仿木仿石护栏生产项目可行性研究报告 24页

'仿木仿石护栏生产线建设项目项目建议书二〇一三年五月1 目录第一章项目总论............................3第二章项目背景和发展概况..................6第三章市场分析与建设规模.....................10第四章建设条件和厂址选择.....................13第五章工厂技术方案...........................14第六章环境保护与劳动安全.....................16第七章节能措施...........................18第八章企业组织和劳动定员.....................19第九章项目实施安排...........................20第十章投资估算与资金筹措.....................20第十一章经济与社会效益分析...................22第十二章结论................................2324 第一章：项目总论1.1项目背景1.1.1项目承办单位及负责人项目承办单位：**项目负责人：**1.1.2项目拟建地点**1.1.3项目建设内容及规模项目占地12亩。建设生产车间4200㎡、模具车间1400㎡、办公宿舍楼500㎡、仓库800㎡及其他辅助设施160㎡，；购置搅拌机、模具、气泵及叉车等设备。建设年产15万米仿木仿石护栏生产线。1.1.4投资估算及资金筹措项目总投资1700万元，其中：土建投资670万元；设备投资480万元，其它投资150万元。流动资金400万元。1.1.5经济效益分析项目投产后，年销售收入3000万元，利税1473万元，预计3年可收回。1.1.6项目单位简介公司名称：**经营目的：提高公司的制造技术水准，不断开发新产品，使投资人在生产经营的活动中获得满意的经济利益。产品销售：积极开拓国内市场，增强企业竞争实力。24 1.2可研报告编制原则1、力求全面、客观地反映情况本报告在编制过程中严格按照国家产业政策的要求，严格执行国家、地方和部门的各种标准和规范，对项目的工程建设条件、生产技术路线、技术经济指标以及对环境的影响等多方面进行分析比对，力求全面地、客观地反映项目的实际情况，为上级主管部门、投资者和建设单位提供决策依据。2、采用先进适用的技术在本项目的可行性研究、设计、建设的过程中，根据我国目前的技术开发能力和管理水平等实际情况，选取适用的先进技术。这些先进适用的技术不仅体现在节能技术、工艺流程、技术装备和控制水平上，而且同样体现在环境保护和工业卫生等方面。3、以降低能耗、提高经济效益为中心经济效益是企业生存的命脉。因此，在本报告编制过程中特别注意装置的合理布局，减少占地，选用先进适用可靠的技术，优化工艺指标，减少定员，减少运转费用，降低消耗，降低成本，减少非生产性投资，控制项目总投资，提高产品在市场中的竞争能力，从而提高企业的整体经济效益。4、充分充分发挥企业的自身优势。充分发挥企业在管理、生产、营销、技术开发等方面的优势，并将这些优惠条件和建设优势转化到工程项目中，以节省基建投资，加快工程建设进度，提高企业的投资经济效益。24 5、严格按照国家节能减排的要求，遵循可持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规，加强综合利用，减少三废排放，完善“三废”处理设施，控制对环境的污染，做到环保措施与工程建设“三同时”。1.3研究结论与建议1.3.1研究结论1、本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》第十二类第3条“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的规定。本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。2、项目选址在**县**镇，占地面积约12亩，符合当地产业发展规划和总体布局要求。3、本项目总体建设规模为年产15万米仿木仿石栏杆。项目产品的市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，新增主要生产设备为国内先进设备，工程建设方案合理。4、生产工艺采用先进工艺对无机化学原料和高标号水泥进行调配，其使用寿命在恶劣环境下可长达数十年。5、本项目环保，不污染环境。6、本项目建设期1年。7、总投资及财务评价：本项目投资1700万元。投资回收期约3年。综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。