镇敬老院项目可行性研究报告 72页

'第一章　总　论1.1项目背景1.1.1项目名称**市大峪沟镇敬老院项目1.1.2项目投资人及主管单位项目投资人：项目主管单位：**市民政局1.1.3可行性研究报告编制单位编制单位：资格等级：甲级工程咨询资格证编号：发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会1.1.4研究工作依据（1）《国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化的意见的通知》（国办发[2000]19号）；（2）《民政部办公厅关于转发财政部、国家税务总局关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》（民办函[2001]9号）；（3）《中国老龄事业发展十一五规划（2006－2010年）》；（4）《敬老院和养老院设计指南》；（5）项目业主提供的其它相关基础数据和材料；（6）《投资项目可行性研究指南》（国家发改委）；（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；第72页 （8）《**市国民经济和社会发展第“十一五”规划纲要》。1.1.5项目建设的必要性和意义社会老龄化问题涉及政治、经济、文化、稳定、发展和社会生活等诸多领域，是关系到国计民生和国家长治久安的重大问题。当前，在我国养老以居家养老为主，社会养老为辅，社会机构养老只是一种补充形式。随着现代人生活节奏的加快，各种竞争的加剧，越来越多的年轻人将更多的精力投入到事业中，如何赡养老人，使他们摆脱孤独感，也是现在很多年轻人颇费心思的问题。党的十七大报告提出，必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，完善社会管理，努力使全体人民老有所养，住有所居，推动建设和谐社会。社会化养老机构的出现，顺应了社会发展的形势，有力地解决了社会养老问题。同时，还在全社会弘扬了中华民族传统美德，形成敬老、尊老、爱老的良好社会风尚，是社会主义物质文明和精神文明的双重体现，对于促进社会经济建设和发展都具有重要的意义。本项目的建设一是可以通过为当地五保户老人提供公益性养老服务，有效解决由于大峪沟镇政府养老院容量不足，近百名五保户老人无法进行社会化赡养的难题，加快社会主义新农村建设，构建和谐社会；二是大峪沟镇及**市经济活跃、居民富裕程度较高、历史文化底蕴深厚，但社会会养老机构缺失，本项目可以通过提供以监护、助护和生活护理为主的社会养老服务，有效解决大峪沟镇周边地区老年人社会化赡养难题，替天下儿女尽孝心，为社会家庭解忧愁；三是大峪沟镇第72页 紧邻陇海铁路、连霍高速、310国道等交通要道，区域交通优势明显，且项目所在地有山有水、空气清新、环境优美，通过集老年人住、养、护理、康复、托管等现代化老年休闲养老为一体的综合性服务设施建设，可大量吸引客人前来休闲、疗养，加快当地旅游业的发展。因此，项目的建设是必须也是必要的。1.2项目概况l.2.1建设地点本项目拟建于大峪沟镇岳寨村凉水泉水库附近。大峪沟镇毗邻陇海铁路、连霍高速、310国道等交通要道，区域交通优势明显，且项目所在地有山有水、空气清新、环境优美，非常适合老龄人休闲、养老。1.2.2建设规模与目标本项目建成后，将形成一次性容纳300人以上老人养老入住，年接待4万人次进行短期休闲疗养的老年人养老、康复疗养的社会化服务能力。本项目的目标是建设一所环境优美、空气清新、交通便捷、社会化、设施标准较高，能够为老年人提供住、养、护理、康复、托管等综合性服务的现代化老年休闲养老中心，通过提供以监护、助护和生活护理为主的社会养老服务，替天下儿女尽孝心，为社会家庭解忧愁，促进和谐社会建设。1.2.3主要建设内容本项目占地面积14667平方米（约合22亩），第72页 主要建设窑洞式老年公寓、康复疗养楼、餐厅、浴室、及荷花池、音乐喷泉、景观长廊、沿湖人行步道、人工瀑布、水库垂钓场、停车场、老年人门球场等服务设施，新增建筑物总建筑面积8792m2，同时增设各种老年人康复、疗养、健身设备器材200余套。1.2.4项目组织及劳动定员本项目实行院长负责制，项目定员40人，其中管理人员5人，医疗人员5人，服务人员30人。1.2.5项目总投资及资金来源项目总投资估算为2179.79万元，其中建设投资2140.98万元，流动资金38.81万元。资金来源为自然人王宗森以自有资金投资1679.98万元，台商谭逸敏等社会捐助500万元。1.2.6项目建设进度本项目建设期为12个月。1.2.7项目社会和经济效益分析社会效益：本项目建成后年容纳300人以上老人养老入住，其中以社会公益性养老形式解决大峪沟镇近百名五保老人的社会赡养难题，可切实解决大峪沟镇弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨，将在当地社会保障体系中发挥较为重要的作用。同时通过在环境优美、空气清新、交通便捷的地方建设老年综合性的服务机构，为老年人提供住、养、护理、康复、托管等服务，既可方便老龄人的起居，有利于老人的身体健康，又可为社会减轻压力，促进构建和谐社会，对有效第72页 处理好和解决好人口老龄化过程中出现的各种矛盾和问题，切实保障老年人的合法权益，弘扬中华民族传统美德，形成敬老、养老、助老以及和谐的良好社会风尚，促进经济建设和社会发展都具有重要意义。另外，本项目可大量吸引客人前来休闲、疗养，还可新增就业岗位40余个，对加快当地旅游业的发展、解决社会就业难题也有积极的促进作用。经济效益：本项目的投资系社会福利性公益事业投资，对社会、对政府暂不讲其经济效益。项目实施后，常年可为大峪沟镇100个五保户提供社会公益性养老服务，可提供180人的社会养老服务，年可提供4万人次以上的老年人休闲理疗康复服务和2万人次以上的餐饮住宿服务，项目满负荷运转时年可实现营业收入720万元，经营期内年均实现利润总额259.58万元；项目销售利润率36.84%，投资利润率11.91%；项目财务内部收益率13.90%，财务净现值520.93万元，投资回收期7.5年，项目具有稳定的经济收益，市场风险、社会风险小，综合效益理想。1.3主要财务数据及评价指标主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量一财务数据　　1总投资万元2179.792固定资产投资万元2123.783项目资本金万元2179.794营业收入（经营期平均）万元704.575营业税金及附加（经营期平均）万元06总成本费用（经营期平均）万元444.997利润总额（经营期平均）万元259.58二财务评价指标　　1销售利润率%36.84%2投资利润率%11.91%第72页 3财务内部收益率（所得税前）%13.90%4财务净现值（所得税前）万元520.935投资回收期（所得税前）年7.5　　1.4结论（1）本项目符合中央、省、市相关法律法规及老年事业发展政策要求，符合**市“十一五”时期经济社会发展规划及城市建设规划要求，具备良好的政策、法律支持条件。（2）本项目建设场址在**市大峪沟镇规划范围内，用地条件及给排水、供电、环保等配套设施配套条件较好。（3）本项目实施单位内部管理体制健全，经济技术力量较强，完全有能力组织实施好项目。（4）本项目建设的技术条件成熟可靠，原材料、燃料、动力供应及建设资金有保障。（5）本项目具有稳定的经济收益，市场风险、社会风险小，综合效益理想。总之，本项目的实施是十分必要和切实可行的。第二章项目建设背景及必要性第72页 2.1项目建设背景随着我国社会进步、经济发展、科学医疗卫生事业、人民生活水平的不断提高、人均寿命的延长、老年人口正逐年增加、我国已正式步入老龄化社会。根据有关部门的预测分析到2050年，我国60岁以上老年人将达到4.5亿人。人口老龄化现象是社会经济不断发展，医疗卫生事业不断改善,科学和文明程度不断提高，出生水平、死亡水平不断下降，科学平均期望寿命不断延长的结果。目前我国社会正处于社会型态的转型期，老年人消费观念的升华，老年人保健、康复和养老越来越多的受到党和政府的密切关注，也成为社会议论的主题。社会老龄化问题涉及政治、经济、文化、稳定、发展和社会生活等诸多领域，是关系到国计民生和国家长治久安的重大问题。家家都有老人，人人都会老。因此，近几年来党和国家都非常关注和投入巨资改善老年人的养老问题。关心老人、关爱老人、也已经越来越多的成为社会的一种风尚。第72页 当前，在我国养老以居家养老为主，社会养老为辅，社会机构养老只是一种补充形式。随着现代人生活节奏的加快，各种竞争的加剧，越来越多的年轻人将更多的精力投入到事业中，如何赡养老人，使他们摆脱孤独感，也是现在很多年轻人颇费心思的问题。社会化养老机构的出现，顺应了社会发展的形势，有力地解决了社会养老问题。同时，还在全社会弘扬了中华民族传统美德，形成敬老、尊老、爱老的良好社会风尚，是社会主义物质文明和精神文明的双重体现，对于促进社会经济建设和发展都具有重要的意义。由于生活自理能力下降，老人们需要照料，然而生活工作节奏的加快，使一对中年夫妇既要供养一至四位老人，又要忙于工作和养育下一代的矛盾日益突出。传统的家庭作为惟一养老地，主要由子女照顾老人的“反哺”模式和观念遇到越来越多的问题和挑战。为适应社会的需要，源自70年代北欧国家的敬老院，近年来在我国一些较为发达的地区首先发展起来。与过去的养老院、敬老院以收养孤老居住不同，这些新兴敬老院里入住的大多数是有子女的老人，绝大部分是自费入住；同时它也不同于专门提供医疗康复的养老机构，这里注重营造家庭氛围，配有完善的生活服务设施及室内、室外、娱乐室、健身房等等，由经过专门培训的服务人员，为老人提供住、养、学、乐等综合服务。老年人是社会的重要组成部分，以科学发展发展观构建和谐社会，满足广大老年人日益增长的物质和文化生活需要，让老年人共享经济建设和社会发展的成果，是中国共产党全心全意为人民服务根本宗旨的体现，是在新的历史条件下贯彻落实“三个代表”和“科学发展观”重要思想的体现，也是国家和社会义不容辞的责任。在社会主义市场经济条件下，弘扬中华民族传统美德，形成敬老、养老、助老以及和谐的良好社会风尚，是社会主义精神文明建设的一项重要内容。如何处理好和解决好人口老龄化过程中出现的各种矛盾和问题，切实保障老年人的合法权益，对促进经济建设和社会发展都具有重要意义。