板鸭生产加工及冷链物流项目可行性研究报告 97页

'板鸭生产加工及冷链物流项目可行性研究报告97 第一章项目单位基本情况3第二章项目基本情况42.1项目背景与概况42.2工作概述112.3研究结论15第三章市场分析223．1市场预测说明223.2产品市场供需现状223.3产品市场供需预测313.4产品目标市场分析333.5产品价格现关与预测333.6市场竞争分析333.7市场风险分析34第四章项目技术方案、设备工程方案364.1技术方案364.2主要设备方案394.3工程方案39第五章项目总投资估算、融资方案及财务评价635.1项目总投资估算635.2资金来源及筹措665.3财务评价67第六章项目风险分析及控制风险的措施7497 6.1社会评价746.2风险分析74第八章环境影响评价828.1厂址环境条件828.2项目建设和生产对环境的影响828.3环境保护措施方案838.4环境保护投资868.5环境影响评价868.6说明86附件：1.单位营业执照2.农业产业化市级龙头企业批文及企业荣誉证书3.商标注册证书4.资金证明5.发改委备案文件6.选址意见书7.土地使用证8.财务报告9.环评报告10.平面布置图11、在建工程图片12.声明97 第一章项目单位基本情况XX县八都板鸭有限公司为统一品牌、创省名优产品、创省级龙头企业、创市级龙头企业。公司于1999年12月在XX省XX县工商局注册登记，注册资金壹佰万圆整，注册号为，组织机构代码，税务登记证号为，食品卫生许可证号为，主要经营：良种鸭繁育、养殖、屠宰加工、冷冻储藏、板鸭加工、及其冰鲜、冷冻产品出口、内销，基本开户行：中国农业银行XX县八都支行，账号。2009年4月23日，兼并了五家松散型板鸭加工厂，兼并后注册资金肆佰万圆整，自有土地70亩，外购土地150亩。目前公司在建良种红毛鸭精养基地60亩，集中育肥区120亩，生产加工包装区40亩，成为生产（育种、养殖）、加工及冷链物流、销售为一条龙的XX最大板鸭有限公司。建成后公司具体目标：繁育鸭苗1200万羽，养鸭突破1000万只，加工板鸭400万只，加工白条鸭300万只，出售毛鸭300万只，年产值达1.594亿元。公司实行“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我制约”的独立核算的管理体制，严格按照公司章程和食品加工标准进行工程、生产、财务和销售管理等，制订和实行系列管理管现制度。公司实行董事会的总经理负责制，公司下设生产、财务、技术质量、业务、行政等部室，新建项目进展正常，银行信用等级A级。第二章项目基本情况97 2.1项目背景与概况2.1.1项目名称XX省XX县八都板鸭有限公司板鸭生产加工及冷链物流项目2.1.2项目承办单位XX省XX县八都板鸭有限公司法定代表人：2.1.3资金申请报告编制单位宜春市工程咨询中心工程咨询资格证书：法人代表：2.1.4报告工作的依据与范围2.1.4.1报告工作的依据2.1.4.1.1国家、XX省XX县《国民经济和展第十一个五年规划纲要》。2.1.4.1.2国家发改委颁布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）。2.1.4.1.3近几年中共中央国务院1号文件。2.1.4.1.4中华人民共和国国务院令第503号“国务院关于加强食品安全监督管理的特别规定”。2.1.4.1.5食品行业“十一五”规划纲要。97 2.1.4.1.6国家现行的工程投资项目前期工作有关规定及现行的设计有关规范、规程、法规等。2.1.4.1.7项目建设单位提供的有关基础资料。2.1.4.1.8资金申请报告咨询合同书。2.1.4.2报告工作的范围对繁育鸭苗1200万羽，养鸭1000万只，加工板鸭400万只，加工白条鸭300万只，鸭五件等700万只项目及冷链物流从建设规模、产品方案、市场需求、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算、资金筹措及项目的财务评价等方面进行全面的分析研究。2.1.5项目提出理由与过程2.1.5.1项目提出的理由2.1.5.1.1“三农”问题，是中国全面建设小康社会的难题。虽然近些年来，随着改革开放政策的实施，农民的生产生活条件较前些年已经有了很大的改善，但依然存在城乡差距较大、贫富差距较大的客观现实。为此，党中央、国务院非常重视农产品加工业的发展。连续几年中央一号文件明确指出，要“以发展农产品加工业为突破口，走新型工业化道路，促进农业增效、农民增收和地区经济发展”。今年的中央一号文件进一步强调“加强农产品市场体系建设。加大力度支持重点产区和集散地农产品批发市场、集贸市场等流通基础设施建设。推进大型粮食物流节点、农产品冷链系统和生鲜农产品配送中心建设。”97 温家宝总理在政府工作报告中指出，要“推进农业产业化，大力发展农村二、三产业特别是农产品加工业，壮大县域经济。”当前和今后一个时期，农产品加工业发展要围绕现代农业建设，农民就业增收、社会主义新农村建设及农村和谐社会建设，以科学规划为导，以科技创新为支撑，切实变经济增长方式，重点发展精深加工，逐步补级加工向精深加工的转变、由数量效益提高转变。促进物流业结构和振兴，壮大白条农产品冷链物流、加快建设现代农业、增加入、提升板鸭加工技术水平、增强市场竞争力、提升企业整体规模效益、满足需要，是激活地方经济、为地方财政和企业带来新的相对稳定的骨干项目，符合国家产业政策和行业规划，符合农业产业结构调整的发展方向。2.1.5.1.2XX是个农业大省，农村人口占全省人口的比例很大，但农民收入不高，农村消费消费水平较低，内需不旺制约了全省经济的发发展。本项目不暇接建设有利于大力发展XX省的鲜活农产品，尤其是水禽养殖业，有利于促进农村经济结构调整，促进农村由“粮—经”二元结构向“粮—经—饲”三元结构转变，实现农业产业结构优化和产品质量升级，切实解决“三农”问题，全面建设小康社会。2.1.5.1.3XX97 县八都镇地处吉泰盆地东北部，镇内建起了通讯、水电、商业服务、金融贸易、文化娱乐、体育卫生等一系列完备的基础设施，并在全镇形成了风格各异、功能不同的工业、仓储、市场、住宅、金融、商业、文化、休闲等小区。八都因此先后被评为全国小城镇建设试点镇、XX小城镇综合改革试点镇。99年被评为全国创建文明村镇工作先进单位，被列为全国小城镇综合改革试点镇。2.1.5.1.4八都镇交通区位优势明显，是XX、永丰、峡江三县交界处，是XX县的北大门。东邻永丰县，北接峡江县，西界吉安县，南连青原区。南距井冈山机场才30公里；105国道，京九铁路穿境而过，赣粤高速公路、赣江黄金水道旁镇而行，境内还有三级火车站。水、陆、空运输极为便利。使八都无论南下粤闽，还是北上江浙，都处在产销半径的最佳位置。2.1.5.1.5本项目位于XX县工业园，八都工业园“三纵三横”的网络和供水、供电、通讯、排水、排队污等基础设施建设。项目建设基础条件较好。2.1.5.1.6我国加入WTO后，已经与世界经济接轨，既面临机遇也面对挑战。根据WTO规则，我国政府要放宽进口贸易管制、弱化技术性进口壁垒和扩大开放服务贸易领域，促进公平贸易。这样中国肉类行业首行面对的是那些在生产加工技术和营业员销方式上处于世界领先水平的肉类产销强国，与之相比，我国生鲜肉类加工产业的总体素质不高、综合竞争力不强、差距十分明显。我国进入世界500强的9家企业中没有一家是肉类食品企业。我国生鲜肉类食品企业，规模化低，产业分散，流通阻滞，市场秩序混乱，生产技术水平较低，工业化程度较低，尤其是生鲜97 肉食品卫生质量较差，难以达到国际质量标准。将来的市场竞争异常激烈，外国或以高质低价产品直接冲击中国，另外，随着入世后国民经济的迅猛发展，人民生活水平的提高，人们的饮食结构将发生较大的变化，需求不仅趋于多样化，对产品质量特别是安全性的要求更显得迫切。中国目前的生鲜鸭及其制品，产品质量不高，生产效益不明显，规模不够，资源浪费严重，这些都远远适应不了未来市场对肉食品产品的质量需求，更难使产品走出国门。因此，引进良种、先进科学技术和管理技术，对于提高我国板鸭产品的市场竞争力，发展个有我国特色的板鸭食品产业是十分必要的。XX县八都板鸭有限公司将以企业为中心，把原料产业延伸到基地，延伸到农户，从理论和实践上进行有益于农村致富这一必革主题的探索，把商品销售的链条嫁接到省个、国外网络，从而使企业的源头和终端都形成了“活水”状态。XX县八都板鸭有限公司以繁育鸭苗、加工板鸭为纽带，培育优良品种，严格按照相关标准组织实施，以“公司+基地+农户”的模式，统一繁殖、统一屠宰、统一销售，强化生产、加工贸易过各的标准化和各五一节的规范管理，以统一的标准和良好的形象面对市场，走“农、工、商一体化，产、供、销一条龙”的发展道路。97 本项目实施后，可以带动当地饲料业、种植业、养殖业、包装业、运输业及服务业等相关行业的共同发展，由此而带动本地区畜牧业的大力发展，更为本公司今后形成以繁育红毛鸭为龙头，产、供、销一体化新格局打下坚实的基础，为全县农牧业产业化良性循环创造有利条件。由此可以看出，本项目的提出是可行的，建设是非常必要的。2.1.5.2项目提出的必要性2.1.5.2.1在2006年12月中央农村工作会议，温家宝出席会议并作重要讲话强调：建设社会主义新农村，必段认真贯彻党在农村的一系列方针政策，坚持农村的基本经济制度，坚持多予、少取、放活，特别是要在多予上下功夫，真正实行工业反哺农业、城市支持的方针，全面推进农村的发展。XX县八都板鸭有限公司在经营模式上，实行“公司+农户+技术指导+质量监督”的模式，帮助农村内引外联，实行养殖、加工一体化运行机制，坚持以市场为导向，以效益为中心，以科技为先导，以生态建设为基础，形成合理的农业产业生态结构布局。2.1.5.2.2农产品的污染，已经成为目前全世界共同关注的焦点。未来食品市场的竞争，其核心竞争力就是品质，即新鲜、安全、营养、卫生、美味。提高食品品质，不仅是针对食品本身而言，而是针对食品生产加工的全过程。这是一个系统工程，务必要从整个产业链的源头和全过程抓起。XX县八都板鸭有限公司提高产品质量从源头抓起，从养殖、屠宰到加工都有一整套高质量的技术、管理体系。项目建成后可成为市场提供市场放心的优质食品。2.1.5.2.3本项目的建设符合国家农业结构调整政策，符合我国实现生态资源可持续利用的发展政策，是解决“三农”97 问题的有效途径。农副产品加工及综合利用是当前国家重点鼓励、发展的产业。我国把提高农业产业化经营的发展水平作为一项重要举措，将大力发展的扶持龙头企业，促进多形式、多层次发展格局的形成，鼓励龙头企业把科技创新放在重要位置。推动我国农业和农村经济结构战略性调整，提高当地特色产品附加值，提高农业整体效益，根本上解决“三农”问题。形成以XX县八都板鸭有限公司为核心，县为中枢，镇为依托，乡为基础的多功能的市场网络。因此，本项目建成后可带动周边地区经济发展，使农民走上致富道路。2.1.5.2.4我国已经加入WTO，与世界经济接轨，既面临机遇也面对挑战。农畜产品将进入国际市场，参与有序竞争。但是一些国家为了保护本国利益，凭借其科技优势，通过立法或制订严格的强制性技术法规、标准和质量认证以及名目繁多的商品包装、标志、检验和卫生、环保等要求，使我国农畜产品出口的主要壁垒由在入世前的关税、数量限制等变为更为隐藏、更难应对的技术壁垒，即“绿色壁垒”。如俄罗斯是我国鸭肉出口的最大市场，近年来，俄罗斯对冻肉类的卫生要求更加严格，限制农残的种类增加，原仅为10种，有残留限量4种，现增加为59种，其中有残留限量24种，35种农药残留不得检出；2002年初，欧盟对我国动物性食品实行“97 封关"，原因是从我国出口的动物性食品中检出含量极低的抗生素残留。在国家质检总局、地方政府和出口企业共同努力下，2004年7月，欧盟宣布解除我国除禽肉之外动物源性食品出口禁令。美国、日本、新加坡等主要肉食品消费国家禁止进口曾使用过氯霉素等11种药物的动物源及其食品。国外的“绿色壁垒”已成为制约我国农畜产品出口瓶颈，严重影响了我国肉类出口创汇。该项目的建成将能使我国肉类企业竞争力提高，以多品种、高质量、合理价格迎接挑战。因此，本项目建设势在必行，时间适宜、理由充分、措施得当，非常必要。