食用菌规模化生产及综合开发项目可行性研究报告 67页

'第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称XXX食用菌规模化生产及综合开发项目1.1.2建设单位XXXXXX食用菌科技有限责任公司1.1.3项目性质新建工程1.1.4建设地点XXX食用菌规模化生产及综合开发项目位于湖北省XXX市浪河镇台湾XXX农民创业园内。1.1.5建设内容及规模XXX食用菌规模化生产及综合开发项目项目建设内容包括：菌种食验实、原种制种中心、菌种保藏种中心、原辅材料加工工区、高温高压灭菌工区、无菌接种车间、菌袋培养工区、菌检工段、产品回收分拣及加工工区和仓库等。一期重点建设内容包括：菌种食验实、原种制种中心、菌种保藏种中心、原辅材料加工工区、高温高压灭菌工区、无菌接种车间、菌袋培养工区、菌检工段等项目。一期项目规划修缮、改造利用建筑面积5000平方米。包括：菌种食验实、原种制种中心、菌种保藏种中心、原辅材料加工工区、高温高压灭菌工区、无菌接种车间、菌袋培养工区、菌检工段等。这些项目均是企业对原有旧厂房的修缮、改造利用，无一新建。1.1.6投资估算XXX食用菌规模化生产及综合开发项目总投资估算为9170元。其中一期估算投资为3470万元。66 1.1.7建设周期结合项目实施计划或进度，建设周期以年为单位，从可研报告批复之日起至全部完成工程建设内容所需的时间，预计总建设周期为1年5个月，其中：一期工程为0.3年；二期工程为1年。1.1.8建设目标发展以食用菌的主导品种和新特品种开发及菌种研制、生产、规模化栽培及产出品的粗、深、精、系列化加工为一体的大型食用菌研发、生产、加工、销售的实体推动运作体系。实施名企带动战略和组织导向的产业化联合及影响带动，公司加农户，生产集约化，标准定制化，产销一体化，打造核心竟争优势，赢得市场和发展机遇。为XXX市的全面经济发展和新农村建设而探索、提供发展模式和促进城乡一体化发展。这也符合我国产业发展和新农村建设的大趋势。也是XXX食用菌规模化生产及综合开发项目的总目标。1.1.9建设单位概况XXXXXX食用菌科技有现公司是XXXXXX农业高科技开发有现公司和其他投资人共同出资组成的合资公司。合资公司注册资金500万元人民币，三方共同建设经营XXX食用菌规模化生产及综合开发项目。XXXXXX农业高科技开发有限公司占80%的股权；自然人股东姜林波占15%的股权；自然人股东马国玲占5%的股权。XXXXXX农业高科技开发有限公司XXXXXX农业高科技开发有限公司是一家以生猪养殖；有机肥料、农用送水机（节水浇灌）的生产和销售；生态旅游景区（点）及其配套设施的开发、建设和经营；茶叶（国家禁止的品种除外）、饲料的加工和销售；饮食服务；油茶、食用菌的种植、加工和销售为主营业务的大型综合公司。注册资金2000万元港币。公司于2007年9月26日注册成立，法人代表XXX。66 公司组织架构：股东大会、董事会、监事会、总裁办公会及七个职能部门，包括总裁办公室、招标管理部、品牌招商部、投资管理部、财务中心和审计部。内部管理全面采用专业化、精细化、科学化的管理模式。1.2项目背景食用菌产业是朝阳产业，自20世纪90年代以来，各类食用菌如雨后春笋般出现在人们面前，农村大种食用菌，城里专设食用菌餐馆、火锅店等，部分品种被提炼为珍贵的药品和保健食品。同时，每年有大量品种销往美国、日本、韩国、德国、法国等国家和地区，食用菌生产已成为国家农产品出口创汇的主要渠道之一。据专家介绍，食用菌产业具有点草成金，化害为利，变废为宝的产业特点，其生产成本低，周期短，效益高，投入产出比约为1：3—5。如果在由“作物生产+动物生产”二维要素构成的传统农业产业模式中引入食用菌生产，不仅能加速自然的物质循环、能量循环，更有利于动植物生产副产物的资源化，而且利用动植物生产副产物进行食用菌生产发展空间很大。据测算，我国每年动植物生产过程中约产生30亿吨左右废弃物，只将其中5%用于食用菌生产，至少可生产1000万吨干食用菌，而由此所增加的蛋白质相当于600—800万吨瘦肉或900—1200万吨鸡蛋或3600—4800万吨牛奶的蛋白质含量。66 我国食用菌产业的发展趋势将呈现六大趋势，一是随着我国食用菌产业发展支撑体系的完善，食用菌产业将会在规模、产量、品质、安全、加工、效益等多个方面呈现出增量化趋势。二是随着资源短缺和食物短缺的矛盾日益加剧，食用菌产业将在食品安全体系中承担重任。三是随着宣传的跟进和人们对健康的关注，内需拉动的食用菌产业和产业经济将逐渐形成，食用菌将进入寻常百姓家并成为餐桌的常客。四是随着食用菌产业发展，产业内部分工细化，产业链条不断延伸。五是随着食用菌产业的发展和市场对产业发展的要求，食用菌栽培模式将逐步向机械化、动植物生产废弃物代料栽培、规范化、产业化、规模化方向发展。六是随着食用菌产量增加，食用菌产品的初深加工技术和能力对提高产业附加值和产业竞争力尤为重要。据悉，农业部组织实施的“948”计划、产业技术体系和行业科技项目在不同环节有力支撑了食用菌产业的发展，总体目标是到2010年，引进和建立食用菌重金属和农药污染的全方位预防和关键点控制技术体系；建立菌种脱毒技术平台，将种源脱毒纳入相关种类的一级种生产技术规范，提高菌种质量；开发具有自主知识产权的细菌病害复合生物拮抗剂和菌蚊生物防治制剂，减少病虫害的发生。并将引进技术、消化吸收的成果、国内现有技术成果有机结合，全方位地系统集成、优化组合和规范实施，建立适合于我国多食用菌种类、多场地环境条件类型、非工业化生产的食用菌优质、经济、实用的预防型安全生产技术体系，确保菇体无直接农药接触，重金属和农药残留完全达到日本、欧盟和美国等对食用菌产品的限量要求，为我国食用菌的国际市场开拓，农民增收提供全面的技术支撑。湖北省是食用菌产业发展的潜力大省，有着得天独厚的资源优势和气候条件，生产、消费、经营市场空间巨大。为了促进我省食用菌产业的良性快速发展，湖北省人民政府于2009年2月2日经省人民政府常务会议审议通过，颁发施行了《湖北省食用菌菌种管理办法》。武汉市人民政府根据《武汉都市农业发展规划（2006年―2020年）》，为做大做强食用菌产业，推进食用菌产业优化升级，出台了关于扶持现代食用菌产业发展的意见等相关政策。XXX市委市政府对我市食用菌产业的发展格外重视，为促进食用菌产业的快速发展，曾多次站在全市经济发展的高度进行战略谋划，将食用菌产业的发展同新农村建设和振兴农村建设结合起来，提出“名企带动战略”，公司加农户，企业加基地，集约化生产，市场化运作的大思路。66 本项目所在区域发展食用菌生产资源丰富，气候适宜，群众种植积极性高，当地政府政策支持，有着得天独厚的优势。该项目的建设有效地整合了当地优势资源，依托名企XXXXXX企业的企业带动，公司加农户，企业加基地，集约化生产，标准化定制，市场化运作，必会将这一项目优势发挥的淋漓尽致，将项目产业推进和发展到一个崭新水平。1.3编制依据、研究范围及内容1.3.1研究范围本报告的研究范围主要为XXX食用菌规模化生产及综合开发项目。为了较准确地确定本项目的建设内容，报告对XXX食用菌规模化生产及综合开发项目的产业、区域发展现状、未来发展及总体规划进行了研究，统筹规划，最终确定本项目的建设内容及规模。1.3.2研究内容本报告主要是通过对XXX食用菌规模化生产及综合开发项未来发展趋势及发展需求的研究，确定本项目的建设内容及规模，从而论证本项目的合理性和可行性。具体研究内容为：⑴现状与需求分析；⑵建设的必要性；⑶项目的建设内容及规模；⑷项牡建设条件研究；⑸项牡建设方案；⑹投资估算与资金筹措方案；⑺经济分析和社会效益分析。1.3.3编制依据本项目可行性研究报告的编制，主要依据下列文件及资料：⑴国家发展改革委《生物产业发展“十一五”规划》；⑵农业部组织实施的“948”计划；66 ⑶国家科技部“十一五”国家科技支撑计划“食用菌产业升级关键技术研究与开发”；⑷温家宝：解决三农问题是全部工作重中之重（国务院总理温家宝2007年3月5日在十届全国人大二次会议上作政府工作报告）；⑸农业部《农业转基因生物加工审批办法》（2006年1月27日农业部令第59号发布，自2006年7月1日起实施）；⑹湖北省人民政府《关于加快发展绿色食品产业的通知》；⑺《湖北省优势农产品及特色农产品区域布局规划》；⑻中共十堰市委、市人民政府《关于加快建设区域性中心城市的决定》（2009年11月6日）；⑼《十堰市食用菌产业化发展规划（1999—2005年）》；⑽《十堰市经济发展战略研究（下）》；⑾《十堰市招商引资项目》；⑿《十堰市食用菌产业化发展规划（1999—2005年）》；⒀《XXX市农业优势产业和特色产品发展规划》；⒁已签订的本项目技术咨询合同。1.4主要结论1.4.1主要结论XXX食用菌规模化生产及综合开发项目的建设符合湖北省《生物产业发展“十一五”规划》和《湖北省“十一五”社会主义新农村建设实施纲要》的产业发展规划，符合湖北省委省政府建设鄂西生态农业区的发展目标，符合《十堰市“十一五”农业产业发展规划纲要》。66 食用菌具有风味独特，营养丰富，味道鲜美，并含有多种人体不能合成的必需氨基酸，被广大消费者公认为是二十一世纪的第三类食品。随着人们生活水平的提高，保健、营养、无公害意识的增强，食用菌消费在国内具有广阔的市场空间。随着食用菌功能食品的开发，国际市场需求也在进一步扩大。我们必须适应市场形势变化，抓住机遇，尽快实现食用菌产业从大区向强区的转变。筹划武当峡谷漂流游览区综合开发项目的建设可谓十分必要。XXX食用菌规模化生产及综合开发项目的顺利实施，湖北省和XXX市政府给予了极大的政策扶持，项目前期工作进展顺利，建设用地及原有厂房改造利用基本落实。作为本项目的投资主体，XXXXXX食用菌开发有限公司拥有雄厚的资金实力和强大的政治、财经、产业、技术、市场运作背景，这一切均可为XXXXXX食用菌规模化生产及综合开发项目的建设提供强有力的资金投入和技术保障。XXXXXX食用菌规模化生产及综合开发项目的建设，对带动当地农民创收、致富，振兴当地经济，全面促进XXX市的经济发展和探索新形势下的社会主义新农村建社都具有极好的模板示范作用。一期项目建成后，可直接多增就业人数5000人以上，带动周边行业就业人数达到10000～30000人以上。一期项目正常年份每年为当地财政创造税收收入320万元左右，对推动地区经济可持续发展具有深远意义。总之，通过对本项目的深入研究，该项目的建设十分必要。1.4.2主要技术经济指标本项目一期主要技术经济指标见表1-1。主要技术经济指标66 表1-1序号项目名称单位指标备注1.0评价总投资万元3470　2.0建设期年0.3　3.0生产期年20.00　4.0年营业收入万元6400正常年5.0年增值税金万元320正常年6.0年营业税金附加万元正常年7.0年总成本万元2388.2正常年8.0年利润总额万元4011.8正常年9.0年所得税万元正常年10.0年净利润万元3691.8正常年11.0主要静态经济指标　　　　　　　　12.0项目投资现金流量分析(所得税前)　　　12.1财务内部收益率％184　12.2财务净现值万元　12.3投资回收期年1　13.0项目投资现金流量分析(所得税后)　　　13.1财务内部收益率％　13.2财务净现值万元　13.3投资回收期年1　　　　　　14.0借款偿还期年1　15.0盈亏平衡点％35.6　66 第一章项目建设的必要性与意义2.1湖北省及十堰市食用菌产业发展现状2.1.1湖北省食用菌业发展现状湖北省地处长江中游，食用菌资源富集，是全国知名的食用菌大省。