县儿童福利院建设项目可行性研究报告 26页

'儿童福利院建设项目可行性研究报告1、总论1.1项目名称X县儿童福利院建设。1.2项目建设单位及其简介项目建设单位是X彝族自治县民政局。X县民政局是XX县人民政府主管全县民政事业的职能部门。下设办公室、财务室、老龄工作办、收容遣送站等工作机构和各乡（镇）民政工作室，在编人员有34人（含各乡镇民政干事15人）。长期以来，X县民政局严格遵照党的有关方针政策，按照县委、县人民政府的指示精神，认真开展全县民政事务工作，努力做到全心全意为人民服务，并逐步在工作实践中积累经验，已成为一个功能基本具备、专业经验丰富，干部职工思想素质好、业务知识水平较高而有能力承担相应职能工作的较强的部门。因此，该部门有能力承担儿童福利院项目的建设及运转任务。1.3本可行性研究报告的编制依据（1）民发[2006]52号《关于加强孤儿救助工作的意见》；-26- （2）发改办社会[2007]1130号《国家发展改革委办公厅、民政部办公厅关于编报2007年和2008年社区服务设施，流浪未成年人救助保护设施和儿童福利设施建设项目建议方案的通知》；（3）X彝族自治县人民政府《X彝族自治县社会经济发展第十一个五年规划》；（4）X彝族自治县民政局《X彝族自治县民政事业发展第十一个五年规划》；（5）近期以来，省民政厅和市民政局的有关电话通知精神。1.4项目建设背景及提出的过程新中国成立50多年来，特别是改革开放以来，在党和政府的重视、关怀下，我国以老年人、残疾人、孤儿等社会特殊困难群体为主要对象的社会福利事业取得了长足进展，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥了积极作用。我国已经进入老龄社会，老年人口基数大，增长快，特别是随着家庭小型化的发展，社会化养老的需求迅速增长。同时，残疾人和孤儿的养护、康复条件也亟待改善。但是长期以来，我国社会福利存在资金不足、福利机构少、服务水平较低等问题，难以满足人民群众对福利服务需求日益增长的需要。社会福利事业的改革与发展，已经引起党和政府及全社会的广泛关注，党的十六大报告中也明确提出“要建立健全同经常发展水平相适应的社会保障体系，发展城乡社会救济和社会福利事业”-26- 。为此，必须从长远和全局出发，加快社会福利事业的发展，确实保障社会弱势群体的切身利益，这对于进一步建立健全社会保障制度，促进社会稳定和社会文明进步具有重要意义。同时，社会福利事业是社会保障制度的重要组成部分，也是衡量一个地区社会文明程度的重要标志。兴办社会福利事业，是解决社会养老和孤残儿童收养、康复问题的重要举措。民政部为了贯彻胡锦涛总书记对孤残儿童的重要指示精神，决定在“十一五”期间实施“儿童福利机构建设蓝天计划”，资助地方政府新建、改建和扩建一批功能完善、设施齐全、环境优美的儿童福利机构。根据上述全国的总体形势和遵照（民发[2006]5号）《关于加强孤儿救助工作的意见》和（发改办社会[2007]1130号）《国家发展改革委办公厅、民政部办公厅关于编报2007年和2008年社区服务设施、流浪未成年人救助保护设施和儿童福利设施建设项目建议方案的通知》等的重要精神，X县民政局根据X县的实际，结合全县经济社会快速发展，实现民族地区社会稳定的需求及广大各族群众迫切愿望，于2007年初以书面形式将有关建设儿童福利院的思路和方案上报县人民政府。据此，最近县人民政府在规划民政福利事业发展时，决定抓住这一契机，申报本项目。并决心争取省民政厅和市民政局的关心和支持，以争取扶持资金与自筹解决相结合的方式，建设好儿童福利院。1.5项目建设地点儿童福利院建设地点选择在X县城南2公里处的干河子社区（原X-26- 局三车队队址，该地现已闲置），由县人民政府无偿划拨土地作为建设项目使用。