肉羊养殖场扩建项目可行性研究报告 51页

'2010年内蒙古自治区乌兰察布市化德县3000只肉羊育肥场扩建项目可行性研究报告项目单位：化德县润康农牧业合作社项目建设地点：化德县朝阳镇可研编制时间：二O一O年八月45 目录目录第一章总论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2财务状况11.1.3法人代表基本情况21.2项目基本情况21.2.1项目名称、建设性质及建设地点21.2.2建设规模及产品（或经营）方案21.2.3品种、技术、设备方案31.2.4土建工程31.2.5建设期限41.2.6项目投资结构及资金来源41.2.7项目效益41.3可行性研究报告编制依据51.4综合评价51.4.1项目建设的必要性51.4.2项目建设的可行性61.4.3项目风险评估71.4.4带动作用71.4.5制约因素及解决方案71.4.6结论与建议8第二章背景及必要性945 目录2.1项目区社会经济状况92.1.1自然条件92.2.2社会经济状况102.2本行业及关联产业发展现状112.3项目建设的必要性11第三章项目选址与建设条件133.1项目建设地点选择133.2项目建设条件133.2.1自然条件133.2.2政策、资源、科技支撑条件143.2.2基础设施条件16第四章市场分析及销售方案174.1市场分析174.1.1项目产品市场供求现状及前景分析174.1.2项目产品的市场竞争优势分析184.2营销策略、方案、模式184.2.1营销策略184.2.2营销方案194.2.3营销模式194.3市场风险分析204.3.1项目产品市场风险因素分析204.3.2防范和降低风险对策20第五章建设方案215.1产品方案和建设规模2145 目录5.1.1建设任务215.1.2建设规模215.2建设规划和布局225.3建设标准和产品标准225.3.1建设标准225.3.2产品质量标准235.4工艺技术方案235.4.1工艺（技术）路线及流程图235.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性235.4.3主要工艺(技术)参数265.4.4物料消耗定额及平衡分析265.5设备选型方案275.6主体工程方案275.6.1建筑物主体工程275.7辅助工程、其它工程285.8实施进度安排28第六章环境影响评价及节能减排措施306.1环境影响306.1.1改善草地生态环境306.1.2改善土壤条件306.1.3合理利用农副产品资源306.1.4项目建设执行标准316.2节能减排措施316.3环境影响评价与审批3145 目录第七章项目组织管理337.1组织机构与职能划分337.2劳动定员337.3经营管理措施337.4技术培训337.5劳动安全、卫生与消防347.5.1编制依据347.5.2主要防治措施34第八章投资估算与资金来源358.1投资估算依据358.2投资估算358.2.1总投资358.3资金来源378.3.1中央财政资金378.3.2自筹资金及来源378.4财政资金使用范围378.4.1中央财政资金使用378.4.2自筹资金使用和管理38第九章财务评价399.1财务评价依据399.2销售收入、销售税金和附加估算399.2.1销售收入399.2.2销售税金及附加399.3总成本及经营成本估算3945 目录9.3.1单位产品生产成本估算399.3.2项目总成本估算409.3.3经营成本估算409.4财务效益分析419.4.1盈利能力分析419.5不确定性分析419.5.1盈亏平衡分析419.5.2敏感性分析429.6财务评价结论42第十章社会效益分析4310.1壮大主导产业，促进结构调整分析4310.2与农户利益联结机制分析4410.3辐射带动基地分析4410.4带动农户及农民增收效果分析4510.3.1农民增收4510.3.2农业增效4510.5带动就业分析4545 第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：化德县润康农牧业合作社所有制形式：股份合作制发展历程：本合作社组建于2006年2月，成员18人，筹集资金85万元，经过一年多的发展历程，截止2009年1月，发展成员88人，筹集资金180万元，正式注册挂牌为“润康农牧业专业合作社”，地点选择在化德县朝阳镇，经营范围由原来的农畜产品流通扩大到种养业和农牧业新技术推广等方面。主营业务：种植业、养殖业、农畜产品加工流通、农牧业科技推广等。主导产品：肉羊及饲草料人员结构：现会员88人，平均年龄45岁，初中以上文化程度82人，中专以上文化程度6人。主要是种养大户、农畜产品经纪人、专业技术人员等。1.1.2财务状况2008年项目单位资产总额197.22万元，其中固定资产94.74万元，流动资产102.48万元，净资产197.22万元，所有者权益197.2245 第一章总论万元，销售收入120.60万元，净利润17.22万元，净资产收益率8.73%，投资报酬率8.73%。2009年项目单位资产总额221.46万元，其中固定资产77.67万元，流动资产143.79万元，净资产201.00万元，负债总额20.46万元，所有者权益221.46万元，销售收入133.00万元，净利润37.80万元，净资产收益率18.80%，投资报酬率17.07%，资产负债率9.24%。1.1.3法人代表基本情况合作社法人代表：康福厚42岁，高中文化，现居住在德包图乡二台村，一直从事肉羊养殖业及饲草料种植业，而且是当地小有名气的养殖大户和农民技术能手，经过多年来的艰苦经营，目前个人无破产或银行欠贷历史记录。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称:乌兰察布市化德县3000只肉羊育肥场扩建项目建设性质：扩建建设地点：化德县朝阳镇十大股村1.2.2建设规模及产品（或经营）方案建设规模：化德县润康农牧业合作社肉羊养殖场年肉羊饲养量1100多只，年出栏肉羊680多只，目前存栏肉羊基础母羊341只。45 第一章总论项目建成后。肉羊饲养量达到4100只，其中基础母羊800只，年出栏育肥羊3000只。1.2.3品种、技术、设备方案主要品种为多赛特和小尾寒羊肉羊，技术来源主要依托乌兰察布市化德县畜牧业局，引进新技术和新品种进行杂交试验推广。