首先是栽培历史悠久，技术成熟，许多技术在全国处于领先水平；再就是气候条件优越，适宜食用菌栽培。特别是鄂西北地区，尤宜适合食用菌生产、加工，所产许多菌类品位极高，在全国乃至世界上都占有重要地位。截止目前，我省食用菌主打品种是香菇、木耳、双孢菇，主产区主要在随州、远安、房县、南漳、谷城、保康、新洲、公安、仙桃等地；这些品种，菇农栽培技术比较娴熟，市场销售量也较大；要扩大规模，增加总量，应把重点放在推广白灵菇、姬菇、杏鲍菇、真姬菇等这些珍稀品种上，以免因“重复生产”带来内部竞争。去年全省鲜菇产量61万吨，在全国省市居第六位。我省食用菌生产优势明显。在目前农副产品中，食用菌无论是内销还是外销，都是最为顺畅的一种；此外，食用菌作为一种健康食品，它几乎到了完美的程度，需求量在国内外都呈上升趋势。湖北省食用菌产业存在的主要问题是千家万户的作坊式小生产与入世后产品直接面对国际大市场的矛盾，分散无序的生产管理与严格的产品质量标准化的矛盾，生产中化学物质的使用和产品无公害要求的矛盾等，这些矛盾将严重制约我省食用菌健康持续发展。抓住机遇，乘势而上，把我省由食用菌大省变为食用菌强省，应该说有很好的条件和基础。食用菌生产和销售，目前虽还受到许多制约，但总的来说是机遇大于挑战。66 2.1.2鄂西北生态农业（食用菌）现状湖北省鄂西北山地资源丰富、气候独特，是发展高山蔬菜的理想之地。随着生态农业建设步伐的加快，，这些山地为绿色食品开发提供了良好的气候条件和生态条件。据湖北省农业厅统计，2005年湖北省高山蔬菜面积已经达到50万亩，产量达200万吨，产值达12亿元，为鄂西北山区的经济发展立下了汗马功劳。据《湖北省优势农产品及特色农产品区域布局规划》，食用菌被列为规划区域发展项目和传统出口创汇的优势产品。据统计2001年全省鲜菇产量32万吨，产值12.8亿元，出口创汇3400万美元，在全国名列第六位,其中香菇17万吨,在全国排名第4位,平菇9.8万吨,双孢蘑菇1.2万吨,金针菇1万吨,黑木耳3.2万吨。据“规划”设计，2到2007年，两大种植区鲜菌产量达到50万吨，产值20亿元，出口创汇1亿美元。到2010年，力争两大种植区鲜菌产量、产值、创汇额均翻一番。鄂西生态农业圈的地域范围包括襄樊、荆州、宜昌、十堰、荆门、随州、恩施和神农架等8个市（州、林区），人口总量占全省一半，版图面积占全省的70%。这一区域也是我国中西部连接带，秦岭南麓，武当山脉，汉江上游，国家南水北调水源头库区。境内山高坡陡，重峦叠障，沟壑纵横，土地瘠薄等。由于该地区气候异常，属大陆性气候与海洋性气候的过渡地带，海拔高差大，气候垂直变化明显，因而植被种类繁多，野生植物资源丰富，尤其是XXX地区年平均气温15.4℃,无霜期235.4天,平均降雨量769.6mm,年日照时数1874.4小时，特别适宜生物菌类的生长、培育，故尤为适宜发展食用菌产业和高山疏菜等。可见，在这一地区发展特色经济是农业增效、农民增收,实现农业可持续发展的根本出路和动力。分析鄂西北地区农业经济现状、自然环境特点,应知鄂西北优势在“山林”而不在“耕地”,在地方“66 特色资源”而不在“大众资源”。鄂西北特色农业经济发展定位是:发展特色经济,走“绿色农业”之路：发展以食用菌为主导的特色农、副产品生产、加工,培养一批现代化龙头企业；加快发展旅游经济,打造湖北的知名旅游品牌；加快科技创新步伐、加快交通设施建设,优化区位经济条件；加快小城镇建设,是促进鄂西北区域经济可持续发展的战略性思考。鄂西北生态农业圈区域部分食用菌项目情况表2-1项目名称主品种主要栽培区域规模大洪山香菇种植区香菇曾都、京山、钟祥、东宝等4县市区未统计鄂西北黑木耳种植区黑木耳远安、南漳、保康、谷城、房县等5县未统计鄂西蘑菇种植区双孢菇广水、襄樊未统计宜昌天麻生产基地天麻宜昌、当阳未统计随州三里岗食用菌批发市场香菇、黑木耳、金针菇随州三里岗未统计当前我省食用菌生产的重点是要抓好季节、品种、质量三个关键环节。抓季节就是要多生产反季节香菇，这样可避免激烈的市场竞争；再就是实行工厂化生产，利用低温控制，做到均衡上市。我省目前仅武汉一家企业实行工厂化生产，到了夏季，金针菇不能满足武汉市场需要，只得从福建、浙江、上海等地调运。66 我保证食用菌质量的关键是按标准化生产。除制订国家、行业、地方标准外，重要的是执行标准；食用菌生产从立地条件、原材料选择、大气条件等，都要遵照标准；现在我们制订了许多质量标准，但缺乏操作标准；要从人员培训入手，提高广大从业人员包括菇农的标准意识。我国加入世贸组织后，关税壁垒没有了，但外销农产品的质量竞争、无害化生产的竞争十分激烈，这些我们不能简单地认为是“绿色壁垒”，而应看做是差距。这也应是是湖北省和鄂西北区域完善农业产业发展战略、促进城乡一体化并统筹区域协调发展有效措施。2.1.3XXX市食用菌业发展现状XXX市食用菌栽培历史悠久，发展食用菌气候条件适宜，全市现有栎类耳材资源34万亩，还有大量农作物桔杆，发展食用菌原料丰富，特别是我市官山、盐池河等地的食用菌品质好，在国内销售市场看好。2004年全市香菇产量136吨，黑木耳产量157吨，其它鲜食用菌540吨，实现产值1300万元，人均产值40元。食用菌的栽培已成为我市高山地区和城郊部分农民脱贫致富的重要支柱产业。但有三个问题需要解决：一是栽培方式以段木为主，资源利用率低，单位体积木材的产量低，资源浪费严重；二是产业分级包装、烘干技术落后，产品价位低；三是城郊地区鲜食用菌品种单一，且产量低，不能满足市场需求。为达到2010年全市香菇产量300吨、黑木耳产量200吨的目标，其年均增长速度应分别达到14.1%、4.1%。目前食用菌生产虽已成为我市高山地区和城郊部分农民脱贫致富的重要支柱项目，但要依靠食用菌快速致富并走上稳步、长期健康发展，还需站在产业化发展的高度进行战略调整，资源整合，走企业带动、产业联合、集约化、规模化发展之路2.2.项目建设的必要性XXX市生态环境良好。林木葱郁、群山含翠，森林覆盖率达39.3%，近几年，该市大力实施生态立市战略，广泛进行退耕还林和植树造林，到2010年，力争将森林覆盖率提高到50%。XXX城区绿化覆盖率为40.5%，人均公共绿地14.86平方米，曾荣获全国绿化城市称号，人均绿化面积全国第一。XXX66 水库水面达112万亩，优良的水质纯净无污染，独特的水产品琳琅满目。鳊、鲅、鲤、鲫、鳜、银鱼等鱼类肉鲜味美，是席上佳肴。其中XXX翘嘴白2008年被评为中国国家地理标志产品。XXX市物产资源丰富。这里是我国最北缘的优质柑桔生产基地，年产量达4亿斤，丹江柑桔被国家评为“中华名果”。茶叶、木耳、香菇等农特产品享誉全国，开发利用前景十分广阔。“武当绿羽”、“武当针井”、“武当剑茶”，被农业部、湖北省评为优质茶。其中“武当针井”是湖北省著名商标，被欧盟认证为有机(生态)食品。XXX探明矿藏40多种，其中钛铁、钒储量居湖北省之首。非金属矿有白云岩、石灰岩、电解石、大理石、石棉等可供投资开发。XXX地产中药材品种多达1100多种。境内武当山素有“天然药库”之称，盛产名贵中药天麻、灵芝、金钗、何首乌，堪称武当四宝。XXX市境内食用菌生产条件得天独厚，全市现有栎类耳材资源34万亩，还有大量农作物桔杆，发展食用菌原料丰富，气候、生态等条件更是各种菌类植物的生长天堂，特别适合食用菌规模化发展，是全国为数不多的食用菌集中产地之一。加之当地村民栽培菌类历史悠久，具有一定的生产基础，食用菌生产形势喜人。近年来，省、市政府又从调整农业产业结构，促进农村经济快速发展和农业产业化的战略高度考虑，大力推进城乡一体化进城合农业产业化步伐，实现以农业增效、农民增收为目的，以特色农业产业化经营带动农业结构的调整，从而实现农村和农业经济的可持续发展。食用菌产业就是省、市政府多措并举大力推进农村经济发展的有效措施之一。特别是十堰市委、市政府《关于大力推进农业产业化的决定》和为加快食用菌发展速度，推进食用菌产业化进程，使其成为我市支柱产业之一，制定的《十堰市食用菌产业化发展规划（1999—2005年）》，使全市食用菌的发展真正迈上了一个崭新发展的新台阶。在新的形势下，在新一轮产业部局和经济调整中，XXX66 市更要抓住农业优势产业的大发展机遇，大力发展特色农业如食用菌产业化发展，创建生态特色农业的著名品牌、强势品牌，以带动全市经济全面、快速、健康发展。2.2.1符合国家农业产业发展方针政策本项目符合国家农业产业发展方针政策，生态特色农业将是我国农业长期发展趋势今年中央一号文件及《中共中央、国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》的精神，深入落实科学发展观。为进一步推进社会主义新农村建设，提高农业综合生产力，促进农业现代化发展提供了政策支持。国家发改委、财政部、农业部、科技部等相关部委也均调整并出台了一系列支农惠农政策。食用菌产业属于国家农业政策的支持范畴，其产业发展完全符合国家政策支持导向，符合国家政策支持产业发展趋势及市场发展态势。农业部组织实施的“948”计划、产业技术体系和行业科技项目在不同环节有力支撑了食用菌产业的发展，总体目标是到2010年，引进和建立食用菌重金属和农药污染的全方位预防和关键点控制技术体系；建立菌种脱毒技术平台，将种源脱毒纳入相关种类的一级种生产技术规范，提高菌种质量；开发具有自主知识产权的细菌病害复合生物拮抗剂和菌蚊生物防治制剂，减少病虫害的发生。并将引进技术、消化吸收的成果、国内现有技术成果有机结合，全方位地系统集成、优化组合和规范实施，建立适合于我国多食用菌种类、多场地环境条件类型、非工业化生产的食用菌优质、经济、实用的预防型安全生产技术体系，确保菇体无直接农药接触，重金属和农药残留完全达到日本、欧盟和美国等对食用菌产品的限量要求，为我国食用菌的国际市场开拓，农民增收提供全面的技术支撑。随着我国食用菌产业发展支撑体系的完善，食用菌产业发展必将成为我国生态特色农业和农业循环经济的重要产业发展支撑和突出亮点，并成长为发展趋势长期向好的优势产业和“朝阳产业”。66 本项目地处鄂西生态圈腹地，具有特别适宜菌类产业发展的自然、生态、气候等条件，且原料资源丰富，更兼有当地民众的长期种植基础和生产积极性，发展生态特色农业特别是食用菌产业可谓条件得天独厚，极为符合现代产业发展趋势。2.2.2市场需求要求本项目适应人们生活水平整体提高后，关心健康并对健康、保健食品的市场需求要求食用菌具有风味独特，营养丰富，味道鲜美，并含有多种人体不能合成的必需氨基酸等众多功能性健康成分，被广大消费者公认为是二十一世纪的第三类食品，大有“植物性食品顶峰”、“世界食品之颠”等惊呼。随着现代人们生活水平的整体日益提高和保健、营养、无公害意识的增强及生活工作方式的改变、生活节奏的加快，人们对自身的健康状况是越来越关心。