1.3.2建议24 1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保工程项目的按期投产。2、企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。3、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。4、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新产品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。第二章项目建设背景与发展概况2.1项目建设背景2.1.1栏杆发展现状护栏是根据工程的实际情况经过设计符合相关工程的河道设计要求而安装的护栏；护栏不但要起到一点的防护作用，同时护栏也要有一定的美观要求；护栏不但是一个防护护栏，也是整个河道、市政桥梁、水库堤坝以及园林景观工程建设建筑中重要景观部分，护栏可以起到美化环境和建筑的作用；护栏可以是石材护栏、铸造石护栏、仿木护栏、铁艺护栏、不锈钢护栏等单一形式的河道护栏，也可以是以上几种（石材护栏、铸造石护栏、仿木护栏、铁艺护栏、不锈钢护栏）护栏经过设计组合成的独特的河道护杆。24 仿木仿石栏杆是引进国外先进技术，以石子、石粉为主要原料，内部配有钢筋骨架，是实木、石料产品的理想替代品，产品具有色泽、纹理逼真、坚固耐用、免维护、仿真度高、不腐、不燃、不变形、使用年限长等特点，追求实木的质感和亲和力，贴近自然，实用美观。产品采用榫(sǔn)槽连接方式，安装方便、快捷。仿木、仿石栏杆广泛适用于水利河道、市政桥梁、水库堤坝以及园林景观装饰工程。用于园林情趣小品。艺术化、人性化的环境追求，回归自然的生活写意，仿木仿石产品全面满足景观设计师的更多创意要求。仿木、仿石栏杆具有坚固、美观、价廉三大优势，事实证明，仿木、仿石栏杆正是以此优势赢得了市场，受到使用方的欢迎，当然也正是因此才可以促进水泥艺术围栏设备产业的发展。仿木、仿石栏杆与传统铁艺相比，水泥制品自有其优越性，但也不能乐观的认为水泥围栏取代铁艺围栏就指日可待，这需要水泥围栏设备产业发展的配合，只有仿木、仿石栏杆设备产业的发展步伐跟上了，那么才可以实现用水泥围栏来代替传统的围墙。2.1.2符合建筑节能经济的需要能源节约与资源合理利用是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，是可持续发展的重要内容，发展新型节能建材是当前及今后时期建材工业工作的重点。目前，建筑能耗已接近我国社会终端总能耗的30%，到2020年可能逼近40%。而我国现有和新建建筑中，高耗能建筑分别占95%和80%。建筑能耗的总量和占能源消耗总量的比例逐年提高，成为耗能最多的行业，严重影响着我国经济的可持续发展。据预测，到24 2015年，城镇50％以上的建筑将是21世纪内建造的，因此在今后的新建筑中，全面推广各种建筑节能新技术、新措施，是建筑节能工作的重中之重，随着科技进步和人类生活水平的不断提高，尽早使用节能建材，可以有效避免将来为了达到节能目标，而给现有建筑进行大改造的工程和资源的浪费。仿木仿石栏杆是引进国外先进技术，以石子、石粉为主要原料，内部配有钢筋骨架，是实木、石料产品的理想替代品，产品具有色泽、纹理逼真、坚固耐用、免维护、仿真度高、不腐、不燃、不变形、使用年限长等特点，追求实木的质感和亲和力，贴近自然，实用美观。产品具有以下有特点：1.色彩亮丽、美观、醒目、实用，表面光滑明亮；2.安装简便、快捷；3.有足够的强度；4.比木材坚韧；5.使用寿命长；6.仿木仿石产品是一种节能环保绿色产品。投资方南京**新型建材实业有限公司依据国家产业政策导向、抓住市场机遇，于**县**镇，投资新建年产15万米仿木仿石护栏生产线项目，该项目具有的产业化基础和广阔的市场前景，项目建设势在必行。2.2项目建设必要性2.2.1发展节能型的建材是国家的方针24 近年以来，我国的经济发展日新月异，速度惊人，这点是全世界都公认的事实。但是同时由于我国的企业长期以来在能量使用方面大手大脚，所以全世界也用焦虑的眼光注视着我国的能耗。在全部能耗中，我国雨后春笋般矗立起来的各种建筑的建设和使用过程中的能耗占了很大一部分。作为一个负责任的大国，我国政府向全世界宣告，我们将坚持建立一个可持续发展的节约型的社会的战略，来继续推进我国的经济发展。有数字统计，我国的建筑耗能已经占了能源消耗总量的27.6％，仅北方采暖地区每年多耗标准煤1800万吨，直接经济损失70亿元，多排二氧化碳52万吨，建筑节能已经引起各级政府、房产业及设计部门的重视，因此，栏杆扶手节能质量如何也成了产品能否占领市场的关键问题。