第72页 党的十七大报告提出，必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，完善社会管理，努力使全体人民老有所养，住有所居，推动建设和谐社会。随着老龄化现象的日趋严重，有关老龄人生活、起居等问题越来越受到关注。随着人口老龄化的快速发展，家庭结构，老龄群体的状况都将发生很大变化。一是“四二一”式（4个老人，夫妻2人，1个子女）的结构家庭逐渐增加，致使“三代同堂”式的家庭越来越少，纯老人家庭逐渐增多。二是随着我国经济与社会的发展，人民生活水平的提高，老年人自养能力加强，加之老人与年轻人生活方式的差异，致使老人与成年子女分居而独立生活已成为一种发展趋势。三是随着社会经济的快速发展，社会竞争越来越强，年轻子女们的工作压力越大，很多家庭宁愿出钱，希望对老人们实行托管；以使让老人有一个较好的照顾和护理。而现在的城镇商品房及各类宾馆在规划设计时没有考虑到老龄的生活起居问题，给老龄人，尤其是高龄老人的生活起居带来不便，没有适合老人居住的综合性房产，更谈不上环境优势、无障碍设施、医疗救护、生活配套设施。因此在环境优美、空气清新、交通便捷的地方建设老年综合性的服务机构，为老年人提供住、养、护理、康复、托管等服务，既可方便老龄人的起居，有利于老人的身体健康，又可为社会减轻压力，促进构建和谐社会。**市大峪沟镇及周边地区现有60岁以上老年人近十万人，如何有效解决当地五保老人的社会公益性赡养问题，同时给当地及周边老年人提供完善、优质的社会化养老康复疗养服务，关系到社会主义和谐社会构建和新农村建设的顺利推进，已经成为地方政府非常关心的重要社会问题，****常年热心社会公益事业，提出希望将多年从事企业经营的收益拿出大部分用于投资建设养老院项目，台湾商人****因感念年迈岳父母的养老问题也提出将捐赠500万元用于大峪沟镇养老院项目建设，这一“急社会之所急，想社会之所想”第72页 的想法提出后，得到了社会各界的大力认可，基于此种背景，***于2010年2月正式提出建设敬老院项目。2.2 项目建设的必要性和意义1、解决老龄化社会问题的需要。由于老年人生理功能的逐渐衰退，心理状态的日益颓变，退休后的失落感，孤独感、消沉感等，严重影响到老人们的身心健康。服侍、照顾好老人，让他们安度晚年，已成为全社会关注的问题。据世界卫生组织的资料称，一个国家的老年人口系数达到10%以上（60岁以上人口）或7%（65岁以上人口）时，标志着这个国家或地区进入老年型。随着人口老龄化的来临，老年人问题已成为一个世界问题，同样是我国面临的一个严峻问题。目前，我国60岁以上老年人口已达1.3亿多，占全世界人口的五分之一，占全国总人口的10%以上。到21世纪中叶将超过4.5亿，占全国总人口的28%，即每4个人中就有一位老年人；又预测我国65岁以上老年人数将从2000年的0.94亿（占总人口的7.3%）增加到2050年的3.34亿（占总人口的22.6%），我国已成为老龄化速度最快，老年人口最多的国家。有关资料显示，我国现有2360多万老年人“独守空巢”。**市大峪沟镇也和全国一样老龄化程度为10%以上。因此，随着人口老龄化的快速发展，成立专门为老年人康复、疗养、活动、娱乐为一体的服务机构，为老龄人提供全方位的优质服务，维护老人的合法权益，让老年人共享物质文明和精神文明建设的成果，是现代社会解决老龄化社会问题的必然产物。2、构建和谐社会的需要。党中央、国务院发出构建和谐社会的号召，**市第72页 委、政府也提出建设“和谐**”的要求。如果老龄化问题解决不好，和谐社会的目标就难以实现。尊老爱幼是我们中华民族的优良传统，新建**市大峪沟镇养老院，将为**市大峪沟镇及周边地区弱势老人等提供了一个“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”的好场所，可以使老年人的晚年生活丰富多彩、快乐幸福，这必然对构建和谐社会起到积极的促进作用。3、加快**市大峪沟镇社会福利事业发展的需要。**市及大峪沟镇近年来虽然也建设了社会福利性质的政府敬老院，但由于容量和基础设施条件的限制，难以为全部需要社会化赡养的老人提供有效的养老服务，仅大峪沟镇就有近百名五保户老人目前无法社会化赡养。**市大峪沟镇养老院项目实施后，将彻底改变当地敬老院不足这一现状，将扩大收养、收治规模，完善服务功能，亮化美化生活环境，切实解决**市大峪沟镇及周边地区弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨，将在当地社会保障体系中发挥较为重要的作用。4、对区域经济发展有着互为因果关系。要发展地区经济，就首先要发展好社会事业。党的十六届五中全会精神，明确指出在“十一五”期间，加大社会主义新农村建设，加快新农村建设是农村对外开放的窗口，它对合理布局生产力，优化农村产业结构，建立社会主义市场经济体系，促进农村经济发展将产生深远的影响。党的十七届三中全会指出：农村工作是党和国家全局工作的重中之重，建好敬老院，是全面推进老有所养必要举措。大峪沟镇紧邻陇海铁路、连霍高速、310第72页 国道等交通要道，区域交通优势明显，且项目所在地有山有水、空气清新、环境优美，通过集老年人住、养、护理、康复、托管等现代化老年休闲养老为一体的综合性服务设施建设，可大量吸引客人前来休闲、疗养。因此，项目的建设既是加快农村城市化进程，推进城乡一体化发展的一项重要举措，也是农村率先实现现代化，建设小康社会的客观要求，对加快当地旅游业的发展、解决社会就业难题也有积极的促进作用。第三章需求分析与建设规模3.1需求分析从“中国老龄事业发展十一五规划（2006－2010年）高层论坛”上获悉：“十一五”期间是中国全面建设小康社会的关键时期，我国60第72页 岁以上老人在2010年将达到1.74亿，人口老龄化逐渐显现，老年人的养老保障、医疗保健、生活照料的压力进一步加大。虽然近几年中国老龄事业取得了较快的发展，但是，按照社会事业与经济协调发展的要求，中国老龄事业仍存在问题：城市养老保障制度不够健全和完善，农民养老问题日益突出，贫困人口中老年人的比例仍在增加；老年福利服务基础设施短缺，老年活动场所建设资金投入不足，老龄产业发展滞后；老年人社会化管理和服务工作条块分割、为老年人服务的社会中介机构发展缓慢，老年群体组织建设不够规范，总体上来说我国人口老龄化趋势和实现全面小康社会的要求不相适应。**市老龄化程度和全国一样，为10%以上，仅**市大峪沟镇及周边地区现有60岁以上老年人就达十万人以上，近年来**市及大峪沟镇虽然也建设了社会福利性质的政府敬老院，但由于容量和基础设施条件的限制，难以为全部需要社会化赡养的老人提供有效的养老服务，仅大峪沟镇就有近百名五保户老人目前无法社会化赡养。同时由于当地经济发展迅速，居民富裕程度较高，年轻人生活节奏开，工作压力大，社会化养老需求巨大。另外大峪沟镇毗邻陇海铁路、连霍高速、310国道等交通要道，区域交通优势明显，且项目所在地有山有水、空气清新、环境优美，休闲旅游客源丰富。3.2建设规模与目标本项目建成后，将形成一次性容纳300人以上老人养老入住，年接待4万人次进行短期休闲疗养的老年人养老、康复疗养的社会化服务能力。第72页 本项目的目标是建设一所环境优美、空气清新、交通便捷、社会化、设施标准较高，能够为老年人提供住、养、护理、康复、托管等综合性服务的现代化老年休闲养老中心，通过提供以监护、助护和生活护理为主的社会养老服务，替天下儿女尽孝心，为社会家庭解忧愁，促进和谐社会建设。第四章建设条件分析4.1项目区域位置本项目拟建于大峪沟镇岳寨村凉水泉水库附近。大峪沟镇毗邻陇海铁路、连霍高速、310国道等交通要道，区域交通优势明显，且项目所在地有山有水、空气清新、环境优美，非常适合老龄人休闲、养老。第72页 4.2项目所在地社会经济条件4.2.1**市社会经济概况**市位于嵩山北麓，黄河南岸，省会郑州与古都洛阳之间，北纬34””31"一34”52"，东经112”49"－113”17"，总面积1041平方公里，耕地50万亩。秦时置县，因“山河四塞，巩固不拔”得名巩县。1991年撤县建市，现辖15个镇、5个街道、2个园区管委会，292个行政村，人口80.5万。**历史悠久，文化底蕴深厚。早在30万年前，人类就在这里繁衍生息，是华夏文明发祥地的核心地区之一。境内有裴李岗、仰韶和龙山文化多处，世界文化名人、诗圣杜甫及程本、尹勋、嵇含、卢亚等一批政治家、军事家、文学艺术家和科学家，使**的历史熠熠生辉。**市矿产资源丰富。全市现已发现的矿产21种，有18种矿产曾经进行过开发利用，其中9种矿产已探明工业储量，主要矿产有煤、铝土矿、耐火粘土、硫铁矿、高岭土、石灰岩等。 **市工业经济发达。经过40余年的发展、演变和壮大，已经形成企业众多、门类齐全、各种所有制结构并存、具有一定区域特色的地方工业体系。是河南省首批赋予省辖市经济和部分社会管理权限的扩权县市。**市农业发展态势良好。**第72页 市地处豫西浅山丘陵区，地势为“两山夹一川”，全市耕地面积51.03万亩，常年农作物播种面积75.8万亩，粮食作物种植面积67.8万亩，粮食产量常年维持在1.64亿公斤左右。目前初步形成西（村）芝（田）回（郭）鲁（庄）优质粮食作物基地、北部邙岭林果生产基地、黄河滩区高效经济作物生产基地、东南部山区无公害农产品生产基地、310沿线生猪蛋鸡养殖业基地等五大农业产业布局。**区位优势明显。东距郑州市82公里，西距洛阳76公里，陇海铁路、连霍高速公路、310国道穿境而过，豫31线、焦（作）巩（义）黄河大桥纵贯南北，有6条铁路专线与国铁相连。公路通车总里程达1991.4公里，农村公路1850.509公里，公路密度达每百平方公里191.3公里。初步形成了以市区为中心，以国道、省道为骨架，城乡相连，村村相通，四通八达的公路网络，有力推动了**经济发展。**市自1992年以来，是河南省赋予省辖市经济管理权限和部分社会管理权限的扩权县市、全国财政收入百强县市、全国科技实力百强县市、全国综合改革试点县市、全国乡村城市化试点县市、国家城市信息化试点城市和科技进步示范区，综合经济实力连续14年位居河南省首位，连续九届跻身全国百强县（市），位次上升到第39位；县域经济基本竞争力名列全国第41位，中部第1位。2008年，全市GDP完成349.7亿元，地方财政收入完成18.77亿元，一般预算收入14亿元，同比增长11%；城镇居民人均可支配收入13200元，农民人均纯收入8209元。