真人CS项目企划书.doc 13页

'真人CS项目企划书第一章概述一、创业的意义和背景真人cs作为新兴的户外运动项目将伴随其共同成长：经济学家预测二十一世纪七个最佳的投资方向，而“休闲运动将大行其道，成为人们生活的重要内容”。专家认为，户外运动的流行反映了人们在日趋恶化的城市环境和不断加大的工作压力下，渴望通过与自然界的亲密接触，放松自己、减轻压力、强身健体的强烈愿望。真人cs作为新兴的户外运动，恰恰符合了人们崇尚户外运动的心理。它既可以释放城市人积压已久的深重心理负担，又使人回归自然，追寻另外一个梦想。真人cs将从时尚运动转为大众运动：目前的镭战运动还不为人们所熟悉，一些已经接触过镭战的人虽然会痴迷于此，但是依然不能形成气候，所以，在一段时间内，镭战将成为社会上的一项时尚运动。真人cs运动天生就具备让大众接受的特性（就像我们从小都爱看枪战片和战争片一样），加之随着技术的不断完善，真人cs将赋予每个人在运动中不同的特性，从而使镭战成为大众喜爱的一项运动。二、创业的基本思路中阳县车鸣峪在上个世纪六七十年代是国家战略重要的兵工基地。在深挖洞，广积粮，备战备荒为人民的历史条件下给中阳人民留下了宝贵的物质财富和精神财富。在中阳县转型跨越发展的今天，只有充分调动处在我们周围的一切资源。才能培养新的发展方向和路子。然而，当今的世界并不平静。毛主席教导我们说帝国主义亡我之心不死。但中阳人民是热爱和平的，只有把寓教于乐，寓战于乐的思想融入到这块宝贵的爱国主义教育基地。才能不忘记战争，更加珍视和平。真人CS作为一项刺激的户外运动，可以让人们在游戏的角色扮演中充分挖掘个人潜力，对培养团队合作精神等具有重要的意义。深受广大青年的喜欢。同时作为车鸣峪爱国主义教育基地中的重要组成部分，可以让更多的年轻人记住这项运动和爱上这个地方。第二章公司介绍13 一、拟成立公司的自然情况主要包括：公司名称、性质、注册地、注册资本、法人代表，资金来源及出资比例公司名称：风暴突击野战训练俱乐部公司性质：有限责任公司注册地：车鸣峪法人代表：根据公司的战略发展计划以及财务分析的结果，我公司初期融资10万元人民币就能使生产经营成功运转。二、公司成立背景、经营方针、经营理念、发展战略公司成立的背景：人们业余生活越来越丰富多彩，对户外运动的热爱越来越受人们追捧。发展第三产业正是迎合中阳县转型跨越发展思路，也是解决人们就业的有效途径。经营方针：本游戏的消费人群主要集中在年龄为15-45岁之间，主要包括中学生、大学生、青年职员、退伍军人、军事爱好者、CS网络游戏迷、普通网民、家庭（带孩子一起玩）等。市场范围：主要销售人群为中阳县及周边的适龄人群。同时也承办中小学学校夏令营及企业文化精神的拓展训练。经营理念：以用户体验为目标，以社会口碑为导向，坚持创新发展发展战略：初期(1—2年)自力更生发展加盟宣传品牌中期（3—7年）立足车鸣峪优势资源，发展纯绿色生态产业文化纵向延伸：立足户外素质拓展运动行业，不断优化CS运动野外作战、军事训练体验等横向拓展：开展相关军工品类服装、户外运动装备、军事相关影视、餐饮娱乐等三、公司管理机构设置，管理团队各成员有关的教育和工作背景、经验、能力、专长和管理分工情况表2-2机构部门主要职能经理层负责公司整体规划，财务分配，收支结算等场地部负责公司场地的改扩建，维护及运行。外联部负责公司外联、公关、采购、宣传等13 四、风险分担和收益分配办法等根据人员构成先分配雇佣人员工资，后根据出资人出资比例分配收益。风险共担。第三章项目介绍或产品介绍一、项目或产品的主要功能和特点风暴突击野战训练俱乐部真人CS：真人CS激光枪战是一种集运动与游戏于一体，紧张刺激的高科技娱乐活动，真人cs镭战是国际上风行的wargame运动的其中一个种类，也是国内是唯一合法并可以普及的wargame运动。