嵊泗县海洋生物绿色育苗项目策划书.doc 33页

'嵊泗县海洋生物绿色育苗工厂化养殖示范基地项目建议书第一章总论1.1项目单位基本情况为了实施本项目，拟在嵊泗县注册成立“舟山市XX海洋生物发展有限公司”，公司注册资本为2000万元人民币，股东由上海禾兴投资有限公司和浙江海洋学院资产经营有限责任共同投资组建。公司经营范围为：水产养殖、水产苗种培育、水产品销售。上海禾兴投资有限公司成立于二OO七年，现注册地在上海市杨浦区，注册资本3000万元。是一家集投资、船舶修造、房产开发的企业。其下属公司有：舟山新世纪房地产有限公司、舟山昌新置业有限公司、舟山银坊投资有限公司、舟山海宇围垦发展公司、济宁同济科技有限公司，并和境外知名企业阿拉伯联合酋长国ETA（埃美雷特公司、总部迪拜）合作建立——舟山南洋之星船业修造公司等。公司成立以来，发展势头良好，连续几年，被相关政府授予“重合同守信用企业”、“纳税先进企业”、“百强企业”及“支持慈善事业先进企业”。33 浙江海洋学院资产经营有限责任公司浙江海洋学院资产经营公司（以下简称“资产公司”）成立于2007年2月，是独立享有民事权利，独立承担民事责任，依法自主经营、独立核算、自负盈亏的企业法人。公司以浙江海洋学院投入的全部经营性资产作为其法人资产，从事资产经营与管理活动，承担国有经营性资产保值增值的责任。公司下设办公室、财务部、科技服务部、市场拓展部、资产经营部。公司注册资金1280万元，公司按照产权清晰、权责分明、校企分开、管理科学的现代企业制度运营，肩负起三大职责：一是代表学校管理、营运所投资企业的股权和经营性资产，确保国有资产保值增值；二是统一规划校办产业的发展，促进高新技术成果的转化，孵化科技企业，创办具有文化教育特色和智力资源优势的企业；三是统筹管理、整合资源，推进学校科技产业化工作。公司以“依托高校优势，发展科技产业，服务经济社会”为宗旨，以资产为纽带，代表学校对所属企业行使三大权力（投资收益权、重大决策权、经营管理权），走产、学、研融合发展之路。1.2项目概况1.2.1项目名称、建设地点（1）项目名称：海洋生物绿色育苗工厂化养殖示范基地建设（2）建设地点：嵊泗县黄龙岛南港村、绿华岛海域1.2.2主要建设内容本项目拟规划用地面积约100亩（黄龙岛南港村），用海面积20亩33 （绿华岛）。建设成为集院士工作站、研发和大学生实习基地于一体的国内技术领先的海洋生物绿色育苗工厂化养殖示范基地。主要建设内容为：（1）拟建育苗轻钢结构厂房面积3000m²，育苗池面积2400m²，共60只，育苗池深1.4m，育苗水体3000m³，每只池育苗实用水体为50m³（5m×8m×1.4m）；（2）拟建鱼、虾、贝类放流苗种工厂化中间培育（膘粗）池15亩（1万m²），10只池，占地面积20亩，培育池深2.5m，培育水体约2.5万m³，单池面积1000m²，单池培育水体为2500m³（30m×33.4m×2.5m）。（3）拟建蓄水池塘6亩（4000m²），2只池，占地面积10亩，蓄水池深2m，蓄水水体约8000m³。（4）拟建海水沉淀池2只，面积1000m²，池深3m，容积3000m³。拟建单细胞藻类培育室1000m²，培育池50只，单池面积20m²，池深1.0m；拟建海水沙滤池2只，面积200m²，池深3m，容积600m³。（5）拟建周长40m，深8m的HDPE深水网箱20只，养殖容积2.6万m²，主要进行海水养殖鱼类的成体养殖生产；（6）拟建集办公、院士工作站、研发、检测、分析等功能办公楼1幢，建筑面积800m²；综合楼1幢（宿舍、食堂、浴室等）1000m²；配电房、水泵房和门卫等附属用房200m²；（7）拟建厂区外道路500m，宽4m，混凝土路面；（8）拟建简易码头一座1泊位（50m×9m）；（9）配套2吨茶水锅炉2台、120kw柴油发电机组133 套、增压泵、增氧泵、管道、阀门等设备设施；（10）配套水、电、汽、环保、消防、绿化和道路、围墙等设施。1.2.3生产纲领（1）年培育厚壳贻贝苗种20亿粒以上、每粒单价0.004元，产值约800万元；（2）年育大黄鱼、黑鲷、真鲷、墨鱼等经济鱼类鱼种1500万尾以上，产值约200万元；（3）年养殖和销售仿生态海水养殖鱼类60吨，产值约420万元；年产值合计1420万元。1.2.4技术来源（1）厚壳贻贝育苗技术：浙江海洋学院、中国海洋大学等。（2）墨鱼育苗和养殖技术：浙江海洋学院已成熟的技术。（3）鱼类工厂化养殖技术：来源于挪威皇家极品水产有限公司（RoyalSupremeSeafood）。（4）深水网箱养殖技术：浙江海洋学院已成熟的技术。1.2.5建设期限本项目实施期限从2014年9月1日起至2016年12月底止，建设期限28个月。（1）2014年9月起至2015年3月：完成项目报批、勘察设计和技术合作等前期准备工作；（2）2015年4月起至2016年3月：完成土地平整、厂区外道路建设等工作；33 （3）2016年4月起至2016年11月：完成育苗厂土建及设备设施采购、安装调试工作；（4）2016年12月：项目竣工验收；正式投产运营。