颗粒紫胶及色素项目可行性研究报告 63页

'第一部分项目总论一、项目概论（一）项目名称：年产500吨颗粒紫胶及色素项目（二）项目性质：新建（三）项目承建单位:（四）法定代表人:（五）项目地点：（六）项目建设提出依据：1、国务院《关于加快林业发展的决定》以及云南省委、省政府《关于加速林业发展的决定》。2、《云南省林产化工产业发展规划》（2005-2020年）。（七）项目建设主要内容与项目建设规模：项目建设年产500吨颗粒紫胶及色素生产线一条，建筑物以钢瓦棚，建盖原材料库2000m2、产房600m2、成品库1000m2、过磅房100m2、化验室100m2、办公室200m2、职工住房500m2、伙食堂100m2、倒班休息200m2、室洗澡室100m2、卫生间100m2、、电视室娱乐室100m2、院墙大门、供排水工程、公用辅助工程等。项目建筑占地面积5100m2、建筑密度63.75%，建筑项目投资总额1100万元（流动资金500万元）其中:环保投资20万元。(八）项目建设年限：半年。63 (九)项目资金来源：项目资金自筹。（十）项目投资资金及效益情况：项目达产后，年可回购原胶700吨，胶农实现收入700万元。公司实现销售收入1180万元，实现利税183.11万元，实现增值税74.44万元，教育及城市附加7.44万元，实现所得税60.42万元，实现税后利润122.69万元。项目可解决农村剩余劳动力和部分下岗职工就业50人。二、项目可行性结论（一）市场预测和项目规模目前，国际上，紫胶只有少数国家生产，泰国、印度胶的年用量在2-3万吨左、中国是三大主产国，缅甸、老挝近年来开始种植，国内市场的容量在5000吨左右，现产量不足3000吨。在我们国家，适应紫胶生产的地区屈指可数，年需求逐年剧增，因此，建设年产500吨颗粒紫胶项目是必要的。（二）原材料、燃料和动力供应生产1吨颗粒紫胶需原胶1.4吨，项目年需量700吨，向县内和周边地区胶农购进，生产1吨紫胶色素需盐酸10吨，烧碱1吨，向生产企业购进，项目能耗主要是电力，生产1吨产颗粒紫胶需电力100千瓦时，项目年需电力5万千瓦时向景东供电公司协议供给。生产1吨颗粒紫胶需水20吨，年需1万吨，公司自架设引水管解决。63 以上指标均符合国家《林产化工产品制造发展行业政策》中能耗控制在1.1千瓦时内，水耗控制在50吨内的规定。（三）厂址选择厂址选择在景东县工业园区，具体是锦屏镇文黑村沙坝地，拟建设用地地形比较平缓，拟建设用地周边30米内无居民点，交通便捷，供排水、供用电等辅助设施易配套、附设工程较小。（四）项目工程技术方案1、项目建设组成建筑物以钢瓦棚，建盖原材料库2000m2、产房600m2、成品库1000m2、过磅房100m2、化验室100m2、办公室200m2、职工住房500m2、伙食堂100m2、倒班休息200m2、室洗澡室100m2、卫生间100m2、、电视室娱乐室100m2、院墙大门、10KVW输变电线路工程、通信工程、进场道路、附设工程、排水工程、设备安装工程等组成，建筑占地面积5100m2、建筑密度63.75%，项目总投资1100万元（流动资金500万元）。2、总图布置原则（1）总图布置原则：总图布置在适应工艺流程要求的前提下，同时考虑厂区美化及利用的合理性、充分性；（2）功能分区明确，建、构筑物布置适用、经济、整齐、美观；63 （3）生产系统、辅助生产系统布置要满足生产工艺需要，物流运输路径短捷、顺畅；（4）规划场内和外部运输做到物料流向合理，场内和外部运输、接卸、贮存形成完整的连续的系统；（5）项目的外运运输应尽量依托社会运输系统；（6）合理利用土地，提高厂区建筑容积率，节约用地；（7）建筑物、构筑物之间留有间距，保证消防安全。3、总图布置特点（1）车间设备配置符合工艺流程走向、物料移动流向的要求；（2）充分满足和体现工艺方法特点及其产品生产质量技术要求；（3）利于操作，便于设备更换和维修；（4）分区配置。物料仓储、成品、半成品存放区与生产区分开；各生产体系分开，减少和消除相互间的影响。保证生产安全和环境卫生；（5）根据工艺流程、加工特点等方面要求，设备的布置应达到充分利用厂房面积和有利于管理的目的。4、主要建、构筑物的建筑特征及结构设计（1）外观特征：造型已“科技与环保”63 为主题概念，简介明朗，颜色以蓝色调为主，给人以明快清新的感觉，通过不同装饰材料的有机搭配与运用，塑造充满现代感与高科技感的建筑形态。（2）结构特征：车间厂房主要采用钢瓦棚结构，车间外窗采用铝合金窗，地面采用混凝土地面，表层压光，基础采用钢筋混凝土独立基础，配电室、风机房为砖混结构。（五）环境保护1、环境保护方案编制依据根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》2、编制标准根据国家《工业废水排放标准》GB8978-88；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。3、环境现状项目地环境质量基本稳定。地表水水质III类，城市空气质量良，城市声环境质量较好，生态状况无明显改善。气候属偏好年份，但项目地距离川河10米，因此,废水处理必须按环境保护要求严格执行。4、主要污染源及主要污染物生产期间，在破碎时产生噪声，洗涤紫胶时产生废水，废水虽通过提取色素，但仍然有色,直接排放对下游水体景观将会产生影响，必须进行处理达标后排放。63 5、设计中拟采用的环保措施项目生产期间应加强环境保护管理，应合理布置噪声源，并采取隔离声、减振、绿化等降噪措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区环境噪声排放限制要求；设置日处理1000m3的废水处理池，采用生物菌剂技术处理后，确保废水排放达到GB8978-88《工业废水排放标准》第二类内要求，并设置监测口；妥善处理生活垃圾，确保生活垃圾排放达到GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》限制要求。（六）工厂组织及劳动定员项目按现代企业制度成立，厂内设股东会、监事会、总经理、办公室、人事科、财务科、技术科、生产科、供销科、机械科、安监环保科。项目投产后需劳动员工50人，劳动员工向社会招聘，按《劳动法》、《劳动生产安全法》等要求，员工进行全面培训，技术人员通过专业技术培训合格，持证上岗。（七）项目建设进度安排1、前期筹备工作（1）项目可行性研究编制工作，于2010年7月30日前完成。63 （2）项目环境影响评价审批工作，于2010年7月30日前完成。（3）项目工程初设工作，于2010年8月30日前完。2、项目建设与设备安装(1)土建工程项目原料、厂房和辅助公用设施及供排水工程于2010年10月1日开始建设，2010年10月20日前建成并交付。(2)设备安装项目原料、厂房和辅助公用设施工程和机器设备安装工作，于2010年10月30前安装完工，并调试交付投入使。3、生产准备（1）可行性研究阶段的生产准备：选配适当数量的熟悉本行业和本项目的生产工艺专家与技术人员，参与可行性研究和项目评估等项目前期的相关工作，对建设项目的生产规模和产品方案的确定、产品的质量要求、工艺技术的选择、关键设备的选型等，从生产运营的角度提出意见。63 （2）工程设计阶段的生产准备：参与工程设计招标文件的编制和审定，选择设计单位；参与重大设计方案的比选和工艺技术参数的确定；参加设计审查，从生产的角度提出合理的意见；协助做好设计联络和工程设计管理工作；根据工程设计选定的工艺技术和流程的成熟程度，进行必要的技术调研，以便及早发现问题，参与工程招标文件的编制和审定。（3）生产人员准备1）人员招聘：制定人员招聘计划。