4.2.2大峪沟镇社会经济概况大峪沟镇地处**市东部山区，面积95平方公里，人口3.9万人，辖22个行政村、1个居委会。2006年被评为国家卫生镇。2007年，全镇GDP实现13.5亿元，财政收入5275万元，农民人均纯收入7104元，在郑州市综合实力排名第15位。第72页 大峪沟镇党委、政府坚持贯彻落实科学发展观，围绕建设“工业大镇、经济强镇”这一目标，以北部的岳杨河工业园区为依托，大力发展能源和耐材工业，培育销售收入超500万元以上的规模企业24家，耕生集团成功实现了美国上市，全镇经济呈现出良好发展态势。该镇不断加大城镇建设改造力度，先后建成了文化广场和滨河园、峪瀑苑、知春苑3个镇区游园等一大批公共基础设施，实施了镇区亮化、绿化、美化工程，使城镇功能日趋完善，镇村面貌焕然一新。位于镇区南部的青龙山森林公园风景秀丽、文化底蕴深厚，随着建设开发力度的加大，景区已成为我市南部旅游黄金线上的一颗璀璨明珠。大峪沟镇党委政府高度关注群众利益，倾心解决民生问题，近年来，先后实施了农水建设工程、道路建设工程、全民健康工程三大工程，全镇群众已彻底告别了缺水的历史，自来水普及率达到95%以上；所有镇级道路已基本改造一遍，80%以上的村组道路已建设完成；23个村级卫生所全部达到了标准化水平，全民免费参加了新型农村合作医疗。群众最关心的吃水难、行路难、看病难的问题已初步得到解决。该镇的科技、文化、教育等各项事业也得到了长足发展。全镇社会大局稳定，经济健康发展，人民安居乐业。4.3项目建设条件4.3.1地质条件1、场地地形地貌及工程环境条件拟建场地位于河流堆积地貌——黄河冲洪积岗地上，其岩性组成为粘性土、填土、婆积碎石土。场地地形呈二级台阶状，每级阶地地形较平坦，场地较开阔，无建筑物，交通方便，拟建场地北侧约50m处为一水库，场地环境一般。第72页 2、岩土类型、分布及工程特性厂区内地层共分为5层，揭露地层自上而下为：1）素填土（Q4al）：浅黄色，褐黄色，稍湿——很湿，稍密，主要成分为粉土，粉质粘土，含少量植物根，含少量碎砖屑，地不可见淤泥质土，无光泽反应，摇震反应无-中等，干强度低，韧性低。该层土层埋深在7.8-9.5m，平均埋深为8.26m。该层土土质成分不均匀，强度不均匀，填土时间较短，不能作为基础持力层。2）粉质粘土（Q3al）：浅黄色，褐黄色，可塑，上部竖孔状较发育、见少量植物根须，偶见砾石，见少量黑色斑点及白色条纹。稍有光泽反应，无摇震反应，干强度中等，韧性中等。该层土层埋深在5.9-8.5m，平均埋深为7.04m。该层土土质强度均匀性较差。3）粉质粘土（Q3al）：棕红色，可塑-硬塑，见少量黑色斑点及白色条纹，含少量砾石、卵石。稍有光泽反应，无摇震反应，干强度中等，韧性中等。该层土层埋深在8.3-11.5m，平均埋深为10.0m。4）碎石土（Q3al）：碎石颜色主要为灰色，稍密-中密，碎石母岩的主要成分为灰岩，中风化，磨圆度较差，颗粒级配一般，碎石间充填物为棕红色粘性土。层底埋深7.5-12.3m，平均埋深为10.45m。场地内局部缺失，分布不均匀。第72页 5）灰岩：灰色，强风化-中风化，干钻不易钻进，岩体完整程度属破碎，结构类型属碎裂状结构，岩芯锤击声不清脆，无回弹，较易击碎。本层未揭穿，最大揭穿厚度3.3m。2.3场地地下水评价3、场地稳定性和适宜性评价拟建场地附近无断裂通过，属于地质构造的相对稳定地段；场地内及其附近不存在对工程安全有影响的诸如岩溶、滑坡、崩塌、塌陷、采空区、地面沉降、地裂等不良地质作用；也不存在影响地基稳定性的古河道、沟梹、防空洞、孤石及其他人工地下设施等不利埋藏物。但存在窑洞或土洞对工程不利的埋藏物，场地地形地貌较为复杂，存在沟谷、陡坡。综合评价可以认为本场地是基本稳定的，地基经过适当处理后可以进行工程建设。4、抗震烈度等级根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）（2008年版）附录A.O.14，**的抗震设防烈度等级为7度，设计基本地震加速值为0.10g，设计地震分组为第一组。根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）7.3.10条，拟建建筑已化为标准设防类。4.3.2水文条件拟建场地北侧约50m处为一水库，地下水稳定水位埋深4.2-5.7m，主要受大气降水补给。根据地区经验，地下水位变幅约2.0m。场地近5年历史最高水位约2.5m。根据该地区的水质分析资料，该地下水对于混凝土具有微侵蚀性。第72页 4.3.3气象条件**市地处北温带，属暖温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明，春暖而干旱，夏热而多雨，秋清而气爽，冬冷而鲜雪。年平均气温　　14.6℃极端最高气温　42.1℃极端最低气温　－17.6℃年平均降雨量　549.5mm月最大降雨量　157mm年平均相对湿度　66%月平均最大湿度　80%月平均最小湿度　57%主导风向　　冬季偏西风、夏季偏北风平均风速　　2.2米/秒最大风速　　　　　17.7米/秒最大积雪深度31厘米最大冻土厚度25厘米年平均日照　　2496.1小时年平均气压　　1002.7毫巴无霜期　　　　210天4.3.4通讯条件大峪沟镇现有程控电话可与国内、国际直拨、用户传真、移动通讯、因特网方便快捷，通讯十分方便，可以充分满足本项目通讯需求。4.3.4土地条件第72页 本项目用地属于一般建设用地，符合《土地管理法》、《耕地保护条例》等法律法规要求，并将严格按这些法律法规的要求办理完善建设用地手续。4.3.5公用设施条件给排水、供电、通讯、环卫等公共配套服务设施工程已纳入市政统一规划建设，并且供给能力有保障，只需完善本项目相应设施，就能满足项目使用要求。4.3.6建材供应条件**市水泥、砖、石料、砂等建筑建材在县内有足够的生产供应能力，最大运距不超过30公里。**市城区水泥、砖、石料、砂、钢材、装修材料等建材市场体系较为完善，品种齐全，供应充足，本项目所需建材可以就近就便采购供应。4.3.7社会环境条件（1）中央、省、市高度重视和支持老年事业发展，为本项目的实施提供了重要指导。（2）在国家加快建立社会保障制度的政策推动下，**市不同形式的老年保障保险制度必也加快建立和完善，这些制度汇合在一起，将构成一个多层次的较为完善的老年社会保障救助体系。4.4项目实施的有利条件4.4.1各级政府的重视和支持第72页 世界人口老龄化的快速发展，已引起世界各国政府的重视。不解决好老年人的供养问题，将引发很多社会问题，给社会带来不稳定因素，同时将对人类的伦理道德提出挑战。因此，我国政府从中央到地方成立了“老年工作委员会、老年工作办公室、老干部局”等负责老年工作的组织机构。出台了很多优惠政策支持发展老年福利事业。根据国务院的相关规定，民政部、财政部、国家税务总局以民办函（2000）9号、财政部、国家税务总局以财税（2000）97号文件对老年服务机构的各项税收免交税的规定。4.4.2社会经济的快速发展催生着老年福利事业必须同步发展计划生育使我国的生育从无序地生养到有计划的只生一胎，而且正在改变着我国人民的生育观念。少生优生已成为现代年青人的自觉选择，“四二一”家庭结构已经和正在形成。一对夫妻不仅要照顾孩子，而且要供养、照顾四位老人，加上工作、学习、竞争，给子女的压力很大，往往是顾了孩子顾不了老人，使家庭、婆媳之间、父子之间发生矛盾，造成家庭不和睦，使很多老人晚年不幸福，更谈不上老有所乐了。据调查有67%以上的子女希望设有专门机构托管老人。有46%以上的老人希望设有敬老院。随着“国策”的深入，长期执行和青年人生育观念的改变，这些数字还将继续增加。可见，该项目的建设是社会发展的需要和民心工程。4.4.3主管部门的管理优势该项目的主管部门是**市民政局。按照国家机关的职责分工，民政部门是社会事务的主管部门。其中，也只有对老年及社会福利事业的支持、管理和对城镇、农村的三无人员的供养职责。项目建成后，对收养符合国家政策规定的可由民政部门供养的对象，民政部门将予以大力扶持，这对项目建成后的运行起到相对的保障作用。4.4.4项目所在地社会富裕程度较高第72页 **市综合经济实力连续14年位居河南省首位，连续九届跻身全国百强县（市），当地居民富裕程度较高，且历史文化深厚，素有尊老爱幼的良好社会习俗，这将为项目提供稳定的客户保障。4.4.4项目区域位置优势项目所在地有山有水、空气清新、环境优美，非常适合老龄人休闲、养老，且大峪沟镇毗邻陇海铁路、连霍高速、310国道等交通要道，距离**市区不足20公里，距离诗圣—杜甫故里不足15公里，和中原第一镇—竹林镇紧邻，独特的区域交通位置优势将为项目建成后提供大量的休闲、旅游客源。第五章　项目建设方案5.1设计指导思想与原则5.1.1指导思想替天下儿女尽孝心，为社会家庭解忧愁；老人至上、服务至上、诚信至上；让入住老人满意、让家属子女放心，让老人宾至如归，感受家庭温暖，尽享天伦之乐。适应**市社会经济发展战略，起到促进大峪沟镇乃至**市社会经济建设发展的作用。立足现实发挥自身优势，远瞻未来，高起点，高标准，展现现代敬老院的新风貌。第72页 以可持续发展思想为指导，有机组织空间而局，促成生态、环境、经济效益与社会效益的有机统一。在注重超前性与长效性的同时兼顾发展与建设的实际情况，加强方案的可操作性与应变性。通过工程集中反映社会进步，和谐发展，全民为社会经济建设服务的主流思想。通过高起点、高标准、优质服务、争创一流的专为老年人服务的机构。达到环境园林化、服务宾馆化、生活家庭化、护侍亲情化、管理规范化、医疗现代化。5.1.2规划构想布局合理，立面造型融合中国几千年来的建筑文化，幽雅别致，整栋建筑采用与山地环境相同的肌理变化，从而使该组建筑与周围环境高度的统一协调，既拥有地区建筑风情，又符合居住建筑现代化的潮流，既有场地宽阔、环境幽静、空气清新的花园式格调，又有电脑、电视、电话、浴室等一应俱全的现代化生活设施。整体建筑格调高雅、充满人文气息，与周围环境融为一体。工程建成后，**市大峪沟镇的社会养老条件将得到极大改善，为实现社会需求，解决社会化所遗留的一些问题，较好地满足**市老年人的需求。5.2项目总体规划方案5.2.1总平面布置和功能要求总体布局应符合下列要求：结合敬老院区位环境特征和建设条件，使规划结构更为明确合理，工程主要解决老年人们在敬老院的康复、疗养、活动、娱乐和生活问题，其次考虑敬老院本身各部分职能的综合需求。