过去的栏杆，普遍为实木、铁、铝合金、不锈钢与锌合金钢。仿木仿石水泥护栏引进国外先进技术，以石子、石粉为主要原料，内部配有钢筋骨架，是实木、石料产品的理想替代品，是一种节能环保绿色产品。仿木仿石水泥护栏在建筑领域，正逐步被大力推广，具有巨大的市场潜力和发展前景。2.2.2有利于企业发展本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，提高产品的科技含量和附加值。通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，增强产品的市场竞争能力。本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。项目建成后，既可以更好地满足市场需求，为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。2.2.3有利于填补当地护栏生产行业方面空白当前，全省正在大力实施河道治理工程，与之配套的市政河道景观工程为护栏生产提供的市场。而**县及周边县市尚无大的仿木仿石护栏生产企业。该项目的实施，可以填补当地护栏生产行业空白，同时为河道景观工程实施节约了运输成本。24 2.2.4有利于促进当地经济发展本项目的实施，可以解决**县现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。2.3项目建设可行性1.政策优势1、本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》第十二类第3条“新型节能环保材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的规定。本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。2、地域优势厂址选择福建省**县**镇，位于福建省闽西北地区，承东启西、连南接北，是海峡西岸经济区建设的重要县城之一，公路和**高速及即将建设的湄渝高速公路，四通八达，各项基础设施良好。第三章市场分析与建设规模3.1本产品的市场前景仿木仿石材质在前十年只能是模具成形，而现如今经过人们的努力研究已经发展成无模生产,大大降低了生产成本,而且生产工艺也大大的有所改观,克服了年久腐蚀氧化易损等技术难题,可以开发、设计、制造出多种户外园林景观24 应用的资材、小品。仿木材质是木材的优良替代品，在我国木材资源极度溃乏的现如今，仿木必将成为户外园林景观装饰的主流。3.2产品竞争优势仿木、仿石栏杆具有坚固、美观、价廉三大优势，事实证明，仿木、仿石栏杆正是以此优势赢得了市场，受到使用方的欢迎，当然也正是因此才可以促进水泥艺术围栏设备产业的发展。1、坚固。仿木、仿石栏杆的坚固性，是客户最为关注的问题。仿木、仿石栏杆以沙子、硅酸盐水泥为主要原料，成型后十分坚固；使用冷拔丝做骨架，增强了产品的抗弯和抗冲击强度；围栏安装后，分隔柱和花瓶柱底部被牢牢固定在基础上，连接杆起到横向支撑作用，1.5m高花瓶柱除去柱头，实际可能受到外力冲击的高度只有1.2m左右，使花瓶柱抗冲击力大大增强。2、美观。仿木、仿石栏杆造型美观，线条流畅，色彩丰富。除采用传统外墙涂料、专用油漆装饰外，艺术围栏的涂装技术也得到了发展，仿花岗岩、汉白玉、仿古铜等涂层和涂装技术的应用，丰富了艺术围栏的装饰外观，提高了仿木、仿石栏杆的装饰品位，使水泥艺术围栏的市场竞争力大大增强，投资人的效益显著提高，所以有眼光的商家们都在选择投资水泥艺术围栏机产业。3、价廉。由于铸铁涨价，铁艺产品的加工成本越来越高，市场售价居高不下。水泥艺术栏杆原材料随处可得且廉价，基本不受上游供货方的左右，对于水泥艺术围栏生产企业来说，这是个很大的优势。有优势就会有商机，所以当下投资水泥艺栏杆产业就一定会拥有很广阔的发展前景。24 4、无偷盗价值，维护费用低。当前护栏多采用铁艺、不锈钢，少数也有采用PVC塑料，但都存在着种种弊端。铁艺虽然好看但易盗、易生锈、年年需要刷漆维护，不锈钢易损坏、变形、不适合做户外装饰；PVC材料制品易老化、破损，水泥艺术围栏解决了其它护栏的种种缺陷。3.3市场推销战略3.3.1推销方式本产品上市之后计划推销的方式主要通过企业自期望和经销人代理的方式来进行。服务客户，整合市场资源实现双赢，首先在福建省各市县设立代理商，随后逐渐向省外其他处设立分销代理，每个下设多个分销商，每个分销商下设多个直销商。由点到线，由线及面，由面到立体三维的动态市场拓展。