2.1.5.3项目提出的过程项目资金已经落实到位，项目征地、库房、厂房建设已开工，项目建设单位已经对生产加工所需设备进行了多次考察，初步确定了设备供应厂商，项目建设单位已经当地国土部门、规划部门、环保部门、工商部门、工业园区等相关主管部门核准。2.2工作概述2.2.1工作概况我中心受XX省XX县八都板鸭有限公司委托，承担编制该公司年繁育鸭苗1200万羽、养鸭1000万只、毛鸭外调300万只、加工板鸭400万只、加工白条鸭300万只及冷链物流项目的资金申请报告任务，由各专业人员组成的资金申请报告编制小组对项目进行了认真的研究讨论，并与该公司领导及有关技术人员就项目建设规模、建设条件、技术方案、环境保护、投资估算及资金筹措、财务评价等主要问题进行了深入细致的研究讨论，确定了项目的建设方案，编制本资金申请报告。97 2.2.2项目主要建设条件2.2.2.1项目拟建地点XX省XX县八都工业园2.2.2.2建设规模与目标项目建设规模为：外调毛鸭300万只年加工板鸭400万只、加工白条鸭300万只、年储运量8250吨肉类高温冷冻库3500m2，年储运量3000吨板鸭低温冷库1750m2。鸭肉产品质量标准如下：鸭肉分割肉符合中华人民共和国国家标准《鸭肉卫生标准》GB2707—1994的有关要求：感官指标指标项目板鸭外观呈扁平状或扁圆形，腿硬，头足完整；体表光洁无小毛，表皮完整无破损，呈黄白色、乳白色或该类板鸭正常的颜色，腹腔内壁干燥，肌肉切面呈玫瑰红色组织状态肌肉切面紧密，光泽气味具有板鸭肉固有的香味煮沸后肉汤清澈、芳香，液面有大片团聚的脂肪肉嫩味鲜理化指标项目单位指标水份%<35食盐%<6酸价m/g(以KOH计)<1.697 过氧化值m/100(以脂肪计)<1.8亚硝酸盐mg/kg≤30铅mg/kg≤0.5砷mg/kg≤0.5铜mg/kg≤10贡mg/kg≤0.05六六六mg/kg≤0.2滴滴涕mg/kg≤0.22.2.2.3建设条件2.2.2.3.1市场需求分析及产品销售方向赣东南地区目前尚无一家上规模的农畜产品冷链物流企业，项目建设具有极好的市场条件和较大的市场空间。项目产品主要满足XX省及周边地区的需要，并积极开拓国内其它地区及国际市场。2.2.2.3.2资源条件本项目年需繁育鸭苗1200万羽,外调毛鸭300万只加工板鸭400万只，加工白条鸭300万只，由XX县八都板鸭有限公司及其周边地区农户提供。XX县是全国商品粮、商品鸭基地县，2008年全县饲养红毛鸭5600万只，主要分布在县城周围的金滩、文峰、八都、水南等乡镇，80％以上以规模养殖为主；XX县已把红毛鸭作为重点扶持发展项目，项目有保证。本工程年耗燃煤1060吨。距项目厂址150公里处的吉安天河煤矿年产煤量达l0万吨，距项目厂址1197 0公里处的安福大光山煤矿年产煤也在10万吨以上，而且煤质好，热值均在5000大卡，完全可以满足项目用煤需要。本项目用水以市政自来水为水源，由项目新建给水系统提供。本项目用电电源来自工业园区域变电站，由本项目新建变配电系统提供。本项目用汽由新建锅炉房供给。2.2.2.3.3技术条件：项目采用国内先进的鲜活农产品冷链保鲜技术，技术成熟可靠。2.2.2.3.4资金条件：项目单位自筹2681.92万元已经到位，项目投资者为XX省XX县八都板鸭有限公司各个股东。目前XX省XX县八都板鸭有限公司经营状况良好，产品板鸭在国内市场供不应求，资金实力雄厚，银行信用等级A级，公司信誉好，融资能力强。2.2.2.3.5环境条件：项目厂址周边环境良好，厂址交通条件较好，地理位置优越，适合项目建设。2.2.2.3.6社会条件：项目建设地点距居民区较远，施工场地、运输条件、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，均能够满足建设施工的需要。当地政府鼓励企业发展农产品深加工项目，增加农民收入，发展当地经济，为本项目的建设，提供了良好的社会环境。2.2.2.3.7施工条件：项目厂址已经实现了“六通一平”，完全可以满足施工需要。2.2.2.3.8法律条件：97 项目所在地法律体系健全，各级政府和相关职能部门配套出台了相关的法规、规定，并严格按法律程序办事。2.2.2.3.9外部协作条件：XX县公共基础设施齐全，道路交通方便快捷，形成了良好的交通格局。邮电通讯十分便捷，数字通讯达到了国际先进水平。供水、供电能力充足，机械加工协作能力强，运输条件优越，这些都为本项目建设提供了良好的外部协作配套条件。2.2.3技术交流概况项目投资者XX省XX县八都板鸭有限公司已经组织专业技术人员对活鸭屠宰生产设备进行了较为细致的考察，与相关设备生产厂家进行了多次技术交流，通过招标即可确定相关设备的供应厂商。2.3研究结论2.3.1市场预测97 随着人们生活水平的提高、食品安全意识的提高及国家《无公害食品行动计划》和肉制品市场准入制度的强制实施，市场对安全放心、方便肉制品等农产品的需求将越来越大。从目前市场来看，市面上销售的果蔬类、肉类食品，依然有相当一部分是出自分散的种植户、屠宰点，对这些产品，消费者极不放心，顾虑重重，很大程度上限制了市场的发展。本项目采用先进工艺、规范的管理和将生鲜鸭原料进行规模化、标准化生产保鲜，产品质量、卫生标准起点高，符合国家《无公害食品行动计划》的要求，项且投资者为XX省XX县八都板鸭有限公司，而XX省XX县八都板鸭有限公司是2009年XX省吉安市农业产业化市级龙企业公司，“八都”商标评为XX省知名品牌产品，公司的产品品牌具有一定的市场知名度，公司在国内外已形成了较为完善的销售网络，因此项目产品安全、放心，市场前景广阔，市场潜力大。2.3.2建设规模与产品方案项目建设规模为年繁育鸭苗1200万羽、养鸭1000万只、外调毛鸭300万只,加工板鸭400万只、加工白条鸭300万只、年储运量8250吨肉类高温冷冻库3500m2，年储运量3000吨板鸭低温冷库1750m2。本项目产品方案为：主产品：外调毛鸭7500吨/年白条鸭5250吨／年板鸭3000吨／年副产品：鸭血、鸭头、鸭翅、鸭脖、鸭掌、鸭舌等4000吨／年2.3.3厂址选择本项目拟建地点位于XX省XX八都工业园园区内，招标环境和外部交通条件较好。2.3.4技术方案、设备方案和工程方案鲜活农产品加工采用国内先进、成熟的生产技术和设备。97 生鲜鸭采取规模化、现代化、机械化屠宰、同步检验、冷链加工、冷链运输的加工模式，其工艺流程包括计算机中央控制系统、二氧化碳致晕系统、真空采血系统、立体蒸汽烫毛系统、火焰燎毛系统、同步检疫系统、冷却排酸分割系统，整个生产过程推行国际上通用的HACCP质量管理体系。严格控制肉品品质，使肉品品质达到国际屠宰、分割一条龙流水作业模式。宰前要经过3次增压冲淋。进行活体宰杀后，促使血液排净。这样可以降低鸭肉中的糖原和PH值，提高肉的鲜嫩程度。再经过去头、脚，去除内脏，整修胴体，72小时排酸，精选分割和送冷库进行零下l8度冷藏。2.3.5主要原辅材料、燃料供应方案本项目的主要生产原料为红毛鸭，主要由XX八都板鸭有限公司或周边地区提供。燃煤由吉安天河煤和安福大光山煤矿供应，其他辅料可由当地采购。原、辅材料不会对该项目的建设产生制约。2.3.6节能、节水、劳动安全、工业卫生与消防本项目采用国内先进技术，选用节能型生产设备和其它节能型机电设备，配备完善的原料、水、电、汽等计量装置，加强对能源的管理，以降低项目的综合能耗。按照国家有关消防、安全生产、工业卫生、劳动保护及防疫等规范操作，以保证文明生产。2.3.7环境影响与综合利用评价97 本项目建设地点的大气、水体、声环境等环境现状较好，无严重影响环境现状的污染源，符合项目选址要求。本项目需处理的生产、生活废水约为l480m3／d，设污水处理站一座，污水处理站规模为日处理污水能力1500m3。经处理的废水达到《肉类加工工业污染物排放标准》GBl3457．1992一级标准后，排至园区排水管网。锅炉烟气采用高效脱硫除尘处理，除尘后烟气的烟尘通过25米高烟囱达标排放，烟尘排放浓度和二氧化硫排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GBl3271．2001)的二类地区排放要求。生产中的废渣主要为红毛鸭的粪渣，送至有机复合肥厂作制肥原料；血、毛等送至有关生产厂家作原料，进行综合利用；锅炉房年产生煤渣312吨，煤渣外运制砖、铺路等，不会对周围环境造成影响。对车间内噪声较大的设备采取隔声、吸音、消音等措施，使厂区周围的噪声控制在《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348-90)的Il类标准内。经过治理后，污染物排放达到环保部门提出的要求，项目实施对当地环境影响小，也不会对当地生态环境产生影响。2.3.8项目投入总资金及资金筹措本项目总资金6391.92万元。其中：自筹资金3131.92万元（其中投工投劳450万元），申请长期贷款3000万元，申请中央97 财政专项补助资金260万元。2.3.9经济效益和社会效益经测算，项目投产后，正常年平均销售收入15940万元(不含税)，年平均利润总额1961.65万元，年平均利税总额2682.89万元，项目投资利润率30.69％，投资利税率41.97％，动态投资回收期为5.13年(含建设期)，财务内部收益率为26.97％，项目本身各项财务评价指标较好，有一定的盈利能力。项目经营以自营产销为主，原材料90％来自XX县八都鸭有限公司，年屠宰加工、销售1000万只红毛鸭，以每只鸭平均交养殖价7元计算，年养殖额为7000万元；项目采取龙头企业+基地十农户的模式，致力于培育养殖和种植大户，使种植、养殖逐步规模化、标准化、订单化，对调整和优化农业产业结构，使资源优势转化为经济优势，保护和改善生态环境并解决“三农”问题，应对国际金融危机下，缓解就业矛盾，进而加快社会主义新农村建设起到有力的促进作用，产生良好的经济效益。2.3.10主要风险分析水禽养殖业风险较大，周期波动频繁，本项目在建成生产中，可能会面临原料供应方面的风险，公司将充分利用国家出台的相关政策，引导农户合理规避养殖风险，并逐步建立“公司+基地+协会+农户”的原料供应体系，确保项目生产所需原料。97 在市场方面，近期公司面临与小型屠宰点争夺客户群的境况。公司将通过加大宣传力度、降低生产成本、提高产品质量，确保顾客能够吃上安全、放心的农产品，从而树立良好的市场形象，不断提高市场占有率。2.3.11主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注1建设规模屠宰生鸭万只7002.1主产品：白条鸭吨5250板鸭吨3000外调毛鸭吨75002.2副产品鸭血、鸭头、鸭翅、鸭心、鸭脖、鸭掌、鸭舌等40003总资金万元6391.92其中：建设投资万元5326.92含建设期利息流动资金万元10655定员总计人308其中：工人人270技术员人20管理人员人186年工作日天3007主要原辅材料年需用量7.2生鸭万只10007.3包装材料吨8008动力消耗装机容量KW1983用水量in3／d1776.29运输量t／a5929797 其中：运入量t／a41500运出量t／a1720510用地面积m2146667.4220亩10.1繁育基地m240000.260亩10.2育肥区m280000.4120亩10.3厂区m226666.840亩2.3.12结论XX省XX县八都板鸭有限公司《板鸭生产加工及冷链物流项目》符合该地区的行业规划和地区规划。该项目采用的生产技术、生产设备均达到了国内目前先进水平。该项目产品方案合理、建设规模经济、工艺技术先进。项目建成投产后，将推动当地的经济发展，推动农业产业化的进程，促进高效养殖业、环保养殖业的发展，并对带动当地的经济发展有十分重大的意义。项目的建设将进一步提高公司的经济效益，增加当地农民收入和就业机会，社会效益显著。经考察论证分析，项目切实可行。97 第三章市场分析3．1市场预测说明本可行性研究报告遵循科学、严谨、求实的态度，依据广泛、及时的信息来源，以生鲜鸭屠宰生产线的产能、产量、消费、价格等数据为依据，年繁育成鸭1000万羽（其中加工板鸭400万只，白条鸭300只，鸭头、鸭肫、鸭翅、鸭肝、鸭心、鸭肠、鸭脖、鸭胸、鸭掌、鸭舌等700万只）的加工及冷链物流项目的市场现状、市场发展及销售渠道进行了综合性分析，并进行市场预测。