真人CS装备镭战装备是指每个单兵为完成任务需要配备的基础装备。在真人CS中主要包括“电子头盔”“点子背心”“电子枪”，电子头盔又分“头盔”、“软帽”，电子背心又分“冬装”“夏装”，电子枪又分“突击步枪”“冲锋枪”“阻击步枪”“班用机枪”。图3-2真人CS装备场地：俱乐部前期设计一块场地，分为作战区与训练拓展区。前期作战区规划为快速对抗战场，根据车鸣峪整体规划与本俱乐部发展逐步开设丛林战区，CQB战区、中东战区、废弃工厂战区等。快速对抗战场：13 场地大小与足球场地类似，在45米宽乘90米长的场地上设置多个堡垒障碍物，每个堡垒能够掩护一面，对手则可以从其他方向进行攻击。在这种场地上一般将参与者分为两队，两队从一开始就进行快速的相互攻击，每一队的队员必须相互配合占领堡垒掩护其他队员到场地中心去抢夺一面旗帜。这种场地既适合初级玩家也能够满足有经验的玩家。在国外的职业竞技比赛中这种场地也属于标准场地。丛林战区：主要为参与茂密丛林场地，野外丛林是传统野战起源的场所，大部分模拟战场都设在丛林当中，利用大自然与人造设施形成很自然的而又复杂的战斗环境。这种场所面积较大，比较适合时间较长、节奏较慢的任务，队员需要运用伪装等手法偷偷的接近敌人。一般情况下两队交火都是突然事件，在接近敌人的过程当中突然被发现开始交火。这种场地由于地形复杂比较适合中、高级水平的玩家。CQB战区：室内战场模拟CQB（CloseQuarterBattle）近距离作战，CQB是全球特种部队的必备训练课程，室内死角多，掩护体多，敌人藏身的地方很多，但团队活动空间又很局限，对于团队的合作能力的要求较高。一般室内近距离作战都是快速完成的战斗，要求速战速决，一般要在10分钟内完成战斗任务。根据任务的设定此类战场可以适应初级玩家或有经验的玩家。对于新手来说，进入战场后在规定时间内谁击中对方次数最多就被判为胜利者，他们可以最直接的体验到混战的乐趣。而对于资深玩家，他们则需要分成团队，一组人进入战场的某一个房间营救人质，另一组人则试图阻止他们，这样把对于团队的合作与战术的运用以及队长的领导能力都有很高的要求图3-4CQB战区中东战区：在现代战争中，中东地区为主要作战场地为大数军迷所熟知，模仿中东地区建筑和战后情况，为玩家提供较为真实场景，刺激玩家感官并引发战争能量。13 图3-5中东战区废弃工厂（楼房）战区：场地可隐藏死角多，空间复杂可实现立体攻击，能同时实施多种对战手段，适用于高级玩家团队。图3-6工厂战区训练拓展区：主要为企业团队拓展训练提供的障碍场地，通过团队合作通过种种障碍，提高团队精神。同时开展夏令营地训练等。俱乐部前期将设置休息区、更衣室，根据企业筹资及经营扩建，逐步完善浴室、餐厅等相关配套设施，能满足大多数玩家需求。技术或服务水平“风暴突击”采用国内最先进的镭战装备，通过多种战斗场地，接近实战的环境来满足广大玩家。俱乐部还建有水吧，为玩家提供饮料和食品，并且还供应午餐等。“风暴突击”聘请专业的教练为玩家进行指导，在空闲时间会为玩家讲解相关的技巧和常识。第四章市场分析和竞争分析13 一、项目或产品的现有市场容量与潜力近几年来，反恐精英CS网络游戏风靡全球，成为网络第一人称对抗赛的霸主。CS游戏之所以能够风靡整个世界，就在于它为游戏参加者提供了逼真的战争场面。然而这毕竟是在虚拟的网络世界中，而现实中的真人对抗的枪战游戏将会更刺激真实。目前全国各省市以及各地区县都有相当数量的CS网络游戏迷，他们是这种游戏发展扩大的坚实基础。同时爱好玩枪的人群也是非常庞大，他们又是真人CS的一个极大消费群。市场前景和市场定位就应定义在这些尚未被开发出来的消费人群。真人CS不仅能够满足上述人群的消费欲望，而且在功能上大大地提高了游戏的娱乐性和真实性，更重要的是它巧妙地将健身和娱乐融为一体。