蛋。每天采精1—2次，3—4天休息1次，除夏季特别炎热的时候和冬季特别寒冷的时候精液品质较差不采精外，其余时间精液品质都较好，几乎常年可以采精。（2）羊育肥管理与饲养技术选择3月龄断奶羔羊，进行快速舍饲育肥，50—60天即可上市、宰杀。整个育肥期可分为两个阶段，一是育肥前期（预饲期），二是催肥期（正饲期）。——育肥前期114 育肥前期是指断奶羔羊进入育肥圈后的一个适应性过渡期，又称预饲期，一般为10天左右。羔羊进入育肥圈后，先进行健康检查，无病者方可进行育肥。然后把羔羊按性别、年龄和体格大小进行分类组群，并进行驱虫、药浴、防疫注射和修蹄、称重。为促进羔羊的消化机能，使其尽快适应快速育肥方式，预饲前期宜用粗饲料比例相对较高的日粮喂羊。其典型配方为：玉米25%，干草64%，糖蜜5%，菜籽饼5%，食盐1%，另加金霉素20mg／kg。预饲后期宜用精粗饲料比例相同的日粮。其典型配方为：玉米39%，干草50%，糖蜜5%，菜籽饼5%，食盐1%，另加土霉素50mg／kg。精料每天饲喂3次，每次饲喂量以45分钟左右吃净为佳，加大精料量或变换饲料配方都应至少有3天的适应期。——催肥期预饲期结束后即转入催肥期，即正饲期，一般为50天左右。对体格或年龄大的羔羊给以高营养日粮，进行短期强度育肥。建议日粮配方为：玉米58%，干草40%，豆饼2%，另加金霉素25mg／kg。对体格或年龄小的羔羊可先给以中营养日粮进行一段时间适度育肥，让其先长体格，然后再转入高营养短期强度育肥。建议日粮配方为：玉米53%，干草47%，另加金霉素20mg／kg。同时定时给羊喂料、饮水，饮水要供应充足，水质良好，冬春季节水温一般不能低于20℃，并保持清洁卫生。——合理使用添加剂在羔羊育肥生产中，按照《无公害食品肉羊饲养饲料使用准则》合理使用添加剂，可以起到事半功倍的效果。常见的添加剂有以下几种：莫能菌素钠，又名瘤胃素。其作用是控制和提高瘤胃发酵效率，以提高增重速度及饲料转化率。用法用量：每千克日粮均匀地添加莫能菌素钠25—114 30mg，最初喂量可低些，以后逐渐增加至需要量。杆菌肽锌，能促进养分消化吸收，提高饲料利用率，加快日增重速度。用法用量：每千克混合精料中添加10—20mg补饲。磷酸脲：能促进羊的生理代谢及其对氮、磷、钙的吸收。用法用量：每日每只羊添加10g左右磷酸脲，平均日增重可提高28.5%。牛羊旺：属西北农林科技大学预混料厂研制生产的牛羊育肥专用强化预混添加剂，能加快饲草分解，提高瘤胃功能，促进粗饲料的转化和吸收，缓解精粗料搭配不当的矛盾，强化微量养分含量，达到快速长肉，促成短期育肥。用法用量：3月龄以上育肥羔羊每天每只添加50g。（3）防疫与驱虫加强饲养管理和综合性兽医卫生防治措施，提高抗病能力。根据羊传染病的流行特点、规律，随时注意当地天气变化及对怀孕羊和羔羊的护理工作。要按照《无公害食品　肉羊饲养兽医防疫准则》进行卫生防疫。——环境消毒用规定浓度的次氯酸盐、有机碘混合物、过氧乙酸、新洁尔灭、煤酚等，进行羊舍消毒、羊环境消毒、羊场道路和周围以及进入场区的车辆消毒。用规定浓度的新洁尔灭、有机碘混合物或煤酚的水溶液，洗手、洗工作服或胶靴进行消毒。在羊舍周围、入口、产房和羊床下面撒生石灰等进行消毒。——传染病防疫结合本地区多年来主要疫病发生规律及流行特点、疫病特征等，建立适宜的免疫程序，定期进行免疫接种，使免疫程序规范化、标准化。主要传染病的免疫方法如下：羊肠毒血症、羊瘁疽、羊快疫：每年春季产羔后，对所有的羊注射三联疫苗。错过季节出生的羔羊，出生后1—114 2周龄，免疫注射1次，免疫期为1年。肠毒血症发病严重地区，注射单价肠毒血症菌苗效果较好；羊口蹄疫：每年春秋两季，对所有羊注射口蹄疫灭活苗，免疫期6个月；山羊传染性胸膜炎：每年用羊传染性胸膜肺炎氢氧化铝苗佐剂霉形体培养苗和细菌培养苗进行免疫，免疫期6—8个月。发现病羊及时隔离、治疗或淘汰处理。治疗用“九一四”，成年羊每次用药0.20—0.25g，连续静脉注射2次即可见效；布氏杆菌病：进行秋季免疫注射和饮水预防，免疫期1年；山羊痘病：目前预防接种可用冻干绵羊痘弱毒疫苗皮下注射2ml。——驱虫每年春秋2次驱虫，丙硫咪唑与阿维菌素交替使用。丙硫咪唑进行预防性驱虫，口服用量每千克体重5—15mg。阿维菌素片剂：2片/35kg体重进行口服预防，针剂：1ml/只量进行注射预防。3、饲草颗粒加工技术方案加工用草进入工厂原料车间，经过检查除硬质杂物和霉烂草后，主要经过以下加工流程加工成成品草颗粒（块）：（1）喂入切碎原料用人工或装载机喂入料仓，经传输送入饲草粉碎机，物料被切碎。（2）搅拌计量制粒切碎后的原料被输送到混合器中，被搅拌混合，并供给适量的水份，而后进入制粒机，被挤压成颗粒，通过制粒机出来的颗粒，水分含量约14%，温度80℃左右。（3）冷却除尘压制好的颗粒送入颗粒饲料冷却器中，降温40—114 60分钟，在这一过程中，饲草颗粒约失去2%的水分，直降到环境温度。颗粒经冷却器中的除尘金属网，饲草粉末掉入网下。粉尘细末被回送，再次加工成颗粒。（4）储存和包装经冷却除尘后的颗粒饲料进行储存。并按产品质量要求进行检验，包装运送到成品库。具体流程详见图2图2草颗粒加工生产技术流程图1、饲草粉碎机（45KW）2、螺旋输送机3、斗式提升机4、螺旋输送机5、配料器6、调制器7、草颗粒压制机（75KW）8、皮带输送机9、螺旋输送机10、粉料仓11、斗式提升机12、冷却器13、回粉螺旋14、斗式提升机15、回转分级筛16、颗粒成品仓17、加水系统18、电控系统19、冷却风网系统20、除尘、吸风系统6.2工程方案6.2.1项目建设总体布局方案本项目总占地面积4450亩，其中养殖区占地100多114 亩。位于项目区的中部。养殖区的总体布置依照满足生产，方便经营，同时兼顾美观的指导思想进行。养殖区严格按照GB/T18407.3《农产品安全质量　无公害畜禽肉产地环境要求》，按照管理加工区、良种繁育区、育肥区进行分布。根据风向，良种繁育区位于育肥区上风向，育肥区位于下风向。养殖区设两个大门，一个为主大门，用作人员出入及饲草料运输，另一个用作牛羊运输通道。办公室、兽医配种站、饲料加工车间远离繁育、养殖区，以减少对其影响。6.2.2牲畜棚圈建设方案1、牛舍及配套设施建设方案（1）选址结合当地的气候特点，选择地势较高、背风向阳、空气流通、土质坚实、地下水位低。排水良好，具有斜坡的开阔平坦地方。场区土壤质量符合GB15618。（2）牛舍建设建设牛舍17幢，各幢相距20米，其中：生产母牛牛舍10幢，每幢900平方米（50×18米），可容纳100头牛；育成母牛牛舍2幢，每幢900平方米（50×18米），可容纳120头牛；犊牛牛舍3幢，每幢800平方米（50×16米），可容纳145头牛；育肥牛牛舍2幢，每幢900平方米（50×9米），可容纳220头牛。生产母牛、育成牛、育肥牛牛舍檐口标高3.6米，犊牛舍檐口标高3.3米。自由牛床沿长方向（东西向）按对尾形式分别排列成两组，中间设饲喂通道，左右兼顾。在南北向的中间设置粪便通道。牛舍屋顶形式为钟楼式，设采光、通气天窗，窗户用塑钢窗，上部天窗设联动杆，以方便开启。在每幢牛舍下风7米的地方设置污水池，以能贮满一个月的粪尿为准，每月清除一次，每幢牛舍污水池为60立方米。114 （3）运动场及围栏建设每座牛舍南面设一运动场，生产母牛每头12平方米；育成牛每头10平方米；犊牛每头6平方米。总面积16850平方米（育肥牛不设运动场），运动场采用砂石地面，并向四周有一定坡度（3—5度），以利于排水，运动场内设饮水槽。运动场四周用钢管做围栏，围栏高1.5米。按照每个牛舍牛数量在运动场中间设凉棚。2、羊舍及配套设施建设方案（1）选址同牛舍选址要求。（2）羊舍建设建设羊舍37幢，各幢相距15米，其中：种公羊羊舍1幢，42平方米（7×6米），可容纳14只羊；生产母羊羊舍10幢，每幢900平方米（50×18米），可容纳400只羊；育肥羊羊舍26幢，每幢450平方米（30×15米），可容纳500只羊。羊舍檐口标高2.5米左右。门宽3米，高2米，窗户距地面1.5米以上，羊舍高出舍外地面20—30厘米，为缓坡形，地面以砖块铺垫。在每幢羊舍下风5米左右的地方设置污水池，以能贮满一个月的粪尿为准，每月清除一次，每幢羊舍污水池为50立方米。（3）运动场及围栏建设每座羊舍南面设一运动场，每只羊按4平方米，总面积16056平方米（育肥羊不设运动场），运动场采用砂石地面，并向四周有一定坡度（3—5度），以利于排水，运动场内设饮水槽。运动场四周用钢管做围栏。114 3、病牛、羊舍建设方案病牛舍、病羊舍建筑面积均为100平方米，采用栓系式管理，中间设饲喂通道。6.2.3配套设施建设方案兽医配种服务站由值班室、化验室、治疗室、精液处理室、输精室等组成，建筑面积200平方米，用于牛羊疾病防治及羊人工授精和牛冻精冷配。采用砖混结构，单层。牛、羊产房建筑面积200平方米，采用栓系式管理，中间设饲喂通道。在每个产房一端设置2座保定架，供牛羊产犊、羔使用。警卫、消毒室建筑面积80平方米，砖混结构，由值班室、消毒室和更衣室组成，用于值班和进入场内人员更衣、消毒。6.3草畜平衡分析根据牛、羊发育的不同时期饲养标准，参考有关的技术管理规程，并结合本项目实际情况，确定不同生长阶段采食量。1、牛群饲料需要量估算本项目根据牛群周转情况，到2015年，即达产年，牛群总规模为1655头，其中：生产母牛1000头，后备母牛105头，青年母牛125头，犊母牛425头，育肥牛425头（详见附表1）。其中：生产母牛、后备母牛以及青年母牛、犊母牛需全年饲养；育肥牛需饲养四个月。根据牛的日粮消耗定额（表3），确定本项目到达产年，即2015年，全年需要消耗混合颗粒饲料（主要为玉米）2295吨；苜蓿干草1495吨；秸秆898吨，糟渣块根1628吨；饼泊饲料2173吨；青贮饲料1825吨（表4）。114 表3牛群饲料消耗定额表单位：千克/天饲料类别牛别混合颗粒饲料（玉米）苜蓿秸秆块根饼泊饲料青贮生产母牛532455后备母牛2.52223青年母牛22224犊母牛11育肥牛2.51.51表4牛饲草饲料年需要量估算表单位：吨/年饲料类别牛别饲养天数混合饲料苜蓿秸秆糟渣块根饼泊饲料青贮合计　22951495898162821731825生产母牛36518251095730146018251825后备母牛36596777777115　青年母牛36591919191183　母犊牛365155155　　　　育肥牛12012877　　51　2、羊群饲料需要量估算本项目根据羊群周转情况，到2015年，即达产年，羊群饲养总规模为12147只，其中：成年种公羊和育成公羊14只，成年母牛4509只，羔羊5100只，育肥羊2524只（详见附表2）；此外养殖示范区每年饲养育肥羊30000只（每年三批，每批10000只）。其中：成年种公羊、育成公羊和成年母牛需全年饲养；羔羊需饲养150天；育肥良种羊需饲养180天；育肥土种羊需饲养90天。表5羊群饲料消耗定额表单位：千克/天羊别饲养数饲养天数玉米苜蓿秸秆成年公羊143651.53.51成年母羊45093650.211羔羊51001500.10.8育肥良种羊25241800.21.51育肥土种羊3000090114 表6羊群年饲草饲料需要量估算表单位：吨/年羊别合计玉米苜蓿秸秆总计12857104470074805成年公羊318185成年母羊362132916461646羔羊68977612育肥羊851763147313154其中：育肥良种羊122791681454育肥土种羊729054040502700根据羊的日粮消耗定额（表5），确定本项目到达产年，即2015年，全年需要消耗混合颗粒饲料（玉米）1044吨；苜蓿干草7007吨；秸秆4805吨（表6）。3、全畜群饲料平衡估算按照上述估算，项目到达产年后年共需要各类饲草料23170吨，其中，玉米3339吨，苜蓿8502吨，秸秆5703吨，块根1628吨，饼粕2173吨，青贮饲料1825吨（表7）。本项目建设单位建有饲草料基地4000亩，规划种植玉米1000亩，苜蓿3000亩，玉米单产按700kg/亩计、苜蓿单产按1000kg/亩计，可年产玉米700吨，苜蓿3000吨，秸秆2100吨。种植基地可提供的饲草料量不能完全满足畜群全年饲料需要量，需要外购。其中，需要外购玉米2639吨，苜蓿5502吨，秸秆3603吨，块根1628吨，饼粕2173吨，青贮饲料1825吨。表7畜群年饲草饲料需要量估算表单位：吨/年项目合计牛年需要量羊年需要量总计231701031312857混合精料333922951044苜蓿850214957007秸秆57038984805块根16281628　饼泊21732173　青贮18251825　114 表8物料平衡表单位：吨饲草料饲草料需求量饲草料生产量外购量总计23170580017370混合精料33397002639苜蓿850230005502秸秆570321003603块根1628　1628饼泊2173　2173青贮1825　1825表92005年尉犁县及周边县市主要农作物及饲草料生产现状表单位：万亩、吨县市小麦玉米苜蓿油料作物甜菜面积产量面积产量面积产量面积产量面积产量巴州56.3421743917.908554911.24849606.0862997.14317639库尔勒市4.88165972.5278681.7114133　　　　尉犁县0.268070.3312310.367230　　　　轮台县9.38326344.94227572.6011933　　　　焉耆县16.70666692.28114802.04161001.3218263.51147181和静县10.13430032.03123540.8657202.8125291.9790063和硕县2.4888451.88136581.77150490.382180.5927036博湖县6.51263971.3467460.5751301.5316651.0853369七县市合计50.3119495215.3760949.9752956.0362387.14317649目前尉犁县及周边7县市每年产小麦194952吨，玉米76094吨，苜蓿75295吨，各类秸秆423234吨（小麦按1：1折算，玉米按1：3折算），麦麸4.87万吨（按小麦总产量的25%折算）。本项目玉米的外购量为2639吨，仅占尉犁县及周边县市玉米生产总量的3.5%；苜蓿的外购量为5502吨，仅占七县市生产总量的7.3%。此外，巴州为我区主要牧区之一，有丰富的天然草地资源，其中，拥有天然草地12398万亩，改良草地62万亩，人工草地187万亩，牧草资源丰富。可见，项目区及周边县市饲草料供应量充足，完全可满足项目生产需要，从而为本项目的顺利实施提供了坚实的物料基础保障。114 第七章环境影响评价7.1项目区环境现状本项目示范基地位于西尼尔镇218国道库尔勒—尉犁县公路段21公里处。