3.3.2推销措施1、销售和经销机构的建立，在产品上市之前首先要解决的是建立一支强有力的产品营销团队，通过这个机构的建立，为产品实现营销打下良好的基础。2、销售网点的规划，公司计划随着企业的不断发展壮大，将以闽南地区为中心，逐渐扩大自己的销售网络，在全省各地建立自己的销售网络，在各地建立自己的专卖店，并逐渐将产品的营销网络打向省外，在长江以南的各大中小城市逐步建立起销售网点，打造自己的品牌文化。3、广告及宣传计划，为了能让消费者认识和认同我们的酒文化，我们就需要与消费者沟通，通过大量的广告，积极推崇健康保健的功效，让广大消费者认同我们的酒文化，这对我们的黄酒品牌能否得到消费者的认可是非常重要的，所以在产品上市之时，进行有效的广告和宣传策划，是非常重要和必要的。24 第四章建设条件和厂址选择4.1建设区域厂址的选择为选择好的厂区，除了依据国家关于行业规划，国土开发的整治规划，同时考虑到资源、区域地址、交通运输和环境保护等诸多的要素，将厂址选择在**县**镇。4.2自然条件：1、气候：**县地处中低纬度，属亚热带季风气候，具有大陆性气候和海洋性气候特点。受季风环流影响，风向随季节变化非常明显，秋冬季，尤其是冬季多西北风；春夏季，尤其是夏季多东南风。由于纬度较低，太阳高度角较大，热量收入较多，常受海洋上大量水蒸汽调节，气候既温暖又湿润。年平均气温18℃，年平均降雨量1800毫米，年平均无霜期261天，气候温和，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，光照充足。优越的自然环境，为生物的生长繁衍提供了良好的条件。2、地质：土壤以红壤分布最广，面积最大，占林业用地面积的70.6%；其次为粗骨性红壤占15.4%；其余为黄红壤、酸性紫色土、暗红壤等。生态经济区土地承载力为2.5—2.8公斤/平方厘米，地下基岩埋深10—15米，为第三系红砂岩，无明显地下河道，无地质断层。3、防洪：生态经济区地势高于洪水水位。4、防震：**全县历史上没有发生过地震灾害，工程防震按地震烈度7度设计。4.3基础设施：24 1、项目租用旧厂房进行生产，基础设施完善，交通方便。2、供水：由**县自来水公司供水，水质优良，完全能满足生产和生活用水需要。3、雨污排水：排水实行雨污分流，废水达标后排入城市排水管网。4、供电：由**县供电有限公司提供。5、通讯网络：由**县电信局提供配线电缆覆盖园区，电信管道与市政道路同步埋设，提供通信、宽带等各项服务。4.4社会经济条件1、区位交通：**县是闽西北公路交通的枢纽，全县形成四通八达的交通路网。近年来，交通发展迅速，城区通往所有的村、镇公路均为等级水泥路，省道204、306线成X型贯穿东西，**境而过，城区对接高速公路的连接线约18公里，湄洲湾至重庆高速公路（**）建成后，**至三明只需半小时，到三明沙县机场只需一个小时；县城距鹰厦电气化铁路、向莆铁路均为60公里左右。2、人力资源：三明是全国第一批科技创新试点城市，拥有三明学院和三明职业技术学院2所高等院校以及8所中等技术学校、23所职业培训学校。全市有各类专业技术人才12.68万人，高、中级专业人才3.98万人，全市有30多万技术熟练的产业工人。第五章工厂技术方案5.1项目组成本项目投资的所有单项工程、配套工程主要包括：建设生产车间4200㎡、模具车间1400㎡、办公宿舍楼500㎡、仓库800㎡及其他辅助设施160㎡。24 5.2生产技术方案5.2.1生产工艺流程黄沙石子水泥搅拌浇筑震动夯实拆模保养饰面产品流程说明：（1）该产品是园林建筑用的水泥装饰品，具有一定的艺术造型。（2）表面处理是喷水型的丙烯酸涂料，没有有机废气产生。5.2.2主要产品及原辅材料（1）主要产品：仿木栏杆8.5万米/年，仿石栏杆8.5万米/年。（2）主要原辅材料：水泥：3000吨/年；黄沙：6000吨/年；石子：6000吨/年；钢筋：600吨/年；丙烯酸9吨/年。5.2.3主要设备选择购置搅拌机、模具、气泵及叉车等设备。5.3安装栏杆施工过程24 首先是基础找平。施工方应根据施工要求事先准备好栏杆施工图纸，然后根据施工图纸的要求和尺寸，做好基础并找平；为了后期分隔柱的安装，要预留好分隔柱的安装孔。接下来是分隔柱的安装，在前期找平中预留的安装孔上加装分隔柱，安装时要特别注意分隔柱的垂直度及分隔柱之间的距离，距离要平均这样既美观又能使各分隔柱受力均匀，之后用水泥砂浆灌浆夯实。其次，是横栏的安装。将已经制作好的横栏按规定尺寸严格安装，安装横栏和分隔柱不同，要特别注意水平度。只有分隔柱做到垂直度、横栏做到水平度两者就可以相交想成直接以此达到施工要求。再次就是栏杆的喷涂流程。安装作业指示严格喷涂栏杆，先基础喷涂打底，之后在由专业喷涂师喷涂绘制木纹等花纹。最后就是竣工验收。