现代人多崇尚“三低一高”，即低糖、低盐、低脂和高蛋白的食品，食用菌被视为首选食品，而且食用菌所含的多糖成分具有激活人体免疫细胞功能，促进干扰素的产生，能提高人体免疫能力，具有较好的抗病防病作用，特别是具有抗癌防癌的作用，所以，发展食用菌生产已引起国际社会的广泛注意。加之是随着资源短缺和食物短缺的矛盾日益加剧，食用菌产业将在世界范围内食品安全体系中承担重任；食用菌功能、健康、保健、营养、休闲食品的深度、系列开发，将使愈来愈多的人们选择食用菌作为理想的健康食品，或自己食用，或馈赠亲友。这也直接导致食用菌市场需求量大增，国内、国际市场需求都将在进一步扩大。所以说，本项目的上马开工正可谓正逢其时，必将迎来一个空前未有的大发展时期。2.2.3可促进大农业循环经济发展本项目可促进大农业循环经济发展，加速低碳化产业经济进程并起到降耗、节能、高效、减排、环保之目地66 在食用菌生产中，其所需要的主要生产原料，各种主、辅材料如枯树枝、枯木、木屑、农作物秸秆、谷壳、棉壳、花生壳、树叶、畜便、麦麸等，都可从农、富业生产中或其生产下脚料中获取。这一方面解决了食用菌生产所需原料的供给问题，另一方面也节省了原料购买成本及变废为宝，减少废物污染，使食用菌的生产步入良性循环的运行链态。这是因为在食用菌生产中，众多食用菌在前期的营养生长阶段都是通过分解农、吸收林、木等废弃物质的木质素、纤维素而转变成菌体蛋白，这其实也是有食用菌的自身生物学特性所决定的。这样就既消除环境污染又可变废为宝，使的发展食用菌产业自然成为典型的循环经济产业，且还起到了降耗、节能、高效、减排、环保之目地。同时也成为了功在当代、利在千秋的产业。这里可见本项目的优势所在。2.2.4可有效拉长产业链条●本项目有利于农业产业化、规模化、规范化、现代化、市场化运作发展，可有效拉长产业链条食用菌产业是一个科技含量较高的产业，反季节设施栽培、工厂化周年生产等技术在生产上的广泛应用，为食用菌规模化和标准化发展注入了新的生机和活力。大力发展食用菌产业是XXX市农业向规模化、现代化发展的必然要求。●本项目有利于将食用菌生产传统农业生产方式转变为可产业化、规模化、规范化、现代化、市场化运作的大农业行为本项目有利于将食用菌生产这一极具特色的传统农业生产方式转变为可产业化、规模化、规范化、现代化、市场化运作的大农业行为，并可有效拉长产业发展链条，带动关联、边际产业有效联动，整合产业链上游、中游、下游资源和进行产前、产中、产后互动联盟，实施区域性产业集约，完善产业链条，实现各产业环节增值，以提高本项目的整体水平和核心竞争力。66 ●有利于吸收农村剩余劳动力，安排部分移民，保证当地社会安康发展食用菌产业是劳动密集型产业，可以吸纳更多的农村剩余劳动力，特别是对于XXX库区的移民安置，可起有效安置。一定成度上也是当地农民实现增收的一条有效途径。这也是关系到当地是否安康发展的国泰民安之大事。故本项目的上马经济、社会意义甚为重要。2.3项目建设的可行性2.3.1建设用地及生产场地设施已经落实目前，基本完成本项目的整体规划工作，建设用地及生产场地设施已基本落实。本项目因属利用原有生产场房改造而用，故建设用地和生产工区场房建设已落实到位。为了抓紧本项目的尽早启动、运行，XXXXXX食用菌开发有限公司已着手委托有关单位，对XXX食用菌规模化生产及综合开发项目进行全面目标、工区、功能设计。2.3.2投资方资本实力雄厚、项目经济效益良好XXXXXX食用菌规模化生产及综合开发项目的规划建设，不仅得到了省市各级政府的大力支持和关怀，也因为其一流的资源优势和操作水准，以及XXX市政府各部门支持当地大农业发展的热心态度及本项目固有的优势发展前景，受到了国内外产业、商业运作资本和其他社会各界的高度关注，该项目的资本合作进展十分顺利。XXXXXX食用菌科技有限公司由一批具有实力的投资主体组成，并以一致的事业共识、高度的社会责任感和历史使命感，高起点、高标准、高效率的推动XXX食用菌规模化生产及综合开发项目的建设进程。食用菌规模化生产及综合开发项目的运营、达产66 ，还要得益于党和国家对农业产业化发展和新农村建设的重大政策支持；得益于当地政府站在产业发展的战略高度对当地食用菌产业的战略谋划和规划及关心、支持；得益于当地悠久的食用菌生产历史和生产基础；得益于当地最为适宜的食用菌生产资源条件和生态环境；得益于XXX南水北调水源地的广泛号召力，得益于武当山深厚的文化底蕴和品牌影响力等，这里不难看出，本项目市场前景广阔，项目经济效益良好，切实可行。⑴项目拥有优秀的运营团队食用菌规模化生产及综合开发项的规划、设计、建设、生产、运营和市场推广等，整合了当前中国相关领域中具有顶尖水准的先进团队，在指导思想、规划理念、设计方向、资源整合、工作机制、运作模式、市场推广和资本运作等各个方面，确保了食用菌规模化生产及综合开发项目成为中国食用菌产业中具有领先水平的产业示范基地。⑵政府关心与支持本项目已得到各级政府部门的大力关心和支持，特别是2009年2月2日湖北省人民政府常务会议审议通过了《湖北省食用菌菌种管理办法》，并于该年4月1日起开始施行。这为保护和合理利用食用菌种质资源，规范食用菌品种选育及食用菌菌种的生产、经营、使用行为，促进食用菌产业发展和规模化发展发挥了重要作用。另湖北省省委、省政府关于《湖北省优势农产品及特色农产品区域布局规划》及十堰市委市府《十堰市食用菌产业化发展规划》和XXX市政府出台的《XXX市农业优势产业和特色产品发展规划》等相关优惠政策。湖北省委、省政府召开了鄂西生态文化旅游圈工作会议，会议提出了积极构建鄂西生态文化圈，重点开发“一江两山”。湖北省旅游发展总体规划把XXX和武当山作为奠定区域旅游形象的标志性产品加以开发建设，省政府对该项目给予了极大关注和充分支持，加大了政策扶持力度，提出了生态补偿、财税支持等优惠政策。66 第一章项目情况分析3.1区位资源分析3.1.1地理概况XXX市是1983年8月19日经国务院批准，以原均县为基础设置的县级市。XXX市位于鄂西北东部，地处汉江中上游、鄂豫两省交界处，东临鄂北重镇襄樊市，西连车城十堰，南接千里房县和神秘的神农架林区，北交豫南大市南阳市。古有“三阳（郧阳、襄阳、南阳）腹地”之称，今踞“鄂西北东大门”之位，以其重要的地理位置，成为连接“三阳”、沟通中原与鄂西北山区乃至祖国大西北经济、文化交流的必经通道和重要窗口。全市辖20个乡镇办和武当山旅游经济特区。全市呈心脏形，南北高，中间低，略向东倾，平均海拔高度400米，最高点为武当山主峰，海拔l612.6米。汉水自西北向东南将全境划成两个自然块，俗称江南、江北。城区XXX，东南距省会沿公路480公里，西距十堰城区110公里。XXX全市土地总面积468.15万亩中，止一九九七年底，陆域面积392.23万亩，水域面积（含丹江水库水面、沙滩、消落区）75.92万亩，分别占总面积的83.8%和16.2%；基本上为“八分陆二分水”66 的地表结构。在陆域面积中：耕地、园地、林地、牧草地、龙须草地等农业性用地349.62万亩，城（集）镇、工业、交通、商贸、居民区、古建筑等非农业用地20.21万亩。荒山、荒地、砾石、岩灌地22.40万亩。分别占陆地面积的89.1%、5.2%和5.7%；在农业性用地中：耕地29.17万亩，柑桔、山楂、脐橙、茶叶、各种水果等园地17.01万亩，经济林、用材林、薪炭林、各种幼林、疏林及林业苗圃等林地242.24万亩，成片草场、零星草地折算的牧草地61.2万亩，龙须草地14.5万亩，分别占农用地的8.3%、4.9%、69.3%、17.5%、4.1%；基本上属以林业为主，草场、草地次之，农耕地最少。全市森林覆盖率64.5%。3.1.2气候情况XXX市属亚热带半湿润季风气候区，由于秦岭山脉的屏障作用，加之XXX水库的水全效益及垂直地貌的影响，构成了该市优越的山区域性小气候。基本特点是“四季分明、光照充足、热量丰富、雨热同季，无霜期长，相对湿度大”等。全市年平均气温7．7°C－－16°C，＞10°C的活动积温为2200°C－－5100°C，无霜期180－－250天，全市日照时数1950小时，年均日照率为44％，年降雨量750MM－－900MM，且多集中在七、八、九三个月，年蒸发量1979．1MM。年平均气温15.9℃，八月最热，平均气温31.9℃，极端最高气温41．5℃(1966年7月)；元月最冷，平均气温3.1℃，极端最低气温-12.4℃(1977年元月)。据气象部门观测记载：海拔每上升100米平均气温下降0．5，＞10°C的活动积温减少189°C，夏季缩短10天，年降水量增加25MM，无霜期减少6天，因而该市具有明显的立体气候特点。3.1.3自然资源XXX市生态环境良好。林木葱郁、群山含翠，森林覆盖率达39.3%，近几年，该市大力实施生态立市战略，广泛进行退耕还林和植树造林，到2010年，力争将森林覆盖率提高到50%。XXX城区绿化覆盖率为40.5%，人均公共绿地14.86平方米，曾荣获全国绿化城市称号，人均绿化面积全国第一。3.1.3.1森林资源全市共有木本种子植物79科，206属，403种。在武当山地区有古树名木24科、33属、46种、435株。66 全市一九八七年底，活立木总蓄积1327547立方米，其中有林地蓄积1264622立方米，疏林地蓄积30580立方米，散生木蓄积32345米；人均蓄积3.03立方米。珍稀树种有银杏、鹅掌秋、巴山松、七叶树、铁尖杉、水杉、榔榆、白皮松、金铁松、柳杉等。纵观全市林业资源现状，实际是一个林种不整齐，树种杂乱，林木生产能力低，经济效益不高，生态功能十分脆弱的残次低产林。目前还处于消大于长的不正常时期，因此，在近期内难以形成大的商品生产优势。3.1.3.2农作物品种资源全市农作物品种共有18科、49属、575个品种（系）。其中粮食作物品种（系）507个；棉花品种21个；油料作物18个；花生4个；黄豆7个；绿肥12个。这些品种（系）在不同的历史时期起到了增产作用。3.1.3.3特产作物资源特产作物品种资源，包括油类、丝类、茶类、烟类、果类、中药材和食用菌类、纤维类和漆类等160多个品种。XXX地产特产丰富，尤其是地产中药材品种多达1100多种。境内武当山素有“天然药库”之称，盛产名贵中药天麻、灵芝、金钗、何首乌，堪称武当四宝。特别值得一提的是茶叶、木耳、香菇等农特产品享誉全国，开发利用前景十分广阔。……3.2生产技术分析我国的食用菌生产技术经国建国后半个多世纪的基出研究和重大项目的科研攻关，现已在多学科取得了世人注目的成就，众多品种从菌种选育到提纯、复壮、保藏和母钟、原种、生产种制种及应用于生产、加工等都积累了较为成熟的经验、技术，一定程度上来讲完全有能力来指导国内的食用菌生产和加工。特别是“十一五”国家科技支撑计划重点项目“食用菌产业升级关键技术研究与开发”66 已通过专家可行性论证，这为本项目的全面运营从技术层面一定程度上提供了技术支撑。本项目外聘华中农业大学食用菌中心、上海农科院食用菌研究所等国内食用菌科研权威机构的技术专家作技术支撑，指导我本项目的实际生产与运作，同时培养本项目技术骨干和一线生产工人于生产一线，以杜绝生产中的技术空白，保障各生产环节的成功运作。3.2.1制种配备技术顾问作技术指导，参与分析处理重大技术问题，同时技术攻关，制定重大技术保障方案。