主要设备名称数量：93QS-16D型青贮切碎机1台，固安县双桥农牧机械厂；羊人工授精设备1套，江苏泰兴医疗器械厂；新购9SJ-1500型饲料加工机组1套，北京燕京风雷农牧业机械有限公司；FT-904拖拉机1台，“福田雷沃”国际重工股份有限公司；1L-435四铧犁1台，保定市双鹰农机有限责任公司；2BMS-9A免耕松土补播机1台，呼和浩特市得利新技术设备厂；9YFQ-1.9型跨行式方草捆捡拾压捆机1台，中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院；9GQ-1.8割搂草机1台，内蒙古正镶白旗草原王农牧机械制造厂；9QSD-900青饲料收获机1台，新疆机械研究院股份有限公司；3WX-650喷杆式喷雾器1台，现代农装科技股份有限公司，华泰保尔75-300卷盘式喷灌机2台，山东华泰保尔灌溉设备有限公司。1.2.4土建工程主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：化德县润康农牧业合作社肉羊养殖场现有办公室100平方米，羊舍400平方米，天然草场1500亩，耕地1100亩，养殖场初具规模。本项目需新建业务室250平方米；建羊舍2500平方米；建饲料加工车间及库房200平方米；45 第一章总论建储草棚800平方米；建兽医治疗室50平方米；羊人工授精室50平方米；药浴池25立方米；青贮窖1000立方米。1.2.5建设期限建设期限：一年（即2010年）1.2.6项目投资结构及资金来源项目建设共需资金303.00万元，全部用于固定资产投资，其中建筑工程171.00万元，占固定资产投资比例56.44%；设备购置60.00万元，占固定资产投资比例19.80%；购羊及其它费用72.00万元，占固定资产投资比例23.76%。资金来源主要是中央财政资金100.00万元，自筹资金203.00万元。1.2.7项目效益经济效益：本项目实施后，年可出栏肉羊3000只，直接创造经济效益219.75万元。生态效益：肉羊养殖场建成后，全部实行舍饲圈养，有利于减轻草场压力。同时随着养羊业的不断发展，对饲料及优质牧草的需求量不断增加，可促进项目区及周边地区种植业结构的调整，扩大人工种草面积，增加改良草场面积，提高草原植被覆盖度，增加优势草种数量，对保持水土，改善生态环境有着重要的意义。社会效益：本项目实施后，可辐射带动当地600户农牧民直接从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口达1980人，养羊户年人均增收3400元。全县肉羊母羊数量增加4万只，年新增出栏肉羊1645 第一章总论万只，全县养殖户年人均增收1400元。1.3可行性研究报告编制依据《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》《2010年国家农业综合开发产业化经营项目编写大纲》2005年《农业财政资金项目申报标准文本》2004年《中央财政支持农业产业化资金管理暂行办法》农业部、建设部1999年《农业项目经济评价实用手册》《化德县农牧业产业化十一五规划》化德县统计局2005——2009年度《统计年鉴》1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性化德县实施肉羊育肥场项目不仅可以推动畜牧业生产方式的转变，而且通过项目的示范带动，大大加快肉羊产业的发展，进而拉动相关产业的规模发展，延伸产业链条，推进农牧产业化进程，为化德县农村经济发展再上新台阶起到重要作用。45 第一章总论通过农业产业化经营项目的资金扶持，我县肉羊养殖规模将会逐步扩大，新技术的投入和转化促使农牧民的饲养管理水平不断提高，新品种的引进有力推动肉羊个体生产性能提升，改善羊肉品质，这样必将增加农牧民肉羊养殖效益，增强农牧民养羊积极性，扩大肉羊养殖规模。1.4.2项目建设的可行性全县拥有天然草地204万亩，其中可利用草地170万亩，人工草场65万亩。年产青干草1.6亿公斤；农作物耕地100万亩，年产各类农作物秸秆1.5亿公斤，为畜牧业发展提供了充足的饲草资源。我县是内蒙肉皮毛生产基地之一。年生产优质、无公害、无污染羊肉约500万公斤，主要销往北京、天津、呼市、张家口、集宁等区内外各个大中型城市，产品供不应求，有广阔的销售市场。生产的皮张质地柔软，板厚坚实，无痕针眼、痘疤，深受河北省的张北县、礼县等大型皮毛市场欢迎。羊小肠可制成医药用品，各地从事小肠加工业的客商纷纷来我县收购，有较大的发展潜力。化德县畜牧业局现有畜牧技术人员200多人，其中高级职称6人、中级职称45人。下设有草原站、兽医站、改良站及7个乡镇畜牧兽医综合服务站，已建立起比较完善的县乡村三级技术服务网络，能够保证项目的顺利实施。化德县北与锡盟黄旗相邻，东与锡盟白旗接壤，南与河北康保县比邻，全县电力设施齐全，通讯网络发达，集--通铁路和呼--海省际公路横贯项目区，交通十分便利，给该项目的生产运输和商品销售提供了便利条件。1.4.3项目风险评估45 第一章总论根据项目敏感性分析，各因素变化不同程度影响财务效益各项指标，但均满足财务效益指标要求。通过计算和分析，项目经济效益较好，有较强的抗风险能力。1.4.4带动作用可辐射带动600户农牧民从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口达1980人，养羊户年人均增收3400元。1.4.5制约因素及解决方案根据化德县畜牧业生产的实际情况，农民对肉羊养殖积极性很高，但农民严重缺乏发展畜牧业的生产资金。同时，农民对肉羊科学养殖技术认识不足，造成了养羊数量少、规模小、成本高、效益低的局面，特别是优质种羊的推广利用是主要的制约因素，严重影响了全县肉羊产业的快速健康发展。为此，项目重点在项目单位与农户利益联结机制上做文章，总体运作办法是：1、依托化德县肉羊养殖场繁育出大批优质肉用种羊，通过政府补贴出售、租用、有条件出借等多种方式下放至各村的“中心养殖户”、“家庭牧场”、“养殖小区”。2、技术依托单位通过配备人工授精器械、药品与技术培训，建立起面向农户、上门服务的技术队伍，帮助养殖户开展肉羊杂交改良。3、肉羊育肥场将优质优价部分四月龄的杂交F1代羔羊回收后集中育肥出售。示范带动农户从事模式化育肥、统一销售、保证养殖户实现增收、项目单位实现资金的良性周转。