3.2产品市场供需现状3.2.1国内市场供需现状3.2.1.1发展水禽业是国内市场的所需近几年随着我国经济的不断发展和人们生活水平的不断提高，我国养鸭业呈现出了持续发展的态势。饲养量平均每年以10%～15%的速度递增。近几年随着我国经济的不断发展和人们生活水平的不断提高，我国养鸭业呈现出了持续发展的态势。饲养量平均每年以10％-10％的速度递增。目前在国际市场上每公斤鸭肉的价格要比鸡肉高一倍左右；在国内市场，鸭肉的价格比鸡肉的价格高达1.3-1.5倍。这主要是因为国内外的消费者对畜禽产品的要求已向低脂肪、低胆固醇、高蛋白、营养均衡、安全保健方向发展。97 从鸭肉本身的特点看：鸭肉是一种蛋白含量高、脂肪含量低的肉类，二十一世纪消费者越来越关注健康食品，使得物美价廉的禽肉制品必然会成为主要的肉制品。从饮食习惯分析：长期以来国内市场可食用的禽肉制品较少，人们食用以鲜、活家禽为主，厨房事务费时费力；在日本、美国等发达国家居民家里，家庭厨房主要用来简单加工(如微波加热保温)和保鲜贮存食品(如冰箱)，人们越来越多地直接享用禽肉制品。而鸭产品恰恰符合了消费者的需求。因此鸭产品的市场占有率也在逐渐增长。据国家农业部信息中心提供的数据显示，目前我国鸭产品的年产值已经接近300亿元人民币，产品远销欧盟、东南亚、日本、韩国等国家和地区。养鸭业已经成为我国农村增加经济收入的支柱产业之一。随着我国经济的进一步发展，农村生活水平的逐步提高，鸭产品的消费市场将从城市向广大的农村扩展，所以这个市场空间还会不断地扩大。特别是我国作为世界水禽第一生产大国在养鸭业方面具有得天独厚的品种资源优势。世界各国很多的肉鸭品种均是北京鸭的后代，我国的蛋鸭品种也是独树一帜。例如绍兴鸭、金定鸭、莆田鸭500日龄的产蛋量为240-300枚，蛋重64-72克／枚，雏鸭100日龄的成活率在95％以上，在世界同类鸭中均处于领先水平。所以，我国鸭业潜力很大。从社会发展趋势讲：随着我国城市化进程的加快，快餐业的迅猛发展，以及人们生活水平的提高、生活节奏的加快，卫生、快捷、营养、味美的饮食观念已逐渐占据主流地位，迫切需要大量的方便食品应市。再者，世界范围内的肉鸭97 加工消费市场十分广阔，参与国际竞争我国还处于劣势。因此，发展禽肉制品，对我们来讲，必须以现在就抓紧努力。3.2.1.2发展生鲜鸭业是家禽业结构调整的重要取向生鲜鸭产业方兴未艾，分析起来，大致有三个原因：一是肉鸭产品销售形势较好，南方肉鸭消费逐步增加，同时北方消费数量也在不断增长，但是从供给方面来看，南方生产量逐步下降，肉鸭饲养逐步北移。二是近年来肉鸡饲养效益有所下滑，形势波动较大，肉鸭饲养和肉鸡饲养有很大相似性，很多养鸡户转而养鸭。三是肉鸭饲养疫病少，出栏时间短，易于饲养，肉鸭一般出栏需要30多天，防病只需要几毛钱，而养殖效益在1.5—2元钱/只。饲养效益的稳定吸引了大批业户进入养鸭业，促进了行业的发展。从消费市场分析，中国是肉鸭最大的生产和消费市场，年屠宰13—15亿只肉鸭，国内消费以5—7%的速度增长。随着消费习惯的转变，近几年北方肉鸭消费也在不断增长，需求的不断扩大决定了生产会继续发展。但是随着养殖数量的增加，饲料成本的降低，在2007年，肉鸭价格会有所下滑，行业竞争加剧。近年来，肉鸭业发展势头迅猛，已成为家禽业中一支生力军。1998年，世界鸭存栏仅为7.73亿只，而到2003年增长到11.07只，增长了43.2%；1993～2004年，全球的鸭肉总产量翻了一番，从17297 万t增加到336万t，屠宰数从11.62亿只增加到23.26亿只。我国1998年鸭存栏量为5.13亿只，到2005年增长到9.63亿只，占世界总量的70%。我国是世界最大的羽绒生产国，羽绒出口贸易量占世界总量的50%。目前，我国鸭肉占禽肉的比例达15.9%。3.2.1.3生鲜农产品的冷链物流发展现状随着我国经济的快速发展和居民生活水平的不断提高，人们的消费观念从传统的单一向现代的多样化、快捷化转变，不但要求生鲜农产品新鲜、卫生、安全、营养，而且还要求品种多样，配送迅速及时。从而促使生鲜农产品物流方式发生了重大变革，使冷链物流急骤升温。近年来，人们对冷冻冷藏生鲜农产品的认知度越来越高，迅速拉动了冷冻冷藏生鲜农产品的消费。虽然冷链物流具有很大的发展潜力，但是由于专业人员的缺乏和基础设施的严重滞后，我国的冷链物流尚处于初级阶段。因此，农产品冷链物流体系建设显得尤为迫切。3.2.1.3.1生鲜农产品冷链物流发展现状3.2.1.3.1.1政府有关部门高度重视生鲜农产品冷链物流发展，初步构建起全国范围的低成本鲜活农产品运输网络。近年来，为解决“三农”问题，各级政府都重视生鲜农产品物流，加强了生鲜农产品物流网络建设。2005年，我国基本建成全国鲜活农产品流通“五纵二横绿色通道”网络。贯穿全国31个省、自治区、直辖市的“绿色通道”骨架，为鲜活农产品跨区域长途运输提供快速便捷的主通道，冷链物流进入了快速发展新时期。2007年中央“一号文件”97 明确要求，积极发展以鲜活农产品冷藏和低温仓储、运输为主的冷链物流系统。3.2.1.3.1.2初步形成了生鲜农产品冷链物流的快速路。经过多年的努力和发展，我国逐步形成了生鲜农产品冷链物流快速路。3.2.1.3.1.3出现了一定规模的生鲜农产品物流配送中心，生鲜农产品物流设施建设得到了加强。由于生鲜农产品物流具有良好的发展前景，一些大型农业企业和零售企业积极投资兴建低温供应链配送系统及生鲜食品配送中心。初步构建起绿色食品供应链及物流体系。随着生鲜农产品物流配送中心的建设，政府和生鲜农产品流通主体积极采用先进的物流技术和设施，为实现生鲜农产品物流专业化运作创造了重要的物质条件。由于我国生鲜农产品生产结构属分散小规模，为发挥龙头农业企业带动整个供应链的独特作用，构建以大型生鲜农产品经销公司或加工公司为核心，涵盖中小农业企业群体在内的生鲜农产品物流供应链，是生鲜农产品物流的发展方向。综上所述，由于生鲜农产品冷链物流技术含量高，需用专用设备，因此，生鲜农产品冷链物流适宜采用专业化物流服务模式，以及大企业自营与社会化物流相结合的模式。发展和完善我国生鲜农产品冷链物流体系的策略3.2.1.3.1.4政府积极引导生鲜农产品冷链物流的发展97 在我国生鲜农产品物流的发展中，政府有关部门应予以积极引导。首先，加强我国生鲜农产品冷链物流的整体规划，制订有利于冷链物流发展的相关法规和制度，包括生鲜农产品冷链温度立法、冷链物流业绩评价指标、对易腐食品因非冷链造成的垃圾收取高额环保费、冷链物流环境的监控办法等，以促进整个行业发展，满足冷链物流不断发展的需求。其次，加强基础设施的建设，鼓励和支持多家企业联合建立生鲜配送中心，加大冷藏车辆和技术的投资，建立生鲜农产品冷链的公共信息系统。再次，建立政府、行业组织和相关企业的联动机制，构建联盟型的生鲜农产品冷链物流体系。最后，建立和健全生鲜农产品冷链物流质量体系，实施HACCP（危害分析和关键点控制），确保生鲜农产品卫生和安全。3.2.1.3.1.5重视链条整体建设并充分发挥第三方物流的作用冷链物流作为物流业务中基础设施、技术含量和操作要求都很高的高端物流，往往是企业最薄弱的环节。因此，应加强宣传，强化低温冷链系统和第三方物流的优势，积极引导冷链物流需求，培育和壮大第三方物流企业，充分发挥第三方物流的专业化、规模化、组织化的优势。同时，在培育冷链物流的主体时，应把更多的精力放在整个链条的建设，鼓励和支持上下游企业建立长期战略合作伙伴关系，共筑低温冷链物流系统，有效降低物流成本，提高物流效益。3.2.1.3.1.6推进冷链物流技术与设备的升级和开发97 发展现代生鲜农产品冷链物流系统必须依托现代冷链物流技术与设备。因此，应积极开发冷冻冷藏技术，加快先进技术引进的步伐，尽快普及各种冷藏保鲜新技术。不断采用新的冷藏技术，研究开发系列品种齐全的冷藏车，不断完善冷藏物流设备；在鲜活产品运输和储存过程中，进行转运方式和转运途径的创新，合理运用专业化、现代化的运输工具，开辟绿色通道，形成高效率、无污染、低成本物流网络，积极推广和应用冷链物流技术，开发适应不同农产品生理特点的宽温度带冷藏运输技术，严防农产品变质和二次污染；开发和应用保鲜储藏新技术，不断提高鲜活产品保鲜和储藏能力，提高生鲜农产品的鲜度和质量，降低生鲜农产品的损耗；开发鲜活产品物流规范化的作业流程，实施大规模的作业，并根据不同鲜活产品，积极开发和应用散装和集装技术，降低作业成本；对鲜活产品进行规范化、合理化包装，广泛使用透气高密度的聚乙烯食品鲜活产品运输周转箱，广泛使用透气保湿且环保可降解塑料薄膜，保持鲜活产品特有的原色、原味和营养成分，提高物流效益；开发和应用适应多品种、小批量、高频率的物流配送技术，提高鲜活产品配送和分销能力，降低鲜活产品的配送成本，促进生鲜超市及其相关业态的快速发展，从根本上解决生鲜农产品生产经营的瓶颈。3.2.1.3.1.6鼓励和支持企业强化服务意识并加强内部管理97 企业是冷链物流运作的主体，政府有关部门应鼓励企业强化服务意识、丰富服务内容、强化管理；积极支持企业采用先进冷链物流技术和管理方法；鼓励企业创冷链生鲜农产品品牌，促进整个社会资源的优化配置；支持企业不断变革，使组织扁平化、物流环节精益化。3.2.1.3.2消费方式的变化为肉鸭发展提供了市场空间随我国经济蓬勃发展，人民生活水平断提高，广大人民的食品要求越来越高，生鲜鸭本身虽然是脂肪型，但其脂肪主要含不饱和脂肪酸，近似于橄榄油，有保护心血管系统作用。因为消费者对畜禽产品的要求已向营养均衡，安全保健方向发展，而鸭产品恰恰复合了消费者的需求。为了满足市场，方便广大人民生活需求，八都板鸭有限公司开发真空包装熟食板鸭，鸭肝、心、肫、翅、爪；同时肉鸭又精加工形成白条鸭、鸭头、鸭肫、鸭翅、鸭肝、鸭心、鸭肠、鸭脖、鸭胸、鸭掌、鸭舌等系列分割产品清楚，资源优势明显既方便了广大消费者，又符合卫生标准，市场前景广阔。全国知名品牌“煌上煌”集团有限公司与鸭子结下不解之缘，也与养鸭的农民结下不解之缘。“煌上煌”生产的“皇禽”酱鸭以红毛鸭为主要原料。随着“煌上煌”生产规模迅速扩大，对红毛鸭的需求日益增加。但是，XX农村虽然有着良好的生态环境和水面资源，发展水禽养殖得天独厚，却苦于缺少龙头企业带动，多是一家一户散养。而XX县97 八都板鸭厂看到这里面蕴藏的巨大商机，开始探索一条既能保证企业原料供应，又能带动养鸭农民致富的农业产业化之路。企业积极实施以红毛鸭为核心向种功和加工两头延伸战略，建设与加工能力相大型现代化良种繁育基地和养殖基地，实行“公司＋基地＋农户”的产业化、规模化发展模式，保障鸭源品种、数量、质量与防疫安全，使企业充分发挥规模生产优势，根据本公司多年的销售经验和销售信息，仅南昌煌上煌需成鸭就达200多万只，香港每年向内地进板鸭约40万只，况且随着需求量的增加，为了满足市场需求，八都板鸭有限公司质量和包装上为切入点，以货真价实为立足点，市场前景十分要好。同时，XX县八都板鸭有限公司为了发展经济，发挥八都资源优势，收购原XX县八都红星羽绒制品厂，使资源充分利用起来，将肉鸭的羽绒经过工艺处理后，制作成羽绒服、羽绒靠垫、羽绒夏季被、羽绒睡袋、羽绒枕芯等，柔软、吸汗、保暖，对人体无毒无害，可以其优良的性能倍受广大消费者的青睐，是现代家庭生活必备品，市场潜力巨大。3.2.2国际市场供需现状鸭鹅产业在我国畜牧业发展中占有重要地位。我国养鸭业具有得天独厚的品种资源优势，世界各国很多的肉鸭品种均是北京鸭的后代。中国鸭屠宰量近18亿只，鸭制品产量235万吨，占全世界的66％，位居世界第一。我国鸭饲养量近六亿只，鸭肉产量70万吨，占全世界的93％。我国市场对鸭的年需求量在八亿至九亿只，年缺口量三亿只，处于供不应求状态。全国鸭肉鹅肉产量占禽肉的30％，国际市场上鹅肉价格比鸡肉高二至三倍，97 鸭肉价格比鸡肉高一倍左右。同时，鸭蛋制品与鸭羽绒产品生产的经济效益也很可观，世界鸭羽绒交易量为55000吨，中国鸭羽绒交易量就有22500吨，是全球最大的鸭羽绒生产与出口国。目前全世界家禽饲养量中鸭就占34.2％。鸭饲养量占40％以上的国家有巴西、阿根廷、马来西亚等。2007年全球鸭制品贸易将恢复到历史最高水平，市场将呈现以下特点：由于产量增加、价格低廉和欧盟增加补贴，美国、巴西、欧盟和泰国等地的鸭制品出口将继续左右国际市场；欧盟、日本、俄罗斯、中国、墨西哥和沙特阿拉伯的鸭制品进口量将占世界鸭制品贸易总量的30％以上。