设菌种总工程师和项目组长，一线实际指导菌种生产。严格遵循国家种子法和《食用菌菌种管理办法》及本项目所定技术规范《XXX企业·食用菌菌种生产技术规程》进行生产。3.2.2生产配备设置生产技术总工程师和首席技术官，制定生产技术总工程师和首席技术官负责制。制定并完善项目运营《技术岗位责任办法》和《XXX企业·食用菌产业化生产技术规程》等，严格各工艺的技术规范行为和规范操作。3.2.3加工本项目的加工技术实际上是以我国先进的轻工、食品加工技术为基出和相联系的，技术保障处于较为领先的水平，只要严格操作规范，应能指导本项目生产。3.3市场需求分析中国是世界食用菌生产大国，2002年总产量达867.5万吨，占世界的65％。然而，近年来，我国食用菌在国际市场上的状况却“每况愈下”66 。据海关提供的数据，我国食用菌出口由１995年的30万吨上升为2000年的47.6万吨和2002年的38万吨，换汇却分别为９亿、６亿和4.6亿美元，平均吨价为3,000美元、1,255美元和1,213美元，呈现明显下降趋势。2008年我国食用菌年产量1734万吨，占世界的70％，产值达834亿元，成为农民增收的一条重要渠道。国际食用菌市场也逐渐打开，欧美和日本都是食用菌消费的主要市场，各国对于食用菌的不同喜好和需求使食用菌产品多样化发展。3.3.1国际市场国际市场对我国食用菌的需求量较大，但近年来由于农残问题及技术壁垒出口量逐年呈下降趋势，如日本是我食用菌产品的第一进口市场，但对日出口比重降低明显。2008年前10个月，我食用菌对日出口创汇1.8亿美元，同比下降12%。反之，对美国、欧盟、东盟以及俄罗斯、乌克兰等市场出口都有不同程度的增长。据了解，在食用菌的出口上，日本是我国的一个大客户，但最近，日本出台了一系列政策限制我国食用菌向其市场出口，其中有不少涉及食品安全标准。加入ＷＴＯ后，我国食用菌产品进入国际市场的大门敞开了，但门槛却没有降低，技术性贸易壁垒的制约作用更加明显，许多国家对我国包括食用菌在内的农产品的检测不仅由抽检变为批检，而且检测的标准进一步提高。国际市场从来就不考虑你是怎样一种境地，需要完善的终归是自己。面对标准化这个挑战者，中国食用菌产业是做主人还是奴仆也许不需要考虑。但国际竞争永远都是残酷的，标准化既是通向天堂的阶梯，也是通向地狱的滑道。在经过国际竞争规则的洗礼后，相信更多的中国产业会做出自己的选择。当然，对于食用菌的未来发展和出口大家尽可放心，随着我国加入ＷＴＯ后适应国际市场的能力愈来愈强，国际市场竞争能力也势必越来越强，市场份额会逐年增大。3.3.2国内市场66 食用菌具有风味独特，营养丰富，味道鲜美，并含有多种人体不能合成的必需氨基酸，被广大消费者公认为是二十一世纪的第三类食品。随着人们生活水平的提高和食用菌饮食养生健康宣传的跟进、人们对健康的格外关注，人们保健、营养、无公害意识的增强，加之内需拉动的食用菌产业和产业经济将逐渐形成，食用菌将进入寻常百姓家并成为餐桌的常客，由此可见食用菌消费在国内具有广阔的市场空间。常见食用菌国内市场价格情况（见附表）。国内市场几种常见畅销干鲜食用菌价格情况及产地品牌表3-1产品名称市场价格品牌/特色产地黑木耳（甲级）120元/Kg山村侬黑木耳（乙级）80元/Kg山村侬黑木耳（通级）48元/Kg干香菇黑面（甲）96元/Kg山村侬干香菇黑面（乙）90元/Kg山村侬干茶树菇60元/Kg姚伯良江西鲍鱼菇（甲）56元/Kg山村侬鸡腿菇（甲）70元/Kg山村侬杏鲍菇（鲜）13.5元/Kg万龙安徽阜阳干金耳（甲）180元/Kg杨氏福建古田干金耳（乙）140元/Kg杨氏福建古田牛肝菌（鲜）18元/Kg野生东北金针菇（鲜）12元/Kg野生河北干银耳（优）78元/Kg姚氏福建古田鸡枞菌（干）88元/Kg野生广东深圳黑松露（干）320元/Kg野生广东深圳松茸菌（干）110元/Kg野生广东深圳羊肚菌（干）1820元/Kg野露竹荪（鲜）35元/Kg仁珍希云南滑子蘑（干）560元/Kg野生黑龙江海林榛蘑40元/Kg野生黑龙江姬菇（鲜）6元/Kg江苏鸡油菌（鲜）45元/Kg博鑫（野生）云南博鑫66 肉蘑（鲜）50元/Kg野生东北冬虫夏草（菌）75000元/Kg东北注：本表数据采自全国各大食用菌信息网，时间2007年4月至2010年3月。2010～2025全国食用菌市场产销预测表3-2年份产量　市值年增2009基数总产1730（万吨）年增17%产值820（亿元）创汇11.25（亿美元）20%20102024.117%98413.520112368.217%1137.616.220122770.8　17%　1365.119.420133241.817%1638.123.320143792.917%1965.728.120154437,717%2358.833.7根据上表数据及未来几年国内国际市场消费基数增长预测，不难发现本项目广阔的市场前景。3.3.3目标定位借助当地的优势自然生态资源发展食用菌生产，并将其产业化、规模化、规范化、现代化，是我国特色农业发展的大趋势，也是政府积极倡导和大力扶持的方向。XXX食用菌规模化生产及综合开发项目定位于特色农业的产业化、集约化、规模化、规范化、现代化和市场化发展，力创鄂西北或在全国具较有影响的食用菌综合开发企业行业领军企业。66 第一章项目选址及配套条件4.1项目选址XXX市浪河镇浪河镇地质构造特点是近东西向，北东方向断裂、褶皱发育。武当山景区范围内有黄棕壤、山地黄棕壤、黄砂壤和黄褐土，由武当山的灰色绢云石英钠长片岩、绿泥钠长片岩和绢云石英片岩风化而成。质地有砂土、砂壤、轻壤、中壤、重壤等。土壤结构较好，土层深度不一，一般在30-100厘米之间，与坡度成正比关系。浪河镇地处北亚热带季风气候区，四季分明，气候温和湿润。具有南北过渡气候属性，气候的垂直层带明显，间有丰富多样的局地小气候。由于地势高差悬殊，具有明显的立体气候特征。全区年平均气温在13℃--18℃之间，浅山丘陵区16℃—20℃，高山在14℃左右。全年一月气温最低，极端最低气温，海拔200米以下浅山丘陵区-9℃，高山区在-18℃；７月气温最高，极端最高气温，浅山丘陵区41.5℃，高山区30℃（66年７月19日）城区无霜期254天。武当峡谷漂流休闲度假区大部分区域处于海拔高度300m以下，故该区域内的林木主要以经济林和阔叶树种为主，其中阔叶树主要有泡树、槐树等，经济林木主要有核桃、柿、柑橘、蜜桔等。动物资源主要是一般动物，包括鹿、野猪、鼠类、蝙蝠等；禽类为一般鸟类，包括画眉、八哥、喜鹊、麻雀、鹌鹑、鸽、山鸡等；区域内无国家重点保护动物。4.2场址基本条件4.2.1场址区域位置XXX食用菌规模化生产及综合开发项目位于浪河镇青莫村台湾农民创业园内。4.2.2场址自然条件66 4.2.2.1地形、地貌本项目属山岭地形，海拔最高点标高354.14米，一般建设用地坡度为20％以下，山地地区建设用地坡度可控制在30％以下。地貌形态按其成因及地表形态可划分为构造剥蚀丘陵和侵蚀堆积河谷。4.2.2.2地质构造浪河镇大地构造单元属于秦岭纪皱系，南岭印支带，主体地层为10～13亿年前的上元古界火山喷发岩及沉积砂岩，主要由火山碎屑岩组、绢云母石英片岩组和变质火山岩组等组成。该地质建造普遍发生区域变质，变质程度达绿片岩相。武当山构造特点为北西、北东方向断裂褶皱发育。北西向断层有沿老白公路分布的公路断裂，长约30公里，断层面倾向北，倾角约70度。北东向断层区内非常发育，在整个武当山隆起中,自西向东大致按4～6公里距离展布，断层面倾向西。4.2.2.3气象、水文地处北亚热带季风气候区，四季分明，气候温和湿润。具有南北过渡气候属性，气候的垂直层带明显，间有丰富多样的局地小气候。由于地势高差悬殊，具有明显的立体气候特征。全区年平均气温在13℃--18℃之间，浅山丘陵区16℃—20℃，高山在10℃左右。全年一月气温最低，极端最低气温，海拔200米以下浅山丘陵区-6℃，高山区在-18℃；７月气温最高，极端最高气温，浅山丘陵区41.5℃，高山区30℃（66年７月19日），无霜期254天。4.2.2.4地震安全评价根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）,本地区50年超越概率10％地震动峰值加速度为0.05g,特征周期为0.35s,相应的地震基本烈度为6度。根据湖北省地震设防烈度文件，本区地震基本烈度取6度，一般工程可采用简易设防。4.2.3交通条件66 图4-1本项目区位图本项目地处XXX市，与襄樊、南阳相邻，属于鄂西北地区，交通条件相对落后是制约当地旅游业发展的重要因素。但随着中部崛起战略的深入实施和鄂西北旅游圈的开发，未来十堰的对外交通设施将会大大改善，根据定位，未来3-5年内，十堰将形成水陆空齐头并进，铁（路）公（路）水（路）机（场）“三路一场”的交通体系，打造全国主要大中城市2小时航空交通网，周边省会城市5小时铁路交通网。4.3配套条件与分析4.3.1供电经了解，武当山地区电力供应较为充裕。4.3.2电信规划区内电讯设施建设应根据当地电讯网的现代化先进技术发展，为有业务需要的企事业部门提供(CENTREX)技术服务。为有业务需要的用户开通(ADSL)综合业务数字网服务，建设现代化的电信网。4.3.3给排水XXX66 食用菌规模化生产及综合开发项目所在园内建有自给供水系统，完全能提供本项目的用水要求。在自有给水系统供给不足时，并按国家有关规定合理确定生产、生活及消防用水量，分期建设给水设施，同时确保生活水源地无污染，饮用水必须达到国家《生活饮用水卫生标准》。本项目排水体制采用雨污分流制，建立完善的雨水、污水管网。根据规划，雨水排放通过地面漫流进入不成体系的明沟或小溪，然后进入较大的水体。污水干管管径规划为DN300-DN600，支管为DN200-DN300，主污水集中流入干管经污水处理站（厂）后排出。4.3.4天然气本项目使用瓶装液化气。将在区域内建设储备站和换瓶点。4.3.5交通区域内部设7-8米宽的步行道及车行道。66 第一章建设内容及规模5.1建设内容5.1.1原种制种培养中心在现有厂房、场地及相应配套设施的基出上，以改造现有厂房、场地为主，规划建设年产食用菌各种母钟、原种100万袋（支/瓶）的食用菌制种中心一个。规划建设面积2500㎡，建筑面积1500㎡。5.1.2制种间规划建设面积300㎡，建筑面积100㎡。主要用于一级母种、原种的分离、制种与优化选育而用。5.1.3母种培养室规划建设面积100㎡，建筑面积50㎡。母种培养5.1.4菌种检测实验室规划建设面积300㎡，建筑面积100㎡。是本项目原种制种生产中心的配套辅助设施，其主要功能是利用技术手段观测、检测菌种生产过程中所出现的非正常现象，并采取积极有效的防治措施进行防治处理。5.1.5菌种低温储藏库规划建设面积800㎡，建筑面积500㎡。分母种区和原种区两部分。其主要功能是在低温避光状态下保存优选的待繁殖食用菌母种、原种，特别是原种的低温储藏，以避免高温老化和生命力衰减，影响生产。5.1.6菌种测试培养区（棚）规划建设用地66 面积40000㎡，建筑面积30000㎡。包括四季出菇培养棚，其主要功能是对制种中心用于扩大生产的各待制菌种进行先小批量试制并预置载种试验，经出菇测试其生物学指标均达到要求后方才将其原种按计划批量生产。