罗代黑猪生产科研加工一体化建设项目可行性研究报告 80页

'某天府生态农业有限公司罗代黑猪生产科研加工一体化建设项目可行性研究报告某旭晖工程咨询有限公司二○一一年十月1 目录第一章总论11.1项目概况11.2主要的技术经济指标31.3社会与生态效益31.4可研报告的编制依据41.5综合评价和论证结论51.6存在的问题与建议7第二章项目背景与必要性102.1项目背景102.2项目建设的必要性12第三章市场预测163.1产品供需态势163.2主要投入品供应分析193.3产业竞争力分析203.4营销策略、方案、模式213.5市场风险分析223.6防范和降低风险的对策23第四章项目建设规模与产品方案254.1项目建设的总体方案254.2建设规模25 4.3生产规模与产品方案26第五章场址选择275.1场址所在地位置概况275.2总体自然条件27第六章技术方案、工程方案和设备方案306.1生猪的繁育饲养工艺与技术306.2建筑工程方案386.3项目设备选型与购置42第七章项目实施进度467.1项目的实施计划安排46第八章环境保护方案488.1环境质量现状488.2应执行的环境保护标准488.3项目生产对环境的影响与治理措施49第九章项目的组织管理529.1组织机构与职能划分529.2劳动定员569.3管理措施569.4技术培训579.5劳动安全、卫生与消防58第十章项目投资估算与资金筹措6010.1项目投资估算的依据60 10.2项目投资估算60第十一章财务评价6211.1财务评价6211.2财务评价结论66第十二章社会评价6712.1社会评价6712.2社会评价结论70第十三章结论与建议7113.1研究结论7113.2问题与建议72附图某省大围子猪资源种场总平面布置图屠宰场总平面布置图附表附表11：建设投资估算表附表1-1：土建工程投资明细表附表1-2：流动资金估算表附表3：投资计划与资金筹措表附表4：产品销售收入及销售税金和增值税估算表附表5：固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销费估算表附表6：总成本费用估算表附表6-1：原材料、动力及工资福利费估算表 附表7：利润及利润分配表附表8：项目投资现金流量表附表9：项目资本金现金流量表附表10：贷款还本付息表附表11：财务计划现金流量表附表12：资产负债表附件长沙市环境保护局“关于20000头/年罗代黑猪屠宰场改扩建项目环境影响报告表的审批意见” 第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：某天府生态农业有限公司罗代黑猪生产科研加工一体化建设项目1.1.2建设性质与期限建设性质：扩建建设期限：2011.10—2013.101.1.3项目建设单位：某天府生态农业有限公司某天府生态农业有限公司是由长沙富饶农牧开发有限公司和长沙县双辉农牧开发有限公司共同出资成立，位于长沙县双江镇，注册资本200万元，现有净资产395万元，固定资产860万元，员工138人，其中具有中高级技术职称人员12人，是市农业产业化龙头企业。公司致力于长沙县本土品牌“罗代”黑猪产业发展，从种质资源保护、繁育、推广、加工、销售等各环节入手，实施生态化养殖、精细化加工、品牌化经营的生猪标准化生产，打造完整高附加值的生猪产业链。公司大力发展；罗代黑猪无公害养殖技术，联合某省畜牧兽医研究所制定“土猪饲养技术规程”，实施猪粪回收农田施肥等措施，确保罗代黑猪养殖生态环保。1.1.4项目建设地点：屠宰场：长沙县·双江镇·罗代社区75 长沙罗代黑猪（大围子猪）保种场：长沙县·双江镇·山笔村·早禾园组·九斗垅区1.1.5项目建设内容新建罗代黑猪保种猪场建筑6007.88平方米，配套建设，粪污吸收管道650米，沼气池600立方米，净化池600立方米，场区绿化面积5093.45平方米，护墙和围墙2884米，场区和进出道路水泥路面硬化3公里，猪场外水电系统，视频可追溯系统等。新建宰杀能力500头/D肉类屠宰加工车间1500平方米，生猪屠宰加工生产线1条，原有办公楼960平方米、新建办公楼960平方米，沼气池150立方米，净化池150立方米，厂区水泥路面硬化2000平方米，厂区绿化建设面积2000平方米，厂区围墙100米。1.1.6生产规模和产品方案项目实施后，年饲养罗代黑猪种猪2000头，年繁育饲养商品仔猪4万头（其中：36500头外销售“带养户”），饲养出栏商品育肥猪3500头。实现年销售收入2145万元，利润537.34万元，投资利润率为22.76%；项目财务内部收益率（税后）21.55%，项目财务净现值（税后）5451.97万元（折现率＝10%），投资回收期（税后含建设期）为4.39年。1.1.7投资规模和资金构成项目总投资3360.44万元，建设投资1691.4875 万元，流动资金投资583.17万元，建设期利息85.79万元。1.1.8资金筹措与使用项目新增建设资金筹措（包括建设期利息）：在项目新增3360.44万元建设投资中：项目自筹资金1160.44万元；银行贷款1200万元。1.2主要的技术经济指标表1-1项目财务评价经济指标汇总表序号项目单位指标1总投资万元2360.442年销售收入万元2145.003年总成本万元1600.604年经营成本万元1450.5075利润总额万元537.346净利润万元403.017财务内部收益率(税后)%21.558资本金财务内部收益率%17.259投资利润率%22.7610财务净现值(税后)万元5451.9711投资回收期(税后)年4.3912利息备付金率%9.9013偿债备付金率%1.3014盈亏平衡点%55.3215资产负债率%35.4616流动比率　262.7717速动比率%129.861.3社会与生态效益项目达产后，通过投放种猪和仔猪每年可带动当地1000个养猪户开展围栏养猪，作为企业，某天府生态农业75 有限公司具有极其强烈的社会责任感和环保意识，公司以造福人民为已任，成立之初就积极探索农业结构调整、农民致富的发展之路，成功的探索出“龙头企业＋基地＋农户”的发展模式，实现了农民、企业双赢的初衷。通过乡、村两级政府担保，农民以家庭圈舍和劳动力参与合作，公司以“基地+农户”的形式，采取“四提供一回收（即：统一提供仔猪、统一提供饲料、统一提供兽药、统一提供技术服务，统一回收产品）”的模式对农民进行合作与管理，由于农民不需要大的资金投入就实现了生产，承担的是零风险，合作积极性特别高，促进农业产业化结构调整，带动周边养殖业迅速发展。使更多农民走上脱贫致富的道路。本项目建设充分利用双江现有的区域资源优势，通过项目的实施、良种猪繁育体系和养殖服务、屠宰加工体系的建立，优化项目区农业产业结构，改善农业生产条件和生态环境，提高农产品的质量和农业科技含量，将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势，最终实现项目建设企业和项目区农民双增效。该项目的实施可带动项目及周边地区近1000家农户，每年增加收入2.3亿元，纯收入增加9000万元，可以带动3000余人就业，解决城乡闲置劳动力就业的问题，增加农民收入。1.4可研报告的编制依据1、《长沙县人民政府双江镇罗代黑猪产业发展调研会议纪要》长县政纪【2011】30号2、《长沙县人民政府关于罗代黑猪产业发展调研会议纪要》长县政纪【2011】59号75 3、《长沙罗代黑猪产业发展规划》；4、国家环保总局《畜禽养殖污染防治管理办法》，《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）规定；5、项目承担单位提供的有关数据。6、有关部门提供的基础资料和证明文件。1.5综合评价和论证结论国家大力支持发展生猪产业。为促进生猪产业发展，国务院于2007年7月颁发了《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国办发[2007]22号），某省人民政府于2008年4月颁布了《某省人民政府关于推进生猪产业持续健康发展的意见》（湘政发[2008]9号）。提出了多项扶持政策，如能繁母猪补贴、能繁母猪保险和育肥猪保险、生猪调出大县奖励、生猪良种繁育体系建设和标准化规模养殖支持、生猪良种补贴、税费优惠、用地用电支持等，来促进生猪生产的快速发展。符合养殖业发展规划。《长沙市畜牧养殖管理办法（试行）》将全市畜牧养殖划分为禁止养殖区、限制养殖区和适度养殖区。双江镇及其周边乡镇不在禁止养殖区和限制养殖区的范围，属于适度养殖区。《2008—2012年长沙市养殖业发展规划》提出，要加快标准化养殖场（小区）建设，5年内全市建成30个以上标准化示范养殖小区，400户标准化的规模养殖户，全市生猪产量80％集中在规模户、养殖小区中。《长沙县2008-2012年现代农业发展规划（养殖业）》要求，75 以双江为长沙罗代黑猪资源保护和生产基地，加强长沙罗代黑猪的保种和提纯复壮，向周边乡镇供应优质二元猪母本，生产内三元商品猪；建设以双江、春华、路口、白沙、金井、开慧、福临、青山铺、高桥为重点区域的高效生猪养殖带，发展高效生猪养殖业。长沙县大力扶持发展长沙罗代黑猪产业。2011年4月26日，长沙县政府召开专题会议，研究罗代黑猪产业发展工作。会议认为，罗代黑猪作为某省优良地方猪品种，具有独特的品质和特性，要将其作为长沙县农业产业品牌来全力打造，各部门应全力支持黑猪产业发展。会议决定，成立长沙县罗代黑猪产业发展领导小组，由副县长常利民任组长，刘高祥、余孟洋、唐锋任副组长，政府办、畜牧水产局、财政局、农办、现代农业示范区管委会、农业局、水务局、林业局、国土局、环保局、农开办、能源办、双江镇政府为成员单位；由双江镇政府牵头，高起点、高标准做好罗代黑猪产业发展规划和繁育场规划，确保黑猪产业规范有序发展；罗代黑猪产业由某天府生态农业有限公司具体开发实施,各部门在资金、项目上给予倾斜；在生猪调出大县资金中安排专项经费用于罗代黑猪产业开发，2011年安排核心保种场建设资金80万元，其余农户发展和生产扶助、品牌推广扶持资金由领导小组办公室另行制定扶植办法。通过对项目的生产工艺、市场、国家正常、75 环境评价、财务等方面的可行性研究，认为项目技术工艺上先进可行，财务上各项指标较好，抗风险能力强，经济上合理可行，环境保护效果显著。