1.2.6投资结构及资金来源（1）项目总投资及构成：本项目总投资为3981万元。其中建安工程费用2386万元，设备购置安装费用625万元，其他费用170万元，土地租赁费500万元，配套流动资金300万元。（2）资金来源：本项目建设总投资3981万元，全部由企业自筹。1.2.7主要经济技术指标（详见下表）主要经济技术指标表　　　　　序号项目名称单位数据或指标备注1用地面积亩1002用海面积亩203人员配备人304项目总投资万元39815.1建设投资万元3681含20年土地租赁费6.2配套流动资金万元3007营业收入万元1420正常年份8利润总额万元621正常年份9所得税万元7810税后利润万元54311投资回收期（静态）年7.21含建设期2年12投资利润率%15.60正常年份第二章项目提出的背景及必要性33 2.1项目提出的背景海水养殖是舟山市海洋渔业的重要组成部分，也是舟山市渔农民增收的一条重要途径。随着舟山渔场渔业资源衰退趋势的加剧，作为民生产业的海水养殖业已逐渐成为市民百姓水产品消费的有效补给来源。早在2001年，舟山市委、市政府把海水养殖作为渔业转型升级的重要突破口来抓，全市各级政府和部门相继出台了相应的扶持政策，鼓励发展海水养殖业，由此实现了养殖业的快速发展。嵊泗具有岛屿众多而面积较小的特点，全县海陆总面积8824平方公里，海域面积8756.05平方公里，占总面积的99.2%，岛屿面积仅67.95平方公里，占总面积的0.8%。海域辽阔，海岸线较长，既有清水区又有混水区，适合多种生物生长。嵊泗是全国十大重点渔业县之一和浙江省最大的鲜活海水产品养殖、出口基地之一吗，嵊泗县拥有广袤的海湾，可供养殖开发的浅海广阔，海区饲料生物丰富，水质良好，浅海养殖尤其是贻贝养殖发展潜力很大。本项目属企业与高校及研究所强强联合，并于浙江海洋学院开展实质性的股权合作，育苗及养殖技术优势明显，支撑有力，创新能力强，并有企业管理及资金保障，项目前景十分广阔。综上所述，本项目正是从以上背景下提出的。2.2项目建设的必要性（1）项目建设符合国家和地方相关规划、产业政策，是舟山群岛新区建设的有益补充33 《全国海洋经济发展“十二五”规划》指出：建设舟山现代远洋渔业基地，优先发展高效生态海水养殖，建设一批生态型水产养殖园区和海洋生物资源深加工。我国“十二五”规划提出，促进水产健康养殖，推进农业产业化经营模式，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设。中国《国家中长期科学技术发展规划纲要》畜禽水产健康养殖与疫病防控优先主题要求“重点研究开发安全优质高效饲料和规模化健康养殖技术及设施，突破近海滩涂、浅海水域养殖和淡水养殖技术，发展远洋渔业和海上贮藏加工技术与设备”；种质资源发掘、保存和创新与新品种定向培育优先主题要求“重点研究开发主要农作物、林草、畜禽与水产优良种质资源发掘与构建技术，规模化制种、繁育技术和种子综合加工技术”；海洋资源高效开发利用优先主题要求“开发海洋生物资源保护和高效利用技术”。《浙江舟山群岛新区发展规划》指出：坚持“沿岸保护、近海恢复、远洋开发”，大力发展现代渔业，重振舟山渔业辉煌，提升“中国渔都”国际影响力。优化海洋捕捞作业结构，完善配套服务，发展海洋生物育种，推广高效、生态、完全、集约的海水养殖模式，建设海洋牧场。《嵊泗县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》提出：以浅海养殖为重点，开展规模化和多元化的海水养殖，实现海域的综合立体利用，积极推广精养稳产高效模式，开展绿色生态健康养殖，加大特色优势养殖品种优良基地建设，推广“名、特、优、新”33 品种的开发，巩固“嵊泗贻贝”在国内的领先地位，形成育苗、养殖、加工、销售一条龙配套产业。本项目列入浙江舟山群岛新区鼓励类产业指导目录（2012年版）的渔农业类——水产苗种繁育与高产、高效、优质、生态、安全水产养殖业。加快推进舟山群岛新区建设，嵊泗作为新区海洋经济建设的重要区块，迎来了大开发、大开放、大发展的历史机遇期。本项目旨在通过建设育苗厂，实现嵊泗贻贝“育、养、加、利、销”一条龙产业链更加健康有序发展，提升嵊泗县贻贝产业在国内乃至国际的影响力，促进贻贝产业更上一个台阶。项目建设符合国家和地方相关规划、产业政策，是舟山群岛新区建设的有益补充。（2）项目建设是促进嵊泗渔业健康有序发展，渔业结构进一步调整的需要嵊泗县是全国十大重点渔业县之一，由于海洋捕捞资源严重衰退，柴油价格居高不下和渔船雇工工资不断上涨，导致捕捞成本大大33 增加，嵊泗县的渔业产业结构有待于进一步调整。通过厚壳贻贝育苗基地建设，为贻贝养殖提高优质、高产、增效的厚壳贻贝苗种，有利于嵊泗县渔业从传统的捕捞渔业向捕养加工并举、产供销一体化的现代渔业转变，向二、三产业延伸。