1.6项目建设规模儿童福利院占地面积为4.18亩（2781.58m2），主体建筑物为砖混三楼一顶结构，总建筑面积为1000m3，修筑围墙、大门、走道等附属建筑，架通供水供电设施，物露土地面积种草植树，修建简易娱乐场。项目建成后，能收养200人孤儿及未成年流浪儿童。1.7项目建设目标任务建设儿童福利院，院内分设儿童区及孤儿养护、教育、康复、娱乐等内设机构和场所，年收容县境内孤儿200人。项目建成运行后，可让X县内有一部分孤儿有个家，解决他们吃、穿、行、住等日常生活问题，缓减各级党委、政府面临的社会问题。项目的实施将实现X县的部分孤儿有所养、有所靠，不至流落异乡和流落街头，为他们提供良好的生存学习环境。让孤儿们感受到党和国家的温暖，感受社会主义制度的优越性，实现“和其他小朋友一样，在祖国的同一片蓝天下健康幸福成长”。1.8主要存在问题及建议（1）儿童福利院是个较为特殊的场所，从中生活的是一些智力和身体都正处于发育中的儿童（除工作人员外），因此，项目构筑物的设计和施工，内置配件、设备设施等都必须周全考虑，特别强调安全问题，使孤儿和工作人员生活在院内安全舒适，万无一失，也使儿童福利院发挥出最大的社会效益。-26- （2）儿童福利院建成运行后，是一个完全依靠财政资金来维持运转的纯公益性项目，从中更多的体现的是党的温暖和社会主义国家的优越性。因此在项目设计上和施工中都应符合节能、节约的原则，其供水供电设施、院内附属配件、设备等均应体现节能、节约的特点。（3）鉴于儿童福利院的特殊性，工作人员每天面对的是一些烦琐又繁重的体力劳动，且必须要掌握一定的专业技术知识。因此，建议有关部门在调配工作人员时，配备一些具备专业技术知识、个人素质高、思想品德好、能吃苦耐劳的工作人员，这样才能更有效地发挥儿童福利院的作用，更加体现党的温暖和社会主义的优越性。（4）本项目的规模十分有限，仅能解决200名孤儿的社会服务问题，难于满足全县的实际需求，还有待于不断提高服务的范围、规模和质量。2、项目建设背景2.1X县的基本情况-26- X彝族自治县地处滇西北的川滇交界处，位于东经100°22′～101°16′，北纬26°36′～27°56′。东北两面与四川省凉山州的盐边、盐源、木里三县接壤。西面与丽江市古城区和玉龙纳西族自治县隔江相望，南部与本市永胜、华坪两县毗邻，全县土地面积6025平方公里。县域地处滇西北横断山脉中断，属金沙江水系，地势以西北部较高，东部和东北部较低，分为高原盆地、高原条状山地、高原河谷、金沙江峡谷、河流冲积阶地等五个地貌单元，海拔最高4510.3米，最低1350米，相对高差3160.3米，境内山高坡陡，山区面积占98.4%。县域地处西南季风气候区域滇川交界处的小凉山，属低纬度原季风气候区，具有暖温带山地季风气候特点，干湿季分明，立体气候明显，年平均气温12.7℃，全年无≤0℃的季节，1月平均气温4.1℃，7月平均气温19.3℃，≥10℃的活动年积温为3782℃，全年日照时数2321小时，日照百分率为53.8%，年平均降雨量为925mm，年蒸发量为1270mm，雨量主要集中在7～9月份，占全年降雨量的80%以上，5～6月常出现干旱。平均年无霜期为192天。本县自然灾害频繁，主要自然灾害有干旱、洪涝、风灾、冰雹、低温冷害、盐碱地等，干旱、洪涝灾害每年都发生，成灾面积逐年增多，滑坡、泥石流发生频繁，危害程度不断增大，使人民群众生产生活受到较大影响。全县辖15个乡（镇），-26- 91个村民委员会（含社区、办事处），1119个村民小组，52880户，24.44万人，其中农业人口22.60万人，有劳动力11.5万人。县域国土面积6025万亩，其中耕地106.75万亩，园地面积4.42万亩，林地624.42万亩，牧草地8.04万亩，宅基地4.56万亩，交通用地3.86万亩，水域10.34万亩，未利用土地145.41万亩。