综合评价认为：项目可行。1.6存在的问题与建议1.6.1存在的问题：从产业长远发展的战略高度来看，在我县发展种猪生产今后也面临挑战。一是从市场环境上看，虽然在一些地方特种市场销售较好、生产效益较高，但是，作为种猪产业单纯的扩繁卖种机遇期已经基本结束，正在进入常态发展阶段，不会出现价格超高、市场奇缺的情况，因为在我国宁夏、辽宁、浙江、广东、山东、天津以及河北等省份都有饲养，而且发展也很快。所以，我们在未来的发展中面临更多的是竞争和挑战。二是从产业经营上看，多数饲养场户品种杂交技术路线不清，致使有的养殖户乱交滥配，降低了生产性能，好的性状改没了，不良性状改出来了，增加了生产成本，降低了产出功能，品种优势没有得到应有的发挥；三是行业发展缺乏约束和管理。价格不一，竞争无序，市场开拓不利，缺乏必要的组织协调，行业组织程度低，养殖户利益受到损害，难以打开更大的市场，对今后产品开发方向把握不准，创造品牌意识不强，与产业发展的需求不相适应。75 四是产业规模和产业发展水平不高。需要在繁育、饲养等方面采用新工艺、新设备来提高生产档次，扩大生产规模。五是资金短缺是影响项目建设的关键，资金短缺造成生产规模小，公司的经济势力难以壮大，难以应对市场的风险，必须解决建设资金不足的难题。六是随着畜牧业的发展，环境保护问题日益受到人们重视，一方面农业化学物资的污染，直接影响畜牧业的发展及畜禽产品的食品卫生质量；另一方面畜牧业生产过程中所产生的粪尿以及畜禽加工厂的废水，已成为一种灾害性的新污染源。有些养猪场内满地粪尿任其流入沟渠、河流，污染水体，造成公害，使境内地表水严重恶化，氨氮大幅增加，化学耗氧量增加3倍多。因为粪便中的某些有害物质如蛋白质、脂肪酸腐败的产物能溶解于水，使水具有臭味，从而恶化了水质，不适于人畜饮用。这些腐败性有机物质进入水体，经微生物分解后，会释放氮、磷等富营养成分。另外，粪便中的病原微生物（或寄生虫）进入河道后，能通过水体或水生动植物进入快速的扩散和传播，直接或间接的传染各种疾病。因此对饮用水的水源体系保护是十分必要的，不容忽视。1.6.2建议：（1）加快技术研究和攻关，尽快制定罗代猪种猪生产标准。（2）制定罗代猪生产手册，更好指导业户生产。75 （3）加强生产基地养猪户的组织管理，组织生产合作社或协会，搞好生产、供应与产品销售工作。（4）按照绿色食品要求组织商品猪的生产，加大质量控制力度，从生产的多个方面加以控制，保证无药残、无疫病，提高产品信誉，为罗代猪产业发展创造更优环境。（5）加强技术服务队伍的建设，建设一支技术全面，作风优良，肯吃苦的技术服务队伍，更好地为生产基地的养猪场户服务。（6）建设沼气工程处理猪场的猪粪便，完善畜牧生态工程。75 第二章项目背景与必要性2.1项目背景1、生猪产业一直是农业和农村经济发展的主导产业。生猪产业是我国的传统优势产业，是农民增收致富的重要来源。未来生猪产业不但不会削弱，反而将会进一步加强。长期以来，党和国家高度重视生猪产业发展，将大力发展生猪产业列入农村经济发展的重点，出台了有关鼓励乡村发展养殖小区、促进畜牧业持续健康发展、对畜禽养殖业实行各项补贴等系列政策措施。某是传统的生猪养殖和外销大省，省政府近年也先后下发了《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的实施意见》（湘政发[2007]16号）、《关于推进生猪产业持续健康发展的意见》（湘政发[2008]9号）等文件，有力促进某生猪产业持续健康发展。2011年，某省进一步明确财政重点支持优质稻、生猪、柑桔、茶叶、油茶五大现代农业重点产业发展，生猪产业是重中之重。要求“十二五”必须制定某省生猪产业发展规划，制定新的生猪健康养殖、规模养殖规划，走规模、安全、高效、生态的现代养殖业发展道路。2、国家高度重视地方生猪良种资源开发。75 国家农业部先后两次公布了国家级畜禽品种资源保护名录，包涵了八眉猪等34个地方猪种；确立了第一批国家级畜禽遗传资源基因库、保护区和保种场，包括宁乡猪、荣昌猪和藏猪3个保护区，以及太湖猪、民猪、黄淮海黑猪等35个猪遗传资源保种场。为满足特定市场对优质猪肉的需求，满足不同地区和不同消费群体的消费习惯，国家制定了《全国生猪遗传改良计划（2009-2020）》，拟在全国选择100家种猪场组建国家生猪核心育种场，2009-2012年筛选出高生产力水平的核心育种群5万头，2013-2016年形成纯种基础母猪总存栏达10万头的国家生猪核心育种群，形成相对稳定的育种基础群体，以促进地方猪种资源的保护和开发利用。3、长株潭两型社会建设要求生猪产业改变发展方式。长株潭“两型社会”建设的总体目标是要把试验区建设成为全国“两型社会”的示范区，全省新型城市化、新型工业化和农业现代化的引领区，某经济发展的核心增长极，具有国际品质的现代化的生态型城市群。根据长株潭城市群区域规划，长沙市新编城市总体规划确定的长沙市城市规划区为2893平方公里，长沙县的部分乡镇已纳入长沙市城市规划区。城市发展要求生猪养殖必须从城区退出，长沙县生猪养殖总规模将逐步减小。按照长沙县“南工北农”的区域经济发展布局，生猪作为长沙县传统的优势农业产业，应该继续保留，但必须转变产业发展方式，实现产量增长向质量效益增长转变。75 2.2项目建设的必要性1.完善产业链条、促进农业产业化进程的需要。国家发展和改革委员会颁布了《产业结构调整指导目录（2005年本）》，将当前和今后一个时期内有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于开拓国内市场，有利于促进经济结构的合理化，保持国民经济持续快速健康发展的产业、产品和技术项目列为鼓励和重点发展的对象。该目录将“动植物优良品种繁育”列为鼓励类发展的产业。我国国民经济和社会发展第“十一”个五年计划纲要中明确指出：农业产业化经营是推进农业现代化的重要途径。鼓励采取“公司加农户”、“订单农业”等多种形式，大力推进农业产业化经营。支持农产品加工企业、销售企业和科研单位带动农户进入市场，与农户形成利益共享、风险共担的经济共同体。《长沙市国民经济和社会发展第“十二”个五年计划纲要》也进一步提出了大力调整产业结构。其中第一产业要求围绕农业增效，农民增收、财政增长的总目标，调整农村经济结构和农业生产结构，加快农业产业化、市场化和现代化进程，全面提高农村经济素质。《长沙县国民经济和社会发展第“十二”个五年计划纲要》，明确提出要加快罗代黑猪产业化发展。75 2.培育壮大优势主导产业，增加农民收入的需要。近几年来，猪肉产品市场需求与发展环境的变化，既给我国养猪业带来了严峻的挑战，也给我们提供了良好的发展机遇。一方面，与世界养猪发达国家同台竞争，我们在生猪品种、饲养技术、生产工艺、设施等方面有较大的差距。另一方面，我们在生产资源、饲养成本等方面又有一定的优势。如何把握机遇，缩短与发达国家的技术差距，消除不利因素，抢占国际市场，提高养猪经济效益，是摆在我们面前急待解决的问题。当前，我国生猪养殖但仍存在品种品质差及产销环节不密切等突出问题。生猪养殖规模化低，养殖方式落后，产出率低、饲养效益低。生猪的规模化养殖和标准化生产是传统养猪业发展到一定阶段后的必然选择。当前我国的养猪业正处于散养向现代化产业过渡的关键时期。如不采取得力措施，我国的生猪产业会进一步拉大与先进国家的差距。通过项目实施，开创出一条统一供应优质二元母猪、分户饲养、统一配种、统一技术服务、统一收购加工的养猪新路子，可有效地提高生猪质量，促进规模化饲养和标准化生产，增加农民收入和保障食品安全，有效整合利用资源，优化产业结构，既可解决农户后顾之忧，又可提高生猪品质，还可为龙头企业提供优质货源，可进一步壮大优势主导产业，实现产业发展，环境改善，达到财政、农民双增收的目标。3.加快品种保种，提高生猪品质的需要。目前，纯种“罗代黑猪”75 只有不到2000头，其中纯种母猪仅84头，纯种公猪仅8头，且隐退势头依然不减。无不采取积极的保种措施，罗代黑猪品种有灭绝之危险。通过项目建设，利用优良品种繁育罗代黑猪，不仅能保护品种资源，而且能有效地解决我县及周边地区良种猪短缺、良种化程度低的问题，为加工企业提供优质货源，提高产品质量和市场竞争力。4.稳定生猪生产，保障猪肉供应的需要。近年来，由于市场低迷，疫病频发，养猪效益急剧下降，许多养猪户大量淘汰宰杀母猪，导致07年以来生猪饲养量急剧降低，进而导致猪肉供应不足，价格快速攀升，甚至因此导致价格消费指数上涨，给人民生活带来了严重影响，中央及各级政府相继出台优惠扶持政策刺激生猪生产，对能繁母猪落实政策性保险和资金补贴，在一定程度上促进了生猪生产的发展。但母猪生产周期长，见效慢，特别是培育优质二元母猪需要一定的技术和经济基础，一般饲养场户达不到生产要求。优质二元母猪是生产优质商品猪的基础，也是稳定生猪生产、保障养猪效益、保障猪肉供应的基础。实施该项目，为社会培育优质二元母猪，可为稳定生猪生产，保障猪肉供应，降低通货膨胀压力做出积极贡献。75 5.推进标准化生产，实现健康养殖的需要。多年来，畜牧业已成为肥城市农业的支柱产业。随着国际和我国大中城市食品准入制度和猪肉产品质量追朔制度的实行，必须大力推行标准化生产，实现健康养殖。该项目的建设，将严格按照标准化生产的要求，在母猪繁育技术流程、仔猪保育保健、育肥猪饲养管理、安全用药用料、疫病防治等方面实行健康养殖，为社会提供优良健康猪只，同时，为加快发展规模饲养提供配套技术支撑，发挥示范带动作用，推进科学发展。我县国家级现代农业创新示范县，迫切需要在主导品种和推广技术上，发挥项目的示范作用。6.改善养殖环境，加快新农村建设的需要。传统的养猪业不仅效益低下，而且环境污染严重。通过该项目，采用合理的污水排放、粪便清理及无害化处理设施，可及时清除和处理生猪饲养所产生的污水污物，减少猪粪尿对环境的污染，改善村容村貌，提高农村居民的生活质量。通过典型示范，引导农民学科学用科学，促使一部分以种地为主的传统农民转化为专业从事生猪生产经营的新型农民，推动我县新农村建设的进程。该项目的实施不仅能充分发挥我县生猪生产大县的主导作用，提高猪肉供应平衡能力，促进我县及周边地区养殖业的发展，而且还将促进相关辅助产业的发展。