本项目的建设，既能提升养殖水准，发展健康生态养殖，恢复海洋渔业资源，也能带动周边地区养殖业的发展又能为水产品加工企业提供充足的原材料，促进企业向精深加工、注重高科技发展，从而极大的拓展渔业发展空间，形成极具活力的渔业产业链，从跟本上搞活渔业。还能加快嵊泗县渔民转产转业，有效解决渔民就业和增收问题，促进渔业发展、渔村稳定繁荣和社会主义新渔区的建设。（3）项目建设是嵊泗海水养殖产业提升发展的需要贻贝产业是嵊泗的传统产业，也是嵊泗海洋渔业的优势产业。自1958年试养成功以来，经过50多年的发展，已形成“养、加、销”产业链。但根据现代贻贝产业发展的要求和发展模式，存在不少问题需要进一步提升改造。主要问题之一是由于厚壳贻贝苗种供应有限，只能养殖经济价值较差的紫贻贝为主，经济价值较高的厚壳贻贝为辅；二是养殖桁地投入不足，设施老化，难以抵御台风等自然灾害的侵袭，需要更新改造；三是贻贝加工大多数采用手工剥壳，生产效益低下，产品质量难以提高；四是贻贝加工废弃物壳、液等有待于进一步处理，以免对环境产生负面影响。针对上述问题，实施本项目建设，旨在通过本项目贝鱼繁苗养殖基地的建设将进一步提高厚壳贻贝苗种供应量，降低苗种养殖成本，增加经济社会效益。（4）是海水养殖产业发展的必然趋势：开展生态养殖技术的研究，掌握养殖系统管理方法，建立基于生态系统管理的浅海养殖海域的规划是目前国内外研究的热点。基于生态系统的新养殖理念，就是将生物技术与生态工程结合起来，广泛采用新设施、新技术，用节能减排、环境友好、安全健康的生态养殖新生产模式来替代传统养殖方式。海上和陆基集约化生态养殖具有33 节地、节水、节能、节饵、高密度、高效、高质、连续生产、低污染等特点。是工程技术和海洋生物科学的有机结合，是陆基水产养殖的重大突破，被认为是国家发展海洋生物资源高增殖利用的一个方向。本项目旨在通过与高校及研究所的强强联合，实现育苗、养殖、优质、高产、安全健康、绿色环保，提升嵊泗海水养殖产业。（5）是新农村建设的迫切利用国际领先先进生产力的企业优势，以传统优势养殖产品和新型适用高效养殖模式为主导，引进、消化、吸收先进的养殖理念与技术，以“安全、高效、产业化”为发展方向，构建科技创新、服务与示范平台；盘活产业资源存量，拓展养殖发展空间，优化产业布局，建成厚壳贻贝工厂化育苗区和经济养殖动物海上、陆基仿生态驯化养殖区，提升产业综合竞争力，实现产业增长方式的良性转变和促进产业升级。实施品牌战略，进一步将“拳头产品”做大做强，培育形成以厚壳贻贝苗种、仿生态海水鱼类和乌贼活体销售为主导的产品，努力形成品牌响亮、协调发展、具有鲜明乡土特色的海水养殖新格局。建设期末，利用先进生产力的企业优势，构建工厂化厚壳贻贝育苗、经济养殖动物仿生态驯化和水生经济动物活体保鲜运输技术创新与示范平台，引领国内外养殖新潮流。为嵊泗县建设新农村，发展新农业，培养新农民，建立全新的示范基地和样板工程。第三章项目选址与建设条件33 3.1建设地点选择陆上项目建设地点在位于黄龙岛南港村赤膊山，黄龙岛主岛黄龙山西北部与泗礁（嵊泗县城）隔港相望，北与花鸟、绿华相对，西南濒临岱巨洋面。主岛周围海域有三十六块岛屿大小不等的岛礁，构成黄龙崎岖列岛。赤膊山地处黄龙岛东南角，山前海域开阔、水质清澈、饵料丰富、礁石和海岸边贝藻类丛生，是海洋生物繁殖、生长、索饵的栖息地。海区养殖基地建设位于绿华岛海区，绿华岛包括东绿华岛和西绿华岛，西绿华岛港湾内有近100只大型网箱养殖，养殖品种有大黄鱼、黑绸、花绸、银绸、虎头鱼、花雕、大石斑鱼等，年产量达200余吨。西绿华岛港湾西有无名岛礁，南有求子山岛作为养殖海区的屏障。3.2建设条件3.2.1自然条件（1）气候嵊泗列岛地处欧亚大陆中部的副热带季风气候区，属北亚热带南缘海洋性季风气候，常年温和湿润、四季分明。冬夏季风交替显著，年温适中，四季分明，温变和缓，年、日温差小，空气湿润，光、热、水基本同步，气候资源丰富。年平均气温为15.6℃，最热月平均气温25.8℃，出现在8月，最冷月平均气温5.6℃，出现在2月，极端最高气温34.4℃，极端最低气温-4.7℃。年日照时数1940.6h；年平均相对湿度81%；年降水量1072.5mm，最大日降水量156.0mm，出现在6月，年暴雨日数2.5天；7708号台风在该岛区分别出现136mm和162mm的降水量和过程降水极值；年平均风速7.2m/s，最大风速46.0m/s33 ，风向南南东，出现在9月；年最多风向为南，年平均≥6级的大风日数152.4天；年平均雾日95.8天，3～7月为多雾期，占总雾日的76.7%。（2）海洋水文项目区位于东海海域靠外海，与近岸海域比海洋环境相对好，受人为活动影响相对小，水质基本满足一、二类海水水质标准。