45 第一章总论1.4.6结论与建议经过该项目的可行性分析论证，该项目不仅具有很好的自然资源条件、技术条件、市场条件，而且财务效益较为显著。据测算，项目达产后，年可获得平均利润总额112.66万元。同时该项目积极推进禁牧舍饲，加快生态效益型畜牧业发展，有效保护和恢复生态环境。因此，该项目是切实可行的。45 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况2.1.1自然条件2.1.1.1气候状况化德县地处中纬度的内陆地带，属于典型的干旱、半干旱大陆性季风气候，其特别点是干旱少雨，风大沙多，寒暑剧变，冬春多风寒冷。年平均降水量为327.9毫米，7—9月份占全年降水的50%。年平均蒸发量为2080.3毫米，相当于降水量的6.2倍，干旱年份可高达十几倍。全年平均气温为2.1℃，冬季以一月份最冷，最低极端温度-35.9℃；夏季温凉，雨热同期，日照充足，以七月份最热，最高极端温度35.5℃。≥10℃有效积温1729℃，无霜期95—105天。光照资源丰富，日照充足，年平均日照时数达3084.2小时，年均太阳辐射总量是137.38千卡/平方厘米。2.1.1.2地形、地貌化德县北临内蒙古高原中部，西南与阴山山脉之余毗邻，属于剥蚀低山丘陵区。全县海拔最高为1719米，最低为1244米，平均高程1500米45 第二章背景及必要性。整个地形呈西高东低，按其成因和形态地形、地貌可分为六个类型，主要包括：低山丘陵区，占总土地面积的21.7%；缓坡丘陵区，占总土地面积的19.5%；山间盆地（朝阳盆地），占总土地面积的4.9%；波状高原，占总土地面积的12.6%。2.1.1.3土壤、植被化德县土壤类型以栗钙土为主，零星分布着草甸栗钙土和盐土。土壤腐殖层一般为2.29-4.66ppm之间,速钾含量一般为140—368ppm之间，其中栗钙土适合人工草地种植。植被类型属半干旱草原类型。由于地形、土壤水分条件的差异，植被类型也有所不同，主要分为干草原植被类型、草甸草原植被类型、盐生植被类型；草群绝对高度60cm，平均高度15—25cm，覆盖度为25—30%。2.2.2社会经济状况2.1.2.1人口与劳力状况全县辖五个乡镇，93个村民委员会，368个村民小组，在册总人口数量为12.73万人，其中农业人口13.68万人，劳动力5.6万人。2.1.2.2农牧业生产2009年全县耕地面积100万亩，粮食总产量0.47亿斤；牧业年度牲畜总头数58.12万头（只），其中羊47.02万只，畜牧业在整个农业经济中占有重要位置。2.1.2.3地方财政和农民收入2008年，全县农业生产总值3.5亿元，地方财政收入1.01亿万元，农牧民人均纯收入2655元，低于全国平均水平，与发达地区相比相差甚远，属于国家重点扶持县。45 第二章背景及必要性2.2本行业及关联产业发展现状本项目重点为肉羊养殖业，其相关产业有种植业、畜牧业、畜产品流通加工业。由于肉羊养殖业的快速发展，将有效改变种植业结构的合理调整，过去种植业主要以粮食和经济作物为主，而现在已逐步转变为粮饲兼用作物为主，如玉米种植面积已达到10万亩。同时，由于牲畜养殖数量的逐年增加，畜牧业生产内部结构也相应发生了根本性转变，由过去放牧养畜的粗放式经营方式逐步转变为种草养畜的舍饲集约化经营方式。而且极大地拉动了畜产品加工业的快速发展，特别是肉食品加工业，由过去县外贸公司一家发展到现在以顺达、蒙原为主的4家中型企业，冷藏能力较过去增加3倍。畜产品流通行业也得到相应的发展，中介机构、经纪人遍地开花。2.3项目建设的必要性化德县实施肉羊育肥场建设项目不仅可以推动畜牧业生产方式的转变，而且通过项目的示范带动，大大加快肉羊产业的发展，进而拉动相关产业的规模发展，延伸产业链条，推进农牧产业化进程，为化德县农村经济发展再上新台阶起到重要作用。45 第二章背景及必要性通过农业产业化经营项目的资金扶持，我县肉羊养殖规模将会逐步扩大，新技术的投入和转化促使农牧民的饲养管理水平不断提高，新品种的引进有力推动肉羊个体生产性能提升，改善羊肉品质，这样必将增加农牧民肉羊养殖效益，增强农牧民养羊积极性，扩大肉羊养殖规模。国务院批准实施的《中国营养改善行动计划》已经启动，该计划旨在提高人们膳食中“蛋白型”肉食比例（如羊肉）。同时，随着我国经济的快速发展，人民生活水平日益提高，人们对低脂肪、高蛋白质的羊肉消耗量不断增加，这无疑对化德县育肥羊产业的发展提供了良好的宏观政策环境和市场环境。45 第三章项目选址与建设条件第三章项目选址与建设条件3.1项目建设地点选择选址原则：1、项目区土地肥沃，饲草料资源充足；2、水源条件好，水源充足，无污染；3、有利于防疫，离交通要道和村庄有一定的距离。地理位置：化德县朝阳镇十大股村土地类型、来源方式、面积：耕地1100亩，社员承包经营入股；牧草地3000亩，社员承包经营入股。3.2项目建设条件3.2.1自然条件3.2.1.1气候状况化德县地处中纬度的内陆地带，属于典型的干旱、半干旱大陆性季风气候，其特别点是干旱少雨，风大沙多，寒暑剧变，冬春多风寒冷。年平均降水量为327.9毫米，7—9月份占全年降水的50%。年平均蒸发量为2080.3毫米，相当于降水量的6.2倍，干旱年份可高达十几倍。全年平均气温为2.1℃，冬季以一月份最冷，最低极端温度-35.9℃；夏季温凉，雨热同期，日照充足，以七月份最热，最高极端温度35.5℃。≥10℃有效积温1729℃45 第三章项目选址与建设条件，无霜期95—105天。光照资源丰富，日照充足，年平均日照时数达3084.2小时，年均太阳辐射总量是137.38千卡/平方厘米。3.2.1.2地形、地貌化德县北临内蒙古高原中部，西南与阴山山脉之余毗邻，属于剥蚀低山丘陵区。全县海拔最高为1719米，最低为1244米，平均高程1500米。整个地形呈西高东低，按其成因和形态地形、地貌可分为六个类型，主要包括：低山丘陵区，占总土地面积的21.7%；缓坡丘陵区，占总土地面积的19.5%；山间盆地（朝阳盆地），占总土地面积的4.9%；波状高原，占总土地面积的12.6%。3.2.1.3土壤、植被化德县土壤类型以栗钙土为主，零星分布着草甸栗钙土和盐土。土壤腐殖层一般为2.29-4.66ppm之间,速钾含量一般为140—368ppm之间，其中栗钙土适合人工草地种植。植被类型属半干旱草原类型。由于地形、土壤水分条件的差异，植被类型也有所不同，主要分为干草原植被类型、草甸草原植被类型、盐生植被类型；草群绝对高度60cm，平均高度15—25cm，覆盖度为25—30%。