高效节能农用水泵、电机产品生产线技术改造工程可行性研究报告 62页

'第一章概述1.1项目提要(1)项目名称：高效节能农用水泵、电机产品生产线技术改造工程(2)建设单位：(3)项目建设地点：(4)项目建设性质：改扩建(5)建设内容及规模：本项目总占地面积为38.98亩（折合约26000m2），总建筑面积22159m2，其中：新建零部件机加工车间6000m2，电机定子嵌线车间600m2，成品装配车间3600m2，产品试验室800m2，油漆与包装车间600m2，外购件与成品仓库5000m2，铸件车间1750m2，粗加工车间3609m2，变配电房150m2，污水处理池50m3等。进行设备调试与工程水电气安装。(6)项目建设总投资及来源：总投资4748.7万元，其中项目业主自筹资金1948.7万元，申请银行贷款2800万元。(7)项目建设期限：2008年9月至2009年12月1.2编制的依据和范围1.2.1编制的依据(1)国家发展计划委员会和科学技术部联合发布的《当前优先发1 展的高技术产业化重点领域指南》；(2)经国务院批准由国家计委和国家经贸委发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》；(3）国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);(4）国家现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；(5）项目单位提供的有关数据、资料和说明。1.2.2编制的范围(1)确定产品方案、生产规模及配套工程；(2)确定工程技术方案、主要工艺设备选择；(3)提供原材料、动力等供需数据；(4)项目环保、安全卫生、消防措施；(5)项目投资估算及用款计划；(6)提出项目实施进度建议；(7)测算项目的投资效益；(8)提出可行性研究结论。1.3主要技术经济指标主要技术经济指标详见表1-1。2 主要技术经济指标表1-1序号项目名称单位数量备注1总占地面积亩28.65约19100M22总建筑面积M222159零部件机加工车间M26000电机定子嵌线M2600成品装配车间M23600产品试验室M2800油漆与包装工段M2600其中外购件与成品仓库M25000铸件车间M21750粗加工车间M23609变配电房M2150污水处理池M3503总投资万元4748.74年均销售收入万元48992.875年均总成本费用万元45763.686年均利润总额万元2172.097年均所得税万元543.028年均税后利润万元1629.079投资利润率%45.7410投资利税率%68.00内部收益率%46.89所得税前11财务净现值万元6763.62所得税前投资回收期年4.05所得税前内部收益率%37.06所得税后12财务净现值万元4585.71所得税后投资回收期年4.55所得税后13借款偿还期年414盈亏平衡点%60.913 第二章建设单位基本情况2.1建设单位简介衡阳市朝阳泵业有限公司是一家从事农用机电产品生产、制造、销售于一体的高新技术民营企业，公司成立于1998年，企业注册资本金1568万元，坐落在衡东县大浦工业园区，企业性质为有限责任公司，其经营范围为：农用水泵、电机的生产与销售。公司拥有员工368人(其中技术人员36人，高级技术职称人数6人，中级技术职称人数16人)。目前主营「朝阳」牌水泵、电机等农业机械与动力产品。公司自组建以来，始终坚持以诚信为根本、以科技为先导、创造社会财富、实现客户满意的经营理念，进行产品创新、思维变革和积极的市场营销策略，服务于农村，造福于社会。在激烈的市场竞争环境中建立了广大的忠实客户群体，产品深受市场欢迎。其主营产品「朝阳」牌水泵和电机产品均获得湖南省名牌产品称号，「朝阳」牌商标获得湖南省著名商标称号。公司通过10余年的创业和发展，在农用水泵和农用配套电机产品领域积累了大量的经验，依靠科技进步不断开发新产品，提供优惠的销售政策和完善的售后服务，加强与科研院校的合作与交流，不断改善生产设备和工艺技术水平，保障了及时快捷地响应客户要求，产品畅销25个省市自治区，同时产品还配套出口越南、缅甸、阿联酋、印度及欧共体等国。赢得了广大客户的认同4 与信赖。2.2项目区域概况衡东县位于湖南东部偏南，1966年从衡山县析出新置，坐落于湘江中游的衡阳盆地和醴攸盆地之间，东临攸县，西接衡山，南濒衡南，北连株洲，地广物丰，山水含情，有“渔米之乡”之美誉。县域面积为1926平方公里，耕地面积为50万亩，总人口66.21万(农业人口58.41万，非农业人口7.8万)，辖13镇11乡，561个村，25个居委会。地形以丘陵为主，属亚热带季风温润气候，年平均气温17.7℃，雨量丰沛。2005年，全县完成地区生产总值达49.85亿元，县级地方财政收入20234万元。衡东具有丰富的矿产资源和浓郁地方特色的文化资源。大自然的鬼斧神工，使衡东地大物博，桃李满园。地面上，千山竞秀，万类峥嵘；地底下，物产丰富，土地生金，现已探明的矿藏有金、银、铜、铁、铅、锌、钨锰、铀、钴、镍、煤、瓷泥、萤石、石英石、重晶石等30余种，同时，民间文化底蕴丰厚，素有“皮影戏之乡”、“花鼓戏之乡”、“剪纸之乡”、“龙舟之乡”、“龙狮之乡”和“农民画之乡”的盛誉。衡东交通便利。京广铁路从西部纵贯而过，全长59.7公里，设有衡山等5个火车站；1843线、1820线、1815线三条省道与300多条县乡公路联为一体，密集如网，出入通达；京珠高速公路横贯4镇2乡62.5公里，并在新塘、大浦各设一个互通口，并接长株潭，南联粤港澳，内引外连，是为对外“窗口”；洣水四季通航，湘江可行5 驶千吨级船舶。衡东水系发达，电力充裕。是全国水利建设先进县。以甘溪、洋塘、望日岩、荣桓四座河坝和德圳、白莲、早禾冲、江东四座中型水库为主体的八大灌区体系，总蓄引提水量达3.89亿立方米，境内大小河流169条，旱涝保收的面积达93％以上。有人曾统计，若将修水利的土石修成一道高与宽各3米的长城，可以从衡东一直通到北京。星罗棋布且成龙配置的发达水系，为大办水电提供了资源不断的水能。已建成各类水电站21处，装机70台，总容量4.33万千瓦，年平均发电量1.5亿千瓦时，是全国第二批农村电气化达标县。加上目前电力体制改革，我县小电网并与国家大电网，电力供应更加充裕，可靠。衡东农业生产基础殷厚，是国家扶持的产粮大县之一。全县年均粮食总产4.2亿公斤，是国家大型商品粮基地县。农副土特产品众多，主要有油茶、藤茶、湘莲、席草、味蛋、柑桔、松脂、竹木、淡水鱼、瘦肉型猪等，其中京湘牌藤茶、金星咸蛋王、优质松脂等农林特产远近弛名。尤其是养殖业，全年出栏牲猪平均每人1.5头，农村形成了“牛羊满山坡，塘里鱼穿梭，村村有猪场，户户鸡鸭多”的局面，谱出了一曲令人心醉的田园牧歌。衡东工业发展迅速。全县国有企业、集体企业、乡镇企业、合资企业、民营企业如雨后春笋，成批涌现，竞相发展，其中县级以上的工业企业共39家，初步形成了采矿、机械、化工、陶瓷、中医药等6 6大工业基地，“质量意识”、“品牌意识”逐步加强，全县已有10余种产品被评为省优、部优，其中，立德粉、机油泵、日用瓷等不仅饮誉九州，而且打入了国际市场。小城镇建设步伐加快。近几年，衡东县委、县政府坚持城镇建设、市场建设和工业小区“三位一体”的发展思路，大力发展小城镇，提高其整体功能，建制镇已增加到13个，域区面积增加到12平方公里。其中城关镇跻身全省经济建设“百强镇”行列，县城滨江小区建设全面启动，新塘镇被列为全省十个小城镇建设示范镇之一，经湖南省人民政府批准成立的新塘经济开发区，筑巢引风，吸引了四方商贾，已从国内外引进项目95个，引进资金2亿多元。7 第三章项目建设的背景和必要性3.1项目由来衡阳市朝阳泵业有限公司是衡阳市知名民营企业之一，其设立于1998年，同年起正式运作。