海域主要受东海水影响；潮汐属正规半日潮，平均潮差为2.56m，最大为4.89m，落潮历时大于涨潮历时；潮流属不正规半日浅海潮流，流速较缓，以往复流运动形式为主，实测最大潮流流速0.50m/s，平均约0.25m/s；年平均表层水温17.0℃，实测最高、最低水温极值分别为30.1℃和4.4℃，年平均变幅为14.7℃；年平均表层盐度为29.57，实测最高、最低盐度分别为35.41和8.45，年变幅4.29；悬沙浓度较低，水色清，透明度大，日平均浓度在0.01kg/m³～0.1kg/m³，涨落潮最大含沙量相当；波浪以嵊山站为代表，年平均波高1.1m，年平均周期4.9s，历史上曾测得最大波高17m，波向为东，主浪向为北东，次浪向为南东，风浪约占70%，7级以上大浪集中在6～9月间，5级以上大浪各月都有出现。附近海域一方面为长江、钱塘江迳流所控制，另一方面又受北方南下的黄海冷水团和南方北上的台湾暖流的交汇影响，大陆迳流和长江口的“丛生流”给海区带来了大量的营养物质。正因为本地海域辽阔，生态环境优良，水质肥沃，温盐度适中，饵料丰富，为诸生物的栖息、索饵、生长及群落的发展提供了良好的水文条件，形成一个多种鱼、虾、蟹、贝、藻类和其他海珍品的繁殖生长优势区。3.2.2政策、资源、科技支撑条件33 （1）政策扶持有力：为了加快现代农业产业化发展步伐，国家及地方规划及相关农业政策都积极扶持海水养殖产业化经营，促进渔业增效、渔民增收。《嵊泗县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》提出：培育大产业，推进转型发展。把优化经济结构和转变发展方式作为主攻方向，坚持联动发展、借势发展，重点发展港口物流、海洋旅游、临港工业、现代渔业等优势产业，推进洋山港经济开发区、泗礁海洋产业集聚区和东部渔业经济区建设，培育一批企业集团和知名品牌，成为支撑县域经济发展的重要引擎。要求：坚持“突出重点，集聚要素，有保有弃”的原则，进一步优化渔业发展区域布局和产业结构，巩固和提升重点区块渔业优势地位，拓展渔业功能，打造生态渔业、高效渔业和品牌渔业。到2015年，全县特色海洋产业体系基本形成，海洋经济总产出达到195亿元（以在地统计数据为基数），海洋经济增加值达到70亿元，占GDP比重达到85%。实现：以浅海养殖为重点，开展规模化和多元化的海水养殖，实现海域的综合立体利用，积极推广精养稳产高效模式，开展绿色生态健康养殖，加大特色优势养殖品种良种基地建设，推进“名、特、优、新”品种的开发，巩固“嵊泗贻贝”在国内的领先地位，形成育苗、养殖、加工、销售一条龙配套产业。（2）养殖对象品种优势：厚壳贻贝具有个体大、营养价值高、对水环境因子变化的适应能力强、抗病力强、收获周期长、市场价位高、市场需求量大等优点，是贻贝高产高效更新养殖的优良品种；33 大黄鱼、黑鲷等海水养殖鱼类养殖技术成熟，养殖产量稳定，市场接受度高，通过合作单位研发的自主技术——仿生态驯化和活体运输技术的应用，建立产地品牌——舟山渔场海鲜，市场销售通畅，符合当前对绿色、无公害食品的市场需求；曼氏无针乌贼肉质鲜美，含肉率高，营养丰富，全身是宝，被视为海鲜珍品，倍受人们青睐，是一种很有发展前途的水产养殖品种。通过合作单位研发的自主技术——乌贼人工育苗和养殖技术，开发和进行该品种的海上和陆基养殖、驯化、活体运输。将开发出头足类活品销售的高端市场。涉及该行业的苗种、饵料、养殖设施和水处理、养殖技术、技术推广、商品流通等社会服务体系具全。资源保障完全。（3）技术优势突出：项目实施单位与浙江海洋学院、浙江省海洋水产研究所、舟山市水产研究所、舟山市水产技术推广站和嵊泗县水产技术推广站等大专院校和科研院所的联系密切，养殖生产科技支撑力量雄厚。项目合作单位——浙江海洋学院拥有厚壳贻贝全人工工厂化育苗、海水鱼类仿生态驯化、水生经济动物活体运输与保鲜等本项目主导产业的自主发明技术。通过技术咨询、技术讲座、技术指导与服务等方式和方法给养殖企业提供技术支撑，养殖企业依靠科技创新、现代高新技术的应用和新技术、新产品的转化推广应用，提高综合经济效益，提升产业的综合竞争力。（4）技术支撑力度与协同创新能力强：本项目意与33 中国水产科学研究院黄海研究所、东海研究所、中国海洋大学、上海海洋大学、浙江海洋学院、浙江大学海洋学院等高校和科研院所合作，组建海洋设施养殖工程协同创新研发平台，技术支撑力度与协同创新能力强。本项目可以作为院士工作站、博士工作站、教授科研基地和学生实习基地，依托东海区离岛唯一的大型海洋生物技术和设施养殖的研发平台，进行诸如“东海区海洋生物种质资源发掘工程技术体系的建立”、“外海工程化鱼类养殖装备与技术开发”、“新型外侧岛礁海域牧场构建技术开发”、“超密集智能化海水养殖系统构建与优质健康养殖开发”、“生态化海岛资源开发利用与保护关键技术研究”“新型离岸深水网箱成套装备及养殖技术”、“深水网箱养殖自动控制技术与装备”、“人工鱼礁生态增殖及海域生态调控技术”、“筏式养殖工程设施及生态养殖技术”等涉及海洋设施养殖工程、浅海动力环境、海洋生物、海水养殖、海洋资源增殖、海洋生态、养殖机械、海洋信息技术等多学科领域重大项目的研发。