高强度环保型界面制品项目可行性研究报告 63页

'第一章总论一、项目提出的背景1、项目名称10万/年立方米高强度环保型界面制品项目2、项目承办单位吉林省久盛实业有限责任公司3、项目负责人李仲海（董事长、总经理）4、项目承办单位概况吉林省久盛实业有限责任公司始建于2003年，公司总部设在梨树县孟家岭镇，在双辽、安图、延吉、抚松、伊通、梅河口等地设有7个分厂。该企业注册资金500万元，现有总资产4400万元，其中固定资产3400万元，流动资产1000万元。厂区总占地面积为14万平方米，其中总部厂区占地面积为4万平方米，建筑面积为3000平方米。外设7个分厂占地10万平方米，建筑面积为10000平方米。公司总部设有办公室、生产部、技术研发部、供应部、销售部、财务部等6个部门。共有职工320人，其中总部85人。公司已形成吉林省大型筑路材料生产企业，主要产品为加工各种碎石、矿粉、机制砂等筑路用建筑材料，年生产能力为120万吨，年销售收入为6000万元，年创利润700万元，缴税400万元。公司的水、电、路、办公、宿舍、化验等基础公共设施完备，共有大型碎石生产线、石粉生产线、机制砂生产线11条，有大型载重自卸运输车6台、铲车21台、挖掘机3台，设备均采用国内最先进的定型产品。公司采用了国内最先进的生产工艺和技术，生产中63 碎石、石粉、机制砂等生产采用了自动化的连续作业，生产规模大、自动化程度高。产品均达到了国家标准要求，企业技术力量雄厚，企业现有技术人员25名，其中高级工程师3名。公司聚集了大量的优秀管理人才，在东北三省聘用了10余名具有从事公路建设丰富经验的知名企业家，组成了强势的管理团队，公司按《公司法》规定规范运作，企业各项管理制度健全，企业运营实现了科学化、高效化。公司连续多年被省、市、县评为“重合同守信誉单位”、优秀民营企业。董事长李仲海被评为第七届全国“创业之星”，梨树县、四平市劳动模范。多次被评为县、市优秀民营企业家，现为县、市人大代表、梨树县矿业协会会长、孟家岭镇名誉镇长。5、可行性研究报告编制的依据及原则⑴编制依据a）《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》b）中华人民共和国《环境保护法》c）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》d）《国家环境保护“十一五”规划》e）《全国生态保护“十一五”规划》f）《矿产资源法》g）《吉林省循环经济发展十一五规划》h）国家发改委、建设部2006年发布《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）i）建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告。⑵编制原则a63 ）遵守国家有关的各项政策、规定、规范，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划；b）采用先进、可靠的工艺和技术，以保证项目实施后，产品符合安全、环保的要求；c）合理选择工艺、设备，尽量减少投资，以较小的投入达到最大的产出；d）遵守国家现行的环境保护法律法规，注重环保措施落实，确保项目投产后，符合环境保护要求，使公司获得较好经济效益的同时，产生良好的社会效益；e）项目的建设将本着因地宜的原则，将资源优势转化为经济优势，提高经济和社会效益；f）项目实施充分考虑承建单位的资金筹措能力，高起点、高标准建设，突出现代流通特点，并为未来发展留有余地；g）以合理利用当地尾矿资源为原则，充分利用现有条件，最大限度地发挥现有资源的可利用性，实现资源优化配置。⑶研究工作范围a）项目建设的必要性；b）市场预测及营销策略；c）项目建设地点及建设规模；d）高强度环保型界面制品系统及管理；e）物料来源及供应；f）企业组织与人力资源配置；g）投资估算与资金筹措；h）经济效益分析。6、项目提出的理由和过程1988年在第一届国际材料科学研究会上首次提出了“63 绿色环保材料”的概念。1992年，国际学术界明确提出绿色环保材料的定义：绿色环保材料是指在原料采取、产品制造、使用或者再循环以及废料处理等环节中对地球环境负荷为最小和有利于人类健康的材料。绿色环保建材与传统建材相比有以下几个方面的基本特征：⑴其生产所用原料尽可能少用天然资源，并且使用尾矿、皮渣、垃圾、废液等废弃物；⑵采用低能耗制造工艺和无环境污染的生产技术；⑶要使用无毒害、无污染、无放射性的原材料；⑷产品的设计是以改善社会环境、提高生活质量为宗旨，即产品不仅不损害人体健康，而且有益于人体健康，产品具有多功能化。本项目属利用三废项目，是尾矿石渣、建筑废料、粉煤灰精深加工项目，产品属于绿色环保型产品。本项目符合国家发展环保产品的产业政策，符合吉林省建设“生态省”和“循环经济省”的产业发展方向。该项目投产后可使本公司的筑路等矿产品总产量达到130万吨，企业将成为我省乃至东北地区最大的筑路材料开发企业和最大的绿色建材产品生产企业，对梨树县乃至吉林省的矿业产业结构提升起到很好的带动作用。本项目有较好的环境保护效益、良好的经济效益和社会效益。本项目可多安置剩余劳动力75人，每人平均年工资12000元，年可增加当地农民工收入72万元，每年可增加当地税收640.30万元。由于项目采用国内先进技术，产品均可达到国内、世界标准。国内、省内市场非常看好，价格在稳步提升。本项目属于规模大、科技含量高、产出多、成本低、效益好、利于环境保护的项目。63 吉林省久盛实业有限责任公司从事筑路材料加工已有多年的历史，在长时期的经营和市场打拼中，积累了丰富的经验，在省内外占有了较稳固的市场。企业充分认识到筑路材料的加工是大量耗费矿产资源的项目，对环境产生着一定污染。仅企业自身年剩余的尾矿就有5万立方米，孟家岭的矿产开放区每年就产生上百万吨的废弃尾矿，占去了大量的用地，面对大量剩余的尾矿，公司不断寻求着科学利用的方法，不断探索矿产品的精深加工渠道，寻找着最佳的延伸产品。同时公司关注到国家对环保的非常重视，关注到绿色环保建材产品巨大的市场发展空间，提出了建设“年产10万立方米高强度环保界面制品”项目。项目拟在企业原址建设，可利用当地大量剩余的尾矿资源（每年可利用尾矿渣7.5万吨），可利用本企业现有的公共设施，项目建设可大大降低投资成本，提高企业效益，也可为矿产品的延伸开发创出一条新的途径。企业再增加10万立方米环保材料的加工能力，再加之本企业现有的120万立方米矿产品的加工规模，企业就列入了吉林省大型矿产品的生产厂家，可大大提高掌控市场、把握价格的能力。基于上述原因，吉林省久盛实业有限责任公司提出了该建设项目。7、项目建设的必要性⑴开发绿色建材符合国家和吉林省产业政策国家《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》、《国家环境保护“十一五”规划》、《全国生态保护“十一五”规划》、《矿产资源法》等重要文件、法律、法规，确立了保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调的环保总体目标。党中央、国务院高度重视环境保护。党的“十七大”提出了国民经济“又好、又快”的发展战略方针，首次提出“环境优先”新战略，把环境保护作为宏观经济调控的重要手段，将改善环境质量作为落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要内容，保护环境已成为我国的“63 基本国策”。本项目利用废弃资源，生产环保型产品，又用于环保项目建设，非常符合国家产业政策。中央制定振兴东北老工业基地的战略决策，为东北地区的经济发展注入了活力。振兴东北老工业基地的决策，其主要任务就是扶持工业经济发展，以此带动全省经济社会发展。经济社会发展与环境保护密切相连，发展环保型建材是发展吉林省经济的重要组成部分。我省同全国一样，由于工业相对落后，企业多为资源型生产企业，耗费资源较大，环保历史欠账太多，环境破坏较为严重。省委、省政府高度重视环境保护工作，为改变吉林省的自然环境，自2001年起就制定了《吉林省生态省建设总体规划纲要》。根据《吉林省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》先后制定了《吉林省环境保护“十一五”规划》、《吉林省生态省建设十一五规划》、《吉林省循环经济发展十一五规划》。这些文件、法规明确了吉林省加强环境保护、实施绿色工程的战略任务和目标。