如促进饲料加工业、包装材料、物资流通等方面的发展，同时还可解决我县剩余劳动力和下岗工人的再就业问题。对促进我县的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。该项目利用当地资源进行加工，减少了运输成本，提高了原料质量，产品将进一步占领某、广东和北京市场，扩大了产品的覆盖面。该项目的实施，经济效益和社会效益都十分显著。因此，本项目的实施很有必要。75 第三章市场预测3.1产品供需态势1、现阶段我国猪肉消费的主要特征。（1）猪肉消费比重下降，但仍然是肉类消费第一品种。长期以来，在我国居民的肉类生产消费结构中，猪肉一直占据主导地位，1980年猪肉在国民肉类消费中的比重为94．08％。随着畜牧业结构调整的加快，我国牛羊肉及禽肉产量和消费量迅速提高，猪肉产量和消费量平稳增长，但相对份额下降，2009年下降到62．5％。（2）城乡居民猪肉消费差异明显。首先，城乡居民在猪肉消费量上存在一定差距。长期以来，收入水平较高的城镇居民人均猪肉消费量大于农村居民。随着农村经济的发展，农民饮食习惯的变化，二者差距将逐渐缩小。1990年农村居民人均户内消费猪肉消费量约占城市居民的1／2以上，到2009年提高到2／3以上：其次，户外猪肉消费和猪肉制成品消费成为城市居民与农村居民猪肉消费差异的主要因素。户外就餐日益成为城市居民的主要饮食模式。其户外猪肉消费量则明显增加，而农村居民则依然以户内消费为主。2009年，我国城市居民人均在外用餐支出占食品支出比重为21％，与1995年的9．1％相比，年增幅1．0775 ％，而且城市居民由于工作生活节奏紧凑，支付能力较强，对猪肉的户内消费中逐渐增加了猪肉制成品消费的比重；第三，城乡居民在质量安全性猪肉消费的发展进程中所处的阶段也有较大差异，农村居民处于数量扩张型消费主导和质量安全性消费意识觉醒阶段，而城市居民则非常注重猪肉消费的质量安全问题。（3）热鲜肉是我国猪肉消费的主导品种。我国热鲜肉消费占消费品种的90％以上，冷鲜肉、冻肉和肉加工品消费低于10％，而多数西方国家则以肉制品消费为主，一般均超过60％以上，冷鲜肉消费其次，热鲜肉消费量很少。因此，我国特殊的消费方式给生产供应、食品安全均带来极大的挑战，未来发展趋势是加工制品和冷鲜肉、冻肉消费比重将逐步提高。2、我国猪肉消费发展走势。（1）生猪产销区对接更加紧密。长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等经济发达地区产业结构调整步伐加快，二、三产业比重提高，养猪业向内地主产区转移，全国产区、销区更趋明显，销区生猪调入量逐年增加。（2）国内消费量呈刚性增长。虽然肉类消费结构发生了变化，猪肉消费比重有所下降，但在相当长的时期内，猪肉仍将是我国肉类消费中的第一大品种，绝对消费量持续增长。特别是广大农村随着全面小康社会目标的逐步实现，农民收入将有较快增长，广大农村肉类消费市场增长潜力巨大。75 （3）市场对猪肉及产品品质要求更高。随着人民生活的不断改善，人们对猪肉及其产品品质要求越来越高，安全卫生的无公害猪肉已显示出很好的市场前景。（4）市场流通方式发生变化。当前，冷鲜肉、分割肉及猪肉肉制品的花色品种越来越多，其占猪肉消费量的比重越来越大，专卖店、连锁店、超市等销售方式正在兴起。（5）大品牌将主导居民的猪肉消费取向。随着猪业兼并重组进程的全面深入展开，我国猪肉供应主体将主要集中于在兼并重组潮流中生存、壮大起来的猪业龙头企业。消费者对主导企业和主导品牌的信任程度会日益提高，影响力大的猪肉及制品品牌(包括全国性品牌和区域性品牌)将主导居民的猪肉消费取向。（6）外出消费和肉制品消费将主导居民猪肉消费的模式和内容。随着居民收入增加和生活节奏加快，我国猪肉消费逐渐从家庭消费向户外消费转移。餐饮业的繁荣在这方面承担着不可替代的作用，近期以及未来一段时间内，餐饮连锁业的快速发展，将进一步有利于满足居民外出猪肉消费的需求。在猪业和猪肉制品业龙头企业的崛起和壮大过程中，我国猪肉产品将日益丰富，给收入水平提高的中国居民提供更多的选择，也影响着居民在猪肉消费中为适应当代快节奏生活的需求而扩大猪肉制品的消费比率。3.2主要投入品供应分析75 1、仔猪供应。为进一步加强对地方良种猪种质资源的保护与开发利用，目前，已有的双江天府生态农业发展有限公司按照存栏纯种罗代黑猪公、母猪分别为24头和300头的设计要求建设，“长沙县罗代黑猪核心保种场”建成后，通过繁育，可以保障长沙罗代黑猪产业发展的仔猪供应。2、青绿饲料供应。生猪具有较强的采食和利用牧草的能力，尤其是像长沙罗代黑猪这种地方优良猪种，对牧草的利用能力相当突出。牧草中的营养成分能被猪充分消化吸收，营养价值较高。试验和生产实践表明，猪常年饲喂青绿饲料，可以收到“以青补精，降本增效”的作用。根据猪的营养需要和对牧草的利用能力，育肥猪每天可喂青绿饲料鲜重1.5-2公斤，母猪可饲喂2-3公斤。一般青绿饲料亩产约在0.7万公斤左右，种植0.5亩青绿饲料可以满足20头育肥猪或15头母猪的搭配饲喂量。长沙县北部9乡镇，可以安排部分耕地、荒山种植青绿饲料，此外还有大量的零星草地，青绿饲料资源充足，完全能够满足罗代黑猪养殖对青绿饲料的供应。3、精饲料供应。长沙罗代黑猪养殖的精饲料，采用以玉米、黄豆、碎米、油糠、麦麸等为主要原料加工而成的配合饲料。配合饲料由自建的加工厂专门生产，主要原料主要来源于产业内部生产的无公害农产品。精饲料供应，既可满足需要，又能保证猪肉产品质量安全。75 3.3产业竞争力分析1、主要竞争对手目前，生猪产业企业众多，全省已有各类上规模的生猪加工企业1300多家，其中国家级、省级龙头企业近40多家，且有多家上市公司。如唐人神集团股份有限公司是我省最大的生猪产业龙头企业，主营业务覆盖种猪、饲料、养殖、肉品和品牌专卖等业务领域，现已上市成为我国生猪全产业链第一股。又如新五丰是我省最大的生猪出口龙头企业，年外销生猪规模超过35万头。这些大型龙头企业，有先进的管理经验，有成熟的技术体系，有完善的营销网络，有雄厚的产业实力。长沙罗代黑猪产业发展初期，与其不在同一层次，没有与其竞争的基本条件，但可以争取借其力量，做大做强。宁乡花猪产业，经过近些年的大力开发，目前全县年出栏花猪在16万头左右。产品主销宁乡和长沙，已成为长沙市场猪肉产品的一大知名品牌，试销上海、北京、广州等大中城市，深受顾客青睐。宁乡花猪本土产业化龙头企业主要有长沙市沙龙畜牧有限公司和宁乡花猪产业发展有限公司，为进一步做大做强，近年又成功引进了唐人神集团、北京资源集团、泰国正大集团等外来企业。由于产业类同，宁乡花猪将是长沙罗代黑猪产业发展的主要竞争对手。2、产业发展核心竞争力分析75 长沙罗代黑猪产业发展由某天府生态农业有限公司具体运作。某天府生态农业有限公司由长沙富饶农牧开发有限公司和长沙县双辉农牧开发有限公司共同出资成立，是长沙市农业产业化龙头企业。公司一成立，便严格按现代企业制度进行设计和运行管理。公司高管人员为本土民营企业家，既懂技术，又懂经营和管理，具有丰富的产业开发经验。公司产业发展可以充分利用原富饶、双辉两公司的条件和基础。公司现有生猪屠宰车间1幢，分割肉加工车间1幢，冷库4座，拥有5000平方米罗代黑猪资源保种场，流转山地240亩、耕地500亩，作为青绿饲料基地，与368户黑猪养殖户签订保价收购合同。2010年，公司共出栏商品猪4520头，实现销售收入3754万元。产业发展，有县、镇政府及其相关部门的全力支持和农户的积极合作。3.4营销策略、方案、模式1、销售策略公司实行“公司+基地+农户”的经营方式以来，辐射带动了我省和外省部分县市的养殖场。本项目建成后，公司将继续实行这一经营方式，将该地区发展为规模化养猪场示范基地，在销售二元种猪的同时，继续搞好产前、产中、产后服务，使养殖户的经济效益大大提高。2、销售方案75 （1）目标市场：在全国主要大中城市建立销售基地，养殖场商品猪主要销往上海、广东、湖北等省市，回收联合体养殖户的商品猪主要销往国内各大中城市。项目产生的沼液沼渣将直接用于农田及果树的施肥，生产真正绿色水果。（2）销售策略：种猪主要采取“四提供”的方式供应给联合体养殖户及项目区农民，并销往全国主要养殖省份。企业产品产销率达100%，企业销售产品时采取销售部门统一组织询价、竞价，确定价格和客户后，客户须将款项进到企业帐户后，方可进行产品销售。3、销售模式公司利用“公司+基地+农户”的产业化经营模式，争取以农户带基地，以基地带市场，逐步增加产品的宣传和销售。项目实施后面向社会进行招聘销售有人员，经考核面试择优录用。根据市场变化要求，对销售队伍进行广泛的技术培训，不断引入现代化的经营营销观念。确保销售队伍人员的素质和销售业绩，为公司的良好运行奠定坚实的市场基础。3.5市场风险分析1、市场风险因素分析（1）养殖风险：本项目有种猪性能下降、养殖疫病等风险；（2）经营风险：随着销售市场竞争力度加剧，销售利润率将不会有太大的增长空间，给公司经营带来一定的影响；75 （3）市场风险：原材料市场价格及产品销售价格变动会给企业经营效益带来很大影响。3.6防范和降低风险的对策1、养殖风险防范措施（1）根据市场需求变化，适时调整产品结构，引进优质种猪品种；（2）依托科研院所制定疫病防治具体办法，逐步形成与国际接轨的防疫体系和疫病检测网络，努力提高兽医队伍整体素质和工作手段。坚持“防重于治”的防治观念，将常规的疫病治疗逐步转换为兽医保健，以确保种源质量和产品的安全。（3）农户是养猪生产的主体，与农户结成利益共同体，保护和调动农户积极性，是稳定生产、实现规模经营的重要举措。（4）建立合作风险基金制度和实行生猪保险，积极运作生猪期货规避市场波动风险。2、加大品牌宣传力度，拓展国内外销售市场。（1）建立饲料粮种植基地，降低生产成本。（2）通过生猪期货规避市场风险。（3）运用国家扶持政策改进技术、提高产品质量。（4）加强与省市畜牧局、养猪行业协会、科研院所等单位的合作，提高企业生产技术能力。75 75 第四章项目建设规模与产品方案4.1项目建设的总体方案坚持用科学发展观统揽“罗代黑猪”产业发展大局，以提高罗代黑猪产业综合生产能力和竞争力为核心，用遗传育种技术、生物工程技术、工厂化生猪繁育技术和畜产品质量安全控制技术、现代生物发酵技术为基础，配合生态循环的理念来加强生产过程的环保管理，形成繁、养和有机肥相配套的生态发展模式，带动当地农畜牧业经济结构的调整与升级，发展农牧林循环经济，带动当地农村经济的发展。