招聘数量和资质要求、招聘办法；人员招聘的原则。提高劳动生产率、适时招聘。2）人员培训：让新员了解规章制度,组织结构,使其更快适应工作环境，让新员工熟悉新岗位职责,工作流程,与工作相关的安全,卫生知识以及服务行业应具备的基本素质。经过培训的人员都能胜任将要承担的工作。4、产品试产项目产品试产按日生产量3吨试产，预计成品在2吨，废品1吨。产品单位成本14700元，试产费用为1.47万元。（八）投资估算和资金筹措该项目总投资1100万元（流动资金500万元），流动资金向银行贷款，可用4.5年（含建设期）清偿完毕，所以该项目的还款能力较强。（九）项目财务和经济评价财务现金流量由该计算可知：财务内部收益率FIRR=16%财务净现值FNPV=500万元;投资回收期Pt4.5年（含建设期）;63 FIRR、FNPV和Pt值均优于基准值要求，说明该项目财务分析结果是可行的。（十）项目主要数据及技术经济指标项目主要数据及技术经济指标表序号名称单位数据备注一、建设规模1颗粒紫胶年产量5002项目总投资万元1100流动资金5003厂区占地面积m280004建筑总占地面积m251005建筑总面积m25100二、主要经济指标1颗粒紫胶单位成本万元1.472颗粒紫胶产品销售价万元2.003年产品销售收入万元1180三、社会效益年增值税收入万元74.444年销售税金及附加万元7.445年利税收入万元183.116所得税万元60.427税后利润万元122.698主要技术经济指标四、财务内部收益率%151投资利税率%24.912投资利润率%16.73盈亏平衡点(BEP)%25吨4投资回收期年4.563 （十一）项目综合评价结论该项目选项准确，符合国家产业政策规定，符合《云南省林产化工产业发展规划》（2005-2020年）。符合当地经济发展方向，符合行业发展要求。项目投资见效快，回报率高，投资回收期短，抗风险能力强，具有良好的经济效益、社会效益和生态环境效益，发展前景广阔。该项目工程建成后，对推动当地经济发展和有效保护、合理开发林产品资源产生积极作用。尤其是将更好地拉动资源开发，打造地方优势品牌，做大做强我县林化资源开发创新产业，将其培育成新的经济增长点，壮大县域经济，具有很好的推动作用。该项目还有利于生态环境保护，能够带动地方产业发展，扩大就业，促进社会经济发展。项目实施后能使林农民增收、企业增效、财政增税。社会经济、生态效益显著。第二部分项目背景和发展概况一、项目提出的背景紫胶是紫胶虫分泌出的紫色天然树脂，又称虫胶。目前，国际上，紫胶只有少数国家生产，泰国、印度胶的年用量在2-3万吨左、中国是三大主产国，缅甸、老挝近年来开始种植。63 紫胶是云南省一个传统特色产品，占全国产量90%以上，现有生产企业12户，年生产能力5000吨。上世纪八十年代以来，由于家具行业使用的紫胶涂料被合成树脂涂料代替，而紫胶新用途、新产品开发滞后，使得紫胶原胶产量降到3500吨。近年来，随着紫胶新用途的开发研究，紫胶市场逐渐好转。云南省林产化工产业有着得天独厚的资源和劳动力优势，随着国家西部大开发战略和云南省建设绿色经济强省的有关方针政策的实施，为云南省林化产业的发展创造了良好机遇。随着云南省烟草香精、天然橡胶、造纸、医药行业快速发展，对松香、松节油、林产香料林产药材的深加工系列产品需求量将进一步加大。“云南省—东盟自由贸易区”的建立也将促进林产化工产业发展。为了更好发挥云南省林业资源区位和劳动力优势，尽快使山区林农脱贫致富，必须加快林化产业发展，使传统初级产品在提高产品质量基础上稳步发展，加快具有特色产品深加工开发的步伐。景东县有着悠久的紫胶种植历史，80%以上土壤和气候条件适宜种植紫胶，景东县委、政府对紫胶产业给予高度重视，把紫胶作为澜沧江沿线两边6个乡（镇）的特色产业培育，全县紫胶特色产业发展迅速，截止去年，全县有紫胶园7000余亩，年产紫胶300吨，产值500万元。二、项目行业发展概况63 我国建国之初，紫胶仅作为战备物资完全依靠从印度进口，后中印关系紧张，印度停止了对中国的紫胶供应，中国才开始进行紫胶生产试验，在云南、四川、广东、广西等地建立了部分紫胶生产试验林场。后来中国恢复了紫胶进口，国内对紫胶试验转为生产，生产规模有所萎缩。但随着紫胶用途的日益广泛，紫胶生产又充满了生机和活力。云南省依靠其气候优势和从中国林科院资源昆虫研究所在景东成立，自1955年起对紫胶发展研究从来没有间断过。特别是近几年，云南的景东、沿江县等县发挥资源优势，把紫胶作为特色产业发展，使此产业发展迅速。就景东县来说，全县有紫胶园7000余亩，年产紫胶300吨，产值400万元。但从紫胶生产情况来看，多数地区紫胶生产处于一种无序、自发的状态，很少有能上规模生产的情况。然而，就整个紫胶产业来说，迫切需要紫胶生产的规模化，提高产量，适应社会生产的需求。在四川，在我国计划经济年代对紫胶的实验和生产，留下了很多宝贵资源：四川部分地方如四川乐山、宜宾等有13万亩以上的紫胶寄主树，攀枝花市和凉山州也有4万亩以上；建成了蛾眉紫胶厂，有紫胶生产现成的技术人员、技术资料和生产经验。但目前仅有不超过300063 亩地的紫胶寄株树得到了利用，其原因在于乐山、宜宾等地第一代胶质量上乘，但由于冬季较冷不能产第二代胶和保留第二年的胶种。攀枝花和凉山州的部分地方冬季温暖能产第二代胶和保留第二年的胶种,但目前仅在起步阶段,生产的胶种除满足自身生产需要外，能往川内调运的不多。胶种是限制四川内地紫胶生产的首要因素。广东为了规范紫胶生产，在1989年11月制定了《广东省紫胶生产管理办法》，但目前产量不高，已有公司在开发、生产和收购。三、投资的必要性（一）保护生态环境需要以种植紫胶树放养紫胶虫，以天然紫胶为原料生产颗粒紫胶和色素，为下游工业、食品加工、化妆品行业等企业提供原料，产品开发使用能有效地促进生态环境保护。（二）增加农民收入需要项目的实施，能有效地把林产品回收利用，为下游企业提供原料，为项目区林农找到一条增收有效途径。（三）企业自身发展需要任何企业都要为企业发展壮大考虑，在不破坏生态环境资源的条件下，在政府和社会都比较赞同下，抓住机遇，积极投资建设，为企业壮大奠定基础。63 第三部分　项目市场分析与建设规模一、市场调查（一）拟建项目产出物用途调查紫胶的使用已有2000～3000年的历史。原先用在在复写纸、蜡纸、抛光剂、地板蜡、皮带蜡、水果蜡、包装封面、瓶子封闭剂、彩色蜡笔等，在50-70年代，在军工企业作为一种重要的战备物质得到运用。随着工业化程度的提高，紫胶现以被广泛应用在电气工业、塑料工业、橡胶工业、轻工业及国防工业等多个传统领域，随着人民生活水平的提高和经济不断发展，紫胶又出现许多新用途，如：涂料中的添加剂、油墨印刷、医药中上胶襄成份、食品保鲜剂、食用色素、高级化妆品等。随着人民生活水平的提高和经济不断发展，滇橄榄产品在保健、医药等利用不断发展，是无毒副作用的绿色产品，所以在日益重视环保，倡导无公害绿色产品的今天，林产化工产业的发展有着十分广阔的前景。（二）产品产量及销售量调查目前，国际上，紫胶只有少数国家生产，泰国、印度胶的年用量在2-3万吨左、中国是三大主产国，缅甸、老挝近年来开始种植，国内市场的容量在5000吨左右，现产量不足3000吨。在我们国家，适应紫胶生产的地区屈指可数，63 由于紫胶生产条件，产品质量和产品用途受到限制，紫胶的需求量不会有太大变化。预计到2010年，世界紫胶需求量还将在3万吨左右。紫胶是云南省传统特色产品之一，产量占全国90%，由于紫胶作为涂料被合成树脂涂料代替，紫胶产量由上世纪80年代从2万吨下降到现在5000吨，但随着新用途开辟，国内对紫胶需求量有所增加，将带动紫胶生产恢复和发展，预计紫胶市场需求量将保持在每年5000吨左右。全世界仅生物蜡的需求每年约5万吨，产值在5亿美元以上。