公司是湖南省最大农用、电机产品生产企业，是国内(特别是在中南、华南、西南地区)享有相当声誉的农用水泵与电机类产品生产与经营专业厂家。公司地处湘江之滨的衡阳市衡东县大浦镇大浦工业园，公司占地面积114480平方米，拥有雇员368人(其中技术人员36人，高级技术职称人数6人，中级技术职称人数16人)。公司自创建以来，时刻紧跟机械制造业领域的最新技术和前沿新品，以求企业在激烈的市场竞争环境中，不仅能实现良性发展，同时也能立于不败之地。目前公司形成了较完善的从铸造、扳金、冷作、机械加工、装配到试验与检测之电动机、农用水泵产品的生产制造系统。公司置有四条装配生产线,各类生产加工设备200台(套)，其中特种设备17台。目前农用潜水泵生产能力为2600台/月、电机生产能力为2000台/月。‘朝阳’牌电机和水泵产品均荣获2006年度湖南省名牌产品称号，‘朝阳’牌商标荣获湖南省著名商标称号。公司充分利用‘朝阳’牌产品在省内外市场的品牌优势，通过有效的营销策略与上佳的服务意识取信于顾客，产品畅销省内外，成为国内水泵、电机类产品制造与供应新锐，而受到市场与同行的广泛关注，产品的8 市场前景十分看好。家庭联产承包制的农村经济发展模式，通过中国30年的改革开放实践，证明是成功的，它不仅保障了农民在农业生产经营的主体地位，也调动了农民生产的积极性，同时先进的农业生产技术得到了广泛的应用。但我们应该看到目前的农村经济发展模式，在某种程度上制约了农村产业经济的发展。从目前农村劳动力、技术和资金等生产要素的配置看，小规模生产存在劳动力过多浪费、技术水平不高且投入单薄等不合理状况，这些弊端增加了农产品的生产成本；即使所生产的农产品与市场需求是对路的，也因生产成本过高，而在市场竞争中处于劣势。十七届三中全会明确提出了农业生产是我国国民经济发展的支柱产业，是我国国民经济与发展的重中之重。同时农业部等八部委也相继出台了关于扶持农业产业化经营中科技型企业的意见，以帮助农业生产经营中由小规模向大市场转移。衡阳市朝阳泵业有限公司在充分分析当前农用潜水泵和农用电机市场需求的前提下，进一步发挥提升农业经济朝着产业化、科技化方向发展的作用，以推进农业产业化进程，促进农民持续发展农业经济的积极性，提高企业的竞争能力，特提出本项目的建设。3.2项目建设的必要性⑴项目建设是提高企业核心竞争力的需要本项目的实施，可以扩大企业生产规模，规范企业管理机制，提升产品质量和技术含量，可使企业创造的产品优势转化为企业的品牌9 优势、规模优势，进而转化为市场优势；这对迅速做强做大企业，提高企业的核心竞争力具有十分重要的作用。本建设项目建成投产后，年新增各类农用水泵和农用电机产品计约5.6、10.8万台套，可实现年销售收入50000万元，实现利润5000万元。⑵项目建设是发展现代农业、推动农业产业升级的需要该公司所生产的农用水泵广泛用于农田水利灌溉、水产养殖等农业生产领域，而电动机产品也被广泛配套用于农田排涝抗旱、碾米以及经济作物的深加工行业。它不仅减轻了农民的劳动强度，同时也大幅改善了作业效率，农民的经济收益也同步提升，解放和发展了生产力。因此改革原始的农业作业方式，推进农业作业条件向科学化、现代化的进程，将极大地改善我国农业产业化的进程，也将极大地解决我国13亿人口的粮食问题和生活条件的改善问题。⑶项目建设是促进农民增收的需要改革开放30年的经验证明，农业机械化程度愈高，农业劳动生产率愈高，农民的收入也就愈高。增加农民的收入，提高劳动生产率是改善农民的生活水平、创造农民财产性收入的唯一途径。只有使农民的原始耕种条件改善成为具有现代农业基础，致力提高劳动生产率，才能真正提高农民的收入水平。本项目的实施，有利于促进农业和农村经济结构的调整，形成现代农业生产产业链，增加农业生产附加值，使农业生产的整体经济效益得到显著提高。⑷项目建设是发展地方经济、解决当地富余劳力、建设社会主义10 新农村的需要改善农村的经济状况，解决农村富余劳动力问题，加强农业基础设施的建设，调整农业产业结构，提高农业综合生产能力，是我国改革开放30年来的根本任务。通过该项目的建设，将大量使用当地的富余农村劳动力，同时也将改善当地农村的经济状况，它将加快当地现代农业的发展速度，建设现代城镇化新农村，缩小城乡差距，改善农民的经济水平的必然要求。3.3项目建设的条件(1)地理优势衡阳市朝阳泵业有限公司地处衡东县大浦镇大浦工业园，公司比邻京珠高速公路和S315省道，公司对面即为容量为110,000kVA的大浦变电站。公司所在地具有较丰富的地下水资源，同时大浦水厂之φ400自来水管道已沿S315公路贯穿而过，且电力供应主干线与自来水主输送管距公司地址直线距离均在100米范围内。无须在水电安装工程上进行大规模投资。(2)人才和技术优势公司现有在职员具有高中以上学历达70%，同时在该产品制造行业工作时限达3年以上，其中50%员工在相应行业之专业技工经历达10年以上，中级以上技工比例达到65%，现有员工职业技能与专业素质能基本满足公司生产与质量控制需求，因此衡阳市朝阳泵业有限公司可以充分利用现有资源从事高效农用水泵和低能耗电机诸类产11 品的生产与服务，同时依靠其自有技术与质量控制能力和性能价格比优势占有相应的市场份额。(2)材料供应优势公司所生产的水泵及电机部品的铸造与机加工由公司自产，定子合成部品由集团公司下属企业衡南电机有限公司提供支持，中薄板材、轴类材料等由衡阳、长沙公司代理供应，上述产品供货商均属国内国有或民营企业，能够快速响应公司需求，其材料、部件供应本地化供应率达到85%以上。12 第四章市场分析4.1农用潜水电泵4.1.1需求现状农业潜水电泵在我国已有近40年的发展历史，特别是步入21世纪形成价升量增的态势。目前11千瓦以下农用水泵市场保有量达到350万台左右，由于潜水电泵产品自身产品特性原因，一般该产品的使用寿命约为3年左右，故这几年市场需求持续在高位运行，需求量约200万台/年左右。4.1.2市场格局目前，11千瓦以下国产农用潜水泵产品由于其价格低廉，维护方便而主宰国内市场，在国内以上海人民电机厂潜水泵分厂、杭州施耐特泵业公司（中外合资）、湘南电机厂等老国企为骨干，江浙民营企业为主体瓜分国内市场。衡阳市朝阳泵业有限公司产品继承了国内骨干潜水泵生产企业的技术和质量，并在其基础上独立开发了具有自身知识产权和实用技术专利的潜水泵产品，其规格达到近700种，规格齐全在国内农用潜水泵生产企业里是最多的，这大大加强了该公司响应顾客要求的能力。公司产品通过国家潜水电泵产品检测中心的质量监督抽查检测，一次性故障时间和可靠性均达到JB/T8092-2006行业标准要求。13 4.1.3潜水电泵产品发展趋势农用水泵主要用于农田水利灌溉、水产养殖、饮用水机井抽取等场合，它是农业产业化发展的必备机具。党的十七届三中全会明确了发展社会主义新农村建纲领和目标，农业现代化建设将如火如荼地在中国大地蓬勃兴起。我国有1亿2千万农村家庭，按30%农村家庭需求配置一台农用水泵的话，我国农村水泵的需求量将达到3600万台，国内农村的市场保有量将达到1080万台左右，因此农用水泵的需求是巨大的，也是有潜力可挖的。随着国内农村经济建设的不断深入，农业科技化程度将愈来愈高，将势必带来广大农户的购置热潮，它将极大地提高劳动生产率，改善农民的劳动强度。因此农用水泵的市场前景是极其广阔的。4.1.4产品市场竞争力分析(1)产品品牌优势衡阳市朝阳泵业有限公司生产的「朝阳」牌农用潜水电泵产品在2005年被评为湖南省名牌产品称号，今年仍继续参选湖南省名牌产品称号。衡阳产潜水泵产品品牌在全国同类产品市场中公认为第一品牌，「朝阳」牌产品以其优良的质量和众多品种规格享誉客户，而成为国内潜水泵市场的佼佼者。