美国2007年鸭制品出口量将比上年增加12％，接近2003年的创记录水平；巴西2007年鸭制品出口预计为130万吨，比上年略有减少；欧盟由于同中东欧国家签有免关税贸易协议，以及对其他国家出口实行较高补贴，2007年欧盟鸭制品净出口将达69.5万吨，比上年增加约4％；中东欧地区的鸭制品产量呈稳步上升趋势，预计2007年中东欧地区的鸭制品产量将超过200万吨，超出消费量，多出的鸭制品将会大量出口；泰国2007年的鸭制品出口将多达43.5万吨，比上年增加5％；日本2008年将进口制品70万吨，比上年增加7％，并且今后将会重点进口鸭类加工产品；俄罗斯鸭制品消费持续上升，2008年进口有可能增加7％，达到创记录的140万吨。3.3产品市场供需预测在肉制品消费中，低温97 肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。到2010年，我国低温肉制品容量将达4100多万吨；从禽肉类食品消费结构来看，国内禽肉类产量中鸭肉就占总量的20%，这样鸭肉在市场中占了比较大的空间。预测2010年我国GDP总量交接近19亿元人民币，折合2。28万亿美元以上。届时，全国人口按13．48亿计算，人均GDP总量将接近1700美元。经济总量的持续扩大对禽肉类工业的发展十分有利。据有关部门预测，到2010年，上市流通的畜禽工业化屠宰加工产品的比重达到45-50%左右，大中城市全部实行工厂化、机械化屠宰；大型肉加工企业的综合利用产值点总产值的比重达到20%以上，规模以上肉类企业通过ISO90001和HACCP体系认证比重达到90%。近几，中国形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷鲜肉甲天下”的格局，我国水禽行业存在着由低温肉制品和冷鲜肉取代传统生鲜肉的巨大的消费升级机会，此外，我国不同收入城镇居民和城乡人均鸭肉消费量存在差距，未来低收入人群和农村人口人均收入提高推动的需求增长也是行业增长机会所在。国家质检总局明确规定肉制品生产销售必需先迈“QS门槛”，国质检监[2005]15号制定了肉制品生产许可证审查细则，肉制品等10类食品被国家质检总局纳入第二批实施“QS”97 认证范围。那些生工艺落后、产品质量低劣、安全卫生水平低的小规模屠宰场将无法继续生存，包括目前的定点屠宰也很难适应今后消费的需要，只有绿色环保、安全卫生、食用方便、营养丰富的肉食制品，才能适应社会发展和人们消费需求的变化。3.4产品目标市场分析项目上马以后，将弥补赣东南地区没有一家规模屠宰加工企业的空白，保证XX人民吃上安全放心的冷鲜鸭肉。按照本项目的设计能力，所生产的产品主要满足XX省及周边省市等本地市场的需求。国内其他市场消费需求强劲的主要有广东、上海、北京、福建、辽宁等地区，XX鸭制品在其它几个主要消费区占的市场份额均较少，因而在国内其他几个主要消费区具有较大的市场潜力。3.5产品价格现关与预测自2007年以来，猪肉类产品价格一直居高不下，而2008年养猪达到一个饱合期，供大于求，价格呈下降趋势。而鸭类产品不受其影响，价格稳中求升，批发价格一直都保持在11-13元/只。预计年内鸭类制品继续维持平稳运行格局。3.6市场竞争分析3.6.1主要竞争对手情况在赣东南地区目前尚无一家上规模的鸭禽繁殖及屠宰、冷链企业，项目产品在当地没有实力较强的竞争对手3.6.2产品市场竞争力优势分析97 产品优势：项目产品以鸭禽繁殖、加工、冷却分割为主，产品方案完全按照市场需求和消费需求进行设计，并通过完善的质量保证体系保证产品的安全性；通过先进的加工手段和加工技术保证产品的营养性、方便性；通过先进的管理和完备的售后服务强化产品的美誉度；通过安全、快捷的物流系统保证产品的鲜活性、及时性，从而使产品具有较强的市场适应性和市场生命力。运输成本优势：项目建设地点处在鸭禽繁殖地和主要产品消费地，运输成本相对较低，运输损耗也小，具有低成本的优势。价格优势：XX县鸭制品价格与国内其它地区和世界相比极具优势（低于国际市场37%），XX鸭制品将面临良好的发展机遇。原料优势：项目原料生鸭由本公司自己繁育、养殖，鸭肉品质好，资源充足。3.6.3营销策略我国鸭制品消费需求正不断向名牌产品集中，基发展趋势是健康、营养、高附加值、方便，因此必须注意细化市场，挖掘特殊消费群体，开发适销对路的具有市场潜力的产品。建立专业化、知识化、年轻化的营销队伍，抓住我国经济快速发展、人民生活水平不断提高、消费都对高品质绿色食品需求与日俱增的大好时机，充分利用八都品牌的优势，扩大企业知名度，提高产品美誉度。加强营销网点建设，把传统的营销方式和网上营销结合起来，通过高品质、低价位、好服务、诚信经营占领和扩大市场。3.7市场风险分析3.7.1项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险因素主要包括四个方面：突发动物病情、鸭禽价格变化97 、肉产品品质及其产品更新、国际上的动物福利标准及卫生指标。3.7.2防范和降低风险对策3.7.2.1针以突发动物病情，充分利用国家的一系列扶持政策和保险机制，公司建立疾病预警机制。加强对生鸭疾病防治的研究，培育抗病能力强的优良品种，加大基地技术培训力度，引导科学养殖，严格按技术标准操作，以预防为主、防治结合，尽可能养活生鸭疾病的发生。3.7.2.2项目产品生产原料主要是生鸭，由于养殖玩序性和规模化程度不高，生鸭价格受供求关系的影响较大。为此，公司将加强原料基地建设投入力度，逐步建立若干个安全无公害生鸭养殖基地，充分利用XX县为全国商品鸭基地县的优势，带动当地农户科学养鸭。3.7.2.3随着社会的进步、科技的发展和人民生活水平的不断提高，国内外市场对农产品质量安全控制越来越严，要求越来越高。针对肉产品品质及其产品更新、国际上的动物福利标准及卫生指标问题，公司将从原料鸭开始，从繁育、养殖、加工、运输实施全程质量监控。在养殖基地成立区管委分会和养殖协会，对基地进行有序管理，繁育、饲料、检测检疫等关键环节由公司派遣专门技术力量进行科学的指导和管理，保证鸭制品绿色、安全、环保。第四章项目技术方案、设备工程方案97 4.1技术方案随着国家对食品安全质量管理的不断加强，消费者对食品安全质量的日益重视，考虑企业今后产品将走向国际市场，本项目建设严格按照国务院《畜禽宰杀加工通用技术条件》等标准要求实施。同时结合出口鸭肉国际标准以及进口国的卫生、质量的要求，项目的建设和产品质量同时达到IS09000系列质量管理体系、IS01400环保系列、HACCP质量控制体系的认证和一些主要进口国卫生质量标准的认证和注册。在关键硬件设施，环保设施和产品质量检测设施上重点投入，在管理和运作上建立和实施从源头治理到最终消费的监控体系，以保障肉食品的安全。按国际标准，采用“良好农业规范(GAP)”、“良好兽医规范(GVP)”、“良好生产操作规范(GMP)”、良好实验室操作规范(GLP)”，产品的生产符合《食品企业通用卫生规范》，在销售上采用“良好配送操作规范(GDP)”。4.1.1生产方法选择4.1.1.1活鸭宰杀97 本项目活鸭宰杀、分割生产线采用国内先进的活鸭宰杀加工设备，采取规模化、现代化、机械化宰杀、同步检验、冷链加工、冷链运输的加工模式，其工艺流程包括计算机中央控制系统、二氧化碳致晕系统、真空采血系统、立体蒸汽烫毛系统、火焰燎毛系统、同步检疫系统、冷却排酸分割系统，整个生产过程推行国际上通用的HACCP质量管理体系。严格控制肉品品质，使肉品品质达到国际卫生标准。4.1.2生产方法的简述4.1.2.1生鸭宰杀4.1.2.1.1宰杀1、毛鸭的宰杀过程分为宰杀放血、拔毛去杂、制板整形；2、鸭子的宰杀一定要注意放血完全，放血完全的鸭子表皮白净；3、将放血后的鸭子放入75℃-80。C的热水中浸烫片刻捞出拔毛，注意水温不能过高或过低，水温过高鸭子的脂肪溶解表皮呈暗灰色易破皮；水温过低鸭子拔毛困难；4、拔毛时注意用力均匀不能用力过猛，以免损伤鸭皮，影响产品质量；5、将已拔光毛的鸭放进冷水池泡洗，清除残留的血液和污垢；6、开膛去内脏；7、切翅去脚；鸭翅的末梢2节只有皮和骨需切除只留靠鸭身的一节；再从踝关节处切除两脚后清水冲洗干净：8、捞出沥干，将鸭体放在案板，以手掌用力将胸部的骨压扁、整平，使鸭体呈桃圆板状。4.1.2.1.2胴体冷却97 胴体冷却一是为了抑制微生物的生长与繁殖，二是为了排酸，三是为了使胴体由宰后的僵直到解僵成熟。胴体冷却是安全肉生产不可缺少的工艺流程，本项目采用两段急速冷却加工工艺。4.1.3工艺流程图不合格不合格待宰分割翅、脚高温冷藏腌制检验宰杀清洗取内脏成型晒干烘房脱毛清洗漂洗生鸭开膛板鸭分次质检低温冷藏出厂焚烧包装焚烧鸭毛回收4.1.4主要原辅材料、燃料、动力消耗4.1.4.1鸭肉原料、公用工程消耗表序号项目单位单耗97 1生产天数d／a3002主要原料及辅料生鸭万只/a700包装材料kg／只1.53公用工程．水kg／只0.075电KWh/只0.1蒸汽t／只0.0024.2主要设备方案经过广泛的技术调研比较，本项目主要生产设备按年宰杀生鸭700万只生产能力设置，待宰、宰杀、冷却、分割、冷库等工段的设备均按该生产能力配套。本项目在设备选型上力求技术先进以降低生产能源消耗、降低产品成本，以提高企业的经济效益、增加产品的竞争能力。本项目主要生产设备均采用国产先进产品即可满足生产需要。主要设备表序号设备名称型号及规格单位数量备注生鸭宰杀、分割肉加工1磅秤台12梯形传送带能力：2300只／h台14平板输送机能力：2300只／h台15悬挂输送机能力：2300只／h台16洗鸭机能力：2300只／h组19蒸汽烫鸭机能力：2300只／h套197 10生鸭脱毛机能力：2300只／h台111燎毛机能力：2300只／h台113内脏同步检验线能力：2300只／h台115鸭副产品清洗机能力：2300只／h台14.3工程方案4.3.1项目的组成本项目由下列各单项工程组成本项目建设分1个基地（繁育基地）、2个厂区（育肥区、屠宰加工、冷冻库区）建设，建成后技术经济指标见表4-1。序号项目名称用地面积M2折合亩数备注1繁育基地40020601.1种鸭舍16001.2种蛋室1501.3运动场12001.4饲料仓1002育肥区800401202.1育肥棚660002.2饲料仓3002.3稻谷仓5003加工冷冻区26680403.1低温冷冻库17503.2高温冷冻库35003.3生鸭屠宰、分割车间40003.4板鸭加工车间30003.5待宰间8003.6急宰及焚烧间1503.7检疫、药品间2003.8包装材料仓库10003.9维修间3003.10办公楼8083.11锅炉房300.003.12配电房180.003.13泵房及水池150.003.14食堂、浴室200.0097 3.15职工宿舍1000.003.16车库500.00项目组成表序号工程类别工程(车间)名称规模备注1．主要生产工程高温冷冻库吞吐量8250吨／年1750m2低温冷冻库吞吐量8250吨／年3500m2生鸭宰杀、分割车间700万只／年3000m22．辅助生产工程待宰间800m2急宰及焚烧间150m2维修车间及五金库300m2检疫及药品库150m2仓库1000m2办公楼800m2卸活口棚区3．公用工程锅炉房2t／hX2台锅炉一用一备变配电所800kvA×2180m2消防水池和消防泵房1000m3、100m2空压站、冷冻站车间内厂区给排水厂区外线及照明厂区外管4．总图运输厂大门、传达室3处5．环保设施污水处理站绿化6．服务设施浴室200m2职工宿舍1000m2车库500m297 4.3.2总图运输4.3.2.1总平面布置原则4.3.2.1.1符合城市总体规划及分区规划要求。4.3.2.1.2总平面布置紧凑合理，功能分区明确，满足工艺、运输、综合管线等要求。4.3.2.1.3符合国家现行的防火、安全、卫生、交通运输以及《工业企业总平面设计规范(GB50187．93)》等有关标准、规范的规定。4.3.2.1.4处理好生产和生活环境，为文明生产、美化环境创造条件。4.3.2.1.5厂区划分为生产区和非生产区。生产区单独设置活鸭与废弃物的出入口，产品和人员出入口须另设，且产品与活鸭、废弃物在厂内不得共用一个通道。4.3.2.1.6生产区各车间的布局与设施满足生产工艺流程和卫生要求，健康鸭和疑病鸭必须严格分开，原料、半成品、产品等加工应避免迂回运输，防止交叉污染。