肉用种羊场扩建项目可行性研究报告 72页

'一、项目摘要1、项目名称xx肉用种羊场扩建项目；2、项目建设单位xx有限公司；3、建设地点XX4、建设年限一年，2010年1月至2011年2月；5、建设规模扩建标准化羊舍5000m2、鉴定分群栏5000m、运动场3200m2、兽医室200m2；购置便携式B超仪1台、羊饮水器800套、绿钯环保食槽1000m、检测及防疫设备2套。引进专用优良肉用羊品种萨福克、陶赛特、特克塞尔基础母羊300只，其中萨福克150只、陶塞特100只，特克塞尔50只。6、产品方案年出售优良肉羊品种萨福克、陶塞特、特克塞尔种母羊500只，纯种羔羊500只；生产萨福克、陶塞特、特克塞尔胚胎500枚/年自用；出售杂交羊2000只。7、投资规模及资金筹措项目建设投资508.3万元。72 根据建设单位提供的筹措方案，企业自筹资金508.3万元。8、项目运行费用与效益分析　　项目预计总成本费用为197.87万元，年销售收入462万元，年新增利润98.5万元，财务内部收益率20.90%，财务净现值（ic=8%）619.4万元，静态投资回收期6.04年，动态投资回收期7.87年，经济效益良好。项目可带动养羊大户1000个，形成年产5万只优质杂交肉羊的产业开发基地。项目符合国家的农村经济结构和产业结构战略性调整的方针政策，对于积极实施XXX畜牧业畜禽良种繁育战略和推动地区畜牧业经济快速发展，增加农民收入和地方财政收入，促进农民脱贫致富奔小康，均具有重要的战略意义。项目主要污染物是羊粪、清洗消毒排放物及少量的生活污水，通过对以上污染物进行有效处理再施肥还田，有利于改良农田，提高土壤肥力，对项目区的土地、植被、土壤、空气、水体不但没有污染，而且有循环净化和保护的作用。72 二、项目建设的必要性和可行性2.1项目建设背景概述xxx是我国绵羊的故乡，曾为祖国养羊业和新兴羊肉加工业的起步与发展做出了积极的贡献，肉羊成为xx畜牧业生产结构中的重要支柱，优质羊肉也是我区具规模、上档次、初具产业化雏形并有巨大影响力的大宗畜产品之一。2.1.1国家产业政策和产业发展中国加入WOT后，畜牧业在国际竞争中具有较强的比较优势。我国畜牧业发展规划明确提出：“稳定发展生猪和禽蛋生产，加速发展肉牛、肉羊和禽肉生产，突出发展优质细毛羊和奶牛生产”。我国肉羊业发展的主导趋势是：生产方式逐步从传统方式向规模化、集约化、现代化转变，加大肉羊良种化的力度，充分利用专门化父本品种和母本品种的特性优势，建立社会化生产服务体系，实行产业化运作。2.1.2地方政府的产业政策与产业发展xxx是我国五大牧区之一，畜牧业是我区的基础产业和主导产业，养羊业又是我区畜牧业中的优势产业和经济发展中新的增长点。XXX党委和政府高度重视畜牧产业的发展，并在“十一五”规划中明确提出：充分利用我区畜牧业的优势和条件，确定畜牧产业在农村经济中的主导地位，大力发展畜牧业。优质种畜是畜牧业发展的基础，也是发展优质、高产、高效现代畜牧业的关键环节。72 2.2项目区概况2.2.1畜牧业生产状况xxxx天然草场5065万亩，其中有可利用草场2228万亩；人工草场6万亩；全地区耕地面积80万亩，饲草料资源丰富。年末牲畜存栏头数114.43万头(只)，比上年增长1.5%；全年牲畜出栏134.07万头(只)，增长12.7%。肉类总产量4.20万吨，增长12.1%，其中，牛肉产量0.64万吨，增长16.6%；羊肉产量1.84万吨，增长12.1%；猪肉产量1.42万吨，增长9.3%。牛奶产量5.31万吨，增长19.5%。禽蛋产量0.23万吨，增长5.8%。羊毛产量0.12万吨，下降0.8%。水产品产量0.12万吨，增长8.5%。目前，畜禽繁育养殖业，饲料加工、肉食加工、奶业加工、羊肠衣加工等加工各行业发展迅速，龙头的产业化格局已呈现，基础条件十分优越。2.2.2社会经济发展概况xxxx38个乡（镇）中有纯牧业乡（镇）14个。2009年末全地区总人口56.78万人，2009年xxxx实现生产总值130.12亿元，比上年增长10.5%；农林牧渔业总产值24.75亿元，比上年增长13.6%，人均地区生产总值达到3370美元。其中，农业产值13.16亿元，增长9.7%；林业产值0.68亿元，增长18.0%；牧业产值10.44亿元，增长19.2%；渔业产值0.13亿元，增长10.3%；农林牧渔服务业产值0.34亿元，增长2.5%。2.3项目建设的必要性2.3.1优良肉羊种质资源纯种繁育的需要72 到2007年底，全区羊存栏4265.53万只，占牲畜总存栏量的81.53%。但由于受良种率、生产方式等因素的影响，致使我区肉羊业发展缓慢，整体生产水平低下。目前，羊肉生产仍以当地羊为主，普遍存在胴体脂肪含量高、屠宰率低、生长速度缓慢、产肉性能低等缺点，难以符合当今市场的需求，缺乏市场竞争力，致使养羊业产肉性能较低，效益低下。根据美国农业部的统计资料表明，在畜牧业的发展过程中，品种的贡献率在40%以上，这一数据充分表明优质肉羊品种的纯种繁育是肉羊业发展应该首先解决的第一要素。肉羊良种是生产优质羔羊肉的基础。我国尚无自己的优良肉羊品种，而国内对肉羊良种的需求日益增长，价格不断攀升。本项目引进国外专用优良肉羊品种萨福克、陶赛特、特克塞尔等资源进行保护与选育提高，建立良种肉羊繁育基地，缓解我国肉用种羊依赖进口、供不应求的矛盾，并以其适应性和价格优势取得竞争优势，推动XXX和全国肉羊业与优质肥羔肉的产业化生产，上升空间很大，市场前景广阔。2.3.2形成区域优势产业布局，有利于推进农业结构调整肉羊业是xxx的优势产业，实施本项目，将进一步强化现有的产业优势，提升优势产业的发展水平，切实打造区域优势，推进优质肉羊优势产业带的形成与健康发展。本项目达产后，将在项目区内繁育纯种肉羊，提升XXX地区肉羊生产和产业化水平。项目对于进一步深化农村结构调整，形成科学合理的产业布局，提高xxx大农业整体素质和效益具有重要意义。2.3.3有利于提高产业竞争能力72 本项目在良种肉羊品种纯种繁育的基础上，建立优质高产无公害的肉羊产业开发基地，扩大了种羊场规模，成为XXX地区重要的种畜禽基地，按标准进行集中生产、加工，达到较高的生产水平，形成较大的市场规模，降低了生产成本，在较短的时间内提高产品市场竞争力，对于有效提高企业生产能力、管理能力具有重大现实意义。2.3.4有利于提高牧业生产水平和农牧民收入增长本项目新建基础母羊存栏500只的国外专用肉羊繁育基地，可以在短时期内提升当地畜牧业生产力，促进优势产区率先基本实现畜牧业现代化，并带动周边肉羊养殖户增加收入，加快致富步伐。2.4项目建设的可行性2.4.1我区丰富的畜牧业资源和地理环境为项目奠定了基础xxx拥有天然草场7亿亩，饲草(料)和畜牧资源丰富，自然资源的人均占有量为全国平均值的两倍以上。xxxx同xx个国家接壤，有向西开放的地缘优势。这些突出的资源、地缘优势和广阔的发展空间，对项目的发展将起到决定性的作用。2.4.2当前和未来市场对优质肉用种羊有较大的需求由于进口肉羊肉质鲜嫩可口，具有低脂肪、低胆固醇等特点，近年来在我区被肉羊养殖业普遍接受，市场需求正在增加，已出现一个巨大的纯种肉羊市场。但是，目前我区纯种肉羊品种紧缺，满足不了市场需求，影响肉羊业养殖效益的提高，因此加速进口肉羊品种的纯种繁育，建立高效的专用纯种肉羊繁育基地势在必行。72 2.4.3项目建设具有良好原料优势项目区不仅有大面积的草场资源和耕地，而且还有丰富的农作物秸秆资源和当地酒厂、糖厂、食用油厂等提供的大量育肥糟渣原料；同时，由于项目区养羊基础条件较好，使项目建设具备了明显的原材料优势。2.4.4项目建设具备技术与经营管理上的高起点项目承担单位xxxxx现有技术成熟可靠，并拥有一定的品牌优势，积累了丰富的市场经验。本项目建设利用xxxx在管理、人才和融资上的优势，通过优势互补，按照现代企业制度，以现代化的管理机制和水平以及营销战略建设项目。综上所述，本项目建设具备市场、原料、技术和管理的优势，因而项目可行。72 三、市场供求分析及预测3.1羊肉市场供需分析3.1.1产品市场供求现状世界羊肉产量从1999年的1141.7万吨增加到2004年的1210.2万吨，增长了6%。亚洲国家增长最快，欧洲、美洲和澳洲增长速度缓慢或出现负增长。我国是世界第一大羊肉生产国，名列世界第一。羊肉产量连年持续增长，增长速度最快，从1999年的231.9万吨增加到2004年的399.3万吨，增长了72.19%。