(2)区域市场分析「朝阳」牌农用潜水泵主要市场为:娄邵地区、洞庭湖区、永州、衡阳、郴州、怀化、吉首、岳阳等地;省外主要市场为江西、广东、14 广西、贵州、云南、四川、湖北等26个省市自治区。目前省内农用潜水泵生产企业主要有衡阳市湘南电机厂、衡阳市大力诚泵业有限公司、衡阳市银龙泵业有限公司等企业。衡阳市朝阳泵业有限公司在湖南省是品种最齐、规格最多的潜水泵产品专业生产厂家，通过近10年的艰苦创业，完成了国家定点生产企业-衡阳市湘南电机厂所走的三十多年的发展历程，而成为潜水泵市场的新锐和生力军，目前企业的生产规模和能力在省内排行第一位，预计销售规模在2008年占据第一的位置。(3)产品市场差异分析在省内生产潜水泵产品的众多企业中，以衡阳市朝阳泵业有限公司生产的品种规格数量占据首位，它通过相应的变型设计和功能化加工处理，大大提升了衡阳市朝阳泵业有限公司产品朝工业、民用、抗洪排涝、污水处理及能源环保领域的市场开拓，也极大地提高了企业适应市场应变能力和抵御市场风险的能力，这是其它厂家所不能比拟或替代的，这也是朝阳公司能够多年来持续快速发展的根本原因。(4)产品购销市场分析衡阳市朝阳泵业有限公司全面实施了金碟K3-ERP企业信息管理系统，通过该信息系统替代了原来繁琐的人工统计和计划作业，使客户需求能在数秒钟时间内予以响应，生产作业计划能够更科学合理地进行统筹安排，它不但节约了人工成本，也大大缩短了流程作业消耗。公司所有材料由衡阳和长沙等地经销商保证供应，其主要外购另部件15 采用瓦房店轴承集团、杭州博斯曼公司等名牌企业的产品配套，以确保公司的产品质量，优良的供应渠道和完善的售后服务保障了「朝阳」牌农用潜水泵产品生产的需要，保证了「朝阳」牌农用潜水泵产品充分满足市场需要。4.1.5农用潜水泵市场预测通过三十多年的改革开放,我国的工业布局和交通建设得到了根本性的改观。但农田基本建设和改造受到家庭式联产承包责任制的影响，而远远滞后于经济建设发展的需要。很多地区仍沿用上世纪60-70年代的那种老式水渠网络灌溉技术，因年久失修，每年造成大量的水资源流失和浪费。因此党的十七届三中全会后，农业产业化的步伐将大大加快，新的农田水利改造工程将在全国重点农业产区铺开，对农用灌溉用的水泵产品的需求将推动水泵生产企业的生产能力的提升，这次农业产业化的建设是国家对改革开放30年来还农村经济建设落后的帐，也是减小农村与城镇差距的一个实际经济改革行动，有着政府强大支持的产业发展政策，将有力推动农业产业化的步伐。我国有18.27亿亩耕地，按照48%的耕地需要农田水利灌溉的话，一台4千瓦水泵平均可以保证136亩的农田水利灌溉，预计约需448万台（4千瓦）/年左右的水泵产品用于农田水利灌溉，因此农用水泵产品的市场前景极为广阔，可大力扩充并予以开发。4.2电机产品4.2.1产品现状16 普通电机产品在我国电气设备制造领域属成熟产品之一，我司生产的主要产品以节能型Y2系列电动机，同时辅以生产隔爆型电动机满足矿山、石油化工以及钢铁冶炼行业的需求，这些产品广泛用于家庭碾米机械、榨油机械和其它工农业生产与生活所需领域。省内主要厂家以湘电股份和长沙电机厂为代表，我司产品在2006年获得湖南省名牌产品称号，「朝阳」牌商标荣获湖南省著名商标称号，在省内，「朝阳」牌的品牌知名度排位第三，电机产品每年在国内的需求量达2000亿元之巨，市场前景极为看好。4.2.2市场格局目前，生产电机产品的厂家在国内约有上千家企业，在该产品的生产领域中，没有一家企业可以主宰该产品的市场领域，各企业依据其服务环境、作业需求的不同以及质量要求的差异分享国内巨大的市场分额，形成诸侯割据局面。我司产品以优质低价为广大农村客户服务的意识，以每年平均销售1亿人民币的能力站稳市场，而成为区域享有相当知名度的电机产品制造商。公司产品通过国家生产许可证验收，同时也通过了欧盟国家的CE安全认证，为公司产品成功开拓国际市场、适应市场需求变化打下了坚实的基础。4.2.3产品发展趋势受全球性能源危机的影响，全球制造型企业为应对能源危机，纷纷做出了响应各国政府颁布的能源消耗法令与政策的举动。我国是能源消耗大国，也是能源利用率低下的国家，因此政府在节能减排降耗17 方面制订了相应的政策与法规，以做出全球环境质量改善的典范。但是公司目前生产的这类电机产品由于能效不理想，不符合国家的能源政策，将逐步被其它的新型品种如Y3系列或水冷电机产品所取代。公司计划通过与上海电机研究所的技术合作，生产新一代高效节能低耗型电动机产品，以替代原能耗高效率低的电机产品，以减轻用户的能源消耗，此类电机产品属国家重点推广项目产品，其产品存在相当的市场机遇。4.2.4产品市场竞争力分析(1)产品品牌优势目前省内主要电机生产厂家以湘电股份和长沙电机厂为代表，我司产品在2006年获得湖南省名牌产品称号，「朝阳」牌商标荣获湖南省著名商标称号，在省内，「朝阳」牌的品牌知名度排位第三，年销售额达到1亿元/年,在全国属中等规模电机产品生产制造商。(2)区域市场分析「朝阳」牌电机省内主要市场为:娄邵地区、洞庭湖区、永州、衡阳、郴州、怀化、吉首、岳阳等地;省外主要市场为江西、广东、广西、贵州、云南、四川、湖北等10个省市自治区。目前省内电机生产企业主要有湘电股份、长沙电机厂有限公司等企业，衡阳市朝阳泵业有限公司依靠其自有技术，在电机技术和生产工艺上不断进行技术改良，使产品的质量和性价比达到了社会预期目标，产品品牌和市场影响力大幅提升，公司产品达成1亿元/年的生产规模，而成为省18 内前三位最具影响力的电机品牌。(3)产品市场差异分析「朝阳」牌电机主要用于农村碾米机、抽水机、榨油机、灌溉设备等原动力，在市场上有着极其广泛的用途。同时「朝阳」牌电机通过了欧盟国家的CE安全认证，为企业产品走向国际市场，化解企业的经营风险，提高企业的经营效益有着积极的作用。同时对产品进行变型设计，突出其特定功能和适用性，使产品能有效地用于石化冶金、矿山、注塑设备与陶瓷加工设备等机械装备制造行业领域，产品多功能用途确保了企业能够在激烈的市场竞争中占据有利的地位。(4)产品购销市场分析衡阳市朝阳泵业有限公司全面实施了金碟K3-ERP企业信息管理系统，通过该信息系统替代了原来繁琐的人工统计和计划作业，使客户需求能在数秒钟时间内予以响应，生产作业计划能够更科学合理地进行安排和规范，它不但节约了人工成本，也大大缩短了流程作业消耗。公司所有材料由衡阳和长沙等地经销商保证供应，其主要外购另部件采用瓦房店轴承集团、瑞典SKF公司、上海宝钢等名牌企业的材料配套，以确保公司的产品质量，优良的供应渠道和完善的售后服务保障了「朝阳」牌农用电机产品生产的需要，同时公司利用全国各农机公司销售服务网络竭诚地服务客户，并成功开发了广东科达机电股份有限公司、震德注塑设备有限公司等大中型客户，保证了「朝阳」牌产品充分满足市场需要。19 4.2.5电机市场预测通过三十多年的改革开放,我国的工业布局和交通建设得到了根本性的改观，使我国的经济与社会地位在国际上得到了根本保障。在国内每年电机产品的需求量达到2000亿元之巨，在通用机电产品市场上是需求量最大的，同时市场竞争也相当激烈。国家在大力发展电力事业的同时，就是为了保证国内工农业生产与生活所需，解决了电力需求的问题，而做为电力转换的设备-电动机产品就成为了电能转换为机械能必备设备。我国现总装机容量为28亿千瓦时，按65%的电力用于工农业生产，有18200万千瓦时的电力用于生产建设中，对电机的需求量为2184亿元。因此，巨大的市场需求，对生产企业来说，提出了更高更强的要求，也促进企业必须朝规模效益的要求发展。朝阳公司就是秉持这一原则，对市场开拓、生产领域的创新和满足客户需求进行卓越有效的工作。因此电机产品的市场前景极为广阔，可大力扩充并予以开发。综上所述，公司生产的此类产品，无论在生产与开发价值上，还是在市场需求与技术领先方面，均有相当的市场竞争优势与生命力，因此在对其进行技改投资是合时宜的,也是可以取得相应的投资收益的。