3.2.2政策、资源、科技支撑条件3.2.2.1政策2008年化德县委、政府按照“打造绿色有机肉羊养殖基地45 第三章项目选址与建设条件”这一发展目标，把肉羊养殖业列为发展我县农村经济的五大支柱产业之一，同时制定出台了一系列优惠政策。如肉羊养殖户每购一台饲草料加工机具财政补贴50%的资金；每建一个20立方米的青贮窖，每立方米补贴25元；每建一个20平方米的暖棚，每平方米补贴30元；对配种产羔200只以上的羊人工授精配种人员和科技承包人员，每产一只羔羊财政补贴6元，其中配种人员5元，科技承包人员1元；同时对规模肉羊养殖户，优先承包天然及人工草场，有力地推动了全县肉羊养殖业的健康快速发展。3.2.2.2资源条件全县拥有天然草地204万亩，其中可利用草地170万亩，人工草场65万亩。年产青干草1.6亿公斤；农作物耕地100万亩，年产各类农作物秸秆1.5亿公斤，为畜牧业发展提供了充足的饲草资源。同时随着西部地区退耕还林还草、京津风沙源治理、农业综合开发草原建设等项目的实施，将为畜牧养殖业的发展奠定了坚实基础。3.2.2.3市场条件我县是内蒙肉皮毛生产基地之一。年生产优质、无公害、无污染羊肉约776万公斤，主要销往北京、天津、呼市、张家口、集宁等区内外各个大中型城市，产品供不应求，有广阔的销售市场；生产的皮张质地柔软，板厚坚实，无痕针眼、痘疤，深受河北省的张北县、礼县等大型皮毛市场欢迎，有较大的发展潜力。3.2.2.4科技条件45 第三章项目选址与建设条件化德县畜牧业局现有畜牧技术人员200多人，其中高级职称6人、中级职称45人。下设有草原站、兽医站、改良站及7个乡镇畜牧兽医综合服务站，已建立起比较完善的县乡村三级技术服务网络，能够保证项目的顺利实施。3.2.2基础设施条件按照肉羊育肥场建设项目的总体设想，在全县五个乡（镇）选择自然条件、饲草料资源条件和养殖基础条件好的朝阳镇十大股村。化德县北与锡盟黄旗相邻，东与锡盟白旗接壤，南与河北康保县比邻，全县电力设施齐全，通讯网络发达，集--通铁路和呼--海省际公路横贯项目区，交通十分便利，给该项目的生产运输和商品销售提供了便利条件。45 第四章市场分析及销售方案第四章市场分析及销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析全县拥有以草原福泉、绿源牧野、顺达、蒙原为主的4家肉食品加工中型企业，冷藏能力达1100吨。畜产品流通行业也得以蓬勃发展，从事中介的经纪人达1000余人。给畜产品的加工、仓储、流通创造了便利条件。年生产优质、无公害、无污染羊肉约776万公斤，主要销往北京、天津、呼市、张家口、集宁等区内外各个大中型城市；生产的皮张全部销往河北省的张北县、礼县等大型皮毛市场；从事小肠加工业的客商纷纷来我县收购，产品供不应求。45 第四章市场分析及销售方案随着人民生活水平的提高，人们越来越重视营养的摄入和膳食结构的调整。羊肉以其细嫩、多汁、味美、营养丰富、胆固醇含量低等特点，越来越受到消费者的青睐，国内外市场对羊肉需求旺盛。据国际市场信息咨询，欧美传统羊肉消费国家对羊肉的需求呈上升趋势，东亚及东南亚国家经济的迅速增长，使羊肉的生产和消费将进入持续发展时期。中东穆斯林国家主要以食用羊肉为主，而且，中东穆斯林地区是世界上进口活羊数量最大的市场，每年的进口消费量约为2000万只。主要进口来源与澳大利亚、新西兰、叙利亚、土耳其等国家，其中从澳大利亚进口羊只数量最多，约占总数的50%以上。国内市场潜力巨大，由于人民生活由温饱型向小康型的逐步转变，国人对优质羊肉的需求量日益增加，特别是内蒙古独特的气候、地域条件和饲草料资源条件，为内蒙古生产营养丰富、味道鲜美的优质羊肉创造了纯天然、无污染的绿色食品生产环境，当地生产的羊肉一直深受京津地区人民青睐。加之我县十几家肉食品加工企业的发展壮大，销售体系的日益完善，经营理念的不断更新，为全县羊肉的市场销售提供了有力保障。这说明我县实施该项目具有良好的销售市场和广阔的市场前景。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析本项目实施是充分利用项目区的人工种草和优质农作物秸秆制作的青贮饲草为主要饲草来源，饲料以农户自产的玉米、莜麦等和伊利元兴、蒙泰大地生产的浓缩料配制而成的全价精补料为主，同时项目区劳动力充足，所以肉羊生产成本低，效益高，而且肉质鲜嫩，无公害，无污染，项目产品在市场竞争中具有绝对优势。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略4.2.1.1在县畜牧业局的协调下，项目区农牧户与肉食品加工企业签订具有约束力的杂种肉羊购销合同，以保证双方的共同利益。4.2.1.2实行订单畜牧业，采取保护价收购，以确保农牧户的利益和肉食品加工企业有计划、按步骤稳定的进行生产。445 第四章市场分析及销售方案.2.1.3采取完善的产前、产中、产后服务，统一产品质量，稳定产品数量，以确保肉食品加工企业和农户签订合同的履行。4.2.1.4考虑到产品的季节性差价和气候条件，采取季节性调节产品的生产和销售，以此确保双方利益最大化。4.2.1.5通过网络和其它信息获取途径，及时掌握国内外产品市场动态，采取相应的生产和营销措施。4.2.2营销方案项目建成达产后，按200%繁殖成活率计算，每年产2胎，年产多赛特肉用种公羊与小尾寒羊母羊的杂交F1代育肥羊3000只，将改良杂交的育肥羊，按保护价出售到肉食品加工厂，通过良种肉羊品种的扩繁推广，最终实现全县肉羊品种规模化养殖，健全完善畜产品加工、销售等终端环节，拓展市场，把优质多赛特肉羊产品推向全国市场。实现种羊和发展育肥羊双赢的目的。4.2.3营销模式化德县良种肉羊养殖场育肥场多赛特种公羊小尾寒羊(杂交)改良种F1代羔羊（育肥2个月）保护价出售肉食品加工厂45 第四章市场分析及销售方案4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析项目产品主要是羊肉、羊皮和羊毛，产品最大的市场风险：一是畜产品价格下调；二是灾年饲草料的严重缺乏，造成饲草料价格上涨，饲养成本增加。4.3.2防范和降低风险对策将改良杂交的育肥羊，按保护价出售到肉食品加工厂；加大饲草料种植面积，有条件的地区要积极开发水浇地种植青贮玉米，适时抓好饲草的青贮储备工作，最大限度地降低抵御自然灾害的能力。