3.1.2国际市场需求旺盛从1999～2004年国际羊肉主产区澳大利亚、新西兰羊肉产量下降，引起国际羊肉价格持续上涨。自从发生口蹄疫后，欧洲的羊肉产量2004年减少了10％左右。美国羊肉生产同样令人担忧，未来数年内羊肉产量将下降1.8万吨，降幅达到14%。中东地区的土壤和气候条件决定了该地羊肉产量在近年内不会增加，且供应更趋紧张。因此，世界主要羊肉出口国羊肉产量下降已成定局，需求供应差距进一步拉大。这为我国羊肉出口带来了良好的机遇。3.1.3国内市场需求潜力巨大世界养羊业正在由以毛用为主转向肉毛兼用，进而发展到以肉用为主。在这个大趋势的拉动下，中国肉用羊生产得到迅速发展。特别是进入九十年代，肉羊生产发展迅猛，肉羊业作为畜牧业生产的新型产业正在逐步形成。72 2007年全国羊存栏量达28564万只。由于肉羊在养殖过程中以饲草为主，很少用精料和饲料添加剂而逐渐成为一种理想、安全的替代品。从市场需求层次看，优质分割、精选肉缺口较大，生产前景好。同时由于具有生产成本低等优势，扩大羊肉出口的潜力较大。国内现有200多家肉类食品行业的加工企业，有总量300万吨以上的冷藏设施，肉类食品加工能力在全球名列前茅。随着城乡居民收入的增加，消费观念的转变，今后国内牛羊肉市场应有较大的需求空间。3.1.4xxx市场需求空间上升xxxx是我国传统的羊肉生产区域，由于污染少，羊肉质量好，味道香，深受国内消费者欢迎。生产的育肥羊在中东市场也倍受青睐。xxx近年来羊肉产量占肉类总产量的比重维持在41%左右，名列第一位，其次是牛肉，占24%，第三位是猪肉，占18.51%。这说明xxxx的肉类消费主要以羊肉为主。xxx人均消费羊肉逐年递增，由1999年的19.06kg/人增加到2005年的27.88kg/人，7年间增加了8.8个百分点，年平均递增5.58%。xxx是多民族聚集区，占人口总数51%以上的少数民族，从历史上就有喜食牛羊肉的传统和习惯，对羊肉的需求空间巨大。如果xxxx均消费羊肉能达到澳大利亚2003年38.9kg/人的水平，那末，xxx羊肉产量将达到85.6万吨，与2005年相比，还有25.7万吨的上升空间。3.2良种母羊繁育方案72 本项目利用胚胎移植技术，每年生产纯种肉羊品种胚胎500枚自用，年出售种母羊500只，纯种羔羊500只。3.3产品销售策略xxxx下设的人工授精站点既承担养羊大户的配种任务，又负责回收服务费用和育肥羔羊，同时担负大户的骨干培训和技术指导等项任务，形成项目区内肉羊生产的技术服务体系，以完成产、供、加、销一条龙产业开发基地建设。公司对各站点工作人员不但进行良种羊繁育方面的技术知识普及，而且要加强良种羊推广和销售知识培训，使他们掌握并指导服务区域内养羊大户饲养管理等情况，建设一支既懂得良种羊繁育知识，又擅长产品销售技能的人才队伍。3.4市场竞争力分析、市场风险预测与对策3.4.1项目产品的市场竞争力分析（SWOT分析）本项目采用定性预测方法——德尔非法进行SWOT分析，通过对XXX农牧行业、畜牧科研教学、政策研究和金融等方面的二十几位专家的德尔非法调查，经过整理、分析、汇总和加权计算，分别得出本项目的内部因素和外部因素评价矩阵表如下：本项目的内部因素评价矩阵72 本项目的外部因素评价矩阵3.4.2本项目的战略选择根据SWOT72 分析，本项目外部环境较为宽松，机会和威胁并存，从当地政府的扶持力度、金融信贷的支持和企业掌握良种肉牛饲养管理技术与销售能力来看，对项目最为有利，不利因素是其他替代品和竞争对手有可能随时出现，经过综合评价得分1.05分。从企业占有的资源条件、企业的组织能力、产品的质量和销售网络体系等分析评判，项目的内部条件极为有利，特别要注意资金的落实和核心技术的掌握，化不利为有利。O机会扭转性战略增长性战略1.05分劣势优势W1.5分S防御性战略多元化战略T威胁经过评价,本项目内部因素综合得分1.5分。据此画出SWOT分析图，从图中可以看出本项目落在了第一象限，所以，应选择增长性战略。增长型战略属于发展战略，也称为进攻型战略，它要求充分利用项目的外部机会，挖掘项目内部优势资源，谋求项目在更高层次上的发展。就本项目而言，应以市场为导向，加大科技含量，努力增加投入，抓好政策扶持，加速优质良种牛饲养的产业化进程。3.4.3主要市场风险预测与对策3.4.3.1核心技术及其改进与应用方案项目核心技术是良种肉羊品种纯种繁育。纯种种公羊精液质量是影响生产效率的关键因素。本项目将利用先进的鲜精低温保存技术，冻精生产技术及对输配器械进行改造，实行规范化操作，以提高精液质量和配种妊娠率，进而提高纯种繁育效率。3.4.3.2关键生产环节及其调控方案72 优良肉羊品种萨福克、陶塞特品种核心群的选育提高是本项目的关键技术环节，不仅涉及母羊的繁殖效率、羔羊的生长发育速度，还涉及基础母羊群的更新淘汰，进而影响群体生产水平的提高。项目将按现代遗传育种理论，采用先进的种畜价值评定方法，将单个目标性状的选择与多性状的综合选择相结合，重点在产羔率、体重、泌乳量、生长发育等指数的选择，提高选种的准确性和群体的综合生产力水平，为基础生产群的更新不断提供优秀个体。72 四、项目承担单位的基本情况4.1建设单位概况项目建设单位为xxxxxx4.2现有基础条件xxxxxxx4.3建设单位人员情况xxxxx4.4建设单位技术能力xxxxxx72 五、项目地点选择分析5.1项目建设地点选择项目建设地点位于xxxxxx，地理位置优越，交通便利。该项目是在xxxxxx的基础上扩建的，该基地的建设初期已经按照XXX畜牧部门制定的畜牧点建设“三通四有五配套”的要求进行选址。5.2项目所在地区自然条件5.2.1地理位置及区域范围项目区xxxxxx5.2.2自然资源状况1、水文气象项目区位于欧亚大陆腹地，属典型的大陆性干旱气候，其气候特点为；干旱、少雨、温差变化大，夏季炎热、冬季干冷，四季多风。多年平均气温9.8℃，极端最高温度49.3℃,极端最低气温-32℃，七月平均气温27.3℃，1月平均气温-12.3℃，全年≥10℃积温4058℃，平均无霜期182天，年平均日照时数3358小时，多年平均降水量33.8毫米，多年平均蒸发量3092毫米，七月平均相对温度34℃，平均日照时数10.8小时/天，平均风速3.1米/秒。2、土壤项目区土壤普遍棕漠土，土壤中有机质含量高，土层深厚，剖面层次发育明显，碳酸钙呈全剖面分布。土壤保水、保肥性较强。3、水资源72 本项目区灌溉水源为地表水和地下水，区域内地表水和地下水补给源为石城子水系，水资源较为丰富。5.3项目关联产业的发展现状xxxxxx72 六、生产工艺技术方案分析6.1良种羊繁育技术方案本项目引进优良肉羊品种萨福克、陶塞特、特克塞尔等品种肉羊，利用现代遗传育种理论和人工授精、胚胎移植等繁育技术手段，开展纯种繁育，采用先进技术手段保护、利用、开发优良肉羊种质资源，稳定羊肉产量高、品质好、早熟、繁殖力高等优良特性，强化选择、严格淘汰，扩大群内选择差、缩小世代间隔，加快遗传进展。坚持开展大范围的人工授精技术，最大限度的扩大优秀肉种公羊的利用率，建立科学的肉种羊育种档案及数据库，建立优良的个体基因库。在基地建立育种核心群，按照育种目标进行科学选种，并通过联牧户的形式辐射整个项目区，以期提高肉用羊的综合品质。加强项目区内各育种改良站的技术骨干培训，提高专业技术水平和畜牧业生产管理水平，进一步建立和完善县、乡、村三级育种组织，形成完整的肉羊繁殖、生产、推广、技术服务的产业链。本项目技术方案拟采用先进育种技术与生物繁殖手段，引进配套先进设备、仪器和设备，结合肉种公羊及其良种冻精，引进优秀种母羊通过人工授精、外源激素诱导发情、精液冷冻、超数排卵、胚胎移植、鲜胚或冻胚移植、双羔素技术处理等一系列技术手段，结合当代动物繁殖、育种领域等领先技术，生产、推广优秀肉用母羊及其胚胎和与之配套的技术服务。6.2良种羊群方案72 6.2.1引进母羊引进优良专用肉用良种萨福克、陶塞特、特克塞尔基础母羊300只，其中萨福克150只、陶塞特100只、特克塞尔50只。6.2.2羊群结构构成及存栏羊群结构构成及存栏项目品种生产母羊合计备注受体母羊杂交羊300300萨福克150150供体陶塞特100100母羊特克塞尔5050合计6006006.3纯种繁育方案根据现代遗传育种基本理论，采用Blup法对种羊繁殖率、日增重、脂肪覆盖率、瘦肉率等性状进行综合指数和各性状相对育种值评定，在提高选种准确性的同时，采用胚胎移植、人工授精技术进行本品种选育，做好选种选配，进行纯繁。