20 第五章生产工艺与设备选型5.1工艺流程与生产技术方案5.1.1产品质量标准本项目电机产品执行JB/T8680-2005《电动机产品技术条件》标准，农用水泵产品执行JB/T8092-2006《农用水泵技术条件》标准。5.1.2技术方案为保证项目产品具有优良的使用性能，良好的使用可靠性和较长的使用寿命，制订其生产工艺流程。在生产过程中，各车间所设之检验员业务上所质量部管理，行政考勤由车间负责。所购进的材料包括钢材、标准件、塑胶部品、漆包铜线、生铁、炉料等均由质量部直接检验，合格品入库，不合格品退回，产品入库前由总检员负责并隶属质量部管理，公司授权总检员拒绝任何不合格产品入库。农业机械产品的生产过程是一个繁杂的系统工程，其中关键零部件必须严格生产和按规定购进：⑴轴类零件直径必须在设计尺寸规定的公差范围之内（约为±0.05mm）,且材质硬度应在HRC38-42范围内。⑵所生产之铸铁件部件的材质硬度应在HB180-210之间。⑶所购进螺栓均应为8.8级⑷所购进螺母均应为8级21 ⑸所购入之漆包铜线均不得有擦伤,剥落掉漆,导电率以及杂质含量达到规定要求⑹电缆线的绝缘性能和耐压性能符合国家规定要求⑺所有安全标志必须贴正、贴牢且到位⑻入库前每台机器须进行出厂试验5.1.3生产工艺流程(见下页)22 衡阳市朝阳泵业有限公司销售部采购部生产部技术部成品库质检部原材料外购外协仓库嵌线机械加工冲压与焊接包装铸造半成品库毛坯库装配测试总检衡阳市朝阳泵业有限公司生产工艺流程图23 5.2设备选型项目设备购置清单序号设备名称型号数量产地1.液压平板运输车10外购2.电脑LENOVO2联想公司3.服务器LENOVO1联想公司4.打印机HP1惠普公司5.金碟ERP软件存货管理2金碟公司6.行车5T4新乡中原起重设备厂7.电力液压叉车2T2合力叉车股份有限公司8.立体仓位609.数控普通车床XC14108大连机床厂股份有限公司10.普通卧式车床C16106大连机床厂股份有限公司11.普通卧式车床C63104大连机床厂股份有限公司12.中心孔钻床Z101大连机床厂股份有限公司13.摇臂钻床YZ503大连机床厂股份有限公司14.电脑LENOVO1联想公司15.打印机HP1惠普公司16.金碟ERP软件存货管理1金碟公司17.行车10T4新乡中原起重设备厂18.铣床X533沈阳机床厂股份有限公司19.制具86自制20.外园磨床M2503沈阳机床厂股份有限公司21.立车5米12岳阳机床厂22.单柱悬臂吊1000kg8河南安博起重设备有限公司23.电机、水泵悬挂输送线3浙江温岭24.电机、水泵装配流水线3自制25.油压机500T2上海铸锻设备制造厂有限公司24 26.油压机150T4徐州锻压机械股份有限公司27.油压机250T2徐州锻压机械股份有限公司28.定子油料填充机1自制29.行车5T4新乡中原起重设备厂30.制具40自制31.电脑LENOVO2联想公司32.打印机HP1惠普公司33.金碟ERP软件存货管理2金碟公司33自制34.电烤柜6m35.电试测试系统3石家庄自动仪器制造有限公司36.电脑铭牌刻字机2武汉数字控制技术有限公司32江苏大丰机械制造有限公司37.油漆烤房45m江苏无锡真空设备设备有限公38.真空浸漆炉2司39.自动绕线机4南京自动设备制造有限公司40.工作台及工作凳40自制41.电脑LENOVO1联想公司42.制具20自制43.打印机HP1惠普公司44.金碟ERP软件存货管理1金碟公司45.行车2T1新乡中原起重设备厂46.高压测试仪4南京自动设备制造有限公司47.绝缘测试机4南京自动设备制造有限公司48.中央空调系统1美的三立方米中频电炉及控49.1江苏中南电炉设备制造有限公司制系统50.铸件清砂抛丸处理设备2江苏大丰机械制造有限公司51.铸件退火处理炉2江苏大丰机械制造有限公司25 5.3原材料供应序号原材料名称供应商备注1生铁邯郸钢铁股份有限公司2硅铜板材攀钢集团重庆第四钢铁制造有限公司3机械密封件温州机械密封制造有限公司4轴承瓦房店轴承(集团)有限公司5电缆线桂林国际电缆(集团)有限公司6引接线衡阳恒飞电缆制造有限公司7漆包铜线武汉兄弟电工制造有限公司8紧固件浙江玉环紧固件制造有限公司9橡胶件常德武圣宫橡胶制造有限公司10AOO铝锭青铜铁铝业制造有限公司11风罩江苏吴江大陆金属制造有限公司12塑胶件无锡红旗电机配件厂13接线片邵阳市北塔电机配件有限公司14钢材、钢板衡阳展翔金属材料有限公司15接线盒无锡炎龙机电配件厂16绝缘纸四川东方绝缘材料股份有限公司17绝缘漆无锡登峰电工材料有限公司18密封盒江苏宏达密封件厂26 第六章工程技术方案6.1项目选址本项目位于衡阳市衡东县大浦镇大浦工业园，该址距衡阳市区和衡东县区均为20Km左右，距大浦火车站2Km，并比邻京珠高速公路和衡大高速公路，北接长株潭，南联粤港澳，交通运输十分便利。6.2建厂条件6.2.1地形、地貌、地质该区域属丘陵地区，丘陵多为土质的或土石质的，少数为石质的，由于亚热带风化作用的红土化过程，导致组成丘陵的物质主要红色、深红色和残坡积的粘土、亚粘土及风化残余石块。该区地层为白垩系、石灰系灰岩及燕山中期花岗闪长岩体，栖霞组是该地区主要含水层、斗岭组砂页岩和花岗闪长岩为隔水层，区内断裂褶皱发育，断层在可溶性及刚性岩中裂隙发育，富水性较强，地震烈度在6度以下。6.2.2气候、气象衡东县属亚热带季风湿润气候区，由于受亚热带季风影响，气候四季分明，其表现为：热量充足、雨水较多、季节分明、严寒期短、夏热期长、降霜期短、寒潮频繁。年平均气温18℃，最热月平均气温29.8℃，最冷月平均气温-1.6℃，极端最高气温40.8℃，极端最低27 气温-7.9℃；年平均降水量1337.4mm，多集中在4～6月，约占全年降雨量的40%以上。年平均日照1663.5小时，年平均蒸发量1468.7mm，年平均气压1008.6hpa，年平均相对湿度78%。无霜期平均292.5天，最多342天，最少257天。年主导风向为NE，平均风速2m/s，夏季平均网速2.2m/s，冬季平均风速1.6m/s，历年最大风速为25m/s。夏季主导风为南风，冬季盛行偏北风，年平均静风频率25%，静风频率夏季最高为40%。6.2.3水文水质经勘察，场地地下水类型主要为潜水，潜水主要赋存于砾砂层中，由地表水及大气降水渗入补给，动态及幅度较小，具微承压性。该地含水量较为丰富，粉质粘土层和粉土层为相对隔水层。6.2.4地表水质大浦工业园区断面pH值7.64-8.05、化学耗氧量1.95-5.03mg/l、石油类0.002-0.06mg/l、氨氧0.01-1.25mg/l、挥发酚0.001-0.004mg/l、硫酸盐8.3-37.2mg/l。该区域地表水环境质量基本能达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准。6.2.5地下水质该区域地下水环境质量通过衡东县卫生防疫部门检测达到《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准，区域地下水质质量良好。6.2.4土壤、植被该区土壤以山红壤占大多数，颁布在丘岗地带，其次是红色土壤，28 表层为植被、土壤及第四系松散沉积物---粘土及亚粘土、细砂、砂砾层。本项目周围主要为农田、菜地和山林，山林为灌木，植被覆盖率一般，项目区内植被受破坏较小，绿化率较高。6.3厂址选择的合理性分析项目选址区域内，交通便利，供水、供电、通讯、排污等条件均具备，同时具备今后可能的扩大建设用地发展余地。选址区周边地表及地下水资源丰富，自然条件好。项目符合当地规划，符合清洁生产原则、满足总量控制要求，采取相应的环保措施后能实现外排污染物达标排放，项目实施后能使拟建区域环境质量类别、级别维持现状。