滇橄榄又是云南特色产品之一，随着新用途开辟，预计年销量在1000万吨以上，（三）替代产品调查由于紫胶作为涂料被合成树脂涂料代替，紫胶产量上世纪90年代有所下降，但随着科技创新紫胶新用途的开辟由紫胶生产条件，产品质量和产品特性等因素，紫胶的需求量将会越来越大。（四）产品价格调查随着国际、国内市场对紫胶需求的扩大，紫胶价格也不断上涨，颗粒紫胶价格稳定在1.8-2万元/吨，色素价格140-150万元/吨。（五）国外市场调查印度和泰国是世界紫胶的主产国，其他生产国家有中国、越南、缅甸等。进口国多达120多个,以美国、苏联、日本、联邦德国和英国进口较多，国际年需量3-4万吨。　63 二、市场预测（一）国内市场需求预测据调查，按现有工业水平和应用范围，中国颗粒紫胶市场的容量在5-6吨。随着紫胶新产品、新用途的开辟，特别是在高档化妆品高新技术领域中的应用，将会带动紫胶国际贸易额较大的提高。生产潜力在万吨以上，产值在亿元以上。1、本产品消耗对象由于紫胶产品是无毒副作用的绿色产品，随着工业化程度的提高，紫胶现以被广泛应用在电气工业、塑料工业、橡胶工业、轻工业及国防工业等多个传统领域，随着人民生活水平的提高和经济不断发展，紫胶又出现许多新用途，如：油墨印刷、涂料中的添加剂、医药中上胶襄成份、食品保鲜剂、食用色素等。2、本产品的消费条件颗粒紫胶现以被广泛应用在电气工业、塑料工业、橡胶工业、轻工业及国防工业等多个传统领域，进入高中档消费群体。紫胶色素以食品和化妆品原料产品为主，已进入属高档消费群体行列。3、本产品更新周期的特点紫胶的使用已有2000-3000年的历史，由于紫胶产品是无毒副作用的绿色产品，具有其他产品无可替代的功能，更新比较缓慢。63 4、可能出现的替代产品颗粒紫胶产品已出现过苯胺涂料，但从环保角度看，该产品从生产到消费均存在污染的现象，不能进入高中档消费领域。紫胶色素已出现过其他合成色素，如辣椒素等，但紫胶色素的功能无法替代，每年的增长仅为3%，并且不能进入高档消费领域。总之，紫胶产品使用领域出现的替代品可以进入低档消费领域，而紫胶产品具有的特性其他替代品无法替代，因此，该产品具有独特的市场消费领域。5、本产品使用中可能产生的新用途随着近年来科学技术的进步，天然色素的稳定性得到提高，产品应用更加方便安全。因此，天然色素已成为色素市场的主流，并逐步向保健医药领域迈进。（二）国际市场需求预测随着人类健康意识和环保意识的不断增强，在日化产品、高新技术等领域的应用日趋广泛。天然色素安全、色泽浅淡，给人一种没有添加色素的感觉，符合人们的心理需求。而且，随着近年来科学技术的进步，天然色素的稳定性得到提高，产品应用更加方便安全。因此，天然色素已成为色素市场的主流，需求每年稳定上升8-10%，而其他合成色素每年的增长仅为3%63 。据统计，欧盟、美国每年天然色素的销售额已经超过了5亿美元，每年还以8%的速度递增，日本每年要进口天然色素4000吨以上，国际市场每年的需求量约1万吨，我国国内需求大增长速度也超过了10%。胭脂红色素由胭脂虫提取。目前世界上仅有少数几个国家在培育胭脂虫，干虫的年产量在1200-1500吨主产国是秘鲁，年生产能力为1000吨左右，占世界总产量的80%左右。我国现在尚无胭脂虫的规模化生产，仅有资源昆虫研究所试验示范基地有少量生产，2009年的产量达0.5吨左右。胭脂红色素广泛用于服装、化妆品、食品及药品工业中，能与甜菜苷和花青苷相媲美，因此，具有广阔的市场前景。三、市场推销战略1、营销方式建立营销网路，与用户签订供销协议，以销定产。以中科院云南昆虫研究所为依托，拓展出口创汇。2、营销措施产品送货到昆明库存，采取公司直销和直接出口等方式。3、营销价格制度全部订购与部分购买优惠10%，产前预购5%。4、产品销售费用预测产品销售费用,按每吨50元计,年需250万元。四、产品方案和建设规模（一）产品方案1、列出产品名称：紫胶颗粒胶及色素。63 2、产品规格标准：紫胶颗粒胶GB8137-2009标准。（二）建设规模年产500吨紫胶颗粒胶，紫胶色素1.5吨。五、产品销售收入预测颗粒紫胶销售价以2万元/吨计，年销售收入1000万元，色素销售价以150万元/吨计，年销售收入180万元，两项合计1180万元。第四部分　项目建设条件与厂址选择一、资源和原材料（一）资源详述紫胶生产过程并不复杂：林农每年5月初，把即将出鞘的紫胶虫的树枝固定在寄主株树上（挂胶），挂胶后幼虫涌散到寄主植树上，吸食树液生长并分泌紫胶。至同年10月虫体成熟，再采回分泌物（紫胶）。在冬季气温较高的地区，10月可第二次挂胶，次年5月虫体成熟，可作为种胶使用。紫胶采回后,即可作为初级产品出售给紫胶加工企业,加工企业通过对原胶经破碎、筛选、洗色、干燥一定加工程序,产品为颗粒胶、片胶、漂白胶、紫胶蜡和紫胶色素。63 景东县依靠其气候优势和中国林科院资源昆虫研究所技术支持，中国林科院资源昆虫研究所自1955年成立以来，对紫胶发展研究从来没有间断过。特别是近几年，景东县发挥资源优势，把紫胶作为特色产业发展，使此产业发展迅速。就景东县来说，全县能放养紫胶面积有1万余亩，年产紫胶300吨以上，产值500万元。（二）原材料及主要辅助材料供应1、原材料、主要辅助材料需要量及供应项目原料主要向县内农户收购，不足部分再向周边地区林农购进，辅助原料盐酸向经销商购进。原材料、辅助材料估算表序号名称吨用量价格造价年需量投资额1原胶1.4吨1万元/吨14000元700吨700万元2盐酸20公斤0.5元/公斤10元10吨0.5万元3草酸3.3公斤1.5元/公斤3元1.5吨0.2万元4合计14015元700.7万元2、燃料动力及其他公用设施的供应项目能耗主要是水和电，电力向景东供电公司协议供应，从1公里外的10kvw高压干线接入，年用电量5万千瓦时，水从2公里的小河引入,年需用水量1万吨。63 3、主要能耗、燃料动力费用估算产品能耗成本估算表序号能耗单价吨用量吨造价年用量金额1水2.5元/吨20吨50元1万吨25万元2电0.6元/度100度60元5万度3万元3合计110元28万元二、建设地区的选择(一）自然条件1、地理位置:景东县位于云南省西南部，普洱市北端，地处东经100°24′—101°15′、北纬23°57′—24°51′之间。东与南华县、双柏县接壤，南与镇沅县相依，西同云县隔澜沧江相望，北和南涧县相连。东西宽61km，南北长73km。国土总面积4466km2。县城所在地锦屏镇海拔1171.3m，距省会昆明市公路里程477km，距普洱市政府驻地279km。2、地形地貌:景东县位于横断山脉南端，地形北窄南阔，由低到高分布着谷地、丘陵、山地。属深切割中山地貌，岭高、坡陡、谷深地形地貌，境内最高海拔（猫头山）3371m，最低海拔（文玉文笑河口）795m，垂直高差2576m，地形呈现“三水夹两山”之势，主要土壤有赤红壤、红壤、棕壤、亚高山灌丛草甸土等。国土总面积4466km2，其中山区占95.5%，坝区占4.5%。63 3、气候特征：景东县属亚热带季风型气候，常年年均降雨153天，降雨集中在每年5-9月份，年降雨量1096毫升，海拔每升高100m，降水增加51-80毫升，年降水量65亿m3，地表径流量31.5亿m3，最高温度37.8℃，最底温度-3.2℃，温差12.3℃，年均气温18.5℃，年平均相对湿度75%，年均日照2131.6小时，无霜期355天。年均风速0.8m/s。因高差大，辖区气候具有垂直变化明显、冬无严寒、夏无酷暑、雨量集中、干湿分明、雨热同季、干凉同步的特点。4、流域水系和水文特征：境内流经主要河流有澜沧江、川河、者干河（红河水系），境内河网密度为0.22km/km2，径流面积10km2以上支流有46条，水域面积6.7万亩，占国土面积1%，常年降雨量1096毫升，集水面积4466km2，年降水量65亿m3，地表径流量31.5亿m3，境内有漫湾、大朝山水电，境内河流，因山高坡陡，无坝无库，地表水全靠降雨补给。