保护优良肉羊种质资源，加速遗传进展，提高羊群综合生产力水平。6.3.1胚胎移植以纯种肉羊为供体，选择空怀杂交基础母羊400只为受体，开展胚胎移植，每年生产胚胎500枚。6.3.2胚胎移植技术流程供体羊饲养超数排卵手术采卵胚胎鉴定冷冻输精配种受体羊饲养同期发情胚胎移植液氮保存纯种繁育胚胎解冻72 6.3.3人工授精年生产60万剂精液，繁殖季节采用鲜精稀释配种，非繁殖季节制作冻精，除炎热酷暑季节外，每周可采精2～3次。6.3.4人工授精技术流程采精精液检测精液稀释低温保存冷冻保存液输精产羔冷冻分装液氮保存冻精解冻6.3.5种羊选种与鉴定工艺技术方案选种是按照育种方案，以被选公羊的系普、个体外形、生产性能等方面的特性为准，对原种基地种羊群开展后裔测定，强化鉴定整群，采用出生、断奶、育成公羊鉴定和成年羊鉴定等多次选择，淘汰不合格种羊，选择最理想的公羊，实现良种化。种羊鉴定工艺技术流程图：种羊生产性能测定、遗传性能测定系谱查对后裔测定表型鉴定明确等级及适用范围品质资源供需平台6.3.6基本生产指标72 一只种公羊年可生产细管冻精6000支。肉羊冻精配种受胎率为40～50%。胚胎移植受胎率50%。6.4草畜平衡计算标准6.4.1项目需要的草料估算根据良种肉羊的生活特性和XXX当地饲养肉羊的习惯，每只羊的日粮标准详见下表：羊的日粮标准kg/日、只项目秸秆苜蓿青贮玉米饼粕生产母羊0.80.42.00.20.1种羊1.00.62.00.30.1羔羊0.10.20.250.05项目区饲草饲料需求量吨/年、只项目秸秆苜蓿青贮玉米饼粕生产母羊175.287.643843.821.9种羊182.5109.536554.718.25合计357.7197.180398.540.15单价350元1200元300元1300元550元6.4.2项目区饲草饲料产出量按照xxxx2008年饲草产量预测，全年的生产量完全可以满足项目区的需要量。另外养殖区位于xxxxx，周围种植面积大，精料和秸秆及饲草资源丰富，拟采用订单农业与农民签订合同，可以确保饲草料的常年供应。6.5所选工艺技术评价先进性评价：本项目所选工艺技术新颖，处于国内领先水平，具备独有的技术潜力和快速发展的市场，其产品的独特性可以创造较高的利润。72 成熟性评价：项目使用的繁育技术发展前景明确，产品市场潜力大，容易实现规模化生产，成熟度很高。可靠性评价：本项目采用的工艺技术能保证产品质量、性能和生产能力，能够避免资源浪费、生态污染和安全危害，已经多次在生产实践中充分验证和使用，具有较高的可靠性。经济实用型评价：项目采用的工艺流程、设备配置、生产线能力和专业化协作合理，工序紧凑、均衡、协调，原料供应有保障，运输距离短，可节省成本；项目采用的繁育技术是本行业的关键技术，对相关产业的技术进步有积极的影响，对改造传统畜牧业有很强的辐射作用。6.6技术依托公司肉羊繁育、养殖技术力量雄厚。技术依托单位有xxxxxxx。72 七、项目建设目标本扩建项目在基地原有养殖设施的基础上进行改扩建，改扩建含：标准化圈舍及附属设施维护与建设、良种引进、种畜推广、市场开发等。7.1项目建设的指导思想、原则遵循xxxxxxx畜禽良种繁育规划，结合项目承担企业的实际情况，引进国外优良肉羊品种，加速当地肉羊品种的改良和繁育，提高企业和项目区农牧民养羊的经济效益，为xxxx畜牧业现代化的发展做出贡献。7.2项目建设的总体思路及建设布局7.2.1建设总体思路项目应用数量遗传学理论和方法，掌握相关遗传参数和规律，坚持本品种选育，按照育种方向、群体品质、亲缘关系、种群属性等制定选种。引进优秀肉羊个体进行保护、开发、利用，严格进行选种选配，组建核心群，并开展品系繁育，不断扩大优势种群，建立原种基地，促进良种羊品种良种化进程。7.2.2项目建设布局公司已规划面积27公顷，设检测检疫中心、计算机管理中心、动物营养中心,xxx立方米青贮池，年产xxx吨精饲料加工厂，宿舍、办公室、供水、采暖、羊舍等配套设施。7.3项目建设规模72 引进国外专用优良肉用品种萨福克、陶赛特、特克塞尔基础母羊300只，其中萨福克150只、陶塞特100只，特克塞尔50只。扩建标准化羊舍5000m2、鉴定分群栏5000m、运动场3200m2、兽医室200m2；购置便携式B超仪1台、羊饮水器800套、绿钯环保食槽1000m、检测及防疫设备2套。7.4项目建设目标年出售优良肉羊品种萨福克、陶塞特、特克塞尔种母羊500只，纯种羔羊500只；生产萨福克、陶塞特、特克塞尔胚胎500枚/年自用；出售杂交羊2000只。72 八、项目建设内容8.1项目建设内容引进国外专用优良肉用品种萨福克、陶赛特、特克塞尔基础母羊300只，其中萨福克150只、陶塞特100只，特克塞尔50只。扩建标准化羊舍5000m2、鉴定分群栏5000m、运动场3200m2、兽医室200m2；购置便携式B超仪1台、羊饮水器800套、绿钯环保食槽1000m、检测及防疫设备2套。8.2建筑方案扩建标准化羊舍5000m2，鉴定分群栏5000m，运动场3200m2、兽医室200m2。项目建（构）筑物表序号项目名称单位结构占地面积备注1羊舍　m2砖混钢50002鉴定分群栏m钢丝50003运动场m2砖混32004兽医室m2砖混2005水泥地坪m2水泥400008.3设备选型购置便携式B超仪1台、羊饮水器800套、绿钯环保食槽1000m、检测及防疫设备2套。仪器、设备配置表序号设备名称产地型号单位数量1便携式B超仪南京SD-6001A台172 3羊饮水器套8004绿钯环保食槽米10005防疫设备套16检测设备套18.3其他固定资产投入购置国外专用优良肉用品种萨福克、陶赛特、特克塞尔基础母羊300只。其他固定资产明细序号设备名称单位数量单价（元）价值(万元)1购置种母羊只300300090九、投资估算和资金筹措72 9.1投资估算的依据投资估算参照国家发改委《关于投资项目可行性研究指南》的规定、《轻工业工程设计概算编制办法》的规定、XXX的有关规定。建设专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法，以及其他有关工程造价的文件；政府部门发布的物价指数、汇率和经济统计年鉴。9.2建设投资估算9.2.1建（构）筑工程投资依据项目建设方案，项目的直接工程投资估算包括土建工程投资估算、公用工程及辅助设施投资估算。建筑工程费366.7万元。建（构）筑物工程投资估算表序号工程名称新建面积单位造价新建投资额（平方米）（元/平方米）（万元）1羊舍50006003002鉴定分群栏500073.53运动场32006019.24兽医室2001000205水泥地坪40000624　总计　　366.79.2.2设备及工器具投资设备及工器具购置费103.1万元。设备及工器具购置费估算表序号设备名称单位数量单价（元）价值(万元)1购置种母羊只3003000902便携式B超仪台1260002.672 3羊饮水器套8002524绿钯环保食槽米100050.55防疫设备套1446检测设备套144合计103.19.2.3安装工程投资安装工程费按设备及工器具购置费的3%计提，共计7.1万元。9.2.4工程建设其他费用估算工程建设其他费用包括建设单位管理费、前期工作费、咨询、勘察、设计费、监理费、职工上岗培训费和办公家具费等，按3%计共计15.3万元。9.2.5基本预备费基本预备费为工程费用与工程建设其他费用总和的3%，计16.1万元。9.3总投资额项目建设投资508.3万元。9.4资金来源及筹措根据建设单位提供的筹措方案，项目所需资金申请财政投资400万元，占总投资的78.69%；企业自筹资金108.3万元，占21.3%。项目投资及筹措估算表序号工程名称数量单价金额占总投资比例一项目总投资508.3100%（1）建设投资508.3100%1土建工程366.772.14%1.1羊舍5000㎡6003001.2鉴定分群栏5000m73.51.3运动场3200㎡6019.21.4兽医室200㎡10002072 1.5水泥地坪40000㎡6242设备及工器具　　103.120.28%2.1购置种母羊300只3000902.2便携式B超仪1台260002.62.3羊饮水器800套2522.4绿钯环保食槽1000套50.52.5防疫设备1套442.6检测设备1套443工程建设其他费用38.57.57%3.1安装工程费7.13.2前期费等15.33.3基本预备费16.1二资金筹措508.3100%1申请中央投资40078.69%2企业自筹108.321.3%72 十、建设期限和实施的进度安排10.1项目建设工期项目建设期1年（2010年），采取边改扩建边生产的方式。