因此，项目的选址符合选址原则，能满足产品生产过程和外部环境条件的要求，也符合环境保护的相关要求，地址选择是可行的。29 第七章建设规划方案7.1总平面布置原则⑴厂内各建筑物、构筑物及各种设施的布局，应符合生产工艺流程的要求，使生产线路最短捷、避免货物的往复运输和交叉运输。在满足上述条件的前提下，尽量做到“紧凑布置”，以最大限度地节省用地，缩短各种工程管网的长度，降低投资和生产成本。⑵合理分区，要分区明确。厂区规划应与地形、周围环境向协调。⑶竖向布置，根据厂区地形和地质情况，确定建筑物、道路和管线的标高，做到尽可能减少建筑物基础的埋置深度，使土方工程量最小，而且能在厂区内部平衡。⑷适当考虑企业今后发展的方向、与外界的交通联系线路等外部因素。7.2总平面布置方案(1)总平面布置本项目建设用地面积为26000平方米,根据场地及生产工艺要求，项目的主入口设在朝东方向，建设一幢一米高砖石钢筋混凝土基础的全钢结构厂房，建筑面积为22159平方米，其精加工工段、电机定子嵌线车间、成品装配车间、产品试验室、油漆与包装组、外购外协仓库及成品仓库全部布置其中。项目区北面角为辅助用房，整个项30 目区满足生产工艺流程要求，使物流、能源线路短捷，运输线路通畅，避免人货交叉。新增建设铸件部品粗加工车间，为精加工工序提供前期准备。新增铸件生产车间用于提升铸件生产力提升至年产1万吨规模。⑵竖向设计项目建设区域内地形平坦，场地内无明显起伏和突变。场地排水畅通，无内涝之患。车间内使用连续性竖向布局。⑶交通运输本项目生产材料主要由汽车运至项目区内，直接运抵仓库区。装卸工具及人员由行车及内燃叉车进行作业。成品为本厂交货，由需方自行组织运输或委托运输部门运输。项目区主道路宽为20米，其余路面宽度为8米，在建筑物四周设环行道路。7.3建设内容7.3.1建设生产纲领年新增计划年新增生产总年新增销售收入年新增净利润产品名称产量（台）值（万元）（万元）（万元）新一代节能降耗型电动机108,00031,168.8039,960.002,997.00农用水泵产品56,8207,002.2410,003.201,500.64公司规划在2009年电机产品销售收入突破1.5亿元，水泵销售收入达到5000万元,争取在2012年左右达到5亿元销售收入的规模，31 并充分运用信息化管理系统对产品开发设计、生产流程再造、客户关系管理与营销体系进行科学合理的控制，并实行严谨的持续改进，以铸就企业成为诚信市场、诚信客户的具有行业影响力的机电产品制造与供货商。7.3.2项目内容为实现公司生产纲领与发展规划要求,衡阳市朝阳泵业有限公司现有作业场地与工装设备远远不能满足生产需要,因此对衡阳市朝阳泵业有限公司进行技术改造是必需的。本次技改工程的总任务是：电机部件机加工与装配车间的土建工程，土建工程建筑面积为22159平方米，工程建设期预计为14个月。进行设备调试与工程水电气安装，工程建设预期为1个月。工程概算总投资2982万元，工程分为基建工程项目与设备工程项目。7.3.2.1土建工程由于土建工程位于朝阳泵业公司已征购之土地，且已经土地平整，故无须进行土地征购与土地平整工作。公司主体厂房为壹幢120x138米(16,560㎡)节能型钢架结构,其主要特点是建设工期短、节约材料、维护费用底、具有现代企业特征之优点。所有主体厂房地面采用425#水泥地面结构形式。⑴零部件精加工车间零部件机加工车间规划建筑面积为6,000平方米(长60米,宽3032 米)，建筑耐火等级为二级，火灾危险性为乙级。⑵电机定子嵌线车间电机定子嵌线车间规划建筑面积为600平方米(长60米,宽10米)，建筑耐火等级为二级，火灾危险性为乙级。⑶成品装配车间成品装配车间规划建筑面积为3,600平方米(长60米,宽15米,共计4条流水装配线)，建筑耐火等级为二级，火灾危险性为乙级。⑷产品试验室产品试验室土建工程建筑面积为800平方米(长40米,宽20米)，建筑耐火等级为二级，火灾危险性为乙级。⑸油漆与包装组油漆与包装车间建筑面积为600平方米(长30米,宽20米)，建筑耐火等级为二级，火灾危险性为甲级。⑹外购件与成品仓库土建工程外购件与成品仓库土建工程建筑面积为5,000平方米,建筑耐火等级为二级，火灾危险性为甲级。仓库区采用钢丝网钢架包围式结构,实行透明化管理,仓库内物流全部采用计算机控制与管理。⑺铸件车间新增铸件车间规划建筑面积为1750平方米，建筑耐火等级为二级，火灾危险性为乙级。（8）粗加工车间33 粗加工车间规划建筑面积为3809平方米，建筑耐火等级为二级，火灾危险性为乙级。（9）变配电房变配电房土建工程建筑面积为150平方米，采用钢筋混凝土砖墙结构，建筑耐火等级为二级，火灾危险性为乙级。（10）污水处理池污水处理池建筑面积为50立方米，采用混凝土砖结构，建筑耐火等级为二级，火灾危险性为乙级。（11）辅助与公用设施公司厂房建设项目区域比邻衡东电力局110000kVA大浦变电站，建设项目计划安装1200KVA的变配电工程。34 第八章工程技术初步方案8.1设计标准和规范本项目建设的基本条件：建筑场地位于湘江二级台地上，土层为第四纪更新世[Q2]冲积层，除耕土层外，其余土层均可以作为天然地质，容许承载力[P]值为20t/m2以上。地下水为潜水层，标高平均在5米左右，属第四纪层，PH值在5.3-7.0之间，呈酸性，硬度为0.7-8度。本项目的自然负荷，雪荷载0.4KN/m2，风荷载0.35KN/m2。本项目可不考虑抗震设防设计。本工程设计时应遵循以下标准和规范：(1)建筑结构荷载规范GB50009-2001；(2)建筑地基基础设计规范GB50007-2002；(3)砌体结构设计规范GB50003-2001；(4)混凝土结构设计规范GB50010-2002；(5)建筑防火设计规范等。8.2给排水8.2.1给水本项目的生产生活用水取自于衡东县大浦自来水厂供水管网,其水量、水质均可以满足生活、生产用水需求,在水厂维修时考虑用地下水泵取满足生产生活需求。生活用水量按国家有关标准，设计考35 虑为200升/人.天，变化系数取2.5。生产用水量根据生产工艺确定，设立水泵房，用管道（4寸）输往高压储水池，利用水压自流到各用水点。在总进水管上设总水表，项目内设有水环路系统，管径为DN100mm，环管上设置室外消火栓若干。8.2.2排水整个生产车间采用分流制排水系统,即生产用污水经污水处理池处理，厂区雨水由排水系统直接排入城镇排水系统。8.3电气8.3.1电源本项目采用两回路10KV电源直供方式供电，在项目区的适宜位置设一配电房。10KV电源采用电缆直埋式进入配电房，经变压器后引出低压电源至各用电点。8.3.2动力工程根据公司生产发展需要,本次拟增一台容量为20m3/min节能式空压机组，机组安置于现有的变配电室内。8.3.3供电系统及线路厂区高压系统采用钢筋混凝土树干式，以架空为主，铺埋地下电缆为辅的线路布局。8.3.4车间配电及照明车间配电及照明共享变压器，车间配电电压为380/220V，工作及应急照明电压为220V。照明灯悬挂与5米以上时，采用金属卤化36 灯，5米以下采用荧光灯或白炽灯。车间照明原则采用按车间分区集中控制，保证车间照明亮度≥100流明。车间动力配电采用放射式或树干式，由配电房低压配电屏分车间给生产线MCC柜供电；低压配电屏至MCC柜走线采用电缆沟和电缆桥架铺设方式；MCC柜及控制台至设备之间走线采用桥架和穿钢管（或硬质PVC管）明铺。动力供电电缆采用VV-0.6型，控制电缆采用KVV-0.5型。生产车间、辅房照度≥100流明，办公室、低压配电室照度≥150流明，车间照明采用卤素灯照明，办公室、低压配电室及辅助用房采用荧光灯照明。生产车间照明采用分段式集中控制，其它照明采用分散控制，照明线路采用BV-0.5型导线穿钢管明铺或穿阻燃式硬质PVC管暗铺。