5.1.7菌袋生产中心规划建设用地面积30000㎡，建筑面积20000㎡。包括原料仓库、锅炉房、原料加工区、装料工区、灭菌工区、缓冲工段、接种工段、培养工区（一、二、三、四区）及菌检中心等（计划以项目承担企业原有厂房改造利用）。5.1.8产品定制加工中心产品定制加工中心是本项目的二期工程，规划建设用地面积100000㎡，建筑面积60000㎡。主要项目有原料晒房、分拣工区，选型定制工区，脱水烘干燥工区、风味制品加工工区、包装工区、成品质检中心、成品仓库等。5.2项目建设投资规模5.2.1一期工程项目5.2.1.1建筑投资一期工程项目建设规模74000㎡，建筑面积52250㎡，因所有建设工程除菌种测试培养室（棚）外，其他均为对原有建筑的改造利用及少量辅助设施配置建设，故实际投资量相对较低，预估约在2365万元（400～500元/㎡）。5.2.1.2设备投资一期工程项目建设的设备投资主要包括菌种生产设备、检测仪器、控温设备、锅炉、原料粉碎设备、原料拌制设备、装料设备、灭菌设备、接种设备、菌袋储藏设备、冷藏储运设备等，预估约在455万元。5.2.1.3流动资金流动资金主要包括原、辅生产材料、包装、劳动报酬和2咨询、管理、规划设计及开办费、财务成本等预估约650万元。一期工程预估投资合计3470万元。5.2.2二期工程项目66 5.2.2.1建筑投资二期工程项目规划建设用地面积30000㎡，建筑面积20000㎡。因属全面新建投资，预估建筑投资3000万元（1500元/㎡）。5.2.2.2设备投资二期工程项目建设的设备投资主要包括检测仪器、分拣清洗设备、脱水干燥设备、浸提萃取设备、调味分装设备、灭菌设备、包装社备等食品加工定制系列设备，预估约在2700万元。二期工程预估投资合计5700万元。本项目一、二期工程预估总投资9170万元。66 第一章建设方案6.1建设方案6.1.1规划原则及指导思想6.1.1.1规划原则XXX食用菌规模化生产及综合开发项目，作为XXX特色农业产业化发展的重要标板示范项目，其规划原则应符合区域建设的规划原则。总原则要按照“保护资源、科学规划、合理开发、永续利用”的指导思想，构建特色大农业产业化发展的生态循环经模式。6.1.1.2总体构思该项目食用菌自然资源利用、研发、菌种菌袋生产，栽培试验和产出品的初、深、精、系列加工及市场贸易等多项功能。力创竭力打造鄂西北乃至全国食用菌产业化发展的模式标板。6.1.2一期项目规划内容总体规划用地以本项目承担企业原有厂房改造利用为主，并按照生态型、综合性、整体性的原则，对二期项目用地在企业自有土地使用权范围内本着整个项目一体化且便于流程作业的原则进行选择建设。项目具体内容见第五章（本章略）。6.1.3市政基础设施规划6.1.3.1道路交通规划道路交通规划的基本构思是使之与浪河镇整体道路网衔接更为合理。建立快速、流畅、便捷的交通路网以及方便安全的机动、非机动车道和步行道系统。建立有利于整体开发和保证分期建设用地完整性的路网。66 本项目区域内道路分为两个等级。内部干道：路宽7-9米，主要用于车辆、行人行走；景观步道：根据各功能区的功能及游览路线安排，路宽视功能而定。设计中顺应自然山体走势，尽量降低填挖的土石方量，减少对山体的破坏。6.1.3.2给水工程规划按国家有关规定合理确定旅游、生产、生活及消防用水量，分期建设给水设施，同时确保生活水源地无污染，饮用水必须达到国家《生活饮用水卫生标准》。在积极加强引水工程建设，提高复合用水率，节约用水并充分利用现状供水设施的基础上，加快对引水工程的建设逐步完善供水设施。在本区内形成完整的供水系统。本项目的给水主要为利用现有供水管网进行供水，目前，供水来自消河水库。休闲度假区的供水管网为沿主干道的单侧布置管线，形成环状管网。6.1.3.3排水工程规划⑴排水体制排水体制采用雨污分流制，建立完善的雨污分流制的排水系统。⑵污水量预测污水量按给水量进行计算，取产污系数为0.8，则本区最大日污水量为160吨／日。⑶污水管道各地块污水沿路呈树枝状布置，接入主干道污水管网。⑷污水处理目前，本项目污水污染负荷较小，且部分为不连续排放。采用生物处理法加上化学处理法对本项目污水进行处理。⑸雨水排除66 雨水管线布置按照功能分区和排水分区确定，充分利用现有的坑塘水面，采取就近排放的方式，雨水管网布置考虑近远期相结合。本项目位于我国中部山丘地区，降水多顺地势就近排入湖中。雨水管道采用DN400-DN600混凝土管道，每25米-60米设一个雨水篦子，雨水经管道收集后就近排入河道。根据地形特点，雨水不会造成渍水，关键要加强管道建设，加强沟道管埋，定期清淤。6.1.3.4电信工程规划本规划对当地电话网采取对本地交换局、所布局进行建设，使布局更加合理。本规划对当地邮政规划采取增加邮政所的数量，在大力发展传统业务的同时，积极开拓新业务，以加快邮政速度为主线，提高全网综合能力。规划区内电讯设施建设应根据电讯网的现代化先进技术发展，为有业务需要的企事业部门提供(CENTREX)技术服务。为有业务需要的用户开通(ADSL)综合业务服务，建设现代化的电信网。6.1.3.5供气工程规划本项目拟采用瓶装天然气。66 第一章环境影响评价及生态保护7.1环境生态保护在本项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护和安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要提出防治措施，并达到技术可行、经济、布局合理、对环境的有害影响最小。7.1.1环境保护原则7.1.1.1保护优先原则良好的特色农业产业化项目还须是以环境保护为前提的促进自然生态循环发展的优势环保项目。同时，本项目作为大农业产业化项目也理应为该地区的环境保护做出其应有的贡献。7.1.1.2可持续发展原则在保护自然资源的同时，进行合理开发，挖掘和发挥自然、生态资源的社会、经济、文化价值，遵循继承——发展——维护——改善生态环境——再发展的可持续发展路径。7.1.1.3协调性原则本项目内的环境保护规划要与武当山大区域的文化氛围、生态风光的总体环境相适应，注重与本地文化和自然的完善结合与融洽，忌生硬楔入，不伦不类。7.1.1.4目标趋同原则生态保护和建设的目标要和产业区的管理目标相一致。严格遵循国家对环保的各相关管理法规，明确各产业区的环保责任和要求，将工作落实到每具体岗位。7.1.2环境保护策略见如下（环境保护措施）。66 7.2环境现状7.2.1空气质量现状根据附近区域环境监测点的测试，S02小时平均浓度的评价指数≤0.5，TSP评价指数均小于1，日平均浓度均未超过《环境空气质量标准》(GB3095—1996)中二级标准限值。说明当地空气环境质量较好。7.2.2噪声环境质量现状根据附近区域对环境噪声的监控，区域内噪声监测点位均未超标，符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93)中1类标准要求。区域内声环境质量良好。7.2.3地表水环境质量现状由于附近没有工业项目，只有少量污水。根据水环境功能的要求，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，而根据最近监测数据表明，区段COD、高锰酸盐指数、氨氮和总磷等指标均满足Ⅲ类标准。7.3主要污染源分析7.3.1环境影响因子识别7.3.1.1水环境影响因子游客及当地居民排放的生活污水，主要污染物为SS、BOD5、COD、氨氮、动植物油等；服务业、餐饮业废水，主要污染物为SS、COD、氨氮、石油类等；雨水冲刷地面形成的地表径流，主要污染物为主要污染物为pH、SS、BOD5、COD、氨氮、总磷。7.3.1.2大气环境影响因子道路机动车行驶排放的机动车尾气(NOx、CO等)及二次扬尘；第三产业及居民厨房排放的烟污染物(S02、NOx、烟尘)和油烟。7.3.1.3声环境影响因子66 交通工具自身的交通噪声；社会生活噪声。7.3.1.4固体废物环境影响因子一般生活垃圾；商业垃圾。7.3.2环境影响污染源分析XXX食用菌规模化生产及综合开发项目的性质、特征和周边环境状况的分析：在本项目开发建设的诸多影响因素中，三废的排放对环境质量影响占有重要位置，特别是废水更显突出，其次是废渣，废气、噪声污染相对较轻。7.3.2.1废水及污染物排放量预测本项目废水污染主要为生产水污染源，生产水污染源包括生产区域中与生活和公共建筑相关的生活污水排放。生产水污染源估算可分为排水量估算和排水水质估算。⑴废气及污染物排放量同时根据规划，本项目主要以菌袋培养和生产加工为主，故对于废气排放来讲，均为菌菇生产及加工所产生的废气，本项目主要采用电加热和罐装天然气。⑵噪声污染源分析区域开发活动中，噪声源主要是生产设备运行中产生的机械、动力等噪声及生产、生活噪声。⑶废渣及污染物排放量本项目建成后的主要固体废弃物来源为菌菇废弃物及生活垃圾，生活垃圾按0.5千克/(人·日)计，根据规划，生产用工规模为200人，则生活垃圾产生量极微。7.4环境保保措施7.4.1水环境保护对策7.4.1.1建立城市污水处理厂66 根据总体规划，拟在不同区域建设的污水处理厂，以满足该区域生产、生活污水的排放。7.4.1.2对排水系统的规划建设XXX食用菌规模化生产及综合开发项目排水体制将采取雨污合流制，采用雨污分流制排水系统，通过支管将各区域的污水收集至污水干管，最后混合污水流入污水截流干管，送往污水处理厂进行处理。初期雨水经雨水系统收集排入污水处理厂，平常的雨水则由雨水系统收集后就近分散排入附近水体。7.4.2空气质量措施本项目规划以旅游业为主导产业，基本上没有工业项目。影响空气环境质量的主要污染源是食品加工时的油烟。7.4.2.1生活大气污染源控制加强加工区污染源管理，以减轻油烟污染。7.4.2.2交通和地面扬尘污染控制加强建筑施工和道路扬尘治理；加强加工区综合治理；合理布置绿化区域，扩大绿化面积。7.4.3噪声影响减缓对策与措施本项目噪声主要来源于交通噪声、建筑施工噪声和社会生活噪声等。根据国内相关开发区的调查，其中交通噪声对开发区声环境的影响程度最大、范围最广。因此，开发区交通噪声防治是区域环境噪声防治的重点。在严格控制交通噪声的同时，对其它噪声源分别采取相应的防治措施。7.4.3.1交通噪声综合治理XXX食用菌规模化生产及综合开发项目噪声主要来源于加工区噪声、建筑施工噪声和社会生活噪声等。根据国内相关旅游区的调查，其中交通噪声对旅游区声环境的影响程度最大、范围最广。因此，旅游区交通噪声防治是区域环境噪声防治的重点。在严格控制交通噪声的同时，对其它噪声源分别采取相应的防治措施。66 7.4.3.2加工噪声综合治理加工噪声综合治理可以从完善加工区周围绿化隔离带、调整路边建筑布局、添置区域降噪设施管理等方面着手。7.4.3.3社会生活噪声治理合理规划生产加工区和加强管理与监督是治理社会生活噪声的有效措施。7.4.4施工期间的环境影响及治理防治施工扬尘污染应加强管理，管理措施得当，可降低扬尘量的50～70%。采取的措施如下。