45 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1建设任务该项目建业务室250平方米，标准化羊舍2500平方米，建饲料加工车间及库房200平方米，建储草棚800平方米，兽医治疗室50平方米，羊人工授精室50平方米，青贮窖1000立方米，药浴池25立方米，围墙1000延长米，锅炉房20平方米，库房100平方米，沼气池40立方米。购93QS-16D型青贮切碎机1台，羊人工授精设备1套，9SJ-1500型饲料加工机组1套，FT-904拖拉机1台，1L-435四铧犁1台，2BMS-9A免耕松土补播机1台，9YFQ-1.9型跨行式方草捆捡拾压捆机1台，9GQ-1.8割搂草机1台，9QSD-900青饲料收获机1台，3WX-650喷杆式喷雾器1台。配套饲料基地1000亩，其中新打机电井5眼，埋设地埋管道2.4公里，配置华泰保尔75-300卷盘式喷灌机2台。购多赛特种公羊4只，小尾寒羊母羊800只，科技培训10人次。5.1.2建设规模该项目建成肉羊育肥场1处，肉羊饲养量达到4100只，其中基础母羊800只，年出栏育肥羊3000只。45 第五章建设方案5.2建设规划和布局本项目重点规划在化德县朝阳镇十大股村，规划范围是以肉食品加工企业为中心，以项目建设乡镇为半径，形成的扇形区域。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准羊舍建设标准：每栋占地400平方米（长40米×宽10米），结构为砖木结构，棚顶设计为前坡彩钢硬棚，后坡阳光板模式，便于冬季舍内采光保暖。青贮窖建设标准：每处容量1000立方米（长40米×宽8.5米×深3米），结构为混凝土砌石的窖池。饲草料地建设标准：集中联片建设优质、高效的饲草料基地，种植主要以青贮玉米为主。肉羊人工授精站点建设标准：项目建设1处高起点、高标准的肉羊人工授精站点，配备必需的采精及输精设备，并购置4只多赛特种公羊。加工机具购置标准：机械设备均为国家农机具招标企业生产。辐射项目户标准：项目农户必须是养羊积极性高，养殖户对暖棚舍饲育肥、模式化饲养管理技术认识到位，能够定期做好疫病防治、肉羊改良、饲草料加工转化等工作，户均养羊25只，年出栏育肥羊20只。45 第五章建设方案5.3.2产品质量标准育肥羊出栏标准：无任何传染疾病和其它疾病，羔羊3个月后，育肥60天出栏，胴体重在20公斤以上。5.4工艺技术方案5.4.1工艺（技术）路线及流程图种公羊选用优良肉羊品种多赛特，母本选用小尾寒羊。育肥羊是小尾寒羊母本和多赛特种公羊进行杂交改良的F1代。多赛特♂×小尾寒羊♀杂交F15.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性主要品种为多赛特和小尾寒羊肉羊5.4.2.1羊的饲养管理技术种公羊的饲养管理：公羊日补充饲料量为0.5千克，冬春补饲期（8个月）日补充优质干草及青贮饲草2.5千克。充足饮水，夏季2次、冬季1次。每日饲草分2--3次供给，饲喂顺序要求先喂粗料，后喂精料，先喂适口性差的，后喂适口性好的。配种期保证饲料的多样性，精粗饲料合理搭配，尽可能保证青绿45 第五章建设方案饲料全年较均衡地供给。配种期要经常观察羊的采食、饮水、运动及粪、尿排泄等情况；保持饲料、饮水的清洁卫生。如有剩料则及时清除，减少饲料的污染和浪费。青草或干草要放入草架饲喂。我国的北方地区，羊的繁殖季节大多集中在9--11月（秋季），非配种期较长。在冬季，种公羊的饲养要保持较高的营养水平，做到精粗料合理搭配，喂适量青绿多汗饲料（或青贮料），在精料中应补充一定量的食盐、骨料和微量元素。基础母羊的饲养管理：冬春补饲期（8个月），每只羊日补充精料0.3千克，青干草1--1.5千克，青贮饲料1--1.5千克。在母羊妊娠期间，不要让羊吃发霉饲草或饲料，不饮带冰渣的水，不使羊群受惊。妊娠后期母羊的管理，要细心周到，喂饲、饮水时要防止拥挤和滑倒，以免流产。产前1个月，应把母羊从大群中分隔开，单放一圈，以便更好地照顾。产前1周左右，夜间应将母羊放于待产圈中饲养和护理。一般在剪毛后7--10天进行，1周后重复药浴一次。药浴选择晴朗天气，并饮足水。药浴前检查羊身上有无伤口。羔羊的饲养管理：育肥羔羊6个月以后出售，每只羊日补充混合精料0.1--0.2千克45 第五章建设方案；日补充青干草0.6千克，以促进瘤胃的发育。羔羊生后的十几天后，几乎每隔1小时就要吃1次奶，20天以后，吃奶次数逐渐减少。一般羔羊生后5--7天，选择无风温暖的晴天，在中午把羔羊赶到运动场进行运动。羔羊生后15--20天开始训练吃草吃料，粗料要选择质好干净脆嫩的青干草，扎成把挂在羊圈的栏杆上，不限量任羔羊采食。混合精料炒后粉碎，放入食槽内，或与切碎的青干草或胡萝卜等混合搅拌喂给，同时可混入少量食盐，刺激羔羊食欲。5.4.2.2疫病防治技术方案羊群保健应贯彻以防为主，防重于治的方针。若发现疫病，严格遵照兽医防疫规定，认真执行消毒、隔离、封锁、毁尸。新引进的羊只隔离15日左右，确定无发病症状可引入生产区。每年春秋两季对结核病和布氏杆菌病进行两次检疫，检疫后立即对羊舍内外及用具进行消毒。经常检查羊群疫情，发现病羊或可疑羊只，应及时进行确认治疗，对病羊采取有效的隔离措施或淘汰。并对圈舍及用具彻底清洗消毒。5.4.2.3生产计划管理体系技术羊群周转计划：本项目主要以出售多赛特种公羊与小尾寒羊母羊杂交后的良种F1代育肥羊为主。达产后，基础母羊的繁殖成活率按200%计算，每年产2胎，年可生产F1代羔羊3045 第五章建设方案00只。繁育生产出的改良种F1代羔羊饲养6个月后出售给肉食品加工企业。育肥羊群生产计划：本项目所有母羊在7--9月份集中进行配种，产冬羔。项目建成后，每年可产杂交后的良种F1代羔羊3000只。本项目主要采用舍饲育肥，育肥期60天。9--10月份，此时正是市场羊肉紧俏，价格高，出栏好的季节，可获较高经济效益。化德县畜牧业局是从事肉羊育肥技术的推广和研究的专业部门，内蒙宏泰大地饲料公司是生产肉羊各饲养阶段的预混料和浓缩料，育肥技术和饲料方面是有保障的。化德县畜牧业局及内蒙宏泰大地饲料公司技术力量雄厚，在肉羊杂交改良、育肥、防疾治病方面技术是有保障的。5.4.3主要工艺(技术)参数繁殖成活率200%，育肥期60天，日增重300克，出栏胴体重20公斤。