在所做调查中，绝大多数人了解cs，其中大部分玩过网络游戏CS,少部分玩过真人CS游戏，所以说，市场容量较大。二、企业的市场定位、市场战略及各阶段的目标本公司定位为：“基于周边县市，专门承办企事业单位员工素质拓展，大中小学校学生军体训练的中小型户外拓训机构”营销策略:（1）针对初期投资成本较高，试行低成本策略，与土地所有者及器械服装厂商协议长期订单，协议开发，租赁经营等事项。（2）针对客户初期对于该休闲活动的尝试心理，我们推行“试客体验”即试消费的运营模式。具体是我们按市场价格的5折在正式运营后两周提供消费者进行优惠体验并在结束后写一段点评和一篇挑刺报告。（当大量的消费者点评汇聚之后，或是对本公司的活动起到宣传推广作用，或是对公司服务的不足之处给出中肯意见，极富价值。）（3）针对客户类型的不同，我们“整散结合”。散客即对该项活动极富兴趣的消费者，整客即企事业单位，机关团体（4）针对节假日消费高峰，推出“寒暑假套餐”“会员卡”“家庭亲情拓展对战”“寻宝任务”等迎合节日（参照网游任务）的游戏拓展。(5)当消费群体增加并有固定热衷消费者时，举办“拓训大赛”提供奖金，提高知名度。(6)加强对外合作，除了重要的上述的①②③整客型客户，还有各大小旅行团（发展政府等事业单位，培养成为旅游创收景点，获得免税或财政补贴……）、各大搜索引擎及媒体、IT及通讯行业、制造行业、金融保险及投资行业、旅游行业、管理咨询及培训行业、政府及教育单位、房地产行业、消费及服务行业。(7)促销产品，通过广告、邮件推销，电台广播或是电视广告等方式。(8)打造创意团队，研究多姿多彩的玩法（歼灭遭遇攻防等），丰富战法规则13 及游戏的多样性。保证常玩常新，保证客源。三、发展战略初期(1—3年)自力更生发展加盟宣传品牌因为企业定位于市场空白前提，在中小二级城市几乎没有竞争，占领户外休闲娱乐的市场份额；先入为主建立自己的品牌，积累无形资产；收回初期投资，巩固规模，不断总结品牌特色并研究多姿多彩的玩法（歼灭遭遇攻防等）丰富战法规则及游戏的多样性。第一、二年：产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象；打开并初步占领当地户外运动市场；第三年：提升品牌形象，增加无形资产；发展加盟商；消费基本成熟，重点挖掘游戏的多样性，开发衍生产品，引进广告赞助，拓展市场中期（3—10年）点点星火势成燎原铸造品牌：根据申请人当地市场分析及可行性报告，积极发展加盟，在发展加盟过程中保障公司的品牌形象，严格品质控制，进一步完善和健全加盟品牌网络；实行多元化经营战略，在周边培植相关产业发展（餐饮、交通、住宿等）在全国各地为品牌造势，提高名誉度，增强品牌影响力，在同行业中小规模中居于主导地位；四、服务或产品的促销方式、定价策略根据中阳县人民生活水平和通过对中阳县以及县市周边现有的真人CS野战基地进行考察制定价格，基本保持价格浮动不大。主要为普通价、会员价、学生价、团体价、套餐价、体验价。促销方式主要有：利用微商、电商等网络媒体进行推广风暴突击野战俱乐部价格介绍为了发展和推广真人CS军事主题运动，迎合个阶层爱好者的兴趣，风暴突击野战俱乐部开展优惠酬宾活动：(1)风暴突击野战俱乐部价格介绍。1、全部到场参战人员赠送每人10万元当日意外伤害保险。2、15人以上真人CS团队用餐赠送一箱啤酒。新近推出：美国原装进口运动型水枪，每人每天100元。(2)拓展项目价格1、半天地面拓展价格：每人80元，含：拓展服装、器材、培训师、培训、场地、保险、证书、4至5个大项目、2至3个小互动游戏项目。13 2、半天含高空项目拓展价格：每人150元，含：拓展服装、器材、培训师、培训、场地、保险、证书、4至5个大项目、2至3个小互动游戏项目。