提出以现代科学技术和社会文明为支撑,以改善生态环境、提高人民生活质量、实现可持续发展为目标，遵循经济规律、社会发展规律和自然规律，从实际出发,积极建设优良环境，科学运作生态资本，大力发展绿色产业，开拓新的市场空间，全面提高综合实力,，扎扎实实推进生态省建设的环保工作指导思想。决定自2001年至2030年，利用30年时间，进行生态省建设。工业固体物、尾矿处理利用项目被列入环保重点工程。开发环保型建材符合吉林省的产业发展方向。⑵开发绿色建材是利用废弃资源的有效途径《全国生态保护“十一五”规划》中对“十五”期间我国的环境状况进行了详细的阐述，指出“63 生态环境恶化的趋势未得到有效遏制。大江大河源区生态环境质量日趋下降，水源涵养等生态功能严重衰退；北方重要防风固沙区植被破坏严重，沙尘暴频发；江河洪水调蓄区生态系统退化，调蓄功能下降，旱涝灾害频繁发生；湿地面积减少、功能退化；森林质量不高，生态调节功能下降；生物多样性减少，资源开发活动对生态环境破坏严重”。大量矿产资源的开采，使各类矿山每年剩余大量的废弃尾矿。目前全国存放的废弃尾矿约有60亿吨以上，尾矿占地达到420万公顷，而且每年又有4亿吨新的尾矿产生，每年又新增占地30万公顷。大量的废弃尾矿占地，挤占了绿色山地、挤占了农田，同时又使环境造成巨大的污染。本项目生产的高强度环保型路缘石、环保型护坡彩砖、环保型植草砖、立体型护坡界面砖等产品，均采用各种废弃尾矿、建筑废料、粉煤灰生产。这样的绿色建筑材料使废弃的尾矿、建筑废料、粉煤灰得到充分的利用，可很好地解决尾矿、建筑废料、粉煤灰污染环境问题。⑶开发绿色建材是环境保护必然要求传统的公路护坡材料、水利护坡材料、步道砖、广场砖，多使用封闭型的建筑材料，铺装后使土地封闭，雨水不能渗透到地下，土地的水分不能向空气中蒸发，使大地失去呼吸作用，影响环境的自然调解。该项目生产的环保型材料，可使产品还原到自然石材的状态，强度达到80-100MPa，硬度同于花岗岩,材质又恢复到自然状态。道路护坡彩砖、水利护坡彩砖、植草砖、立体空心砌砖等，采用与自然融合的设计理念。这一系列的彩砖，采用花式空心形状，砖与砖连接处留有空隙。使雨水能自然吸收沉淀、大地水分能自然蒸发，自然调解空气。使护坡草、美化草能自然生长。用于水利护坡，可使微生物、鱼虾卵在空隙中自然生长繁衍。不仅使废弃的尾矿得到很好的开发利用，又达到了美化环境、保护环境的作用。63 ⑷开发绿色建材是提升建材产业结构，创新建材产品的重要举措建材工业在是国民经济中非常重要的基础性产业，同时又是自然资源和能源资源消耗最高、破坏绿色土地最多、对大气污染最为严重的行业之一。我国新型建材产业发展速度缓慢，绿色环保建材产业正处在起步阶段，建材产业大部分停留在资源消耗型的传统模式上，缺少科技含量、缺乏竞争力。建材行业急需调整产业结构，尽快从传统的生产方式中解放出来。急需对产品进行更新换代，提升产品档次，适应环保建筑、绿色建筑新的发展形势。本项目生产的环保型路缘石、护坡彩砖、植草砖、立体界面砖等产品，采用了国际上的先进技术，采用震荡液压、特殊配方、微机自动控制等先进的生产工艺和设备，使产品达到强度高、耐腐蚀、使用寿命长、外形美观、融于自然、利于环保的效果。是新世纪建筑材料的代表产品。无论是生产技术、生产产品都是对我国建筑材料的一种创新。努力发展绿色建材、生态建材、环保建材，可从根本上改变我国建材工业长期以来存在的高投入、高污染、低效益的粗放式生产方式。通过选择资源节约型、污染最低型、质量效益型、科技先导型的发展方式，把建材工业的发展和环境保护、污染治理有机结合起来，是新时期我国建材工业的必然趋势。二、项目概况1、项目拟建地点吉林省梨树县孟家岭镇矿业开发区原公司厂区内2、项目建设规模及建设主要内容⑴建设规模年加工7.5万吨尾矿石渣⑵产品方案63 年产10万立方米高强度环保型界面制品；⑶建设主要内容①总建设面积为4580平方米，主要建有粉碎研磨车间1座、制成车间1座、养生车间1座、水泥仓库1座、成品仓库1座、办公室化验室1座等。②该项目需主要设备有粉碎机、研磨机、斗提机、皮带运输机、成型机、养生设备、蒸汽锅炉、供电设备、供水设备、运输车辆等86台套。③公用工程：主要有供电系统、供水系统、道路、绿化项目等。3、项目建设主要条件⑴当地原材料供应充足项目拟建地点-孟家岭镇是四平地区最大的矿产品生产基地，年开采、加工石灰石、碎石上千万吨，年可产生废石渣上百万吨。县内大型水泥生产厂家有5家，所有原材料都可就地采购。⑵区位优势公司距102线国道、京哈铁路和沈哈高速公路仅3公里，公司与102县、高速公路、铁路连接有标准的郭孟线公路连接，交通非常方便。⑶有稳固的销售市场公司经营多年，与吉林、辽宁、黑龙江、内蒙等省、区各级交通部门、建设单位建立了紧密的供销关系。被省交通厅确定为公路建设材料定点供应单位，产品成功用于长-平、长-吉、长-营、延吉、通化、长白山、辽源、松源等高速公路，国省道102线、302线公路，长－大高速铁路等工程建设。其产品质量、售后服务均受到用户高度评价。⑷政策条件63 为发展生态产业，扶持企业发展，梨树县委、县政府制定出台了相关的优惠政策和措施，为本项目的实施营造了宽松的投资环境。⑸资金条件公司经过几年的建设发展，企业在资金方面已经具备了建设本项目的经济实力，同时公司可充分利用国家行业发展政策的倾斜政策，赢得政府部门的支持，多渠道筹措资金。4、项目投资与资金筹措⑴投资估算本项目总投资为4024.39万元，其中：建设投资为3079.16万元，流动资金为945.23万元。⑵资金筹措本项目总投资为4024.39万元，全部由企业自筹。5、主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标序号项目名称单位数据1项目总投资万元4024.391.1建设投资万元3079.161.2流动资金万元945.232资金筹措万元4024.392.1项目资本金万元4024.393年均销售收入万元4418.184年均总成本费用万元2915.075年均销售税金及附加万元26.136年均增值税万元326.567年均息税前利润（EBIT）万元1150.438年均利润总额万元1150.439年均所得税万元287.6110年均净利润万元862.8211总投资收益率%28.5912投资利税率%37.3513项目资本金净利润率%21.4414项目投资税前指标财务内部收益率%34.0963 财务净现值（Ic=12%）4085.25全部投资回收期年4.1215项目投资税后指标财务内部收益率%26.51财务净现值（Ic=12%）2606.38全部投资回收期年4.8416资本金内部收益率%26.5117盈亏平衡点生产能力利用率%37.53三、问题与建议  1、问题该项目在实施过程中，要与当地政府有关部门积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目。2、建议⑴建议加强技术监督和质量控制，充分发挥当地资源、技术优势，增强产品的市场竞争力。⑵建议应进行技术设备考察，并以招、投标的方式进行设备招标，以便选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的。⑶项目投产以后，建议单位应加强内部科学管理，在生产中尽量做到节能降耗，以降低公司运营成本，使公司拥有更大范围的调控价格能力。⑷对市场要做进一步调研，广开销售渠道，加大市场营销力度，率先占领市场，力争在市场竞争中占据主动。63 第二章市场预测一、产品用途及销售方向本项目生产的环保型路缘石、护坡彩砖、水利护坡彩砖、多彩植草砖、立体护坡多彩砌砖、多彩步道砖、多彩广场砖等产品，统称为界面材料。这些产品均采用废弃的尾矿石渣、建筑废料、粉煤灰等废渣生产。产品采用自动化控制、精细选料、科学配方、高强度震动液压、温室养生等一系列现代化生产工艺。可使产品还原到自然石材的状态，强度达到80-100MPa，硬度同于花岗岩，使用寿命可达到50年以上。产品无任何有害物质。道路护坡彩砖、水利护坡彩砖、植草砖、立体空心砌砖等采用与自然融合的设计理念。这一系列的彩砖，采用花式空心形状、砖与砖连接处留有空隙，使雨水能自然吸收沉淀、植物能自然吸收到地下水、使大地保持正常呼吸，使护坡草、美化草能自然生长。用于水利护坡，可使微生物、鱼虾卵在空隙中自然生长繁衍。不仅使废弃的尾矿石渣、建筑废料、粉煤灰得到很好的开发利用，又能达到护坡、保护植物、生物、美化环境的作用。所以说该产品均属绿色环保型产品。该产品应用领域广泛，主要应用于公路、铁路建设、城市建设、固定桥涵两侧土方、路旁护坡、水利护坡、城市人行道、广场、环境美化等行业。⑴公路建设领域的应用。生产的各种路缘石、隔断、桥桩、挡板等产品，可用于高速公路、普通公路用的防撞击路缘保护，用于道路活动隔断、桥梁桥桩安全保护、道路安全挡板、隔音档板、挡光板等。