西尼尔镇自然气候条件与尉犁县基本一致，属暖温带干旱大陆性气候，光照资源比较充足，热量丰富，降水少，蒸发势大，空气干燥。项目区属山前洪冲积扇的上部，地势平坦，土壤质地多以沙壤、轻壤为主，有机含量2.5%，适合林草种植。兴平干渠位于项目区东侧，为主要灌溉用水水源，引水方便。兴平干渠流量35—40立方米/秒，控制灌溉面积72万亩，完全可保证项目区农业生产灌溉需要。此外项目区地下水资源丰富，也可开发地下水资源满足供水需求，且水质均满足《农业灌溉水质标准》。项目区周边均为农田，无污染源，无居民点和工矿企业等。7.2环境影响本项目作为优质牛羊生产基地，没有大规模新增水土开发，同时是利用现有4000亩耕地进行饲草料种植，不会对原有生态环境造成破坏。基地建立后实行严格的管理模式，采用科学的种植模式，利用种植基地及当地丰富的精、粗饲草料资源，养殖过程中采用集中饲养方式，发展高度集约的现代畜牧业，有利于尉犁县及周边草地生态置换工程的实施，降低当地天然草地的载畜压力，进而维护和改善当地草地生态环境，而且也有利于改善当地的气候条件。同时对饲养过程中产生的粪便及废弃草料进行回收利用，从而使优质肉牛肉羊繁育、养殖对环境的污染降低到最小程度。114 项目建设对环境影响主要有：——4000亩饲草料的种植必将减少区域内的降尘量，净化项目区内的空气，改善生活环境。——本项目将建设300亩农田防护林，具有防风和生物排水作用，随着林带的成长，将减小风沙危害，且由于林木的蒸腾作用，在一定程度上控制了地下水埋深，抑制了盐份上升，有利于防止土壤次生盐渍化。同时，由于防护林体系的完善，改善了田间小气候，有利于牧草的生长。——本项目4000亩耕地主要种植苜蓿等饲草，苜蓿具有强大的根须，是非常好的水土保持植物。同时其根上长有根瘤，可固定空气中的氮素，除满足自身所需氮素之外，还可增加土壤中的氮，因此是很好的改良土壤的绿肥植物。——本项目养殖基地将产生大量的粪便，可作为有机肥施于农田，有利于团粒结构的形成，提高土壤肥力。——废液废液主要来自牛舍清洗污水和生活废水。——废渣废渣主要来自饲草料加工中分离出来的固体废弃物，牲畜养殖过程中产生的粪便。——噪声噪声主要来自饲草料加工车间产生的噪声。7.3环境保护与治理措施114 为了使项目在整个实施过程中不对环境产生破坏，项目严格按照国家的有关环保政策开展实施，牲畜的整个养殖过程中严格遵循相关规程，保证在整个养殖过程中不对环境产生破坏作用。同时对生产、加工中产生的废渣和废液进行处理。——按照GB/T18407.3《农产品安全质量　无公害畜禽肉产地环境要求》，进行畜舍选址及建设；——牲畜饲养舍内设有污水道，通过统一收集后和生活产生的废水经厌氧生化处理后排放，出水水质符合GB8978《污水综合排放标准》中二级标准要求，用于林带灌溉；——饲料加工中产生的原料废渣应集中堆放，加强管理；对牲畜养殖的每一环节进行质量控制，采用科学的饲养管理模式，禁用含有有害物质的添加剂，每天清洗牲畜圈舍，定期对圈舍进行消毒处理，减少疾病传播。设置专门化粪池回收利用饲养过程中的粪便，作为有机肥施于农田，达到以畜强地、以地养畜的良性循环生产；——随着项目的实施运行，可在基地内修建中型沼气池一座，一方面可以处理牛羊粪便和污水，另一方面可为项目区提供洁净能源，减少环境污染；——为发挥树木、草坪对环境特有调湿、调温及净化作用，本项目专门进行绿化带隔离建设，基地内外结合，广植绿地，形成良好的绿化网络；——在加工工艺流程设计上首先要充分考虑环境保护问题，生产加工车间安装隔音门窗，单室操作，以降低噪音。必须符合GB11348《工业企业厂界噪声标准》。——对因传染病及其他需要处死的病牛羊，应在指定地点进行捕杀，并进行无害化处理。牛羊尸体及其产品无害化处理应严格按GB16548《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》执行。114 第八章项目的组织管理与保障措施实施科学、有效的组织管理是提高项目建设水平，确保建设项目总体目标顺利实现的基础，也是推进现代畜牧业建设成果发挥长效和产业化经营的重要保证。为此，根据新疆XX公司现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目建设的条件、内容和目标，采取以市场调节为主，以政府扶持和推动为辅，通过“龙头企业+基地+养殖户”产业化组织形式，实现畜产品的生产、加工、销售一体化。同时结合基地建设实际，积极探索和实践新的特色农业产业化项目组织形式，通过强有力的组织管理，促进现代畜牧业繁育养殖示范基地建设，优化区域农业产业结构，增强基地的示范推广效益，带动区域农村经济发展和农民增收。8.1项目组织管理8.1.1项目管理机构鉴于新疆XX公司现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目还处于起步阶段，且项目建设涉及计划、畜牧、农业、加工、经贸等行业和部门，前期工作内容复杂，组织协调工作量大，为了加快和规范现代畜牧业繁育养殖示范基地建设，发展和壮大畜牧产业，巴州政府给予高度重视，专门成立了新疆XX公司良种繁育养殖示范基地项目领导小组，以加强项目建设的组织、协调和管理。项目领导小组组成如下：组长：副组长：成员：114 项目建设领导小组主要负责制定项目建设的规划、布局和发展方向，按照国家及自治区特色农业产业化建设原则和要求，推进项目管理体制和机制的创新，进行示范基地建设的重大决策，并负责实施过程中具体协调、组织和管理，包括年度实施方案、技术规程的制定和落实，安排工程建设的招投标，对项目资金使用、建设进度和质量进行监督、检查与评价，协调和解决畜牧产业发展中的具体问题等。并按项目管理目标责任制，责任到人，措施到位，有效推动项目建设的顺利完成。8.1.2资金使用和财务管理本项目建设资金为新疆自治区预算内专项资金。为了保证项目的顺利实施，项目建设单位要严格按照新疆建设专项资金管理的有关规定保证项目资金的使用，并积极落实各项地方配套资金及时到位。并在当地国资部门监管下，项目建设专项资金要设立银行专户，项目资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按照自治区审批方案分期分批进行列支，严禁挤占、挪用项目建设资金。项目资金管理要做到有制度、有计划，并按规定定期向项目管理部门报送财务报表。项目资金使用和支出实行项目建设单位法人代表审批负责制，并按项目资金管理规定，在项目建成后，对项目建设财务帐目进行全面审计。8.1.3项目组织管理的运行方式根据现代畜牧业繁育养殖示范基地建设114 项目建设要求和具体特点，项目将在政府扶持和推动下，引进市场机制，围绕市场对优质牛羊肉的消费需求，建立和实施产业化的组织运行管理。即在项目建设领导小组的协调、组织和监督下，面向市场，依托相关技术单位，提高繁育养殖技术和市场开拓能力，实施现代企业管理制度，加大优质牛、羊的良种引进和繁育的研发力度，以产品质量和品牌开拓区外市场、占据区内市场，在此基础上，通过无偿提供技术服务等多种形式，与尉犁县良种牛、羊养殖户以订单或契约形式建立稳定的合作关系；同时，在项目建设领导小组的协调、监督和推动下，良种牛、羊养殖户积极与相关科研单位合作，充分依靠科技，提高良种牛、羊养殖水平和生产能力，实施规范化、标准化和规模化生产，并通过订单农业的方式，向XX公司等畜产品加工龙头企业提供优质、足量的加工原料，并依托龙头企业实现整个畜牧产业的增值，从而形成集良种牛羊引进、选育、扩繁、养殖、加工、销售于一体的产业化经营管理模式。项目建设领导小组将在良种牛羊繁育养殖示范基地项目建设的全过程中履行职责，加强协调、服务和管理，保证示范基地健康发展。项目建设领导小组组织、协调管理、监督XX公司现代畜牧业繁育养殖示范基地项目提供架子畜优质良种牛羊繁育养殖示范基地辐射区牛羊养殖户提供冻精、良种、技术育肥牛羊育肥牛羊屠宰深加工产业发展农民收入增加促进促进农村经济发展图3项目建设运行组织管理模式随着市场经济的完善和良种牛羊114 产业化运行模式的日益成熟，可考虑组建优质良种牛羊养殖协会或类似的中介组织，由其组织良种牛羊生产的技术服务和产品收购，并向市场或龙头企业提供符合要求的优质牛、羊；良种牛、羊养殖基地在养殖协会的组织下，按照企业对产品的要求，实行畜产品的规范化、标准化和规模化生产，并积极与相关科研单位、养殖户联合，提高优质畜产品生产水平和生产能力，保证产品保质保量供给，从而避免了单独面对市场和独自与企业打交道所带来的各种风险和矛盾；龙头企业可与养殖协会一方签订原料收购合同，从而避免了与养殖户直接签订合同而引起的风险和不必要的矛盾，因而可以将主要精力集中在新的畜产品开发、先进生产技术的推广应用、加工工艺的改进以及开拓市场等方面。这种组织运行管理模式不仅更符合市场经济运行的规律，而且可使政府职责转到服务、调控和监督上，将更有利于项目区良种牛羊产业的发展壮大。8.2项目建设的保障措施新疆XX公司现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目直接关系到尉犁县乃至巴州畜牧产业发展和区域农业结构调整以及农民收入水平的提高，项目实施涉及的行业、部门较多，具体工作内容复杂，因此必须采取有效的保障措施，确保项目达到预期目标。1、统一思想，加强领导，建立健全项目组织管理机构，为项目建设提供强有力的组织保障鉴于该项目在巴州和尉犁县农业生产中的科技示范作用和对农民增收的带动作用，项目建设地各级政府和相关部门要提高认识，统一思想，加强领导，严格按照国家及自治区基本建设程序，实行项目法人制、工程质量监理制、招投标制和审计验收制，实现目标到人、责任到人，强化项目建设的协调、组织和监督，抓好建设资金、规模及养植户的落实，从组织上保证项目的顺利实施。114 2、强化项目建设资金管理，严格财务制度，实行专款专用，为项目实施提供可靠的资金保障现代畜牧业繁育养殖示范基地项目建设资金的有效管理和合理使用关系到项目建设的成败。因此，要按照国家基本建设项目资金管理要求，实行严格的资金使用审批管理制度，在当地国有资金管理部门的监管下，对项目建设资金实施专户管理，专款专用，并尽可能根据项目建设进度和需要实行报帐制；同时，加强项目建设资金的下拨、使用和管理的审计、监督与检查，严禁将项目建设资金挪作它用。3、加大现代畜牧业繁育养殖示范基地项目建设的科技支撑力度，提高畜产品生产的科技含量和管理水平优质的畜产品是提高市场竞争力和畜牧业产业发展的关键。因此，必须通过优质良种牛、羊的引进、繁育和推广，以生产优质、高产畜产品项目建设的首要目标。为此，必须实行畜产品的规范化和规模化生产，要强化养殖户的技术培训，积极推广无公害、绿色畜产品养殖技术，从而提高畜产品质量和科技含量，促进畜牧产业的持续发展和良性循环。4、加强疫病防疫体系建设，以保证项目健康顺利运行加强对动物疫情包括（寄生虫性疾病、传染性疾病、营养性疾病、环境性疾病）进行全面检查，建立完善的防疫制度、切实搞好定期消毒、认真进行驱虫健胃、定期进行检疫监测、全面进行预防接种、努力搞好疾病控制。根据畜禽免疫情况，做好常见病防治工作，防止重大动物疫病的发生、传播和扩散。为项目顺利实施奠定坚实的基础。5、积极扶持畜牧业养殖协会和龙头企业，实行“龙头企业+畜牧业养殖协会+基地（养殖户）”的产业化发展模式114 在加强现代畜牧业繁育养殖示范基地建设的同时，要积极推进畜牧业养殖协会建设，协会是龙头企业和繁育养殖示范基地的纽带，协会的发展将直接影响龙头企业和生产基地，政府要通过相应的优惠政策扶持协会的发展壮大，以促进项目区现代农业发展。龙头企业通过原料产品的深加工和销售直接面对市场，其产品加工水平、规模和开拓市场的能力直接影响尉犁县畜产品生产基地建设与产业发展，为此，要制定相应的优惠政策和支持措施，并通过引资、招商等，积极扶持龙头企业的发展壮大，鼓励优质产品的研发和市场开拓。同时，要营造“龙头企业+畜牧养殖协会+基地（养殖户）”的产业化经营环境，并努力探索和实践现代畜牧业发展新的组织模式，增强龙头企业拓展市场的能力，为现代畜牧产业的发展提供有效的市场保障。6、加大现代畜牧业繁育养殖示范基地项目建设的宣传力度，提高农民参与的主动性和积极性现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目通过龙头企业带动，使广大养殖户有组织地进行科学化、规范化生产，及时得到全面的技术指导和培训，并按订单或契约提供优质畜产品原料，从而避免了过去畜产品养殖户一家一户面对市场和生存技术手段相对落后等现象，大大降低了畜牧业生产的市场风险和自然风险，能够确保养殖户稳定增收。为此，要通过当地的广播、电视及相关媒体，加大现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目对当地农业生产发展的科技示范作用的宣传力度，使农民充分认识到项目建设的重要性和现实性，以及与自身利益间的密切关系，从而有效引导和组织农民参与到项目建设中，提高其主动性和积极性，为项目建设的顺利实施创造良好的舆论环境。114 第九章项目实施进度9.1项目建设期本项目建设期为3年，即2007—2009年。9.2项目实施进度安排本项目实施计划和进度安排如下：●2007年：主要建设良种繁育区的繁育设施和饲草料种植示范区。主要有：1、良种畜繁育区主要进行繁育设施建设，包括：——建设生产、育成母牛舍12幢，共计10840平方米；——建设母牛牛舍运动场14300平方米；——建设母牛牛舍运动场围栏1000米；——建设犊牛舍3幢，共计2400平方米；——建设犊牛舍运动场2550平方米；——建设犊牛舍运动场围栏240米；——建设羊舍11幢，共计12042平方米；——建设羊舍运动场16056平方米；——建设羊舍运动场围栏1000米；——建设产房200平方米；——建设病牛舍100平方米；——建设病羊舍100平方米。114 2、饲草料种植示范区——土壤改良4000亩；——建设防护林300亩；——建设防渗渠1公里。●2008年：主要开展良种繁育区的优良品种引进，养殖示范区和饲草料加工储藏区的建设。主要有：1、良种畜繁育区主要开展优良品种引进，包括：——引进波尔种公羊10只；——购置当地母羊1000只；——购置当地母牛400头。2、养殖示范区——建设牛舍2幢，共计1700平方米；——建设羊舍26幢，共计10400平方米。3、饲草料加工储藏区——购置草颗粒加工成套设备1套；——建设草颗粒加工厂房300平方米。——建设饲草料储存间800平方米；——建设精饲料加工车间100平方米；——购置饲料粉碎机15台。●2009年：主要建设兽医防疫体系和配套设施。主要有：114 1、兽医防疫体系——兽医配种服务站建设200平方米；建设化粪池2座；建设消毒室50平方米。