人民法院审判综合大楼建设可行性研究报告 41页

'第一章项目摘要一、项目摘要说明1、项目名称XX人民法院审判综合大楼建设2、项目建设单位XX人民法院3、项目可行性研究报告编制单位##新正达工程咨询有限公司4、项目建设地点X##区G1地块5、项目建设年限项目建设期二年。2009年7月底之前完成项目申报工作，2010年1月开始建设，2011年12月底竣工验收，2012年投入正常运行。6、建设规模4 本项目总投资2700万元，新增建筑面积共15000平方米，新增建筑物为审判综合大楼；新增设备主要有：电梯2部、数码摄像监控系统1套，徽机局域网络系统1套。7、投资估算与资金筹措项目总投资2700万元，其中建安工程投资额2190万元，设备购置投资额250万元，工程建设其他费用投资额128万元，预备费132万元。申请中央专项补助资金2430万元，单位自筹270万元，建设资金分两年使用。8、效益分析本项目为公益性项目，建成后能每年审判、执行各类案件4000件；良好的办公条件和审判环境，将为推进审判方式改革，提高办案质量、加快办案效率，及时调处各类纠纷，以及创造性地开展法院各项工作，提供广阔的服务平台和到位的物资保障。4 二、可行性研究的依据1、最高法院《关于基层法院建设规范》2、建设部、国家计委建标[2002]259号文《人民法院法庭建设标准》3、X中级法院《建设现代化法院五年实施纲要》4、国家其它有关法律、法规、规定、规程；5、项目承担单位提供的有关资料。三、经济技术指标序号指标名称单位数量备注一建设总规模1建安工程平方米150002设备购置(套)4二劳动定员人101三项目建设期年2四投资规模万元27001建安工程万元21902设备购置万元2503工程建设及其他费用万元1284 4预备费万元132五资金筹措万元27001中央投资万元24302地方配套资金万元2704 第二章项目建设的必要性和可行性一、项目建设的背景X位于##的南大门，是具有光荣历史传统的革命老区，属经济欠发达地区。X法院地处X的中心城区，成立于1949年9月，座落于X阳明路2号，占地面积仅5亩。该院曾于上个世纪80年代初建设了一栋六层高，仅有1800平方米，集办公和审判为一体的楼房，当时X法院仅有三十几名干警，年收案只有四五百件。而今，该院已有在编干警88人，每年审执的案件近4000件，约占整个X基层法院受案总数的1/5。但由于X法院所处的地理位置十分狭小，无处建房，全院干警只有拥挤在一栋楼房办公、办案。并且该楼房因长期缺乏资金维修，部分墙体老化裂缝，墙面天花板粉尘经常脱落，雨天渗水严重，不但影响了审判工作的正常开展，甚至还危及到干警的人身安全。如此办公环境和条件，与该院所处的位置和发挥的作用，是极不相符的，同时与形势的发展对审判工作提出的新要求，也是失衡的。39 2005年XX人民法院向市政府书面申请在X水南镇长塘村划拨一块与X区政中心相邻的约40亩土地，用于新建XX人民法院办公大楼、审判大楼、立案大楼及法官培训中心。2006年2月，经市政府第22次常务会议研究，同意划拨水南新区F6-2地块的10亩土地给XX人民法院新建办公大楼。但XX人民法院在X规划建设局办理该土地的选址意见书时发现，F6-2地块的10亩土地除去道路分摊用地，实际可用面积仅4.62亩，不足以建设审判综合大楼。此后，XX人民法院于2006年6月、2007年4月两次向市政府提交增加法院建设用地的书面报告，均未果。2009年2月，经X政府常务会议研究同意，将##区G1地块净用地面积6086平方米的土地调整给XX人民法院新建审判综合大楼，XX人民法院并办理了选址意见书和相关的土地划拨手续。X是X的政治、经济、文化中心，XX39 人民法院每年受理和审结的各类案件近4000件，是全市法院中案件数量最多、审判任务最艰巨的基层法院。2008年XX人民法院荣获了“全国模范法院”的光荣称号，但全国模范法院的办公环境如此简陋，已严重损害了X中心城区法院的形象。目前，##大部分基层法院均购置土地，兴建了集办公、审判于一体的综合大楼。根据最高法院《关于基层法院建设规范》及X中级法院《建设现代化法院五年实施纲要》精神，XX人民法院申报《XX人民法院审判综合大楼建设项目》。二、项目建设的必要性1、是适用依法治理和适应新形势下完成审判工作任务的必然需要，是完善现行司法体制，推进司法改革，提高社会效益的必然要求。