第72页 领先性与高起点：按照高标准的设计思想，规划设计要求高起点、高标准、高水平，以建设全国比较先进的，面向21世纪的花园式敬老院为目标，设计要求要具备超前性、全方位、先进性，体现与老年人处处相溶合的建筑风格。以人为本：区域规划强调人、环境、建筑三者的共存与融合，以提高老年人的生活质量为目标，创造更具人性化空间，主要考虑老年人的活动、健身、运动的需求，力求功能齐全，适用便捷。可持续发展与生态相适应：营造生态化的居住环境，使建筑物与周围的自然环境相协调，项目建设要统一规划建设，设计要具有可操作性，充分考虑老年人的实际需要，做到经济、实用、美观三统一。把握社会发展趋势，顺应时代发展变化的总体方向。功能要求：该项目主要解决老年人在入住敬老院期间的生活、休养问题，同时考虑敬老院本身部分职能需要，整体造型端庄大方、布局合理，既有现代建筑元素，又符合地方民居风情，统一的规划布局给居民生活带来和谐与繁荣，由此，给整个大峪沟镇新农村建设增添了一道靓丽的风景线。5.2.2总平面布置方案（1）功能布局该项目建设共需占用土地22亩，地形北面临湖（凉水泉水库），东、西、南为山沟或山崖。在布局上打破以往传统的模式，即从西侧大门通过主道路直接进入景观长廊、荷花池、音乐喷泉、沿湖人行步道、人工瀑布、水库垂钓场第72页 等园林绿化带，然后到达窑洞式老年公寓、餐厅、浴室和公共卫生间；中西部道路以南为停车场、老年人门球场和康复疗养楼。采用这种布局模式，不仅是各区域间的联系更加方便，而且还可以使老人们走在园区的路上，看到各个建筑物之间的丰富空间，起到步移景换的视觉效果，避免了单调与机械重复。同时区域内部用房及场地联系更加紧凑，由此获得更多的活动及发展用地。中东部的窑洞式老年公寓为整个项目的核心，代表的是本项目的形象，同时也是人流最集中的地方。在北侧临湖区域为园林绿化带，既使老人们的生活、疗养、饮食避开道路噪声干扰，又美观大方，经济适用，排列合理。以下的设计理念，也是基于这一基本思想，整个设计主要体现以下几点：功能分区明确，动静分离。传统与创新相结合。既经济实用，又美观大方，空间序列与视觉景观变化丰富。创造具有交流沟通氛围的场所空间。为老人们提供物质载体。　　整体和全天候的设计概念。各功能区既相对分离，又联系便捷，流线清晰。（2）道路交通组织6-8m宽院内主车道既能方便到达各单体、主次出入口，又能在院内有效组织人流及车流，还满足消防通道及安全疏散的要求。（3）绿化本项目采用集中绿化与分散绿化相结合布置，以乔木和草地绿化为主，配以灌木，构成院内的立体绿地系统，塑造优雅宁静、舒适宜人的环境，能使老年人的身心得以放松。规划绿化面积7500m2。第72页 5.2.3总图经济技术指标总平面布置主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1总用地面积m21466722亩2总建筑面积m28792　3建筑占地面积m24079　4建筑密度%0.28　5容积率　0.6　6停车场m2500　7道路m22000　8绿化率%50　5.3建筑工程方案5.3.1主要设计依据（1）《民用建筑设计规范》（JGJ／T16－92）；（2）《民用建筑设计通则》（GB50032-2005）；（3）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（4）《城市道路和建筑物无障碍设计规范》；（5）《敬老院和养老院设计指南》；（6）国家颁布的其它相关设计标准、规范和规定；（7）用地现状图。5.3.2建筑设计说明本项目占地面积14667平方米（约合22亩），主要建设窑洞式老年公寓、康复疗养楼、餐厅、浴室、及荷花池、音乐喷泉、景观长廊、沿湖人行步道、人工瀑布、水库垂钓场、停车场、老年人门球场等服务设施，新增建筑物总建筑面积8792m2。其中拟将窑洞式老年公寓第72页 建为本项目的标志性建筑，以中华民族传统的建筑风格与现代建筑相结合为主体，充分体现以老年人为核心的设计理念。窑洞式民居是作为一种很古老的居住方式，通过在黄土断崖地区挖掘横向洞穴作为居室，再在洞前盖房或垒墙，形成院落，可勾勒出“巍山建窑洞、临街建楼房、濒河设码头、据险垒寨墙”的优美画卷。因为就地取材挖掘窑洞不仅节省了运输建筑材料的成本，对自然也破坏最少，具有施工简便，造价低廉，冬暖夏凉，不破坏生态，不占用良田等优点，在北方少雨的黄土地区，一直是人民习惯使用的民居形式，目前在**窑洞也相当普遍，在古民居中，有许多接崖窑院，背靠大山面朝河流，充分体现了**人“天人合一，道法自然”的做事原则。大峪沟镇深达一二百米、极难渗水、直立性很强的黄土，为窑洞提供了很好的发展前提。针对老年人记忆力衰退，楼宇设计应第72页 加强外观的识别性，设计者可以通过制造楼宇外观及外部环境的差异来提高住宅识别性，也可通过改善照明、增加光的强度及采用多彩、大字体的指示性标志来提高识别性；入口台阶和楼梯要适应老年人体能，坡度放缓、宽度加宽，双侧设置扶手；居室房门须适当放宽尺度，便于轮椅进出，满足扩理需求，保证急救需要，担架能够方便进出；不设置门坎，无高度差；卫生间要安装扶手、有暖气，淋浴采用平底浴盆；卫生间的洁具色彩以淡色为佳，不仅在视觉上给人以于净的感觉，而且有利于及时观察和发现老人排泄物中的病兆；在居室到卫生间的通道等主要的起居活动地点，应多处安装就近照明用灯，以方便其使用；在公共设施的配置方面，应考虑不同老年人群的需要，分出不同的档次的配置标准分别提供餐饮，医疗保健、公共服务、休闲娱乐和行政后勤等用房；室外环境要优美，一定要有散步、户外健身的地方；针对老年人体能、耐力较差的特点，须有相应的休息空间和设施。5.3.3新增建构筑物一览表新增建构筑物一览表序号名称长*宽*高（m）结构层数数量占地面积（㎡）建筑面积（㎡）单位造价金额（万元）备注1康复疗养楼（56.6*15+18*7.5*2）*15砖混51111945001500675主体四层，局部五层2窑洞式老年公寓58*12*20靠崖式多层窑洞3169613502000270砖券，钢筋混凝土梁板支撑，每层2.5米退台式3餐厅35*12*9框架214207501500112.54浴室23*16*7砖混21368716100071.6含配电房、电工房第72页 5公用卫生间、锅炉房及配电房147.6*10*4砖混11147614761000147.66围墙、场地道路、绿化、喷泉100合计407987925.3.4主要建筑材料A、混泥土强度等级：梁、板柱为C25；楼梯构造柱与过梁为C20。B、钢筋：直径≤8，HPB235钢筋；10≤直径≤14，HPB335钢筋；直径≥16，HPB335钢筋；HRB335钢筋；HRB400钢筋。C、砌块和砂浆：外围框架及内部框架填充墙均采用砼空心砖块，M5混合砂浆砌筑。5.3.5建筑装修1、各功能用房的墙面、顶棚应易于清扫、不起尘、易维修；手术间、产房墙面应采用瓷砖或其他便于清洁、消毒的材料。2、地面用材应采用防滑、宜清洗的材料；医疗用房的地面材料还应耐腐蚀，便于清洁、消毒；部分医疗设备用房应按其设备要求防尘、防静电。3、餐厅、厨房等台面均应采用洁净、耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层，相关的洗涤池和排水管应采用耐腐蚀的材料。4第72页 、功能检查等用房应有相应的防潮、防辐射、剩余电流保护等设施。5、餐厅、厨房等等应有防虫、蝇、鸟、鼠及其他动物侵入的设施；库房还应有防潮设施。6、卫生间设置前室，配置大便器、小便斗、洗手盆、壁镜、洗污池等。卫生间洁具采用易于清洁的卫生设备，并设置垃圾收集存放设施，机械排风设备视需要考虑设置。5.4设备清单敬老院基本设备设施配置清单序号设备名称单位数量单价金额备注1老年公寓　　　68.63　木床张3003009　席梦思床垫床30040012　棉被、床单、床罩、枕头套30040012　衣橱、桌椅套30040012　液晶电视套45300013.5　挂式空调台4520009　饮用水电热器套452501.13　2餐厅　　　25.2　炊事用具套3200006　餐桌、坐椅套7010007　餐具套704002.8　消毒柜及冰柜台270001.4　柜式空调台8100008　3康复疗养楼　　　410.5　多导心电图机台1300003　睡眠脑电图分析系统套1500005　电子台式灭菌器台1300003　血球三分类计数仪台1800008　尿十项分析仪台1200002　呼吸机台63000018　第72页 便携式除颤仪台1500005　音乐治疗机台2030006　无抽搐电休克仪及配套套110000010　多媒体视频会议设备套110000010　KTV音响设备套1500005　临时客房床及床上用品套5011005.5　联想电脑、电脑桌椅套50600030　中央空调套11000000100　电梯台21000000200　4浴室　　　10.5　淋浴设施套305001.5　柜式空调台8100008　衣帽柜套502001　5锅炉房、配电房及公用卫生间　　　45　1吨锅炉台210000020　变压器及配电设施套125000025　6其他公用设施　　　30.3　喷泉套115000015　健身器材套305001.5　污水处理设施系统110000010　　噪音防治设备套1110001.1　　垃圾处理设备套1120001.2　　健身器材套305001.5　　合计　　　590.13　5.5公共配套设施5.5.1给排水设计5.5.1.1设计依据A、《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）B、《室外给水设计规范》（GBJ13-86）C、《室外排水设计规范》（GBJ14-87）D、《给排水设计手册》（1—11册）E、《医疗机构污水综合排放标准》。5.5.1.2给水设计第72页 A、用水点。用水点主要为卫生间冲洗用水、淋浴用水、室内清洁用水、洗衣房用水、厨房及餐厅用水、绿化用水、消防用水等。B、用水量估算。经估算，本项目日最大用水总量96.9m3（未含消防用水）。用水量估算表序号用水点用水定额使用规模用水量（m3/d）备注1住宅综合用水100L/床.日300床302洗衣房100L/公斤100公斤103厨房及餐厅用水20L/人300人63卫生间10L/人.