5.4.4物料消耗定额及平衡分析母羊每日补充精料0.3--0.5公斤,青贮饲草1--1.5公斤,优质青干草1--1.5公斤;羔羊日补充精料0.1--0.2公斤,自由采食青贮饲草、优质青干草;育肥羊每日补充精料0.3--0.4公斤,青贮饲草1--1.5公斤,优质青干草1--1.5公斤。5.5设备选型方案45 第五章建设方案93QS-16D型青贮切碎机1台，固安县双桥农牧机械厂；羊人工授精设备1套，江苏泰兴医疗器械厂；新购9SJ-1500型饲料加工机组1套，北京燕京风雷农牧业机械有限公司；FT-904拖拉机1台，“福田雷沃”国际重工股份有限公司；1L-435四铧犁1台，保定市双鹰农机有限责任公司；2BMS-9A免耕松土补播机1台，呼和浩特市得利新技术设备厂；9YFQ-1.9型跨行式方草捆捡拾压捆机1台，中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院；9GQ-1.8割搂草机1台，内蒙古正镶白旗草原王农牧机械制造厂；9QSD-900青饲料收获机1台，新疆机械研究院股份有限公司；3WX-650喷杆式喷雾器1台，现代农装科技股份有限公司；华泰保尔75-300卷盘式喷灌机2台，山东华泰保尔灌溉设备有限公司。5.6主体工程方案5.6.1建筑物主体工程业务室250平方米，标准化羊舍2500平方米，建饲料加工车间及库房200平方米，建储草棚800平方米，兽医治疗室50平方米，羊人工授精室50平方米，青贮窖1000立方米，药浴池25立方米，围墙1000延长米，锅炉房20平方米，库房100平方米，沼气池40立方米。5.7辅助工程、其它工程配套饲料基地1000亩，其中新打机电井5眼，埋设地埋管道2.445 第五章建设方案公里，配置华泰保尔75-300卷盘式喷灌机2台。购多赛特种公羊4只，小尾寒羊母羊800只，科技培训10人次。5.8实施进度安排本项目运行期限暂定10年，其中建设期1年，生产期9年。2010年为项目的准备阶段，其主要任务是立项批报、可行性研究报告的撰写及对项目进行评估；2011年进行项目设计、物资采购、人员培训及项目正式投产等；2012年项目运行达到计划生产能力。表5--1项目实施进度单位：年项目进行阶段项目实施年度201020112012—2019项目准备立项报批------可行性研究报告------项目评估------项目建设土建工程4—8设备采购5—6项目投产9项目运行达到计划生产力------进度安排：2010年为项目的准备阶段，其主要任务是立项批报、可行性研究报告的撰写及对项目进行评估；2011年进行项目设计、物资采购、人员培训及项目正式投产等。45 第五章建设方案45 第六章环境影响评价与节能减排措施第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响6.1.1改善草地生态环境该项目是以保护草原、建设养畜为前提，发展养羊业建设绿色无污染产业化项目。由于采取科学的舍饲育肥制度，从而可减轻天然草场的放牧压力，避免草原超载放牧引起的退化，所以该项目的实施可以促进草原生态保护建设，恢复草场植被，减少风沙侵蚀，提高草地生产力，对保护生物多样性，创造良好的生态将起到积极的作用。6.1.2改善土壤条件育肥羊的饲料不添加任何有污染性成分，排泄的粪便可以用于农家肥，不但不会对周边环境造成污染，反而可有效的增加农田土壤肥力。6.1.3合理利用农副产品资源项目实施后，可充分利用当地农区丰富的秸秆等农副产品，通过青贮、氨化等一系列技术措施，提高其营养价值和利用效率，减少资源浪费，同时对减少因燃烧大量废弃农副产品引起的大气污染，提高土地利用率，保护区域环境具有深远的意义。6.1.4项目建设执行标准《大气污染物综合排放标准》GB16296—199645 第六章环境影响评价与节能减排措施《制定地方大气污染排放标准的技术原则和方法》GB/T3840—1991《污水综合排放标准》GB8978—1996《环境空气质量标准》GB3095—1996《农田灌溉水质标准》GB5084—1992《生活饮水卫生标准》GB5749—19856.2节能减排措施严格禁牧舍饲圈养，配套粪污处理设施如沼气池、肥料发酵池，对粪便进行无害化处理和资源化利用；加大牧草种植力度，减少畜牧业发展的粮食消耗；开展饲料添加剂微量原素限量的使用研究，制定预混料的地方标准。本项目主要污染源在舍饲棚圈，污染物为羊的粪便。每日清扫圈舍，保持羊圈舍清洁干净，羊粪进行堆积，发酵后用于饲料地。6.3环境影响评价与审批项目建成后，通过草地围栏、饲草料地开发、舍饲养羊等一系列工程实施，将有效带动全县畜牧业生产方式向建设养畜、科学养畜、生态养畜转变，这样既保护现有的草场，使其自然环境更新复壮，恢复天然草地生产能力，极大地增加发展畜牧业的饲草资源；又保护人工造林种草建设成果，最大限度地改善和恢复生态环境。45 第六章环境影响评价与节能减排措施本项目对于环境保护采取的措施，经过以上设计治理方案，环保部门认为：各方面均符合国家环保要求，设计合理。45 第七章项目组织管理第七章项目组织管理7.1组织机构与职能划分本项目由化德县财政局负责全面监督管理，润康农牧业合作社组织实施，畜牧业局负责技术培训指导，项目区乡村负责组织协调。本项目的建设是以育肥场为单位，在项目建设上项目乡村要加强行政管理，保证项目建设的顺利进行，确保建设一处、成功一处、受益一处。7.2劳动定员该项目的实施，肉羊育肥场新增劳动定员5人，其中饲养管理人员3人，技术人员2人。7.3经营管理措施项目在经营管理上采用行政保质量，技术保服务，企业保销售，农户保生产，实施过程行政、技术、企业、农户要实行紧密性承包体制，保证项目的正常运行。7.4技术培训聘请化德县畜牧局多年从事肉羊繁育及养殖方面的专家对场内员工及辐射农牧民养殖户45 第七章项目组织管理进行定期培训。主要培训内容为肉羊繁育技术、饲养管理技术、饲草料生产加工技术、疫病防治技术，以及企业的经营管理。参加培训人员基本上达到懂技术会管理的水平。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1编制依据《建设项目工程劳动安全卫生监察规定》（劳动部3号令）《无公害羊肉质量标准》（NY5147-2002）《肉羊饲养兽药使用准则无公害食品》（NY5148-2002）《肉羊饲养兽医防疫准则无公害食品》（NY5149-2002）《肉羊饲养饲料使用准则无公害食品》（NY5150-2002）《肉羊饲养管理准则》（NY/T5151-2002）7.5.2主要防治措施在总体布置、建筑设计中，应注意自然通风、采光的要求及有害物质发生源与主导风向的关系，总体上做到有利于防火，有利于身体健康。