境内河流流量随季节变换，呈现丰枯分明，涨跌明显的特点。（二）基础设施1、交通运输现状：全县已实现村村通路，运输的条件具备。2、土地利用现状：全县国土总面积4466km2，其中有林地面积524万亩。占78.3%，经济林19.7万亩。63 森林覆盖率达67%，有耕地面积89.1万亩，（水田14万亩、旱地36万亩、轮耕地、林果地39.1万亩）占13.3%，荒山草地11.7万亩，占1.8%，水域面积6.7万亩，占1%。3、区域水利资源利用现状：境内河网密度为0.22km/km2，径流面积10km2以上支流有46条，水域面积6.7万亩，占国土面积1%，目前，全县有水利设施4355件，其中：中型引水工程1件，小（一）型水库6件，小（二）型水库8件，蓄水工程55件，“五小水利”工程3640件，共灌溉面积17.86万亩，建成小水电站25座，发电2.5万KWA，水利化程度达35.7%。（三）社会经济条件1、经济总量:2009年全年实现生产总值223164万元，完成全社会固定资产投资71007万元，地方财政一般预算收入15800万元，农民人均纯收入达2556元，城镇居民人均可支配收入达10410元，社会消费品零售总额达48822万元，金融机构各项存款余额16.66亿元，贷款余额9.63亿元，价格总体水平保持低幅增长；三次产业结构比调整为45.8:21.2:33；单位生产总值能耗下降3%。2、农业:全加快推进烤烟、蚕桑、茶叶、核桃、畜牧等产业结构调整，农业整体效益显著提高。2009年实现农业总产值148936万元，增长,农业增加值10.23亿元，冬农开发产值9741万元，粮食产量12.9万吨，农村经济总收入突破10亿元大关，农民人均纯收入跃63 居全市第三。种烟53900亩，产量16.6万担，产值12264万元，桑园面积达5.75万亩，养蚕53775张，产鲜茧2079吨，桑农收入4156万元，新植核桃11.7万亩，核桃产量3268吨，产值7163万元，改造低产茶园5.76万亩，全县茶园面积达19.4万亩，茶叶产量5922吨，产值6441万元，茶农收入4346万元。种植甘蔗4.73万亩，产量18万吨，产值3722万元。松脂产量17786吨，产值9938万元。生猪、大牲畜、山羊、家禽出栏和存栏不同程度上升，肉类总产量22718吨，实现畜牧业产值4509万元。3、工业:始终坚持工业强县，努力推进工业化进程。2009年实现工业总产值4.78亿元，县内有年产20吨水泥产一个，年产3万吨白糖厂一个，年产500吨茧丝厂一个，年产8万立方米中密度纤维板厂一个，年产2万吨树脂松香、6万立方米高密度纤维板、1万立方米集成材、1万吨核桃饮品厂一个，年产煤15吨煤厂一个，小水电站25个，年发电量350万千瓦时。4、固定资产投资:2009年完成全社会固定资产投资7.10亿元，投资规模逐步扩大，有效地发挥了对全县经济增长的拉动作用。5、国内贸易:2009年全县共有私营企业252户，个体工商户5555户，农民专业合作社2个，注册资本和从业人员均有较大增长。非公经济健康快速发展壮大，社会消费品零售总额达4.88亿元，金融机构各项存款余额16.66亿元，贷款余额963 .63亿元，价格总体水平保持低幅增长；三次产业结构比调整为45.8:21.2:33。（四）其他应考虑的因素投资优惠政策,投资环境进一步改善，2007年以来国家相继出台鼓励和支持政策，县政府也鼓励和支持工业项目，对投资商给予土地、环保、林业、电力等开通绿色审批通道，建设投产初期在税收、贷款政策给予一定优惠。（五）厂址选择建设项目厂址选择在县城东南方，距县城5公里，厂址离村庄较远，1里内无居民点，拟建设地比较平缓，厂址交通便捷、供用电力设施、供排水条件较好。厂界四至范围：东与公路相连，南与川河紧接，西接小河，北与公里相隔。1、厂址多方案比较（1）地形、地貌、地质的比较项目厂址选择在景东县工业用地内及锦屏镇文黑村下沙坝地，地势比较平缓，地质较稳、周边开阔，拟建设地距5米是川河。（2）占用土地情况比较项目用地是锦屏镇文黑村承保田，项目用地8000m2，建厂用地与其他2个点对比，征地费用较高，征地手续比较难办，63 但附设工程少，公用辅助设施（供排水工程、供用电工程、通信工程、进场道路等）易配套。（3）拆迁情况的比较项目用地周边1公里内无需居住，无需人员搬迁，与其他2个点对比，项目用地周边100米内有人居住，产房布置不规范，附设工程大，供排水工程难度较大。（4）各项费用的比较序号项目工程名称项目备选地甲乙丙1征地费104万元96万元96万元2搬迁人口无无无3供排水工程15万元18万元20万元4供用电工程3万元4万元5万元5通信工程2万元3万元1万元6进场道路1万元5万元5万元7附设工程2万元6万元7万元8附着物1万元2万元3万元9合计128万元134万元137万元2、厂址推进方案经多方对比，厂址推进方案为甲方案，即景东县工业用地规划区内，具体是锦屏镇文黑村沙坝地。63 第五部分　项目工厂技术方案一、项目组成钢瓦棚原材料库2000m2、产房600m2、成品库1000m2、过磅房100m2、化验室100m2、办公室200m2、职工住房500m2、伙食堂100m2、倒班休息100m2、室洗澡室100m2、卫生间100m2、、电视室娱乐室100m2、院墙大门、供排水工程、10千瓦时输变电线路工程、通信工程、进场道路、附设工程、设备安装工程等组成。项目建筑占地面积5100m2。二、生产技术方案（一）产品标准1、颗粒紫胶生产技术方案（1）颗粒紫胶是通过对原胶经破碎-筛选-洗色-干燥等一定加工程序,产品为颗粒胶。(2)颗粒紫胶执行标准：颗紫粒胶GB8137-2009标准。2、紫胶红色素生产技术方案（1）紫胶红色素是以紫胶红色素为原料经过精加工而成的天然色素。紫胶红色素已被我国列为允许使用的食用天然色素。（2）技术指标色泽随酸碱度的变化而变化，PH3～5时呈橙红色、PH5～7时呈红色、PH7以上呈红紫色。63 （二）生产方法（1）颗粒紫胶生产方法及工艺流程：通过原胶破碎、洗涤、筛选、烘干等一系列加工后得到，目数根据下游使用厂商要求而定。（2）紫胶色素生产方法及工艺流程：从原胶洗涤水中用盐酸提取色素。用稀盐酸调节原胶洗涤水的pH值达4.O一4.5，静置后抽出上层清液，再用稀碱液将pH值调至5.5—6.0，加入适量氯化钙澄清溶液使色素沉淀，放置若干小时后弃去上层清液，通过离心或过滤除去沉淀物的水分。在已增稠的沉淀物中加盐酸把pH值调到0.5—10，过滤，将滤液静置结晶。滤渣中残留色素可重复处理，滤液pH值仍调至O．5—1.0后并入母液中结晶。一、两天后取出晶体，水洗烘干至含水15％以下，磨碎，包装，即为成品。（三）技术参数和工艺流程1、颗粒紫胶技术参数和工艺流程指标名称指标%等级特级I级II级III级IIII级水份%≤2.52.52.52.52.5热乙醇不溶物%≤33.5457水溶物%≤11111蜡质%≤5.55.55.55.55.5热硬度按供需要求粒度按供需要求63 2、紫胶色素技术参数主要成分：紫胶红色素性状：暗红色微粘性液体或鲜红色粉末。特点：色泽随酸碱度的变化而变化，PH3～5时呈橙红色、PH5～7时呈红色、PH7以上呈红紫色。应用范围：果汁（味）饮料、碳酸饮料、配制酒、冰淇淋（香芋色）、果冻、糖果、果酱、调味酱、番茄酱等。参考用量：一般为0.2‰～1‰。包装：20Kg/桶，或按客户要求包装。储运：密封、避光、阴凉处保存。