⑵63 公路、铁路、建筑护坡领域的应用。生产的各种护坡彩砖，可用于公路、铁路、建筑护坡、城市美化护坡。生产的空心多彩砌砖，可用于公路桥涵、城市桥涵、立交桥两侧、城市建筑直立式实体土方护坡墙体的砌筑。由于此砖采用花边空心式，可有效渗透水分、挥发水分，可同时起到调解城市空气、节省占地、美化环境的作用。⑶水利建设领域的应用。生产的各种环保型水利护坡彩砖，可用于大小河流、湖泊防洪改造、城市河流美化改造用的护坡。⑷城市建筑领域的应用。生产的各种的步道砖，可用于城市、城镇、新农村建设等各种人行道的铺装。⑸城市美化领域的应用。生产各种植草砖、广场砖，可用于城市美化的植草，城市美化广场地面的装铺。⑹公路铺装领域的应用。生产的高强度铺路石，由于强度达到花岗岩的硬度，所以可以用于正规承重道路、城市马路的铺装。即可达到承重的作用，又可达到美化的作用。二、国际绿色建材的发展趋势在国外，绿色建材早已在建筑、装饰、城市绿化、交通、公路、水利等工程施工中广泛应用。近20年来，欧美、日韩等工业发达国家对绿色建材的发展非常重视。1992年联合国环境与发展大会召开后，1994年联合国又增设了“可持续产品开发”工作组。随后，国际标准化组织ISO也开始讨论制定环境调和制品（ECP）的标准化，大大推动了国外绿色建材的发展。90年代后，绿色建材的发展速度明显加快，规定了一些绿色建材的性能标准，对一些绿色建材制品开始标志认证。在提倡和发展绿色建材的基础上，一些国家已开发了一些绿色建材新产品，并建成了居住或办公用样板健康建筑，取得了良好的技术经济效果，受到高度的评价和欢迎。63 德国是世界上最早推行环境标志制度的国家。1987年德国发布了“蓝天使”环境标志，至今实施“蓝天使”的产品已达7500多种，占全国商品的30％。环境标志就像一张“绿色通行证”在市场上扮演着一个越来越重要的角色。又像一个方向盘左右着建材工业的发展方向。德国所有大城市中，均有专门出售“绿色建材”的商店。北欧各国于1989年实施了统一的北欧环境标志。丹麦为了促进绿色建材的发展，推出了“健康建材”（HMB）标准。瑞典正式实施新的建筑法规，规定用于室内的建筑材料必须实行安全标签制。加拿大是积极推动和发展绿色建材的北美国家。加拿大的环境标志计划“环境选择”始于1988年，1993年3月颁布了第一个产品标志，至今已有14个类别的800多种产品被授予了环境标志。美国是较早提出环境标志的国家，但均由地方自治州组织实施。日本对绿色建材的发展非常重视。于1988年开展环境标志工作，至今环保产品已有2,500多种。近年来在绿色建材的产品研究和开发以及健康住宅样板工程的兴建等方面都获得了可喜的成果。三、中国绿色建材市场发展形势几十年来，我国建材工业走的是一条高能耗、高资源消耗、高污染的道路，是一个环境污染严重、生态破坏较大的行业。我国九十年代初开始认识到环境保护的重要性，根据我国资源浪费严重、环境遭受严重破坏的现实，国家环保局于1994年在6类18种产品中首先实行环境标志，我国的环境标志是1993年10月公布的，其图形由青山、绿水、红日及十个蓝环组成。其中心结构表示人类赖以生存的环境，外围十环相连紧扣表示公众参与，共同保护环境，寓意“全民联合起来，共同保护赖以生存的环境”。1994年5月17日，中国环境标志产品认证委员会在北京宣告成立，63 由国家科委、国家建材局等有关单位组织制定的“生态建筑材料研究”已作为新材料开发被列入《国家863计划纲要》，目前正在实施中。国家在北京、上海等市近年来先后多次召开了《绿色建材发展研讨会》，就绿色建材的起源，国内外绿色建材发展现状和趋势以及发展绿色建材的前景和对策等问题进行了研讨，对促进我国绿色建材的发展起到了积极的作用。我国在“九五”国家重点科技攻关计划预选项目中，对绿色建材项目已开展了五大课题的研究：即建立我国绿色建材的研究和开发体系；编制绿色建材近期与长期发展计划，建立绿色建材数据库，开展评价技术的研究；开展绿色建材的探索性研究；重点完成高掺量粉煤灰综合利用技术研究、城市固态垃圾在建材领域的综合利用技术研究；开展灭菌健康生产陶瓷、电磁屏蔽材料，调光、调温材料的研究，为21世纪开发一批绿色建材提供配套的生产技术。绿色建材在我国起步较晚，它只作为一个概念刚开始为大众所认识。多年来全国也只有大约500家企业的1000多种产品拿到了这种标志。近几年随着我国经济的快速发展，环境随之遭受严重破坏，国家充分认识到环境破坏对经济、社会发展产生的严重影响，自十六大、十七大以来将环境保护提到了很高的程度。在《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》中将环境保护列入了重要内容。国家相继制定、修订了《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》、《国家环境保护“十一五”规划》、《全国生态保护“十一五”规划》、《矿产资源法》等重要文件、法律、法规。《国家环境保护“十一五”规划》提出：重点推进煤矸石、粉煤灰、冶金和化工废渣、尾矿等大宗工业固体废物的综合利用，到2010年，工业固体废物综合利用率达到60%。《中华人民共和国水土保持法》63 规定，修建铁路、公路和水利工程，应当尽量减少破坏植被；在铁路、公路两侧地界以内的山坡地，必须修建护坡或者采取其他土地整治措施；裸露土地，必须植树种草，防止水土流失。建设项目中的环境保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。这些文件、法律、法规充分明确了加强环保工作的重要性，有效地促进了环境保护工作，有效地促进了我国环保建材业的发展。在一些建筑、装潢、城市绿化、公路交通、水利建设等领域中开始应用。2007年全国建筑业实现总产值1.6万亿元，同比增长31.9%，完成建筑面积6亿平方米。建设主要公路5万多公里、高速公路4000多公里、铁路3000多公里。全年使用水泥10亿吨，使用建筑材料上百亿吨。但使用绿色环保型材料比例不到2％。而且应用的领域非常有限，目前在我国使用绿色环保材料只是起步阶段。2008年及今后几年，建筑业增幅将在22％以上。到2010年我国投入交通基础设施建设的资金将高达3.8万亿元，比“十五”期间增长73%。今后三年，将有1.5万公里铁路新线建成投产，其中客运专线7000公里。2008年计划完成基本建设投资3000亿元。2010年将实现高速公路通车里程5万至5.5万公里，2007年至2010年年均新增通车里程将保持在3,000公里以上。在国家重视环保力度不断加大的形势下，在全国经济高速增长的形势下，今后将极大的推动环保建材业的发展，今后环保建材业将会有非常巨大的市场发展空间。四、我省绿色建材的市场发展趋势⑴我省环保事业的快速发展，将推动绿色建材业的快速发展63 我省同全国一样，由于工业相对落后，企业多为资源型生产企业，耗费资源较大，环保历史欠账太多，环境破坏较为严重。省委、省政府高度重视环境保护工作，为改变吉林省的自然环境，自2001年起就制定了《吉林省生态省建设总体规划纲要》。根据《吉林省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》先后制定了《林省环境保护“十一五”规划》、《吉林省生态省建设十一五规划》、《吉林省循环经济发展十一五规划》。决定自2001年至2030年，利用30年时间,进行生态省建设。计划到2010年，全省绿色产业增加值占全省国内生产总值比重达到12%以上，矿山生态环境恢复治理率达到26%；主要污染物排放总量比2000年减少10%，工业固体废物综合处理率达到65%。到2015年，全省绿色产业增加值占全省国内生产总值的比重达到30%以上；森林覆盖率达到45%，新增治理水土流失面积12,000平方公里，水土流失率小于10%，矿山生态环境恢复治理率达到35%，工业固体废物综合处理率达到85%。工业固体物、尾矿处理利用项目被列入清洁能源和资源综合利用工程，此工程实施了20项重点工程、60个重点项目。在构建循环型经济规划中，建材行业确定为发展循环经济的重点行业，在五个循环产业链中粉煤灰、矿渣、废渣等利用被列入其中。对加强矿产资源的控制和保护，提高资源利用率，大力推广新型建筑材料做了具体规定。大量环保政策的出台，将大力推进我省环保建材产业的发展。⑵建筑、交通、水利事业的快速发展，将拉动绿色建材业的发展2007年，吉林省建筑业完成总产值850亿元，实现增加值190亿元，分别比上年增长24.1%和26.7%，开工建设各类房屋2368万平方米，建筑业实现了快速发展。