10.2项目实施进度安排2010年1-2月完成初步设计及施工图的编制；2010年3月进行项目土建工程招标工作；2010年4月进行设备采购招标；2010年5月～11月完成基建工程；2010年6-11月同时进行设备采购及安装调试工作；2010年12-2011年2月进行试运行、投产及项目验收。项目实施进度表工作阶段20102011年1-2月12345678910111272 项目设计工程招标改扩建施工改建设备采购招标设备采购、安装与调试竣工验收并交付使用十一、土地、规划和环保xxx肉种羊场扩建项目建于xxxxxx院内，在原种羊场基础上扩建，项目用地为企业自有，土地证号为xxxxx号。该项目已经XXX地区经贸委备案，文号xxxxxx；已报经XXX市规划局批复，文号xxxxx，通过了xxxxx环保局环境评价，文号xxxx号；项目前期准备、报批等工作均已完成。以上文件见附件。72 十二、项目组织管理与运行12.1组织机构与职能划分12.1.1企业组织管理模式项目依托承担企业的养殖基地，实行现代企业制度、公司化管理、独立核算、自负盈亏。必须建立与市场经济相适应的生产经营运作机制，推行适度规模经营，实现生产商品化、集约化、规模化。12.2经营管理措施12.2.1工程管理1、基础设施项目的勘察设计、施工和主要设备、材料都要实行公开招标，确需采取邀请招标和议标形式的，要经过项目主管部门或主管地区政府批准。2、基础设施项目的施工，必须由具备相应资质条件的监理单位进行监理。3、72 建设工程的勘察设计、施工、设备采购和工程监理都要依法订立合同。4、项目建成后必须按国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。竣工验收合格后，方可交付使用。12.2.2生产管理生产管理重点是在优质杂交肉羊繁育饲养管理方面，制定严格的繁育饲养操作规程，从种羊繁育—秸秆加工利用技术—饲料配方—防疫等各个环节，严把质量关，确保高产高效。12.2.3财务管理资金实行专人管理，专户储存，专帐核算。严格财务会计管理，保证资金专款专用，财务制度按财政部规定执行。12.2.4销售管理销售是项目成功的巨大保障。优质杂交肉羊养殖需要科学的生产运作、严密细致的管理和庞大的销售网络。首先，要有自己独特的营销思路，如“人无我有，人有我优，人多我转”，要眼界开阔，思维灵活，及时把握，及时调整；其次，要有长远眼光，努力形成规模化生产，提高品质以优质取胜。目前肉羊市场缺口很大，供不应求。但是要讲市场没有风险是错误的。肉羊消费市场，不论是国内还是国外，都有一个需求标准，市场风险必然存在。积极进行产品开发和精深加工，努力开辟新的市场，形成产、加、销一条龙。总之，只有依靠技术信息，充分利用当地资源优势，把握市场，搞好经营，才有望成功，才能健康蓬勃发展，在市场竞争中立于不败之地。72 12.3人力资源配置本项目计划劳动定员12人，主要以当地人员为主。为确保产业发展，由技术依托单位技术人员对养殖生产人员统一培训。12.4技术培训12.4.1公司在养殖繁育场组建培训中心，依靠自己的技术力量，定期对畜牧兽医技术人员进行培训。12.4.2聘请科研教学单位的专家、学者来公司进行培训辅导。12.4.3选拔优秀的技术人员送出去进修学习。12.4.4购买专业性书籍、报刊杂志等，对广大农牧民进行宣传教育和辅导。12.4.5创造条件，积极开展网上学习教育，及时掌握世界肉羊饲养繁育先进技术，丰富肉羊养殖知识。72 十三、效益分析与风险评价13.1财务效益分析13.1.1盈利能力分析项目预计总成本费用为197.87万元，年销售收入462万元，年新增利润98.5万元，财务内部收益率20.90%，财务净现值（ic=8%）619.4万元，静态投资回收期6.04年，动态投资回收期7.87年，经济效益良好。项目财务指标分析表名称指标单位本项目行业平均值现金流量分析所得税前财务内部收益率%20.9010%财务净现值万元619.4静态投资回收期年（含建设期）6.04动态投资回收期年（含建设期）7.87投资利润率%18.772 销售收入利润率%33.15总成本利润率%49.5813.1.2不确定性分析1、敏感性分析项目影响财务指标的主要不确定因素是固定资产投资、产品销售收入、经营成本的变化。固定资产投入中主要是建设投资规模控制；产品销售收入中不确定因素主要是产品销售价格随市场波动升降；经营成本中不确定因素主要是原材料、燃料及动力价格变化。敏感性分析图通过敏感性分析计算结果表明：产品销售收入变化是影响财务内部收益率指标的最敏感因素，其次是经营成本变化，资规模变化对项目效益的影响最小。72 综上所述，项目应对产品销售市场进行严格周密的调查研究，对销售价格进行科学预测，实行准确的定价政策。采取有效措施开拓市场，提高竞争力，规避市场风险。在企业内部严格控制经营成本，通过各种途径，降低物耗能耗。通过合同定单，确保原料供应数量、质量和价格的长期稳定。2、盈亏平衡分析利用盈亏平衡分析方法，考察项目对市场的适应能力和抗风险能力。本项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）为47.59%，项目适应市场变化的能力较强，抗风险能力较大。盈亏平衡分析图13.1.3财务评价结论综上分析，项目财务效益较好，因此可以说项目经济合理，财务效益可行。但是通过不确定分析可看出，营业收入降低会使项目效益大幅度下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定的风险，建议在实施过程中，采取有效措施注意防范风险。72 13.2社会效益分析项目符合国家的农村经济结构和产业结构战略性调整的方针政策，立足当地资源优势，辐射带动作用强。对于积极实施xxx畜牧业畜禽良种繁育战略和推动xxx畜牧业经济快速发展，增加农民收入和地方财政收入，促进农民脱贫致富奔小康，均具有重要的战略意义。13.2.1项目单位与农户利益联结机制项目单位通过“公司+基地+农户”等经营管理模式，以加强企业和农户间的利益联系，建立利益共享、风险共担、长期稳定的利益联接机制，使农户最大限度地分享畜产品加工、流通等环节的利益，建立农民增收的长效机制。13.2.2辐射带动基地项目的实施可以带动优质杂交肉羊养殖基地的发展，项目通过农户饲养，集中收购，将劳动密集型的环节留给农户，技术密集型的环节留给企业，可以使双方资源优势互补，促进合理分工，实现双赢。13.2.3辐射带动农户项目实施后按每个农户养殖200只羊计算，可直接带动农户数1000户，形成优质杂交肉羊的产业开发基地。13.3环境效益分析12.3.1项目对环境的影响72 该项目污染物主要是羊粪、清洗消毒排放物及少量的生活污水。对项目区的土地、植被、土壤、空气、水体不但没有污染，而且有循环净化和保护的作用。13.3.2环境保护与治理措施1、通过秸秆加工，饲喂肉羊，产生的羊粪作为机肥料进行露天堆化处理，然后再施肥还田，有利于改良农田，提高土壤肥力，可提高农作物的产量，同时也保护了环境。2、本项目有少量污水排放。含有病原微生物的污水将通过加入消毒剂或高压灭菌处理。一般生活污水采取污水三级处理（污水高级处理）或水的深处理，进一步除去二级处理后污水中仍含有的磷、氮、和难以用生物降解处理的有机物等。清洗、消毒废水及少量的生活污水，经沉降、消化处理、达标后排放用于浇灌田地、林带等。3、含有病原微生物的废弃物将分别通过焚烧、消毒剂浸泡、高压消毒、堆积发酵的技术方法进行无害化处理。4、制定秸秆加工、贮存和使用等方面的操作规程，使其制度化、规范化生产。5、场内严禁外来人员及车辆进入加工区，谢绝参观。工作人员，要求更换衣服、鞋、帽并按规定作好消毒。6、为了随时消灭可能污染环境的病原体，场部、羊舍门口均应建立消毒设施及消毒制度。每天对秸秆加工场地进行清扫，定期对羊舍进行清洗和消毒。7、各类建筑物、草料场按照国家标准规范进行消防设计。通过以上有效措施的实施，可以确保本项目的实施不会对环境造成不良影响。