——仪器设备配套54台（套），其中购置：人工授精器械5套，主要包括内窥镜、输精枪、细管剪等；助产器械5套；恒温箱1台；电子天平1台；消毒器10台；冰箱1台；蒸馏器1个；水浴锅2个；显微镜4个；目镜3个；紫外线灯5套；集液杯4个；液氮罐6台；高压灭菌器6个。2、配套设施——建设道路1000平方米；——建设隔离带2000平方米；——建设办公室100平方米；——建设警卫室30平方米。具体进度见以下实施计划时间安排表（表10）。114 表10实施计划时间安排表区系项目内容2007年2008年2009年项目前期工作一、良种畜繁育区1、优良品种引进种公羊优良母羊优良母牛2、繁育设施建设成牛舍建设成牛舍运动场成牛舍运动场围栏犊牛舍建设犊牛舍运动场犊牛舍运动场围栏羊舍建设羊舍运动场羊舍运动场围栏产房病牛舍病羊舍二、养殖示范区育肥牛畜舍建设育肥羊畜舍建设三、饲草料加工储藏区草颗粒加工成套设备草颗粒加工厂房饲草料储存间饲料粉碎机精饲料加工车间四、兽医防疫体系兽医配种服务站化粪池消毒室人工授精器械助产器械恒温箱电子天平消毒器冰箱蒸馏器水浴锅显微镜目镜紫外线灯集液杯液氮罐高压灭菌器五、饲草料种植示范区土壤改良防护林防渗渠六、配套设施建设道路建设隔离带建设办公室警卫室项目验收114 第十章项目投资估算与资金筹措10.1投资估算依据本项目的投资估算按建设部和国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法和参数（第三版）》定义的投资规范进行。在对本项目进行投资估算时，主要是依据项目建设方案设计的各项工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备配置数量。同时以新疆维吾尔自治区1998—2005年单位工程造价和物资采购价格水平，参照有关的国家定价、国家指导价和有关厂商提供的各种建设材料的现行市场销售价格，结合当地同类工程的劳务价格等进行投资估算。本项目运行过程中的流动资金由项目实施单位自行解决，不计入项目总投资估算和财务评价中。10.2项目总投资估算本项目建设总投资为1500万元（表11）。主要内容包括良种畜繁育区、养殖示范区、饲草料加工储藏区、兽医防疫体系以及饲草料种植示范区等建设。其中：——良种畜繁育区建设投资865万元，占总投资的57.67%；——养殖示范区建设投资259万元，占总投资的17.27%；——饲草料加工储藏区建设投资225万元，占总投资的15%；——兽医防疫体系建设投资23.5万元，占总投资的1.57%；——饲草料种植示范区建设投资57万元，占总投资的3.8%；——配套设施投资10.5万元，占总投资的0.7%；——其他费用60万元，占总投资的4%。114 表11项目总投资表单位：万元、%项目合计占总投资比例合计1500.00100.00一、良种畜繁育区86557.671、优良品种引进1449.62、繁育设施建设72148.07二、养殖示范区25917.27三、饲草料加工储藏区22515四、兽医防疫体系23.51.57五、饲草料种植示范区573.8六、配套设施建设10.50.7七、其它费用60410.3分项目投资本项目总投资1500万元，主要用于良种畜繁育区、养殖示范区、饲草料加工储藏区、兽医防疫体系以及饲草料种植示范区建设投资和其他费用。10.3.1良种畜繁育区良种畜繁育区建设投资865万元（表12），占总投资的57.67%。主要用于优良品种引进（每年需冻精2500支，计入生产成本）和良种养殖设施建设，其中：——良种引进投资144万元，其中：购置波尔种公羊10只，投资14万元；购置当地母羊1000只，投资30万元；购置当地母牛400头，投资100万元。——繁育设施建设投资721万元，其中：建设生产、育成母牛舍12幢，共计10840平方米，投资325.2万元；建设母牛牛舍运动场14300平方米，投资28.6万元；114 建设母牛牛舍运动场围栏1000米，投资6万元；建设犊牛舍3幢，共计2400平方米，投资60万元；建设犊牛舍运动场2550平方米，投资5.1万元；建设犊牛舍运动场围栏240米，投资1.44万元；建设建设羊舍11幢，共计12042平方米，投资241.55万元；建设羊舍运动场16056平方米，投资32.11万元；建设羊舍运动场围栏1000米，投资6万元；建设产房200平方米，投资10万元；建设病牛舍100平方米，投资3万元；建设病羊舍100平方米，投资2万元。表12良种畜繁育区投资表单位：元、万元项目单位数量单价合计合计　　　865.001、优良品种引进　　　144.00种公羊只101400014.00优良母羊只100030030.00优良母牛头4002500100.002、繁育设施建设　　　721.00成牛舍建设平方米10840300325.20成牛舍运动场平方米143002028.60成牛舍运动场围栏米1000606.00犊牛舍建设平方米240025060.00犊牛舍运动场平方米2550205.10犊牛舍运动场围栏米240601.44羊舍建设平方米12042200241.55羊舍运动场平方米160562032.11羊舍运动场围栏米1000606.00产房平方米20050010.00病牛舍平方米1003003.00病羊舍平方米1002002.0010.3.2养殖示范区养殖示范区建设投资259万元（表13），占总投资的17.27114 %。主要用于育肥牛舍、羊舍等设施建设，改善牛羊生长环境。其中：——建设牛舍2幢，共计1700平方米，投资51万元；——建设羊舍26幢，共计10400平方米，投资208万元。10.3.3饲草料加工储藏区饲草料加工储藏区建设投资225万元（表13），占总投资的15%。主要用于购置饲料加工设备、加工厂房、饲草料储存间等建设投资。其中：——购置草颗粒加工成套设备1套，投资150万元；——建设草颗粒加工厂房300平方米，投资16.5万元。——建设饲草料储存间800平方米，投资44万元；——建设精饲料加工车间100平方米，投资5.5万元；——购置饲料粉碎机15台，投资9万元。表13养殖示范区、饲草料加工储藏区投资表单位：元、万元项目单位数量单价合计合计484.00一、养殖示范区　　　259.00育肥牛畜舍建设平方米170030051.00育肥羊畜舍建设平方米10400200208.00二、饲草料加工储藏区　　　225.00草颗粒加工成套设备套11500000150.00草颗粒加工厂房平方米30055016.50饲草料储存间平方米80055044.00饲料粉碎机台1560009.00精饲料加工车间平方米1005505.5010.3.4兽医防疫体系建设兽医防疫体系建设投资23.5万元（表14），占总投资的1.57%。主要用于兽医配种服务站建设和仪器设备购置。其中：114 表14兽医防疫体系建设投资表单位：元、万元项目单位数量单价合计合计　　　23.50兽医配种服务站平方米20055011.00化粪池座230000.60消毒室平方米505502.75人工授精器械套550002.50助产器械套520001.00恒温箱台150000.50电子天平台140000.40消毒器台1012001.20冰箱台120000.20蒸馏器个140000.40水浴锅个210000.20显微镜个415000.60目镜个35000.15紫外线灯套52000.10集液杯个42500.10液氮罐台620001.20高压灭菌器个610000.60——兽医配种服务站建设200平方米，投资11万元；建设化粪池2座，投资0.6万元；建设消毒室50平方米，投资2.75万元。——仪器设备配套54台（套），投资9.15万元。其中购置：人工授精器械5套，主要包括内窥镜、输精枪、细管剪等，投资2.5万元；助产器械5套，投资1万元；恒温箱1台，投资0.5万元；电子天平1台，投资0.4万元；消毒器10台，投资1.2万元；冰箱1台，投资0.2万元；蒸馏器1个，投资0.4万元；水浴锅2个，投资0.2万元；114 显微镜4个，投资0.6万元；目镜3个，投资0.15万元；紫外线灯5套，投资0.1万元；集液杯4个，投资0.1万元；液氮罐6台，投资1.2万元；高压灭菌器6个，投资0.6万元。10.3.5饲草料种植示范区建设饲草料种植示范区建设投资57万元（表15），占总投资的3.8%。其中：——土壤改良4000亩，投资40万元；——建设防护林300亩，投资12万元；——建设防渗渠1公里，投资5万元。表15饲草料种植示范区及配套设施建设投资表单位：元、万元项目单位数量单价合计合计67.50一、饲料种植示范区　　　57.00土壤改良亩400010040.00防护林亩30040012.00防渗渠公里1500005.00二、配套设施建设　　　10.50道路建设平方米1000303.00隔离带建设平方米200020.40办公室平方米1005505.50警卫室平方米305501.6010.3.6配套设施配套设施投资10.5万元（表15），占总投资的0.7%。主要进行繁育养殖基地道路、办公室等配套设施建设。其中：——建设道路1000平方米，投资3万元；114 ——建设隔离带2000平方米，投资0.4万元；——建设办公室100平方米，投资5.5万元；——建设警卫室30平方米，投资1.6万元。10.3.7其他费用其他费用60万元，占总投资的4%。主要用于前期费和不可预见费投资。其中：——前期费25万元；——不可预见费35万元。10.4资金筹措本项目建设总投资为1500万元（表16），主要由自治区预算内资金和自筹资金组成。其中：自治区预算内资金300万元，占总投资20%；自筹资金1200万元，占总投资80%。表16资金筹措表单位：元、万元项目合计自治区预算内资金自筹资金合计1500.00300.001200.00一、良种畜繁育区865207.5657.51、优良品种引进14451.592.52、繁育设施建设721156565二、养殖示范区25969190三、饲草料加工储藏区225225四、兽医防疫体系23.523.5五、饲草料种植示范区5757六、配套设施建设10.510.5七、其他费用606010.4.1自治区预算内资金本项目自治区预算内资金总额为300万元，占项目总投资的20%（表17）。其中：114 1、良种畜繁育区投资207.5万元，占自治区预算内资金的69.17%，主要用于：——优良品种引进投资51.5万元，其中：购置波尔种公羊10只，投资14万元；购置当地母羊500只，投资15万元；购置当地母牛90头，投资22.5万元。表17自治区预算内资金投资表单位：元、万元项目单位数量单价合计合计300.00一、良种畜繁育区　　　207.501、优良品种引进　　　51.50种公羊只101400014.00优良母羊只50030015.00优良母牛头90250022.502、繁育设施建设　　　156.00成牛舍建设平方米3600300108.00羊舍建设平方米240020048.00二、养殖示范区　　　69.00育肥牛畜舍建设平方米170030051.00育肥羊畜舍建设平方米90020018.00三、兽医防疫体系　　　23.50兽医配种服务站平方米20055011.00化粪池座230000.60消毒室平方米505502.75人工授精器械套550002.50助产器械套520001.00恒温箱台150000.50电子天平台140000.40消毒器台1012001.20冰箱台120000.20蒸馏器个140000.40水浴锅个210000.20显微镜个415000.60目镜个35000.15紫外线灯套52000.10集液杯个42500.10液氮罐台620001.20高压灭菌器个610000.60114 ——繁育基础设施建设投资156万元，其中：建设生产母牛牛舍4幢，投资108万元；建设羊舍3幢，投资48万元。2、养殖示范区投资69万元，占自治区预算内资金的23%，主要用于：——建设牛舍2幢，投资51万元；——建设羊舍2幢，投资18万元。3、兽医防疫体系建设投资23.5万元，占自治区预算内资金的7.83%，主要用于：——兽医配种服务站建设200平方米，投资11万元；——化粪池建设2座，投资0.6万元；——消毒池建设50平方米，投资2.75万元；——仪器设备配套54台（套），投资9.15万元。10.4.2自筹资金本项目自筹资金总额为1200万元，占项目总投资的80%（表18）。其中：1、良种畜繁育区投资657.5万元，占自筹资金的54.9%，主要用于：——优良品种引进投资92.5万元，其中：购置当地母羊500只，投资15万元；购置当地母牛310头，投资77.5万元。——繁育基础设施建设投资565万元。2、养殖示范区投资190万元，占自筹资金的15.83%，用于建设羊舍24幢。114 表18自筹资金投资表单位：元、万元项目单位数量单价合计合计　　　1200.00一、良种畜繁育区　　　657.501、优良品种引进　　　92.50优良母羊只50030015.00优良母牛头310250077.502、繁育设施建设　　　565.00成牛舍建设平方米7240300217.20成牛舍运动场平方米143002028.60成牛舍运动场围栏米1000606.00犊牛舍建设平方米240025060.00犊牛舍运动场平方米2550205.10犊牛舍运动场围栏米240601.44羊舍建设平方米9642200193.55羊舍运动场平方米160562032.11羊舍运动场围栏米1000606.00产房平方米20050010.00病牛舍平方米1003003.00病羊舍平方米1002002.00二、养殖示范区　　　190.00育肥羊畜舍建设平方米9500200190.00三、饲草料加工储藏区　　　225.00草颗粒加工成套设备套11500000150.00草颗粒加工厂房平方米30055016.50饲草料储存间平方米80055044.00饲料粉碎机台1560009.00精饲料加工车间平方米1005505.50四、饲料种植示范区　　　57.00土壤改良亩400010040.00防护林亩30040012.00防渗渠公里1500005.00五、配套设施建设　　　10.50道路建设平方米1000303.00隔离带建设平方米200020.40办公室平方米1005505.50警卫室平方米305501.60六、其它费用　　　60.00前期费　　　25.00不可预见费　　　35.00114 3、饲草料加工储藏区投资225万元，占自筹资金的18.75%，主要用于：——购置草颗粒加工成套设备1套，投资150万元；——建设草颗粒加工厂房300平方米，投资16.5万元。——建设饲草料储存间800平方米，投资44万元；——建设精饲料加工车间100平方米，投资5.5万元；——购置饲料粉碎机15台，投资9万元。4、饲草料种植示范区建设饲草料种植示范区建设投资57万元，占自筹资金的4.75%。