2、是实现司法公正，塑造法院良好形象的基本条件，是提高办案效率，充分发挥审判职能作用，为加快经济发展和维护社会稳定提供优质高效的法律服务及有力的司法保障的客观要求。3、是加强审判工作水平，改善办公条件，提高办案质量，加快办案效果，增强办案透明度的物资保障。39  三、项目建设的可行性1、符合最高法院《关于基层法院建设规范》本项目建设符合最高法院《关于基层法院建设规范》。2、已办妥建设用地相关手续经X政府常务会议研究同意，将##区G1地块净用地面积6086平方米的土地调整给XX人民法院新建审判综合大楼，并已办妥了《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设用地批准书》。3、具有较好的建设环境项目建设地点选择在X##区，场区用地能满足本项目用地需要。土地平整，建设环境比较好。39 第三章　项目承担单位的基本情况本项目承担单位为XX人民法院。XX人民法院为司法审判单位，负责XX的司法审判工作。一、人员状况1、人员概况XX人民法院定编101人，在编在岗88人，其中：审判员60人，助理审判员11人，书记员13人，工勤人员4人。另有聘用人员8人。2、法定代表人情况法定代表人：钟斌，男，本科，现任XX人民法院院长。从事司法审判工作20余年，具有丰富的司法工作经验，先后发表论文数十篇。二、固定资产状况XX39 人民法院属全额拔款行政单位，现有固定资产万元，其中办公室面积1800平方米。三、专业技术水平XX人民法院现有高级法官人，法官人。XX人民法院负责管理X范围内刑事审判、民商事纠纷、审判执行工作。XX人民法院历年获得的成果奖励有：1、1998年10月被最高法院评为“全国优秀法院”。2、2002年—2003年度全省文明单位。3、2005年11月被##省高级法院评为“全省优秀法院”并记集体一等功。4、2006年5月被##省政法委评为“十佳”政法单位。5、2008年2月被最高人民法院评为“全国模范法院”。四、管理体制与经营状况XX39 人民法院属财政全额拨款的行政单位。单位运行经费主要来源为财政拨款万元。39 第四章　项目地点选择分析一、项目具体位置及占地范围综合审判大楼位于X##区G1地块，占地面积平方米。距X区　公里，距##火车站仅　公里，在323国道旁边，交通十分便利。基地周围皆为水田，为丘陵山区一小盆地，约有1000亩，水源充足，旱涝保收，土质为砂壤土，土壤肥沃，无自然灾害历史，适宜建立高标准、高质量的试验示范基地。二、项目区建设条件1、自然条件X简称"赣南"，位于##省南部，居赣江上游。地处北纬24°29′至27°09′，东经113°54′至116°38′之间。东毗福建省三明市和龙岩地区，西邻湖南省郴州地区，南边广东省梅州市、河源市和韶关市，北接本省吉安、抚州两地区。属典型的亚热带丘陵山区湿润季风气候，海拔300—500米39 ，气候温和、四季分明、光照充足、雨量充沛。2、配套设施(1)交通X交通基础设施完备，105、323、206国道、昆厦高速公路和京九铁路贯穿其中，物流运输便利。(2)水电供应现有水电供应设施齐全，供应充足有保障。(3)通讯项目区所在地通讯网络发达，程控交换电话可直拨国内外长途，宽频网络开通，实现信息高速化。三、项目地点比较选择本项目选址在XX沙石镇市农科所内，其优势在于：1、符合##省种子工程规划和X的发展规划和土地利用规划的要求。39 2、项目区地势平坦，灌溉水丰富，土壤肥沃，是历年的粮食高产区，代表所在地的的基本状况，适宜农作物品种区试；3、具有一定的工作基础，具有较丰富的种植经验；4、区试基地周围均为农田，面积达1000亩以上，有利于区试后的生产试验，便于扩大试验范围；39 第五章项目建设内容一、土建工程1、新增建筑物本项目新增建筑面积共1500平方米，新增建筑物包括：主要为审判综合大楼。审判综合大楼初步设计方案以独立大楼的形式，大楼总占地面积约1000平方米，总楼层为16层，整体为框架结构，层高平均3.6米39 。初步设计为：一楼为立案大厅；二楼至九楼为审判区，建有大、中、小各审判庭、独任法庭21个，并配有候审大厅、陪审员室、公诉人室、律师室、证人室、鉴定人室、翻译室、刑事被告人候审室、法警值庭室、羁押室、诉讼调解室、合议庭合议室、证据交换室、法庭抢救室、证物存放室、赃物房、法官更衣室等；十楼至十六楼为办公区，建有大、中、小型会议室、审判委员会评案室、外宾会见室、新闻发布室、干警办公室、执行工作室、执行物保管室、司法鉴定中心、网络中心、文印中心、枪械库和诉讼卷宗档案馆。