附：用电负荷计算厂房总建筑面积22159平方米，厂房照明按10W/㎡计算，同时用电系数按0.8计算,则厂房照明用电负荷为177kW。厂区内设备装机容量约为1100kW，同时用电系数Kc按0.8测算，则厂房内动力用电负荷为880kW。整个计算动力用电负荷为：177+880=1057kW根据电业局有关要求，按功率因数cosψ=0.9测算，则变压器的容量：S=880/0.9=978kvA，故须新增1台1200kvA变压器满足生产需求。8.3.6供配电房保护供配电房高压采用反时限过流跌落式熔断器保护，低压采用熔37 断、过流长延时、短延时保护。8.3.7厂区供电及照明变电房至车间及办公室生活低压供电主回路采用VV22电缆直埋或穿钢管方式铺设；路灯照明采用硬质PVC管穿线铺设，主要道路采用造型优美之路灯作为照明，并衬托厂区的工作环境。8.3.8防雷、接地保护生产车间建筑物防雷保护等级为二级,建筑物屋顶设置避雷带,利用基础钢筋作接地体，钢柱作引下线组成接地装置，接地电阻值应小于10Ω。车间所有动力设备采用接零保护。8.3.9通讯本项目厂址已有通讯线路引入,根据总图布置,厂区通讯线路沿厂区供电线路铺设,在车间办公室内、配电房各设一台电话机,办公室及车间增设电脑5台,并引入金碟K3-ERP信息管理系统物流管理模块。8.4消防本项目属中小型建设工程，该项目设计方案中总平面布置满足规程规范要求。本项目采用混凝土钢构结构，仓库建在厂房内，并用钢丝网架予以隔离，建筑耐火等级为二级，火灾危险性为乙级，其最大占地面积均小于规范中防火分区容许占地面积的规定。建筑材料满足规范中极限耐火登记要求。安全疏散距离均满足规范要求。38 本项目消防用电设施按二级负荷单独回路供电，确保消防用电。其配电设备有明显标志，且采用绝缘和护套为阻燃型材料的电缆，铺设在电缆沟内。项目生产线消防设施配套齐全，只需对新建车间及生产线考虑消防设计即可。39 第九章环境保护与节能9.1概述节能、环境保护与劳动安全是设计中需考虑的重点环节。节能是我国的基本国策之一，本项目设计在生产工艺和设备选型方面及各个生产环节均对节能进行了充分的考虑，并采取有效措施，以达到节能之目的。在设计中，充分满足国家相关标准对消防、环境保护与劳动安全的要求。设计依据为：(1)《中华人民共和国节约能源法》(2)《中华人民共和国水法》(3)《评价企业合理用热技术导则》（GB3485-83）(4)《评价企业合理用电技术导则》（GB3466-83）(5)《评价企业合理用水技术导则》（GB7119-96）(6)《中华人民共和国消防法》(7)《建筑设计防火规范》（2001年修订本）（GBJ16-87）(8)《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）(9)《中华人民共和国环境保护法》(10)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）(11)《建设项目环境保护设计规定》40 (12)《环境空气质量标准》（GB3095-1996）(13)该项目相关专业提供的污染源性质及数量等资料9.2环境保护9.2.1环境质量现状该项目建设地点位于衡东县大浦工业园区衡阳市朝阳泵业有限公司炉铺村生产基地内，项目建设区域周边环境较好，无污染源。大气、地表水质均符合国家Ⅱ、Ⅲ级标准。9.2.2废水公司生产过程中的生产废水，主要为员工工作后洗手和工作地面清洗用水。可采用埋地式沉淀过滤池进行处理，公司拟建以50m3污水废水处理池，采用斜板隔油措施对油类物质和COD物质进行油水分离，经处理后的生活污水可循环在利用。9.2.3废气公司生产过程中工业废气源主要在喷漆室.在采用静电喷漆工艺的同时，使用斜板隔油措施对油类物质和COD物质进行油水分离，并进行回收再利用，对环境不会产生影响。9.2.4噪音公司噪音主要来自机器噪音，噪声源主要存在于机加工设备金属切削过程中产生的机械摩擦噪音，其车间内噪音约为65dB(A)。车间厂房外之噪音约为65dB(A)以下，并对空压机加设橡皮防震垫和吸气端安装消音器，将噪音降至65dB(A)以下，预计工程造价为5万41 元。9.2.5固体废弃物等工业垃圾工业废弃物如钢屑与铁屑交由衡东金汇废旧物资回收公司统一收购回炉利用。其余固体废弃物质统一运往指定垃圾堆放场地进行处理。9.3节能本项目选用低能耗的国内先进设备，达到节约能源、提高综合利用能力。这对降低生产成本，提高产品的经济效益和市场竞争能力都将起到积极的作用。主要节能措施如下：⑴选用能耗低、可靠性好的工艺设备⑵设备动力采用国家推荐的Y3节能电机，以减少电耗⑶变电房设置于负荷中心，减少低压线路电能损耗⑷采用电容补偿屏，减少无功损耗⑸选用节能型变压器⑹选择铜芯电缆，截面较标准截面增大一级，尽量减少线路长度⑺选用节能型接触器、继电器、信号灯等元件⑻照明采用新型节能灯具和荧光灯具42 第十章组织机构定员及劳动安全10.1组织机构公司实行董事长领导下总经理负责制，负责公司的经营和管理工作。副总经理负责所辖部门的日常工作。公司下设七个部门：办公室、生产计划部、销售部、财务部、技术质量部、财务部、售后服务部。具体组织机构见下图：董事长兼总经理副总经理监事办生采销财技售产术后公计购售务质服划量务室部部部部部部铸定机粗嵌装件子加加线配车铁工工车车间芯车车间间车间间间43 10.2劳动定员本项目定员686人，定员情况详见表11-1定员表表11-1单位：人序号岗位定员一管理部门1办公室52生产计划部83采购运输部94财务部75技术质量部86销售部227售后服务部7二生产部门1铸件车间2202定子铁芯合成车间603加工车间(含粗加工车间)1804嵌线车间805装配车间606试验与油漆包装车间20合计68644 10.3员工培训公司在现有办公楼设有员工培训教学中心，主要用于员工上岗前安全操作要领、公司规章制度、识图知识、基本工装(治具)使用方法等知识的培训。同时也用于技能与理论知识提升的教育培训。预计达到设计生产纲领时公司雇员数为686人左右。10.4工程技术与管理人员的吸纳工厂现有工程技术人员能够满足生产工艺要求，公司拟计划引进线切割、电气控制、液压技术、PLC编程等专业技术人员，为公司可持续发展储备人才。10.5企业生产组织结构及任务10.5.1生产部门(1)加工车间新增粗加工车间。主要承担水泵及电机用机壳、端（压）盖、出线盒部件的机加工制造工作，转子轴、定子铁芯部件由公司下属企业衡南电机有限责任公司负责提供。(2)组装车间主要承担电机产品分装、总装与调试以及包装作业。(3)定子嵌线车间主要承担定子产品的嵌线作业与绝缘处理作业。（4）铸件车间主要承担水泵、电机铸件产品的生产作业。10.5.2辅助部门45 (1)计量、检验室负责与计量检测机构保持联系、传递基准，保证公司计量器具单位量值的统一，担当公司计量器具的检修与送修。负责对进厂原材料、辅助材料、外购部件及自制部件、成品的检测与试验工作。(2)仓库全部为室内库区，室内库区分为外购原材料区(主要用于铸件制品之储存)，外购件部品储存区(主要储存外购紧固件、通用部件、漆包铜线、引接线等),易燃物品储存区(主要储存油料物品、润滑油脂、油漆及稀释快干溶剂等)，半成品储存区，成品仓库。10.5.3动力与公用系统包含配变电室、空压泵机室、水池、供水排水系统与通风工程、电源供应系统等。10.6劳动安全为确保生产者的健康，同时避免机械损伤，在有传动部分的设备上安装安全防护罩，人机彻底分开，杜绝不安全的隐患。