（四）主要工艺设备选择产品主要设备及投资估算表序号名称单价数量金额1破碎机1万元1台1万元2震动筛2万元1台2万元3洗胶桶3万元1台3万元4离心机20万元1台20万元5输送机1万元2台8万元6烘干机9万元1台9万元7叉车5万元2台10万元8生产车17万元1辆17万元9合计70万元63 （五）主要原材料、燃料、动力消耗指标生产1吨颗粒紫胶需原胶1.4吨，需100电千瓦时，水需20吨。生产1吨紫胶色素需盐酸10吨，烧碱1吨。（六）主要生产车间布置方案1、生产车间合理布置，基本能满足：①生产过程的要求；②运输的要求；③动力供应和上下水连接的要求；④地形、地质、气候等自然条件的要求；⑤建筑经济要求；⑥防火、通风、采光、绿化、卫生和环境保护等要求；⑦企业远景发展的要求。2、道路及运输车间之间建设4m宽的水泥硬化路面500m，人行道建设1m宽，设部分遮雨棚，基本能满足晴雨生产便利的要求。3、厂区绿化该厂在水泥硬化路面，人行水泥硬化路面，两则建设绿化带，种植树木，总面积200m2。三、总平面布置和运输（一）总平面布置原则1、厂区总图布置在适应工艺流程要求的前提下，同时考虑厂区美化及利用的合理性、充分性；2、功能分区明确，建、构筑物布置适用、经济、整齐、美观；63 3、生产系统、辅助生产系统布置要满足生产工艺需要，物流运输路径短捷、顺畅；4、规划场内和外部运输做到物料流向合理，场内和外部运输、接卸、贮存形成完整的连续的系统；5、项目的外运运输应尽量依托社会运输系统；6、合理利用土地，提高厂区建筑容积率，节约用地；7、建筑物、构筑物之间留有间距，保证消防安全。（二）总图布置特点1、车间设备配置符合工艺流程走向、物料移动流向的要求；2、充分满足和体现工艺方法特点及其产品生产质量技术要求；3、利于操作，便于设备更换和维修；4、分区配置。物料仓储、成品、半成品存放区与生产区分开；各生产体系分开，减少和消除相互间的影响。保证生产安全和环境卫生；5、根据工艺流程、加工特点等方面要求，设备的布置应达到充分利用厂房面积和有利于管理的目的。（三）厂内外运输方案1、厂内物流厂内物流主要是原材料的搬运及产品的搬运，车间内配套设有电行式运输设备，能够满足生产工艺需要；厂内针对原材料的运送，项目将购置叉车，能够满足厂内物流的需求。63 2、厂外物流项目厂外年运输量在1000吨，厂外物料的运输主要依靠厂区周围便利的公路交通网，产品利用社会上的汽车运输，能够满足项目运输的要求。（四）仓贮方案项目厂区内拟建设100天临界点的生产存量的原料库2000m2、成品仓库1000m2，能够满足生产需求。严格按《消防设计规范》要求进行设计，并配套消防水塔、消防栓等设施。（五）占地面积及分析项目本着节约土地的原则，合理布局项目用地，仓库、原料库、成品库、产房、办公等设施均按100天存量设计，项目征占用地土地8000m2，建设占地面积5100m2。项目建筑物经济技术表序号项目名称单位数量比率%1厂区占地面积m280002建筑总占地面积m251003建筑密度%63.75%4建筑面积m251005容积率%163 四、项目土建工程（一）主要建、构筑物的建筑特征及结构设计1、外观特征：造型已“科技与环保”为主题概念，简介明朗，颜色以蓝色调为主，给人以明快清新的感觉，通过不同装饰材料的有机搭配与运用，塑造充满现代感与高科技感的建筑形态。2、结构特征：车间厂房主要采用钢瓦棚结构，车间外窗采用铝合金窗，地面采用混凝土地面，表层压光，基础采用钢筋混凝土独立基础，配电室、风机房为砖混结构。（二）特殊基础工程的设计为预防大地震，反应池建设，按《中华人民共和国地震防灾减灾法》和《建筑抗震设计规范》规定。基础采用钢筋混凝土独立基础浇灌处理，反应池墙体部分采用钢筋混凝土浇灌处理。（三）主要建筑材料粗沙2000m3、细沙1000m3、毛石1000m3、水泥500吨、红砖100万块、钢瓦棚5400m2、电缆2km、胶塑管1km等。（四）厂房建筑工程造价估算建筑工程造价估算表63 序号工程名称工程内容单价投资金额算一项目土地购置费156万元1征地补偿费8000m2100元/m280万元2失地农民保险金8000m236元/m228.8万元3建设用地使用费8000m214元/m211.2万元4耕地开垦费8000m222元/m217万元5土地增值税8000m220元/m216万元6土地管理费2.8%2.8%2.24万元7专项材料费3000m22元/m20.16万元二前期工程费3万元1勘察设计费 45万元4.0%1.8万元2项目可行性研究费  2万元3项目建议书编制费0.5万元4水土保持报告编制费0.5万元5环境影响报告编制费  1.5万元三项目工程初设费20万元1项目工程初设费5000m25.0元/m22.5万元2工程监理费 300万元2.0%6万元3工程质量监督费5000m22.0元/m21万元4工程造价费300万元3.0%9万元5工程安全监督费300万元0.4%1.2万元6施工图纸编制、审查费5000m21.2元/m20.9万元四生产车间工程费5000m2300万元1原料库工程费300元/m22000m260万元63 2生产房工程费300元/m2600m218万元3成品库工程费300元/m21000m230万元4化验室工程费300元/m2100m23万元5过磅房工程费300元/m2100m23万元6包装房工程费300元/m2100m23万元7职工宿舍工程费400元/m2500m220万元6办公用房工程费400元/m2200m28万元7办厕所工程费300元/m2100m23万元8食堂房工程费300元/m2100m23万元9倒班房工程费300元/m2100m23万元10洗澡房工程费300元/m2100m23万元11电视房工程费300元/m2100m23万元五附设工程费32万元1厂内道路工程费2万元2院墙大门工程费20万元3超级础工程费10万元六厂外工程费28万元1供排水工程费20万元2供用电工程费5万元3进场道路费3万元七合计510万元五、其他工程（一）给排水工程63 1、给排水设计依据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003)《室外给水设计规范》（GB50013-2006）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）2、项目用水量项目用水量主要为生活用水和消防用水（消防给水见消防篇），无生产用水。按照劳动定员30人，用水量按240L/人.天计算，全年工作天数为360天，项目年用水量为2592吨。3、水源选择本项目工程生活用水水源从公理的水源地采用PVC芯层发泡管道引入，建设蓄水池，蓄水池设计要满足10L/s，水压0.3MPa的消防要求。4、排水系统室内排水：室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道，排水管采用PVC芯层发泡管道。室外排水：室外排水采用雨、污分流制。厂区内建有化粪池，生活污水排至化粪池处理，经沉淀处理后，再向外排。雨水和车间保洁废水经雨水管道汇集，进入处理池，经沉淀后，作为产区绿化、降尘等用水。63 （二）动力及公用辅助工程供电方案(1)项目用电量项目选用设备主要以电为能源。设备安装容量为10KVA，项目年用电5万千瓦时。(2)电源选择厂区电源从1km公里外的10KVA高压线上采用杆线方式接入25KVA变压器。（3）配电方式各用电点的动力电源系统由配电室以50HZ、220/380V的电源供电，变配电室出线采用电缆埋地敷设，送至各用电点。车间配电采用干线式配电及放射式配电相结合的配电方式。动力干线在建筑物内敷设至各动力配电箱或随机配电箱，由动力配电箱引出的动力支线采用铜芯塑料线穿钢管沿地面暗设至各设备控制箱或接线盒。（4）电能管理与节电措施车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。