内部结构上，实行法官通道与当事人通道相分离。整栋大楼全部配备消防自动报警系统和喷淋装置，并有消防安全通道，所有审判法庭将安装数码摄像监控系统和微机局域网络系统，同时配置微机输入和打印装置，实现办公自动化。审判法庭室内外装修将采用新颖总体规划效果，突出庄严肃穆又具有时代特色的特点。2、建筑设计依据本项目设计遵循适用、经济、美观的方针，各建筑物、构筑物在满足工艺、电气及给排水等专业需要的前提下，满足建筑经济卫生及有关技术要求、合理布置、综合考虑，尽量做到美观，与环境相协调。建筑设计遵循国家颁布的《建筑结构荷载规范》（GB50009—2001）、《混凝土结构设计规范》（GB50010—39 2002）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002）、《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）、《厂房建筑模数协调标准》、《工业企业采光设计标准》、《工业企业照明设计标准》、《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分（2002）》等规范执行。3、建筑设计原则①通风与空调：尽量采用自然通风，以满足换气、去潮、散热要求。②防水、防潮：屋面均作刚性或柔性防水处理，地面作一般防潮处理。③日照与遮阳：本项目的建筑物、构筑物设计对日照、遮阳无特殊要求。④建筑防雷：主要建筑物、构筑物按三类建筑进行防雷设计。4、场址选择要求（1）地势平坦，排水良好，背风向阳，坐北朝南。39 （2）土质坚实，渗水性强。5、主要建筑物结构与造价审判综合大楼，建筑面积15000㎡。整体为框架结构，层高平均3.6米，水泥砂浆粉刷后刷外墙涂料；内墙水泥砂浆粉刷，刮白色仿瓷涂料后刷乳胶漆。地面采用油毡防潮地面，贴地面砖。单价1460元/m2，共计2190万元。三、设备选型1、设备选型见表8-1。表8-1仪器设备选型表序号仪器设备名称规格型号单位数量单价（万元）合计（万元）1电梯部25010039 2数码摄像监控系统套150503微机局域网络系统套11001004合计台（套）425039 第六章投资估算和资金筹措一、投资估算依据1、建筑安装工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设取费标准参照《##省建筑工程预算定额》（省计委、省建设厅、省建行联合颁发）。2、通用型设备和定型设备价格按照厂家报价或有关部门核定的价格估算（设备费用含运杂费）。3、设备安装费按设备购置费的8%估算计入设备购置费。4、工程建设其他费用按工程费的5%内控制。其中可研报告编制费按建设投资的0.5%计，勘察、设计费按建设投资额的1%计取，工程监理费按建设投资额的2%计取，工程招标费按建设投资额的0.5%计取，建设单位管理费按建设投资额的1%计取。5、本项目估算的预备费按第一至第五项投资额的5%计入总投资。6、项目运行费用由项目单位自筹。39 二、投资估算的范围本项目投资估算依据建设部、国家计委建标[2002]259号文《人民法院法庭建设标准》的精神，按建设内容及有关建设标准或规范进行，项目建设投资估算范围包括建筑安装工程费、设备购置费及工程建设其他费用、项目预备费等。三、投资估算经估算本项目需新增投资2700万元，其中包括建筑安装工程建设投资、设备购置费投资（含安装工程费）。1、建筑安装工程投资额2190万元2、设备购置费用250万元3、工程建设其他费用128万元6、预备费132万元详见本章建设项目投资一览表39 四、资金使用计划本项目计划建设期两年（2010年-2011年），第一年完成项目前期工作及部分建筑安装工程，用款1340万元，占建设投资的49.6%，第二年用款1360万元，占建设投资的50.4%，第三年（2012年）投入试运行。固定资产投资分年使用计划见下表。投资分年使用计划表序号资金使用项目金额（万元）2010年2011年1建筑安装工程2190119010003仪器设备25025039 5工程建设其它费用128100286预备费1325082合计270013401360五、资金筹措本项目建设资金由中央、地方共同承担，本项目固定资产2700万元，拟申请中央投资2340万元，地方投资270万元，建设资金分二期使用。