2008年建筑业完成产值1100亿元，到2010年，完成建筑业总产值1400亿元，年均增长22％，占同期全省GDP的比重达5.2％。吉林省地方、支线合资铁路“十一五”规划目标共7项，总里程288.42公里,总共计划投资合计已达530亿元。其中建设长吉城际铁路全长96公里，计划总投资80.6亿元。“十一五”吉林省交通发展总体目标是：全省交通基础设施建设投资930亿元，是“十五”实际完成的2倍。到2010年，全省公路总里程达到6万公里63 ，二级以上公路达到1.2万公里，其中高速公路投资535亿元，新增高速公路1500公里，通车里程力争达到2000公里。新建农村公路27000公里。所有乡镇和90%以上的行政村通水泥(沥青)路。《吉林省水利发展“十一五”规划》提出了吉林省在“十一五”期间将启动和建设六大重点水利工程项目包括：吉林省中部城市引松供水工程、老龙口水利枢纽工程、引嫩入白供水工程、大安灌区工程、四湖沟水利枢纽工程、哈达山水利枢纽工程，这六大项目总投资为199.24亿元。未来几年，预计每年使用路缘石、活动隔断、挡板等25万立方米，公路护坡使用护坡彩砖20万立方米，铁路外护坡5万立方米，城市人行步道砖、城市绿化、广场砖、住宅小区100万立方米、水利护坡彩砖10万立方米，其它15万立方米。我省今后每年建设预计用各类彩砖至少为175万立方米以上。本项目年生产各种路缘石、彩砖等10万立方米，仅占我省用量的6％。产品销售不成问题。随着国家和吉林省环保政策的推动、吉林省建筑行业、公路、铁路、水利建设业的快速发展，必将极大的推动建材业的发展。建材业及绿色环保建材产品必将出现快速发展的势头。建材业及绿色环保建材产品市场将有着巨大的发展空间。五、产品寿命和替代产品预测该项目生产的绿色环保型材料，是利用矿山废弃的尾矿石渣、建筑废料、粉煤灰做原料，产品都是按环保要求设计生产的，是国家保护环境利用废弃尾矿重点推荐发展的产品。本产品是符合国际和我国绿色建材标准的，所以说该产品具有较长的发展寿命，它的生命力是非常持久的。到目前为止还没有新的替代产品产生。预计新的替代产品在20年内不会出现。六、本项目产品的成本和价格优势63 该项目建设地在梨树县南部山区孟家岭镇矿业开发区，该地是吉林省较大的石灰石产区，年开采、加工矿产品有上千万吨，年剩余尾矿有100余万吨，本企业自身年可剩余5万吨，原料来源非常丰富。原料可就地购进，减少运输环节，可大大地降低产品成本，从而可降低产品价格，提高产品的竞争力。传统的自然石材加工，毛石每立方米为800元，成品石材每立方米为1500元。用矿渣生产的界面材料，其硬度性能同于自然石材，可代替自然石材使用，但造价每立方米仅为450元，在价格上有很大的竞争力。七、营销策略1、树立企业形象①强化企业管理。建立现代企业管理制度，按公司法规范运作。建立健全管理章程。使企业运营科学化、制度化。②提高职工素质。搞好技术培训、文化培训、思想道德培训，以提高职工形象，树立企业整体形象。③搞好厂容建设。抓好车间卫生、厂区卫生。产品、原料摆放齐整。搞好厂区绿化，建花园式工厂。④在社会和政界赢得用户信誉，在用户中树立良好企业形象。争创省级乃至全国最大的绿色环保建材企业的排头兵。2、提高产品质量把好原料关，生产工艺关、成品检验关。使出厂产品百分之百达到国家和国际标准要求。不能出现1%的产品质量问题。在近期内申办ISO9001国际质量管理体系认证。3、建立精兵强干的销售队伍提高营销人员的业务素质、道德素质和形象素质。与需求方建立好紧密关系。全方位的搞好产品售后服务，视用户为上帝，经常走访用户、反馈用户意见。63 4、建立销售网络在原有的省内外的销售网络的基础上，建立健全省内及周边地区环保建材的营销网络。5、实施名牌战略争创省级名牌产品，申报国家专利，提高产品声誉。6、加大广告宣传力度企业加入全国中小企业网络，加入全国建材网络，建立企业自己的网站，通过各种新闻媒体，宣传企业、宣传产品。63 第三章建设规模与产品方案一、建设规模根据市场前景预测，本企业可利用现有的公共设施、现有技术、原料来源方便等优势因素，项目计划年加工7.5万吨尾矿石渣，年产10万立方米高强度环保型界面制品。二、产品方案计划年产各种路缘石、各种彩砖10万立方米，其中路缘石5万立方米，其它彩砖5万立方米。产品共有8大系列、114个产品、210个花色品种。表4-1产品方案序号名称单位数量备注1路缘石万立方米/年52彩砖万立方米/年5产品共有8大系列，114个产品，210个花色品种⑴路缘石系列：22种产品，35个花色品种；⑵挡板隔断系列：8种产品，15个花色品种；⑶路边护坡系列：12种产品，17个花色品种；⑷水利护坡系列：6种产品，13个花色品种；⑸立体护坡系列：11种产品，15个花色品种；⑹植草砖系列：21种产品，28个花色品种；⑺步道砖广场砖系列：29种产品，78个花色品种；⑻道路铺装系列：5种品种，8个花色品种。63 第四章厂址选择一、厂址现状项目建在吉林省梨树县孟家岭镇矿业开发区原公司厂区内。项目区交通便捷，县级柏油公路郭（郭家店）-孟（孟家岭）线旁，北距郭家店102线国道、京哈铁路、沈哈高速公路仅3公里，南距四平25公里，沈阳190公里，北距长春80公里。基础设施健全，地势平坦，适于投资建设。厂区现有占地面积约2万平方米，本项目厂址土地权属为国家所有，由公司向梨树县政府征用。二、建厂条件1、地形、地貌、地震情况该厂址位于梨树县孟家岭镇，该地区地势较为平坦，海拨高度为132.7米。根据国家地震局1990年绘制的“中国地震烈度区划图”梨树县地震烈订为VI度。最大冻土深度为1.76米，本地区地下水呈孔隙潜水，局部有微承办水发育。地下水浅层平均埋深为1.50米左右，对混凝土无腐蚀性。项目建设地点地势平坦，工程地质结构剖面一致，上部为大粒沙土、风化石，厚4.2-5.6米。下部为坚固的石灰石岩层。持力层为风化石层、允许承载力150KPa，最大可达220KPa。2、气候条件。梨树县属大陆性气候，春季干燥多风，夏季温热多雨，秋季晴冷温差较大，冬季严寒漫长。降雨多集中在6-8月份，年蒸发量较大。根据当地气象部门提供资料，各气象特征值如下：年平均气温：5.9℃年平均最高气温：11℃年平均最低气温：-1.6℃63 极端最高气温：36.1℃极端最低气温：-34.7℃年平均气压：999.1毫巴年平均风速：3.7米/秒常年主导风向：西南最大冻土层：-1.76米3、交通条件.梨树县孟家岭镇位于吉林省中西部，北距长春80公里，南距四平25公里、沈阳190公里。厂区距102线国道、京哈铁路、沈哈高速公路仅3公里。厂区紧靠郭孟线县级柏油路。公路、铁路运输非常方便。特别是厂区位于矿业开采区的中心地带，购进原料非常方便。4、社会依托条件。该项目建成后社会生活福利、后勤保障等均可依托孟家岭镇、郭家店镇，该镇距四平、长春较近，便于设备维修及对外协作。5、防洪、防涝设施条件。孟家岭镇境内无大的河流和水库，历史上无大型水害记录。6、环境保护条件。项目建设地四周为山区林带，附近无居民区，由于生产采用良好的环境保护措施，不会对四周环境产生污染。三、厂址选择本项目的厂址拟选择在吉林省梨树县孟家岭镇。厂区地势较平坦，排水状况良好，公路、铁路运输方便。基础设施健全，高压线路和通讯线路皆在厂区周边经过，有利于厂区总体规划，加快建设速度，减少建设投资，是该项目建设的理想地点。63 第五章技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案1、生产方法生产技术、工艺，采用国际先进的路缘石、界面砖、彩砖生产技术和工艺。产品采用自动化控制、精细选料、科学配方、高强度震动液压、温室养生等一系列现代化生产工艺。可使产品还原到自然石材的物质状态，强度达到80-100MPa，硬度同于花岗岩。2、产品环保特点产品原材料采用石灰石、花岗岩、玄武岩、方解石的尾矿废渣，根据产品用途进行科学配方，可产出同花岗岩一样效果的不同产品、不同花色、不同特点的各种制成品，产品无任何有害物质。道路护坡彩砖、水利护坡彩砖、植草砖、立体空心砌砖等采用与自然融合的设计理念。这一系列的彩砖，采用花式空心形状，砖与砖连接处留有空隙，使雨水能自然吸收沉淀，植物能自然吸收到地下水、使大地保持正常呼吸，使护坡草、美化草能自然生长。用于水利护坡，可使微生物、鱼虾卵在空隙中自然生长繁衍。不仅使废弃的尾矿得到很好的开发利用，又能达到护坡、保护植物、生物的作用，又达到了美化环境的效果。所以说该产品均属绿色环保型产品。3、产品方案计划年产各种路缘石、各种彩砖10万立方米，其中：⑴路缘石5万立方米⑵彩砖5万立方米4、产品连接固定性能。63 为保证产品铺装后的良好固定性能，每个块砖的侧面或正面都留有连接孔，并采用高强度耐腐蚀的橡塑螺栓进行连接，根据基础坚实程度，按不同距离埋置地下固定桩，将铺面连接成一体，防止铺面移动或下沉。