4.3.2.1.7宰杀与分割车间设置在不可食用肉处理间、废弃物集存场所、污水处理场、锅炉房、煤场等建(构)筑物及场所的上风向，其间距符合环保、食品卫生以及建筑防火等方面的要求。4.3.2.1.8宰杀车间的布置考虑与其他建筑物的联系，并使厂内的非清洁区与清洁区明显分开，防止后者受到污染。4.3.2.2车间组成97 本项目新建下列建构筑物：高温冷藏库、低温冷冻库、生鸭宰杀、分割车间，待宰间，卸活口棚，成品库(冷库)，急宰及焚烧间，维修车间及五金库，检疫及药品库，包装材料仓库，办公楼、倒班宿舍、食堂、车库、锅炉房及干煤棚、泵房及水池、变配电所、污水处理站等。4.3.2.3总平面布置概况根据总平面布置原则，结合场地实际情况，本次工程总平面布置如下：4.3.2.3.1加工冷链区平面布置：在加工冷冻区东南侧临工业园区规划道路西边设置厂区主大门，作为厂货运大门，在厂区东北侧临工业园区规划道路西边，作为作为厂区人流出入口。自厂区主大门往西设置东西方向主干道，以便联通各个功能房，再辅以数条东西及南北方向次干道，以此纵横道路形成厂区通畅便利的交通运输系统，加工冷冻区的北边为低温冷冻、高温冷冻，南侧为待宰间、生鸭宰杀、分割间、东边有办公楼、加工冷冻区大门、车库、西边为职工宿舍、包装仓库、水泵池维修间板鸭加工车间等。4.3.2.3.2繁育区位于工业园区规划路东侧北边，大门设在工业园规划路东侧，进门为种鸭运动场，繁育区的北侧为种鸭舍、繁育区的东侧为繁育房。4.3.2.3.2育肥区位于工业园区规划路东边的南侧，育肥区大门设在工业园规划路南边，育肥区设有育肥棚97 、饲料仓、稻谷仓、消毒池等。各建筑物四周均设置环形道路，以满足交通运输及消防安全要求。规划方案特点：方案总平面布置紧凑、布局大方，用地经济、功能分区合理，人流、物流流向清晰，不迂回交叉，并与周边环境有机协调，物流便捷、运输方便。本项目主要建筑方向为磁北。平面布置详见平面布置图。4.3.2.5竖向布置4.3.2.5.1竖向布置4.3.2.5.1.1满足生产工艺和厂内外运输及装卸作业对高程的要求；4.3.2.5.1.2因地制宜，充分利用地形，力求土石方工程量最小；4.3.2.5.1.3结合工程地质和水文地质条件，考虑建构筑物和工程管线基础深度的要求。4.3.2.5.2场地标高的选定由于建设方未能提供建设场地周围城市道路中心设计标高，本次工程竖向设计原则上场地设计标高较场外城市道路中心标高高0.3m-0.5m。4.3.2.5.3厂区排水4.3.2.5.3.197 厂区内雨水自南向北、自东向西汇至厂区西北部然后通过园区排水系统排放。4.3.2.5.3.2厂区内雨水采用暗管排水，场地排水坡度一般不小于O.5‰。4.3.2.6工厂运输4.3.2.6.1运输量本项目年货物运输总周转量为59297t，其中运入41960t／a，运出17337t／a。运输量表运输量序号名称单位运入运出运输方式1外调毛鸭t／a7500汽车2包装材料t／a800汽车3饲料t／a40000汽车4煤t／a1060汽车5煤渣t／a312汽车6成品85257其他t／a1001000汽车合计t／a4196017337总计t／a59297厂外运输采用公路运输为主，铁路运输为辅的运输方式。厂内运输采用汽车、叉车。4.3.2.6.2运输设备本工程新增成品运输10台冷藏运输车，其它所有运输均由社会运力承运。4.3.2.6.3厂内道路97 4.3.2.6.3.1道路类型：城市型水泥砼路面4.3.2.6.3.2布线型式：环形周边式4.3.2.6.3.3道路结构：C30水泥砼面板厚20cm，水泥稳定土基层厚15cm，天然级配碎(砾)石基层厚l5cm。4.3.2.6.3.4路面宽度4.3.2.6.3.5主干道：l2m、8m；次干道：6m、4m4.3.2.6.3.6车行道平曲线半径：R=12．0m4.3.2.6.3.7车间引道平曲线半径：R=6．0m4.3.2.7工厂防护及绿化厂区范围内设围墙防护，围墙采用240眠墙，高2.4m，厂区设三个大门及传达室。厂区大门入口广场处、厂区西侧临工业区主道大道设置的绿化隔离带是绿化的重点，大面积停车区和广场均铺设植草砖，种植耐碾压草种，地面铺装和植草砖使场地色彩产生变化，减弱大面积硬质路面的生硬感，为硬质路面增加一缕绿意，另外道路两侧行植行道树间以草皮花卉进行绿化，其它能施以绿化的场地均施以绿化，使整个建筑群体处在一片鸟语花香的绿茵之中，呈现一派欣欣向荣景象，从而营造一个美好、舒适的生产、工作环境。4.3.3土建工程4.3.3.1建筑物一览表表4.3.3.1.建构筑物一览表97 序号车间名称层数建筑面积m2结构形式火灾类别主要生产车间1育肥鸭舍1660002高温冷库13500钢筋砼丁3低温冷库11750钢筋砼丁4生鸭宰杀、分割车间14000钢筋砼戊板鸭加工车间13000公用工程及辅助生产车间1待宰间1800混合丁2急宰及焚烧间1150砖混丁4维修车间l300砖混丁5检疫及药品库1200砖混丁6仓库11000砖混丙7办公楼2800混合丁8锅炉房1300钢筋砼戊10变配电所1180砖混戊11水池和泵房1150钢筋砼戊12污水处理站1300砖混戊服务设施1浴室1200混合丁2职工宿舍21000混合戊3车库1500砖混丙本工程新建各类建筑物面积共85300m2。4.3.3.2建筑要求1．宰杀与分割车间的建筑面积与建筑设施与生产规模相适应，车间内各加工区按生产工艺流程划分明确，人流、物流互不干扰，并符合工艺、卫生及检验要求。97 2.地面采用不渗水、防滑、易清洗、耐腐蚀的材料，其表面应平整无裂缝、无局部积水。排水坡度：分割车间不小于1％，宰杀车间不小于2％。3．车间内墙面及墙裙光滑平整，并采用无毒、不渗水、耐冲洗的材料制作，颜色宜为白色或浅色，墙裙如采用不锈钢或塑料板制作时，所有板缝间及边缘连接处应是密封的，墙裙高度：宰杀车间不低于3m，分割车间不低于2m。4.地面、顶棚、墙、柱、窗口等处的阴阳角，设计成弧形。5.顶棚或吊项采用光滑、无毒、耐冲洗、不易脱落的材料，其表面平整简洁，不留不易清洗的缝隙、凹角或突起物，不设过密的次梁。6．门窗采用密闭性能好，不变形、不渗水、防锈蚀的材料制作，内窗台设计成向下倾斜45度的斜坡，或采用无窗台构造。7．产品或半成品通过的门，留有足够宽度，避免与产品接触。通行吊轨的门洞，其宽度不小于1.2m；通行手推车的双扇门，采用双向自由门，其门扇上部安装由不易破碎材料制作的通视窗。8．车间内应设有防蚊蝇、昆虫、鼠类进入的设施。9．楼梯及扶手、栏板均做成整体式的，面层采用不渗水材料制作。楼梯与电梯应便于清洗消毒。所有厂房按二级耐火等级考虑，不需抗震设防。4.3.4给水、排水工程97 4.3.4.1给水系统本项目小时最大用水量为168.5m3／h，日用水量为1776.2m3／d。本项目以城市自来水作为水源，拟从城市自来水管网T接一根DNl50mm的进水管，供全厂生产、生活和消防用水。本项目设置一座1000m3清水池及一座加压泵房。清水池分两格，内储存有378m3消防用水，其余为生产生活调节用水；泵房面积为l00m2，内设2台消防水泵外另设三台生产生活水泵，生产生活水泵两用一备，其型-号为：FLGl25.250A，每台流量Q=90-180m3／h，扬程H=76-84m。办公楼屋顶建一座容积为6m3水箱，内存室内前l0分钟消防用水，有措施保证其平时不被动用。本工程室外生产、生活采用同一给水管网，室外消防单独设置给水管网。厂区室外设置环状给水管网，其主干管管径为DN200mm。室外环状给水管网上设置室外消火栓，间距小于60m。管材：室外给水管采用球墨给水铸铁管。室内消防给水管采用镀锌钢管，其余采用PP．R塑料给水管。工程用水量表序用水量号用水部门水质小时平均(m3／h)小时最大(m3／h)日平均(in3／d)水压l生产车间自来水8911814170.5MPa2办公楼自来水0.61.54.20.3MPa3职工宿舍自来水1.253．O200.3MPa4食堂及浴室自来水2.816.0450.2MPa5绿化用水自来水17.527.51400.2MPa6其他自来水6.2512.51507合计117.41168.51776.297 4.3.4.2排水系统本项目排水采用清污分流的方式排放。厂区雨水经雨水口收集后，排放至厂区外面的市政排水系统。厂区雨水总出口排水干管为两根d800mm。钢筋混凝土排水管。需进污水处理站的生产排水量为1425m3／d。需进污水处理站的生活污水量为55m3／d，经处理后达到《肉类加工工业污染物排放标准》GBl3457．1992的一级排放标准后排放。管材：排水系统室内采用UPVC塑料排水管，室外：管径为d200mm的，采用混凝土排水管；管径大于d300mm的，采用钢筋混凝土排水管。4.3.4.3消防水系统详见消防篇章。4.3.5供电工程4.3.5.1电源、电源设施及外部条件本项目为新建工程。二回路l0kV电源由工业园变电站引来。地区供电条件较好。4.3.5.2全厂用电负荷全厂新增用电设备装机容量l983kW，计算有功负荷1110kW，计算无功负荷498kVar，计算视在负荷1217kVA，选用800kVA变压器两台。电容补偿采用移相电容器在变电所变压器低压侧集中补偿，补偿后高压侧功率因数达0.9以上。97 冷库停电时间过长将造成较大的经济损失，其用电负荷为二级负荷，消防用电也为二级负荷。全厂其它用电负荷无特殊用电要求，为三级负荷。附用电设备负荷计算如下：用电设备负荷计算表序设备容量py(kW)需要功率因数tan巾最大负荷备注号用电设备名称总共常用系数K30CoS由．P30kWQ30kVar$30kVA1生鸭宰杀车间2502500.70.780.81751403制冷及冷库8548540.750.80.756414804通风及空调60600.80.80.7548365锅炉34200.80.80.7516126污水处理站1501500.60.780.890727消防泵150消防泵2×75kW一用一备生活、生产泵135900.80.80.757254照明1501500.80.80.7512090小计198317741292988小计×同期系数K∑P=0.85K∑Q=0.90.7710988891419电容补偿-450电容补偿后10984391183变损APb=0.01S30AQb=0.05S301259高压侧合计0.630.9l11104981217选择800kVA变压器两台97 4.3.5.3变配电所本次工程在厂区新建一座10kV变配电所。10kV电源由工业园区变电所双回路引来，经高压配电后向本所两台800kVA变压器供电。10kV变配电所为单层独立建筑，面积为9m×24m，包括高配室、变压器室(二个)、低配室、值班室和维修间。高配室设置高压开关柜5台，变压器室设置800kVA变压器2台，低配室设置低压开关柜l6台，值班室设置20AH直流电源一套。4.3.5.4防雷接地对高于15m的建筑物和计算雷击次数≥0．06次／年的建筑物需设防雷保护。接地采用TN-S系统。4.3.5.5主要设备选择高压开关柜JYN2-105台变压器SCB9-800／102台低压开关柜GGD216台隔离开关GNl9-10／4002台直流电源20AHl套4.3.6供热4.3.6.1供热方案本工程最大用汽量为1.5t／h，平均用汽量为1.2t／h。97 根据全厂计算热负荷及环境保护的需要，供热选用二台DZL2-1.25-AⅡ型卧式快装链条炉排蒸汽锅炉两台。每台锅炉额定蒸发量为2t/h，出口蒸汽压力l．25Mpa，饱和蒸汽温度为l94℃，一用一备，完全可以满足全厂生产生活的用汽要求。新建锅炉房为单层厂房，建筑面积为300m2。在锅炉房旁建一个干煤棚，建筑面积为100m2。上煤采用人工小车输送和翻斗机上煤。新建锅炉房全年耗煤量为1060t／a。4.3.6.2渣灰处理方案及除尘措施本工程拟建25m铁皮烟囱一座，并且对锅炉烟气采用高效脱硫除尘处理，除尘效率为95％以上，脱硫效率可达60％，除尘后烟气的烟尘排放浓度和二氧化硫排放浓度均可符合GBl3271—2001《锅炉大气污染物排放标准》的要求。锅炉房全年灰渣量为321t／h，锅炉除渣采用刮板出渣机，然后用小车送至渣场堆放，再用汽车运往厂外，供制砖或铺路。除尘灰水循环使用，尽量减少对外的排放。