X县是一个山区农业县，农业是经济发展的基础，十一届三中全会以来，本县农业发展较快。据2006年统计，粮食总产量6590万公斤，平均亩产130公斤，农民人均生产粮食292公斤，主要粮食品种是洋芋、玉米、荞子、水稻。经济农作物主要是油菜和白芸豆、烤烟。农业生产总值28815万元，占国民经济总产值的42.5%，其中种植业产值14007万元，林业产值3728万元，畜牧业1095万元，渔业产值425万元，农村物资服务业560万元。从整体上来看，全县贫困人口基本分布在高寒山区和深山区，以及金沙江河谷区，坝区和半山区较少，2006年底全县农民人均纯收入667元以下的绝对贫困人口为17.87万人，其中高寒山区（海拔在2781.58米左右）就有8200户、41000人。据统计全县农业人口22.6万人中，农民人均纯收入在924元以上人口1.66万人，纯收入667～924元的人口为2.29万人，人均纯收入667元以下的人口17.87万人。人均纯收入500元以下的人口8.5万人。2.2项目建设的必要性X县由于历史及地理条件等诸多原因，加上是个高寒、贫困的山区农业县，集“山、少、边、穷”-26- 为一体，各种自然灾害及不确定因素时有发生，孤儿和未成年的流浪儿童任何时候都会出现。据2006年末统计，全县有无人供养的孤儿350人，这些孤儿的日常生活、上学等问题正成为当地党委政府较难于解决的社会问题，而建设一个儿童福利院，收容收养这些孤儿，是解决问题的最好办法，并且人口众多的X县目前还没有建立一所儿童福利院，对收容收养孤儿和未成年流浪儿童这项社会福利事业的开展还处于空白之中。因此，本项目的建设是X县广大各族群众的紧迫需求，是各级党委、政府面临的当务之急，是十分必要的。2.3项目建设的可行性（1）项目建设符合党和国家的方针政策我国是社会主义国家，具有不可比拟的自身优越性，党中央和国务院历来都高度重视儿童社会福利事业的发展，民政局及其它相关部门都出台过很多有关开展好儿童社会福利事业的政策，民政部于2001年2月6日发布《儿童社会福利机构基本规范》，于2006年下发（民发[2006]52号）《关于加强孤儿救助工作的意见》，国家发改委和民政部于2007年联合下发《国家发展改革委办公厅、民政部办公厅关于编报2007年和2008年社区服务设施，流浪未成年人救助保护设施和儿童福利设施建设项目建设方案的通知》等文件。因此本项目的建设符合党和国家的方针政策。（2）X县委、县人民政府高度重视-26- 建设儿童福利院，收养孤儿和未成年流浪儿童，解决好他们的日常生活、学习等问题，搞好儿童社会福利事业，这利于社会安定、利于民族团结，使地方党委、政府能安心推进社会经济建设进度，促进民族地区繁荣进步。因此，县委、县人民政府高度重视儿童福利院建设项目，已将闲置的原X局三车队址无偿划拨作建设儿童福利院使用，并承诺财政怎么困难也要拿出配套资金推进儿童福利事业的发展。这使儿童福利院建设有了部分资金保障。（3）项目建设基本条件具备目前，项目前期的准备工作也在进行之中，县民政局已拟定出建设场址选择方案和初步实施草案，相应的审批手续和所需的“证”、“照”已在协办之中。根据目前的准备情况分析，项目选址正确，“三通一平”工作容易实施，原材料的采购供应有保障，只要建设资金到位，项目即可建成并投入运转。因此，项目建设条件基本具备。3、项目建设地址选择3.1选址原则本项目建设地址选择时，重点考虑以下几个原则：-26- （1）项目选址符合《儿童社会福利机构基本规范》（2001年2月6日中的有关规定和要求。（2）交通方便，水源和电源接入便捷，易实施“三通一平”工作，原材料采购运输方便，可降低施工建设成本和建成后的运转成本。符合节约的目标。（3）周围无密集的居民生活区和污染企业，环境质量较好。