立体桥涵两侧土方固定，或立体建筑土方固定，采用的立体花色砌砖，各砖块侧面和正面都留有连接孔，上下砖块之间用高强度耐腐蚀橡塑螺栓连接，两侧大跨度距离用直线高强度橡塑材料连接，保证立体土方固定良好。5、生产工艺流程。添加剂、染料水泥石灰石研磨筛选石灰石粉碎配料搅拌花岗岩研磨筛选花岗岩粉碎压力成型储料罐玄武岩研磨筛选玄武岩粉碎出砖机中央控制室运砖车养生窑成品包装产品检测图5-1工艺流程简图6、工艺流程说明先将石灰石、花岗岩、玄武岩、方解石等废渣进行初步粉碎、筛选，再根据产品用料需要进行研磨，然后添加各类添加剂、染料、水泥进行搅拌，经压力成型，再输送到养生窑进行养生、出窑，经产品检验，入库包装。7、质量标准。63 ①混凝土路缘石执行标准（JC899-2002）。②其它彩砖，按环境标志产品技术要求，执行建筑砌块标准（HJ/T207-2005）。③全部产品无毒化标准，天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比，同时满足IRa≤1.0,Ir≤1.3要求的A类装饰材料。8、主要原材料及动力消耗指标表5-1单位产品原材料及动力消耗指标表（以1立方米产品计）序号名称单位数量备注1水泥公斤2002尾矿石渣公斤7503添加剂公斤504水公斤2005电千瓦时56煤公斤30二、主要设备方案1、主要设备选择及来源设备选择是在研究和初步确定技术方案的基础上，对所需要的主要设备、辅助设备之间的能力、相互配套、设备配套的可靠性、设备成熟性、保证产品质量等诸多因素进行比选，主要设备采用招标的形式购置。2、主要设备清单表5-2主要设备一览表序号设备名称设备型号单位数量单价(万元)备注1反击式破碎机台2302圆锥式破碎机台2453鄂式破碎机台8284雷蒙磨台4215皮带输送机台204.46斗式提升机台887电子计量称台28.68水泥储罐套27.963 9定量搅拌机台48.410成型机套120011成型机模具套27.612托盘套1321000个13平板车台8814养生窑设备套11515包装设备套25916除尘设备套1817锅炉套14518检验化验设备套11619铲车ZL50台427.520水泥运输车台14521小型运输车台21122大型运输车台25023叉车台35024变压器、供电设备315KVA套13825供水设备、深井套14226维修设备套118三、工程方案1、建筑设计原则。①满足工艺生产要求，平面紧凑，布局合理，便于安装、检修、生产与管理，做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量。②建筑设计应注重环保和可持续发展。③厂区建筑造型简洁明快，整个厂区力求统一。④根据工厂的特点，遵照国家规范，妥善处理好防火、防潮、防噪声、防尘、保温等问题。⑤项目设计执行国家现行的设计规范、规定。2、建筑设计方案。①本着节约木材，设计中考虑以钢代木、以塑代木，采用塑钢窗。②砌筑墙体采用加气混凝土砌块，外墙面粉刷为混合砂浆刷彩色外墙涂料。③63 内墙装修中厂房部分，一般为混合砂浆刷大白浆或混合砂浆刷106涂料。④防爆部分采用轻型屋盖。3、结构设计原则。①贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量。②从项目实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工条件，合理选用材料、结构方案，构造措施，以满足生产、使用和检修要求。③防腐防爆以治本为主，重点设防。④符合国家现行的规范规定和标准。⑤优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。4、建设内容。总建设面积为4580平方米，主要建有粉碎研磨车间1座、制成车间1座、养生车间1座、水泥仓库1座、成品仓库1座、办公室化验室1座等。表5-3主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型序号工程名称建筑面积（m2）层数占地面积（m2）结构备注1粉碎车间5001500钢构新建2成型车间100011000钢构新建3养生窑4201420砖混新建4供热车间60160砖混新建5供电车间80180砖混新建6水泵房40140砖混新建7水泥仓库100011000钢构新建8成品简易仓库8001800钢架新建9循环水池300m3混凝土新建10净水池300m3混凝土新建63 11维修车间80180砖混新建12办公室化验室2001200砖混新建13烟囱砖混45米新建14其它零散建筑2001200新建15道路56005600新建16绿化20002000新建2、土建工程设计依据⑴工业企业总平面设计规范GB50187-93⑵建筑设计防火规范GB50016-2006⑶混凝土结构设计规范GB50010-2002⑷钢结构设计规范GB50017-2003⑸锅炉房设计规范GB50041-9263 第六章原材料燃料供应一、主要原材料供应方案本产品生产所需原材料主要是各种废弃矿渣、水泥。公司地处孟家岭矿业开发区，该地区矿产资源丰富，以探明的石灰石储量为4亿吨，其它花岗岩、玄武岩、方解石、硅灰石资源也非常丰富。当地矿业开发企业就有上百家，每年产生各种废弃尾矿有100余万吨，本企业每年自身就剩余5万余吨，尾矿资源供应充足。生产用水泥本地供应充足，梨树县现有大型水泥企业5家，每年产水泥300万吨，而且水泥厂与企业距离都非常近，最远的距离为25公路，最近的水泥厂仅有3公路，水泥供应不仅充足，而且运距又非常近。二、燃料供应方案本产品的窑式养生需要供应蒸汽，用气量为每小时1吨。燃料采用原煤，年燃煤3000吨。煤炭可取自就近的辽源和通化地区，最远距离为180公里。三、主要原材料、燃料、动力消耗指标表6-1原辅料及燃料动力消耗表序号项目规格单位消耗备注一主要原料1水泥吨/年200002尾矿石渣吨/年750003添加剂吨/年5000二燃料、动力消耗1水吨/年200002元/吨2电万度/年500.8元/度3煤吨/年3000450元/吨63 第七章总图运输与公用辅助工程一、总图布置方案1、总平面布置原则。力求布局紧凑，满足工艺顺畅，工艺管路短捷，厂内运输方便。还应满足防火、安全、卫生、环保等规范要求。2、工厂组成。主要有生产项目、辅助生产项目、公用工程项目、仓储及生活设施等组成。3、布置方案。新项目计划在原厂区的南面建设，共占地20000平方米，其中东西长160米，南北宽125米。北面东西向建维修车间、变电所、仓库、办公室化验室；中部东西向建粉碎车间、成型车间、供热车间、建养生窑，南部设储料场。4、总平面布置图见附图。5、总平面布置主要指标表7-1厂区总平面布置主要设计指标表序号指标名称单位数量备注1厂区占地面积m2200002建（构）筑物占地m245803建（构）筑物建筑面积m245804堆场操作场占地m260005道路占地面积m256006绿化面积m220007建筑系数%22.908利用系数%80.909绿化率%1063 二、厂内外运输方案表7-2全场运输量总表序号货物名称来处或去处运输量t/a备注一运入131001原辅材料本地100002煤本地30003其他100二运出110001成品各地100002灰渣等本地9003其他100三共计24100项目运输车辆由基地组织统一调度，统一管理，便于生产运输，提高车辆利用率。运力不足时，联系当地运输部门以租赁方式加以解决。三、公用工程与辅助工程1、供排水工程⑴给水用水负荷：本项目生产日用水量为80吨，考虑不均衡系数1.1，每日需补新鲜水用量为88吨。水源及供水方案：建设新的供水系统，采用本厂区地下水作为本项目生产用水源，打150米深水井1个。地下水经潜水泵提升后再经输管道送入车间。建循环水池和净水池各1个，每个水池容积为300立方米。设供水泵有4台，单台流量为45立方米/时，扬程35米。供水泵设在供水泵房内，供水泵房为半地下式。⑵排水.本项目采用先进的净水循环处理系统，使污水达到零排放。自然降水、生活用水可通过排水沟排出。2、供电工程63 ①负荷本项目总装机容量为285KW，生产车间为Ⅱ类负荷，其余为Ⅲ类负荷。功率因数0.9，根据计算结果，确定变压器容量为315KVA。②电源选择本厂所需电源由当地降压站以双回路10千伏电缆志线进入本厂变电所。③变电所在原有线路设施的基础上新建变电所一座，变电所内设变压器间、高压配电间、低压配电间及休息间。高压开关柜选XGN2型固定式高压开关柜；低压开关柜选用GGB型低压开关柜，功率因数在低压处补偿，采用GGJ1型低压电容补偿柜，使功率因数在0.9以上。