其中：——土壤改良4000亩，投资40万元；——建设防护林300亩，投资12万元；——建设防渗渠1公里，投资5万元。5、配套设施配套设施投资10.5万元，占自筹资金的0.87%。主要进行繁育养殖基地道路、办公室等配套设施建设。其中：——建设道路1000平方米，投资3万元；——建设隔离带2000平方米，投资0.4万元；——建设办公室100平方米，投资5.5万元；——建设警卫室30平方米，投资1.6万元。6、其他费用其他费用60万元，占自筹资金的5%。主要用于前期费和不可预见费投资。其中：——前期费25万元；——不可预见费35万元。10.5项目分年度投资10.5.1项目建设期114 本项目根据项目的实际情况制定实施计划，项目建设期为3年，于2007—2009年完成。10.5.2项目实施进度及分年度投资本项目总投资1500万元。根据项目建设的需要，对各年度投资计划进行了细致的核算工作。项目年度实施计划为：●2007年完成总投资803万元（表19），占项目总投资的53.53%。其中：——自治区预算内资金156万元，占当年投资19.43%；——自筹资金647万元，占当年投资80.57%。表192007年项目建设内容及投资表单位：元、万元项目单位数量单价合计自治区预算内资金自筹资金合计　　　803.00156.00647.00一、良种畜繁育区　　　721.00156.00565.001、繁育设施建设　　　721.00156.00565.00成牛舍建设平方米10840300325.20108.00217.20成牛舍运动场平方米143002028.60　28.60成牛舍运动场围栏米1000606.00　6.00犊牛舍建设平方米240025060.00　60.00犊牛舍运动场平方米2550205.10　5.10犊牛舍运动场围栏米240601.44　1.44羊舍建设平方米12042200241.5548.00193.55羊舍运动场平方米160562032.11　32.11羊舍运动场围栏米1000606.00　6.00产房平方米20050010.00　10.00病牛舍平方米1003003.00　3.00病羊舍平方米1002002.00　2.00二、饲料种植示范区　　　57.00　57.00土壤改良亩400010040.00　40.00防护林亩30040012.00　12.00防渗渠公里1500005.00　5.00三、其它费用　　　25.00　25.00前期费　　　10.00　10.00不可预见费　　　15.00　15114 ●2008年完成总投资648万元（表20），占项目总投资的43.2%。其中：——自治区预算内资金120.5万元，占当年投资18.6%；——自筹资金527.5万元，占当年投资81.4%。●2009年完成总投资49万元（表21），占项目总投资的3.27%。其中：——自治区预算内资金23.5万元，占当年投资47.96%；——自筹资金25.5万元，占当年投资52.04%。表202008年项目建设内容及投资表单位：元、万元项目单位数量单价合计自治区预算内资金自筹资金合计　　　648.00120.50527.50一、良种畜繁育区　　　144.0051.5092.501、优良品种引进　　　144.0051.5092.50种公羊只101400014.0014.00　优良母羊只100030030.0015.0015.00优良母牛头4002500100.0022.5077.50二、养殖示范区　　　259.0069.00190.00育肥牛畜舍建设平方米170030051.0051.00　育肥羊畜舍建设平方米10400200208.0018.00190.00三、饲草料加工储藏区　　　225.00　225.00草颗粒加工成套设备套11500000150.00　150.00草颗粒加工厂房平方米30055016.50　16.50饲草料储存间平方米80055044.00　44.00饲料粉碎机台1560009.00　9.00精饲料加工车间平方米1005505.50　5.50四、其它费用　　　20.00　20.00前期费　　　10.00　10不可预见费　　　10.00　10114 表212009年项目建设内容及投资表单位：元、万元项目单位数量单价小计自治区预算内资金自筹资金合计　　　49.0023.5025.50一、兽医防疫体系　　　23.5023.50　兽医配种服务站平方米20055011.0011.00　化粪池座230000.600.60　消毒室平方米505502.752.75　人工授精器械套550002.502.50　助产器械套520001.001.00　恒温箱台150000.500.50　电子天平台140000.400.40　消毒器台1012001.201.20　冰箱台120000.200.20　蒸馏器个140000.400.40　水浴锅个210000.200.20　显微镜个415000.600.60　目镜个35000.150.15　紫外线灯套52000.100.10　集液杯个42500.100.10　液氮罐台620001.201.20　高压灭菌器个610000.600.60　二、配套设施建设　　　10.50　10.50道路建设平方米1000303.00　3.00隔离带建设平方米200020.40　0.40办公室平方米1005505.50　5.50警卫室平方米305501.60　1.60三、其它费用　　　15.00　15.00前期费　　　5.00　5不可预见费　　　10.00　10114 第十一章项目效益评价11.1经济效益分析11.1.1编制说明项目的经济评价主要依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、国家发改委发布的《投资项目可行性研究指南》，并结合本项目的特点编制而成。项目目标：本项目通过良种畜繁育区、养殖示范区、饲草料加工储藏区、兽医防疫体系以及饲草料种植示范区等建设，利用人工授精和冻精冷配等技术和手段，实现良种羊、牛的改良繁育与推广，同时示范科学育肥技术，进而促进项目区乃至巴州羊、牛的良种化率和生产水平，推动现代畜牧业发展。具体目标为：——杂交羊繁殖种群保持在9623只，杂交牛繁殖种群保持在1656头；——为周边养殖户每年推广杂交母羊1500只，母牛321头；——年育肥羊33028只，其中：杂交羊育肥3028只；外购当地架子羊育肥30000只（年育肥三批，每批10000只）；年育肥牛525头。本项目固定资产余值为388.35万元，占固定资产投资的25.89%。根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定，本项目基准收益率按8%计算，计算期为20年。114 11.1.2成本与费用估算本项目的成本估算是在进行深入调查后，根据项目的建设规模和建设期限，结合当地的畜牧业生产情况，本着合理投入，规模经营的指导思想，对各项生产成本与费用做出核定的。1、生产成本本项目的生产成本主要为良种繁育区牛羊饲养费用、购置牛冻精的费用，以及养殖示范区牛羊饲养费用，其中：——牛生产母牛饲养成本：3500元/头；后备母牛饲养成本：1900元/头；青年母牛饲养成本：1900元/头；犊牛饲养成本：550元/头；育肥牛饲养成本：465元/头；鲁西黄牛冻精：10元/支。——羊成年种公羊饲养成本：1200元/头；成年母羊饲养成本：275元/头；羔羊饲养成本：75元/头；杂交羊育肥羊饲养成本：180元/头；外购架子羊育肥羊饲养成本：90元/头。2、人员工资本项目的人员工资主要是本项目的管理人员、技术人员和销售人员等，初步估算为50人，平均工资为10000元/年。社会统筹费按工资总额的20%计提，福利费按工资总额的14%计提，教育附加费按工资总额的1.5%计提。114 3、税费根据国家税务总局和新疆自治区税务局有关文件规定项目需要交纳的税费有：——企业所得税：税率按33%计提；——营业税及附加：（销售收入×17%-生产成本×17%）×8%。4、折旧固定资产折旧采用直线法计算，残值率取5%。本项目在固定资产折旧中对所有项目均按20年计提折旧。5、其他费用本项目根据固定资产投资额的1%计提维修费用；本项目每年的管理费按20万元计算；销售费用按销售收入的1%计提；年外购燃料及动力10万元计。11.1.3收入的估算本项目的收入主要为良种繁育区推广良种畜收入、养殖示范区育肥羊收入（详见附表3），其中：——牛良种母牛推广：4000元/头；良种犊牛推广：2000元/头；良种牛育肥：3500元/头；牛奶：1.5元/公斤。——羊良种母羊推广：600元/头；良种育肥羊：500元/头；114 架子羊育肥：450元/头。——年收入1327.65万元。本项目在牛群周转计算中，繁殖成活率为89%；羊群周转计算中，繁殖成活率为113%。11.1.4利润估算及分析本项目计算期（20年）利润总额为8770.33万元，年均利润438.52万元，所得税2894.21万元，税后利润总额为5876.12万元，年均税后利润额为293.81万元。各年度利润及税后利润的估算情况见附表5。11.1.5财务盈利能力分析●现金流量分析本项目的全部投资的财务现金流量表见附表7。表中显示：所得税前：●财务净现值（i=8%）：2362.56万元●财务内部收益率：23%●投资回收期：6.14年所得税后：●财务净现值（i=8%）：1100.8万元●财务内部收益率：16%●投资回收期：7.84年上述指标表明：本项目盈利能力较强，高于农业项目的基准收益率，财务净现值大于零。因此本项目在财务方面是可行的。114 11.1.6不确定性分析由前述可知：本项目经济效益较好，各项指标均能满足规定要求，但为了证明该项目经济效益的稳定程度，还需对项目进行盈亏平衡分析和敏感性分析等不确定性分析。1、盈亏平衡分析（BEP）BEP（%）=年固定总成本/（年销售收入－可变成本－税金及附加）×100%=30%该项目在种畜保持一定繁殖规模时，年生产负荷达到30%，项目就可以保持盈亏平衡，盈亏平衡分析指标满足行业要求。2、敏感性分析本项目在考虑不确定因素对项目的影响程度时，需通过对销售收入、固定资产投资和经营成本三个因素，在一定范围内进行单因素变化所引起的指标变化的计算，得出项目的敏感程度。通过计算，所得税前、后结果如表22、23和图4、5。所得税前：表22税前敏感性分析表因素项目变幅+10%+5%0-5%-10%1、销售收入内部报酬率（%）2927232117净现值（万元）3384.792876.222362.561859.091350.52投资回收期（年）5.375.716.146.697.442、固定资产内部报酬率（%）2223232526净现值（万元）2234.262300.962362.562434.352501.04投资回收期（年）6.446.296.145.995.843、经营成本内部报酬率（%）2022232630净现值（万元）1718.782043.222362.562692.093016.53投资回收期（年）6.936.56.145.835.57114 图4所得税前敏感性分析图所得税后：表23税后敏感性分析表因素项目变幅+10%+5%0-5%-10%1、销售收入内部报酬率（%）221916129净现值（万元）2123.031614.461100.8597.3388.76投资回收期（年）6.336.977.849.1311.252、固定资产内部报酬率（%）1515161718净现值（万元）972.511039.21100.81172.591239.29投资回收期（年）8.288.067.847.627.43、经营成本内部报酬率（%）1114161820净现值（万元）457.02781.461100.81430.331757.77投资回收期（年）9.648.627.847.226.72图5所得税后敏感性分析图114 从图表中可以看出：无论是所得税前还是所得税后销售收入的敏感性都最强，经营成本的敏感性也较强，固定资产投资的敏感性最弱。所以在项目建成后，要采取各种措施保证生产规模，节约生产经营成本，以保证获得预期收益。在市场价格难以预测与无法控制的情况下，为了保证预期收入的实现，要采取技术措施，保证达到预期产量水平。经测算三个不确定因素的变化对经济指标的影响在财务上仍然是可行的，项目的内部收益率仍然高于行业基准收益率，表明本项目具有一定的抗风险能力。11.1.7财务评价结论由以上财务分析可知：本项目经济效益较好，各项指标均能满足规定要求，因此本项目在财务方面是可行的。11.2社会效益分析积极推进社会主义新农村建设和提高农牧民收入是当前农业和农村经济发展的一项重大任务，而建设现代畜牧业是实现农业现代化的重要举措，也是推动新疆农业和农村经济发展，实现全面小康社会的重要途径之一。本项目顺应新疆现代畜牧业发展和市场需求的新形势，充分发挥尉犁县及周边畜牧业养殖的基础优势和得天独厚的生产环境优势，通过建立起科技含量高、管理水平先进的良种畜改良养殖示范基地，有效带动项目区现代畜牧业的发展，提高产品市场竞争力和应变能力，推动当地农村经济快速发展，加快促进当地社会主义新农村建设，其社会效益重大。1、项目对现代畜牧业发展的支撑作用明显本项目通过对现有品种混杂、品质较差的土牛、羊进行品种改良，建成年杂交羊繁殖种群9623只，杂交牛繁殖种群1656头的良种改良繁育基地；每年向社会提供良种母畜1821头，其中114 杂交母羊1500只，母牛321头，提高了当地牛羊良种率，优化种群结构；年育肥羊33028只，其中杂交羊育肥3028只，外购架子羊育肥30000只（年育肥三批，每批10000只）；年育肥牛525头。项目应用先进的良种繁育技术、育肥技术和现代化的生产组织管理模式，有效提高牲畜的产肉品质和水平，这不仅有利于促进当地畜种的改良和更新换代，而且对现代畜牧业发展也具有明显的推动作用。2、项目辐射范围广，对项目区农民增收具有较大的促进作用由于本项目属于畜牧产业化经营项目，它直接涉及到种植业、养殖业和加工业等行业，同时，通过本项目的实施，可直接辐射到西尼尔镇、尉犁县、库尔勒市以及巴州各县市，可以有效增加项目区农牧民收入水平。据测算，项目实施后可以使尉犁县农牧民人均年收入提高80元，可使项目所在乡镇的农户人均收入提高260元。同时，通过收购周边山区架子羊进行育肥，可明显减少山区冬春季羊的死亡率，提高山区牧民的收入水平。可见，该项目作为上接种植业，下连畜牧业的特色农产品产业化经营项目，其实施对有效促进当地农业产业结构调整，增加农牧民收入水平具有积极的带动作用。3、项目的带动示范作用显著，有利于提高农民素质通过本项目建设，可将示范区内成熟的技术成果和先进的种、养殖管理模式，以组织农民观摩学习、专家讲座、会议交流等方式，并结合计算机网络定期收集发布畜产品市场、种养殖技术、疾病防疫、饲草料等信息宣传，推进饲草料规范化种植和优良畜种的示范与推广，改变传统的畜牧业养殖生产模式。