通过本项目的实施，带动罗代黑猪养殖业的规模化、标准化生产，促进当地养殖业的健康发展。4.2建设规模本项目分为罗代黑猪核心保种场、肉类屠宰加工车间两个子项目。新建罗代黑猪保种猪场建筑6007.88平方米，粪污吸收管道650米，沼气池600立方米，净化池600立方米，场区绿化面积5093.45平方米，护墙和围墙2884米，场区和进出道路水泥路面硬化3公里，猪场外水电系统，视频可追溯系统等。扩建宰杀能力500头/D肉类屠宰加工车间1500平方米，生猪屠宰加工生产线1条，扩建办公楼960平方米75 ，沼气池150立方米，净化池150立方米，厂区水泥路面硬化2000平方米，厂区绿化建设面积2000平方米，厂区围墙100米。配备生产、检测化验、畜牧兽医、农民培训、运输及办公生活等设施、仪器、设备。4.3生产规模与产品方案（1）养殖规模：罗代黑猪核心保种场，罗代核心保种场饲养种公猪16头，年存栏母猪2000头，年出栏仔猪40000头，年育肥猪3500头。（2）肉类屠宰加工规模：500头/D肉类屠宰。75 第五章场址选择5.1场址所在地位置概况5.1.1建设地点选择养殖场拟选择生态环境良好、无工业“三废”及农业、城镇生活、医疗废弃污染的城郊农区。同时，参照国家种畜禽相关标准的规定，拟建地址避开水源防护区、风景名胜区、人口密集区等环境敏感地区，符合环境保护、兽医防疫要求。本项目属于农业产业化项目，根据本项目对周边环境的要求，项目建设地点拟定在双江镇·罗代社区扩建生猪屠宰加工厂1处，在双江镇双江村建设种猪场1处。5.1.2建设地点条件分析1.项目选址。本项目选址遵循以下原则，一是符合本地土地利用规划，不占用可耕地；二是对现有基础设施条件充分利用；三是符合屠宰加工厂和标准化规模养猪场猪场选址条件；四是有利于生产废弃物的消纳处理。项目屠宰场位于双江镇·罗代社区，占地面积10亩，土地性质为国有。罗代黑猪保种猪场位于双江镇双江村，项目用地为集体用地，占地面积28亩，另公司流转山林240亩，流转耕地500亩。5.2总体自然条件1.地形、地貌及地质75 双江镇境内拥有多种地貌类型，山地、丘陵、平原大致各占全镇面积的1/3。双江镇山清水秀，环境优美。境内龙华山系长沙县最高峰，双江镇历史悠久、文化灿烂，具有广阔的旅游开发前景。2.气象气候双江镇属亚热带季风湿润气候区，温和湿润，热量丰富，季节变化明显。冬寒期短，暑热期长，四季分明；春秋短促，冬夏绵长，集中降水充沛，日照充足。年平均气温16－18摄氏度，1月平均气温4.6℃，2月平均气温29.7℃。年平均日照1300－1800小时，无霜期345天，年平均降雨量1200－1500毫米。境内无大型污染性企业，空气清新、生态环境优良。3.建设地点优势（1）建设地点有充足的项目建设用地。双江镇制定了“土地利用总体规划”，将规模饲养场建设用地纳入了规划范围，预留了充足的建设用地。（2）项目区位居山谷，地下水源充足，无污染，符合人畜饮用标准，取用方便。（3）项目区有充足的生产废弃物的消纳场地。项目产生的污水经场区污水处理系统处理达标后，可就近排入河沟或用于农田灌溉。75 （4）项目区交通方便，通讯便利。长沙县双江镇属长株潭两型社会综合配套改革试验区。距黄花国际机场45公里；距武广高铁长沙南站70公里；距长沙火车站80公里；距离京港澳、沪昆、长永、长株高速公路以及107、319国道，都只有30—50分钟车程。距省道207只有6公里。（5）气象气候条件对农作物及蔬菜生长和养猪生产都很有利。当地农民除生产稻谷外，蔬菜生产亦占重要地位，且有种植泥豆习惯。农副产品、菜叶、泥豆等为养猪提供了良好的饲料来源。此外，当时的长沙各大米厂、面粉厂每天出产大量糠麸、碎米，酒厂所产糟渣也甚多。这些优越资源为罗代黑猪的形成奠定了较好的物质基础。75 第六章技术方案、工程方案和设备方案6.1生猪的繁育饲养工艺与技术6.1.1品种选择种公猪：选用罗代纯种黑猪，或者中约克、长白、大约克。基础母猪：大围子猪母猪。6.1.2饲养工艺繁育场主要采用工厂化饲养方式进行繁育，种公猪、空怀、妊娠母猪等使用圈舍饲养，分娩母猪使用产床，仔猪使用保育栏。环境控制使用电热板、热风炉、通风机、高压消毒等设备。饲养使用自动饮水设备，半自动饲料运输设备。管理采用现代化猪舍录像监控系统。繁育应用先进的人工受精、种猪鉴定和妊娠诊断仪器设备。6.1.3工艺流程设计（1）繁育饲养工艺：母猪配种（每周计划配种数量11-12头，在配种舍饲养27天，确认妊娠后转入妊娠舍）→妊娠母猪（妊娠舍饲养72天转入分娩舍）→分娩母猪（分娩舍饲养50-55天，其中哺乳期35-40天，再转入配种舍）。（2）育成种猪的饲养工艺：哺乳仔猪（哺乳期35-40天，在产床）→75 保育仔猪（保育期42天，在保育床；保育期满非种用的做商品仔猪销售）→培育种猪（育成种猪30-40公斤，饲养期3个月左右）。（3）种公猪的饲养工艺：良好的训练→合理的采精次数→（合理的配种次数）→防热应激→加强运动→注意蹄脚保健与疾病防治→体表寄生虫防治→适宜的饲料营养。（4）繁育计划：原种场年平均繁育仔猪（基础母猪计算）40000头，年自供保种场育肥猪3500头，余36500头对外出售。6.1.4技术指标6.1.4.1种猪的标准（1）种猪体重标准：母猪体重：104.9-111.1kg，公猪体重103.68-110.32kg以上。（2）育成种猪体型、外貌标准：整体结构匀称，符合本品种特征，肌肉丰满，公母猪不可太肥，要有腹线等。体长、体高符合本品种特征及出生时间。公猪包皮无积尿，睾丸发育良好、对称，无偏睾（大小、上下）等；母猪外阴发育良好，自然下垂，大小与体重发育相称，有效乳头6对以上。四肢粗壮，关节无包，姿势正常；四蹄匀称，无卧系，蹄裂，趾甲过长等。系谱记录清楚，准确无误，无遗传疾病等。6.1.4.2生产技术指标（1）母猪年产2.0窝，窝产仔10.79-11.3375 头，繁殖成活率达到98.41%以上。（2）每头母猪年成活仔猪20头。（3）商品仔猪的保育体重20公斤。6.1.5主要饲养管理技术（1）管理规程：　A、分群饲养，分群管理。　B、按流水线专业化作业，饲养人员按流水线分工。C、建立生产档案管理制度。D、搞好冬季防寒保温、夏季防暑降温工作。　E、做到每餐饲喂三检查：查精神、查食欲、查粪便，及时发现疾病，及时治疗，减少损失。　（2）种公猪的饲养管理。根据公猪的膘情和使用情况投喂饲料，日投喂量一般为2kg－2.3kg。专人饲养。每天加喂青饲料，保持公猪旺盛的性欲和配种能力，每天喂量下限为1.4kg为宜。投料量不宜过多，防止腹围过大，降低配种能力。给予适当运动和光照，每天强制运动1h。公猪舍做到夏防暑，冬防寒，室温保持在10－28℃。栏墙高度在1.4m－1.5m，栏舍门要牢固、关锁严密。进行严格测定，选出最优秀的公猪。发现有遗传疾病和发育不良以及丧失繁殖能力的后备公猪和基础公猪均及时淘汰。配种频率每周2次－3次，使用年限一般为3－4年。（3）母猪的饲养管理。75 因猪施喂，保持八成膘。断奶至配种：主要是恢复体力。配种后限饲，采食量大影响胚胎着床数，单圈饲养。妊娠期：饲养上要坚持“低妊娠，高泌乳”的饲养原则，饲喂一定量的优质粗料，泌乳期给予足量精料。分娩前后：分娩前7-10天注亚硒酸VE针，分娩后只喂些麦麸低盐温水，分娩时要注意消毒，分娩后给母猪注射得米先一针，新出生仔猪放在保温箱里。哺乳期：哺乳母猪要自由采食，增加采食量，尤其对于初产母猪，泌乳期必须随意采食，提高泌乳量。（4）仔猪的饲养管理。仔猪要设置保温箱，放置电热垫，装好红外线保温灯，保温箱内温度30℃左右。搞好猪舍和猪体卫生：洗净母猪乳房,及时清除舍内粪尿和污水。定期消毒：隔天对猪舍运动场和猪体消毒1次，每3d对产仔舍周边环境消毒1次。初生仔猪3小时内吃到初乳，按体重大小固定乳头，2日龄剪牙、断尾、打耳号、称重，3日龄补铁1ml，7日龄首免支原体疫苗，15日龄二次补铁1.5ml，根据品种实际，在35日龄断奶。第1、3、7、21日龄注射米先1ml。保育仔猪的保育期为42d。饲料更换逐步过渡，少喂多餐，断奶后使饲料在7d－10d内逐渐转换过来。保持猪舍清洁、干燥，冬季要保温，夏季要防暑降温。供给充足清洁的饮水。栏舍每5d消毒1次。按日龄大小入栏，每栏饲养8-10头，保育栏全进全出，断奶5天的饮水中加入沙星类药物，断奶1周内的猪舍温度控制在28度左右，保育期饲料内添加支原净和金霉素，连用7天。75 （5）育成种猪的饲养管理。项目单位要参照《瘦肉型种猪性能测定技术规程》（GB8467-1987)和《瘦肉型猪选育技术规程》（GB8466-1987） 为基础，制定简单、实用、易操作、准确性高的《罗代黑猪性能测定技术规程》和《罗代黑猪种猪选育技术规程》，对育成种猪进行选育和培育。（6）商品猪的饲养管理。生长育肥猪从仔猪进入肥育舍时应当按来源、体重大小等进行合理分群。以避免强凌弱的现象，同时还要保持三不变。即：原饲料（哺乳仔猪料）喂养1－2周不变，原圈舍（将母猪赶走、留下仔猪）不变，原窝（转群和分群、不轻易并圈调群）不变。实行三过渡，即：饲料、饲喂制度、操作制度逐渐过渡，减少断奶与分群应急，分群可在夜间进行。一般育成猪以每圈10－15头为宜，头均占地面积0.8－1平方米为宜。2、猪只进入新舍后，要及时调教，尽快养成采食、拉粪、躺卧三角定位的习惯。断奶后的育肥猪进入育肥舍后5－6天内要控制仔猪采食量，以喂7－8成为宜，实行少喂多餐（一昼夜4－5餐）为宜，并逐渐过渡到自由采食，投料前检查每个料槽，清理所有发酵、发霉的旧饲料。6.1.6饲料配比（1）粗饲料：粗饲料罗代黑猪75 是一种杂食性动物，一般仿照家猪日喂2-3次。因其野性习惯，善于采吃生食，农家常见的嫩玉米（秆）、高梁、冬瓜、土豆、地瓜、花生秧、地瓜秧、甜菜、南瓜、茄子、胡萝卜、白萝卜和大白菜等都喜食。山上的多种牧草、鲜桑叶、鲜荆条叶、刺槐叶、山蘑菇和蚯吲等都是它喜欢吃的野味。（2）精饲料：主要是配合饲料，详见下表。