⑴施工场地定期洒水，防止浮尘产生；⑵施工场地内运输道路应及时清扫，冲洗、减少汽车行驶扬尘；⑶避免起尘原材料露天堆放；⑷防治施工噪声的影响，应采取的措施如下：①合理安排施工时间，减少夜间施工；②尽量少使用高噪声设备，减少人为噪声；③在施工现场周围设立临时围墙，以减少扬尘、噪声对周围环境的影响，确保施工安全。7.4.5生态、水土保护7.4.5.1生态保护⑴植被保护以植被保护为基础，从生物种类、种群维护、生境、群落与生态系统等多层次开展生物多样性保护；注重汲取当地居民对自然保护的经验教训。⑵恢复保护保护生物资源，禁止狩猎和乱砍滥伐，对区域内植被稀疏的生态薄弱地带进行生态恢复；广种花草树木，提高绿化率；严格控制游人容量，维护生态稳定性。66 ⑶原生保护严格保护原有溪流原生态，人造水体也要遵循生态自然的设计原则；保护水生生物，禁止非法捕捞；严禁向水体排放污水和垃圾。7.4.5.2其他保护。7.4.6水土保持措施水土保持措施应根据水土流失预测结果，结合各分区水土流失类型、特点和完工后的利用意向，确定水土流失防治体系。做到重点治理与全面防治相结合，永久工程和临时工程相结合，工程措施与植物措施相结合，治理措施与复垦利用相结合，统筹布局各类水保措施，形成完整的水土流失防治体系。在防治措施具体配置中，充分发挥工程措施速效性和控制性，同时也要发挥植物措施的后续性和生态效应。具体如下：⑴根据《中华人民共和国水土保持法》的有关规定，制定水土保持和水源涵养措施，保护水资源环境；⑵全面保护抚育森林植被尤其是在土壤瘠薄、地势陡峭、地质灾害易发的生态脆弱地带；⑶做好生产加工区的水土保持，区域10-15米的范围内种灌木林；⑷禁止破坏生产加工区的土壤、植被等行为，提高森林植被水土保持和水源涵养的能力。66 第一章建筑节能与安全8.1建筑节水节能节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针。同发达国家相比，我国能源利用效率仍然较低。迈入新世纪后，我国面临着经济快速发展，这对能源特别是优质能源的需求不断增长，“十一五”规划特别提出了节能要求。因此应大力开展节能工作，大幅度提高能源利用效率。随着我国经济快速发展，对能源特别是优质能源的需求不断增加，大幅度提高能源利用效率将是一项长期的战略任务，必须摆到更加突出的战略位置上来。党中央、国务院历来高度重视节能工作，特别是近一个时期，胡锦涛总书记、温家宝总理多次就节约能源资源工作做出重要指示，党的十六届五中全会也提出把节约资源作为基本国策；同时，《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》进一步把“十一五”时期单位GDP能耗降低20％左右作为约束性指标。日前，国务院发布了《国务院关于加强节能工作的决定》，指出能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。66 近20年来，我国建筑行业迅速发展，建筑用能在快速增加。在几十年至近百年的使用期间，现有建筑物在采暖、空调、通风、照明、热水供应等方面需要不断消耗大量能源。据统计，目前建筑用能占全国能源建筑总消耗比例已超过34％。因此，在国家能源形势严峻的情况下，各级政府加强了建筑节能管理工作，颁布实施了《公共建筑节能设计标准》，提出了各类公共建筑的节能设计，必须提高采暖、通风、空调和照明系统的能源利用效率，实现国家的可持续发展战略和能源发展战略，完成节能50％的任务。同时国家重点节能工程之一是“十一五”期间，城镇新建建筑实现节能50％，本项目的设计将以此为建设目标，达到国家节能标准。本项目充分响应国家的号召和贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》，从设计开始考虑节能问题，采取综合措施提高能源利用率，保证城市建设与发展相协调，建设一个节能型的建筑。并根据本项目的实际情况，重点考虑建筑物的形式、结构、采暖通风空调、采光照明、建筑材料和机电设备的选型，以及项目建成后的运营等方面的节能措施。8.1.1建筑节能措施建筑设计中需注重节能设计。通过围护结构的进一步合理设计和优化，提高其隔热保温水平，例如：外窗拟采用保温、隔音、隔热效果好的多层玻璃、中空玻璃窗等方法，使整窗的传热系数降低至2.5W/（m2·K）以下；外墙选用保温隔热性能好的建筑材料，如采用陶粒空心砌块，贴内保温材料等方法，减少能源消耗；在围护结构保温隔热良好的情况下，室内用各种重质材料建成厚重结构，以利于蓄存室内热能，调节室温。建筑设计中充分利用自然通风技术，减少空调面积，降低空调能耗。8.1.2机电设备节能措施采用高效率变压器，提高设备运行效率。通风、空调、供电、供气系统采用合理的工艺流程，尽可能降低途中消耗。按要求配装能源计量仪表。集中空调机组的风量要匹配并选择最佳经济支点运行方式，机组正机械漏风要少、送风管道要光滑，提高运行系统效率，达到节能效果。66 本项目所选用机电设备的负荷率必须达到国家节能设计规范要求，提高设备利用率。各类设备及器材的选型一律采用国家现行技术标准的高效节能设备和器材。8.1.3照明系统节能措施根据各功能区的实际需要配置照明，既保证照明需要又达到节能目的。照明光源采用新型高效节能光源，如高压钠、碘钨灯、紧凑型荧光灯、细径直管荧光灯等新型高效光源并配置以节能型电子镇流器，从而降低照明用电量。采用不产生眩光的高效节能灯具，提高照明质量，达到高效、舒适、安全的目的。选用效率高、寿命长、安全和性能稳定的用电器具、灯具、配线器材以及调光控制设备和光控器件。既能在提高照度节省电能及改善照明质量的同时保证经济运行，又有益于环境和人的身心健康。8.1.4加强能源管理提高利用率本项目将在硬件设计时充分考虑能源管理要求，如对动力配电采用集中控制与分别控制相结合；照明器为分散控制和集中控制并举，在监控室照明交替时间控制等方法，以达到节能目的。同时，还要加强针对能源计量管理为内容的设计，如热、电、气各系统关键点设置计量仪表等，用以配合建立必要的能源考核制度。在建成后，使用或管理单位还须制定相关的节能制度，针对用能部门和部位加强管理，并对用能岗位的相关操作人员进行深入的节能教育和节能技术培训。通过充分满足使用功能条件下的能源计量测定，建立科学实用的能源使用考核制度。从人为管理的软件上，提高能源的利用效率，将为日后的运营带来可观的效益。8.1.5节水措施66 供水系统采用合理的工艺流程，设计中注重使用先进的节水技术。安装6升水便器配套系统，并使用两档式便器水箱及配件。卫生器具管件采用节水型设备。最低卫生器具配水点处的静压力不超过0.25Mpa。各独立单位的给水总入口处均设水表，如有可能将采用远程式水表。采取有效措施供水系统采取防渗漏措施，杜绝水量流失。选择耐旱草种和树种，以减少浇水次数，绿化浇灌采用先进的节水浇灌技术。总之，在本项目设计中要达到节能设计标准，同时，还将考虑在日后运行可操作性。通过设计为建成后使用单位采取制度化方式加强管理，提供技术支持，以达到节能节水措施的可持续性要求。8.2安全保卫在项目完成的实施过程中，都应严格执行国家规范。采用绿色环保装饰材料，并设置防盗装置。在各单体建筑的设计中，注重在紧急情况下的及时实施疏散，对各类人员交通流线设计严格按照规范要求进行设计，以保证遇灾害时人员的顺利撤离。走道、公共浴室及休息室，以及各建筑物内的公共卫生间、洗手间、浴室等处，均采取防滑措施。8.2.1防火防爆本项目设计要综合考虑相关防火措施，应严格遵守建筑设计防火规范要求。8.2.2电气安全用电安全措施：本项目采用TN-S接地系统，建筑物内一般场所的插座配电采用三相五线制，并加漏电保护开关。电气线路和用电设备按规范要求分别设有负荷保护和短路保护，对走廊等处安装高度较低的照明灯具加装防护设施或采用安全电压供电。66 防雷措施：按建筑物防雷设计规范（GB50057-94）规定，设计建筑物设防直击雷、感应雷和防雷电波侵入的措施。8.2.3生产安全防护生产要严格按照相关规章制度执行，并制定紧急救助预案。区域内设安全救护设施、装备。8.2.4动力系统安全防护生产动力车间设置可燃气体浓度自动报警装置及其连锁机械排风装置，确保事故时的换气次数不少于8次/h。保证必要的操作空间，主要通道和操作地点设置事故照明，各通道应设无障碍物布置或堆放。8.3卫生防护8.3.1防护措施⑴对生活用水加装了紫外线消毒设施，蓄水池内衬瓷砖，全封闭，水池上部无排水管道通过。⑵排水系统采用生活污水与雨水采用分流系统。⑶卫生间、洗手间、库房等场所均装设机械通风系统。本项目振动源主要是水泵等，设计中将以上设备布置在单独房间内，并分别设隔振、减振设施。8.3.2卫生防疫措施各活动空间场所，其内装修和设备安装均按国家卫生防疫标准进行施工，并通过有关管理部门验收合格后投入使用。室内通风进风口应远离污染源。室内应保持清洁卫生，清扫时应采取适时作业，垃圾日产日清。卫生间应有洗手池和良好的通风排气装置。8.4消防安全8.4.1消防设施8.4.1.1室外消防设施66 本项目按《建筑设计防火规范》的要求，合理地确定建筑的位置，满足建筑物间防火间距的要求，在建筑物的周围设有满足消防车通行的环形消防车道，车道宽度大于4米。同时设计了环形消防给水系统，室外消火栓沿建筑物均匀布置，确保消防用水量。室外消火栓给水系统：室外消防用水所需水量及水压均由室外给水管网保证，在建筑物四周沿道路布置地下式室外消火栓井，满足室外消防用水量和室内消防水泵接合器的需要。8.4.1.2室内消防设施根据《建筑设计防火规范》规定，本项目建筑的内部设有防火、防烟分区，并设有室内消火栓，以及自动喷淋灭火系统。有一些特殊的房间，如计算机房及配电室等不宜用水扑救的设备用房，还需设置气体灭火系统。⑴室内消火栓给水系统在各建筑物内均设置室内消火栓，箱内配有栓口直径为65毫米的消火栓或减压稳压消火栓一个，口径为19毫米水枪一支，直径为65毫米水龙带25米,，SN25消防卷盘一套。消火栓给水管网布置成环状，在室外设SQX150型地下式消防水泵接合器。⑵自动喷水灭火系统设湿式自动喷水灭火系统，中危险I级，设计喷水强度6L/min.m2,作用面积160平方米,自动喷水系统设计用水量为20L/s。在消防水泵房内设两台自喷泵供自动喷水系统用水，火灾初期用水由屋顶消防水箱供给。报警阀分设在水泵房、管井内，每组报警阀控制的喷头数不超过800个，水流指示器按防火分区设置。采用温级为68℃的闭式喷头，有吊顶的房间采用下垂型喷头。⑶建筑灭火器配置本建筑火灾种类为A类火灾和带电火灾，在各区消火栓箱内设置MFA3型手提式磷酸铵盐干粉干粉灭火器。66 8.4.2影响消防安全的危险因素及措施8.4.2.1建筑防火根据现行的防火规范规定，本项目大部分建筑为二类一、二层建筑，耐火等级为二级。本规划项目各楼层均设有火灾自动报警系统和喷淋灭火系统，防火分区利用防火墙、设加密喷淋或防火卷帘门划分。楼内均设疏散楼梯间，楼梯间及其前室的门的净宽不小于1米,并应为乙级防火门且向疏散方向开启。每个防火分区均设2个或2个以上安全出口，并按规范要求设消防电梯。8.4.2.2电气防火要求本项目按规定应按二级负荷要求供电。本项目设有双路供电系统，并有自动转换启动装置，并能在停电后30秒内自动供电。