3、全天地面项目拓展价格：每人100元，含：拓展服装、器材、培训师、培训、场地、保险、证书、8至9个大项目、3至4个小互动游戏项目。4、全天含高空项目拓展价格：每人220元，含：拓展服装、器材、培训师、培训、场地、保险、证书、8至9个大项目、3至4个小互动游戏项目。具体情况请联系团购：024-62811811、62811511(3)真人CS价格：均含：服装、装备、场地、教练、培训。全天为不限时，半天为4小时。1、非周末优惠非周末学生场：全天100元/人、4小时80元/人。非周末成人场：全天110元/人、4小时90元/人。非周末彩弹场：120元/人/40子弹（含服装费、场地费、教练费）。2、周末组合套票价（半天为4小时、住宿为三星级度假村双人标准间）真人CS项目和，4小时130元/人（含1瓶矿泉水）。（含服装费、场地费、教练费）。全天真人CS，220元/人（含中餐+2瓶矿泉水）。半天真人CS+中餐（或晚餐）每人150元（含1瓶矿泉水）。半天真人CS+正餐+住宿+早餐每人260元（含1瓶矿泉水）。半天真人CS+中餐+晚餐+住宿+早餐，每人280元（含2瓶矿泉水）。全天真人CS+中餐+晚餐+住宿+早餐，每人360元（含2瓶矿泉水）。3、餐费标准：特色以山野菜为主的当地农家饭、家常菜、农家菜。团体单定中晚餐标准：10人包桌，每人30元至100元（均不含酒水）。早餐每人10元。自助烧烤：每人30元。零点特色菜:烤全猪、烤全兔、虹鳟鱼、鲟鱼、水库鱼以上各项价格可以根据团队情况商谈。六、市场风险分析根据所做的市场调查，本行业属于新兴行业，并且没有形成垄断趋势，所以市场份额较大。但大多数被调查者可接受的消费价格偏低，多在一次一百元以下，因此要制定分层次的销售策略，以扩大销售额。随着社会的不断发展，新兴行业层出不穷，人们追求时尚刺激与健康的需求日益剧烈。随着CS游戏在全球的巨大成功，出现了许许多多潜在的商机。真人CS的出现带动了户外行业的发展也从新定义了户外运动，在它的背后也形成了许多链条，13 并把许多行业紧密联系起来，其中包括：旅行社、度假村、拓展训练基地、野战俱乐部、户外运动俱乐部、学校军训。第五章财务分析一、项目投资预算本公司预计投入资本公100000元，其中固定资产共65000，占总资本65%，流动资产共35000，占总资本35%。表5-1总投入预算表序号项目名称规格/数量预算1场地租金3000平方米02场地建设100003拓展设备服装、器材500004办公设备50005流动资金35000总计100000二、企业融资计划资金来源：自筹资金，由合伙人共同出资三、收入预测(1)风暴突击野战俱乐部价格介绍。1、全部到场参战人员赠送每人10万元当日意外伤害保险。2、30人以上真人CS团队用餐赠送一箱啤酒。新近推出：美国原装进口运动型水枪，每人每天100元。(2)拓展项目价格（含：拓展服装、器材、培训师、培训、场地、保险、证书、4至5个大项目、2至3个小互动游戏项目）。表5-4拓展项目价格1、半天地面拓展价格：每人80元。2、半天含高空项目拓展价格：每人150元。13 3、全天地面项目拓展价格：每人100元。4、全天含高空项目拓展价格：每人220元。(3)真人CS价格：均含：服装、装备、场地、教练、培训。全天为不限时，半天为4小时。1、表5-5非周末优惠非周末学生场：全天100元/人、4小时80元/人。非周末成人场：全天110元/人、4小时90元/人。非周末彩弹场：120元/人/40子弹（含服装费、场地费、教练费）。3、餐费标准：（1）团体单定中晚餐标准：10人包桌，每人30元至100元（均不含酒水）。早餐每人10元。（2）自助烧烤：每人30元。第一年收入情况表（季报）表5-4单位：元　第一季度第二季度第三季度第四季度合计一.