资金筹措分年计划见下表。资金筹措表序号资金来源金额（万元）2010年2011年1中央投资2430114012902地方投资27020070合计27001340136039 项目建设内容投资一览表序号建设内容建筑形式规模（数量）单位单价(元)投资估算 (万元)备注一工程费用2440（一）建安工程　　　　2190　1审判综合大楼框架15000平方米14602190　（二）设备购置费　　　　250　1电梯250501002数码摄像监控系统　1套50503微机局域网络系统　1套100100二工程建设其他费128万元39 1可研报告编制费12.8万元2建设单位管理费25.6万元3设计费25.6万元4监理费51.2万元5招标费12.8万元三预备费132万元四总投资2700万元十四资金来源中央投资2430万元地方投资270万元自有资金万元39 第七章建设期限和实施进度安排本项目建设期为二年，即从2010年至2011年。实施各阶段任务的进度为：2009年12月底前完成编制可行性研究报告等前期工作；2010年1月至2010年4月完成初步设计；2010年5月至6月，根据主管部门对初步设计的审批意见为依据完成项目的施工图设计；2010年10月至2009年12月完成仪器设备考察和采购；2010年7月至2011年4月完成土建工程；2011年3月至2011年9月完成设备安装及调试运行2011年10月至2011年12月完成竣工。进度安排见表7-1。表7-1项目实施计划进度表年度、季度内容2009年2010年1234123439 2009年底前完成项目前期工作完成初步设计完成施工图设计完成仪器设备考察和采购完成土建工程及农机具采购完成设备安装及调试项目完成竣工投产39 第八章土地、规划和环保一、土地与规划本建设项目用地为6086平方米，已办妥了《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设用地批准书》。二、环保1、建设地点环境现状该项目区试基础建设地点位于##省XX##区。场区地势平坦，四周无污染物和污染源，环境状况优良。2、环境保护依据(1)中华人民共和国《环境保护法》(2)《建设项目环境保护设计规范》(87)国环字第002号(3)《建设项目环境保护管理条件》国务院第253号令(4)污水综合排放标准GB8978-963、主要污染物39 该建设项目为办公楼，它不产生其他废气、废水、废(弃)物渣等污染物。三、节能本项目的能源消耗种类主要是电力。主要耗能电力设备有办公设施、照明用电。本项目的耗能设备均选用国家颁布的节能型设备，以降低能耗。照明采用国家推荐使用的节能型灯具，杜绝长明灯、长流水，节约资源。39 第九章　项目组织管理1、项目建设领导小组及成员分工X农作物品种区域试验站项目建设工作，涉及到多个部门和单位，需要相关部门和单位的配合与协调，为了加强“##省X农作物品种区域试验站项目”建设和项目建成后的管理，X拟成立“##省X农作物品种区域试验站项目建设领导小组”，领导小组由市政府分管农业副市长和市农业局、发改委、财政局、审计局负责人组成，负责协调、指导、督促项目单位保质保量完成项目建设。各成员单位职责为：市农业局负责项目的组织实施和投资计划的下达和管理，市财政局负责项目资金下拨和资金使用管理，市审计局负责项目资金使用监管。领导小组下设项目建设办公室，负责协调项目工程筹建、策划、资金筹措、项目实施等事宜。领导小组和办公室成员名单如下：领导小组名单：组长：刘建平市政府副市长39 副组长：黄成林市农业局局长洪明茂市农业局副局长廖万琪市农业局种子管理站站长成员：市发改委副主任蔡智市财政局副局长市审计局副局长熊良儒市农业局计财科长罗理聪市农业局监察室主任领导小组办公室名单：主任：廖万琪（兼）市农业局种子管理站站长成员：史建中罗潮州钟颉犁余华袁芳2、项目运行管理模式及分工项目建设管理实行法人负责制，并实行“四制”管理，即：项目招投标制、项目工程承包制、工程建设监理制、合同管理制。39 在项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项目竣工验收阶段，制定管理措施和实施方案，严格项目建设管理。（1）计划管理根据项目可行性研究批复，进行项目初步设计和施工设计；根据施工设计文件编制项目建设年度计划。