企业实行全员聘任制，根据《劳动卫生标准》(GB8733-88)，劳动部发[1996]3号《建设项目劳动卫生监察规定》及《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)的规定，凡聘任人员按国家规定标准发放劳动保护用品，同时对机械设备实行专人负责，所有运转设备的运转部分均需要明显的颜色标记，工作平台，走道均设立安全栏杆，车间地面走道采用防滑材料。改善机床更换工、夹具的手工操作，改为气动或游动等自动夹紧处理。对操作人员进行安全教育，对存在可能出现的安全隐患采取46 措施，加强全员安全防范意识，以保证达到安全生产的目的。在电气工程设计中，认真贯彻执行《建筑电气设计技术规程》，根据电气装置所处环境的特征，选择与环境相适应的电气设备型号，严格做好设备的接地、接零，工作零线与专用接地保护线分开敷设，接地电阻满足规程要求。47 第十一章建设进度及项目招标11.1建设进度本建设项目采用整体规划，分阶段实施的方式进行。本工程计划在2008年9月至2009年12月左右完成。第一阶段工程主要完成工程设计，第二阶段完成全部土建工程，第三阶段完成设备安装与调试工程，并完成验收工作。时间2008年2009年项目内容3季度4季度1季度2季度3季度4季度工程规划与设计项目招标土建工程建设设备招投标设备采购设备安装与调试环境绿化工程验收11.2项目招标为了确保工程建设项目质量，提高投资的使用效果，规范招标投标活动，加强对建设项目的监督管理，根据2001年6月18日国家计委发布的《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事48 宜暂行规定》（第9号令）的要求，特编制本章节。11.2.1招标的依据(1)中华人民共和国招标投标法；(2)国家计委第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准的规定》；(3)国家计委第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定》；(4)湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法；(5)《衡阳市人民政府关于进一步规范我市招标投标工作的若干意见》。11.2.2项目招标的类别为了实施《中华人民共和国招标投标法》，湖南省人大制定了《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《办法》就工程建设项目招标范围和规模标准做了明确的规定。本项目属于《办法》中第十一条规定的招标规模标准，就工程建设项目招标范围和规模标准做出了明确的规定。属于必须进行招标的项目类别。11.2.3招标范围、形式及情况说明(1)招标范围项目的勘察、设计及建筑工程进行全部招标；安装工程及设备采购进行部分招标。(2)招标的组织形式49 委托招标(3)招标方式邀请招标11.2.4招标情况说明本项目的部分设备，重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购；部分设备、建设单位可以自行安装，故不进行招标。如若建设单位变更招标组织形式，拟自行招标的；建设单位应按照《工程建设项目自行招标试行办法》(国家计委第5号令)的规定，向项目审批部门报送材料，由审批部门核准。如若改变招标方式，拟采用邀请招标的；建设单位应根据“湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》的办法”的第十六条，对采用邀请招标的理由作出说明，报审批部门核准。如若不采用招标方式，建设单位应根据《办法》第二章第五条做出说明，由审批部门核准。项目招标基本情况详见表11-1。50 招标基本情况表表11-1招标范围招标组织形式招标方式不采用全部部分自行委托公开邀请备注招标方式招标招标招标招标招标招标勘察√√√设计√√√建筑工√√√安装工√√√监理设备√√√重要材其他情况说明：项目的部分设备，重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购，部分设备我单位可自行安装，故不进行招标。建设单位盖章年月日51 第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算的方式和依据(1)本项目新建建筑和构筑物，根据其建设面积、结构特点、参照同类建筑、构筑物造价及当时当地造价水平，套用概算指标计算。(2)设备基础费，根据设备基础的大小和深浅，参照国家机械局颁发的设计概算指标，按设备原价的百分比率来确定。(3)设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价按现格价计算，运杂费参照国家机械局颁发的设计概算指标规定的计算办法和费率计算。(4)设备安装工程费等于设备原价乘以设备安装费率。设备费率按国家机械局颁发的规定的计算办法和费率计算。(5)其他费用包括土地征购费、建设单位管理费、建设工程监理费、勘察设计费、报建费等费用构成。建设工程监理费、建设单位管理费、报建费（含劳保费、城市配套费、人防统建费等）按衡阳市人民政府、衡阳市建委、衡阳市人防办等文件的规定的计算办法和费率计算。勘察设计费按国家物价局、建设部联合发布的“工程勘察和工程设计收费标准”规定的计算办法和费率计算。(6)预备费用由基本预备费用和涨价预备金组成，参照国家计委计算[1985]352号文的有关规定，按工程费用和其他费用之和的百分52 比率计算。12.2投资估算本项目新增总投资额为4748.7万元，其中：工程费用3201万元，其他费用935万元，预备费用165万元，专项费用447.7万元。详见表12-1，项目新增投资估算表。12.3资金来源及筹措方式本项目新增总投资4748.7万元，资金筹措方式为：(1)业主自筹1948.7万元；(2)申请银行贷款2800万元。53 项目新增投资估算表12-1单位：万元序建筑设备安装其他比例项目名称合计号工程费购置费工程费费用（％）1工程费用1369161313881320167.41％1.1废水处理工程781161.2零部件机加工车间360560189381.3电机定子嵌线367721151.4成品装配车间19826384691.5产品试验室4818661.6油漆与包装组36941301.7外购件与成品仓库30027385811.8铸件车间12311352411.9粗加工车间25315774171.10变配电房8508661.11给排水、供配电81811.12道路硬化16161.13绿化费用10101.14消防费用55552工程建设其他费用93593519.69％2.1土地转让费8338332.2工程勘察设计费12122.3工程监理费552.4报建费55552.5建设单位管理费30303预备费用1651653.47％3.1基本预备费1651653.2涨价预备费4专项费用447.7447.79.43％4.1银行贷款利息166.32166.324.2流动资金281.38281.385建设投资合计136916131381628.74748.7比例（％）28.83％33.97％2.90％34.30％100％54 第十三章经济评价13.1经济评价说明(1)本经济评价按照国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关原则和方法，对项目投入产出进行财务评价。(2)所得税率根据财政部《中华人民共和国企业所得税暂行条例》执行，本项目应纳所得税额为年利润的25%。(3)根据中国人民银行最新颁布的金融机构存贷款利率，本项目贷款利率按调整后的贷款基本利率测算。至于在贷款基本利率基础上进行上下浮动，由银行与贷款方商定执行，本评价不予以考虑。(4)盈余公积金、公益金分别按税后利润的10%和5%提取。(5)本项目的计算期设定为12年。