3.2.3基础设施条件本项目实施地所属区域内及周边的交通条件便利，原材料和产品运输方便，项目实施单位通过完善水、电、路、气、通信、环保、消防、卫生等基础工程设施，可满足本项目的建设要求。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析33 随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，人们对食品的要求愈来愈高，不仅要求新鲜时令、营养丰富，产品卫生安全，而且要求品种多样，周年均衡供应。近几年，国际市场的水产品需求量每年以10%多的速度递增，高端产品更是供不应求。我国水产品的需求已面临着由单一资源约束变为资源、国内与国际市场三重约束。水产品供需矛盾愈来愈突出，特别是质量、品种很难满足市场的需求。因此，适应市场需求，大力发展绿色精养的水产品大有可为，必将受到国内市场的极大欢迎。贻贝为我国重要经济贝类之一，是驰名中外的海产珍品，味道鲜美，药用价值高，集营养、保健、防病于一体，因营养丰富、风味独特和食用方便等特点，长期以来深受国内外消费者青睐，且多以生鲜、冷冻整贝、半壳或小包装制成食品。近年来，其生产规模和贸易规模均成增长趋势。由于海洋渔业资源的衰退和养殖技术的进步，贻贝产量不断增长，且愈来愈依靠养殖增长。嵊泗是“中国贻贝之乡”，2012年养殖面积2.5万亩，产量8万吨，其中厚壳贻贝1万吨。且在贻贝北苗南运、人工育苗、自然海区采苗、深加工等方面技术领先。农业部将嵊33 泗贻贝养殖海区划为一类贝类生产区，产品可直接上市、生吃。随着厚壳贻贝人工育苗、海上保苗、深海养殖等关键技术的突破，其养殖数量大增，销售价格连年上涨，从2007年的每公斤3元增加到目前的5元。厚壳贻贝是嵊泗特有的优质贻贝品种，个体大、产量高、肉质厚且细腻、口感好，营养成分全面超过紫贻贝，养殖效益是紫贻贝的3～4倍，深受消费者欢迎，在全国市场处于绝对的竞争优势，所以厚壳贻贝的生产加工市场前景看好。当地养殖户想用经济效益高、抗风浪性强的厚壳贻贝取代紫贻贝养殖的愿望非常迫切。目前，国内尚无货源稳定的厚壳贻贝苗种生产厂家，苗种数量远不能满足养殖户的需求。因此，本项目生产的产品有广阔的市场前景。4.1.2市场竞争优势分析（1）市场需要：近年来,由于厚壳贻贝的市场价格看涨,经济效益高于紫贻贝2～3倍,为追求更高的养殖经济效益和适应市场化的需要,养殖单位纷纷开始转向养殖经济效益更高的厚壳贻贝,这对该种贻贝的苗种供应提出了更高的要求。过去厚壳贻贝的苗种供应,主要来源为海区半人工采苗,但近年来,由于酷渔滥捕以及保护不力,厚壳贻贝自然资源枯竭,天然苗种已经非常稀少,苗种问题已经成为抑制厚壳贻贝养殖大规模发展的瓶颈,因此,大力发展厚壳贻贝苗种全人工苗种生产已成为当务之急。（2）产品优势：项目实施单位位于国内最大的贻贝生产区，厚壳贻贝苗种在本地区呈供不应求的市场需求；舟山渔场的生态海产品在国内各主要海产品市场具有很高的知名度，通过仿生态驯化的海水养殖鱼类品质达到或近似于野生海水鱼类的品味，市场定位高，价格昂贵。结合区域品牌的创建，具有显的市场开发前景；水生经济生物活体运输与保鲜技术提供了建立48～72小时快速运输辐射区养殖产品活体销售网的技术保障，为经济水生生物的活体销售、增值养殖产品市场定位，依托舟山海鲜产品的知名度，可以极大地扩展本地区养殖产品在高端水产品市场的份额。33 4.2营销策略、方案、模式（1）注重企业信誉和产品质量，提高品牌效应。（2）与阿里巴巴等国内著名网站签订合作协议，同时将联合中国水产交易信息网进行水产品销售。（3）创建区域品牌，依托舟山海鲜的知名度，开拓上海、杭州、宁波等大城市消费市场。（4）应用仿生态驯化和活体运输与保鲜新技术，开发人工野生鱼类和珍稀水生生物活体销售的高端市场。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素厚壳贻贝苗种需求量大，市场前景明朗，进行生产性苗种培育，积极填补市场厚壳贻贝苗种空白。外源贝苗的倾销，可能造成苗种市场竞争。活体野生海产品市场货源缺少，开发人工仿野生海产品的活体销售具有巨大的市场前景。低水平仿制技术产品的混淆，可能降低活体野生海产品市场货源的稀缺性。4.3.2防范和降低风险的对策采取规范化育苗和养殖生产，严格执行操作标准，保证产品质量，注重企业和品牌信誉，提高产品规格，关注市场信息，稳定客户源等措施防范和降低市场风险。33 第五章建设方案5.1建设规模本项目建设人工繁殖、苗种培育、商品养殖为一体的现代化绿色水产品养殖基地。规划建设陆上面积100亩，主要分3个生产区（厚壳贻贝和增养殖鱼类工厂化培育区、海水养殖鱼类仿生态驯化养殖区和网箱养殖区）和1个科研平台和配套管理区。（1）厚壳贻贝和增养殖鱼类全人工工厂化育苗区建设各类育苗池100余只。包括亲体池、植物性饵料培育池、动物性饵料培育池、育苗池、育苗用水处理池、蓄水池等。育苗水体3000m3。此生产区主要进行厚壳贻贝苗的工厂化生产性育苗和海水增养殖鱼类菌种生产；（2）海水养殖鱼类仿生态驯化养殖区建设各类工厂化培育池15亩。