各电器产品选用最新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因素、降低无功损耗。（5）电气安全63 为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳、电力线路的金属保护管等均采取接地保护。厂房层面设有避雷带，防雷和接地公用接地装置，接地电阻不大于1欧姆。楼梯间照明采用声光感应控制，走廊等照明采用分层集中控制。室外道路照明采用自动与手动控制结合开启关闭。（三）通风方案（1）设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《办公建筑设计规范》GBJ67-2006）(2)通风方案主要是自然通风，在原料库、破碎车间、烘干车间、筛选车间、包装车间内安装有单独通风机及屋顶风机，进行定时通风换气，以保持室内空气。（四）地震设防为预防主体工程和反应池的地震灾害，根据《中华人民共和国地震防灾减灾法》和《建筑抗震设计规范》规定的要求。基础部分采用钢筋混凝土独立基础浇灌处理，反应池墙体部分采用钢筋混凝土浇灌处理。（五）通信方案63 为充分体现了现代化工厂的经营理念，方便快捷地等到全国及全世界的生产、经营和市场信息，使公司能够适应现代高度信息化、对外开放的发展形式。公司与通讯及互连网络部门合作，建筑物内预埋设通讯及互联网线路。通讯及互联网络的户外线路均采用杆线式。第六部分节能方案一、编制依据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国清洁生产法》和《中华人民共和国循环经济促进法》二、能源消耗现状项目产品吨纸原料控制在1.4吨以下，电控制在100千瓦/时以下，新水用量控制在20吨以下，水循环利用率提高在70%以上。三、主要节能方案和措施（一）节能原则根据《中华人民共和国家节约能源法》、《中华人民共和国家可再生能源法》的总体要求，本着合理利用能源、提高能源利用效率的原则，依据国家合理用能标准和节能设计规范进行。（二）节能措施63 购置节能生产设备，采用先进的生产工艺，合理建筑，合理安排作业时间，充分利用太阳光能，达到能要求，设置废水处理设施，使废水循环利用提高水提高到70%以上，从而减少新水量。第七部分环境保护方案一、编制依据根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》二、编制标准根据国家《工业废水排放标准》GB8978-88；根据国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。三、环境现状项目地全国环境质量基本稳定。地表水水质III类，城市空气质量良，城市声环境质量较好，生态状况无明显改善。气候属偏好年份，但项目地距文井镇政府和街道较近，又离川河不远，因此，废水处理和臭味处理必须按环境保护要求严格执行。四、主要污染源及主要污染物生产期间，在破碎时产生噪声，洗胶环节产生废水，废水63 色素超标,直接排放对下游水体景观将产生较大影响，必须进行处理达标后排放。五、设计中拟采用的环保措施项目生产期间应加强环境保护管理，应合理布置噪声源，并采取隔离声、减振、绿化等降噪措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区环境噪声排放限制要求；废水处理，采用提取色素处理后，再设置日处理1000m3的废水处理池，确保废水排放达到GB8978-88《工业废水排放标准》第二类二级排放要求，并设置监测口；妥善处理生活垃圾，确保生活垃圾排放达到GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》限制要求。六、厂区绿化加强厂区绿化工作，根据产区总体规划布局进行，不得低于200m2，建设隔离带等措施，减少扬尘、噪声的无组织排放。七、环境影响评价的结论该建设项目周边应设置50米的卫生防护距离，防护距离内，不应再安排建设居住和环境敏感的建筑。项目建设对当地环境影响较小，污染物经综合处理后，能达到国家允许的排放标准，项目采取的环境保护措施适当，项目建设环境保护是可行的。63 第八部分劳动保护与职业安全卫生一、设计依据（1）《工业企业设计卫生标准》（2）《工业企业噪声卫生标准》（3）《建筑设计防火规范》（4）国务院关于防尘防毒工作的规定（5）省市有关劳动保护的法规、政策二、劳动危害因素及后果（一）地质本项目地质条件可能会造成的主要危害是产房、装置基础塌陷和沉降。另外，就是地震对装置的危害，主要是造成设备错位、倾覆。（二）气象自然气象主要是大风、暴雨、雷电对装置的影响。大风可能引起钢瓦棚设备的晃动、倾覆，使与设备相连的管线断裂。暴雨易使场地积水，威胁仪表、电气设备的安全。雷电易引起火灾，破坏设施。（三）生产性危害因素及后果分析1、火灾、爆炸本项目原辅材料和产品是可燃物。遇着火源（烟火、电气短路、雷击）等会造成火灾、爆炸事故。63 2、噪声本项目噪音的主要来源为破碎机。设计时应选用低噪声设备。3、扬尘异味本项目有原料有扬尘（紫胶虫死尸），辅助原料有异味在生产设备上要尽量采取保护措施。4、本装置还存在维修高空坠落、触电、意外伤害等危险因素。三、劳动安全卫生防范与治理方案（一）组织措施公司设立专门机构，负责公司内部劳动安全及职业卫生工作，建立劳动安全制度，工人须培训后方可上岗。各车间工段设立兼职的安全检查员，对自己的管辖范围的劳动安全情况随时检查，及时发现事故隐患，及时处理。各生产车间工段均应按照国家有关标准和规范制定相应的安全操作规程，并严格执行，以保证生产过程的安全。（二）技术措施针对生产过程中的不安全因素和危害工人健康的因素，设计中结合实际情况采取了各项防范措施，做到有针对性、经济性和实用性，达到国家和地方规定的劳动安全卫生标准。采取的主要防范措施如下：1、预防原料运输伤害63 原料有扬尘对运输设备必须有密封设施，工作人员必须穿带工作服。2、生产车间防护项目破碎生产工段产生噪声和扬尘，生产色素工段异味，烘高烤工段生温度，生产车间操作工人上岗时必须身穿工作服，加以防护。3、噪声防护合理设计产房布置可降低噪声，噪声设备尽量用小间隔离。4、高温防护厂房设置通风装置，经常通风换气，使车间空气清新。夏季生产时对高温作业的操作工人采取提供冷饮等防暑降温措施，在人员固定或密集的作业点，设置风扇降温。5、爆炸及火灾防护生产过程可能引起火灾源是烘干车间。故必须采用单独烘干房，设备处理措施良好，使之避免可能产生高温、高压的易引燃易爆雾气。6、其它防护按照《工业与民用建筑抗震设计规范》中的有关规定，各建、构筑物的防震设计按七度设防。63 按照《建筑防雷设计规范》中有关规定在建、构筑物上设置避雷带。按照《工业与民用电力装置的接地设计规范》对各用电设备、电力装置及线路进行接地设计。（三）劳动强度保护生产各工段优先选用自动化程度较高的设备；厂内运输采用输送机或叉车及电动平车，这些措施有利于减轻工人的体力劳动。四、安全教育规范公司员工劳动安全卫生教育工作，提高员工安全素质，防止伤亡事故，减少职业危害，根据《劳动法》的有关规定，制定安全教育制度。公司必须开展安全教育，普及安全知识，倡导安全文化，建立、健全安全教育制度。五、劳动安全制度依照国家和省规定的内容和时间，对全体员工进行安全生产知识的培训和考核，未经培训或考核不合格的不得上岗作业。上岗证每年要复审一次,项目经理、班组长，对所属工地的员工每半月进行一次安全生产教育。强化员工的安全意识，采用新技术、新工艺、新设备或调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育。