表6-2精料日粮配比表单位：%阶段种类种猪料哺乳猪1号料7-35天0-8公斤保育猪2号料35-77天8-15公斤生长猪3号料15-95公斤77-270天备注玉米76526466豆泊1451222麦麸68预混料428224代乳料15添加剂油脂2蛋白含量13221714钙含量0.6110.640.55磷含量0.490.80.540.46价格2.24.643.162.24表6-3粗料日粮配比表单位：%种类季节苜蓿草粉统糠小计混合青贮块根茎类鲜草鲜菜类小计冬春季40601007030100夏秋季50501005050100表6-4混合青贮配比表单位：%原料籽粒笕青贮玉米苜蓿草统糠其他比例4025201575 6.1.7猪场的疫病防治技术方案6.1.7.1基本要求（1）科学饲养管理，增强机体抗病能力。包括分群饲养、合理饲喂、搞好环境卫生、做好饲养管理和预防用药。（2）做好引进种猪的检疫、防疫工作。包括引种检疫、入场前隔离检疫、入场后合群饲养前隔离检疫、预防接种等。（3）搞好寄生虫病的防治，积极搞好场内的灭鼠工作。6.1.7.2防检疫制度（1）防疫制度。防疫制度包括以下几条原则：按防疫要求选择安排饲养圈舍，坚持入场消毒，杜绝外来畜禽产品入场，禁止在生产区屠宰解剖病猪、病尸，严格执行消毒制度。（2）免疫接种。制定科学的接种计划，按免疫程序接种，选择最佳接种方法。（3）疫病的检疫与监测。制定详细的符合国家兽医管理部门规定的疫病监测与控制方案，接受当地兽医管理部门的监督，并获得批准和认可。定期进行实验室检测，及时掌握本场免疫效果，准确分析疫病流行趋势。常规监测的项目有：口蹄疫、PRRS、猪瘟、伪狂犬病、结核、布病等病。（4）75 隔离、扑杀与净化。对病猪和可疑感染病猪要及早进行隔离，及时治疗。确诊发生一类传染病必须及时报告当地兽医管理部门，实施扑杀和消毒等措施。对伪狂犬病、结核、布病、PRRS等病要按兽医管理部门的规定进行清群和净化处理。（5）尸体处理。因疾病而病死的种猪和仔猪等，必须按防疫要求处理，深埋或焚烧，不得随意丢弃或食用。6.1.7.3疫病的防疫程序表6-5猪的防疫程序疫苗名称预防的疫病用量用法免疫期猪瘟兔化弱毒冻干活疫苗猪瘟1-4头份/头20、60日龄2次12个月猪肺疫弱毒冻干活菌苗猪肺疫1头份/头仔猪70日龄1次6个月猪丹毒弱毒冻干活菌苗猪丹毒1头份/头仔猪70日龄1次6个月猪副伤寒弱毒冻干活菌苗猪副伤寒1头份/头仔猪30日龄1次9个月O型口蹄疫BEI灭活油佐剂苗（浓）口蹄疫1-2毫升/头/次间隔2周2次约6个月伪狂犬病灭活疫苗伪狂犬病3毫升/头/次母猪配种前、临产前1个月2次约4-6个月乙型脑炎弱毒冻干活疫苗猪乙型脑炎1头份/头每年4月份12个月细小病毒灭活油佐剂苗细小病毒病1头份/头初产猪配种前7个月猪气喘病灭活菌苗猪气喘病2毫升/头2-6周龄肌注6个月猪传染萎缩性鼻炎灭活苗猪传染性萎缩性鼻炎1-3周龄仔猪1毫升/头2毫升/头、母猪配种、产前2周免6个月猪大肠杆菌工程基因苗大肠杆菌1头份/次产前30、15天2次保护仔猪仔猪红痢灭活菌苗仔猪红痢1头份/头/次母猪产前15天1次保护仔猪TGE-PED二联苗TGE、PED2毫升/头产前2-4周注射12个月传染性胸膜肺炎灭活苗传染性胸膜肺炎1-2毫升/头4-6周龄猪间隔2次注射6个月猪链球菌病3毫升/头6个月75 猪链球菌氢氧化铝菌苗4周龄、产前2周6.2建筑工程方案6.2.1总设计方案项目场按照标准化商品猪保种场建设标准建设，做到生活区、生产区、隔离区、科研区四区分明，布局合理。繁育猪舍主要采用双坡式建筑结构，一般栏舍布置双列式，设保温吊顶，安装地热供暖和纵向负压通风设备。舍内部围栏布置根据不同性别、不同饲养阶段的猪对环境及设备的要求，并结合猪的生理特点和生物学习性，合理布置猪栏、走道；合理设置饲料运送、粪便排放和给水路线。要求保证通风和光照，有利控制环境卫生和提高劳动效率。屠宰加工厂充分考虑肉食品加工企业的特性要求，根据国家《食品加工厂卫生规范》和《肉类加工厂卫生规范》等的规定，保证洁净区与非洁净区分开，人流与物流分开，生活区与生产区分开，并确保工艺流程的合理性，防止交叉污染。确保厂区和生产车间环境卫生，保证生产在卫生、洁净的环境下进行。6.2.2建筑设计方案（1）基础：基础是猪舍的地下部分，要求有足够的强度和稳定性以承受负荷。基础的宽度应比墙宽10～15cm，深度1.2米。基础四周制散水，宽40-50厘米。75 （2）猪舍地面：素土夯实，素砼100mm，注砼前做好预制埋件的安装，中间和两侧过道在初凝时压入耐磨材料，地面坡度2-2.5%，坡向地漏及排水沟。母猪圈舍内设木板睡卧床，种公猪舍设全地板床。（3）外墙：要求坚固、耐用，保温性好，为砖砌墙，水泥勾缝挂面后刷防水涂料。宽40厘米，离地1.0～1.5米应设水泥墙裙。（4）、整体结构：猪舍人字形木（钢）结构，外跨度9.2米，内跨度8.4米，房高3.35米，内顶棚高2.25米。（5）、内外顶棚：内顶棚用木板料扣棚，用锯末压实；每隔10-15米开一个50*50的通气窗，房顶设风帽。外顶棚挂瓦或上彩钢顶棚。（6）、内外走廊：外走廊直通两边猪舍，顶棚可用人字形木板结构，宽1.8米。猪舍内走廊1.2-1.4米宽，在安装设备时预留，每栋根据需要做车间内隔断。（7）、门窗的做法：门采用木制门，大小200*120；猪舍和外走廊间隔5-6米设一窗，大小150*120，塑钢结构，北面窗数量或面积减半。（8）消毒池：进入猪舍的入口处设消毒池，宽与走廊相当，深10-15厘米，做防渗处理。75 （9）猪栏：隔栏材料采用砖砌墙水泥抹面或铁栅栏。纵隔栏应为固定栅栏，种猪舍内横格固定，育成猪舍内横隔栏可为活动栅栏，以便进行舍内面积的调节。各猪占栏面积：母猪1.8-2平方米／头，公猪5-6平方米／头。（10）粪尿沟：产房和保育舍在南北墙10厘米处，设U型粪尿沟，宽度10厘米，深3厘米左右，不设漏缝地板，采用干清粪，舍两侧地漏与排污管相接。母猪舍和育成舍南北墙设漏缝地板，粪尿沟宽度15厘米，深15-20厘米。6.2.3屠宰场的建筑工程内容根据项目建设规模的需要，项目需要建设屠宰加工厂1500平米，办公楼960平米，及其它配套设施（详见下表）。表6-6屠宰场扩建建构筑物一览表序号建筑单位数量备注1屠宰场500头/D肉类屠宰加工车间㎡1500砖混2屠宰场办公楼㎡960砖混3屠宰场沼气池m³160　4屠宰场净化池m³150　5屠宰场路面硬化㎡2000混凝土6屠宰场围墙m100　7屠宰场绿化㎡2000　6.2.4保种场的建筑工程内容根据项目建设规模的需要，项目需要建设猪舍生产设施3729.22平方米，办公生活设施房用776.68平方米及其它配套设施（详见下表）75 表6-7保种场扩建工程表序号建筑单位占地面积（㎡）建（构）筑物面积（㎡）备注　　　　　　1生产设施㎡3733.083729.22　1.1保种场饲料间㎡125.05125.05砖混1.2保种场消毒间㎡26.4626.46砖混1.3保种场有机肥加工车间㎡400.38400.38砖混1.4保种场育成舍㎡334.49334.49砖混1.5保种场育成舍㎡334.49334.49砖混1.6保种场育成舍㎡334.49334.49砖混1.7保种场母猪舍一㎡306.77306.77砖混1.8保种场母猪舍一㎡306.77306.77砖混1.9保种场母猪舍一㎡306.77306.77砖混2保种场母猪舍二㎡279.05279.05砖混2.1保种场母猪舍二㎡279.05279.05砖混2.2保种场母猪舍二㎡279.05279.05砖混2.3保种场后备舍㎡233.39233.39砖混2.4保种场公猪舍㎡186.87183.01砖混2办公生活设施㎡775.68775.68　2.1保种场门卫㎡26.4626.46砖混2.2保种场综合用房㎡249.85249.85砖混2.3保种场倒班宿舍㎡146.15146.15砖混2.4保种场兽医室㎡43.1843.18砖混2.5保种场科研用房㎡310.04310.04砖混3公用工程　330.62330.62　3.1保种场沼气池㎡84.8184.81　75 3.2保种场污水处理池㎡79.5479.54　3.3保种场发电房㎡61.1761.17　3.4保种场干粪棚㎡85.185.1　3.5保种场高位水池㎡2020　3.6保种场场内道路及停车场㎡32003200混凝土保种场场外道路㎡48004800混凝土3.8　保种猪场围墙m28842884　3.9保种猪场场区绿化㎡5093.455093.45　合计　　4839.38　　6.2.6项目公用工程方案（1）给排水及消防设计依据：《中华人民共和国消防条例》；《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；《室外给水规范》（GBJB-86）。场区管网设置消火栓，消火栓距建筑物不小于5米。给水排水：由原场区泵房供水，设管道供水，每栋猪舍设生产用水箱一个，冬季采用热水锅炉供水。场区内生产污水通过沼气池及污水处理池处理后达到环保部门的要求后排放或。排水管道可设计用砖（石）砌的暗沟或搪瓷管道，坡度2-2.5%。（2）通风及供暖：统一建设地热取暖设施，夏季以开窗自然通风或引风机负压通风。（3）电气工程：供电电源由原变压器供电。自发电主要用于饲料加工加热使用。75 （4）交通运输：根据场区饲料、猪、有机肥等的运输量测算，需要新增饲料运输车2台。6.3项目设备选型与购置6.3.1保种场设备选型与购置（1）畜牧兽医检测与技术培训设备技术检测设备主要包括人工授精仪器设备、技术培训、兽医诊疗设备等。表6-8人工授精仪器设备购置一览表序号名称规格/型号单位数量产地/厂商1采精设备广东广兴牧机公司台畜高角度可调台20广东广兴牧机公司采精杯个400广东广兴牧机公司2输精设备输精枪进口只3003精液处理设备显微镜40-1600倍台8北京爱牧技术公司精子计数器进口台6北京爱牧技术公司精液贮存箱台10北京爱牧技术公司恒温载物台台3北京爱牧技术公司磁性搅拌器台3北京爱牧技术公司电子称600-1/0.8克台3北京爱牧技术公司紫外消毒贮存箱台5北京爱牧技术公司恒温水浴锅台3北京爱牧技术公司恒温冰箱台3北京爱牧技术公司4妊娠诊断仪器北京爱牧技术公司怀孕测定仪进口台10北京爱牧技术公司5蒸馏水机台1北京爱牧技术公司6兽医诊疗设备套5北京爱牧技术公司7合计采购价28万元表6-9技术培训设备购置一览表75 序号仪器设备名称规格/型号单位数量产地/厂商1台式打印机HPM551xh台2白山市四通电脑公司2传真机松下1500台3白山市四通电脑公司3笔记本电脑联想y460台5白山市四通电脑公司4多媒体投影仪夏普XD2台3白山市四通电脑公司5数码摄像机索尼HDR-XR160E台3白山市三江大厦经销6数码相机(索尼)尼康D5100台3白山市三江大厦经销7台式电脑联想YT9100台10白山市四通电脑公司合计采购价25万元（2）猪场生产设备生产设备主要是工厂化的养猪设备，主要是母猪产床、仔猪保育床、饮水供料、通风、取暖、消毒、监测等仪器设备，另外，饲料的运输、加工等配套设备。