④车间配电配电箱选用MCC-1动力配电箱，生产现场设控制按钮，原料处理工段均选用防爆型开关。对较大的电机选用降压启动设备。⑤车间照明车间照明要结合场所环境按规定标准做，灯具选型为日光灯，防水防尘灯，广照型工厂灯；防爆场所用防爆灯。⑥防雷接地按《建筑防雷设计规范》并结合本项目实际，凡超过18米的建构筑物均设避雷装置。各车间电源入口处须做一组重复接地，接地电阻小于10欧姆。车间内电气设备金属外壳均采取接零接地保护。防爆场所管线及设备均接地，接地电阻不小于10欧姆。3、电信63 厂区电信系统的设计根据生产和管理的需要，为工艺装置、辅助设施和公用工程等提供通信联络，厂内设内部通讯网络，对外依托本地电信能力，为求做到技术先进，经济合理，并能适应城市电信公用网的发展。电信设施考虑各工序与岗位，设50门交换机一台，厂内设总机室，另根据需要设外线。4、供热①热负荷本项目正常生产供热，1吨/小时。②锅炉房根据生产用汽负荷，建1座锅炉房，内装1台蒸发量为1吨/小时的蒸汽锅炉，蒸汽压力为1.5MPa。锅炉房包括锅炉间，配电间，水处理间。锅炉自建软水系统，水的软化采用逆流再生钠离子交换方法，可得到合格的锅炉软化水。软化水处理能力为每台炉最大用水量1吨/小时。锅炉产生的烟气经脱硫除尘器，除尘效率可达95%。5、采暖通风供热热媒为95℃，由锅炉房产生的蒸汽换热而来。热力管经埋地直接接入各采暖用户。供热温度根据国家有关规定确定，生产车间为14-16℃，养生窑温度为100-120℃，办公室、休息室、化验室为18-20℃。养生窑采用排管蒸汽式养生。采暖系统为单管上给下回式，生产车间采用铸铁换热器，办公室为新型钢板散热器。63 生产车间根据生产环境设置车间排风及局部排风。粉碎研磨车间设总排风系统和设局部排风设备。6、仓贮方案石渣每年需要量75000吨，顺用量较大，厂区共设6000平方米储料场地。贮存方法为露天贮存。水泥年用量为20000吨，由于运距较近储量不宜过多。故建1000平方米仓库一座，共贮存2000吨，贮期1个月。成品存量为5000立方米，贮期2个月。故建800平方米简易钢构成品库1座。7、中心化验室为保证进厂原材料符合生产要求，确保产品质量，必须对原料、半成品，成品进行化验及质量检查。新建化验室一座，中心化验室既要对生产情况监督，又要为生产指挥调度提供依据，以便总结经验，改进生产，成为指挥生产的主要耳目。中心化验室由化验间、天平间、药品间组成。8、维修①机修。机修规模按小修设计。机修主要负责全厂设备和管道日常维护、保全、防腐、处理紧急出现的故障、确保生产正常运行。有计划的组织和安排对全厂生产设备和管道进行定期检修、承担拆卸、清洗及易损件的更换、修复、安装调试等工作，使生产设备处于良好状态。承担力所能及的简单的备品加工制造，及大中修外协等。机修由管道、机加、铆焊等组成。②电修。电修按小修设计。电修主要任务是负责全厂电气设备的维修和小修，负责电缆的检查和修理，以及新装或修复电气设备的试验，定期预防性试验和电气仪表、计量表、继电器和自动装置的检验、调校和检修等。63 ③仪修负责全厂自控仪表及自动控制系统的维护、检修和调校。以保证仪表稳定、准确、可靠的运行。协助工艺操作人员正确地使用控制仪表，以保证生产装置安全运行，不断提高仪表的完好率、开表率、自控率。63 第八章节能措施一、节能减排措施1、原则与依据我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能亦是特定形式的“能源开发”。项目在建设工程方案设计及设备选择的全过程中都必须把节能减排当作重要环节来考虑。项目采用设备大部分为国内先进的设备，不仅设备的性能先进，而且单位产品能耗定额较低，污染物排放少，能达到节能减排的目的。以国家计委、经贸委、建设部印发的“关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定的通知”计交能[1997]2542号为依据。2、节能减排措施⑴选用先进的生产工艺和设备，合理地进行设备布置，按着物料流向，减少物料往返运输次数，以达到节能效果。设备选型准确，防止出现富余量过大现象。选择中注重耗水、耗电等指标。⑵在总图布置上力求紧凑，原料贮存和成品库除靠近道路外，还要靠近车间，缩短原材料及成品的输送距离，尽量避免大量产品的二次倒运。总图布置合理，有效利用建筑面积，确定合理的运输路线。⑶合理利用水资源，减少新鲜水用量，建立循环水系统，提高水资源的利用率。采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴。⑷采用高效节能的电力设备，减少电能损失，变压器尽可能布置在负荷中心，以减少线路损失。供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿，提高功率因数。⑸63 燃力管道保温采用高效节能的聚氨酯保温材料，以减少管道热损失。建筑物采用节能，供热选用高效节能型锅炉。⑹设置计量监控仪表系统，根据规范要求，安装各种测量表，以便合理计算用量，考核各项指标，为加强企业经营管理提供依据，以搞好能源管理。二、能耗指标分析1、综合能耗和可比能耗⑴综合能耗表8-1综合能耗计算表序号能源种类年耗量单位折标煤系数折标煤单位折标煤（t）1煤3000t0.5714t/t1714.202电500000Kw.h0.1229t/103kw.h61.453水20000吨0.257t/t1035.14合计1780.79⑵可比能耗单位产量能耗=年综合能耗/产量=1780.79/100000=0.018（t/t）。通过能耗指标分析，该项目单位产品能耗指标均达到国内同类产品先进水平。63 第九章节水措施一、节水减排措施本项目将采取一系列有效措施提高水资源利用率、提高用水回收率和重复利用率、提高再生水回收率，合理地利用水资源，减少新鲜水用量，具体措施如下：1、采用先进的卫生器具、设备和管道材料，供水系统采取防渗、防漏措施，采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴。2、在车间入口处设水计量装置对水量进行指标分解，从而达到节水的目的。二、水耗指标分析项目年耗水量18000吨，单位产品耗水即0.18吨/吨，达到国内同类产品消耗先进水平。63 第十章环境影响评价一、厂址环境条件1、自然环境项目建设地址在孟家岭镇，四周均为山地林带，自然环境较好，周围无任何污染。2、社会环境厂址远离居民区，工厂对居民及农田不造成污染。厂址附近无易燃易爆生产企业和仓储企业，无高压线、无军事国防设施、无食品生产企业。3、厂址附近无名胜古迹及自然保护区、森林草场等二、影响环境因素分析1、项目建设施工对周围环境无影响。2、项目生产过程产生的污染对环境的影响。⑴废气主要来自锅炉烟气，粉碎工段、研磨工段、储料场有可为质粉尘产生。⑵废水本项目生产过程中搅拌原料需要用水，但用水融于产品中，没有废水排出。废水主要来自蒸汽养生的冷却水和冲洗车间的废水，其废水量较少，每日约10吨。⑶废渣废渣主要来自锅炉的灰渣，粉碎研磨工段除尘系统袋式除尘器收集的粉尘，产品生产过程中可产生的废渣。⑷噪声产生于运转设备，如粉碎机、引风机、空气压缩机、泵等。63 三、环境保护措施1、设计采用的标准污水排放采用GB3082-1999《污水排入城市下水道水质标准》；烟尘排放采用GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》；厂区噪声执行GB12348-96《工业企业厂界噪声标准》三类区域标准，昼间60DB（A）；废渣排放执行GBJ4-73《工业“三废”（废渣）排放标准》。2、三废治理措施⑴废气治理方案锅炉烟气的处理改过去的煤渣混烧锅炉为环保型烧全渣锅炉，锅炉烟气采用脱硫除尘器，并安装二氧化硫回收装置，再经45米高的烟囱排入大气。使使排放达到标准。粉碎研磨工段的除尘系统经袋式吸尘器收集粉尘，收集的粉尘可回收重新加工产品。料场堆放的石渣、尾矿用喷洒固定剂的方法规定表面，或用塑料布遮盖，控制粉尘飞扬。⑵废水治理方案生产过程产生的少量废水，不含有害物质。本项目采用净化循环水处理系统，不使废水外排。建有2个循环水池，容量为600立方米，既可节省能源，又不对环境产生污染。⑶废渣治理方案锅炉产生的废渣，可用于制作空心砖或用于铺路，可做到不外排。产品产生的部分废渣，可回收重复使用。⑷噪声治理措施63 所有鼓、引风机、空压机等在布置时采取隔音措施，单独进行布置，并加减震接头（出风管），及设计减震基础，减少噪声。⑸厂区搞好绿化搞好厂区绿化，建花园式工厂，四周种植高棵大树，可降低噪声，遮挡粉尘，减少环境危害。