但离城区不能太远，具备院区环境舒适，平时工作、生活运行成本也不高的特点。3.2项目建设地选择按照X县人民政府的安排和项目选址的原则，儿童福利院建设地址选择在X县县城南部干河子社区，该地区是已闲置的原X局三车队队址，距县城有2公里的公路里程，面积为4.18亩（2781.58m2）。3.3项目建设地址的基本概况项目建设地原X局三车队队址，总面积有2781.58m2，该地地势平缓，四周都有人户居住，西靠X县较为著名的新荒山山脉，东临干河子河道，隔河道便是“丽宁”旅游公路主干线，从公路主线至儿童福利院有500米的距离，有一条路面辅有弹石的公路相连接，该路可通行20吨位的大型车辆，交通十分便利。同时，有一条400V的高压线和县自来水厂的城南片供水主管都从该地附近经过。因此，该地是一块理想的建设用地。4、平面布局、建设内容、规模及收养孤儿规模4.1平面布局-26- 儿童福利院由生活用房、食堂、围墙、大门等主建筑物、供水、供电设备、锅炉房、娱乐场及其内置配件设施等构成。其平面布局见图1。4.2、建设内容及规模建设内容及规模详见附表1、表2、表3。4.2.1土建工程（1）建设院办公用房100m2；（2）建服务用房360m2；（3）建设儿童居室480m2；（4）建设其它用房60m2；（5）建设围墙、厕所和大门等附属工程；（6）露土空地种草植树1000m2。4.2.2配套设施建设（1）供水管道安装1000m，修筑供水池10m3；（2）安装10KVA变压器一个及生活用电布线；（3）修建100m2的儿童娱乐场；（4）修建院内混凝土结构走道；（5）安装小型锅炉一个；4.2.3设施配件（1）购置床及行李200套；（2）购医药器械1套；（3）购餐具、厨具1套；-26- （4）购桌椅150套；（5）购居室家电类5套；（6）购生活用车1辆；（7）购置院内其它必须的日常用品。4.3收养孤儿规模儿童福利院项目建成后，能收养孤儿及流浪儿童200人。5、投资估算和资金筹措5.1估算依据和说明-26- （1）建设工程费按“云南省建筑工程综合预算定额”估算；（2）设备购置费根据X县目前的现行市价及有关定额进行估算；安装工程费按设备类型分别计取费率；（3）其它费用根据有关规定及项目实际进行估算；（4）根据项目建设工期短的特点，项目预备费和原材料涨价费未作估算；（5）根据国家发改局有关规定，价差预备费及投资方调节税不再计列。5.2投资估算（见附表1、表2、表3、表4）（1）基本建设费326.60万元。其中：院办公用房建设（含食堂）15.00万元；服务用房教室建设54.00万元；居室用房建设72.00万元；其它用房建设9.00万元；其它土建工程建设122.60万元。（2）设施购置费169.59万元。（3）其它费用103.81万元。其中：土建工程设施费6.00万元前期工作费4.82万元工程建设管理费4.82万元。职工培训费20.00万元预备费60.00万元-26- 其它费用支出8.17万元5.3资金筹措该项目已自筹资金120万元，根据项目投资估算，请求上级民政部门安排无偿专项资金480万元。5.4资金使用计划根据项目的建设需要，为确保项目达到预期的规模，其资金使用计划为：按工程进度工程开工后首付施工方30%，其余按工程进度拨付，并扣投资总额的10%为质押金，待施工方工程完工一年后再退还施工方。6、建筑设计及工程技术及节能措施6.1建筑设计指导思想与原则-26- 建筑物设计严格按有关规范实行，遵循科学、合理要求；建设规模适度，量力而行；工程质量和投资效益要相统一；房屋设施多占空间少占地，尽量留出活动空间绿化；房屋设计与服务功能相适应，主体建筑与附属设施建设相协调。6.2项目总体规划方案总平面布置和功能要求：整体布局必须遵循科学、合理要求，对功能进行分区，路线清晰，通道方便，便于管理；建筑物室内空气流通好、采光优良。