日300人34未预见水量4.9按以上用水量的10%估算5绿化1L/m2.日10000m210合计63.9C、水源及设施。项目水源为自来水，敬老院主出入口前有供水管DN100经过，水压0.3Mpa。从大门口接DN50给水管到院内供水。室外给水管网为生活用水、消防用水、绿化用水共用管网，形成环状，以增加供水可靠性，并减少二次污染的可能性。给水管采用PP-R塑料管，各管段管径估计在DN20～50mm范围内不等，进水管上设水表计量。（3）排水设计本项目采用雨、污分流制排水系统。A、污水排放：经估算，本项目日最高污水排放量为47.51m3。污水排放量估算表第72页 序号污水排放点总用水量（m3）污水排放系数（%）污水产生量（m3）备注1住宅综合用水3090272洗衣房109093厨房及餐厅用水6905.44卫生间3902.75未预见水量4.9904.41合计47.51污水经过院内处理设施处理达标后一部份回收利用为绿化用水、室外公厕所,其余排入市政污水管网,经市政污水处理厂处理排放。排水系统管材采用UPVC螺旋低噪音塑料管。污水排放流程：污水公寓内污水处理站市政污水管网污水处理厂排放B、雨水排放：雨水为场地清水，通过建设院内完善的雨水排放设施，将雨水有组织地排入市政防洪排水沟。雨水排放流程：场地雨水院内地面雨水沟（口）院内地下雨水沟防洪沟。雨水量计算。雨水量计算公式：Q=Φ×q×F其中：Q—设计暴雨强度（L/S·hm2）Φ—径流系数，取0.6F—汇水面积（hm2）q—暴雨强度暴雨强度q采用**市暴雨强度公式计算：995（1+1.15lgp）q＝第72页 t0.58式中：P为设计重现期，取1年；t为降水历时（min）。雨水排放管渠设计的基本要求：管渠的最小坡度应保证不低于规范要求的最小坡度；管渠的覆土深度不小于0.7m，覆土不足0.7m的管段须作加固处理；管渠按满流计算。5.5.2电气设计5.5.2.1设计依据A、《民用建筑电气设计规范》（JBJ16—2008）B、《建筑照明设计标准》（GB50034—2004）C、《低压配电设计规范》（GB50054—95）D、《建筑防雷设计规范》（GB50057—94）E、《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）F、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）5.5.2.2设计范围A、强电部分：动力配电设计；照明设计、灯具选型与酮线；建筑物防雷保护及接地设计。B、弱电部分：综合布线系统的配管设计。5.5.2.3供配电设计A、用电负荷等级按本项目性质和供电规程，无特殊要求，其用电负荷等级划分为：消防泵第72页 、喷淋泵、送风机、排烟机、消控室电源、应急照明电源、疏散指示照明等消防用电为一级负荷；生活泵、配电室、水泵房、柴油发电机房、走道、楼梯间等照明及设备用电属二级用电负荷；其余均属三级用电负荷。5.5.2.4负荷估算及变压器容量选择根据用电条件，用电设备分类按需用系数分别估算，然后综合确定本项目用电负荷为：500kw。取负荷系数0.8，总装机容量为400KW。5.5.2.5供电系统本项目电源由市政电网已接入的10KV供电线路供电，安装S11-400/10KVA变压器1台，通过变配电房供电，电缆埋地引至用电点。备用电源由室外柴油发电机房配电屏引至用电点。配电室、火灾报警等重要的房间照明用电，采用双电源末端互投的供电方式。380/220V敷设方式：室内垂直部分线路沿电缆井敷设，室内水平部分沿电缆桥架及穿钢管敷设；室外部分沿电缆沟及穿钢管暗设。设置功率因素自动补偿屏，平均功率因素COSф≥0.9。采用变压计量，在变电房高压侧设总计量柜，低压侧设照明计量装置，各用电回路装设低压计量表，以便加强管理和考核用电指标。应急柴油发电机组配置机组，以保证在10KV系统发生故障停电或计划检修时，在不到10分钟的时间内即可启动应急发电供电系统。5.5.2.6照明设计A、照度消控室、弱电控制室等场所照度取200LX；住宅房、走道、卫生间等场所照度取30LX；活动健身室、服务站、设备用房等场所照度取第72页 150LX。库房、办公室等场所照度取100LX。B、灯具配置走道、住房、公共卫生间等选用吸顶灯；公寓住房配置床头灯，照度不宜太亮；浴室采用防水型灯具；办公室等选用日光灯；消控室、配电室选用应急荧光灯；楼道夜间照明宜用地灯；疏散走道、楼梯间、门厅等选用带镉镍电池的诱导灯及疏散指示灯；场地照明采用荧光灯。路灯一般采用80-125W高压汞灯或110W高压钠灯，集中控制。场地照明采用控制开关分片集中布置。C、配线场区照明和动力为同一线路，进户后分开铺设。照明电源由变电房照明配电柜引出专线。照明配线系统均为放射——树干混合系统。照明线路主干线选用交联电缆沿垂直电缆桥架敷设至各层配电箱，分支线采用钢管或PVC管沿墙、棚、地面等暗敷设引至各用电设备；事故照明、疏散照明线路的敷设应该满足消防规范的耐火极限要求。5.5.2.7防雷保护和接地A、建筑物保护及接地方式。本工程为三类防雷保护建筑物。地屋顶设置避雷带，利用基础钢筋做接地体，柱子主钢筋（不少于4根）做防雷引下线构成防雷接地网。建筑物屋面和内部的所有金属设备的外壳、金属构架、金属钢管均应与防雷装置作电气连接以防止感应雷。B、变压器金属外壳要作保护接零或保护接地。低压配电系统保护接地方式采用TN-S系统，设置专用保护接地线（即PE线），配电线路均为三相五线制。第72页 D、接地方式。接地方式均采用联合接地方式，即防雷保护接地、过电压保护接地、用电设备保护接地共同采用统一接地体，接地体利用基础钢筋，接地电阻值不应大于1欧姆。5.5.2.8综合布线A、公寓、餐厅、浴室、康复疗养等用房应设置空调和通风设施。B、弱电系统公寓及康复疗养楼内接入光缆通讯设施、宽带网传输设施、数字电视传输设施等。第72页 第六章环境影响评价6.1设计依据与执行标准（1）《中华人民共和国环境保护法》；（2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院[1998]253号）；（3）《医疗废物管理条例》（1994年国务院令第149号）；（4）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；（5）《大气环境质量标准》（GB3095-96）；（6）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；（7）《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）；（8）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；（9）《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）；（10）《医院污水处理技术指南》（环发[2005]125号）；（11）《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206号）；（12）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；（13）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）。6.2区域环境现状第72页 本项目拟建于大峪沟镇岳寨村凉水泉水库附近，四周依山傍水，空气清爽，交通便利，环境优美，非常适合老龄人休闲、养老。（1）水环境现状。本项目区域水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的一级标准。（2）大气环境质量现状。本项目区域大气环境质量达到《大气环境质量标准》（GB3095-1996）规定的一级标准，（3）声环境质量现状。本项目区域声环境达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中的一级标准。（4）生态环境。本项目区域为城市规划建设区，周边植被相对较少。6.3项目建设期间对环境的影响与对策6.3.1建设期间对环境的影响分析本项目建设施工时将产生建筑垃圾、粉尘、污水、施工机械噪声及废气等各类污染物，对周围环境造成一定的影响，建设期间是一个高污染期。（1）废气：项目施工期在运进沙石、水泥、地基开挖时产生扬尘，扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境中总悬浮颗粒物(TSP)指标升高。另外，施工机械会有燃油烟气产生，燃油烟气中含有少量的烟尘、SO2、NO2、CO及CH等。（2）废水：施工时产生的废水含泥沙、水泥等，产生量不定。另外，施工人员有少量生活废水产生，主要污染物为CODcr、氨氮、磷酸盐、动植物油及悬浮物等。（3第72页 ）固体废物：施工中产生的固体废物为弃土（石）、废弃建筑材料及生活垃圾等。（4）噪声：施工期间由于使用推土机、打桩机、电锯、电钻、混凝土振捣机、运输等机械，产生一定的噪声污染，源强约75～100dB(A)，其特点是具有突发性和间歇性。6.3.2建设期间的环保对策（1）施工工艺：尽量使用商品混凝土，少在或不在工地上进行混凝土搅拌，严格按照建筑管理部门施工环保管理规定进行文明施工。（2）施工废水：施工排水或降雨需通过导排沟收集入专设的沉淀池，沉清后回用或排放。（3）施工粉尘：为减少施工期建筑扬尘，晴天施工，用水喷洒施工现场，或将施工现场局部覆盖；主体建筑物施工时立面用草席、安全网及防尘帷幕，进行全封闭施工，减少粉尘的传播和飞扬。（4）施工噪声：施工期内应严格控制施工时间，合理调整高噪设备的使用时间或采取临时隔声屏障，尽量降低噪声对周围住户或单位的影响。建筑物的基础设计选择人工挖孔桩、条形基础或其他施工时产生较小噪音的施工形式。尽量使用低噪音的施工设备。（5）建筑垃圾：建筑垃圾按照施工规范要求及时进行清理，选定合理的堆放场地，并尽量利用为其它工程的回填料，不得随便堆放。不能及时清运的弃渣，在大风或降雨时使用土工布及时覆盖，避免产生水土流失。（6）光及振动污染防治：晚间施工照明应对光源加设遮光罩，对小型产噪声设备设置单独的隔声间，减少光及振动的影响。（7第72页 ）工程的装修：注意文明施工，推广清洁施工方式，提倡封闭施工，合理安排施工时间，避免噪声扰民和环境纠纷的发生。