包括养殖用水处理池、鱼种培育池、成体养殖池、仿生态驯化池、越冬池等。养殖水体2.5万m3。此生产区主要进行海水鱼类增养殖鱼种培育及商品鱼的养殖和养殖鱼类仿生态野生驯化；（3）网箱养殖区设计养殖面积20亩，设置周长40m，深8m的深水网箱20只。主要进行海水养殖鱼类和乌贼的成体养殖生产；（4）配套管理区拟建集办公、院士工作站、研发、检测、分析等功能办公楼133 幢，建筑面积800m²；综合楼1幢（宿舍、食堂、浴室、仓库等）1000m²；配电房、水泵房和门卫等附属用房200m²；厂区外道路500m，宽4m，混凝土路面；简易码头一座1泊位（50m×9m）；配套2吨茶水锅炉2台、120kw柴油发电机组1套、增压泵、增氧泵、管道、阀门等设备设施；）配套水、电、汽、环保、消防、绿化和厂区道路、围墙等设施。项目建成投产后，年产厚壳贻贝池苗20亿粒，年育大黄鱼、黑鲷、真鲷、墨鱼等经济鱼类鱼种1500万尾。年养殖和销售仿生态海水养殖鱼类60吨。5.2建设规划和布局项目实施单位总体建设规划：基地建设依功能区划分块建设，各呈管理区块。苗种生产区主体成份由1个亲体车间、1个饵料车间和3个育苗车间组成；陆基养殖与仿生态驯化区主体成份由10个养殖车间和2个仿生态驯化车间组成；生产区建筑长轴呈西北至东南走向；生产用海水由泵站提水，经管线分区输水；配套管理区各建筑物依功能归属分别构筑。5.3建设标准和产品标准5.3.1项目实施单位建设执行标准：《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89《混凝土结构设计规范》GBJ10-89《钢结构设计规范》GBJ17-88《建筑设计防火规定》GBJ16-8733 《工业企业设计卫生标准》TJ36-79舟山市地方标准规范《厚壳贻贝苗种生产技术规范》海水池塘水排放要求SC/T9103-2007水产养殖废水排放标准DB33453-2006。5.3.2产品标准农业部无公害水产品质量标准浙江省海洋与渔业局无公害农产品产地认定证书浙江省质量技术监督局无公害农产品产品认定证书浙江省质量技术监督局浙江名牌产品证书5.4技术（工艺）方案5.4.1工艺流程与技术路线（1）厚壳贻贝人工育苗工艺流程与技术路线工艺流程图33 技术路线：采用自然海区生长的厚壳贻贝作为种贝；在人工构筑的设施和环境条件下进行种贝促熟催产；受精卵原池高密度充气孵化；流水收集孵化幼体；在清洁的培育池中高密度布苗；构建稳定的培育条件；投喂优质人工培育的优质单细胞藻类；实施有效的疾病防控措施；按照厚壳贻贝人工育苗操作规范进行日常管理工作；适时投放稚贝附着基；稚贝培育管理；稚贝长至1mm以上后，将附着基移往海区进行中间培育。（2）海水增养殖鱼类苗种培育工艺流程与技术路线工艺流程图33 技术路线：人工育苗亲鱼选择；亲鱼采捕、保活运输；在人工构筑的设施和环境条件下进行亲鱼强化培养；对成熟亲鱼进行促熟催产；受精卵收集；在清洁的培育池中高密度布苗；高密度微充气孵化；构建稳定的培育条件；投喂人工培育的优质开口饵料；适时转换饵料系列品种；实施有效的疾病防控措施；按照海水鱼类人工育苗操作规范进行日常管理工作；鱼苗培育管理；鱼苗长至3cm左右后，移往海区网箱或陆基养殖池进行鱼种中间培育。（3）海水类仿生态驯化工艺流程与技术路线工艺流程图33 技术路线：仿生态设施构建；人工野生环境条件设置；养殖海水鱼捕获与活体运输；驯化前检测；驯化放养密度控制；海水鱼类仿生态驯化养殖；水流流态驯化；营养供给调整；环境物化因子调控；养殖空间压迫驯化；驯化鱼类体成份检测；驯化鱼类形态学指标野生化对比；养殖鱼类人工野生化达标；活体或冷链保鲜运输；市场销售。5.4.2主要技术参数厚壳贻贝稚贝附着率＞30%；海水鱼类育苗成活率＞40%；海水鱼类养殖成活率＞70%；海水鱼类仿生态驯化率＞85%；海水鱼类活体运输48小时保活率＞90%。33 第六章环境保护及节能减排措施6.1环境影响海水鱼类养殖投喂饲料等生产活动，是对环境产生影响的最重要活动，残饵、生物体代谢产物和排泄物主要向周围水域环境输出磷酸盐、硝酸盐、氨氮等各种营养盐类。项目实施后年养殖生产50吨养殖鱼类，需要饲料50吨，理论上年各种营养排出物50吨。由于海水鱼类养殖主要生产方式为深水网箱养殖，而网箱养殖生产区非项目实施地周边海域。因此不会对项目实施地周边海洋环境产生影响。通过应用有益微生物制剂和水质改良剂、养殖用水消毒预处理、增氧和充气、循环水利用等新技术，苗种培育和仿生态驯化养殖用水量和排污量仅为传统生产方式用水量和排污量的1/5，对项目实施地周边海域不会造成直接明显的影响。6.2节能减排措施为了保护海洋环境，严格执行“三同时”原则，根据国家有关环境保护的规定和要求，落实控制污染的方案。污染物治理措施、节能措施：应用有益微生物制剂和水质改良剂、养殖用水消毒预处理、增氧和充气、循环水利用、养殖废水处理后达标排放、锅炉安装除尘装置等新技术、新措施达到节能减排和减轻海洋污染的效果。