13.4抗风险能力分析72 本项目存在的主要风险有疫病风险、市场风险、自然灾害风险等，在运行中要注意防范，采用应对措施，将风险降到最低限度。13.4.1疫病风险：由于规模大、辐射面广，动物疫病的预防和控制难度大，风险大。特别是恶性疫病的发生，会给项目带来无法挽回的损失。对此，本项目始终就要把安全体系建设放在重要的位置，严格卫生防疫制度，养、防、检、治有机结合，建立定期检疫制度，加强养殖区的卫生消毒，发现疫病及时处理，把疫病降到最低限度。13.4.2市场价格风险：目前xxxx境内羊肉价格市场尚欠规范，能否发挥优势，将受到严峻挑战，对此要有足够的心理准备。不断捕捉市场信息，分析市场动态，以高质量、品牌取胜为营销策略，在牢牢占领区内市场的基础上，向区处和国际市场发展，有力地控制风险。72 十四、招标方案根据项目资金来源和工程特点确定招标方式。实行委托招标、全部招标和公开招标；对企业和养殖户自有资金实行自行招标、部分招标和邀请招标。14.1招标依据《中华人民共和国招标投标法》，《农业基本建设项目招投标管理规定》，《中华人民共和国合同法》。14.2招标范围建筑工程、安装工程、设备和仪器购置、工程监理均实行招投标。14.3招标组织形式严格按照国家基本建设程序和项目批复执行，实行项目招投标和工程监理制度。72 为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序原则下进行，由招投标公司在地县发改委和畜牧局的全程监督下进行项目招投标。项目招标必须委托有3级以上的资质单位进行招投标。在资格预审阶段，由招标单位组织“资格预审评审委员会”对投标单位进行资格审查。评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。评标由招标单位按相关规定组成的“评标委员会”完成。评标委员会的评标工作接受行政监督部门和法律公正部门监督。14.4招标方式本项目土建实行公开招标，由具有资质的施工单位进行施工，聘请有资质的工程监理单位对工程进行监理，生产设备及辅助设备采用招标方式采购。工程竣工后，由城建部门进行验收合格后，方可投入生产。项目招标基本情况表表14-1招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程设计建筑工程★★★安装工程★★★监理★★★72 设备★★★其它★★★14.5标底编制在招标会开标前三天，由建设单位xxxxx邀请有资质的单位做出标底。为了保密起见，不能让原设计单位做标底。72 丰镇市2000只肉用种羊胚胎移植扩繁养殖基地扩建项目建议书72 目录第一章总论…………………………………………………………3第二章项目建设的意义及必要性…………………………………11第三章项目选址及建设条件………………………………………15第四章建设方案……………………………………………………18第五章环境保护及节能减排措施…………………………………24第六章项目投资估算与资金来源…………………………………26第七章效益分析……………………………………………………2872 第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目实施主体：丰镇市蒙丰生物工程有限责任公司项目服务对象：全市及周边旗县的农牧民发展历程：蒙丰生物工程有限责任公司，始建于2003年，公司占地16亩，建筑面积2000㎡，饲草料基地200亩。公司设董事会、理事会、监事会，下设技术服务部，经营服务部，综合管理部，是丰镇市第一家畜牧业产业化民营企业。内设人工采精、授精，胚胎移植、兽医防疫等多功能配套设施。公司现有员工50人，高级职称2人，中级职称4人；其中：经济师、会计师各1人。同年申请办理了相关手续证书。是我区仅有的几个手续完备，技术专业，较具规模的良种羊扩繁基地之一。原自治区党委书记储波、原政府主席杨晶，盟市各级领导曾多次到我公司视察、调研、指导工作。对我公司所取得的成绩给予充分的肯定。公司初创时，聘请国家级胚胎移植专家张立博士为技术总顾问，同内蒙古家畜改良站、内蒙古大学、内蒙古农业大学等院校、研究机构建立了稳定的技术合作关系。引进了“多赛特、特克赛尔、萨福克”种公羊4只，种母羊16只，受体羊100只。利用“胚胎移植技术”实现良种羊的迅速扩繁。目前，公司拥有种公羊120只，种母羊508只，受体羊1000多只。几年来，累计扩繁种公羊800多只。全部投放到丰镇市各乡镇和周边旗县，开创了农民“72 以养促种，以种促养，种养结合，快速致富”的新路子。对促进农民增收、当地经济发展，起到到了积极的作用。取得了很好的经济、社会效益，得到了社会的普遍认可。主营业务：良种牛、羊胚胎移植、杂交改良、良种扩繁，信息咨询、技术培训及产品销售服务。主导产品：良种肉用种公羊和杂交的肉羊。人员结构：本公司工作人员50人，其中，技术人员5人，管理人员5人，饲养人员40人。1.1.2　财务状况：项目单位年底资产总额651万元，固定资产506万元，流动资产145万元，负债总额0万元，销售（经营）收入52万元，净利润11万元，资产负债率0。1.1.3　法人代表基本情况法人代表张功，45岁，大专学历，畜牧师，总经理。从事胚胎移植、纯种繁育、杂交改良工作多年，具有丰富的专业技术和管理经验，没有拖欠职工工资、银行欠资等问题，具有良好的社会形象和在民众中有很好声望及信誉度。1.2　项目基本情况1.2.1　项目名称、建设性质及建设地点项目名称：丰镇市2000只肉用种羊胚胎移植扩繁养殖基地扩建项目。建设性质：扩建建设地点：丰镇市红砂坝镇九龙湾村。72 1.2.2产品方案及规模产品方案：年产胚胎移植良种公羊750只，出栏羊1825头(只)。1.2.3品种、技术、设备方案1、主要品种：引进肉用种公羊无角多赛特、萨福克、德克赛尔、波尔山羊及相关的胚胎与当地的小尾寒羊、山羊杂交改良成良种肉羊，用胚胎借用当地的基础母羊为供体培育良种种公羊、种山羊。2、主要技术及来源的可靠性、可得性：公司自成立之初就以“政府扶持，民间融资、技术人员入股合作“的方式定位的，聘请国家级胚胎移植专家张立博士为技术总顾问。项目于2003年1月立项之后，公司先后又与内蒙古家畜改良站、内蒙古大学、内蒙古农业大学等院校、研究机构建立于了稳定的技术合作关系。通过引进澳大利亚的无角多赛特肉用型种公羊和与之相关的胚胎，进行有计划的良种胚胎移植、良种扩繁和肉羊杂交工程。它对地方品种的羊质量、产量的提升与提高起到了积极的作用。内蒙古大学、内蒙古农业大学和内蒙古家畜改良站是全区从事绵羊、山羊胚胎移植、人工改良技术服务、培训、咨询的科技单位，拥有一流的胚胎移植专家和技术，精湛的技术人员，拥有超数排卵技术、活体采卵技术、胚胎分割技术、MOET育种等国内外先进胚胎生物工程技术。多年来为区内外的客户进行过近万枚的羊胚胎移植技术服务，在业界有很好的声誉和口碑。从项目依托单位技术成果的先进程度来看，本项目的技术来源具有先进性、可靠性和适用性，可以达到同行业的先进水平。72 3、主要设备名称、数量：小型农用拖拉机、播种机、牧草收割机、秸杆粉碎机，饲料加工机，配套水槽，料槽、供水设备、供电设备、胚胎移植设备、兽医设备、电脑、监控等设备。1.2.4　土建工程主要改扩建建筑物主体工程为砖混结构，建筑面积1440平方米，其中标准化羊舍960平方米；饲草料库房380平方米；电脑、监控室100平方米。1.2.5　建设期限：2013年11月——2014年11月。1.2.6　投资结构及资金来源1、投资规模：项目总投资500万元，其中改扩建投资450万元，建设期利息0万元，流动资金50万元。2、投资结构：（1）改扩建工程费90万元，占建总投资的18%；（2）设备购置费30万元，占总投资的6%；（3）科技投资330万元，占改总投资的66%；（4）流动资金50万元,占总投资的10%。（5）资金来源：本项目总投资500万元，拟申请京蒙对口帮扶合作资金200万元，自筹资金300万元。