选用环保型装修材料，避免对环境二次污染。（8）管理制度：在施工合同中加大对环保措施的执行力度，责任落实到人。6.4项目运营期对环境的影响及对策依据环境评价要求，拟采取必要的控制措施。符合《城市固体垃圾处理法》和《城市市容和环境卫生管理条例》的有关要求。项目建设成后所产生的固体生活废弃垃圾，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》（CJJ17—88）、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889—1997）的有关规定，用统一的垃圾盛放装置分类收集后由集中处理。（1）项目的排水采取雨污分流，雨水直接排入排水系统；生活污水经化粪池停留24小时初步处理后，可作为项目绿化用水或排入污水处理池处理。（2）在生活中产生的固体废弃物，在运送环卫处理设施之前，应实行规范化管理，使之符合要求，避免产生就地污染现象。应根据《城市生活垃圾分类方法及评价标准》和环境保护要求，将垃圾分为可回收垃圾、大件垃圾、可堆肥垃圾、可燃垃圾、有害垃圾及其它垃圾六大类，推动城市垃圾的分类、收集、清运。（1）拟采用袋装方式收集处理，室外设垃圾房，防止二次污染，其收集处理方式达到环保标准。（2）垃圾收集和运输第72页 ①垃圾收集和运输应密闭化，防止暴露、散落和滴漏。鼓励采用压缩式收集和运输方式，不采用敞开式收集和运输方式。②禁止危险废物进入办公和生活垃圾。③废电池、日光灯管、杀虫剂容器等单独收集和运输。④结合资源回收和利用。6.5环境保护设施与投资6.5.1环境保护设施项目为妥善治理本项目的废水、废物、废气、噪声等污染源，建成绿色敬老院，本项目拟建下述环保设施：（1）污水处理站，设计规模100t/d。（2）垃圾收集、焚烧处置设施设备。（3）噪音的隔声、降噪、减振措施。（4）环境绿化7500m2。6.5.2环境保护投资经估算，本项目环保投资总额87.30万元。环保投资估算表序号环保治理项目投资估算（万元）备注1污水处理站10一级达标排放2垃圾处置设施设备1.23噪音防治1.13绿化75合计87.36.6环境影响评价第72页 （1）本项目建设过程中考虑因地布局，土石方开挖量小并且考虑及时搬运处理，不会造成水土流失等灾害。工程还将进行地质勘察评价，对地质基础薄弱的部位将作加固和防护处理。（2）本项目严格按国家环保设计规范进行规划建设，功能分区布局合理。（3）本项目运营过程中产生的固体垃圾实行分类处置，可回收利用的生活垃圾进行回收利用，不可回收利用的垃圾经收集后运到市政垃圾处理场集中处理；排水系统采用雨、污分流制排水，雨水直接排入城市防洪沟。污水经无害化处理后，一部分考虑用作公寓内绿化用水、厕所冲洗等用水，其余部分排入市政污水管网，对环境影响很小，并且促进节水。（4）本项目充分考虑景观绿化。综上所述，从环境保护的角度来看，本项目是可行的。第72页 第七章安全卫生消防节能7.1安全7.1.1施工安全措施施工中，严格遵守防尘、防水、用电和机械使用等方面的安全操作规程和安全管理制度，确保施工人员的安全和健康。要着力抓好几方面的工作：（1）编制和执行施工安全工作守则，建立安全报告制度，设立专职安全监理和安全员。（2）加强对施工人员的安全教育，增强施工人员的安全防范意识，提高安全防范自救能力。（3）配发和使用安全帽、安全鞋、安全带、安全网、安全标志等安全设备。7.1.2项目运营期间的安全防范措施（1）增加安全保卫人员，建立严格的安全保卫制度；第72页 （2）各建筑物的供配电、电力装置的漏电保护，电气设计的保护接地以及建筑物的防雷接地等，严格按照有关标准和规范进行设计；（3）建筑物内设疏散应急照明灯，最低照度不应低于0.5LX。配电设备处设置事故应急灯，以保证在停电或火灾情况下，人员疏散及操作变配电设备；（4）经常检查和保持消防系统和器材的完好性，确保消防设施能可靠运行。7.2卫生（1）建筑及设施布局上充分考虑卫生防护距离和通风、自然采光等要求，建筑物布局不宜太集中。室内结构、装修应便于清洗消毒，能防蝇、防尘、防虫、防鼠。（2）严格按设计要求建设完善固体垃圾、污水处置设施，严禁乱堆、乱排。（3）建立健全卫生消毒制度，建设完善消毒设施设备，适时对公寓所有室内外等进行清扫、消毒，确保清洁卫生。（4）建立员工个人健康档案，凡公寓内工作的人员，应严格遵守卫生制度，定期进行健康检查。发现有开放性或活动性肺结核、传染性肝炎、流行性感冒、肠道传染病或带菌者、化脓性或渗出性皮肤病、疥疮及其他传染性疾病者，均不得直接参加服务工作。（5）服务人员必须穿戴工作服和工作帽，不得穿工作服和工作鞋上街或离开工作场所。（6）自觉接受卫生监督管理或行业主管部门的监督检查。（7）配备专门的环卫工人，负责公寓内第72页 的清扫保洁和环境绿化工作，确保区内卫生整洁、绿化优良，创造一个卫生整洁的服务环境。7.3消防7.3.1火灾隐患分析项目的火灾隐患主要在病房、各类检查设备用房。7.3.2防火等级本项目病房的火灾危险类别为丁类，建筑物的安全等级为二级，耐火等级为二级。配电室等火灾危险类别为丙类，耐火等级为二级。建筑物耐火等级按二级设计。7.3.3消防措施1、在总平面布置中建筑物间距设计应满足建筑防火规范要求，道路设计充分考虑消防通道，发生火灾时消防车可顺畅到达现场。2、建筑物内按防火规范要求设置安全出口、消防通道等，建筑装修材料采用阻燃材料。3、变配电房之间采用防火墙隔离。4、供电线路采用多级自动开关保护，在用电设备或线路出现过负荷及短路时，可及时可靠切断电源，线路均采用穿钢管保护敷设方式，防止火灾，安全可靠。5、消防给水。本项目采用消防与办公生活用水、绿化用水合流给水系统。消防水源为水池，水量、水压能满足消防要求。消防用水量估算：根据消防设计要求，室内配置灭火器，室外设消火栓。室外消防水量按10L／S设计，同时发生火灾次数为1次，火灾延续时间按2小时计，火灾最大延续时间按1小时计。消防用水量=10×60第72页 ×60×2=72m3，火灾时最大消防用水量=11×60×60=36m3。区内设环状消防给水管网，管径不小于DN100，管材采用无逢镀锌钢管，系统配备水泵接合器。室外设地上式消火栓2个。室内消火栓采用DN65乙型，出水量5升／秒，消防箱采用铝合金制，暗装。消火栓保护半径确保两股水柱到达室内任何部位。配设消防水泵2台(一备一用)。7.3.4灭火器配置楼内配置磷酸铵盐干粉手提式灭火器（MF/ABC3），灭火级别为2A，最大保护距离不超过20m，最大保护面积不超过75m2/A，平均每层设计配置灭火器2-3具。7.3.5消防用电设计（1）供电线路采用多级自动开关保护，在用电设备或线路出现过负荷及短路时，可及时可靠切断电源，线路均采用穿钢管保护敷设方式，防止火灾，安全可靠。（2）火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源，连续供电时间不应少于20min。（3）消防用电设备采用单独的供电回路，当发生火灾切断生产、生活用电时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显标志。7.4节能7.4.1节能措施7.4.1.1建筑节能措施第72页 根据《公共建筑节能设计标准》对建筑气候的分区标准，本项目区可划定在夏热冬冷地区范围内，建筑节能设计执行夏热冬冷地区标准。（1）建筑总平面布局，建筑的平面布置及其主要用房尽量采用南北朝向，有利于建筑的自然通风、各功能用房的天然采光及日照时间；（2）在建筑设计中，采用节能型建筑墙体和装修材料。墙体、屋面和地面围护使用保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能应符合节能设计要求。装修工程中，使用节能型的新技术、新工艺、新材料和新设备，门窗采用塑钢门窗。7.4.1.2节电措施（1）根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素合理设计供配电系统，尽量做到系统损耗小、简单可靠、操作方便。选用电阻率较小的铜芯导线，设计中线路应尽量走直线，在低压配电中尽可能不走或少走回头路；变压器容量与电力负荷要相适应，使其工作在高效低耗区内；供电采用功率因素自动补偿装置，提高功率因素，减少电能消耗。第72页 （2）照明节能。室内、走廊等要充分利用自然光，尽量少用照明灯具；严格按照明设计规范规定的各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等进行照明设计；选用发光性能高、显色性好、使用寿命长、色温适宜、并符合环保要求的节能型照明灯具。照明灯具以节能型荧光灯为主，光效高，功率因数高，节约能源消耗；使用低能耗、性能优的光源用电附件，如电子镇流器、节能型电感镇流器等，荧光灯宜选用带有无功补偿的灯具，紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器；采用节能型灯具开关或装置。走道、卫生间、楼梯等人员短暂停留的公共场所的照明灯采用声、光控开关或节能自熄开关。室外照明可采用分区控制的开关集中管理，专人定时开关，或光电、声控开关。（3）选用经权威部门鉴定的节能型变配电设备、医疗设备、饮水机、取暖设备、灯具、通风、空调等用电设备。7.4.1.3节油措施（1）服务车、办公用车、垃圾清运车等，要控制车辆数量，严格按照国家规定使用节能环保型车辆。（2）加强车辆管理，减省不必要的消耗。建立健全车辆油耗考核制度，核定车辆特别是办公用车油耗标准，采用一车一卡定点定车加油；实行车辆定点维修和定期保养；严格车辆使用登记制度，严禁公车私用。7.4.2能耗指标分析（1）电消耗分析。经估算，本项目建成运营后，正常情况下，日耗电量约500度，年耗电量18.25万度（按365天/年计算）。通过采取以上措施，平均可节电15%左右，每年可约用电2.74万度。（2）车辆燃油消耗。经估算，本项目建成运营后，正常情况下，按平均每天行车20km估算，年耗油876升（按365天/年计算）。通过采取节油措施，节油5%左右，年节油43.8升左右。7.4.3节水措施（1）控制水量超压出流。从给水系统设计上合理限定配水点的水压，限制超压出流水的产生。配水横支管的工作压力限值0.15MPa，静水压力限值0.25Mpa，压力大于限值时，在给水系统中配置减压阀、减压孔板或节流塞等减压装置，将水压控制在限值要求内，减少超压出流。