4.3.6.3锅炉房主要技术经济指标：年生产蒸汽量5503t／a年消耗燃煤量1060t／a年产生灰渣量321t／a4.3.7通风、空调与制冷4.3.7.1室外气象参数夏季通风计算干球温度33℃97 冬季通风计算干球温度5℃夏季空调计算干球温度35.8℃夏季空调计算湿球温度27.7。C冬季空调计算干球温度-3℃冬季最冷月平均相对湿度78％大气压力夏季l019.9hpa．冬季999.4hpa室外风速夏季平均2.6m／s冬季平均2.8m／s4.3.7.2通风方案选择待宰间、致昏间部分区域，为增强室内通风换气，分别在各车间设置屋顶式通风机，对室内进行通风排气，提高空气品质。4.3.7.3空调方案选择生鸭分割车间部分区域，按工艺生产需要，设置一般洁净式空调。分别生鸭宰杀、分割车间、分割车间各设置一套风量为65000m3／h的组合式空调机组，对空气进行粗效、中效两级过滤和调节处理，以满足工艺生产要求。4.3.7.4制冷方案选择4.3.7.4.1制冷主机根据工艺生产需要及本工程布置情况，设置集中制冷机房一个。制冷主机采用螺杆式制冷压缩机组，配卧式蒸发器和蒸发式冷凝器。标准工况总制冷量为1670.7kw。制冷剂为R717。97 4.3.7.4.2冷库成品库贮藏量为5000t，库温20℃。采用铝管铝片冷风机进行冷却，其特点是可在库内形成大型冷风屏，使货物处于冷风的回流区，减少所存产品的干耗，提高库内容积利用系数。制冷剂为R717，蒸发温度-35℃。4.3.7.4.3预冷间预冷间堆放能力15～20t，库温．25～30℃。采用铝管铝片冷风机进行冷却，以使室内降温较快及温度均匀。制冷剂为R717，蒸发温度-35℃。4.3.7.4.4平衡间、包装间冷却问室内温度5℃，分割去骨间室内温度10℃，包装间室内温度lO℃。对这几个车间同样采用铝管铝片冷风机进行冷却，以使室内降温较快及温度均匀。制冷剂为R717，蒸发温度-l5℃。4.3.7.5通风、空调、制冷主要设备选择4.3.7.5.1通风设备选择待宰间通风选用DWT-IN06型屋顶式通风l5台。生鸭宰杀车间部分区域通风选用DWT-IN06型屋顶式通风机各4台。每台风量11164m3／h，风压154Pa.转速960r／min，电功率l.1kw。4.3.7.5.2空调设备选择生鸭宰杀车间部分区域空调，各选择YSM一50L型组合式空调机组1套，设粗效、中效两级过滤。每套风量65000m397 ／h，电功率：回风机18.5kw,送风机30kw。4.3.7.5.3制冷设备选择4.3.7.5.3.1制冷主机选择冷库、预冷问制冷主机，选用2KA200BY和2KAl60BY型螺杆式制冷压缩机组各1台，制冷量分别为281.1kw和126.9kw,电机功率分别为185kw和110kw。制冷剂为R717，蒸发温度-35℃，冷凝温度35℃。其它车间制冷主机，选用KA200BY螺杆式制冷压缩机组2台，每台制冷量630kw,电功率200kw。制冷剂为R717，蒸发温度-l5℃，冷凝温度30℃。4.3.7.5.3.2冷库库房设备选择冷库库房冷却设备，选用DAA50D／2612-160型铝管铝片冷风机6台，每台供冷量35．4kw,风量l4000m3／h，电功率l.56kw和DAA65D／2812-195型铝管铝片冷风机2台，每台供冷量48.3kw,风量l7000m3／h，电功率l.38kw及DAA65D／-230型冷风机l台，供冷量50.4kw,风量l7000m3／h，电功率1.38kw。根据预冷间、平衡间、分割去骨间、包装间冷却降温需要，选用DAA80D／3612.690型铝管铝片冷风机6台(每台供冷量151.1kw,风量60000m3／h，电功率4.95kw)和DAA45C／38-140型铝管铝片冷风机l2台(每台供冷量32.3kw,风量l5300m3／h，电功率l.83kw)。4.3.7.6通风、空调、制冷主要设备表通风空调制冷主要设备表97 序号名称型号规格单位数量备注通风1屋顶式通风机DWT-IN06台19风量lll64m3/h风压l54Pa转速960r/min电功率ll．1kw空调1组合式空调机组YSM．50L组2风量65000m3/h初效、中效过滤电功率送风机30kw回风机18.5kw制冷l螺杆式制冷压缩机2KA200BY台1制冷量281.1kw蒸发温度-35℃冷疑温度-35℃电功率185kw2螺杆式制冷压缩机2KAl60BY台1制冷量129.6kw蒸发温度-35℃冷凝温度-35℃序号名称型号规格单位数量备注电功率110kw3螺杆式制冷压缩机KA200BY台2制冷量630kw蒸发温度-15℃冷凝温度30℃电功率200kw4蒸发式冷疑器ZNX-1500台2电功率26kw5卧式蒸发器WZA-360台16经济器JJA-8台197 7经济器IIA-10台18虹吸罐UZA-3台19贮氨器ZA-10台110低压循环贮液桶ZDX-4L(-35℃)台1ll低压循环贮液桶ZDX-2L(-35℃)台112低压循环贮液桶ZDX-6L(-15℃)台113屏蔽氨泵0P-40台6电功率4kw14低压集油器DJY-1台315集油器JY-500R台116空气分离器KFA-50台117紧急泄氨器JXA-150台118冲霜水泵IS80-65-160台1电功率7.5kw19铝管铝片冷风机DAA80D／3612.690台6风量60000m3／h冷量l51.1kw电功率4.95kw20铝管铝片冷风机DAA50D／2612.160台62风量l4000m3／h冷量35.4kw电功率1.56kw2l铝管铝片冷风机DAA65／2812—195台2风量l7000m3／h冷量48.3kw电功率1.38kw序号名称型号规格单位数量备注22铝管铝片冷风机’DAA65D／2612.230台1风量l7000m3／h冷量50.4kw电功率1.38kw24铝管铝片冷风机DAA45C／38.140台12风量l5300m3／h冷量32.3kw电功率1.83kw97 4.3.8辅助生产设施本项目需工艺和仪表压缩空气约8m3／min，配备10m3／min空压机2台，一用一备，并配备空气净化干燥装置一套，布置在生产车间内。空压站主要设备表序号设备名称规格及技术参数材质数量备注l风冷单螺杆空压机排气量=10.1m3／minCS22冷冻式干燥机额定处理量：l0Nm3／minCSl3主管路过滤器额定处理量：l0Nm3／minCS14微油雾过滤器额定处理量：l0Nm3／minCS15粉尘过滤器额定处理量：l0Nm3／minCS16除油除臭活性炭过滤器额定处理量：l0Nm3／minCS17贮气罐VN=15m3；@2000×5000CS18贮气罐VN=10m3：①l800×3000CS19缓冲罐VN=3m3：①l400×4440CS14.3.9辅助生产设施4.3.9.1维修4.3.9.1.1机修4.3.9.1.1.1本项目机修设置金工和焊接工种，未考虑锻造、电镀、热处理、防腐、理化试验等工种配备。4.3.9.1.2本设计金工工种未考虑大型、重型和精密的机加工，未考虑压力容器的加工，以上加工考虑与当地有关厂家外协调解决。4.3.9.1.3仪修本项目采用DCS及常规仪表相结合的方式对全厂生产过程进行监控，97 本仪修车间配备了一般常用的校验、检测仪器设备，可以满足全厂仪表的一般检修。4.3.9.1.4电修电修要求承担以下任务：4.3.9.1.4.1本车间主要任务为全厂电动机、配电变压器、高低压开关电器、配电线路及电器仪表等进行检修和维护。4.3.9.1.4.2承担全厂技术性措施和安全措施的任务。4.3.9.1.4.3承担全厂临时性电器设备的安装任务。4.3.9.1.4.4承担10lKV及以下电气设备和线路的试验任务。4.3.9.2中心化验室本项目办公楼内设中心化验室，承担全厂的质量检验、产品的分析化验，其中含中心化验室。中心化验室需负责全厂原料、辅助材料、燃料、产品等的分析化验，半成品、中间产品的抽验工作，主要设备详见下表。中心化验室分析设备一览表序号名称型号数量1气相色谱仪SP3420(带电脑)2台2箱式电阻炉SX2-4-104kW2台3电热板SB．1.8.41.8kW4块4恒湿水浴锅单列六孔l500kW3台5分析天平TG．328：A2台6分析天平628A1台7恒温干燥箱HG202.36.2kW3台HGl01.36.6kW3台8数字式酸度计PHS．3C3台97 9电动搅拌机60W4台10电导率仪DDS．11C2台11分光光度计’7212台12旋光仪WZX．12台13糖度旋光仪WZZ．T2台14生化培养箱TXH．250A30×402台15阿贝析光仪2WAF2台16玻璃温度计精密0.505支17酒精计10支组2组18酒精计3支组3组19比重计0.708支20单联电炉．100W手调4台21蒸馏水器20t／lll4kW1台22显微镜1600倍2台23电子天平500092台24棕色小口瓶1000ml10个25量筒1000m110个26干燥器100ml3个27瓷研体120ml5个28电冰箱200ml2台29酸试滴定管50ml10个30碱试滴定管50ml10个31球形冷凝管40～50ml6个32比色管50ml2组25ml2组33试管10ml20个34瓷比色板12bore5块35干燥器口径210mm3个36蒸发皿120圆底5个37漏斗90杵短20个38分液漏斗(球形)2000ml2个39容量瓶1000ml10个500ml10个250ml20个150ml8个97 100ml20个50ml10个40玻璃器皿各种规格20套4.3.10原辅料、产成品贮存4.3.10.1待宰间本项目每天待宰的生鸭约为2.3万只，拟建800m2待宰间一座，可满足生产的要求。4.3.10.2成品库设置贮存量为3000t的成品冷库一座，可满足生产的要求。4.3.10.3仓库设置l000m2的包装材料库一座，可贮存包装材料300t，可满足生产的要求。4.3.11服务设施根据企业规模和劳动定员，本项目设办公楼、食堂、浴室、倒班宿舍、车库等服务设施，其中：办公楼建筑面积800m2，食堂浴室建筑面积200m2，倒班宿舍建筑面积1000m2，车库500m2。97 第五章项目总投资估算、融资方案及财务评价5.1项目总投资估算5.1.1建设投资估算5.1.1.1编制说明本工程项目投资估算，系根据国家发改委2005年发布的《轻工业工程设计概算编制办法》和《轻工业建设项目可行性报告编制内容深度规定》、《方法与参数》(第三版)及我院各专业所提条件编制。项目主要建设内容为年屠宰生鸭700万只生产线及冷链物流项目等配套设施。整个项目新购土地150亩，本项目新建建筑面积85300平方米，项目建设投资估算值为5326.92万元。详见附表l建设投资估算表。5.1.1.2投资范围5.1.1.2.1主要生产工程项目：包括高温冷藏库、低温冷冻库、宰杀分割车间的建筑、设备及安装工程费用。5.1.1.2.2辅助生产工程项目：包括待宰间、急宰及焚烧间、维修车间及五金库、检疫及药品库、包装材料仓库、卸活El棚区、办公楼的建筑、设备及安装工程费用。5.1.1.2.3公用工程项目：包括锅炉房、变配电所、厂区给排水管网及消防、泵房及水池、厂区外线及照明、冷藏运输车辆、厂区总图工程、环保工程的建筑、设备及安装工程费用。5.1.1.2.4服务性工程项目：包括浴室、职工97 宿舍和车库的建筑工程费用。5.1.1.2.5与工程直接费用相配套的其他工程费用：包括建设单位管理费、项目前期工作费用、勘察设计费、工程建设监理费、联合试运转费、生产工人进厂及培训费、办公生活用具购置费、报建费、土地费用、预备费和建设期借款利息等。5.1.1.3编制依据5.1.1.3.1土建工程系根据建、构筑物结构形式和生产工艺要求，参考当地同类建筑物造价水平，结合当地现行材料价格，按单位造价指标进行估算。5.1.1.3.2主要设备根据设计选型参考有关生产厂家报价计算，不足部分依据《工程建设全国机电设备2004年价格汇编》估算并适当的调整。5.1.1.3.3安装工程：安装费用参考有关概算指标并结合建设单位有关资料以综合指标计列。5.1.1.3.4前期工作费、勘察设计费分别参考中国工程咨询协会协业字[1999145号和国家发展计划委员会、建设部计价格[2002110号关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知精神并结合项目实际情况计算。5.1.1.3.5工程监理费根据国家发改委、建设部发改价格[2007]670号通知精神并结合项目实际情况计算。