1.2.7项目效益：1、经济效益：（1）年营业收入450万元（第三年）（2）年利润总额：77万元（3）全部投资利润率：22%（4）财务内部收益率：20.91%72 （5）财务净现值（ic＝8%）；230.58万元（6）投资回收期：5.32年（含建设期）（7）盈亏平衡点：58.24%2、生态效益：近年来由于圈养技术的推广应用，有效地控制了羊（包括山羊）对天然植被的破坏，同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对空气造成的污染，实现了资源的全面综合利用，随着改良羊绒山羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐年提高，生态效益也明显改善，同时，项目的生产的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。如果再进一步扩展到深加工产业链上，我们还可以充分利用这些粪便尿水进行生物发电、生产沼气等，能进一步提升它的效益。3、社会效益：农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司＋基地＋农户”的农业产业化经营模式，建设“良种羊胚胎移植产业化和杂交改良扩繁工程改扩建项目”在通过龙头企业的带动，促进丰镇市和周边地区肉羊养殖业向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动全市农业增效、农民增收，进而辐射到周边地区的农业增效与农民的增收。1.3　综合评价1.3.1项目建设的必要性72 丰镇市肉羊养殖已有几百年的历史，但过去的肉羊品质低，肉质差，效益不高，而大多数实行散养或零星的养殖，并没有形成规模，特别是实行禁牧后，羊的存栏率数急剧下降。只有开展规模化养殖，才能有市场的高份额农业生产才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过本项目的改扩建建设，引进优良的澳大利亚的无角多赛特肉用型种公羊和相关胚胎品种，通过胚胎移植，人工授精技术，实现良种羊的迅速扩繁，进而快速实现规模化养殖，从源头上确保良种肉羊品质成为优良，促进丰镇市奶产品、肉产品产业的兴旺，农民增收。本项目改扩建后，将以稳定的规模化生产基地为依托，形成“公司＋基地＋农户”的良种羊产业化规模经营模式，有利于使丰镇市良种羊养殖业朝着规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。1.3.2　项目建设的可行性本项目符合国家产业政策的行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的改扩建的实施立足于当地丰富的农业资源，此形成产、供、销一体化的完整的产业链，将成为带动一方农民致富的农业产业化龙头企业。本项目改扩建后，将建成安全、无公害的生产示范基地，羊粪便、尿水可实行堆肥出售。除此之外，还可以结合当地“沼气工程”实施“粪尿——沼气——粮食”或者“粪尿——发电——粮食”的立体生态农业模式，化解羊粪便、尿水为主的污染源，使污水治理后达到GB8976——1996规定的二级标准，并经环保部门审定符合国家有关环保要求。72 本改扩建项目的承建单位是“丰镇市蒙丰生物工程有限责任公司”，该公司在丰镇市良种羊胚胎移植和杂交改良产业化的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，已形成了规模。杂交改良繁育、内部设施的外部环境均具备改扩建条件，因此，此项目的实施是可行的。1.3.3风险评估本项目采用胚胎移植杂交技术，既先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益，生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。公司成立六年来的实践足以证明这一点。1.3.4带动作用本项目以“公司＋基地＋农户”为基本的运作模式，建立良种肉羊胚胎移植和杂交改良繁育——养殖加工的完整产业链。此外还可以提供40个就业岗位，其相关的带动功能将促进当地种植业、运输业、商贸服务、餐饮行业的发展，为近千人提供就业机会。通过本项目的示范作用，可带动周边养殖户进行规模化养殖，提高市场竞争力。项目改扩建后年需要饲料126.3万公斤，可与当地的农户签订饲料粮购销协议，订购种植面积在2521亩左右。1.3.5制约因素及解决方案资金短缺是改扩建项目存在的最大的问题，建设现代化的良种羊养殖小区需要大量的资金投入，仅靠公司自有资金无法开展改扩建项目建设，争取国家扶持和地方政府的支持，以解决项目实施中资金短缺的问题。1.3.6结论与建议72 1、本项目完全符合国家产业政策与行业发展规划要求，尤其有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。2、本项目改扩建地点选择完全在达到了良种羊移植杂交现代化养殖的环境标准与要求。3、本项目的实施立足于引进的良种资源，以引形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村良种羊繁育基地。4、本项目实施后，丰镇市良种羊胚胎移植和杂交改良工程，将逐步打造成乌兰察布市乃至于内蒙古有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。5、本项目采用胚胎移植，杂交改良技术，既先进又成熟可靠，投资利用率高，其经济效益，生态效益、社会效益俱佳，抗风险能力强。72 第二章　项目建设的意义及必要性奶业是国家优先发展的产业，在《中国食物与营养发展纲要（2001——2013年）》中，国务院把奶业列入国民经济优先发展的产业。同时，国家在“十一五”期间还实施了肉羊品种改良计划。十七届三中全会审议通过的《中共中央关于推进农村改革若干重大问题的决定》指出：“我国农业基础仍然薄弱，最最需要加强；农村发展仍然滞后，最需要扶持；农民增收仍然困难，最需要加快”；“发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态。安全的要求，加快转变农业发展方式，以市场需求为导向，科技创新为手段，质量效益为目标，构建现代农业生产体系”；要“加快发展畜牧业，支持规模化饲养，加强品种改良的疫病防控”；“发展农业产业化经营，促进农产品加工业结构升级，扶持状大龙头企业，培育知名品牌”；“支持发展绿色食品和有机食品”。农业部《关于大力调整加快畜牧业发展的意见》中明确指出“大力调整优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构，提高农牧业效益，增加农牧民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。国务院最近出台的扩大内需的十项措施提出将“进一步加大农业开发力度”，“取消对商业银行信贷规模限制，合理扩大信贷规模，加大对重点工程、“三农”、中小企业的技术改造，兼并重组的信贷支持，“三农”发展成为扩大内需的重要资金投向之一。因此从政策层面上来看前景光明。72 随着西部大开发战略实施的逐步深入和自治区、乌兰察布市、丰镇市政府重点调整农牧业结构政策的出台。自治区的目标是：畜牧业增加值占第一产业的比重达到55%，肉类产量达到400万吨，鲜奶产量达到1500万吨。发展农村牧区第二、三产业，培育状大龙头企业，提高农牧民组织化程度，销售收入超亿元的产业化龙头企业达到150户，全区60%的农牧户进入农牧业产业化经营领域；乌兰察布市的目标是：2010年，肉产量稳定在40万吨以上，鲜奶生产能力达到150万吨，培育状大乳业、肉羊、马铃薯（蔬菜）和饲草料四大主导产业，实施“特色、绿色、生态”农牧业发展的战略；丰镇市的目标是：提高农牧业生产综合能力，肉羊业要从良种繁育入手，大力推广细管冷配技术，提高产肉量，肉羊业地扩张总量使基础母羊稳定在60万只的同时，继续实施杂交改良工程，高标准建设8个羊冷配站，90个肉羊改良站，800个肉羊改良点，完成100万只肉羊改良和1万头肉羊的改良。由此可知，从产业政策及行业、区域发展规划的角度分析，改扩建“良种肉羊胚胎移植和杂交改良繁育工程项目是必要的。72 农业是我国国民经济发展的基础，畜牧业是农业经济和重要组成部分，在这条产业链上，二者有着相互补充、相互依托、相互促进的作用，从现阶段来看，我国的种植业由于品质较差，体格高，竞争力差，并且由于市场的逐步开放，完成粮食进口配额，实现与各国间农业协议中承诺的义务，这将使种植业面临着巨大的市场冲击。但我国畜产品具有明显的价格优势，这就为畜牧业的发展提供了契机。