在消防控制中心设有火灾自动报警系统，对建筑物的消防进行监视和控制，并显示火灾情况和报警。整个系统包括：火灾自动报警系统，消防联动控制系统，一般照明及动力电源切断控制系统，火灾紧急广播系统，消防直通对讲电话系统，电梯监视控制系统等。完全实行火灾自动报警联锁启动的全自动化功能。本项目除厕所等不易发生火灾的场所外，其余都应根据规范要求设置感烟、感温探测器，燃气报警器及手动报警器等设施。消防用电设备采用专用的供电回路。当配电线路采用暗敷设时，应敷设在不燃烧体结构内，且保护层厚度不宜小于30毫米。当采用明敷设时，在金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时，可不穿金属管保护，但应敷设在电缆井内。在疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志，并在建筑设计防火规范要求的部位放置应急照明及火灾自动报警和事故广播。8.5国家标准和规范⑴《建筑设计防火规范》（GBJ16-87,2001年版）；66 ⑵《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-200；⑶《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90；⑶《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98；国务院令第253号文《建设项目环境保护条例》（1998年11月29日）；⑷《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）；⑸《中华人民共和国水污染防治法》（1996年5月）；⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1996年4月）；⑺《中华人民共和国传染病防治法》（1989年2月21日中华人民共和国主席令第15号发布）；⑻《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)；⑼《餐饮业有烟排放标准》（GB-18483-2001）；⑽《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88,1997年版)；⑾《民用建筑工程室内环境污染控制规范》；⑿《建筑物防雷设施规范》(GB50057-94,2000年版)。66 第一章项目实施管理9.1建设期管理9.1.1组织机构成立以XXXXXX食用菌科技有限责任公司总经理为指挥长，主管经理为副指挥长，以XXX食用菌产业项目筹建工作领导小组办公室、XXX食用菌产业项目建设规划办公室、XXX食用菌产业项目基建处负责人为成员的建设指挥部，详见图9-1。为确保本项目总体任务的顺利实施，拟成立由外聘专家、专业技术人员组成的专家小组，负责有关项目建设的咨询工作。董事会将组织力量对本项目的建设质量进行不定期的检查和监督。9.1.2管理措施根据项目情况，制定各种确实有效地管理措施。如：建立例会制度，建立信息通报制度，加强建设项目的计划与预算管理，检查监督制度等。确保工程按期保质完成。领导小组负责项目重大问题的决策；专家小组和监管小组针对项目建设进行监督，并提出建设性意见供各方参考；工作小组负责项目组织和协调管理；项目承建单位负责项目的具体策划和实施。9.1.2.1建立例会制度领导小组每月召开一次协调会，制定工作目标，分析项目建设进展情况，研究解决存在的重要问题。工作小组每两周召开一次办公例会，检察工作进度，安排下一步工作，解决工程中出现的各种问题。专家小组定期听取有关项目进展的汇报，并及时提出建设性意见，保障项目建设的顺利进行。9.1.2.2建立信息通报制度66 联合小组将定期或不定期以工作简报形式向领导小组和监管小组通报项目建设进度及其它情况。9.1.2.3加强建设项目的计划与预算加强建设项目的计划与预算管理，采取动态预算和计划系统协调，对项目全过程实行有效控制。9.1.2.4严格检查监督制度项目建设将建立严格的检查监督制度。成立领导小组并将定期组织有关人员开展项目建设工作大检查。检察人员会深入工作小组和现场，监督检查项目建设进展，完成工作任务质量和投资情况（包括资金使用情况）和生产安全情况。定期开展项目建设的审计工作。9.1.2.5加强工程组织管理制定项目建设全过程的管理网络计划，设立各阶段管理工作的节点目标，并积极予以落实，确保建设项目工期目标的实现。9.1.2.6加强投资控制严格控制建设规模和建设标准，在工程实施中，采取成熟技术、先进工艺和进行建筑材料，确保效益目标的实现。项目组织机构见下图。66 XXXXXX食用菌科技有限公司食用菌项目建设指挥部指挥长项目建设规划办公室筹建工作领导组办公室食用菌项目基建部项目建设专家小组项目建设专家小组项目承建单位66 设计、施工、监理和主要设备、材料供应、工程总承包单位。以达到节约建设资金，保证建设质量和建设时间的目的。各阶段招标实施方案如下：⑴在方案设计阶段，向市场中信誉度高、技术力量强、售后服务好的设计单位发出邀请，按照公正、公平、公开的原则，选择优秀的设计单位承担项目的设计任务。⑵工程项目立项后，选择信誉度高、技术力量强、跟踪服务好、责任心强的监理公司进行招标，按照公正、公平、公开的原则，选择优秀的监理单位承担项目的监理任务。⑶具备施工条件后，建设单位会同设计单位、监理单位共同进行施工及材料设备供应等单位的招标工作，选择施工资质高、信誉好、重合同、守信用的施工单位入围；在进行市场调查后，初步选定一些知名度好、质量过硬的材料设备供应单位进行实地考察；按照地方政府关于施工单位招标管理办法和材料设备供应单位招标管理办法进行照标；建设单位根据报价、质量、工期、管理等因素选定相应的单位。9.2坚持招投标制度严格按照国家有关规定，采取规范的招投标方法，选择高质量的勘察设计、施工、监理和材料设备供应等单位。9.3建设进度管理9.3.1建设进度总体思路本项目建设规模大，需按照滚动开发的模式进行，进度安排遵循以下原则：⑴本项目的开发要考虑到市场的需求和周围地区的发展情况等配套建设的建设。⑵本项目建设进度计划要综合考虑建设资金的周转使用计划，降低财务成本，提高资金利用效率。66 9.3.2建设总体进度本项目建设总工期为5年，总体建设合理、有序地安排项目建设进度。总体进度计划详见表9-2。序号项目名称2010年4～5679～11第5年12345678910111212341234123412341可研批复★2设计招标3初步设计及审批4施工图设计审查5施工招标6施工6.1原种生产中心6.2菌检实验室6.3菌种储藏室6.4测试出菇棚6.5制菌繁育中心6.6原料处理工区6.7装料工区6.8锅炉房6.9高压灭菌工区6.10接种工区7菌袋培养工区8竣工验收★表9-2总体进度计划表66 第一章投资估算10.1编制依据本估算依据可行性研究报告提出的各项技术参数、数据，综合项目所在地近期工程造价水平估算，投资估算采用类似工程指标法进行估算。并参照：⑴2006年《湖北省建筑工程概算定额统一基价表》；⑵十堰市建设工程造价信息；⑶国家发改委、财政部及湖北省关于建设工程投资估算的其他相关规定、标准。项目所在地同类工程技术经济指标。10.2编制范围本估算编制范围包括城市基础设施和各用地内的建筑物、构筑物及室外工程，估算编制的内容包括工程费用（主体工程、室外工程和设备购置费）、工程建设其他费（含土地出让金）、预备费。10.3编制原则及编制方法10.3.1工程费用主体工程费用参照表10-1主要建设标准采用类似工程指标法编制，室外工程费用采用工程量估算法编制。66 投资估算主要参照标准一览表表10-1编号项目名称结构装修消防电梯空调1原种制种中心　　　　　2菌种检测实验室砖混正常　无分体　2生产培菌中心中档正常　　　　4原料加工区框架正常喷淋有分体5接种工区框架正常喷淋有分体6菌袋培植工区框架正常喷淋有分体设备购置费估算表表10-2序号名称数量单位单价（万元）总金额（万元）1制种设施1套30302制菌生产线1套3803803锅炉、控温、储运设备1套127127合计53710.3.2工程建设其他费⑴土地出让费按实际购买价格计算。⑵建设单位管理费按财政部《关于印发〈基本建设财务管理规定〉的通知》(财建[2002]394号)的规定计取。⑶可研报告编制费按国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）的规定计取。⑷环境影响评价报告编制费按国家计委国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）的规定计取。66 ⑸工程勘察费暂按设计费的20%计取。⑹规划、设计费按国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）的规定计取。⑺竣工图编制费按国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理真规定》（计价格[2002]10号）的规定计取。⑻施工图审查费按湖北省物价局、建设厅《关于规范建设工程施工图审查咨询收费有关问题的通知》（鄂价房服[2002]216号）的规定计取。⑼招标代理服务费按国家计委《招投标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的规定计取。⑽工程监理费按国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)的规定计取。⑾造价咨询费按湖北省物价局、建设厅《关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（鄂价房地字[2000]51号）的规定计取。⑿白蚁防治费按湖北省物价局、财政厅《关于印发全省城建系统行政事业性收费项目及标准的通知》（鄂价费字[1992]232号）的规定计取。⒀根据国家财政部、国家发改委2008年11月发布的《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综[2008]78号），工程质量监督费已取消，本估算不予计取。10.3.3项目预备费基本预备费按工程费用与工程建设其他费之和的6%计取，未考虑涨价预备费。10.4投资估算详见表10-3“一期总投资估算表”。