6.3房屋设计基本要求建筑物在新城区，虽不受古城建筑规范的约束，但应尽量做到美观、大方，并与周围建筑物尽量协调。（1）房屋结构房屋设计为框架结构，建筑面积共2050平方米，共五层，各层设卫生间。（2）层高第一层高3.5米，第二、三层高3.3米。（3）通道门宽大于0.9米，过道净宽大于3米。（4）供排水水源为县城自来水，管道要防渗漏、防堵塞、防腐蚀、便于维修，保证畅通。污水统一接入净化系统，处理后排放。（5）电力-26- 低压配电电压为220/380W，系统接地的形式采用TN-S或TN-C-S系统，双回路供电，电器管线暗敷设，电力设施安装要安全可靠。消防用电设备的供配电源执行国家标准建筑设计防火规范（GBJ16）。6.4室内装修要求（1）顶棚根据需求和用途采用不同标准进行装修，但应方便清扫、防积尘，照明使用吸顶灯。（2）墙体内墙体使用防火、防裂、隔音、可吊挂的材料。（3）墙面采用不易脱落的环保型不反光涂料。（4）门窗使用铝合金材料，重点库房加防盗设施。（5）地板铺设防滑耐磨地板砖。6.5节能措施（1）主体建筑物的设计和施工要严格按《公共建筑节能设计标准》编制思路和要点执行。（2）在屋顶安装太阳能，供应室内热水及淋浴用水，利于节电。7、项目建设进度项目建设期为2007年6月至2008年4月（见下表）。表5：项目实施进度安排表-26- 序号内容时间1可行性研究报告编制、论证、审批立项2007年6月-8月2施工图设计2007年8月-2008年2月3设备订购4土建及洁净装修工程施工5设备安装调试6工作人员培训7竣工验收2008年3月投入运行2008年4月后项目建筑期工作内容时间示意图工作内容投入使用施工图设计、设备订购、土建及洁净装修工程施工，设备安装调试竣工验收。工作人员调进、培训。可行性研究报告编制、论证、审批立项时间时间：2007年6月-12月2008年2月2008年3月2008年4月8、组织机构与人力资源配置8.1组织机构X-26- 县儿童福利院，内设院办、服务部。院办下设财务室和保卫室；服务部下设医疗保障室、康复训练室、文化娱乐室、儿童部和食堂部。组织机构示范图：院长副院长院办公室服务部医疗保健室文化娱乐室儿童部财务室保卫及勤杂食堂8.2人力资源配置根据机构设置要求，人员配置需16人。9、环境保护、安全生产和消防措施9.1环境保护（1）项目建设与运营对环境的影响-26- 项目建设过程中，建筑垃圾量较大，不得随意倾到，要加强规范化垃圾处理工作；项目建成后，运行过程中，主要生产生活废水和生活垃圾，废水经化粪池处理后，排入城镇污水管网中，送至污水处理厂处理，生活垃圾集中收集后，统一由城镇环卫车拉出处理。在运行过程中，还会产生少量医用废水和固体废弃物，废水主要是清洗设备及医疗器械所产生，含有实验化学试剂等物；医用固体废弃物，主要为医用一次性注射器、输液器、棉签、医用纱布等。废气主要为锅炉烧水用煤产生，量极小，可直接排入大气中。（2）环境保护措施①病源体废水、清洗实验设备及医疗器械的废水采用消毒处理，严格按照国家卫生部、环境保护管理局的有关规定进行三级（沉淀、过滤、消毒）处理，力求达到国家允许排放标准；细菌总数达到100个/毫升，大肠杆菌达到3个/毫升。②医用固体废弃物的处理采用焚烧和填埋的处理方法。（3）环境影响评价该项目建设和运行中，产生的废气、废水、废物，量不大，经规范化处理后，不会对环境造成大的影响和破坏，项目可行。9.2安全生产（1）危害因素及危害程度分析-26- 项目建设过程中，注意高空作业安全，防护措施要到位；建筑物构件，装饰装修材料有害物质有得超标。项目建成后，运行中由于人员相对集中，重点预防传染性疾病的传授，要加强食品安全管理，医疗室仅开展一般性康复医疗服务工作，大病到医院诊治。（2）主要隐患部位主要隐患部位，有康复医疗室、食堂、财务室、接待室、电力线路。