5.1.1.3.6其它费用按国家、XX省及当地现行政策要求估算。5.1.1.3.7土地费用根据建设单位提供的数据按4.597 万元／亩考虑。5.1.1.3.8预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的8％计列。5.1.1.3.9建设期财务费用估算建设期借款利息估算：根据项目实施进度和分年度用款计划、资金来源及年利率进行计算。本项目贷款利率按5.76％考虑。5.1.2流动资金估算采用扩大详细估算法，根据生产经营情况，按建设总投资额的20%计算总现金流量，逐年、分项计算流动资金需要额，正常年份需流动资金1065万元。5.1.3项目投入总资金5.1.3.1项目投入总资金项目投入总资金包括建设投资和流动资金两大部分，本项目投入总资金额为6391.92万元，其中建设投资5326.92元，占项目投入总资金的83.3％，流动资金1065万元，占项目投入总资金的16.7％。5.1.3.2项目投入总资金构成分析表5-1项目投入总资金构成分析表单付：万元序号工程名称或费用投资额占建设投资比例(％)占项目总资金比例(％)1建设投资5326.9210083.341.1工程费用1.1.1建筑工程费用201537.831.1.2设备及工器具购置费用156129.301.1.3安装工程费用128.52.411.2工程建设其它费用1240.6323.2997 其中：土地费用6751.3预备费381.797.181.4建设期财务费用2流动资金106516.66其中：铺底流动资金3项目投入总资金6391.921004项目总投资6391.921005.1.3.3分年资金投入计划本项目建设期一年，建设投资根据项目实施进度在一年内全部投入使用。所需流动资金根据生产经营需要分期分批投入使用。根据项目投入总资金和项目实施进度的安排，编制项目分年资金投入计划。详见附表2。5.2资金来源及筹措项目总投资6391.92万元，其中用于建设投资5326.92万元，流动资金1065万元。资金来源如下：5.2.1中央财政资金申请国家补助资金260万元，占总投资的4.1%。5.2.2银行贷款及筹措申请银行贷款3000万元，贷款利率暂按5.76％考虑，占总投资的46.9%。5.2.3自筹资金及筹措项目企业自筹资金3131.92万元，全部作为资本金，占项目总资金额的49％，目前各个股东缴纳的投资额2681.92万元已经全部到位，余款450万元，投工投劳9万工日（按每工日50元计算）折资450万元。97 5.3财务评价5.3.1编制依据本财务评价根据国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)，国家发改委《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5．2005)的原则和要求进行。根据项目的设计方案，按照投入产出相对应的原则，结合项目实际情况，对项目进行财务评价。5.3.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明5.3.2.1生产规模及产品方案生产规模:年屠宰生鸭700万只、外调毛鸭300万只。5.3.2.1.2产品方案主产品：外调毛鸭300万只白条鸭5250吨／年（300万只）板鸭3000吨／年（400万只）副产品：鸭血、鸭下巴、鸭翅、鸭脚等鸭五件、内脏等4000吨／年（700万只）5.3.2.2财务价格项目效益与费用分析所采用的价格为预测价格，以现行价格为基础，并考虑未来可能变化的趋势进行预测，综合各方面因素确定预测价格。报表中的数据均采用不含增值税的价格计算。97 5.3.2.3税费产品增值税销项税率为l3％，进项税率为13％，城市维护建设税税率为5％，教育费附加为3％，所得税税率为25％。5.3.2.4利息项目长期贷款利率5.76％，共贷4年。采用每年还本付息方法计算利息，还款按第1年（建设期）不还，第2年还1000万元，第2年还750万元，第3年还750万元。5.3.2.5项目计算期项目计算期为8年，其中建设期1年，生产期7年。5.3.2.6生产负荷根据企业内外部条件以及市场占有情况，项目第一年生产负荷按80％考虑，从第二年开始生产负荷按l00％考虑。5.3.2.7产品销售计划及销售价格主产品板鸭、白条鸭、毛鸭产品是人民生活必需品，是群众菜篮子的重要组成部分。产品销售价格分别为：序号产品名称单位不含税价格1主产品：板鸭元/只20白条鸭元/只11.5毛鸭元/只7.52副产品：鸭毛元/只0.3鸭五件元/只2.5鸭血元/只0.45.3.2.8财务基准收益率设定项目财务基准收益率根据《方法与参数》提供的行业参数确定为8％。5.3.3产品销售收入和销售税金及附加97 5.3.3.1销售收入项目正常年不含税销售收入为14393.32万元，含税销售收入15940万元。详见附表3。5.3.3.2销售税金及附加根据国家现行财税政策计算，项目完成后正常年销售税金附加为1546.68万元，其中销项税为2072.2万元，进项税为742.3万元，城市建设维护税及教育附加税为216.78万元。详见附表3。5.3.4成本费用估算5.3.4.1产品成本估算依据5.3.4.1.1主要原辅材料、燃料及动力消耗定额根据生产工艺要求确定。5.3.4.1.2外购原辅材料、燃料及动力的价格根据目前市场价格和当地实际情况综合确定。成本中的所有数据均为不含税价格。5.3.4.1.3工资及福利费本项目定员308人，其中生产工人290人，管理人员18人。根据项目所在地目前工资水平和项目人员所需技术含量综合考虑，生产工人平年工资及福利费总额按15000元考虑，正常年工资及福利费总额为435万元。管理人员平年工资及福利费总额按20000元考虑，正常年工资及福利费总额为36万元。5.3.4.1.4折旧97 设备折旧按10年考虑，房屋建筑物折旧按20年考虑，固定资产净残值不考虑，正常年折旧额为322.6万元。递延资产分7年摊销，年摊销额为152.55万元.详见附表4。5.3.4.1.5修理费用修理费用按折旧费的8％计提，正常年修理费用为25.81万元。5.3.4.1.6其他费用包括其他制造费用、其他管理费用、销售费用等，正常年按86万元考虑。其中：销售费用157.9万元(按销售收入的l％考虑)；其他制造费用10万元；其他管理费用20万元。5.3.4.1.7制造费用种鸭繁育按2.5元/只；成鸭饲养材料费按5元/只；检疫防疫费按0.5元/只；燃料动力按1.5元/只。5.3.4.2年总成本费用总成本费用=外购原辅材料及动力费+人员工资及福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费用+其他费用经营成本费用=总成本费用一折旧费一摊销费一财务费用项目正常年平均总成本费用11256.26万元，年经营成本费用10694.71万元。详见附表5、附表6。5.3.5利润估算97 5.3.5.1所得税按25％计提，法定盈余公积金按l0％计提计提。详见附表7。5.3.5.2利润指标正常年平均利润总额2204.22万元；正常年平均利税总额1994.63万元。5.3.6财务评价5.3.6.1盈利能力分析5.3.6.1.1全部投资财务现金流量分析根据项目全部投资逐年现金流量计算出各项财务评价指标如下：所得税后：财务内部收益率为26.97％；财务净现值(Ic=8％)5405.39万元；动态投资回收期(含建设期)5.13年。详见附表8。5.3.6.1.2投资利润率投资利润率30.69％；投资利税率41.97％。5.3.6.1.3偿债能力分析可供还款的资金来源及贷款偿还能力分析可用于偿还贷款本金的资金来源为项目投产后所产生的利润和计提的折旧费及摊销费，项目计划投产后分3年还清贷款，贷款偿还期(包括建设期)计划为4年。在还款期内，利息备付率为5.65，在4.20—97 9.43范围内，大于2表明项目有足够的能力用息税前利润保障利息的偿付。在还款期内，偿债备付率在1.193——1.823范围内，均大于1，表明偿付债务有资金保障。详见附表9。5.3.7不确定性分析5.3.7.1盈亏平衡分析根据达产第一年的产品产量、固定成本、可变成本、产品价格、销售税金计算，项目完成后以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP为343.72万羽，为设计生产能力的34.72%。说明项目具有较强的抗风险能力。5.3.7.2敏感性分析考虑项目在经营过程中的一些不确定因素，可能对项目经济可行性的影响，本报告分别选择销售收入(即产品价格)，经营成本和固定资产投资的单因素上下浮动10％进行敏感性分析，考察项目所得税后财务内部收益率的变化影响，计算分析结果如下表5-1：表5-1敏感性分析表项目财务内部收益率财务净现值投资回收期(年)(Ic=8％)万元97 基准方案26.97%5405.395.13投资增加l0％27.14%5458.845.11投资减少l0％26.79%5351.945.15销售净收入增加10％50.81%12816.283.52销售净收入减少10％9.13%398.647.86经营成本增加l0％9.56%415.387.73经营成本减少l0％42.57%10395.393.93根据以上敏感性分析表反映，营业收入(销售单价)的变化对项目财务内部收益率的影响表现最为敏感，其次经营成本、投资额的影响表现较平稳。5.3.8财务评价结论本项目年冷藏保鲜产品85250吨、屠宰生鸭700万只、售毛鸭300万只，正常年销售收入为15940万元，项目投资利润率30.69％，投资利税率41.97％，税后财务内部收益率26.97％，税后动态投资回收期(含建设期)5.13年，均优于行业基准指标。项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力。从财务的角度看，该项目是可行的。97 第六章项目风险分析及控制风险的措施6.1社会评价本项目的建设符合我国生禽屠宰发展的方向、食品行业“十一五”规划、国家产业政策和中央一号文精神，符合我国国民经济发展和人民物质文化生活水平提高的消费需求，产品符合市场对肉食制品安全、环保、绿色、营养、可口的消费需求。项目建设有利于促进当地红毛鸭养殖业的发展，有利于培养生鸭养殖协会和农业经纪人，可为农民增收、农业增效。项目的实施可促进和带动农村经济发展、带领农民致富奔小康，对于促进农业产业化、延长生鸭产业链、提高生鸭附加值具有非常积极的意义。项目建设符合各方利益要求，社会效益好。6.2风险分析6.2.1市场风险自2007年以来，肉类产品一直供不应求，价格居高不下。民以食为天，食以安为先。肉类同粮食一样，也是农业生产的基础，是关系老百姓日常生活的最重要食品之一。为确保食品安全和广大人民群众切身利益，全国人大常委会办公厅已出台了食品安全法草案，于2008年4月20日向社会公布，正在广泛征求各方意见，新的生鸭屠宰管理条例也已经于今年4月公布实施，这一系列政策和措施的出台，大大提高了生鸭屠宰行业的97 标准，为规范、安全、卫生、高标准的屠宰企业提供了良好的市场发展平台。项目产品为鸭分割肉及其副产品，项目投资主体XX省XX县八都镇板鸭有限公司，具有多年的红毛鸭屠宰加工、销售经验和完善的市场营销网络，项目法人为民营企业，机制灵活、管理严谨，市场适应能力强。随着我国国民经济的快速发展、城镇化人口带来的需求提高和广大人民群众物质文化生活水平的不断提高，对肉类制品的数量和质量要求也越来越高，总体来说，项目基本上不存在市场风险。6.2.2资源风险红毛鸭养殖业风险较大，周期波动频繁，为解决好老百姓的“菜篮子”问题，国家已采取了一系列措施，支持其稳定、健康发展，随着相关政策的逐步落实到位和养殖风险机制的日益完善，养殖风险将不再由养殖户独自承担，这将大大提高养殖户的养殖积极性，确保红毛鸭养殖良性发展。项目建设地点位于XX省XX县工业园。XX县是全国商品粮、商品鸭饲养量基地；2008年XX县饲养红毛鸭900多万羽，与2007年相比饲养量都有较大提高。为进一步发展和壮大红毛鸭产业，XX县己把红毛鸭养殖作为重点扶持发展项目。因此，该公司在原料资源上有得天独厚的优势，项目建成后，每年所需原料资源有保证。