这些形式对改变当地传统的生产方式及提高当地农牧民自身素质有着良好的带动作用。4、产品贡献大，可增加当地财政收入114 本项目实施后将显著增加政府的财政收入，在计算期内（20年）共上缴财政税收3044.25万元，其中，所得税2894.21万元，营业税150.04万元。这将积极促进项目区的经济发展，增强农村经济实力，加快当地农民奔小康的步伐。11.3生态效益本项目通过规范化的优质牛羊养殖技术示范和推广，在农区可逐步建立起以放养和圈养相结合、集约化和标准化的养殖模式，扩大饲草料种植规模，可改善养殖环境，减轻因全年放养而对农区天然荒漠植被造成的破坏，有效恢复天然荒漠植被的防风、固沙能力，对保护绿洲内部生态环境发挥一定的作用；同时，项目建成后每年将收购周边及天然草地放养的架子羊30000只左右，可明显缓解天然草地的承载压力，保护天然草地生态环境，增强其水源涵养、防止水土流失的生态作用。因此，项目建设将产生明显的生态效益。114 第十二章项目招投标方案12.1招标内容、规模和资金本项目招标额1238.6万元，其中：（1）仪器设备及安装168.15万元，包括购置饲草料加工设备和兽医防疫体系仪器设备等。组织单位：新疆XX公司招标方式：公开招标、邀请招标（根据国家和自治区限额）（2）土建工程1070.45万元，包括牲畜养殖棚圈、运动场、配套房舍、饲草料加工车间和兽医配种服务站等。组织单位：新疆XX公司招标方式：公开招标、邀请招标（根据国家和自治区限额）12.2招投标方案工程施工及设备采购招标、投标是招标方和投标方法人之间的活动，受国家法律保护和约束。本项目建设采取公开招投标的方式进行。12.2.1招标方案执行依据1、《中华人民共和国招标投标法》；2、《评标委员会和评标办法暂行规定》（七部委第12号令）；　　3、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委第30号令）；4、其他国家委、部及自治区发布的有关规定文件。12.2.2招标原则及要求114 1、坚持公正、公开、公平竞争和择优定标的原则。每项招标应有三家以上（含三家）投标单位参加。招标工作小组要对投标者进行资质审查；坚持以方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性和售后服务质量等为依据进行综合评价。评标程序和定标应参照国家有关法规进行，签订的合同必须符合国家有关法律法规的要求。2、严格招标工作纪律。参加招标工作的人员必须坚持原则，秉公办事；严禁该招标的不经招标或不集体讨论而确定施工和供货单位；严禁明招暗定，泄漏标底，招标走过场。3、对违反本办法规定的项目，审计部门不予审计或审签，财务部门不予付款。并视情节追究有关单位和人员的相关责任，涉嫌违纪违法的移交纪检部门或司法机关处理。4、建设工程和物资设备采购招标和执行实行终身责任制，凡参与了相关项目的组织、论证、评标、审批、经办、监督的人员要对该项目终身负责。12.2.3招标程序施工招标工作由招标单位按下列程序进行：1、向上级招标、投标管理机构提交招标申请书，并经批准。招标申请书的内容主要包括：招标工程具备的条件，招标机构的组织情况，分标方案与招标计划，拟采用的招标方式和对投标单位的资质要求等。2、组织编制招标文件和标底并报上级招标投标管理机构审定。3、发布招标通知，出示资格预审文件。4、投标单位填报资格预审书和有关资料。5、对投标单位进行资格审查，并提出资格预审报告。6、向资审合格的投标单位出示招标文件及有关资料。7、召开标前会，组织投标单位进行现场勘查，解答招标文件中的问题。114 8、组建评标领导小组或评标委员会，制定评标、定标原则和办法。9、召开开标会议，当众开标。10、组织评标，在评标期间，召开澄清会议，邀请投标单位对投标书作出必要的澄清。11、选定中标单位和修补中标单位，报上级招标管理机构批准。12、与初选的中标单位进行标前谈判。13、发中标通知书，与中标单位正式签订合同，合同副本报上级招标投标管理机构备案。14、通知为中标单位。12.2.4招标单位的范围招标单位必须是依法成立并具有法人地位的事业或企业组织或代表项目法人对工程建设进行管理的建设单位，具体包括：1、有组织招标项目适应的经济、法律、管理人员；2、有组织编制招标文件的能力；3、具备建筑施工资质3级以上总承包；4、专业设备、仪器生产厂家。12.2.5项目招标形式本项目施工招标采用公开招标的形式，要求至少要有五家三级以上（含三级）的施工企业和五家专业仪器设备生产企业参加投标。投标方持有《施工企业资质等级证书》，具备有关资质要求的施工企业均可参加其资质相适应的工程施工招标。12.2.6项目招标执行机构的主要职能1、执行项目的集中招标。2、对分散招标的指导、监督、检查，全过程的跟踪服务。114 3、二级招标的财务审查，拨款或支付。4、按照国家基本建设规定和国债资金管理规定，做好本级财务工作的同时，检查、指导、帮助各项目建设单位做好财务工作，使财务账目规范化。5、参与工程项目的验收（包括财务验收）。6、办理固定资产财务移交。7、接受审计部门的审计。依据国家法律法规，参考国家有关行业规范，制定一套结合本项目实际情况的采购规范。主要包括：各种采购方式的基本工作流程和要点；招标文件的范本；工程和货物的合同范本；财务管理和支付的规范要点。要求所有项目建设单位和项目所在地项目主管部门，上下一致，统一行为，无论项目工程建设采购，还是国家资金的使用管理，都要按国家要求把项目建设成合格的规范化的农业项目。114 第十三章风险分析13.1项目主要风险因素识别本项目是一个集良种繁育、标准化育肥养殖示范、饲草料种植和加工于一体的综合养殖示范项目。通过对项目的综合考察和分析，影响该项目在建设和运行中的潜在风险包括以下八大类风险。主要有：市场风险、技术风险、资源风险、自然风险、工程风险、资金风险、外部协作条件风险和社会风险等。1、市场风险本项目的市场风险主要来源于优质育肥牛羊的市场需求量和市场价格；良种羊的价格波动；良种鲁西黄牛冻精的价格；项目建设所需原材料和设备的市场价格波动；以及项目运行过程中饲草料的价格波动影响。2、技术风险本项目的技术风险主要有项目所采用技术的适用性、可靠性、先进性和可得性对项目正常运行带来的技术风险；另外还有项目实施后技术服务工作能否满足项目运行的需要。3、资源风险本项目的资源风险主要有两方面：（1）育肥所需架子畜的资源拥有量；（2）牲畜饲养所需的饲草饲料供给量。4、自然风险本项目的自然风险主要有气候条件和疫病。其中气候条件主要影响引进良种的生产性能发挥；疫病主要影响114 整个畜群的生产性能的稳定发挥。5、工程风险本项目工程风险主要是指项目工程建设过程中存在的各类风险，包括实施地地质条件、工程量和施工工期等。6、资金风险本项目资金风险主要有项目自治区预算内资金和自筹资金的到位情况。7、外部协作条件风险由于本项目在建设和运行中对交通运输、供水和供电等外部协作配套条件都有一定的要求。因此，本项目的外部协作风险主要是这些条件的变化给项目带来的风险。8、社会风险主要指当地政府重视程度，农户对项目的积极性，以及项目区周边养殖户对改良畜种的接受程度等可能影响项目顺利实施的风险。13.2风险程度评估及分析13.2.1风险评估方法通过对该项目各类风险的识别后，按各类风险因素对项目影响程度和风险发生的可能性大小进行划分，风险等级分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险。（1）一般风险，指风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失较小，一般不影响项目的可行性。（2）较大风险，指风险发生的可能性较大，或者发生造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以承受的。114 （3）严重风险，有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；二是风险发生造成的后果严重，但是风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。（4）灾难性风险，风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。在对风险等级划分后，采用专家评估法对项目风险因素及其风险程度进行评定。13.2.2风险程度分析表24风险程度分析表风险因素名称灾难性严重较大一般市场风险　　　　产品市场需求量　　√产品价格　　√冻精及种畜价格√工程实施原材料及设备价格　　√饲草料价格√资源风险　　　　架子畜供应量　　√饲草料供应量　　√自然风险　　　气候条件　　√疫病　　√技术风险　　先进性　　√适用性　　√可靠性　　√可得性　　√技术服务　√工程风险　　施工地地质条件　　√工程量及施工时间　　√资金风险　　自治区预算内资金　　√自筹资金　　√配套条件　　交通运输　　√供电　　√供水√社会风险　　当地政府重视程度　　√农民积极性　　√养殖户的接受程度√114 从上表可见，对项目影响较大的风险因素主要有饲草料价格、架子畜和饲草料的供应量和养殖户的接受程度等。13.3风险对策1、饲草料供应量和价格作为一个综合性的养殖项目本项目需要大量的优质饲草料。虽然项目自身可以提供一部分饲草料，但只能满足良种繁育所需。大量的育肥饲草料依然要靠外部提供，其提供数量和价格直接影响项目的顺利实施。为保证饲草料的供给，项目实施后，将与项目周边的种植户签定长期的饲草料供应合同，确保项目所需的数量和合理的价格。同时，将利用项目自身的饲料加工设备，在饲草料供应充足时段，大量收购加工成颗粒饲料，储备待用。2、架子畜供应量本项目的生产规模每年需外购架子羊3万只，鉴于羊源是本项目产品的关键，数量及质量好坏直接关系本项目产品质量。而架子羊的主要来源是当地及山区养殖户，要保证稳定数量供给和统一的质量有一定的难度。对此，项目建设单位将采取相应的措施，充分利用各种财力和技术条件，在畜种、饲养、防疫等方面下大力气，对饲养户提供高质量的技术支持，保证架子羊的质量统一。同时要与养殖户签定长期的收购合同，以保证架子羊的稳定供给。此外，通过考察、调研等方式，了解其它地区架子羊的养殖销售等情况，为保证本项目的需求做好充分的准备。3、养殖户的接受程度本项目由于杂交后牛羊114 其生产性能、养殖技术和要求与当地品种存在一定差异，项目实施后，将通过完善的技术服务、稳定的回收合同等方式，将养殖户饲养改良品种的风险降到最低，增加养殖户的收入，使其能尽快接受并熟悉改良品种的性能、养殖技术和管理方式，以提高养殖户的接受程度。4、产品市场风险本项目主要销售产品为杂交后种牛、种羊，及育肥后的肉用牛羊。本项目通过与养殖户签定稳定的回收合同等方式，来提高养殖户对新品种的接受程度和养殖积极性。此外，本项目生产的育肥肉用牛羊除了提供给公司已经建成的牛羊屠宰、加工厂，用于生产高档分割优质牛、羊肉，然后提供给公司自营和加盟的餐饮公司，以及疆内主要城市的宾馆、饭店、超市外；同时必须依托较完善的销售网络体系向国内北京等大城市提供优质精加工牛羊肉。5、技术风险项目引进了现代的生产技术，采用了先进的设备，掌握这些技术，应用好这些设备、同时开发好产品，是企业生存和发展的关键，项目单位必须加强与国内外有关科研单位、大专院校进行合作，并尽早加大培养技术人才和引进人才的力度，提高自身的技术实力，以确保项目的顺利实施。6、财务风险由于肉类市场竞争越来越激烈，市场价格的变化会影响项目的财务效益，对此本报告在经济评价中进行了较全面的论述，并针对销售收入、成本等因素进行了敏感性分析，分析结果是，销售收入对项目财务效益最为敏感。因此，必须强化风险意识，在项目建设过程中和建成后及早行动，采取多种多样的灵活手段，做好市场开拓和广告宣传等工作。同时，努力提高生产技术水平，降低生产成本，以应对市场的竞争。7、资金风险114 本项目的建设资金主要由自治区预算内资金和企业配套资金组成。为保证自治区预算内资金的及时到位，项目单位要在规定的时间内向自治区主管部门提交相关的文件和可行性研究报告。对于配套资金，企业必须先确定自身可提供资金外，与合作伙伴通过签定先支付原料资金等协议，积极筹措资金，保证项目配套资金的及时到位。8、工程风险首先必须选择有资质和经验丰富的施工单位，制定详细的施工计划和配备固定的专业技术人员，同时加强建设单位和施工单位之间沟通，保证项目施工进度、设备质量和设备安装，以抵御项目的工程风险。114 第十四章研究结论与建议1、本项目建设紧密结合新疆大力发展特色农业发展战略和社会主义新农村建设的现实需要，符合新疆现代农业的发展方向和尉犁县畜牧产业发展规划，有利于促进新疆现代畜牧业发展进程。项目建设内容、目标明确，意义重大。2、本项目建设充分发挥尉犁县及周边区域特色畜产品生产的地缘优势、资源环境优势以及基础优势，推进优质牛羊品种改良、养殖和饲草料生产，有助于促进区域农业结构调整和特色产业发展。同时，对新疆畜产品加工业的发展也具有一定的推动作用。3、本项目建设按照现代农业产业化经营模式，通过建立合理的产业利益分配机制，实施以“公司+基地+养殖户”的订单农业发展形式，有利于创造出良好的经济效益和社会效益。4、本项目建设与农业科研、教学单位密切合作，实施“产、学、研”一体化，并积极采用现代化的生产技术和手段，通过优良畜种引进和先进的科技、装备和管理模式，增强了现代牛羊育肥业示范项目建设的科技支持和示范带动作用。5、本项目建设是在已有设施的基础上，对原有设施进行配套完善，可节约投资，提高基地原有设施的利用率，有利于迅速形成生产能力，为龙头企业提供充足的优质原料。6、对于本项目，巴州及库尔勒经济技术开发区、尉犁县各部门均高度重视，能够积极配合，通力合作，多方协调，组织管理机构健全，使项目实施具备了可靠的组织和技术保障。114 7、本项目投资额度适中，投资结构合理，财务分析结果表明项目经济可行。8、本项目无论从项目的建设内容、组织管理、资金管理和项目的可操作方面，还是从项目的预期目标及典型性、科技带动性等方面评价，均符合特色农产品产业化基地建设项目管理与申报的要求和目的，符合新疆农业大开发、大调整和大发展的趋势，对促进新疆农业产业结构调整具有积极的作用。综上所述，本项目建设是可行的。