同时在稳定粮食生产，保证国家粮食安全的基础上大力发展畜牧业，尤其发展肉羊，将剩余的粮食和农业生产中的秸杆充分利用，转化成饲料、畜产品，将羊粪便、尿水积肥还田，反过来促进农作物的生长，进而形成良性循环的立体绿色、环保、无公害的产业化的农牧业生产链条。畜牧业发展状况是现代化农业发展水平的重要标志，草业和种植业通过饲草、粮食和秸杆转化为养殖业服务，进而通过畜产品加工业体最终效益，达到效益的最大化。畜牧业承农启工，既可以完成饲草、粮食的转化增值，又可带动食品工业、饲养业、奶业、肉类，绒纺业、皮革加工等一系列相关产业的发展。本项目的实施针对当地农牧业发展的要害问题，对调整和优化本地区的农牧业产业结构，将起到直接的作用。因此，本项目建设是当地调整和优化农牧业生产结构，加快经济发展步伐的必然选择。节约能源减少污染物排放与可持续发展是我国一项长期的战略任务。我国现在能源利用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的3—4倍。因此，节约能源，减少污染物排放，实现循环利用可持续发展经济，不仅极其必要，而且潜力很大，它是提高项目经济效益的一个重要方面。项目建设设备选型上本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型设备，杜绝高能耗设备。购进生产设备首选节能型号，可减少设备台数，以节省能源。72 合理调整工艺路线，使得物流通畅，生产流程通畅，对羊的粪便尿水和饲草料的废料进行无害化处理，积制肥料，防止污染物排放。确保本项目在节能减排上，可持续发展上达到环保生态等的要求。公司自2003年1月营运以来，市场逐年扩大，农户需求逐年提高，现有的养殖规模已经越来越不能适应畜牧养殖业发展的需求，公司每年繁育出的良种肉羊供不应求，所以，扩大建设规模和养殖规模是满足广大养殖户越来越迫切的需要，也是解决公司自身发展问题的需要。72 第三章项目选址及建设条件3.1建设地点选择1、选址原则：改扩建羊舍建在场院内生产区中心，能缩短运输路线，既利于采光，又便于防风，修建羊舍时采取长轴平行配置，分成若干列，前后对齐，留足够的运动场地，饲料库靠近饲料加工厂且运输方便。具体要考虑：(1)首先要保证场区内具有较好的小气候条件，有待于舍内空气环境的控制；其次要便于严格执行各项卫生防疫制度和措施；第三要便于合理组织生产，提高设备利用率和工作人员的劳动效率。(2)地理位置及具体改扩建地点：拟建改扩建地点为内蒙古丰镇市红砂坝镇壕堑村，208国道旁，距丰镇市区20公里。(3)土地类型、来源、占地面积公司所在地属原乡镇办公所在地闲置院落，占地面积20亩。3.2建设条件3.2.1自然条件本项目拟建于丰镇市红砂坝镇壕堑村。丰镇市地处温带大陆性气候区，属半干旱和半湿润交错地带，平行海拔1400米。场区周围的水体、大气、土壤及植被具有较好的自净能力；根据当场环境监察站的监测报告，该地域大气环境质量无污染，水环境质量、噪音环境质量不造成污染，环境自然条件很好。3.2.2基础设施条件72 3.2.2.1、给水、排水1给水(1)、生活用水综合用水量按每天0.2M3/P.d计算，全厂职工为50人，月均综合生活用水量为210吨(2)、生产用水场区生产供水由原场区深水井供给。现在需要重新打一眼井，仍由深水供给。(3)消防用水根据《建筑设计防火规范》，该项目的火灾危险性属丙类，室外消火栓用水量15L/S，室内消火栓用水量10L/S，消防时总用水量160M3。。2、排水项目排水采取雨、污水分流制。生活污水经处理系统处理后做非饮用水使用，化粪池沉积物用吸粪车运到指定地点；雨水经场区排水沟排入指定地点。改扩建项目需要将原有的化粪池进行修缮，修改，做无害化处理，排水系统也需要重新修缮，加强排水功能和能力。3.2.2.2供电场区供电主要包括：办公生活照明和生产用电，电源由原场区供应，通过场区变配电室为各用电部门供电。72 3.2.2.3路场区大门到生产区的1000米路。现是砂石路面，准备硬化路面。3.2.3技术支撑条件公司自成立之初就以“政府扶持，民间融资、技术人员入股合作“的方式定位的，聘请国家级胚胎移植专家张立博士为技术总顾问。项目于2003年1月立项之后，公司先后又与内蒙古家畜改良站、内蒙古大学、内蒙古农业大学等院校、研究机构建立于了稳定的技术合作关系。通过引进澳大利亚的无角多赛特肉用型种公羊和与之相关的胚胎，进行有计划的良种胚胎移植、良种扩繁和肉羊杂交工程。它对地方品种的羊质量、产量的提升与提高起到了积极的作用。内蒙古大学、内蒙古农业大学和内蒙古家畜改良站是全区从事绵羊、山羊胚胎移植、人工改良技术服务、培训、咨询的科技单位，拥有一流的胚胎移植专家和技术，精湛的技术人员，拥有超数排卵技术、活体采卵技术、胚胎分割技术、MOET育种等国内外先进胚胎生物工程技术。多年来为区内外的客户进行过近万枚的羊胚胎移植技术服务，在业界有很好的声誉和口碑。72 第四章　建设方案4.1　产品方案和建设规模1、我公司现有羊舍1500平方米，饲料库房300平方米，值班室50平方米，饲料加工室与饲料库房共用，具有安全隐患。由于这些厂房是原乡镇政府的办公室改建的，运行六年来，各种矛盾已无法克服，再加上市场的需要和经营的扩大，需在原有的基础上改扩建：（1）羊舍960平方米（新盖标准化羊舍）（2）饲草料库380平方米（新建）；（3）电脑监控室100平方米（新建）；（4）受体羊1620只（新购）（5）新购良种肉羊胚胎500枚。改扩建原有养殖小区，发展杂交肉羊为10000只，扶持5个养殖专业村100户养殖专业户。（6）引进良种羊180只（新购）。2、产品方案根据改扩建规模，考虑市场导向，确定本项目产品方案如表5—1产品产量和商品量表表4—1序号产品名称单位产品量商品量备注1良种母羊只75015002良种公羊只75015003无角多赛特种公羊只5004杂交改良羊只5000500072 4.2　建设规划和布局4.2.1　改扩建建设规划1、引入规划新引进无角多赛特良种种公羊30只，良种母羊150只。2、引种来源为了提高引种质量，计划继续利用国家良种补贴渠道，从澳大利亚引入无角多赛特种公羊30只，种母羊150只，以及相关胚胎500枚。3、基础设施1、主体工程根据改扩建规划，新建标准化羊舍、饲草大棚等建筑及配备必要的食品设备其主要建、构筑物见表5—3主要建、构筑物一览表表4—3主要建、构筑物名称建筑面积（㎡）层数层高m结构电脑监控室10014砖混结构标准化羊舍96012.8彩钢饲草料库38014砖混结构4.2.2　建设布局1、建设布局原则（1）应体现改扩建原则与要求，在满足生产要求的前提下，作到节约用地，充分利用养殖场现有用地进行改扩建不占用耕地；（2）应全面考虑粪便污水处理和利用；（3）因地制宜，合理利用地形地物；72 （4）应考虑今后的发展，在规划时留有余地；2、建设布局改扩建标准化羊舍，羊场等主体工程时，应建在生产区中，尽可能地缩短运输路线，减少饲养时间节省人力物力，既要有利于采光，又要便于防风、通风，要留足够的运动场，饲料库应靠近饲料加工厂，饲料库房应设在羊场附近。4.3　技术（工艺）方案4.3.1　技术（工艺）路线及流程1、技术路线本项目充分利用已购进的良种肉羊品种，发挥当地小尾寒羊良种作用，利用父本基因与母体效应的科学组合，综合利用多项高新技术措施，充分体现引进品种的产肉性能高和当地肉羊优良抗逆性及出色的母体效应的有机结合，采用先进的MOET快速扩繁技术与分子发育遗传的最新研究成果相结合，建立适应本地区的肉羊良种胚胎工厂化生产线，快速繁育良种肉羊。同时不断加强饲养管理和疫病防治，积极推进舍饲养殖，进而有利于生态环境的保护，防止植被破坏，土地沙化，加快社会主义新农村建设。4.3.2品种及主要技术来源的可靠性和可行性72 本项目执行国家标准《牛羊改良杂交舍饲技术规范》，在内蒙古农业大学、内蒙古家畜改良站聘请专家的具体指导下，采取血缘广，繁殖能力强、无疫病的纯正的良种肉羊品种作父本发挥当地小尾寒羊良种优良的抗逆性，按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育，所采用的技术（工艺）先进、成熟、可靠。4.4　设备入选型方案4.4.1　设备选型根据项目特点和公司现有设备的养殖密度、功能极限、设备老化、破损等情况，在修缮的基础上需要新购一些设备。拟采用部分标准设备与非标准设备。