第七章项目组织与管理33 7.1组织机构与职能划分本项目由舟山市海洋生物发展有限公司负责实施，公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理全面主持公司的日常工作，对董事会负责。根据公司现状，结合本项目的实际情况，公司设立办公室、计划财务部、生产技术部、市场营销部、质量安监部等管理机构。同时设立技术咨询委员会。技术咨询委员会成员涉及海水养殖、海洋生物、海洋环境、养殖工程、海洋工程、市场营销和财会等专业，聘请具有扎实理论知识和丰富实践经验高级技术人员组成。企业组织结构图股东会董事会监事会财务总监总经理质量安监部÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷办公室计划财务部生产技术部工程部÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷市场营销部各主要部门的职责如下：办公室：负责人力资源、信息、形象与品牌宣传、企划、后勤等工作；生产技术部：负责安排、指导、管理基地的各项生产任务；33 财务部：负责财务运行的总体控制及资金调度等日常财务管理工作；市场营销部：负责市场营销和市场开拓工作；质量安监部：负责产品质量管理、标准化生产管理、产品质量检测等食品安全制度的拟订、检查、监督、控制和执行等工作。7.2劳动定员劳动定员总数为30人，其中管理人员7人，生产技术人员6人（含外聘专家3人、工程师3人），辅助人员17人。7.3人员招聘人员招收根据国家有关规定及舟山当地的有关劳动用工制度执行，管理人员和技术人员以招聘为主，生产人员以当地劳动力为主，优先招聘当地下岗职工及渔业劳动力，为社会减轻就业压力。7.4管理措施（1）项目建设阶段成立项目建设领导小组，监督和指导工程建设。严格执行财务管理制度，独立项目银行帐户（包括财政资金、自筹资金），专款专用，明确支出用途，严格财务审批制度。（2）竣工投产后生产经营管理：加强苗种生产和养殖生产责任制，严格按产品标准和各项生产技术规范进行生产活动；尽快争取成为省级乃至部级无公害农产品生产基地。财务管理：严格执行财务管理制度，专款专用，明确支出用途，严格财务审批制度。33 营销管理：积极拓展销售渠道，建立健全营销网络。采取激励机制，充分调动职工的积极性。7.5技术培训项目完成后，项目实施单位定期对各级管理与生产操作人员进行养殖技术、操作技术、标准化生产、环境控制、安全生产、食品安全等方面的技术培训，专业技术人员考核合格后才能上岗。7.6劳动安全、卫生与消防（1）劳动安全：与项目建设期间与建设施工单位签订劳动安全协议。建筑施工队必须定期对工人召开安全、消防、文明施工大会，坚定不移的贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，确保现场无安全、消防事故发生。强化安全、消防保证体系和管理体系的建立，确保施工队人员配合，服从建设项目部的管理，充分发挥组织、协调、管理、监督、检查、指导的作用。（2）生产安全：育苗与养殖生产过程中严格执行以下标准、规范及要求，以确保养殖产品的卫生安全：渔业水质标准GB11607水质测定GB/T13195无公害食品海水养殖用水水质NY5052-2001无公害食品水产品中渔药残留量要求NY5070无公害食品渔用药物使用准则NY5071无公害食品渔用配合饲料安全限量NY5072无公害食品海水养殖产地环境条件NY5362-201033 海水池塘水排放要求SC/T9103-2007水产养殖废水排放标准DB33453-2006（3）消防：对消防重点部位实行岗位消防安全责任制，实行“谁主管，谁负责”的原则，明确各自织责，并按国家有关规定配置消防设施和器材，设置安全标志，定期检查灭火装置，并对有关人员定期进行消防灭火技能的培训，不断完善消防安全制度和消防设施，杜绝一切不安全因素。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据（1）国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）《投资项目可行性研究指南》；（3）建筑工程：按《浙江省建筑工程预算定额》（2010年版），并参照当地实际情况进行估算；（4）设备、主要材料价格及施工：《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）；（5）设备及主要材料价格：参照同期舟山市的市场信息价；（6）《浙江造价信息》（7）《舟山市建设工程价格信息》。33 8.2投资估算本项目总投资为3981万元。其中建安工程费用2386万元，设备购置安装费用625万元，其他费用570万元（含20年土地租赁费），配套流动资金300万元。详见表1-3“建设项目投资估算表”。