表6-10猪场设备明细表序号　建设内容数量单位备　　注1暖气锅炉1台　2母猪分娩床70套　3仔猪保育床100套　4单体限位栏100套　合计2716.3.2屠宰场设备选型与购置表6-11屠宰场设备明细表序号设备名称单位数量单价金额备注1手动麻电装置套160006000麻电箱电鞭麻电叉2托胸式活挂机台1139800139800机架镀锌3不锈钢放血池台14200045000L=6m移动75 式4不锈钢烫毛池台158000580003.8m*1.7m5预剥输送线台1139800139800L=12m不锈钢6预剥线落猪滑槽件11150011500不锈钢7剥皮机接收滑槽件11350013500不锈钢8200刮毛机台1156000156000不锈钢护面.机架镀锌9坡式提升机台18680086800机架镀锌10快线牵引机台15140051400机架镀锌11桥式开边机台18800088000不锈钢护面.机架镀锌12放血自动线米4068027200镀锌13驱动装置套112001200镀锌14传动装置套1014000140000镀锌15张紧装置套150005000镀锌16解剖轨米462400110400镀锌17滑轮回放轨米162804480镀锌18胴体存放轨米7028019600双轨19弯道付27701890镀锌20道叉套19951805镀锌21三角道叉套2180360镀锌22滑轮件10012812800不锈钢23撑猪挡件20011523000不锈钢24套脚链件10011011000不锈钢25工字钢大梁吨845400451560防锈漆26运输费　　　6500　27安装、辅材及拆卸费　　　28000　　合计　　　165.1235不含税价75 第七章项目实施进度7.1项目的实施计划安排7.1项目建设期限（1）项目建设期限为2年。（2）项目实施进度安排：前期准备阶段：2011年11月至2012年6月，主要包括项目的立项报批、可研报告的编制、项目资金的落实、工程设计等工作。工程建设阶段：2012年7月至12月，包括施工图设计、工程建设招标、制定施工方案并落实施工单位、与设备供应商签订合同、工程施工建设、工程验收等工作。设备安装调试阶段：2012年11月至2013年4月，主要包括设备的引进、安装、启动运行等工作。生产阶段：种猪提前预定，自2012年9月开始引进基础种猪，每2月进一批种猪，做好生产、繁育计划。（3）项目实施的最佳方案和进度要求（1）养猪子项目要预定好种猪，做好生产、繁育计划，预先把种猪繁育、饲料要储备工作完成，为下步生猪饲养做好准备。75 表7-1项目实施计划表时间项目11-121-23-45-67-89-1011-121-23-45-67-89-10项目可研报批、工程设计、落实资金工程招标、工程准备、土建施工设备安装、调试、人员培训原材料准备、种猪引进生产运行75 第八章环境保护方案8.1环境质量现状双江地区，属亚热带季风气候，四季明显。据监测，环境空气质量完全满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996），水质好过《地表水环境质量标准》（GHZB-1999）。项目地，土壤肥沃，无工业污染。目前仅存在农药和无机化肥对土壤的副作用。个别地区有除草剂的残留和富集。将会对种草种植有一定的副影响。停止或少用除草剂影响可消失。8.2应执行的环境保护标准根据本项目所处功能区环境质量要求，本项目应执行以下环境标准。8.2.1环境质量标准环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996），地表水执行《地表水环境质量标准》（GHZB-1999），区域环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）。8.2.2污染物排放标准75 锅炉排放污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3-1999），废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）。8.3项目生产对环境的影响与治理措施8.3.1项目生产对环境的影响（1）影响因素。项目生产对环境可能存在的污染物主要是养猪场猪粪尿的污染及其它生产环节的废气、废渣、废水和噪声污染。畜禽粪便已成为重要的环境污染源。（2）猪粪尿的影响。随着畜牧也生产集约化、规模化生产形式的崛起，畜禽粪便大量增加而集中，由于运输和农时季节等方面的矛盾，大量畜禽粪便腐败、流散现象十分严重，据有关部门调查统计，畜禽饲养场的粪便流失严重，粪便和污水一起流入河流，水质污浊，不仅对畜禽场的环境卫生和疫病防治带来极大的困难，而且成为城市环境的污染源。在水质污染中，主要是BOD、COD、SS、大肠杆、氮和磷等。据有关部门测定，细菌总数和大肠杆菌群两项指标均超“我国生活饮用水卫生标准”数千甚至数万倍，受粪便污染的主河道与十年前相比溶解氧减少1/3，BOD和氨氮含量增加1和3.3倍。猪粪便产生的氮氧化合物和硫氧化合物的释放，直接影响畜禽或通过饮水、饲料影响家畜及其产品，最终影响人体健康。（3）废气、废渣。废气主要产生于燃煤锅炉，主要污染物为烟尘、SO2、NOX。对废气的治理，采用×75 SL湿式脱硫装置处理，净化后污染物可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3-1999）中二类区Ⅰ时段的标准。废渣主要来源是炉垢渣，送当地粉煤灰加工厂综合利用，对环境不造成污染。8.3.2处理措施（1）猪粪尿的处理措施。具体方法见沼气和有机肥生产工艺。还需要注意：厌氧发酵处理猪粪获得沼气和沼液肥的过程就是环境保护工程，但操作过程仍然存在环境管理和清洁生产问题。猪场清粪冲洗要适当控制水量，沼气站每天每次进料后要保持地面清洁，各个池体要封闭管理，必需敞开的要及时清洗，减少蚊蝇；管理好沼气站内外的绿地草坪，严禁随意践踏；站内道路按规划铺设，路面清洁。（2）节水与废水处理。1）本项目从工艺设计、设备选型等方面，充分考虑到节水措施，耗水量能达到国内先进水平，同时也考虑到水资源二次利用（车间内）和三次利用（绿化）。2）生猪屠宰厂的生产污水。生产污水主要来源于生猪屠宰过程用水、机泵冷却及厂房地面冲洗，需要进行沉淀处理后排放。3）养猪场的生产污水。多来自冲洗猪舍、屠宰场后的废水和尿液，污水中COD(化学耗氧量)超标50-60倍，BOD(生物耗氧量)超标70-80倍，SS(固体悬浮物)超标12-20倍，必须科学处理和加工。（3）噪声。75 产生的噪音主要场所是生猪屠宰厂（郊区）的屠宰设备、制冷机、空压机,设计中采用隔墙离法来控制噪音,设备选用低噪音设备,并设置减震器,使车间噪声低于60分贝，厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）。（4）绿化设计。为了保证生产车间空气清洁,在设计中采用了合理通风气系统,设备及工艺管道情况采用先进的CIP闭路循环清洗系统。屠宰厂区、养猪场和有机肥厂、沼气站除设备场地、道路等硬化地面外，其它均为绿化地，种植花草、树木（选择无花粉飞扬的植物）美化环境,建立优美洁净的工作环境。养猪场外还要种植3米宽的高大乔木绿化带。75 第九章项目的组织管理9.1组织机构与职能划分为确保项目顺利实施，某天府生态农业有限公司了成立项目决策机构、监督机构、实施机构和管理运营机构。（1）决策机构：由公司和其他有关单位主要领导和相关专业的技术权威人员组成。从产品方向、生产规模、饲养方式，投资额、饲料技术，产供销和效益等要素，对项目运行过程中可能出现的问题以及趋势进行预测和论证，提出应该采取的措施，制订详细的实施计划。（2）监督机构：由农开办、财政局、审计局、畜牧局、公司及相关技术人员组成。对项目实施过程进行监督检查，提出建议，确保项目按计划进行。（3）实施机构：由公司主要领导和技术人员组成。按照项目的决策目标和确定的方针，计划对项目实施的各个环节与外部关系进行及时正确的判断和决定，然后有效地调动人力、物力、财力等，为最有效的生产经营进行调整与分配。（4）管理运营机构：为提高效率，降低成本，项目建成后的管理运营以企业现有的组织机构为主。具体框架如下：75 项目组织机构图如下：场长后勤副场长财务副场长技术总监办公室销售部采购部财务部质检部技术部生产部上述机构设置的具体分工为：办公室：综合性日常事务的管理。销售部：负责原材料、原料及其它物品的采购与供应。技术部：负责新产品的开发与试验研制，产品的检测和质检。生产部：负责日常生产管理。质检部：负责对产品进行检测，确保符合产品规定的要求财务部：负责财务结算和管理日常财务工作。本项目主要由生产部具体负责本项目的实施工作，制定严密的进度计划和各项制度，做到分工明确，工作有序，为本项目的顺利实施和科学决策提供了组织保证。为确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。建设期确定以下管理措施：75 （1）实行项目法人责任制。项目法人要对建设项目的工程质量、工程投资、工程进度、生产安全等负责并严格监督。（2）实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。（3）实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。（4）严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督。（5）严格项目资金管理。