制定操作规程和安全技术规程，加强职工安全教育，依法搞好安全管理，按国家有关安全和卫生标准，发放必备的劳动保护用品。加强畜牧业相关法律法规的贯彻执行，切实抓好动物防疫、畜产品检疫、兽药饲料的监督检查工作，保证肉羊的无公害、无污染安全生产，确保人民身体健康。45 第八章投资估算及资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据投资估算主要依据：2005年《农业财政资金项目申报标准文本》，2004年《中央财政支持农业产业化资金管理暂行办法》，1999年农业部、建设部关于《农业项目经济评价实用手册》第二版的规定及国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（1993）》的方法。此外，还有《国家农业综合开发办公室关于部门项目管理办法》相关行业规范、办法的规定等。建筑工程根据当地建筑市场实际价格估算，设备购置根据厂商咨询中间价格估算，并考虑运杂费及采购保管费等。8.2投资估算8.2.1总投资通过对项目进行详细估算,项目总投资303.00万元。；；8.2.1.1建设投资固定资产303.00万元，其中建业务室250平方米，每平方米投资400元，合计投资10.00万元；建羊舍2500平方米，每平方米投资300元，合计投资75.00万元；建饲料加工车间及库房200平方米，每平方米投资300元，合计投资6.00万元；建储草棚800平方米，每平方米投资200元，合计投资16.00万元；建45 第八章投资估算及资金来源兽医治疗室50平方米，每平方米投资400元，合计投资2.00万元；建羊人工授精室50平方米，每平方米投资400元，合计投资2.00万元；建青贮窖1000立方米，每立方米投资100元，合计投资10.00万元；药浴池25立方米，每立方米投资400元，合计投资1.00万元；围墙1000延长米，每延长米投资150元，合计投资15.00万元；锅炉房20平方米，每平方米投资300元，合计投资0.60万元；库房100平方米，每平方米投资300元，合计投资3.00万元；沼气池40立方米，每立方米投资500元，合计投资2.00万元。93QS-16D型青贮切碎机1台，每台投资10000元，合计投资1.00万元；羊人工授精设备1套，每台投资5000元，合计投资0.50万元；新购9SJ-1500型饲料加工机组1套，每台投资40000元，合计投资4.00万元；FT-904拖拉机1台，每台投资120000元，合计投资12.00万元；1L-435四铧犁1台，每台投资5000元，合计投资0.50万元；2BMS-9A免耕松土补播机1台，每台投资25000元，合计投资2.50万元；9YFQ-1.9型跨行式方草捆捡拾压捆机1台，每台投资100000元，合计投资1.00万元；9GQ-1.8割搂草机1台，每台投资10000元，合计投资1.00万元；9QSD-900青饲料收获机1台，每台投资85000元，合计投资8.50万元；3WX-650喷杆式喷雾器1台，每台投资20000元，合计投资2.00万元；华泰保尔75-300型卷盘式喷灌机2台，每台投资90000元，合计投资18.00万元。新打机电井5眼，每眼40000元，合计投资20.00万元；45 第八章投资估算及资金来源埋设地埋管道2.4公里，每公里3.5万元，合计投资8.40万元。购多赛特种公羊4只，每只投资5000元，合计投资2.00万元；小尾寒羊母羊800只，每只投资800元，合计投资64.00万元。无形资产投资6.00万元。其中技术培训费1.00万元，项目前期费5.00万元。8.2.1.2建设期利息本项目无借款，不存在建设期利息8.2.1.3流动资金本项目流动资金合作社自行解决，不计入投资。8.3资金来源8.3.1中央财政资金项目申请中央财政资金100万元。8.3.2自筹资金及来源自筹资金203.00万元，由合作社股东自筹。8.4财政资金使用范围8.4.1中央财政资金使用中央财政补贴资金100.00万元，主要用于建羊舍投资75.00万元；建储草棚投资16.00万元；建兽医室投资2.00万元；药浴池投资1.00万元。45 第八章投资估算及资金来源技术培训费1.00万元，项目前期费5.00万元。8.4.2自筹资金使用和管理自筹资金203.00万元，其中建业务室投资10.00万元；建饲料加工车间及库房投资6.00万元；建羊人工授精室投资2.00万元；建青贮窖投资10.00万元；围墙投资15.00万元；锅炉房投资0.60万元；库房投资3.00万元；沼气池投资2.00万元。93QS-16D型青贮切碎机投资1.00万元；羊人工授精设备投资0.50万元；9SJ-1500型饲料加工机组投资4.00万元；FT-904拖拉机投资12.00万元；1L-435四铧犁投资0.50万元；2BMS-9A免耕松土补播机投资2.50万元；9YFQ-1.9型跨行式方草捆捡拾压捆机投资1.00万元；9GQ-1.8割搂草机投资1.00万元；9QSD-900青饲料收获机投资8.50万元；3WX-650喷杆式喷雾器投资2.00万元；华泰保尔75-300型卷盘式喷灌投资18.00万元。新打机电井投资20.00万元；埋设地埋管道投资8.40万元。购多赛特种公羊投资2.00万元；小尾寒羊母羊投资64.00万元。45 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）国家计委1993年；《农业项目经济评价实用手册》（第二版）1999年；项目区提供的有关材料和基础数据。9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1销售收入根据项目总体设计与技术方案确定生产能力水平，估算出项目生产期产品产量和收入。项目第2年达到设计生产能力时，有项目年销售收入达219.75万元。（附表7-1）9.2.2销售税金及附加本项目是农牧业生产项目，无税金和附加费用。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算原材料费用：主要是饲养1只肉羊每年所需饲草料等费用。