66 投资估算表类别项目名称单位规模数量合计备注固定资产原种生产中心制种间个100㎡15.0概算500元/㎡（修旧）母种培养室个50㎡12.5菌种检测实验室座100㎡15.0原种培养中心座1500㎡175.0菌种低温储藏室套500㎡125.0合计：2250㎡5112.5菌袋生产中心锅炉房个150㎡17.5概算500元/㎡（修旧），菌袋培养中心（简易棚500元/㎡）原料及装料工区单元500㎡225.0高压灭菌工区及缓温工区单元200㎡110.0接种车间个200㎡110.0菌袋培养中心及菌检工区单元1000㎡201000.0菌种测试培养区（棚）单元10000㎡31200.0合计：2252.5设备及配套锅炉及管线设施成套适配135概算高压邃道灭菌灶成套适配60×2120原料处理及装袋设备成套适配15×230空气净化及接种设备成套适配60×3180菌袋配养及控温设备成套适配170菌检仪器及处理设备成套适配120合计：455固定资产投资合计：2820.0流动资金原料及劳务原料及辅料、燃料、包装费用吨200150概算按100万袋劳务及管理、咨询、规划设计费年100袋250开办费、财务费等费用年250流动资金投资合计：650合计总投资合计：3470.0表10-3单位：万66 第一章经济效益分析11.1基础数据11.1.1收入指标根据市场分析及XXX食用菌规模化生产及综合开发项目的定位，结合投资成本，本项目预测销售收入汇总如下。见表11-1。XXX食用菌规模化生产及综合开发项目（一期）预测销售收入指标汇总表表11-1单位：万元序号项目类别预测指标预测收入备注生产量市场价1原种销售收入3000000袋2元/袋600.0250g袋装原种2菌袋销售收入1000000袋5元/袋500.01.5Mg袋装3常规种植生产收入2000000袋15元/袋3000.0鲜菇6.8元/kg4创意性种植收入100000袋20元/袋2000.0鲜菇14元/kg5回收加工收入3000000kg1元/kg300.0按1000000袋计合计总收入6400.011.1.2其他基础数据66 贷款利率：根据中国人民银行12月23日发布的利率调整公告，1-3年贷款利率为5.4%，3-5年贷款利率为5.76%，五年以上贷款利率为5.94%。流动资金贷款利率4.86%，本项目财务成本依照本数据进行概算。所得税率：25%；营业税率：5%；城市建设维护税税率：7%；教育附加税：3%。建设期：3个月，当年即可回收投资并盈利。11.2项目经济效益分析11.2.1资金筹措11.2.1.1总投资一期项目规划建设面积74000平方米，建筑面积52250平方米。包括：原种制种生产中心、母种培养室、菌种检测实验室、菌种低温储藏室、菌种测试培养棚、菌袋培植中心等。总投资＝固定资产投资＋建设期利息＋流动资金＋其它=3470万元。一期项目的总投资为3470万元。建设投资构成及各项投资估算详见附表。11.2.1.2资金来源本项目资源来源主要包括自有资金和借款两部分。根据国家现行法规，自有资金不应少于建设投资的20%，本项目的自有资金主要由企业自有资金解决。自有资金共计1000万元，长期借款为2470万元。11.2.2收入税金⑴收入测算本项目营业收入包括原种销售收入、菌袋销售收入、常规种植生产收入、创意性种植收入、回收加工收入，年营业收入为6400万元。仅次一项同时就能带动当地村民多增加收入1亿多元。⑵税金及附加66 根据现行会计制度规定，从营业收入中直接扣除的税金及附加的有营业税、城市维护建设税、教育费附加。各种税金及附加按现行税法规定的税目、税率、计税依据进行计算。但本项目因属大农业项目，无农业税，应税税种相应减少。营业税税率5%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%。各项指标详见表11－2。序　号项　目单　位销售单价建设期/运营期（1）50%（2）70%（3）90%100%100%1销售收入袋（万）　元/袋　万元万元万元万元万元1.1原种销售30026008401080120012001.2菌袋销售1005500700900100010001.3常规种植20015300042005400600060001.4特色种植10020200028003600400040001.5产品回收300kg1元/kg300420540600600合计640089601152012800128002收入税金附加　　2.1营业税5%　3204485766406402.2资源税　　　　　　　2.3城市建设维护税7%　2.5教育费附加3%　收入及税金预测表表11－211.2.3总成本费用运营期间的总成本费用由经营成本、固定资产折旧、无形资产摊销以及财务费用组成。工资及福利：本项目建成后拟招收员300人，人均年工资24000元。维修费及动力：按折旧费的30%计算。其他营业费用：按销售收入的10%估算。其他制造费用：按修理费的45%估算。66 财务费用：贷款利息（利率为5.76%）。总成本预测详见表11－3。总成本预测表表11-3单位：万元序年份建设生产期运营期号项目1234-10　生产负荷50%70%90%100%1可变成本347416.4499.7599.62工资及福利费720864812.8975.43修理费84.684.684.684.64维检费费646464644.1其他生产费828282824.2其他管理费6721008134416804.3其他营业费640768921.61105.95经营成本2180.82616.93140.33768.46固定资产折旧2822822822827财务费用136.6136.6136.6136.67.1长期借款利息136.6136.6136.6136.67.2流动借款利息　　　　8总成本费用2388.22865.83438.94126.711.2.4利润及分配本项目达产年当年生产利润总额具体如下：（1）利润总额利润总额=当年运营收入－总成本=6400－2388.2=4011.8万元。（2）税后利润当年利润总额=运营收入－销售税金－总成本=6400－320－2388.2=3691.8万元。66 （3）税后利润率运营利润率=3691.8÷2388.2×100%=154.6%。详见表11-5“损益表”。（4）可分配利润可分配利润=税后利润－公益金—公积金。11.2.5借贷偿还测算本项目固定和流动资金投资借贷2470万元，计划用本项目的未分配利润偿还，贷款利息计入成本费用。经测算，当年即可偿还全部贷款。详见相关附表“借款还本付息计算表”。11.2.6现金流量分析通过“财务现金流量表”及所列本项目10年计算期内各年的现金流量，投资回收期年，以项目设定的贴现率%进行贴现，得出财务净现值为万元，财务内部收益%，详见相关附表“财务现金流量表”。。11.2.7财务状况分析“资金来源与运用表”是本项目的综合性生产经营和财务计划，预测项目在计算期内各年的利润水平、资金盈利或短缺情况。从表中可以看出，项目在运营当年即实现利润总额达4011.8万元，偿还全部货款2470万元，仍盈余资金为1541.8万元，表明本项目具有较强的财务获益能力，详见相关附表“资金来源与运用表”。11.2.8资产负债分析通过资产负债分析，发现项目计算期内各年资产、负债和所有者权益情况，通过资产负债率、流动比率和速动比率的计算分析，可以看出项目的偿债能力是较强的。各项指标计算公式如下：资产负债率=负债总额/资产总额66 流动比率=流动资产总额/流动负债总额速动比率=（流动资产总额—存货）/流动负债总额详见相关附表“资产负债表”。11.2.9投资效益指标分析本项目总投资额为3470万元，当年运营期即可实现运营收入达6400万元，税金320万元，利润总额4011.8万元。据此，投资静态效益指标可以计算如下：（1）总投资利润率=利润总额÷总投资6400÷3470×100%=184%（2）总投资利税率=（利润总额+销售税金）÷总投资（4011.8+320）÷3470×100%=125%（3）投入产出比=销售收入：投资6400/3470=1.85投入产出比为：1：1.8511.2.10不确定性分析11.2.10.1盈亏平衡分析本项目运营的运营收入是6400万元，销售税金320万元，总成本2388.2万元，其中固定成本2041.2万元，可变成本347万元。故，盈亏平衡共计算为：BEP=固定成本÷（销售收入—可变成本—销售税金）=2041.2÷（6400－347－320）=35.6%因此，如上计算，包括销售税金在内，本项目只要达到35.6%生产运营能力，即可保本经营，盈亏平衡总运营收入为：6400×35.6%=2278.4万元。11.2.10.2敏感性分析66 通过敏感性分析，可以预测销售收入、固定资产投资和经营成本等因素变化对财务内部收益率（FIRR）和投资回收期（PT）的影响。详见相关附表“敏感性分析表”。从表中可以看出，相对来讲，运营收入（包括产量、单价）对FIRR和PT的影响最为敏感，经营成本次之，投资影响不大。运营收入降低5%，则FIRR降低16.25%；经营成本增加5%，则FIRR降低11.09%；投资增加5%，则FIRR降低2.5%。以上不确定分析说明本项目具有极强的抗风险能力。66 第一章结论及建议12.1结论（1）本项目构架紧紧围绕XXX食用菌规模化生产及综合开发产业化体系充分展开，构架合理，循序推进，主次分明，实施性强，涉及行业、领域完全符合国家产业政策和产品方向，符合国内、国际行业发展趋势，是对XXX食用菌产业的全新整合和完美架构，且有利于带动地方经济快速发展，有效解决当地城乡民众就业，保持社会稳定，促进社会和谐发展。（2）本项目所包含的产品及项目子项，通过市场分析，市场前景广阔，容量极大，又符合国家对大农业和特色农业的大力发展的支持政策、新农村建政策，故政策利好；另一方面，又完全顺应市场消费趣势和未来民众消费日益趋向风味、营养、健康、保健趋势潮流，可以预测国际、国内市场将更加广阔，XXX企业和本项目将面临这一空前的发展机遇，必将取得更大的市场和发展。（3）从行业发展趋势分析，产业化体系将会是食用菌行业最大和最后的奶酪，加之XXX公司拥有目前行业领域最为先进的生物和菌类技术支持和良好的产品质量信誉及行业品牌知名度，庞大的市场销售网络、规模化和国际化的生产运营优势、全新的企业架构体系及运营模式等，这些均为市场发展和项目实施提供了可靠的保证。（4）XXX公司以全球领先的台湾特色农业科技为核心支持和品牌优势久居行业领军企业地位，并在XXX设立了台湾农民创业实验园，以台湾高科农业为核心和龙头多元化推进大农业、特色农业的快速发展多年，企业积累、基础较好，具备众多建设本项目和运营管理本项目的优势资源和必备条件，完全有能力运作好本项目。66 （5）公司关于本项目的自筹资金现已落实，借款偿还有充分保证。通过本项目实施，公司将迎来空前的飞跃发展，可望成为本地区乃至全国的名牌企业和强势企业，也必将会获得较好的经济效益。从财务角度的经济评价看，财务内部收益率极高达，且项目建设当年即可回收全部投资，当年投入产出比1:1.85，经济效益十分显著。综上所述，本项目的构架及发展，完全符合国家产业政策和产品方向，符合国内、国际行业发展趋势，产品及项目子项市场前景广阔，容量巨大，加之企业组织架构完善，运营模式超前，工艺设备先进，市场网络较好等，可以预见具有极好的社会、经济效益，项目可行。12.2建议由于本项目的特色和经营、发展模式所致，特别是本项目公司加农户的经营、发展模式决定了本项目与当地政府的紧密合作关系是赢得本项目发展的不可或缺之关键，故加强企业与政府间的沟通、合作至为重要。特别是在本项目建设和经营过程中，地方政府要站在全面推进地方经济快速发展的战略高度从政策、用地、劳动力、及财政等方面给予一定支持，以促进本项目的建设进程和提高其经济效益。66'