4.4.2　设备清单详见设备明细表4—5设备明细表表4—5序号项　　　目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）备　　注1研究级体式显微镜1台5000052高压灭菌仪1台5000053实验室装备1套7000074冷冻仪1台6000065超净工作台1台3000036胚胎运输箱1件4000044.5　主体工程方案4.5.1　现有建筑我公司现有羊舍1500平方米，饲料库房300平方米，值班室50平方米72 ，饲料加工室与饲料库房共用，具有安全隐患。由于这些厂房是原乡镇政府的办公室改建的，运行六年来，各种矛盾已无法克服，再加上市场的需要和经营的扩大，需在原有的基础上改扩建。4.5.2改扩建建筑3、羊舍建筑要求⑴前墙高1.1米或1.3米，后墙高1.8米，舍内走廊宽1.0米。地面至最高点2.5米，跨度最大8米，基础一般比墙宽10－15厘米。⑵棚舍部分应该是增加厚度，不低于15厘米，棚表可覆彩钢瓦，活动场上面，冬天要覆膜避寒，每间设一个可开关的换气窗（孔），用于调节舍内空气质量与温度。⑶建筑面积：一般每只羊最低占有面积：种公羊1.5－2㎡，成年母羊0.8－1.6㎡，育成羊0.6－0.8㎡，怀孕或哺乳羊2.3－2.5㎡，本项目按平均2㎡设计。⑷羊舍场面平整，坚固耐用，高出舍外地面20－30厘米，并且地面应由里向外保持一定的坡度，以便清扫粪便和污水，舍间建“羊床”，离地面80－100厘米，床面的板条之间要有2厘米左右宽的缝隙。⑸羊舍内应有足够的光线，要求窗面积占地面面积的1/15窗口向阳，距地面高1.5米以上，防止贼风直接侵袭羊体，羊进门舍易拥挤，如门太窄孕羊因受挤而流产，所以门应该适当宽一些，一般宽3米，高2米为宜，要特别注意的是，门要朝外开。4、具体建设内容72 该项目总建筑面积1440平方米1、主体工程　羊舍960平方米，饲草料库房380平方米，详见土建筑工程一览表4－6土建筑工程一览表表4－6序号名称单位建筑面积结构形式备注1标准化羊舍㎡960砖混2饲草料库房㎡380砖混合计4.6　辅助工程及其它工程方案1、管理用房电脑监控室100平方米。2、道路场区从大门到养殖区1000米的简易路面。3、绿化　场区围墙四周、路两旁进行绿化。72 第五章　环境保护及节能减排措施5.1　环境影响本次改扩建项目是农业发展的组成部分，只要严格按照相关规程和标准做好填平污水处理等综合治理，并严格按IS质量管理和保证体系及ISO14000环境管理保证体系组织生产，本次改扩建项目建设不会对外界生态产生不利影响。5.1.1环境保护与治理措施1、环境保护的依据按照科学的良种肉羊胚胎移植杂交改良繁育方法，改扩建项目建设的同时要要把污水治理排放的设施考虑进去。严格执行《环境空气质量标准》）GB3095－19696）的规定，以确保从土建、收购、养殖、运输、营销等各个环节都安全无污染。2、主要污染物及治理措施（1）建筑影响及治理措施本项目改扩建现代化标准羊舍等建筑物总面积1440平方米。工程建设集中，但不会造成大面积的环境破坏。在施工中严格按照作业制度，减少对土壤表层的破坏，及时清理建筑垃圾，建筑完工后恢复地表植被。（2）废弃物的影响及治理措施废弃物主要是畜群的粪便、尿液，这些废弃物处理不当影响周围空气和水源，且容易造成蚊、蝇滋生，传染疾病，因此，此次改扩建项目我们设计了“粪便污水处理池”72 ，经过处理，粪便可以腐熟还田，变废为宝，要周期性对羊舍及周围环境进行消毒处理，以保持环境卫生，有效防止蚊、蝇滋生和疾病的发生。5.2　节能减排措施节约能源是我国一项长期的战略任务。现在我国能源利用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的3－4倍。因此，节约能源不仅极其必要，而且潜力巨大。它是提高项目经济效益的一个所需要方面。改扩建项目的设备选型本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型设备，杜绝高耗能设备，购进生产设备首选节能好的型号。可以减少设备台数，可节省能源。其次，合理调整工艺路线，使得物流通畅，运输便捷，降低能源消耗。第三，加强能源管理工作对使用水、电等能源部门和车间，完善检测计量装置，严格考核和监督制度从而降低能源消耗。综之，我们切实落实上述各项措施，为本项目改扩建建成投产搞好节能工作创造有利条件。5.3环保部门意见本项目送审环保部门后，环保部门对我公司在环保方面的投入、设计、防治措施、施工规划等各环节、流程作了评审，认为合格，改扩建项目的实施不会对环境造成破坏和不利影响。72 第六章　项目投资估算与资金来源6.1投资估算依据根据国家发改委的建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数。1、土建工程费：包括羊舍、饲草料库房等建设，按当地的建筑工程的实际造价估算；2、设备费用：根据设备厂家发布价，经销单位咨询价格估算；3、前期工作费用按国家有关规定计算；4、工程建设其他费按有关规定计算；5、预备费只计基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用之和的4%估算，不计涨价预备费。6、建设基利息：本项目资金来源为国家和地方财政投资，以及公司自筹资金，不计建设期利息。7、流动资金：按分项估算法估算，并确定流动资金最低需要量。6.2投资估算6.2.1总投资项目总投资500万元6.2.1.1建设投资1、土建工程总投资90万元；2、设备购置费30万元；3、科技投资及技术培训费330万元。4、流动资金50万元。72 6.2.1.2　建设期利息：本项目建设期利息估算值为0万元；6.2.1.3　流动资金按分项估算法估算，年需要流动资金50万元。6.3　资金来源6.3.1　本项目申请京蒙对口帮扶合作资金200万元。6.3.2自筹资金：自筹资金300万元。72 第七章　效益分析7.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响1、社会评价基本结论该项目有利于调整养殖业结构，提高农副产品附加值，实现农牧民增收。同时，可解决部分下岗职工和剩余农牧民的就业和再就业问题；有利于社会安定团结。总之。本项目对企业、当地、国家的经济发展均起到积极的作用，项目与所在地有较大的互适性，是一个社会效益显著、经济效益明显的好项目，社会可行性良好。2、对当地主导产业发展的分析肉羊业是丰镇市农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。本项目的进一步实施会增加养殖业的科技含量，提升生产技术，扩大养殖规模，能够解决制约当地养殖业规模化发展的瓶颈的问题，将促使农牧民由数量型向质量型、效益型、品牌型转变，促进畜产品在市场上的高份额的占有率，实现农牧业生产的效益。使农牧民增收。3、对产业结构调整的影响通过胚胎移植、杂交改良使当地的肉羊业的产量得到提高，加快了畜群周转，提高商品率，从而可壮大养殖业，逐步补充种植业的不足，合理安排种植业与畜牧业的结产业结构，增加改良羊的比重，使项目区基地农牧民的肉羊的畜群比例也得到有效调整，进而通过养殖业完成饲草料和农副产品的转化增值，促进农牧业可持续发展，形成完整的产业链条。72 7.2与农户的利益联结机制本项目实行的是“公司＋基地＋农户”的运行模式。公司与养殖户签订购销合同和技术服务合同，确保养殖户的利益。这种模式体现的是：一头连接项目区及辐射区销售市场，一头连接着农牧民养殖户，双向互动，实现共赢。7.3　带动农户及农民增收效果分析1、带动基地通过项目的示范作用，可带动项目区周边养殖户进行科学化、标准化、规模化生产，提高市场竞争力。项目改扩建后年需要饲料126.1万斤，可与当地农户签订饲料粮购销协议，订购种植面积达2521亩左右。2、带动农户直接带动5个专业养殖村，100户专业养殖户，发展规模胚胎移植、杂交改良的肉羊的标准化、科学化规模化养殖。间接带动农户1000户。40000人种植饲草。3、农民增收直接增加农民收入总额约56.93万元；按户均种植饲料粮面积25亩计算，间接增加农牧民收入总额在91.8万元。4、安排就业情况项目安排管理人员和饲养人员61人，人均年度工资总额1万元以上，全部安排农村剩余劳动力，为农牧民增收搭建了致富平台。72 72'