供水方式建议采用水箱供水方式，各配水点的压力波动很小，有利于节水。第72页 （2）设计中采用生活用水、消防用水、绿化用水共用管网，形成环状，防止给水系统二次污染造成的水浪费。（3）设计中考虑对废水达标处理后用于绿化用水以及室外厕所、垃圾堆放场地、垃圾车冲洗用水等。（4）合理配置节水器具。选用节水型卫生洁具以及自动开停、限时冲厕装置和水龙头等。水龙头考虑采用充气水龙头，这种水龙头与普通水龙头相比，节水量一般可达25%左右；在浴室内安装智能节水控制器；卫生间使用冲水量≤6L的节水型大便器，并采用两挡冲洗阀门；公厕冲洗系统采脚踏开关控制，根据人数来进行冲洗从而减少水量的浪费。（5）在供水系统的各个环节上均设水表计量，以便核算成本，严格计量管理制度，达到节水目的。7.4.4水耗指标分析水消耗分析。经估算，本项目建成运营后，正常情况下，日用水量63.7m3（未含消防用水），年用水量23251m3（按365天/年计算）。通过采取以上措施，可节水35%以上，每年可节水8138m3以上。第72页 第八章项目组织与劳动定员8.1组织机构8.1.1管理机构院长财务科办公室后勤保障部公寓策划部组织系统8.1.2管理体系8.1.2.1实施管理（1）实行项目法人责任制。以**市大峪沟镇敬老院为项目法人，全面负责项目实施，确保建设工期、质量和资金的合理使用，对工程建设质量终身负责。第72页 （2）实行招投标管理。勘察设计、施工、物资采购等环节均按照招投标法进行公开招标，择优选择承包方。（3）合同管理。按工程合同制管理，严格按批准的建设规模、设计方案、质量要求和进度计划组织施工。建立质量、安全操作管理责任制，（4）资金管理。强化资金管理，严格执行“三专一单列”（即专户存储、专款专用、专人负责、单独列支），确保项目资金安全运行。（5）档案管理。做好项目建设的各种资料（文件、简报、报告、照片、录相等）的收集整理，建立完整的项目档案。（6）竣工验收。工程竣工并经审计部门做出审计报告后，按程序组织验收。8.1.2.2运行管理拟建敬老院属营业性社会公益单位，项目建成后，将设立新的管理机构，实行院长负责制，下设办公室、财务科、公寓筹划部和后勤保障部。做到公寓内部机构设置齐全，人员配备得当，管理体系清晰明了，充分利用资源优势。办公室：主要负责敬老院文秘、组织、人事、劳资及敬老院机关内部管理工作。财务科：负责敬老院的财务会计管理工作，办理各项资金结算业务。公寓筹划部：主要负责外事宣传、国际国内旅游团体接待、入寓老人日常文娱生活、和重大活动等特别策划。后勤保障部：主要维护公寓内部管理、综合护理、资金运作、物资供给和营造安全舒适的环境。具体有后勤科、护理部、医务科、保卫科等职能部门。其中后勤科主要负责敬老院第72页 所需的各种物资管理工作，负责水、电、气、通讯等后勤保障。医务科主要负责敬老院的综合护理工作。保卫科主要负责敬老院的日常安全保卫、敬老院的社会治安综合治理、以及处理各种突发事件。8.2人力资源配置8.2.1工作制度工作制度实行全天服务制，班次实行三班制，每班工作8小时，年工作日365天。8.2.2人员编制拟建项目建成后，医务人员、管理人员、服务人员根据国家有关规定进行配置。本项目劳动定员为40人；其中管理人员5名、医务人员5名、服务人员30名。采用面向社会公开招聘，实行竞争上岗、竞聘职位、明确职责、合理分工,充分调动广大职工的积极性。第72页 第九章项目管理与实施进度9.1项目管理项目实施过程中，项目承建单位具体负责实施项目建设，对项目建设的全过程进行监督管理，并按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，对项目的勘察、设计、施工、监理以及设备、材料等的采购，均应进行招标，择优选定中标单位，以保证工程质量和进度，使项目早日发挥效益。施工过程中要求有完善健全的质量保证体系作为企业工程质量的保证。内容如下：1、认真学习图纸及国家现行规范，并不折不扣地贯彻执行；2、严把材料质量关，凡不合格的、没有合格证、准用证、没有检验报告的材料，一律不准进场；需要复检的材料，要及时复检及时提出复检报告；3、施工前要进行书面技术交底，各项规范与技术要求，均需由施工员对班组进行贯彻，确保在施工中得到落实；对于冬期施工的相关工作，要具有针对性、严格性，杜绝工作中的失误；第72页 4、遵守公司的各项管理制度，及时提交各项报告、报表等技术管理与工程管理文件；5、选用优质名牌设备，保证质量，在设备安装过程中认真贯彻，切实执行；6、现场施工质量控制执行项目经理负责制。9.2项目实施计划说明项目建设期设计为12个月。为保证项目实施质量和进度，项目实施程序按国家基本建设有关法规及实施指南要求进行。具体步骤和建设周期依据的原则如下：（1）可行性研究报告的编制和审批1个月（2）勘察设计（包括初步设计和施工图设计）1个月（3）招投标1个月（4）工程施工9个月（5）竣工验收1个月9.3项目实施进度表为了尽可能缩短建设周期，使工程获得最佳的效益，根据工程具体情况，考虑到多工序的目标时间和交叉作业的可能性编制了项目实施进度计划表。项目实施进度表序号项目工程建设期121234567-91011121可研报告编制及报批2初设、施工图设计3招投标第72页 4工程施工5竣工验收第十章项目招投标10.1招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括勘察设计招标、施工监理招标、施工单位选择招标和设备与材料采购招标，面向社会全部进行公开招标或邀请招标。表10-1招标基本情况表建设项目名称：**市大峪沟镇敬老院项目单项名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标形式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计★　　　★★　　　　建筑工程★　　★★　　　　施工监理★　　★★　　　　设备★　　★★　　　　重要材料　★　★★　　　　第72页 其他　　　　　　　　　情况说明：建设单位盖章年月日鉴于项目承办单位目前不具备自行招标所需的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。具体程序如下：　　1、本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。　　2、招标人在国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体介发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。3、本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标的资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签定合同的主要条款。其中勘察设计投标人的资历要求最低在丙级以上，施工监理投标人的资质要求必须在丙级以上，施工企业资质要求在三级以上，设备与材料投标人要求是具有生产许可证，产品出厂合格证，产品质量认证的企业。　　4、组织潜在投标人踏勘项目现场。　　5、本项目的招标文件自开始发出之日起至投标人提发投标文件截止之日，最短不得少于三十日。第72页 　　10.2投投标程序　　本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中，必须遵守如下程序：　　1、项目承办单位在指定的报纸上发布招标公告。　　2、在招标文件开始发出之日起15日内，具有承担招标项目能力的法人或其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，投标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。　　3、开标时由该项目承办单位主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人牵头，公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。　　4、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。　　5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。　　10.3评标委员会　　项目全部采用公开招标的方式，在招投标过程中，为保证项目的公正公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：第72页 　　（1）评标委员会人员组成　　评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在专家随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选；评价委员会采用单数制，最低不少于5人，且技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会严格按照招标文件确定后的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。按得分高低排出名次，推荐中标候选人，得分最高者中标。　　（2）评标委员会成员的资格要求评委会成员在副高（副教授）以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。第72页 第十一章投资估算与资金筹措11.1估算依据（1）建筑工程及装饰工程按照《河南省建筑工程、建筑装饰装修工程消耗量定额》（2003）并参照类似工程的造价指标进行估算；（2）安装工程按照《河南省安装工程消耗量定额》（2003）并参照类似工程的造价指标进行估算；（3）绿化工程按照《河南省市政工程、园林绿化工程消耗量定额》（2003）并参照类似工程的造价指标进行估算；（4）材料及设备价格根据河南省建设厅、河南省统计局主办的《河南省工程建设材料设备价格信息》及当地询价综合计算；（5）**市类似工程的概、预算及技术经济指标；（6）土地使用费、可行性研究、地勘、设计、招标代理费、监理费、管理费等根据国家有关计费标准，并结合本工程实际估算；（7）预备费按现行有关规定只计基本预备费，基本预备费费率暂按5%计，不计涨价预备费。