（3）有害物资种类及危害性分析有害物质：主要有传染病、建筑材料有害物质、人为投毒、儿童福利院、属人员聚居区，要严防群体性食物和传染传播，保证人身安全。（4）安全设施安全设施主要为防火、防盗设施。建筑物的防雷接地系统应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94的有关规定。项目建设期间，工程队要严格按照有关规定的操作规程和安全生产要求进行，采取切实措施，确保安全生产。9.3消防措施（1）按照“建筑灭火配置设计规范”（GBJ140-90）的要求，设置室内、室外一定数量的手提式干粉灭火器。（2）院内接入DN100的消防进水管。-26- （3）院内通道及建筑物楼梯、走道等时刻保持畅通，必要地方装应急灯。（4）平时工作中加强安全教育，增强工作人员的消防意识。10、项目建设组织保障10.1项目建设的组建原则和步骤-26- 项目的实施，应符合国内基本建设项目的建设和审批程序，同时协调与各有关单位的合作，为工程项目的顺利实施提供保障。由县人民政府建立以县民政局为主的专门机构，作为项目执行单位，负责项目建设的组织、协调、管理工作。委派专人担任项目的法人代表，项目实施过程中的决策，指挥执行等均由法人代表负责。项目的设计、供货、施工安装等履行单位，应与本项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任应按照国家有关法律、法规执行。项目建设单位应与项目工程承建单位协商制定项目实施计划表，并于履行前通知有关各方。10.2实施组织机构分工根据同类工程项目实施的惯例，成立工程指挥部。指挥部设以下几个职能部门：行政管理：负责日常行政工作以及项目执行单位的接待、联络工作。计划财务：负责项目的财务计划和实施计划的安排，与项目执行单位办理合同协议登记手续，以及资金的使用安排和收支手续。施工管理：负责项目土建与安装施工的协调与指挥，施工进度与计划安排、施工质量与施工安全监督检查以及工程验收工作。-26- 设备材料管理：负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨等项工作。技术管理：负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持图纸的会审、处理有关技术问题以及组织职工的专业技术培训、技术考核等项工作。项目工程指挥部工程指挥部组织机构如下图所示：主任（县民政局长）技术管理行政管理计划财务施工管理设备材料管理11、社会效益分析通过项目的实施，具有明显的社会效益，即解决了全县200-26- 个孤儿的生存、学习、成长问题，为现在或将来为X县经济发展、社会进步、民族团结、创造出的将是一笔无可估量的社会财富和精神财富，同时也具有无可估量的社会效益。12、结论及建议通过对X-26- 县儿童福利院建设项目的可行性研究认为，项目切合当地实际，是非常必要十分可行的，即解决了全县200个孤儿的生存、学习、成长问题，具有不可估量的社会效益。当地政府无偿划拨土地给予支持。通过项目建设，完全能达到、实现预期目的和任务。因此，建议有关部门给予立项扶持建设。附表一：序号项目名称单位数量投资（万元）备注一基本建设费97.301生活用房平方54037.80-26- 2食堂用房平方604.203教室平方40028.004配套设施建设27.30含水、电、路等a供水系统米10001.80含10m3水池B供电系统千米13.50含变压器C道路建设米3024米宽弹石路D围墙、厕所、大门等建设个115E娱乐场所个15二设施购置费11.80a床及行李套2607.80B锅炉个11C娱乐用具2D其它1三其它费用3.90a土建工程设计费2.40B前期工作经费1.50合计113-26-'