年度计划应包括建设进度、建设规模、施工工序、质量监测、人员培训和资金使用等内容。计划一经下达，则必须严格执行，不得随意改动。（2）工程管理①本项目建设工程引入工程招标制和工程监理机制，施工单位必须具备相应的施工资质证书，确保工程高标准。施工必须在建设单位统一领导、安排下完成项目建设任务。严格执行各项基本建设程序，推行全面质量管理，严把工序质量关，加强技术指导和检查验收工作。②39 工程建设实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。项目建设中未经批准不得随意更改计划及建设内容，杜绝挤占、截留、挪用工程建设资金。③建立项目建设档案；收集整理检查验收、科研总结、资金使用、会计报表、合同、协议等文件资料，归并存档，并指定专人保管。（3）资金管理强化建设资金管理。项目建设过程中要严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专户管理，专款专用，专帐独立核算。根据工程进展制定建设资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收，确保建设资金的安全可靠和合理使用，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。竣工结算和决算由办公室会同工程管理人员、工程监理人员、施工单位负责人对工程进行验收结算和决算。同时，项目领导小组办公室要负责对项目竣工要进行初验。39 39 第十章效益分析一、新增固定资产项目建成后，新增固定资产2700万元。二、社会效益本项目是一项非营利的公益事业项目，项目建成后的社会效益主要反映在以下几个方面：1、改善办公条件，提高办案质量，加快办案效果；2、充分发挥审判职能作用，为加快经济发展和维护社会稳定提供优质高效的法律服务及有力的司法保障；3、完善现行司法体制，推进司法改革，提高社会效益。三、结论与建议本项目实施后，XX法院的办公条件将得到很大的改善，有利于提高办案质量，加快办案效果，有利于##经济发展和维护社会稳定，建议上级予以批准实施。39 39 第十一章招标方案一、招标范围根据《基本建设项目申报审批管理规定》、《基本建设项目招投标管理规定》，施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；仪器、设备、材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的，或项目总投资额在3000万元人民币以上的，必须实行公开招标。1、招标内容本项目对达到规定招标要求和采购额的建筑安装工程，均依照《中华人民共和国招投标法》的规定进行招标。2、估算金额本项目建筑安装工程估算金额为2190万元，设备投资额250万元，均进行招标。39 二、招标组织形式由于项目承担单位尚不具备自行招标的能力，本项目建筑安装工程、设备购置均委托专业招标机构进行招标。三、招标方式为了促进项目按期保质保量顺利实施，本项目建筑安装工程、设备招标均采用公开招标方式。遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，委托专业招标机构进行代理招标，对各投标文件中的施工技术方案作技术经济分析比较，通过对比各方案从中选择最优施工方案。选择质量保障体系可靠、技术力量强、商业信誉好而且价格合理的供应商和承包商为中标者。招标基本情况见下表。招标基本情况表招标范围组织形式招标方式不采用备39 招标方式招标估算金额（万元）注全部部分自行委托公开邀请建筑安装工程√√√2190设备√√√250设计√监理√其他√39 有关证明材料一、附表1、项目建设单位基本情况表2、项目建设招标投标事项申请表3、项目建设内容投资一览表4、项目选址和建设条件表二、附件1、农业部《关于提前开展2008年部分农业建设项目前期工作的通知》（农计发[2007]14号）2、项目建设单位法人证明3、建设用地租赁协议书(二份)4、配套资金承诺函5、自有土地权证6、荣誉证书41 7、2006年度财务报表三、附图1、项目建设地点位置示意图2、X检验检测、展示房用地规划图3、X品种区域试验站田间工程规划图4、X品种区域试验站建设平面布置图5、检验检测综合用房平、立面图6、种子仓库平、立面图41'