燃料及动力费：饲养1只肉羊每年所耗水、电、燃料等费用。防治及配种费：饲养1只肉羊每年的疫病防治费用。估算每只基础母羊单位耗资525.00元，每只育肥羊单位耗资45 第九章财务评价149.60元。（附表5-1）9.3.2项目总成本估算原材料费用：主要用于饲养肉羊所需饲草料等费用。燃料及动力费：用于生产所耗水、电、燃料等费用。防治及配种费：用于饲养肉羊的疫病防治和羊人工授精费用。折旧费：固定资金折旧采用直接法平均计算，土建工程折旧按8年，机械设备按8年，生产资料8年。（附表6）摊销费：递延资产摊销按8年分摊，无残值。（附表6）项目建成后，年总成本费用为134.11万元，经营成本为88.00万元，固定成本费用为46.13万元。（附表5）9.3.3经营成本估算原材料费用：主要用于饲养肉羊所需饲料176.6吨，每吨平均2051.00元，合计36.22万元；青贮饲草（玉米）558.7吨，每吨193.50元，合计10.81万元；所需青干草558.7吨，每吨580.6元，合计32.44万元；共计79.48万元。燃料及动力费：用于生产所耗水、电、燃料等费用1.35万元。防治及及其它费用：用于饲养肉羊的疫病防治费用1.28万元。工资及福利费2.25万元。修理费:1.00万元。总计经营成本88.00万元。（附表5）45 第九章财务评价9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析项目第2年达到设计生产能力时，年销售收入达219.75万元，总成本费用为134.11万元，销售利润达112.66万元。（附表7）9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析固定成本46.13产品产量＝　　　　＝＝1051（盈亏平衡点）产品单价－单位可变成本　　0.0732-0.0293固定成本　46.13生产能力＝　＝　100%＝35.01%（盈亏平衡点）销售收入－可变成本219.75-88总成本134.11销售价格＝＝　＝447（盈亏平衡点）总产量0.345 第九章财务评价9.5.2敏感性分析考虑项目在实施过程中遇到一些不确定因素的影响和变化，分别对销售收入、经营成本和建设投资作了下调和上调5%的单因素变化，对财务净现值和财务内部收益率，投资回收期的敏感性进行分析，各因素变化不同程度影响财务内部收益率、财务净现值和投资回收期。通过各项指标的计算，均满足财务效益指标的要求，说明项目具有较强的抗风险能力。（附表10）9.6财务评价结论项目建成后，实现有项目年销售收入219.75万元，年利润112.66万元，根据项目盈利能力计算分析，投资回收期为4.15年。财务内部收益率25.15%，大于基准收益率。财务净现值529.12万元，大于零。敏感性分析，各因素变化，不同程度影响财务效益各项指标，但均满足财务效益指标要求。通过计算和分析，项目经济效益较好，有较强的抗风险能力，该项目在财务上是可行的。主要经济指标：达产后本项目年实现销售收入：219.75万元达产后项目年平均利润总额：112.66万元投资利润率：36.23%财务内部收益率（FIRR）%：25.15%财务净现值（FNPV）IC=8%：529.12全部投资回收期：4.15年45 第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整分析化德县以农业生产为主，农业生产主要以粮食及经济作物为主，但生产效益较低。肉羊养殖业以分户饲养为主，养殖羊的数量少、规模小，饲养技术不科学，且肉羊品种多为生长速度慢、屠宰率低的地方羊品种，严重影响农牧民的经济收入。本项目的实施，实行圈养舍饲技术，可减轻草场的放牧压力，实现肉羊的标准化、规模化养殖，走优质高效产、供、销一体化的畜牧业产业化道路。因圈养舍饲育肥羊，需要大量的饲草料，在本项目中种植了大面积的青贮饲料作物，从而减少了粮食作物和经济作物的种植比例，使种植结构由原来的“粮--经”二元结构向“粮--经--饲”三元结构转变，即农业生产由原来的以生产粮食和油料等经济作物为主转变为以生产饲料作物为主的结构。该项目既可完成粮食和农副产品的转化增值促进农业可持续发展，又可带动饲料工业、畜产品加工业等一系列相关产业的发展，形成完整的产业化链条。本项目的实施还可以带动饲料种植业、饲料加工业、畜产品加工业等许多行业的联动发展，对繁荣地方经济、解决就业压力，实现社会安定具有重要的意义。45 第十章社会效益分析此外，通过本项目的示范、引导和辐射，可在更大程度上使农牧结合，相互促进，推进产业化进程，为推动当地经济的发展将起到重要的作用。10.2与农户利益联结机制分析项目实施要创新机制：一是项目技术依托单位要与项目户实行紧密性技术承包体制；二是肉食品加工企业要与农户建立销售合同约束体制。总体运作办法是1、依托化德县肉羊养殖场繁育出大批优质肉用种羊，通过政府补贴出售、租用、有条件出借等多种方式下放至各村的“中心养殖户”、“家庭牧场”、“养殖小区”。2、技术依托单位通过配备人工授精器械、药品与技术培训，建立起面向农户、上门服务的技术队伍，帮助养殖户开展肉羊杂交改良。3、育肥场按照优质优价将部分四月龄的杂交F1代羔羊回收后集中育肥出售。示范带动农户从事模式化育肥、统一销售、保证养殖户实现增收、项目单位实现资金的良性周转。10.3辐射带动基地分析10.3.1带动基地本项目实施后，可辐射带动全县30个肉羊养殖专业村转变生产经营方式。10.3.2辐射带动农户本项目实施后，可辐射带动周边45 第十章社会效益分析600户农牧民从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口达1980人，养羊户年人均增收3400元。10.4带动农户及农民增收效果分析10.3.1农民增收本项目实施后，随着养羊业的不断发展，对饲料及优质牧草的需求量将不断增加，可促进项目区周边地区农民种植业结构的调整，加快退耕还林还草的步伐，同时也有利于农民增收，户均增收1400元以上。10.3.2农业增效本项目的实施，可以使农村季节剩余劳动力得到充分的利用，农牧民的生产生活条件得到改善。此外，本项目的实施还可以带动饲料种植业的发展，对繁荣农村经济具有重要的意义。10.5带动就业分析本项目实施后，可辐射带动600户农牧民从事舍饲育肥羊养殖，安排就业人口达1980人。45'