四、环境影响评价该项目根据国家环保要求，实行产前、产中、产后全程跟踪和治理污染，技术上有保证，有专人负责，专门进行记录和检测，环保部门同意该项目实施。63 第十一章劳动安全卫生与消防一、危险因素和危害程度分析生产过程中可产生职业危害主要有矿物质粉尘、对人体会产生矽肺危害。还有些运转设备如输送机、提升机、粉碎机等，如操作不好会有意外事故发生的可能。二、安全卫生防范措施为保证安全生产，对危害部位，危险作业，危险场所采取如下保护措施：1、总平面布置上及车间布置上，将原料粉碎研磨车间进行单独设置，与其它车间隔开，实行封闭式生产，不使粉尘外排。2、粉碎研磨车间设置通分设施，加强通风，在产生粉尘设备附近加装除尘装置，用袋式除尘器收集粉尘。3、电气设施均选用防碰撞防爆型设备。4、采用先进可靠的自动控制方案，保证生产操作安全可靠性。在设备危及人身安全时，可自动停车。5、运转设备加防护罩，避免意外事故发生。6、高温设备及管道加装保温防烫设施。7、对产生噪声的设备采取单独布置，设计减震基础。8、各生产车间按卫生标准做好采暖、采光设计，生产车间均设有更衣室及休息室。三、消防设施1、火灾隐患分析火灾隐患主要有锅炉、生活用火和电力设施。2、防火等级63 生产所用的水泥、石渣均不是易燃易爆物品。锅炉安全等级为为丙类。3、消防设施⑴锅炉、生活用火处备好消防设施。⑵电力设施，设计动力不能超过变压器符合，不能小马拉大车。各种开关都要安装磁力开关，预有超负荷等故障可自动切断电源。⑶总图布置按规范确定各建筑物的防火间距及留有足够的安全疏散空间的通道。⑷厂内设置消防通道及周边消防通道，为便于消防车通行，设两个出入口。⑸消防给水。室外消防用水量为50吨/小时，室内消防用水量为30吨/小时。消防给水杨程为40米，压力为0.4MPa。工厂设2个容量各300立方米的循环储水池，共储水600立方米，供生产及消防用水。⑹消防管网及水压。厂内设环状消防管网，由消防水泵接出两条环状消防供水管网，并设置地下式消防栓，消防栓间距小于100米，消防水压力大于0.25MPa。设消防水泵2台，一开一备，水泵流量为50立方米/时，扬程45米。消防水泵有可靠的电源，确保供电安全。⑺工厂设专门机构负责全厂的消防工作。63 第十二章组织机构与人力资源配置一、组织机构设置1、组织机构项目企业实行董事会领导下的总经理负责制，总经理全权负责公司生产、经营和管理，自负盈亏。企业主要职能机构设置如下：总经理1人，副总经理1人，分别负责行政部、财务部、生产部、技术部、采购部、销售部。图12-1组织机构图总经理总经理总经理副总经理销售部采购部行政部财务部技术部生产部动力车间养生车间成型车间粉碎车间技术研发检验化验人事安全后勤文秘供气供电供水2、工作制度本项目生产期为300天，生产期内养生车间、供热车间为三班生产，粉碎研磨车间、制成车间、供水站、维修车间、变电所为二班生产。其他部门单班工作，每班工作8小时。63 二、人力资源配置本项目劳动定员为75人，其中，管理人员9人，技术人员6人，工人60人。人员全部采取就地招聘，解决当地劳动力过剩问题。表12-1劳动定员表序号名称班次人数1粉碎研磨车间2162制成车间2283养生车间334供热车间335供水站226维修车间247变电所228中心化验室129仓库1110运输1511管理人员19合计75三、员工培训生产实践证明，人员培训十分重要，直接关系到该项目建成投产后能否迅速转入正常生产。培训人员应不少于一线操作人员中的60-70%，操作人员经考试合格方可上岗操作，培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定，在投产前请有关专家或技术人员来厂指导，少部分管理人员、技术骨干可根据供货方协议去省外考察及培训学习。试生产之前，全体正式职工均需达到独立上岗工作水平。项目除高薪聘用部分技术人员外，其余的由公司内部协调，不足部分可在当地招聘解决。63 第十三章项目实施进度一、项目实施进度安排项目实施进度安排为1年，即2009年1-12月。1、实施准备2009年1月，完成项目建议书的编写及批复工作；2009年2月，完成可行性报告的编写、论证及批复工作；2、勘察设计2009年3-4月完成初步设计、施工图设计，同时派专业人员进行设备考察订购。3、设备采购、验收、人员培训及产前准备工作2009年5-6月完成设备采购。并进行产前准备及原材料采购、人员培训。4、土建施工2009年4-10月进行土建施工。5、设备安装、调试，竣工验收2009年11月进行设备安装调试、竣工验收、试运行。6、达产2009年12月以后达产。二、项目实施进度表63 表13-1进度计划表序号项目2009年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1编制初步可研及立项批复2编制可研、批复及前期工作3设计、预算、订购4土建施工5设备采购6人员培训7设备调试、竣工验收、试生产8投产63 第十四章投资估算一、投资估算依据1、建筑工程费：参考项目所在地造价水平及“吉林省建筑安装费用估算定额”估算。2、设备价格：参照有关生产厂家现行报价及市场价格估算。3、安装工程费：根据设备原价按比例计取估算。4、基本预备费按10%估算。二、投资估算及投资使用计划1、项目总投资项目总投资为4024.39万元，其中：建设投资3079.16万元，流动资金945.23万元。（1）建设投资估算项目建设投资3079.16万元，其中：建筑工程费593.68万元；设备购置费1780.8万元；安装工程费111.42万元；固定资产其他费用220.94万元；其他资产费用92.4万元；基本预备费279.92万元。详见附表1“建设投资估算表”。（2）流动资金估算根据分项详细估算法估算，正常年份流动资金945.23万元。详见附表2“流动资金估算表”。2、投资使用计划根据项目的建设进度，该项目建设投资3079.16万元，全部在建设期第一年内使用，完成工程建设和设备安装调试工作。流动资金945.23万元，在投产期第一年使用797.71万元，以后各年根据生产需要再增加或减少部分流动资金。63 第十五章资金筹措项目所需资金4024.39万元，全部由企业自筹，无银行贷款。63 第十六章财务评价一、财务评价基础数据与参数选取1、根据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为依据，符合国家有关企业法规及现行财税制度。2、本项目计算期为12年，其中：建设期1年，投产期1年，达产期10年。3、本项目财务基准收益率为12%。二、营业收入及营业税金估算1、营业收入产品售价（含税）按出厂价计。产品名称单位数量单价（元）金额（万元）路缘石万立方米5400.002000.00彩砖万立方米5550.002500.00投产期按80%计算，达产期按100%计算。经估算年均销售收入为4500.00万元。2、营业税金附加根据国家营业税法规定，项目应缴纳17%的增值税。城市建设维护费和教育费附加分别按营业税的5%、3%计算。经估算，年均增值税326.56万元，年均销售税金及附加26.13万元。详见附表4“营业收入、营业税金及附加和增值税估算表”。三、总成本费用估算1、项目年外购原材料、燃料动力费用均为含税价。2、工资按当地工资水平及企业具体情况，福利费按工资总额的14%提取。3、折旧及摊销计算，63 采用平均年限法，残值率按5%计，折旧年限分别为：房屋及建筑30年，机器设备10年，递延资产摊销年限按5年摊销。4、修理费按固定资产原值的3%估算。5、其他制造费用按工资及福利费比例的30%估算。6、管理费用按收入比例的1.3%估算。7、营业费用按收入比例的3%估算经估算，年均经营成本费用为97243.54万元，年均总成本费用为97807.79万元。详见附表5“总成本费用估算表”四、利润估算所得税率根据国家所得税税率的相关规定，按25%计算。年均利润总额1150.43万元；年均所得税287.61万元；年均净利润862.82万元。详见附表9“利润及利润分配表”五、财务评价1、盈利能力分析经现金流量表计算，项目投资税前指标：财务内部收益率为34.09%；财务净现值（Ic=12%）4085.25万元；全部投资回收期4.12年。项目投资税后指标：财务内部收益率为26.51%；财务净现值（Ic=12%）2606.38万元；全部投资回收期4.84年。总投资收益率28.59%，资本金内部收益率26.51%2、偿债能力分析项目无银行贷款。