对任何工程都有严格验收，即使对购买者负责，也是生产者对自己产品信心的验证。以上四步是仿木栏杆施工工程中的基本步骤，根据不同企业其中的细节可能会有所不同，但总体施工必须按照找平、安装、喷涂、验收这一科学方法来实施。第六章环境保护与劳动安全6.1建设地区的环境现状1、项目建设地点为**县，其地形，地貌，土壤，地址，水文，气象条件良好，森林，植被覆盖率达82%。2、**县地处闽西北，位于东经116°47′—117°35′，北纬26°8′—26°39′，东南与三明市相接，南与永安相邻，西南与清流交界，西面与宁化毗邻，西北与泰宁接壤，北面与将乐相望，东北与沙县相连，东西长78公里，南北宽58公里，区域总面积1704平方公里。**是三明市通往闽西、赣南、闽北、闽中的交通中枢。6.2项目拟采用的环境保护标准24 该项目主要环境保护目标为项目所在地周围环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095—1996）修改版二级标准，水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水标准，声环境质量符合规定的《城市区域噪声环境标准》（GB3996—93）3类区标准。各项环境保护标准均按照国家规定标准执行，严格遵守国家制定的大气环境质量标准、污染物排放标准、噪声卫生标准、生活饮用水卫生标准等法律法规，使得工厂的所有可能产生的污染物都达到无害化处理。6.3项目的主要污染源和污染物排放情况1、废气主要是水泥、黄沙拌料过程中产生少量粉尘；一般室内自然沉降，不会对外环境造成影响。2、废水：职工产生少量的生活污水；生活污水经化粪池处理后，经地埋式生化处理后达标排放。3、固废：员工生活产生的生活垃圾；由环卫部门统一集中收集处理。4、噪声：一些加工设备在生产过程中发出的噪声，声压级不超过90dB（A）。主要是厂房内的水泥夯实的设备（气泵），但经过车间墙体的隔离和设备的减振降噪处理，对周围环境影响达标。6.4环保投资24 该项目的环保投资主要由污水处理、噪声防治、环境监测等方面组成。项目固定资产投资1700万元，环保投资预计35万元。项目环保投资估算如下：表6.4-1项目环保投资序号污染物项目名称费用（万元）1废水生活污水处理132噪声降噪、隔声、减震229合计356.5劳动保护与安全生产建设项目必须确保投产后符合职业安全卫生要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。要根据国家有关规定进行分析和评价。在工厂建造的过程中，我们充分倡导以人为本的理念，为广大员工打造一个安全舒适的工作环境，对各项操作中可能出现的危险环境采取防护，检测，建设良好安全防护体系，重视广大员工的健康状况，提供良好的保障制度。第七章节能措施贯彻“开发和节约并重”的能源总方针，为节约能源，降低能耗，在设计中采用以下节能措施：1、生产工艺流程中所采用的机械设备是节能型的先进设备，符合工程机械标准通用行业节能设计技术规定JBJ-86（试行）规定。2、选用低损耗节能型变压器，采用电器自动补偿装置，以节省变压器和高压线路的有功损耗。3、生产过程采用先进工艺，加强车间管理和监督，使产品合格率达到规定要求，降低废品和防止废品产生，不但降低单位成本，而且减少能源消耗，提高经济效益，达到节能降耗的目的。24 4、用电：节约能源，厂区的照明用电管理是关键的一环，采取措施如下：①生产用电和照明用电要分开，生产照明和生活照明用电分离，并安装电度表，加强管理，提倡节约用电。②拟采用节能型照明电器，有利节能。③加强安全用电教育工作，形成人走关电的好习惯。第八章企业组织和劳动定员8.1企业工作制度采用现代企业的管理制度，打造自己的企业文化，凝聚所有员工的智慧和力量，专心致力于企业的成长发展，明确价值观，鼓舞所有员工全力以赴，为他们创造具有挑战性、创造性，有乐趣的工作环境。根据顾客、合作伙伴及投资者的需要来制定企业发展战略。聚焦力量，实行最有效的企业管理方法，建立良好的现代企业管理制度。8.2劳动定员和人员培训8.2.1劳动定员企业在生产过程中按照所需的工作岗位和劳动分工的不同，企业所需的主要人员组成有：工人、管理与经营人员、服务人员、工程技术人员。本项目劳动定员35人，其中生产人员30人，管理与经营人员5人。全年生产日为300天。8.2.2主要的培训方式及计划24 对于工人，主要是通过在生产线上进行实习培训。对于工程技术人员可以提前派往一些高等院校或培训机构进行系统的培训，按照计划，根据人员的专业，数量进行必要的分类，分期分批培训。第九章项目实施安排9.1项目实施规模1、规模：拟建成年生产能力年产15万米仿木仿石栏杆生产线。