对项目资金实行专账管理、专款专用，严禁挪用和挤占。（6）项目建成后，建设单位应及时组织有关部门进行严格的竣工验收，验收合格后，及时提出竣工验收报告，并自竣工验收合格之日起15日内，向有关行政主管部门提交竣工验收备案文件。9.1.2项目运行期组织与管理项目运行期间的组织与管理，采取产业化经营、合同化管理的模式，让公司与基地农户签订长期的产品回收订单，企业负责提供种猪、技术，包回收。常年以某省畜牧兽医研究所、某农科院等科研单位为技术依托单位，主要负责养殖技术75 的培训、应用和推广工作。该项目建成后，总体思路是让该项目形成自我发展和自我循环的良性发展道路。主要有以下几点：（1）实行龙头企业负责制。该项目建成后，由某天府生态农业有限公司全权负责项目品种更新，技术指导与推广，农产品回收。所申请项目资金管理专款专用，保证财政资金的安全性。对农户采取合同制形式，有公司通过与农户签订产品合同，以最低保护价或合同价收购农户养殖的种猪及商品猪，公司负责向农户提供品种及养殖技术。（2）实行“种养加一体化”、“龙头企业＋合作社（协会）＋农户”的运行机制。——项目运行机制与模式9.1.2.1基地工程运行维护由于该项目基地建设主要公共工程为：道路、围墙及沼气工程等配套设施。在完工后，使用权归农户，管理权交与公司，公司负责维护和修缮。9.1.2.2产业链运行模式产业链运行模式为“公司＋基地＋农户”，该项目建成后，严格按照以市场为导向，以订单农业为联合机制，以公司为龙头，基地为依托，农户为基础，通过龙头带动基地，基地联接农户，把优良种猪的繁育与示范推广项目做成集生产、加工、销售连接为一个完整的产业体系，保证社会效益、经济效益和生态效益的统一。75 9.2劳动定员本项目依据项目生产规模、生产班次、设备和岗位等因素，确定满负荷后工作人员为138人，其中管理人员18人，工作人员100人，技术人员20人。9.3管理措施（1）工程管理：根据现代化养猪场的性质、规模、土建设备安装、饲养方式、经济条件、技术力量、做好项目工程及管理。（2）生产管理：生产计划逐项落实到各具体操作部门，将任务分配到班组和个人，并拟定切实可行的检查监督措施，劳动管理实行场内目标超产奖办法，按照不同的生产环节实行定员、定量、定指标、定奖惩。对于养猪场，基于国内工厂化养猪场的实际情况，确定生产指标，根据指标完成情况定奖罚。对于屠宰加工厂实行保底工资加生产量计酬制，按加工量来计算报酬。（3）财务管理：根据进度计划，安排资金的流通周转，提高资金周转率，保证项目建设的完成。（4）销售管理：根据市场变动制定产品的销售计划，根据市场要求安排生产。尽可能把产品变成收入进帐。（5）技术管理：科学的制定猪舍的设计、设备选型、品种的引进、饲料营养、饲养管理、卫生防疫等各项生产的技术指标。75 9.4技术培训（1）培训形式根据“公司＋基地＋农户”社会产业化的特性和市场要求，在用低于市场的合同价向农户预期销售种猪时，对参与这种良种猪产业化生产的农户和养殖场进行培训。公司常设培训部对公司、农户实行全员定期培训及考核上岗制度。（2）主要培训内容①一般养殖户－－生产管理：母猪、仔猪、育肥猪的选择与饲养管理，按公司要求进行标准化生产管理措施；－－卫生保健：养护知识与常见病的预防与处理；－－基本知识：防疫及疫苗使用，母猪发情与否的判断。②养殖场－－生产管理：良种猪营养与饲养方案，饲养生产技术，生产记录与跟踪检测，常见疾病预防与控制。－－经营管理：猪场设施规划，现代设备设施的运行管理、财务、成本核算与控制，市场营销、计算机使用与信息化管理。－－环境管理：环境保护，粪便污物处理，安全消防管理知识。③公司人员75 公司生产管理人员应具备相应的管理知识和管理经验，项目运营前运营后应不间断进行相应的现代企业管理知识学习、培训，并到全国先进的地方进行考察，从而提高建设和管理水平。9.5劳动安全、卫生与消防9.5.1劳动保护本项目生产对工人素质要求高。为确保安全生产，采取如下劳动保护措施：（1）设备周围装设必要的安全罩，机械传动部分设有保护罩，设备配有操作安全而设计的控制按钮。（2）各电气设备有清晰醒目的标志，主要设备配有过载保护装置和目前工业上最安全的切断保护，对电源要求带有安全附加装置，以保证操作人员及维修人员的安全。（3）车间设置强制通风装置，保证室内空气的畅通。（4）制定安全技术措施和安全管理制度，加强安全教育，做到安全文明生产。（5）设置相应的防火间距和消防通道。9.5.2安全生产主要采取以下的措施：（1）整个场区按行业出口标准进行设计，场区分区布置，设清洁区域和脏污区域，工作人员和运输车辆按指定区域活动；（2）75 设置卫生防疫专职机构和人员，专门负责卫生监督检查；（3）严格坚持污染源的隔离，直接从事生产的人员定期体检，并杜绝动物、昆虫侵入和生长；（4）人员进出场区必须经过浴洗消毒间，并在入口处设脚踏消毒垫和消毒水池；（5）加强对更衣消毒室、厕所、污水和废弃物的管理；（6）车间、厂区定期消毒，经常清扫厂区内的生产、生活垃圾，厂区地面除绿化外，全部硬化。绿化场区小环境，保持空气的清新；对舍内空气采取全开窗（夏）、半开窗（春秋）、昼开夜闭（冬）等方式来调节舍内空气。9.3.3人员培训根据实际需要，对项目有关的生产、销售、管理人员等进行不定期的技术培训和业务考评，奖勤罚懒。企业的人员培训是企业经营管理的重要环节，人员培训拟采取两种方式组织进行。岗前培训：所有新员工一律进行岗前培训，岗前培训的主要内容是：岗位技术培训，不合格不准上岗；企业文化培训，把普通员工培训为敬业爱岗的新型工人。在职培训：根据生产工艺和技术的要求，定期对各部门、各岗位工作人员进行深层次的技术培训和思想教育。农村带养户和饲养员实行“绿证”制度，要经当地牧业技术部门培训，培训合格者持证上岗。75 第十章项目投资估算与资金筹措10.1项目投资估算的依据（1）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数三》；（2）项目所需的配套设备，按其生产厂家报价资料进行估算;（3）项目建筑工程费按长沙市现行建筑造价扩大指标进行估算;（4）种猪和原料的价格按当前的询价，年出栏罗代黑猪精品育肥猪3500头，一头育肥猪每头重130斤，屠宰出品牌肉60斤，每斤肉50元，每头创收1000元；年均育种母猪2000头，一头年产2窝。产子20头，每头现值300元，饲料成本每窝1000元，实际年创收4000元。（5）基本预备费按建设投资的5％计提，鉴于当前的经济形势，涨价准备金不计提。（6）有关部门提供的基础资料。10.2项目投资估算10.1.1项目建设投资估算（1）项目建设投资（不含建设期利息）估算项目建设投资为1691.49万元（详见附表1），其中：建筑工程费869.87万元75 设备购置费378.85万元安装工程费261.6万元工程其他费100.62万元预备费80.55万元（2）流动资金参照同类项目现行流动资金投放、周转状况，经估算，项目正常生产年份需投放流动资金583.17万元，铺底流动资金174.95万元（见附表2）。（3）建设期利息项目贷款1200万元，建设期2年，贷款利率为6.7％，建设期利息85.79万元（见附表11）。（3）项目总投资项目总投资为2360.44万元，其中：建设投资1691.48万元，流动资金583.17万元，建设期利息85.79万元。10.2.2资金来源与筹措项目总投资2360.44万元，拟定资金来源如下：（1）申请银行贷款1200万元；（2）企业自筹资金1160.44万元。75 第十一章财务评价11.1财务评价11.1.1财务评价依据（1）国家发改委、建设部颁布《建设项目经济评价方法与参数》（三版）、《投资项目可行性研究指南》。（2）现行的《企业会计制度》。（3）现行的《农业税条例》、《企业所得税法》、《营业税暂行条例》及其它相关税收政策、法规。（4）银行贷款年息按6.7%计，财务基准收益率10%；项目计算期12年，建设期为2年。（5）固定资产折旧采用平均年限法，房屋建筑物按20年，折旧率按9.5％计算，机械设备按10年折旧，折旧率按4.5％计算。土地租用逐年摊销。种畜、工程建设其它费用等按5年摊销。（6）所得税从获利年份开始按利润的25%缴纳。养殖项目政策性免除销售环节的流转税。（7）盈余公积金从获利年份起按税后利润的10％提取。（8）项目投产第一年，既按正常达产率计。（9）由于新增规模较大，为计算方便，在财务评价中将原企业资产合并到新增投资中作为整体进行评价。（10）为计算方便，在财务评价中采用不含税价格。75 （11）定员职工工资福利平均按3万元/a计取，包括各种工资性补贴；职工福利基金按工资总额14%计，社保基金按3.5%计取；11.1.2销售收入及税金（见附表6）（1）销售收入项目正常生产年销售收入估计为2145万元。（2）税金按照国家财税有关规定，产品缴纳增值税销项税率为13%，进项税按13%抵扣，城市维护建设税为5%，教育费附加费费率为4.5%，所得税税率为25%，正常年增值税及附加77.58万元，所得税为134.34万元。11.1.3成本估算正常年项目年总成本费用1600.60万元，年经营成本1450.51万元，年固定成本为578.02万元，年可变成本为1022.58万元（见附表7）。11.1.4财务效益分析（1）利润及其分配项目正常年利润总额为526.28万元，按此计算的投资利润22.76%。项目每年从所得税后利润提10%作为公积金及公益金,各年度末分配利润。（见附表8）。（2）财务盈利能力分析通过财务现金流量计算（见附表9、附表1075 ），在经营期各年净现金流量共计为4941.45万元，按此计算的各项评价指标如表11-1所示。各项评价指标显示，企业建成投产后，其经济效益较好。按全部投资计算所得税后内部收益率达22%，高于行业基准收益率10%，投资回收期包括建设期为4.39年，在经营期内除获10%的收益，还将得到4010.94万元的净现值，表明项目具有较强的获利能力。表11-1财务评价指标表序号指标名称单位所得税后所得税前备注1财务内部收益率%22282静态投资回收期年4.393.9含建设期2年3净现值（ic=10%）万元4010.945451.974资本金收益率%17.2511.1.5财务清偿能力分析（1）贷款偿还银行贷款1200万元，年利率为6.7%，贷款偿还期为6年。