营业收入减：营业成本销售费用管理费用二.利润总额减：所得税费用三.净利润因本行业受季节等因素的影响，故每个季度的营业额有所变化，经过初步调查可知第一年的平均收入估计约为486000元，净利润为197916.8元。以下是对每年每季度的收入进行的初步预测，其中数据均采用平均值。13 （一）费用明细固定资产费用明细单位：元项目明细年总计服装、器材折旧及维护5000/月（随营业量增加）60000员工工资医护人员1600/月69600维护人员3000/月收银员1200/月水电费2000/月24000合计379200六、投资评价指标（一）投资回收期表5-9累计净现金流量表单位：元年份项目0123净现金流量累计净现金流量T=（累计净现金流量出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份净现金流量=≈2.77年因此，该项目的静态投资回收期为年。（二）投资报酬率投资收益率=（年利润总额或年平均利润总额/项目总投资）×100%=[(197916.8+402396.8+593916.8)/530000×3≈75.56%（三）净现值NPV=84000（P/F,10%,1）+305400（P/F,10%,2）+711120（P/F,10%,3）=197916.8×0.9091+402396.8×0.8264+593916.8×0.7513=958676.57元因为NPV≥0，所以，方案可行。13 七、财务指标分析投资净现值NPV=∑(CI-CO)t(1+i)-t考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，i取10%，此时，NPV=10414496（元），远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。八、盈亏平衡分析P*Q=F其中服务价格P，营业成本为F，保本点为Q表5-10保本点分布年份项目第一年第二年第三年保本点（人数）8620916610053经财务分析，每年的营业额均大大超过保本点。前三年为扩大影响力，在其他成本相对稳定的情况下，每年投入的广告费用呈递增趋势，第三年，预计品牌效应已经初现成效，第四年起可以降低投入成本，保本人数相应减少，而销售额仍然增长，盈利能力表现出良好态势。九、收益力分析销售利润率表5-11销售净利率是指净利润与销售收入的百分比。年份第一年第二年第三年净利润/销售收入40.7%53.1%57.9%该指标反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的获益水平。企业在增加销售收入额的同时，必须相应获得更多净利润，才能使该比率有所提高。通过分析销售净利率的变动，可以看出公司前五年的受益率非常可观，一直呈现出上升的趋势。属于高利润企业。十、发展能力分析13 发展能力是企业在生存的基础上,扩大规模,壮大实力的潜在能力。销售（营业）增长率企业销售(营业)收入,是指企业的主营业务收入。销售(营业)增长率表示与上年相比,企业销售(营业)收入的增减变化情况,是评价企业成长状况和发展能力的重要指标。其计算公式为:表5-12增长率分析表销售(营业)增长率=本年销售(营业)增长额 X100%上年销售(营业)收入总额 年份第二年第三年本年营业增长额/上年销售收入总额55.9%35.1%企业销售增长率第二年相对较大，说明企业通过第一年各方面的调整逐步走向完善，包括营销策略方面的改进以及与企事业单位和学校的合作等等，第二年的营业额有了较大飞跃。以后几年的营业增长率有所下降，这并不是成长力的下降，相反，恰恰企业已经步入相对稳定的态势，以后盈利情况将是稳步上升。13'