六、劳动保护63 对员工必须进行劳动安全卫生法律、法规，安全技术、劳动卫生和安全文化的知识、技能及本企业的培训。劳保服、防尘、防臭、防腐等设备齐全，并要求工人在工作必须佩带。做好日常保护和突发事件引起的对工人的危害。七、劳动安全与工业卫生公司应建立、健全生产岗位员工安全教育、管理人员安全教育、安全员安全教育和制度，本条制度包括劳动安全卫生法律、法规，安全技术、劳动卫生和安全文化的知识、技能以及本企业、本班组和一些岗位的危险因素、安全注意事项，本岗位安全生产职责，事故抢救与应急处理措施等项内容。第九部分消防方案一、设计依据（1）国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2）《消防设计手册》（3）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90（4）《建筑防雷设计规范》（5）《工业与民用电力装置接地设计规范》（6）《火灾自动报警系统设计规范》63 二、消防措施厂房之间的防火间距均大于10m。厂区道路宽度及建筑物与围墙距离均大于5m，有障碍物处的净高大于4.5m，可用作消防车道使用。各建筑物均设置两个以上的出入口，做到人货分流；厂房属轻钢排架结构，建筑耐火等级为二级。厂房承重构件均为非燃烧体材料，达到二级以上耐火极限要求。车间建筑内设有消防栓与干粉灭火器。室内消火栓选用SG24/65型，消防水龙带长度25米。干粉灭火器选用MFA4型磷酸铵盐干粉灭火器。1、电气消防各建筑物设安全疏散指示灯及事故照明灯，车间设避雷带装置，设备外壳作接电保护。2、消防给水根据GBJ16-87《建筑防火设计规范》规定，同一时间火灾次数按1次考虑。室内消火栓用水量为10L/s，水压0.3MPa。厂区内供水管网消防与生产生活共用同一给水系统。水量充足，能够满足消防用水要求。室外消防系统设有地上式消火栓。室内消防给水系统采用热镀锌管。63 第十部分项目组织结构和劳动定员一、组织结构（一）项目法人组建方案项目按现代企业制度成立，厂内设执行董事1人、执行监事1人、总经理1人、办公室、人事科、财务科、技术科、生产科、供销科、机械科、安监环保科。(二)管理机构组织机构图执行董事执行监事总经理生产科机械科安监环保科供销科技术科办公室行政科人事科财务科二、生产班制和劳动定员各科室额定员，生产实行倒班制度，轮休、公休制度。63 各科室人员指标序号车间、班组人员数拟增人员1办公室312人事科23财务科24技术科525供销科526生产科3047机械科218安全环保科19合计5010三、人员来源和培训公司项目投产后需劳动员工50人，劳动员工向社会招聘，按《劳动法》、《劳动生产安全法》等要求，员工进行全面培训，技术人员通过专业技术培训合格，持证上岗。四、年总工资和职工年平均工资估算为方便计算，全厂管理人员和员工50人月工资、福利均按2000元计，年需工资总额120万元。63 第十一部分　项目实施进度安排一、项目实施的各阶段（一）建立项目实施管理机构公司成立项目实施管理小组，负责项目筹建工作（项目前期工作、项目建设工程）。（二）资金筹集安排项目总投资1100万元，公司自有600万元，流动500向银行借贷。（三）技术获得与转让项目技术由中国科学院昆明资源昆虫研究所无偿支持。（四）勘察设计和设备订货项目勘察设计由景东县规划局和国土资源局完成，主要设备由中国科学院资源昆虫研究所景东县实验站协助向有资质企业购进。（五）施工准备1、前期筹备工作（1）项目可行性研究编制工作，于2010年6月30日前完成。（2）项目环境影响评价审批工作，于2010年7月30日前完成。63 （3）项目工程初设工作，于2010年8月30日前完（六）施工和生产准备1、土建工程项目原料、仓库、厂房和辅助公用设施及供排水工程于2010年8月1日开始建设，2010年20月前建成并交付。2、设备安装项目原料、仓库、厂房和辅助公用设施工程和机器设备安装工作，于2010年10月30日前安装完工，并调试交付投入使。3、项目建设初期的生产准备内容（1）可行性研究阶段的生产准备：选配适当数量的熟悉本行业和本项目的生产工艺专家与技术人员，参与可行性研究和项目评估等项目前期的相关工作，对建设项目的生产规模和产品方案的确定、产品的质量要求、工艺技术的选择、关键设备的选型等，从生产运营的角度提出意见。（2）工程设计阶段的生产准备：参与工程设计招标文件的编制和审定，选择设计单位；参与重大设计方案的比选和工艺技术参数的确定；参加设计审查，从生产的角度提出合理的意见；协助做好设计联络和工程设计管理工作；根据工程设计选定的工艺技术和流程的成熟程度，进行必要的技术调研，以便及早发现问题，参与工程招标文件的编制和审定。63 4、生产管理准备（1）制定生产运营和经济效益的目标体系。即根据同行业对口企业的经验，项目工程设计和建设项目的实际情况，制定建设项目投产后分阶段的生产运营和技术经济指标。（2）建立科学管理的基础，实行经济责任制；建立产品质量管理体系；建立成本控制和检验体系；建立安全生产管理体系。5、生产人员准备（1）人员招聘：制定人员招聘计划、招聘办法，招聘30人。（2）人员培训：经过培训的人员都能胜任将要承担的工作。（七）产品试产让新员了解规章制度,组织结构,使其更快适应工作环境，让新员工熟悉新岗位职责,工作流程,与工作相关的安全,卫生知识以及服务行业应具备的基本素质。经过培训的人员都能胜任将要承担的工作。项目产品试产按日生产量3吨试产，预计成品在2吨，废品1吨。产品单位成本1.47万元，试产费用为1.47万元。（八）竣工验收项目水保、环保设施单项验收于2010年9月前完成，项目总验收于2010年10月10日前完成。二、项目实施费用63 （一）建设单位管理费建设单位管理费按总投资4%提取得24万元，主要用于办公费及人员工资、差旅费等支出。（二）生产筹备费项目提前1个月招聘50名员工进行培训，培训费和工资人均为2000元/月，需投资10万元。（三）生产职工培训费50人上岗前培训，人均按1000元计，共需5万元。（四）办公和生活家具购置费办公用车10万元、办公用品3万元、生活家具2万元，三项合计15万元。第十二部分　项目投资估算与资金筹措一、项目总投资估算（一）总投资估算建设项目总投资1100万元，其中：建筑物投资510万元，设备及安装90万元，流动资金500万元。（二）流动资金估算项目流动资金估算表63 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元序号项目最低周转天数年周转次数年份23456-101流动资产10001.1应收账款10021.2存货1001.2.1原辅材料60021.2.2备品备件21.2.3在 产 品10021.2.4产 成 品10021.3周转现金22流动负债2.1应付账款5003流动资金(1－2)5004流动资金增加额二、资金筹措（一）资金来源项目总投资公司自有600万元，向银行贷款500万元。（二）项目筹资方案项目资金由股东出资，具体是：股东-1出资250万元，股东-2出资250万元，股东-3出资50万元，股东-4出资50万元。三、投资使用计划（一）投资使用计划项目资金使用建设期间投资600万元，流动资金按比例出资。（二）借款偿还计划63 该项目固定资产总投资600万元，贷款年利率5.76%，通过测算，可用4.5年（含建设期）清偿完毕，所以该项目的还款能力较强。第十三部分　项目经济和社会效益评价一、评价依据和基础数据与参数选取（一）评价依据根据国家计委计办〔2002〕15号文件发布的“国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知”、《投资项目可行性研究指南》的有关规定和《云南省建筑工程概算定额》以及项目单位提供的有关基础资料。