114 附表120年牛群周转表单位：头年份项目畜群年初存栏年内增加年内减少年末存栏外购数繁成数转入数转出数育肥数推广数淘汰数死亡数2008年生产母牛　400　　　　　　1399后备母牛　　　　　　　　　　青年母牛　　　　　　　　　　母牛犊　　170　　　　　　170公牛犊　　170　　170　　　　合计　400340　　170　　15692009年生产母牛399400　　　　　202776后备母牛　　　　　　　　　　青年母牛　　　170　　　　　170母牛犊170　339　170　　　　339公牛犊　　339　　339　　　　合计569400679170170339　20212862010年生产母牛776100　　　　　393835后备母牛　　　169　　　　　169青年母牛170　　339169　　　1339母牛犊339　372　339　100　　272公牛犊　　372　　372　　　　合计1286100745508508372　39416162011年生产母牛835　　167　　　673932后备母牛169　　167167　　　1167青年母牛339　　172167　170　3172母牛犊272　355　172　100　　355公牛犊　　355　　355　　　　合计1616　71050750735527067716272012年生产母牛932　　164　　　9331000后备母牛167　　1041641　　1104青年母牛172　　125104　67　1125母牛犊355　396　125　230　　396公牛犊　　396　　396　　　　合计1627　79339339339629793616262013年生产母牛1000　　103　　　10031000后备母牛104　　104103　　　1104青年母牛125　　126104　20　1126母牛犊396　425　126　270　　425公牛犊　　425　　425　　　　合计1626　85033333342529010051656114 续附表120年牛群周转表单位：头年份项目畜群年初存栏年内增加年内减少年末存栏外购数繁成数转入数转出数育肥数推广数淘汰数死亡数2014年生产母牛1000　　103　　　10031000后备母牛104　　105103　　　1105青年母牛126　　125105　20　1125母牛犊425　425　125　300　　425公牛犊　　425　　425　　　　合计1656　850334334425320100516562015年生产母牛1000　　103　　　10031000后备母牛105　　104103　1　1104青年母牛125　　125104　20　1125母牛犊425　425　125　300　　425公牛犊　　425　　425　　　　合计1656　850333333425321100516542016年生产母牛1000　　103　　　10031000后备母牛105　　104103　1　1104青年母牛125　　125104　20　1125母牛犊425　425　125　300　　425公牛犊　　425　　425　　　　合计1656　850333333425321100516542017年生产母牛1000　　103　　　10031000后备母牛105　　104103　1　1104青年母牛125　　125104　20　1125母牛犊425　425　125　300　　425公牛犊　　425　　425　　　　合计1656　850333333425321100516542018年生产母牛1000　　103　　　10031000后备母牛105　　104103　1　1104青年母牛125　　125104　20　1125母牛犊425　425　125　300　　425公牛犊　　425　　425　　　　合计1656　850333333425321100516542019年生产母牛1000　　103　　　10031000后备母牛105　　104103　1　1104青年母牛125　　125104　20　1125母牛犊425　425　125　300　　425公牛犊　　425　　425　　　　合计1656　850333333425321100516542020年生产母牛1000　　103　　　10031000后备母牛105　　104103　1　1104青年母牛125　　125104　20　1125母牛犊425　425　125　300　　425公牛犊　　425　　425　　　　合计1656　85033333342532110051654114 续附表120年牛群周转表单位：头年份项目畜群年初存栏年内增加年内减少年末存栏外购数繁成数转入数转出数育肥数推广数淘汰数死亡数2021年生产母牛1000　　103　　　10031000后备母牛105　　104103　1　1104青年母牛125　　125104　20　1125母牛犊425　425　125　300　　425公牛犊　　425　　425　　　　合计1656　850333333425321100516542022年生产母牛1000　　103　　　10031000后备母牛105　　104103　1　1104青年母牛125　　125104　20　1125母牛犊425　425　125　300　　425公牛犊　　425　　425　　　　合计1656　850333333425321100516542023年生产母牛1000　　103　　　10031000后备母牛105　　104103　1　1104青年母牛125　　125104　20　1125母牛犊425　425　125　300　　425公牛犊　　425　　425　　　　合计1656　850333333425321100516542024年生产母牛1000　　103　　　10031000后备母牛105　　104103　1　1104青年母牛125　　125104　20　1125母牛犊425　425　125　300　　425公牛犊　　425　　425　　　　合计1656　850333333425321100516542025年生产母牛1000　　103　　　10031000后备母牛105　　104103　1　1104青年母牛125　　125104　20　1125母牛犊425　425　125　300　　425公牛犊　　425　　425　　　　合计1656　850333333425321100516542026年生产母牛1000　　103　　　10031000后备母牛105　　104103　1　1104青年母牛125　　125104　20　1125母牛犊425　425　125　300　　425公牛犊　　425　　425　　　　合计1656　85033333342532110051654114 附表220年羊群周转表单位：只年份项目畜群年初存栏年内增加年内减少年末存栏外购数转入数繁成数转出数推广数淘汰数死亡数2008年成年种公羊　10　　　　1　9成年母羊　1000　　　　22996育成公羊　　　　　　　　　羔羊　　　980　　　2978合计　1100　960　　3419832009年成年种公羊9　　　　　1　8成年母羊9961000489　　　222481育成公羊　　4　　　　　4羔羊978　　2000493　48052000合计198310004932000493　483744932010年成年种公羊8　3　　　1　10成年母羊248110001000　　　224477育成公羊4　4　3　1　4羔羊2000　　45001004　98884500合计44931000100745001007　9921089912011年成年种公羊10　3　　　3　10成年母羊4477　1250　　1000234722育成公羊4　4　3　1　4羔羊4500　　50002254　2234125000合计8991　125750002257100022401597362012年成年种公羊10　3　　　3　10成年母羊4722　2000　　150080034419育成公羊4　4　3　1　4羔羊5000　　51002504　2480165100合计9736　200751002507150032841995332013年成年种公羊10　3　　　3　10成年母羊4419　2050　　150050054464育成公羊4　4　3　1　4羔羊5100　　51002554　2526205100合计9533　205751002557150030302595782014年成年种公羊10　3　　　3　10成年母羊4464　2050　　150050054509育成公羊4　4　3　1　4羔羊5100　　51002554　2524225100合计9578　20575100255715003028279623114 续附表220年羊群周转表单位：只年份项目畜群年初存栏年内增加年内减少年末存栏外购数转入数繁成数转出数推广数淘汰数死亡数2015年成年种公羊10　3　　　3　10成年母羊4509　2050　　150050054554育成公羊4　4　3　1　4羔羊5100　　51002554　2524225100合计9623　205751002557150030282796682016年成年种公羊10　3　　　3　10成年母羊4509　2050　　150050054554育成公羊4　4　3　1　4羔羊5100　　51002554　2524225100合计9623　205751002557150030282796682017年成年种公羊10　3　　　3　10成年母羊4509　2050　　150050054554育成公羊4　4　3　1　4羔羊5100　　51002554　2524225100合计9623　205751002557150030282796682018年成年种公羊10　3　　　3　10成年母羊4509　2050　　150050054554育成公羊4　4　3　1　4羔羊5100　　51002554　2524225100合计9623　205751002557150030282796682019年成年种公羊10　3　　　3　10成年母羊4509　2050　　150050054554育成公羊4　4　3　1　4羔羊5100　　51002554　2524225100合计9623　205751002557150030282796682020年成年种公羊10　3　　　3　10成年母羊4509　2050　　150050054554育成公羊4　4　3　1　4羔羊5100　　51002554　2524225100合计9623　205751002557150030282796682021年成年种公羊10　3　　　3　10成年母羊4509　2050　　150050054554育成公羊4　4　3　1　4羔羊5100　　51002554　2524225100合计9623　20575100255715003028279668114 续附表220年羊群周转表单位：只年份项目畜群年初存栏年内增加年内减少年末存栏外购数转入数繁成数转出数推广数淘汰数死亡数2022年成年种公羊10　3　　　3　10成年母羊4509　2050　　150050054554育成公羊4　4　3　1　4羔羊5100　　51002554　2524225100合计9623　205751002557150030282796682023年成年种公羊10　3　　　3　10成年母羊4509　2050　　150050054554育成公羊4　4　3　1　4羔羊5100　　51002554　2524225100合计9623　205751002557150030282796682024年成年种公羊10　3　　　3　10成年母羊4509　2050　　150050054554育成公羊4　4　3　1　4羔羊5100　　51002554　2524225100合计9623　205751002557150030282796682025年成年种公羊10　3　　　3　10成年母羊4509　2050　　150050054554育成公羊4　4　3　1　4羔羊5100　　51002554　2524225100合计9623　205751002557150030282796682026年成年种公羊10　3　　　3　10成年母羊4509　2050　　150050054554育成公羊4　4　3　1　4羔羊5100　　51002554　2524225100合计9623　20575100255715003028279668114 附表3生产计划、成本、效益估算表项目单位20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026一、牛群　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总收入万元　95.50195.56238.79304.15318.53325.75331.75331.75331.75331.75331.75331.75331.75331.75331.75331.75331.75331.75331.75总成本万元　1102.0027.192.162.42.572.572.572.572.572.572.572.572.572.572.572.572.572.57　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、生产母牛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总数量头　40079987683593210001000100010001000100010001000100010001000100010001000外购母牛万元　　10025　　　　　　　　　　　　　　　　冻精数量支　1000199821902088233025002500250025002500250025002500250025002500250025002500冻精单价元/支　10101010101010101010101010101010101010淘汰母牛头　　20396793100100100100100100100100100100100100100100单价元/头　　250025002500250025002500250025002500250025002500250025002500250025002500死亡母牛头　1233333333333333333单价元/头　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牛奶产量吨　240479.4525.6501559.2600600600600600600600600600600600600600600单价元/公斤　1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5总成本万元　1102.0027.192.092.332.