63 六、不确定性分析1、盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点（BEP）为37.53%，即：当企业生产能力达到37.53%时，项目就可保证不亏损，说明项目具有较强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。2、敏感性分析主要就价格、投资、成本、产量等四个主要因素进行分析，63 敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率(%)税后内部收益率(%)借款偿还期（年）敏感系数临界点0.00基本方案0.0034.0926.5113.000.000.001建设投资1031.2724.3513.000.84113.02-1037.4029.0213.002销售价格1044.0634.2013.002.92-17.82-1023.8518.5413.003经营成本1027.6421.5013.001.8827.10-1040.4531.4113.004产量变化1040.0231.0913.001.74-30.05-1028.0621.8213.0063 七、财务评价结论从以上财务评价指标看，净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，反映了项目具有良好的投资效果，不确定性分析表明了项目抗风险能力较强，因此，该项目在财务上是可行的。63 第十七章项目招标一、招标依据1、《中华人民共和国招标投标法》；2、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；3、中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》；4、国家发改委等七部委第30号令《工程建设项目施工招标投际办法》。二、招标方案1、招标工作原则严格按照《中华人民共和国招标投标法》及吉林省的相关法律、法规、条例，本着公开、公平、公正的原则，开展招投标工作。⑴公开原则要求项目招投标具有高度的透明度，实行招标信息，招标程序公开，即公开发招标通知，公开招标，公开中标结果，使每一个投标人获得同等的信息，知悉招标的一切条件和要求。⑵公平原则要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行同等的义务，不歧视任何一方。⑶公正原则要求评标时按事先公开的标准对待所有的投标人。⑷诚实信用原则63 当事人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维持招标投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。⑸独立原则招标人都应该是独立的法人单位，在招标过程中，应自主决策，不受外界任何因素的干涉。⑹接受行政监督原则招标投标活动的核心是竞争，招标投标的过程实际上是竞争的过程，招标投标双方当事人都要遵守有关法律、法规以及有关规定，在招标投标的全过程，要接受有关行政监督部门依法实施的监督。2、招标范围项目招标范围均为：施工、监理、设备、材料等。由于工期十分紧张，因此，拟择优选定勘察、设计单位，尽快开展工作。3、招标方式及组织形式项目招标基本情况详见下表：表17-1项目招标基本情况范围方式内容招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√49.72设备购置√√√1780.8建筑工程√√√593.68安装工程√√111.42施工监理41.76重要材料其他63 第十八章结论与建议一、可行性研究结论该项目的实施，利用废弃资源，生产环保型产品，又用于环保项目建设，符合国家产业政策。吉林省久盛实业有限责任公司从事筑路材料加工已有多年的历史，积累了丰富的经验，在省内外占有了较稳固的市场。企业充分认识到筑路材料的加工是大量耗费矿产资源的项目，对环境产生着一定污染。仅企业自身年剩余的尾矿就有5万立方米。孟家岭的矿产开放区每年就产生上百万吨的废弃尾矿和粉煤灰、建筑垃圾，占去了大量的用地。面对大量剩余的尾矿，公司不断寻求着科学利用的方法，不断探索矿产品的精深加工渠道，寻找着最佳的延伸产品。本项目实施后，每年可利用废弃尾矿7.5万吨，减少尾矿占地844亩，生产出10万立方米高强度环保型界面制品。项目实施有利于推动我省资源综合利用进程，促进环境保护和经济的发展，为生态省建设做出贡献；同时有利于企业实现规模化、现代化生产，促进企业创优质、创名牌，提高产品在国际市场上的竞争力。吉林省久盛实业有限责任公司有多年的环保型产品生产经验，技术成熟、先进，原料供应有保障，且地理位置十分优越。项目投产后年均创产值4418.18万元，利润总额1150.43万元，税后财务内部收益率26.51%，总投资收益率28.59%，投资利税率37.35%，税后投资回收期4.84年(含建设期1年)。由上述财务分析指标看，均好于同行业基准水平，社会效益、经济效益显著，项目前景广阔，有较强的抗风险能力。63 项目对废气、废水、固体废物的排放均采取了处理措施，做到了达标排放，项目投产后，对现有厂址不会造成不良影响，从环保角度出发，项目可行。该项目的建设符合国家的产业政策，符合省、市制定的循环经济发展规划。项目属于投资少、见效快、社会效益好的环保项目。投产后，服务面广，市场容量大，有广阔的发展前景。项目可行。二、问题与建议l、建议加强技术监督和质量控制，充分发挥资源、技术和设备的优势，增强产品的市场竞争力。2、建议应进行技术设备考察，并以招、投标的方式进行设备招标，以便选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的。3、项目投产以后，建议单位应加强内部科学管理，在生产中尽量做到节能降耗，以降低公司运营成本，使公司拥有更大范围的调控价格能力。4、对市场要做进一步调研，广开销售渠道，加大市场营销力度，率先占领市场，力争在市场竞争中占据主动。63 目录第一章总论1一、项目提出的背景1二、项目概况8三、问题与建议11第二章市场预测12一、产品用途及销售方向12二、国际绿色建材的发展趋势13三、中国绿色建材市场发展形势14四、我省绿色建材的市场发展趋势16五、产品寿命和替代产品预测18六、本项目产品的成本和价格优势18七、营销策略19第三章建设规模与产品方案21一、建设规模21二、产品方案21第四章厂址选择22一、厂址现状22二、建厂条件22三、厂址选择23第五章技术方案、设备方案和工程方案24一、技术方案24二、主要设备方案26三、工程方案27第六章原材料燃料供应30一、主要原材料供应方案30二、燃料供应方案30三、主要原材料、燃料、动力消耗指标30第七章总图运输与公用辅助工程31一、总图布置方案31二、厂内外运输方案32三、公用工程与辅助工程32第八章节能措施37一、节能减排措施37二、能耗指标分析38第九章节水措施39一、节水减排措施3963 二、水耗指标分析39第十章环境影响评价40一、厂址环境条件40二、影响环境因素分析40三、环境保护措施41四、环境影响评价42第十一章劳动安全卫生与消防43一、危险因素和危害程度分析43二、安全卫生防范措施43三、消防设施43第十二章组织机构与人力资源配置45一、组织机构设置45二、人力资源配置46三、员工培训46第十三章项目实施进度47一、项目实施进度安排47二、项目实施进度表47第十四章投资估算49一、投资估算依据49二、投资估算及投资使用计划49第十五章资金筹措50第十六章财务评价51一、财务评价基础数据与参数选取51二、营业收入及营业税金估算51三、总成本费用估算51四、利润估算52五、财务评价52六、不确定性分析53七、财务评价结论55第十七章项目招标56一、招标依据56二、招标方案56第十八章结论与建议58一、可行性研究结论58二、问题与建议59附表：63 1、建设投资估算表2、土建工程投资明细表3、设备投资明细表4、流动资金估算表5、项目总投资使用计划与资金筹措表6、营业销售收入和营业税金及附加和增值税估算表7、总成本费用估算表8、原辅材料、燃料动力消耗表9、固定资产折旧费估算表10、无形资产和其他资产摊销费表11、工资及福利费估算表12、项目投资现金流量表13、项目资本金现金流量表14、利润及利润分配表15、财务计划现金流量表16、资产负债表17、财务汇总表附图：1、厂区平面布置示意图附件：1、企业法人营业执照2、土地使用证3、环境保护部门的环评批复及报告表4、2007年-2008年10月财务报表5、产品生产许可证6、食品卫生许可证7、吉林省久盛实业有限责任公司附属文件真实性的声明8、其他63 63'