11.2投资估算第72页 项目总投资估算为2179.79万元，其中建设投资2140.98万元，流动资金38.81万元。11.2.1建设投资估算本项目建设投资估算为2140.98万元，其中工程费用1966.83万元，工程建设其他费用72.2万元，预备费101.95万元。11.2.2工程建设费用估算本项目工程建设费用1966.83万元，包括建筑工程费用1376.7万元，设备购置及安装工程费590.13万元。11.3资金来源本项目总投资2179.79万元，资金来源为自然人王宗森以自有资金投资1679.98万元，台商谭逸敏等社会捐助500万元。第72页 第十二章经济效益分析12.1财务评价的依据1、国家发展改革委、建设部（发改投资[2006]1325号文）发布《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、项目计算期为15年，其中建设期一年，生产期14年，生产期第一年生产负荷按80%，第二年按90%，第三年以后按100%考虑。4、基准收益率按10％考虑，项目计算周期为12年；5、该项目增值税、营业税按现行标准不执行，城建税、教育费附加、所得税也不执行。6、折旧、维修费：建筑物折旧按30年计，残值按0计；设备折旧按15年计，固定资产残值按4%计；无形资产和其他资产摊销年限分别按10年、5年计算，维修费计提比例按3%考虑；7、其他费用:土地租赁费按1000元/亩*年；8、法定盈余公积金按10%，公益金按5％计提。12.2营业收入本项目建成满负荷运营后，第72页 年可生为本镇100名五保老人提供公益性养老服务，每人每年按照五保户补助金标准收取4000元；可提供180人的社会养老服务，每人每年平均收取费用1万元；可提供4万人次的休闲理疗康复服务，每人每次平均收取费用100元；可为2万人次客人提供餐饮住宿服务，每人每平均收取费用50元，年可实现营业收入收入720万元，经营期内年均实现营业收入704.57万元。12.3总成本费用经营期内项目年均总成本费用估算为444.99万元，总成本费用详见附表。12.4财务盈利能力分析本项目的投资系社会福利性公益事业投资，对社会、对政府暂不讲其经济效益。项目实施后，常年可为大峪沟镇100个五保户提供社会公益性养老服务，可提供180人的社会养老服务，年可提供4万人次以上的老年人休闲理疗康复服务和2万人次以上的餐饮住宿服务，项目满负荷运转时年可实现营业收入720万元，经营期内年均实现利润总额259.58万元；项目销售利润率36.84%，投资利润率11.91%；项目财务内部收益率13.90%，财务净现值520.93万元，投资回收期7.5年，项目具有稳定的经济收益，市场风险、社会风险小，综合效益理想。12.5盈亏平衡分析该项目经营期第一年营业收入为648万元，年固定成本为214.66万元，年可变成本为187.24万元，年增值税、年销售税金及附加为0，项目最高盈亏平衡（BEP）计算为：BEP＝年固定成本/（年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加第72页 -年增值税）*100%＝55.22%。因此，可知在项目期内当物流能力达到设计能力的55.22%时，项目即可保持盈亏平衡。12.6敏感性分析本项目测算的各种数据在实际运行中会发生不同程度的变化，从而影响投资效益。现在分别以营业收入、营业价格、材料备件费用和建设投资发生变化时，对内部收益率的影响来确定敏感性因素。第72页 详见敏感性分析表。敏感度系数和临界点分析表(基本方案收益率13.90%)序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1营业收入-5.00%12.19%0.34-11.17%本镇五保户公益养老服务-10.00%10.43%0.35销售量(单位：人年)临界值：-15.00%8.63%0.3588.832营业价格-5.00%12.19%0.34-11.17%本镇五保户公益养老服务-10.00%10.43%0.35单价(含税)临界值：-15.00%8.63%0.350.363材料备件价格5.00%13.47%0.0944.26%食品蔬菜10.00%13.02%0.09单价(含税)临界值：15.00%12.58%0.0914.434建设投资(不含建息)5.00%13.06%0.1725.16%建设投资10.00%12.28%0.16临界值：15.00%11.55%0.162679.62第72页 从敏感性分析表看出，营业收入和营业价格对内部收益率的影响较其它因素大，是最敏感的因素，需要重点加以控制。建设投资次之，材料备件费用的影响相对较小。12.7财务评价结论项目建成运营后，财务内部收益率13.90%，财务净现值520.93万元，投资回收期7.5年，上述指标均表明项目在经济上可行。第72页 第十三章社会评价13.1项目对社会的影响分析社会老龄化问题涉及政治、经济、文化、稳定、发展和社会生活等诸多领域，是关系到国计民生和国家长治久安的重大问题。家家都有老人，人人都会老。因此，近几年来党和国家都非常关注和投入巨资改善老年人的养老问题。同时，也加强了老年工作开展的力度，是其成为一项长期而且紧迫的重要战略任务去完成。同时，关心老人、关爱老人、也已经越来越成为社会的一种风尚。本项目建成后年容纳300人以上老人养老入住，其中以社会公益性养老形式解决大峪沟镇近百名五保老人的社会赡养难题，可切实解决大峪沟镇弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨，将在当地社会保障体系中发挥较为重要的作用。同时通过在环境优美、空气清新、交通便捷的地方建设老年综合性的服务机构，为老年人提供住、养、护理、康复、托管等服务，既可方便老龄人的起居，有利于老人的身体健康，又可为社会减轻压力，促进构建和谐社会，对有效第72页 处理好和解决好人口老龄化过程中出现的各种矛盾和问题，切实保障老年人的合法权益，弘扬中华民族传统美德，形成敬老、养老、助老以及和谐的良好社会风尚，促进经济建设和社会发展都具有重要意义。另外，本项目可大量吸引客人前来休闲、疗养，还可新增就业岗位40余个，对加快当地旅游业的发展、解决社会就业难题也有积极的促进作用，项目的社会效益显著。本项目建成后，仅有少量的生活污水产生，经处理后对周围环境不会产生影响，属环保型项目，符合可持续型发展战略。13.2项目与所在地互适性分析13.2.1利益群体对项目的态度及参与程度该项目是公共社会福利型项目，项目的建设功在当代，利在千秋。建成后，可以为老年人提供一个集养生、医疗、学习、娱乐、教育、休闲于一体，生活舒造、设施配套、功能齐全的现代化新型老年社会福利机构。本项目的建设不仅有力地改善了社会养老问题的解决，同时，也加快了的和谐社会的建设，使老人养老有了较大的选择空间，也使国家对老人养老问题的压力相应得到缓解。因此这是一项民心工程，各阶层对项目的支持率较高。13.2.2各级组织对项目的态度及支持程度本项目事关**市大峪沟镇长治久安的发展大计，按照“三个代表”的重思想要求，各级组织对此项目高度重视，积极支持，努力促进项目早日建成投用。13.2.3项目对当地经济需求的适应性分析第72页 由于本工程是一个新建工程，建成后，一方面，村镇面貌更加美丽，新农村形象更趋完美，基础公共设施更为齐全，广大群众的生活环境更加理想。另一方面，投资环境得到改善，能吸引更多客商前来投资，从而促进本地区国民经济和社会的加速发展。项目具有美化环境和提升村镇功能等综合作用，是大峪沟镇实施可持续发展战略的需要。加强生态建设与环境污染治理，是建立和完善现代化的社会保障体系的战略目标的重要组成部分。可以实现大峪沟镇合理开发和高效利用资源。该项目的建设不仅能与当地经济需求相结合，而且将大大促进**市经济的快速发展。13.2.4项目对当地人民需求的适应性分析**市大峪沟镇敬老院工程建设，能有效改善居民的生存条件，提高生活质量，有效解决社会发展过程中一些问题，实现人与自然的和谐发展，满足人民的日益增长的物质、精神文明需要。13.3社会评价结论**市大峪沟镇敬老院建成后，可切实解决大峪沟镇弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨，将在当地社会保障体系中发挥较为重要的作用。同时通过在环境优美、空气清新、交通便捷的地方建设老年综合性的服务机构，为老年人提供住、养、护理、康复、托管等服务，既可方便老龄人的起居，有利于老人的身体健康，又可为社会减轻压力，促进构建和谐社会，对有效处理好和解决好人口老龄化过程中出现的各种矛盾和问题，切实保障老年人的合法权益，弘扬中华民族传统美德，形成敬老、养老、助老以及和谐的良好社会风尚，促进经济建设和社会发展都具有重要意义。第72页 另外，本项目可大量吸引客人前来休闲、疗养，还可新增就业岗位40余个，对加快当地旅游业的发展、解决社会就业难题也有积极的促进作用。项目的社会效益、环境效益良好。第十四章研究结论（1）项目建成后，不仅能促进当地经济和旅游业的发展，而且能为老年人提供住养、生活护理、康复、托管等服务。为加快建设和谐社会，促进社会公平正义，真正实现老有所养，老有所乐；为社会减轻压力，提供新的就业岗位等方面都有明显效益。（2）该项目符合大峪沟镇总体规划和布局，建设选址地点非常适宜老人居住和休养，方案设计十分人性化，该项目在技术上是可行的。（3）项目在**市大峪沟镇岳寨村建设，道路、通讯等基础设施条件好，电力供应有保障，完全能满足项目建设的要求。（4）随着经济社会的快速发展和老龄化程度日益严重，对老人实现托管，使之享受到更好的护理是合乎社会进程的发展方向，敬老院营运市场前景看好，有发展潜力。（5）新建敬老院是社会效益为主的公益性项目，符合本地区社会、经济事业的发展需求，符合本地城镇总体规划、区域养老机构设置规划的要求，充分考虑利用现有资源，是一件造福一方的惠民项目。第72页 （6）社会评价表明，本项目有利于推动当地养老事业快速发展，有利于推动投资增长、城市建设，促进当地经济社会发展；有利于维护当地社会稳定，促进当地经济社会协调发展。综上所述，本项目具有建设的必要性和可行性。第72页'