表1-3建设项目投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置安装费其它合计备注一建安工程费用238662530111厚壳贻贝育苗池962400m³×400元/m³2鱼类工厂化养殖27010000m³×270元/m³3蓄水池804000m³×200元/m³4海水沉淀池251000m³×250元/m³5藻类培育池401000×400元/m26轻钢结构厂房2403000m²×800元/m²7科研、检测、监测用房240800m²×3000元/m²8综合楼（宿舍、仓库、食堂等）2501000m²×2500元/m²9配电房、水泵房和门卫等附属用房40200m²×2000元/m²10厂区外道路300500m×4m×150元/m²11简易码头一座1泊位22550m×9m12设备设施62512.1深水网箱20020只×10万元/只12.22吨茶水锅炉2台452台×22.5万元/台12.3120kw柴油发电机组1套301套×30.0万元/套12.4增压泵、增氧泵、管道、阀门等15012.5供电、供水设施15012.6环保消防设施5013道路、围墙等工程8014土地挖掘、平整500100亩×5万元/亩二其他费用6706701土地租赁费500500100亩×5万元/亩（20年租期）2建设单位管理费50503前期工作费120120三建设投资合计369133 四配套流动资金300300总投资39818.3资金来源本项目建设总投资3981万元，全部由企业自筹。第九章财务评价9.1财务评价依据本可行性研究根据国家发改委、建设部的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《农业项目经济评价实用手册》（第二版）的有关规定及有关政策、法规进行计算分析，具体依据如下：（1）本项目财务评价的价格按含税价计算；（2）本项目按国家规定免征增值税，减半征收所得税；（3）项目贴现率按8%计算；（4）本项目产品为厚壳贻贝苗种、海水增养殖鱼苗、人工野生活体海水商品鱼和乌贼，其销售平均价格均高于目前市场相关水产品价格。（5）本项目财务评价中估算的营业收入、总成本费用等基础数据均为本项目实施后的新增加量。9.2销售收入核算（1）育厚壳贻贝20亿粒以上，年产值约800万元；（2）年育大黄鱼、黑鲷、真鲷、墨鱼等经济鱼类鱼种1500万尾以上，年产值约200万元；33 （3）年养殖和销售仿生态海水养殖鱼类60吨。年产值约420万元。以上产值合计1420万元。9.3成本费用核算①原辅材料费：主要是指饲料、苗种等，合计135万元；饲料费：用于60吨海水鱼类养殖，该项费用约60万元；苗种费：贻贝育苗由公司员工自然海区采集亲贝，不计成本，经济鱼类由市场采购优质种鱼，基地培育，约需苗种费75万元。②人工费：根据项目实际情况，该项目新增定员30人，其中管理7人，技术人员6人，普通员工17人。年工资及福利费等按人均60000元，工资及福利费等为180万元。③燃料及动力费：主要包括水、电，其中年新增用电量30万度，单价0.7元；年新增用自来水2000吨，单价4.5元/吨；年用煤量500吨，1000元/吨，则年燃料及动力费为72万元。④折旧费：本项目新建育苗厂、养殖管理房等设施2386万元，按20年折旧，残值率为5%，新增设备投入625万元，按10年平均折旧，残值率为5%，则年折旧费用合计为173万元。⑥修理费：按年折旧费的30%预提，则年修理费为52万元。⑦摊销费：本项目其他费用170万元按10年摊销，年摊销额17万元，土地租赁费用500万元，按20年摊销，年摊销额25万元。⑧其他费用：包装及运输费，按销售收入5%估算，管理销售费用按销售收入4%估算，合计为128万元。经计算，项目年成本费用为799万元，年利润总额为621万元，所33 得税按照规定减半征收，为78万元，税后利润543万元，另外提取10%公积金，可分配利润为489万元，静态投资回收期为7.31年（含建设期2年）。第十章项目结论与建议（1）项目选址合理，技术可靠，经济和社会及生态效益良好，资金来源有保障，项目建设是可行的，也是必要的。（2）项目建成后，具有较强的辐射带动作用。能有效带动嵊泗及周边地区厚壳贻贝养殖产业发展，起好示范带动作用。促进养民增收、增效，对渔业结构调整、捕捞渔民转产转业具有良好的推进作用，同时优质鲜活大黄鱼的长期稳定供给有助于提高人们的健康水平和生活质量，具有显著的社会效益。（3）项目建成投产后，正常年份新增营业收入1420万元，新增利润总额621万元，所得税78万元，投资利润率15.60%。项目税后投资回收期7.31年。能直接带动就业30人，间接带动就业约120人，能增加国家和地方税收，带动就业。综合评价，本项目的实施条件优越，技术支撑力度强，前期基础工作准备充分，经济实力雄厚，项目建设具有必要性、可行性。鉴于本项目显著的农业产业化示范带动效应，及良好的社会、经济和生态效益，提请政府主管部门给予支持。33'