其厂房、卫生设施、生产设备、生产工艺设计等完全按照国家相关标准建设。3、项目实施：该项目由南京**新型建筑材料实业有限公司**分公司负责实施。4、建设期限：1年。9.2项目实施进度安排1-3月4月5月-7月8月-10月11月12月工程项目设计等前期√工程招标√工程施工√设备采购安装调试√人员培训√试运行、竣工验收√第十章投资估算与资金筹措10.1项目总投资估算本项目投资估算包括生产用地租用，生产厂房、辅助设施改造，生产线设备的购置、安装、调试，建设期人员工资及其他管理费用，流动资金等。24 项目建设内容：项目占地12亩，建设生产车间4200㎡、模具车间1400㎡、办公宿舍楼500㎡、仓库800㎡及其他辅助设施160㎡，；购置搅拌机、模具、气泵及叉车等设备。建设年产15万米仿木仿石护栏生产线。项目总投资1700万元，其中：土建投资670万元；设备投资480万元，其它投资150万元。流动资金400万元。项目投资估算见下表：项目投资估算表单位：万元序号项目建筑工程费设备及工器具购置费、安装费其他费用合计一建设投资(一)工程费用67048011701车间与仓库5835832办公宿舍楼及其它1071073生产设备（含环保）480480(二)工程其他费用1301501土地征用及补偿费48482勘察设计费、工程监理费等25253办公及生活家具购置费774项目前期工作费等其他费用7070二铺底流动资金400400三项目总投资170010.2项目资金措施项目资金筹措：项目总投资1700万元。其中企业股东自筹1200万元，贷款500万元。第十一章经济与社会效益分析11.1经济效益分析24 11.1.1项目正常年不含税销售总收入为3000万元。销售收入构成如下：护栏：年产量15万米，200元/米，年销售收入为3000万元。11.1.2成本估算1、原辅材料成本根据市场调研资料估算，正常年成本652.5万元，构成如下：水泥：3000吨/年，单价：820元/吨，金额为：2460000；黄沙：6000吨/年，单价：70元/吨，金额为：420000；石子：6000吨/年，单价：70元/吨，金额为：420000；钢筋：600吨/年，单价：5000元/吨，金额为：3000000；丙烯酸：9吨/年，单价：25000元/吨，金额为：225000。2、电单价为0.75元/千瓦时，年耗电60000千瓦时；水单价为1.8元/吨，年耗水4500吨。年消耗金额约5.5万元。3、工人共35人；技术人员的工资按每人每年30000元计，共30人；管理和经营人员的工资按每人每年42000元计，共5人。福利每年35万元。正常年份的工资与福利总额为146万元。4、销售费用按销售收入的4%计；管理费用按销售收入的3%计；维修费按新增固定资产原值的1%计。共223万元。5、其他费用500万元。经计算，总成本1527万元。11.1.3年利税24 正常年利税总额：1473万元，其中税金680万元，利润793万元。11.1.4评价结论综上所述，项目正常年正常年利税总额1473万元，投资回收期(含建设期1年)约3年，项目具有较好的经济效益和一定的抗风险能力，因此项目是可行的。11.2社会效益评价1、有利于填补当地护栏生产行业方面空白当前，全省正在大力实施河道治理工程，与之配套的市政河道景观工程为护栏生产提供的市场。而**县及周边县市尚无大的仿木仿石护栏生产企业。该项目的实施，可以填补当地护栏生产行业空白，同时为河道景观工程实施节约了运输成本。2、有利于促进当地经济发展本项目的实施，可以解决**县现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。第十二章结论1、本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》第十二类第3条“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的规定。本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（200624 年本）》中限制用地和禁止用地的项目。2、项目选址在**县**，占地面积约12亩，符合当地产业发展规划和总体布局要求。3、本项目总体建设规模为年产15万米仿木仿石栏杆。项目产品的市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，新增主要生产设备为国内先进设备，工程建设方案合理。4、本项目环保，不污染环境。5、本项目有利于填补当地护栏生产行业方面空白。本项目的实施，可以解决**县现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。24'