（二）财务评价基础数据与参数选取1、计算期与生产负荷：项目计算期设定11年，其中建设期1年，经营期10年。项目第2年、3年和第4年（含建设期）分别达到设计生产能力的50％、60％和80％负荷。2、财务基准收益率设定:设定财务基准收益率为12％。3、其它参数设定:基准投资回收期设定10年。（三）生产成本和销售收入估算1、生产总成本费用估算表　　　　　　　　　　　　　单位：元年份项目达产期63 序号项目名称单位成本2345-1150%60%80%100%1原料（平均）140007000840011200140002药剂（平均）1537504500600075003能耗（水、电）110275003300440055004废水处理费20500060008000100005工资及福利费100250003000040000500006固定资产折旧费28571250855001140001425007递延资产摊销费105262503150042000525008修理费512501500200025009财务费用501250015000200002500010其他费用10250030004000500011总成本费147003675000441000058800007350000　2、单位成本单位成本估算表序号名称单价吨浆需用量总造价1原料（平均）1万元/吨1.4吨14000元2药剂（平均）15元3能耗（水、电）110元4废水处理费1元/吨20吨20元五工资及福利费50元/吨100元六固定资产折旧费147万元5000吨285元七递延资产摊销费53万元5000吨105元八修理费5元/吨5元九财务费用2.5万元500吨50元十其他费用0.5万500吨10元十一总成本费14700元3、销售收入估算63 产品销售及税金估算表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元序号年份项目项目达产期23456-101生产负荷（％）50%60%80%100%100%2销售收入500600800100010003单价（元/吨）20000200002000020000200004增值税37.2344.6759.5674.4574.454.1销项税额851021361701704.2进项税额47.7757.3376.4495.5595.555销售税金及附加3.724.465.957.447.445.1城市维护建设税2.603.124.165.215.215.2教育费附加1.121.341.792.232.23项目投产后损益和利润分配表63 单位：万元序号年份达到设计能力生产期合计23456-101 生产负荷（%）50%60%80%100%100% 2销售收入500600800100010003增值税37.2344.6759.5674.4574.454销售税金及附加3.724.465.957.447.445总成本费用367.54415887357356利润总额（2-3-4-5）91.55109.87146.49183.11183.116所得税（33％）30.2136.2548.3460.4260.427税后利润（5-6）63.3473.6298.56122.69122.698盈余公积金（15％）9.5011.0414.7818.418.49公益金（10%）6.337.369.8512.6912.6911未分配利润（7-10）47.5155.2273.9391.6091.6012应分配利润二、项目财务和经济评价财务现金流量由该计算可知：财务内部收益率FIRR=16%；财务净现值FNPV=500万元；投资回收期Pt=4.5年（含建设期）；三、技术经济总评价63 通过财务评价计算，该项目的财务内部收益率、财务净现值和投资回收期及投资利润率均优于基准值要求，说明该项目财务分析结果是可行的。四、项目风险因素识别（一）政策法规风险分析以天然再生性动物为原料，生产颗粒紫胶和色素，项目用水量较小，对环境影响较小，因而成本低、安全、无毒、无污染，是国际目前倡导的环保项目，也是我国家重点发展和支持项目，因此，投资政策环境较好。（二）市场风险　紫胶产品军、民工厂都需要，市场潜力大，深加工的产品是重复消费品，加工工艺简单，且运营资本较小，投入可大可小，销售技术含量低，便于操作，因此，具有一定的市场风险。（三）技术风险颗粒紫胶和色素料生产工艺技术已成熟，随着科技开发力度的加大，行业发展较快，行业内部竞争十分激烈,因此具有一定风险性。五、社会效益和社会影响分析（一）项目对当地政府税收收益的影响63 项目达产后，公司年可实现销售收入1000万元，实现利税183.11万元，实现增值税74.42万元，教育及城市附加7.44万元，实现所得税60.42万元，实现税后利润122.69万元。项目可解决农村剩余劳动力和部分下岗职工就业50人。（二）项目对当地居民收入的影响项目实施后，可解决就业人员30人，对项目区农民年增加收入700万元。六、不确定性分析（一）敏感性分析（二）盈亏平衡分析63 盈亏平衡点（BEP）=产品总成本（TFC）/产品售价（P）-产品可变成本（VC）14700/20000-14200=25吨。经计算分析，项目生产25吨，就达到盈亏平衡点。第十四部分　项目可行性结论与建议一、结论该项目选项准确，符合国家产业政策规定，符合当地经济发展方向，符合景东县社会经济发展“十一五”规划，符合行业发展要求。项目投资见效快，回报率高，投资回收期短，抗风险能力强，具有良好的经济效益、社会效益和生态环境效益，发展前景广阔。该项目工程建成后，对推动当地经济发展和有效保护、合理开发林副产品资源产生积极作用。尤其是将更好地拉动资源开发，打造地方优势品牌，做大做强我县生物资源开发创新产业，将其培育成新的经济增长点，壮大县域经济，具有很好的推动作用。该项目还有利于生态环境保护，能够带动地方产业发展，扩大就业，促进社会经济发展。项目实施后能使林农民增收、企业增效、财政增税。社会经济、生态效益显著。二、项目存在的问题和解决办法（一）项目存在问题63 项目的能耗主要是电力、水资源。电力、水受外部资源影响较大，在供应紧张的情况下，将对正常生产产生一定程度的影响。项目占用土地资源较大，受土地资源和征地费用影响，将对项目投资影响较大。颗粒胶市场竞争激烈，低档的对本公司产品有一定冲击力。产品销售受生活发展水平和下游加工企业的能力的影响较大。下游行业不景气可能会使销售资金回笼困难。利用可再生的自然资源生产颗粒紫胶。在以销定产的市场条件下，原料品种及质量在很大程度上决定了产品的市场，因此产品具有严重依赖自然资源的风险。近年来，颗粒紫胶加工发展较快，行业内部竞争十分激烈。产品生产过程中会产生一定废水，处理不好，对周围环境具有一定程度的影响。（二）解决方法供排水方面，采用自循环净化系统合理使用循环用水，使耗水量保持较低水平，排水量较少和达标。在供电方面，与本地供电部门签订用电协议，优先保证正常生产所需电量。项目原料、仓库、生产房用地安排尽量从节约土地资源的角度考虑，合理布局。63 依托先进的设备及加工工艺，充分发挥设备、人员及资源优势，严格控制产品制造成本，减少损耗，提高出浆率，提高产品档次及质量，同时不断开发适应市场需求的新品种。针颗粒紫胶一年两季的生产行业特点，合理安排生产及库存，尽量减少资金占压，尽量减少赊销，加大货款回笼力度。严格执行国家颁布的有关环保政策，加大环保投入，加强职工劳动保护，生产符合国家标准的产品。为加快景东县林业建设步伐，建设龙头加工企业，实现农民脱贫致富奔小康，要求上级有关部门给予高度重视，尽快给予立项审批建设。63'