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.50总收入万元　3676.9188.5991.90107.13115.00115.00115.00115.00115.00115.00115.00115.00115.00115.00115.00115.00115.00115.002、后备母牛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总数量头　　　　169167104104105105105105105105105105105105105105死亡母牛头　　　　1111111111111111单价元/头　　　　700700700700700700700700700700700700700700700700总收入万元　　　　0.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.073、青年母牛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量头　　　170339172125126125125125125125125125125125125125125良种推广数头　　　　170672020202020202020202020202020114 续附表3生产计划、成本、效益估算表项目单位20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026单价元/头　　　　4000400040004000400040004000400040004000400040004000400040004000死亡母牛头　　　13111111111111111总收入万元　　　　68.0026.808.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.004、母牛犊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量头　　170339272355396425425425425425425425425425425425425425良种推广数头　　　100100230270300300300300300300300300300300300300300单价元/头　　　20002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000总收入万元　　　20.0020.0046.0054.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.005、育肥牛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　育肥牛头　170339372355396425425425425425425425425425425425425425425单价元/头　3500350035003500350035003500350035003500350035003500350035003500350035003500收入万元　59.50118.65130.20124.25138.60148.75148.75148.75148.75148.75148.75148.75148.75148.75148.75148.75148.75148.75148.75　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二、羊群　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总收入万元　0.0924.0949.49171.79250.00238.80246.20246.20246.20246.20246.20246.20246.20246.20246.20246.20246.20246.20246.20总成本万元　　30.0030.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、成年种公羊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量只　1098101010101010101010101010101010102、成年母羊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量只　1000199634814477472244194464450945094509450945094509450945094509450945094509外购母羊万元　　3030　　　　　　　　　　　　　　　　淘汰数只　2222800500500500500500500500500500500500500500500单价元/只　450450450450450450450450450450450450450450450450450450450推广数只　　　　1000150015001500150015001500150015001500150015001500150015001500114 续附表3生产计划、成本、效益估算表项目单位20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026单价元/只　　　　600600600650650650650650650650650650650650650650收入万元　0.090.090.0960.09126.00112.50120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.003、育成公羊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量只　　　444444444444444444、羔羊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　育成数只　　97820004500500051005100510051005100510051005100510051005100510051005100育肥数只　　4809882234248025262524252425242524252425242524252425242524252425242524单价元/只　　500500500500500500500500500500500500500500500500500500总收入万元　　24.0049.40111.70124.00126.30126.20126.20126.20126.20126.20126.20126.20126.20126.20126.20126.20126.20126.20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三、育肥羊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量只　　300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000出栏数只　　300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000收购单价元/只　　200200200200200200200200200200200200200200200200200200出售单价元/只　　450450450450450450450450450450450450450450450450450450总收入万元　　750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四、饲料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、牛饲料需要量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合颗粒饲料吨　781.001621.931958.142131.342227.222283.192294.512294.692294.692294.692294.692294.692294.692294.692294.692294.692294.692294.692294.69苜蓿吨　468.60997.981274.021448.351468.871483.211494.531494.531494.531494.531494.531494.531494.531494.531494.531494.531494.531494.531494.53秸秆吨　292.00583.27763.58980.39927.83897.17897.90897.90897.90897.90897.90897.90897.90897.90897.90897.90897.90897.90897.90块根吨　584.001166.541403.061589.941608.191627.171627.901627.901627.901627.901627.901627.901627.901627.901627.901627.901627.901627.901627.90饼泊饲料吨　750.401498.861891.542246.472182.412172.382173.842173.482173.482173.482173.482173.482173.482173.482173.482173.482173.482173.482173.48青贮吨　730.001458.181598.701523.881700.901825.001825.001825.001825.001825.001825.001825.001825.001825.001825.001825.001825.001825.001825.00114 续附表3生产计划、成本、效益估算表项目单位200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262、羊饲料需要量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合颗粒饲料吨　78.48722.59866.251022.411056.651037.691040.901044.191044.191044.191044.191044.191044.191044.191044.191044.191044.191044.191044.19苜蓿吨　377.785037.005842.666845.177061.026974.846990.737007.157007.157007.157007.157007.157007.157007.157007.157007.157007.157007.157007.15秸秆吨　368.653518.234152.794741.344875.044772.734788.794805.224805.224805.224805.224805.224805.224805.224805.224805.224805.224805.224805.223、自产饲料量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉米吨　550.00600.00650.00650.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00苜蓿吨　2400.002400.002700.002700.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.00秸秆吨　1650.001800.001950.001950.002100.002100.002100.002100.002100.002100.002100.002100.002100.002100.002100.002100.002100.002100.002100.004、饲料外购成本万元　75.04413.46562.69676.80679.06678.72681.69682.92682.92682.92682.92682.92682.92682.92682.92682.92682.92682.92682.92混合颗粒饲料吨　309.482053.992174.392503.752583.872620.882635.412638.872638.872638.872638.872638.872638.872638.872638.872638.872638.872638.872638.87万元　30.95205.40217.44250.37258.39262.09263.54263.89263.89263.89263.89263.89263.89263.89263.89263.89263.89263.89263.89苜蓿吨　　2200.004416.675593.525529.885458.055485.255501.685501.685501.685501.685501.685501.685501.685501.685501.685501.685501.685501.68万元　　110.00220.83279.68276.49272.90274.26275.08275.08275.08275.08275.08275.08275.08275.08275.08275.08275.08275.08秸秆吨　　2000.002966.373771.733702.873569.903586.693603.123603.123603.123603.123603.123603.123603.123603.123603.123603.123603.123603.12万元　　10.0014.8318.8618.5117.8517.9318.0218.0218.0218.0218.0218.0218.0218.0218.0218.0218.0218.02块根吨　584.001166.541403.061589.941608.191627.171627.901627.901627.901627.901627.901627.901627.901627.901627.901627.901627.901627.901627.90万元　2.925.837.027.958.048.148.148.148.148.148.148.148.148.148.148.148.148.148.14饼泊饲料吨　750.401498.861891.542246.472182.412172.382173.842173.482173.482173.482173.482173.482173.482173.482173.482173.482173.482173.482173.48万元　37.5274.9494.58112.32109.12108.62108.69108.67108.67108.67108.67108.67108.67108.67108.67108.67108.67108.67108.67青贮吨　730.001458.181598.701523.881700.901825.001825.001825.001825.001825.001825.001825.001825.001825.001825.001825.001825.001825.001825.00万元　3.657.297.997.628.509.