13.2基础数据(1)销售收入及销售税金及附加通过该项目的实施，整个工程计划在2009年年底交付使用，预计在2011年基本实现生产纲领。项目年生产新一代节能型Y3系列电动机108000台，每台平均售价定在3703元/台，可实现销售收入39992.4万元；年生产农用潜水电泵56820台，每台平均售价定在1760元/台，可实现销售收入10000.32万元。全年可实现销售收入合计49992.72万元。55 根据中华人民共和国税收法律规定，本项目征收增值税17%。城建税按增值税的7%征收，教育费附加按增值税3%征收。（详见辅助报表5）(2)固定资产投资计划本项目新增总投资4748.7万元，项目投资计划2008年完成894.2万元，2009年完成3573.12万元，2010年完成250.05万元，2011年完成31.33万元。（详见辅助报表3）(3)贷款利息及偿还计划本项目计划贷款2800万元，按5年期偿还，银行贷款利率按5.94%计算。第二年贷款2800万元，贷款期第二年只还息不还本，从贷款期第三年开始偿还本息，分4年还清。(详见辅助报表4)(4)流动资金投资估算流动资金主要由储备资金、生产资金、成品资金、结算及货币资金构成。本项目流动资金根据《建设项目经济评价方法与参数》分项详细估算法进行估算，根据以下公式计算：流动资金=流动资产—流动负债流动资产=应收帐款+存货+现金流动负债=应付帐款流动资金本年增加额=本年流动资金—上年流动资金经计算，项目建成后，全年需流动资金281.38万元，流动资金全部自筹。（详见辅助报表2）(5)本项目固定资产折旧按机械设备、房屋、安装及其它工程分类56 计算折旧。根据（84）中设财字第1412号《企业固定资产分类折旧年限表》，本项目的设备折旧年限为10年，工程净残值率按5%估算；房屋折旧年限为30年，工程净残值率按5%估算；安装及其它工程折旧年限为5年，工程净残值率按3%估算。（详见辅助报表7）(6)总成本费用工厂为体现专业化生产与协作之目的，而将生产重心放在成型、锭转子合成、装配和检测工序上，紧固件、电缆线等诸类部品通过专业协作方式进行外购，以提高公司的运作效果。同时工厂已形成了相当规模生产之能力，故间接费用增加不大.主要成本计算依据如下：材料及外构件---电机约占总收入的45%，电机约占总收入的40%，与同类产品相当。燃料及动力---按总收入的1.5%计算薪资---由目前的328人增至686人，按1579元/人.月计算。修理费---每年按新增固定资产折旧的25%计提.销售费用---按销售收入的1.5%计算其它费用---占总收入的2.5%，略低于同类产品水平。经计算，本项目建成后的年均总成本费用为45763.68万元，其中：固定成本3384.74万元，变动成本42378.93万元，年均经营成本45450.69万元。（详见辅助报表6）(7)利润估算本项目完成后，经营年份的年均销售收入48992.87万元，年均总成本费用45763.68万元，年均利润总额为2172.09万元，年均所得57 税后利润1629.07万元。（详见基本报表3）13.3财务盈利性分析财务盈利性分析主要包括计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值、投资利润率和投资利税率等指标。各项指标的计算详见附表。（详见基本报表1）(1)财务内部收益率运用财务现金流量表，由财务内部收益率表达式：nΣ(CI-CO)-tt(1+FIRR)=0t=1式中：CI------现金流入量CO------现金流出量（CI-CO）------第t年的净现金流量n-------计算期经计算：FIRR1=46.89%（所得税前）FIRR2=37.06%（所得税后）高于同行业基准收益率的12%。(2)投资回收期（Pt）投资回收期即投资返本年限，是以项目的净收益抵偿全部投资所需时间，经计算：PtΣ(CI-CO)t=058 t=1Pt1=4.05年（所得税前）Pt2=4.55年（所得税后）(3)财务净现值（FNPV）财务净现值是反映项目在计算期内获利能力的指标，按社会折现率ic=12%的净现值由式：nΣ(CI-CO)-tFNPV=t(1+ic)计算t=1FNPV1=6763.62万元（所得税前）FNPV2=4585.71万元（所得税后）(4)投资利润率投资利润率=（利润总额/总投资额）×100%=2172.09/4748.7×100%=45.74%(5)投资利税率投资利税率=（利税总额/总投资额）×100%=3229.19/4748.7×100%=68.00%13.4风险性分析(1)敏感性分析为了了解项目在实施过程中，单因素的变化对项目的影响程度，分别对固定投资、经营成本、可变成本、销售价格及销售量作了提高10%和降低10%的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析，详见下表。59 财务敏感性分析表序号项目变化率财务内部收益率财务内部净现值投资回收期10%34.214336.845.545%35.724472.295.381固定投资-5%39.154743.175.04-10%41.094878.614.8910%0.00-6805.100.005%5.01-1098.690.002经营成本-5%62.0310314.153.84-10%83.7316020.563.3510%0.00-5995.320.005%8.03-693.790.003可变成本-5%60.969909.263.86-10%82.0615210.773.3510%88.4816876.473.255%64.4710742.113.754销售价格-5%2.13-1526.650.00-10%0.00-7661.010.0010%45.256273.424.595%41.355440.584.865销售量-5%33.263774.895.66-10%29.032942.036.27从表13-1可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中，销售价格增加或减少最为敏感，经营成本的提高或降低次之。当销售价格降低3.60%时，财务内部收益率将达到临界点。因此，本项目实施过程中，降低产品生产成本，提高产品质量，增加销售价格对项目极为重要。60 (2)盈亏平衡分析盈亏平衡点=固定成本/（销售收入－税金－可变成本）=3384.74/（48992.87-1057.1-42378.93）×100%=60.91%从上式的计算可以看出，本项的盈亏平衡点为60.91%，即项目达到60.91%的生产能力时，就可以保本，做到不赔不赚，而大于60.91%的能力即可盈利。61 第十四章结论及建议本项目新增总投资额为4748.7万元，其中：工程费用3201万元，其他费用935万元，预备费用165万元，专项费用447.7万元。所需资金为企业自筹1948.7万元，银行贷款2800万元。本项目建成后，产品能够适应市场需求，能满足广大农民对农业生产的需要，有利于支农、富农、强农，促进农业增产、增收，减轻劳动强度，提高农业生产率，同时将加快农业现代化进程，并有效促进广大农户农业经济的发展。本项目的建设，将大幅提高建设单位的产业优势和技术优势，可望取得较好的经济效益和社会效益。本项目建成后，可实现年均新增销售收入48992.87万元，年均税后利润1629.07万元，内部收益率为37.06%，投资回收期为4.55年，盈亏平衡点为60.91%，经济技术指标优于行业水平。项目抗风险能力较强。该项目融合了当今电机与水泵之前沿技术,具有投资少且投资风险低,建设期短,固定成本低,收益率高等特点,同时也是朝阳公司基础产业,是朝阳集团有限公司的可持续发展的必要保证。因此建议尽快投入。62'