（见附表11）。（2）资产负债项目资产负债表（见附表12）反映项目计算期内各年资产、负债和所有者权益情况，生产期第2年资产负债率为35.46%，流动比率164.74％、速动比率8.39％，财务状况正常。11.1.6不确定性分析75 （1）盈亏平衡分析项目在正常年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：BEP1=[固定成本÷（销售收入－可变成本－销售税金及附加）]×100%=55.32%BEP2（产值）=2145×55.32%=1186.64万元当项目生产能力利用率达到55.32%或产值达到1186.64万元时，可以实现盈亏平衡，说明项目具有一定的盈利能力。（2）敏感性分析对影响企业经济效益的产品销售收入、经营成本、固定资产投资等主要因素变化进行敏感性分析，见表11-2。表11-2中各项数据表明：项目销售收入是最敏感因素。当销售收入下降10%，所得税前内部收益率为18%；因此，要求企业应拓宽营销渠道，加强成本控制，以规避经营风险。表11-2敏感性分析表变动因素变动幅度（%）评价经济指标内部收益率（%）投资回收期（年）净现值（ic=10%）（万元）基本方案0223.95451.97销售收入-5%234.284459.91-10%184.83467.84经营成本+5%244.194726.71+10%214.554001.4675 11.1.7财务评价结论项目建成达产后，正常年新增销售收入2145万元，年新增利润总额537.34万元，投资利润率为31.52%，投资利税率为22.76%；所得税后财务内部收益率达21.55%，财务净现值(ic=10%)为5451.97万元，静态投资回收期(含建设期2年)为4.39年；以生产能力计算的盈亏平衡点为55.32%。综上所述，项目经营期内财务状况较好，具有一定的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的11.2财务评价结论从上述财务评价看，本项目的盈利能力、偿还能力、财务生存能力较强，财务风险小。从财务评价指标上看，项目在财务上是可行的。75 第十二章社会评价12.1社会评价12.1.1实现了自然资源的合理开发与利用能够合理的利用当地山林资源，并把荒山荒地的充分利用起来，实现了林业资源的合理开发。12.1.2解决农村劳动力就业，促进农民增收2011年，罗代黑猪每头平均利润900元以上。每户按饲养40头，每头最低按900元计算，年纯收入3.6万元。项目达产后，通过投放种猪和仔猪每年可带动当地1000个养猪户开展生态围栏养猪，可以幅射全市乡镇，每年增加收入2.3亿元，纯收入增加9000万元，可以带动3000余人就业，解决城乡闲置劳动力就业的问题，增加农民收入。12.1.3促进农牧业产业化经营养猪业是一个产业化很强的产业，罗代黑猪生产可以采取“龙头企业＋基地＋农户”的经营组织模式，以合作社为纽带，把农户组织起来进行生产，基地负责种猪、饲料的供应和产品代销，形成具有品牌的商品销售给加工龙头企业，形成产、供、加、销为一体的生产体系。这样通过加工龙头的统一管理，理顺饲养、加工、销售等环节的利益分配，更好的调动农民养猪的积极性，带动农民走产业化发展之路。12.1.4发展农村经济，促进建设社会主义新农村建设75 随着罗代黑猪种猪饲养规模的扩大，经过几年的发展，当地罗代黑猪生产的数量和质量都会有大幅增加和提高，从事与之有关的产业，如饲料和饲草的生产、加工与经营、原料购入与产品销售、运输等相关产业必将得到大的发展，出现一业兴百业旺的局面，项目建设，必定带动养猪小区、罗代黑猪合作社（协会）等生产、经营、管理组织的成长与壮大，将有力推动当地牧业生产要素市场的发育和牧业产业化经营组织的发展。那么，罗代黑猪产业的规模将越来越大，产业集群作用凸显，罗代黑猪产业将在当地发展成农村经济的重要产业，对于发展农村经济，建设社会主义新农村都有积极的意义。12.1.5拉动了地方经济，促进地方的经济发展罗代黑猪肉卖价比家猪高，而生产成本比家猪低，列高效畜牧业榜首，成为高效畜牧业中的黄金项目。罗代黑猪产业的不断发展能够刺激地方农村经济的发展，为地方经济找到新的增长点。项目的实施将带动相关产业的发展，如饲料种植、加工业、林业、家庭养殖业、动物保健品、食品加工业等产业，创造新的就业机会,扩大了内需，增加了地方政府的财税收入，为农村经济的发展拓展了空间。12.1.6满足市场多样化需要项目的实施可以提高商品猪的数量和质量，逐步扩大优质商品罗代黑猪的生产规模，扩大罗代黑猪75 肉市场供应，满足市场多样化需求，不断丰富城镇菜蓝子。12.1.7有利于开发再生资源，建设节约型社会猪粪尿的排泄量受多种因素的影响，而与猪种、体重、饲喂饲料数量与质量，饲料调制方法以及健康状况、气温等因素有关，如一头体重80公斤的猪每天给配合料3.9公斤，每天排粪3.5公斤，排尿3.2公斤，合计6.7公斤。猪的粪化学组成为粗蛋白20%，粗纤维20.9%，粗脂肪3.9%，无N浸出物36.5%，粗灰分18.7%，钙25%，磷1.6%，镁0.08%，钠0.26%，钾1.0%，铁455mg/kg,铜455mg/kg，锰177mg/kg，锌509mg/kg。从以上可以看出：猪粪的粗蛋白含量占干物质的28.8%-20.0%，粗脂肪占2.44%-3.7%，并含有各种营养必须的元素，这说明，猪将饲料的1/4-1/3排出体外，通过利用沼气和生物发酵技术就可以将大量的资源回收再利用。本项目每年可利用干清的猪粪和草炭土，采用发酵技术来生产固体有机肥，年生产量2.4万吨，同时沼气发酵罐每年可生产沼液肥20万立方，为当地绿色蔬菜、粮食、果品、人参等提供了优质的有机肥源，减少耕地的化肥投入，每年可以节约资金150余万元，为发展生态农业提供良好的循环载体。12.1.9有利于保护双江地区的生态环境本项目通过利用猪粪便生产的沼气，为企业附近农民解决生活上的清洁能源，改善当地农民的生活质量；清洁能源75 的使用减少了农民生活用薪炭材的使用量，每年可减少薪炭材3000立方米，对保护双江地区区的森林资源有重要的示范与引导作用。12.2社会评价结论通过对该项目的粮食、饲草等的转化、项目带动面、农民增收效果和解决农村劳动力转移等方面看，对社会资源的合理配置起到显著的促进作用。从促进结构调整和产业升级、建设新农村和生态效益看，对社会经济发展的贡献比较显著，因此，项目建设的社会效益明显。项目可行。75 第十三章结论与建议13.1研究结论13.1.1总体描述（1）从外部环境看，本项目建设符合国家的产业政策；当地党委、政府对发展罗代黑猪养殖猪产业化制定了一系列优惠政策，给予了大力支持，为项目建设创造了良好的外部环境。（2）从生产管理方面看，项目的各项生产管理技术与生产工艺都比较成熟，采用国内先进的饲养工艺及设备，为项目实施提供了技术上的保证。（3）从项目建设的基础条件看，本项目建设所在地投资环境较好，原、辅材料和水电供应有保证，项目单位具有丰富的生产经营经验，企业实力较强，具有一定的抗风险能力，能保证本项目的顺利建设和生产。（4）项目投资方案的财务分析指标看，项目的盈利能力好，还贷能力和抗风险能力较强，项目在财务上是可行的。（5）项目严格控制污废水排放，实行清洁能源，有利于环境保护，项目能够成为带动当地农林经济可持续发展，增加农林就业人口，社会效益显著。13.1.2结论75 综上所述，项目建设符合国家产业政策，建设规模设计合理，拟采用的技术先进，选用的设备可靠。本项目建设条件完善，原材料供应充足，产品市场广阔，财务评价各项指标均好，社会、环境保护与生态效益显著。项目可研认为：项目建设可行。13.2问题与建议13.2.1存在的问题从产业长远发展的战略高度来看，在我县发展种猪生产今后也面临挑战。一是从市场环境上看，虽然在一些地方特种市场销售较好、生产效益较高，但是，作为种猪产业单纯的扩繁卖种机遇期已经基本结束，正在进入常态发展阶段，不会出现价格超高、市场奇缺的情况，因为在我国宁夏、辽宁、浙江、广东、山东、天津以及河北等省份都有饲养，而且发展也很快。所以，我们在未来的发展中面临更多的是竞争和挑战。二是从产业经营上看，多数饲养场户品种杂交技术路线不清，致使有的养殖户乱交滥配，降低了生产性能，好的性状改没了，不良性状改出来了，增加了生产成本，降低了产出功能，品种优势没有得到应有的发挥；75 三是行业发展缺乏约束和管理。价格不一，竞争无序，市场开拓不利，缺乏必要的组织协调，行业组织程度低，养殖户利益受到损害，难以打开更大的市场，对今后产品开发方向把握不准，创造品牌意识不强，与产业发展的需求不相适应。四是产业规模和产业发展水平不高。需要在繁育、饲养等方面采用新工艺、新设备来提高生产档次，扩大生产规模。五是资金短缺是影响项目建设的关键，资金短缺造成生产规模小，公司的经济势力难以壮大，难以应对市场的风险，必须解决建设资金不足的难题。六是随着畜牧业的发展，环境保护问题日益受到人们重视，一方面农业化学物资的污染，直接影响畜牧业的发展及畜禽产品的食品卫生质量；另一方面畜牧业生产过程中所产生的粪尿以及畜禽加工厂的废水，已成为一种灾害性的新污染源。有些养猪场内满地粪尿任其流入沟渠、河流，污染水体，造成公害，使境内地表水严重恶化，氨氮大幅增加，化学耗氧量增加3倍多。因为粪便中的某些有害物质如蛋白质、脂肪酸腐败的产物能溶解于水，使水具有臭味，从而恶化了水质，不适于人畜饮用。这些腐败性有机物质进入水体，经微生物分解后，会释放氮、磷等富营养成分。另外，粪便中的病原微生物（或寄生虫）进入河道后，能通过水体或水生动植物进入快速的扩散和传播，直接或间接的传染各种疾病。因此对饮用水的水源体系保护是十分必要的，不容忽视。13.2.2建议（1）加快技术研究和攻关，尽快制定罗代黑猪生产标准。75 （2）制定罗代黑猪生产手册，更好指导业户生产。（3）加强生产基地养猪户的组织管理，组织生产合作社或协会，搞好生产、供应与产品销售工作。（4）按照绿色食品要求组织商品猪的生产，加大质量控制力度，从生产的多个方面加以控制，保证无药残、无疫病，提高产品信誉，为罗代黑猪产业发展创造更优环境。（5）加强技术服务队伍的建设，建设一支技术全面，作风优良的技术服务队伍，更好地为生产基地的养猪场户服务75 75'