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总成本万元　76.04545.46619.88678.96681.46681.29684.26685.49685.49685.49685.49685.49685.49685.49685.49685.49685.49685.49685.49总收入万元　95.59969.651038.281225.941318.531314.551327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.95114 附表4成本表单位：万元项目20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026合计1、生产成本　76.04545.46619.88678.96681.46681.29684.26685.49685.49685.49685.49685.49685.49685.49685.49685.49685.49685.49685.4912193.292、工资、福利费　27.1067.7567.7567.7567.7567.7567.7567.7567.7567.7567.7567.7567.7567.7567.7567.7567.7567.7567.751246.60工资　20.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00920.00统筹费　4.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00184.00福利费　2.807.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.00128.80教育附加费　0.300.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.7513.803、维修费8.0314.5115.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00292.544、管理费10.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00390.005、销售费用　0.969.7010.3812.2613.1913.1513.2813.2813.2813.2813.2813.2813.2813.2813.2813.2813.2813.2813.28232.266、外购燃料及动力　10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00190.007、折旧费30.5155.1457.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.001111.658、待摊费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9、财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长期利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　短期利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总成本48.54203.74724.91800.01860.97864.40864.19867.29868.52868.52868.52868.52868.52868.52868.52868.52868.52868.52868.52868.5215656.34经营成本18.03148.60667.91743.01803.97807.40807.19810.29811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.5214544.69114 附表5损益表单位：万元项目20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026合计1、收入　95.59969.651038.281225.941318.531314.551327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.9523225.892、经营成本18.03148.60667.91743.01803.97807.40807.19810.29811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.5214544.693、税费　0.275.775.697.448.668.618.758.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.74150.04营业税及附加　0.275.775.697.448.668.618.758.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.74150.044、所得税前利润　167.87295.97289.58414.53502.47498.75508.90507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.698770.335、所得税　55.4097.6795.56136.80165.81164.59167.94167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.542894.216、可分配利润　112.47198.30194.02277.74336.65334.16340.97340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.155876.127、未分配利润　112.47198.30194.02277.74336.65334.16340.97340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.155876.128、累计未分配利润　112.47310.77504.79782.531119.181453.351794.312134.462474.612814.763154.923495.073835.224175.374515.524855.675195.825535.975876.12　114 附表6资金来源与运用表单位：万元项目20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026合计1、资金来源833.52871.01401.97346.58471.53559.47555.75565.90564.69564.69564.69564.69564.69564.69564.69564.69564.69564.69564.69953.0411770.34利润总额　167.87295.97289.58414.53502.47498.75508.90507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.698770.33折旧费30.5155.1457.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.0057.001111.65启动资金803.00648.0049.00　　　　　　　　　　　　　　　　　1500.00回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　　　　　388.35388.35回收流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、资金运用803.00703.40146.6795.56136.80165.81164.59167.94167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.544394.21固定资产投资803.00648.0049.00　　　　　　　　　　　　　　　　　1500.00流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所得税　55.4097.6795.56136.80165.81164.59167.94167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.542894.21应付利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定资产借款本金偿还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流动资金本金偿还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盈余资金30.51167.61255.30251.02334.74393.65391.16397.97397.15397.15397.15397.15397.15397.15397.15397.15397.15397.15397.15785.507376.13累计盈余资金30.51198.13453.43704.441039.181432.831824.002221.962619.123016.273413.423810.574207.724604.875002.025399.175796.326193.486590.637376.13　114 附表7现金流量表单位：万元项目20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026合计一、现金流人　95.59969.651038.281225.941318.531314.551327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951716.3023614.241、收入　95.59969.651038.281225.941318.531314.551327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.951327.9523225.892、固定资产余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　388.35388.353、流动资金回收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二、现金流出821.03852.27820.35844.26948.20981.88980.39986.98987.80987.80987.80987.80987.80987.80987.80987.80987.80987.80987.80987.8019088.951、固定资产投资803.00648.0049.00　　　　　　　　　　　　　　　　　1500.002、流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、经营成本18.03148.60667.91743.01803.97807.40807.19810.29811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.52811.5214544.694、税费　0.275.775.697.448.668.618.758.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.74150.045、所得税　55.4097.6795.56136.80165.81164.59167.94167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.54167.542894.21税前净现金流量-821.03-701.28246.97289.58414.53502.47498.75508.90507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.69507.69896.047419.50税前累计净现金流量-821.03-1522.31-1275.34-985.76-571.23-68.76429.99938.901446.581954.272461.962969.653477.343985.024492.715000.405508.096015.786523.477419.50　税后净现金流量-821.03-756.68149.30194.02277.74336.65334.16340.97340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.15340.15728.504525.29税后累计净现金流量-821.03-1577.71-1428.41-1234.39-956.65-620.00-285.8455.13395.28735.431075.581415.731755.892096.042436.192776.343116.493456.643796.794525.29　税后：税前：内部报酬率：16%内部报酬率：23%投资回收期：7.84年投资回收期：6.14年净现值（i=8%）：1100.8万元净现值（i=8%）：2362.56万元114'