6.2.3技术风险本项目在生鸭97 屠宰分割、废水处理装置设计中采用的均为国内先进、成熟、可靠的工艺技术与装备，项目完成后企业整体的技术和装备水平都将达到国内同类规模生鸭屠宰企业的先进水平，加之投资主体XX省XX县八都板鸭有限公司，经过多年的生产运行，已培养了一批熟悉生鸭屠宰加工生产技术的工程技术人员和生产工人，项目不存在技术风险。6.2.4工程风险本项目土建工程内容为一般钢筋混凝土框架或排架结构、砖混结构、混合结构建筑物及钢筋混凝土构筑物，并无特殊要求，而且我国目前建筑施工已经具有较高的水准，建筑构件也基本标准化，因此，本工程的建设，只要精心设计、精心施工，并不存在工程风险；所需主要设备先进、成熟、可靠，国内均有生产，不存在风险；对建设场地的地质勘察资料表明，建设场地的气候、地质、水文和环境卫生等条件均符合改扩建要求，交通运输、供水、供电、燃料供应等建设条件良好。因此，工程建设上并没有风险。6.2.5资金风险本项目总资金6391.92万元，其中建设投资5326.92万元，流动资金1056万元，所需资金公司拟向银行申请固定资产长期贷款3000万元，企业自筹3131.92万元，申请中央专项补助资金260万元。项目投资主体XX省XX县八都板鸭有限公司97 具有较强的资金实力和融资能力，项目产品符合市场消费需求，市场前景好，项目建设符合国家产业政策要求和行业发展规划要求。但由于融资额度较大，项目建设单位应引起足够的重视，所需资金是否能够及时、足额到位，仍是影响项目的关键因素，建议政府各相关部门加大对项目的扶持力度，贷款银行对本项目给予及时、有效的信贷支持。6.2.6政策风险根据食品行业“十一五”规划，肉类加工业仍然是“十一五”食品工业发展的重点行业。规划明确规定：要大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品；在稳步发展猪肉产品的同时，重点发展鸭肉、禽肉制品；继续推行定点屠宰，稳步提高机械化屠宰的比重，完善肉品加工全程质量控制体系，保障肉类食品安全。按照食品行业“十一五”规划的要求，到2010年，上市流通的畜禽工业化屠宰加工产品的比重要达到45—50％左右，大中城市全部实行工厂化、机械化屠宰；大型肉类加工企业的综合利用产值占总产值的比重达到20％以上，规模以上肉类企业通过IS090001和HACCP体系认证比重达到90％。为积极化解民生问题，促进冷冻产业的健康发展，根据发改委关于做好2010年流通业报工用的通要求，为确保食品安全和广大人民群众切身利益，根据十一届全国人大常委会第二次委员长会议的决定，全国人大常委会办公厅于2008年4月20日向社会全文公布食品安全法草案，广泛征求各方面意见和建议，这是新一届全国人大常委会向社会全文公布、广泛征求意见的第一部法律草案；2008年4月新《生禽屠宰管理条例》颁布实施；加之《XX97 省发改委关于于做好2010年中央投资计划草案编报和中央投资项目储备工作的通知》的文件的下达；XX县工业园制定了一系列优惠措施，鼓励投资者入园生产经营。因此项目建设，从国家、地方和行业政策来看，都属于鼓励、扶持发展的范畴，项目建设不存在政策风险。6.2.7社会风险我国有句俗话：民定家才安，即人民生活稳定，生产稳定了，国家才能安定。鸭肉同粮食一样，也是农业生产的基础，是关系老百姓日常生活的最重要食品之一。本工程项目是一个生鸭屠宰加工项目，是为老百姓提供安全、放心鸭的菜篮子项目，同时可以部分解决当地居民的就业问题，并促进和带动当地红毛鸭养殖业的良性发展，不仅有利于社会稳定，同时对发展地方经济，促进XX县经济社会的可持续发展均具有积极意义，是一个名符其实的利国利民项目，与项目有关的各方包括当地政府、当地居民等，对项目的建设实施均持积极支持的态度，因此，项目的实施不存在社会风险。6.2.8风险对策虽然项目建设风险不大，为了保证项目的有利实施，也必须制定切实可行的风险应对措施，力争使项目风险最小化。成立项目领导小组和项目管理办，确定风险管理活动中每一类别行动的具体领导者、支持者及行动小组成员，将责任落实到人。97 根据项目实施进度，制订项目各阶段实施计划，将目标分解，实行目标管理。减少环境或内部对项目的干扰，保证项目按计划有节奏地进行，使项目实施时始终处于受控状态。严格招投标管理和合同管理，适度分散、转移风险。明确风险管理各流程中应报告和沟通的内容、范围、渠道和方式，使项目团队内部、与上级主管和投资方之间、以及与协作方之间的信息沟通顺畅、及时、准确。在整个项目生命周期内进行项目风险应对审核，定期进行项目风险审查，进行赢值分析(偏差分析)和技术性能测量，了解项目实施是否符合计划要求，根据项目发展变化情况补充风险应对计划和措施。为了有效地对项目进行管理、监察、审计，积累经验、吸取教训，将风险及对其采取的管理行为按照统一规定的文档格式和要求记录下来，建立风险数据库，归档留存。97 第七章招标管理7.1编制依据7.1.1《中华人民共和国招投标法》；7.1.2国家发展计划委员会2000年5月1日发布的第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；7.1.3国家计委计政策(2001)1400号关于进一步贯彻《中华人民共和国招投标法》的通知；7.1.4中华人民共和国国家发展计划委员会2001年6月18日发布的第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》7.2招标管理根据国家计委发布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中第二条、第七条规定，对项目的勘察、设计、施工、安装、监理以及重要设备、材料采购活动拟采用招标方式。招标活动拟委托具有相应资质的机构代理，招标代理机构依据建设项目招投标活动的有关法规开展招标活动，有关招标活动内容详见招标基本情况表，招标活动邀请招标办、纪委、监察等部门监督指导。7.3招标方式按照XX省发展和改革委员会有关要求，结合本项目特点，拟采用发下招标方式：主体工程施工采用市内公开招标，进行资格后审；97 设备采购实行国内公开招标；工程设计、施工监理采取邀请招标，进行资格预审。7.4、招标范围主体工程施工、设备购置、工程监理、勘察设计实施公开招标，招标内容包括土建、装饰及水电安装。7.5、资格审查按照有关规定对施工合同潜在投标人进行资格后审。招标基本情况表项目名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√√129.66建安工程√√√2143.5监理√√74.09设备√√√√1561其它√√1418.67情况说明：年月日97 第八章环境影响评价8.1厂址环境条件本工程厂址拟建于XX省XX县八都工业园。厂址东临工业园主大道，东面、南面和北面为工业园区开发用地，周边无其他污染源。区域环境空气质量现状良好，厂区周围水体环境现状较好，无影响水体环境的污染源。8.2项目建设和生产对环境的影响该项目虽远离居生活区，项目建设和投入运营中的污染源有：施工噪声、建筑垃圾和扬尘，生活污水、生产过程产生的高浓度污水、杂排水、废气、二氧化硫、粉尘和生产噪声，将会给周边环境带来一定影响，但根据国家环境保护法和节能减排的有关规定，项目将采用先进的生产技术、成熟的生产工艺、配套建设环保设施，充分体现资源循环、废物利用新特点，减少和消除对环境的影响。8.2.1项目建设对环境的影响项目施工期间，主要污染因素是施工噪声、建筑垃圾和扬尘。施工期间要严格遵守《建筑施工厂界噪声限值》(GBl253．90)的规定，减轻施工噪声对周围居民生活的影响，同时建筑垃圾及时清运，日产日清，施工工地周边应当设置高度1.8m以上的围挡，减少扬尘。97 8.2.2项目生产过程产生的污染对环境的影响8.2.2.1废气废气主要来源于锅炉烟气。8.2.2.2废水本项目生产废水来源为生产过程中产生的活体、胴体冲洗水和设备及地面冲洗水。水质为:COD:1000mg/l，BOD5:500mg/1，SS:800mg/1，PH：7～8，油：300ml/L，NH3一N：50mg/L。水量：l480m3/d。8.2.2.3固体废弃物废渣主要来源于锅炉房的灰渣、污水处理站的污泥等。其中锅炉房灰渣年产生量约为312吨左右；污水处理站污泥量每年约为200吨。8.2.2.4噪声噪声主要来源于风机、各种气体压缩机、泵类等，其噪声值约为80～100dB(A)。8.3环境保护措施方案8.3.1采取环境保护措施的依据1．当地环保部门的相关要求2．企业提供的有关资料3．由于本项目的环境影响评价工作业主单位正在委托有关单位进行中，污染物排放暂按以下标准执行：1)《肉类加工工业水污染物排放标准》GBl3457.97 1992一级标准；2)《锅炉大气污染物排放标准》GBl3271.2001中I1时段二类区的规定；3)《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348.90)的III类标准。8.3.2治理措施方案8.3.2.1治理措施方案选择本项目的生产废水是环境治理的主要目标，本项目废水属于高浓度有机废水，项目拟建污水处理站一座，处理能力为1500m3／d另外，该项目产生的废气、废渣、噪音对环境产生的影响均可采用先进成熟的治理措施进行治理，完全可以达到相应的环境标准要求。8.3.2.2治理措施8.3.2.2.1废水治理及排放1．生产、生活污水量为l480m3／d其中：生产废水量为l425m3／d生活污水量为55m3／d2．污水处理水量、水质及处理工艺流程污水处理站的排放标准执行《肉类加工工业水污染物排放标准》GBl3457-1992一级标准。本工程进污水处理站的污水量为l480m3／d，污水处理站的设计处理能力按Q=1500m3／d。97 待处理污水水质及出水水质要求项目CODcrmg/LBOD5mg∥LSSmg／LPH油mg／lNH3-Nmg／L待处理污水水质10005008007～830050出水标准≤80≤30≤606～8.5≤15≤15污水处理工艺流程如图所示：泥饼外运生活污水生产污水出水滤沙池浅层气浮池调节池CASS池粗细格栅污泥浓缩池机械脱水泵泥水8.3.2.2.2废气本工程废气主要为锅炉烟气，锅炉烟气采用高效脱硫除尘处理，除尘效率为95％以上，脱硫效率为60％，除尘后烟气的烟尘通过25米高烟囱达标排放，烟尘排放浓度和二氧化硫排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GBl3271．2001)的二类地区排放要求。8.3.2.2.3废渣生产中的废渣主要为鸭的粪渣，送至有机复合肥厂作制肥原料。血、毛等送至有关生产厂家作原料，进行综合利用。锅炉房年产生煤渣312吨，煤渣外运制砖、铺路等，不会对周围环境造成影响。97 8.3.2.2.4噪声对车间内噪声较大的设备采取隔声、吸音、消音等措施，使厂区周围的噪声控制在《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348—90)的Ⅱ类标准内。8.4环境保护（含绿化）投资环保所需费用估算约为138万元。8.5环境影响评价1．项目废气对大气环境质量和附近居民环境不会产生不利影响。2．项目废水经污水处理站处理后达标排放，不会构成对水体功能明显影响。3．项目噪声源主要来自设备运行噪声，且大多布置在室内，经采取降噪措施后，场界可满足GBl2348.90《工业企业厂界噪声标准》中的III类标准，到达附近居民点可满足GBl2348.90《工业企业厂界噪声标准》中的II类标准，对附近敏感点基本无影响。4．固体废物按各自要求均可得到妥善处理，对环境影响不大。8.6说明本项目环境影响评价正在进行中，环境影响评价结论待完成项目的环境影响评价工作后，由环评报告书对项目的环境影响作出科学的评价与结论。97 附表1建设投资估算表单位：万元　序号项目估算价值技术经济指标比例建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计单位数量指标（%）一工程费用　　　　　　　　　1主要生产工程项目　　　　　　　　　1.1育肥鸭舍858.00100.0015.00　973.00　66000.00130.00　1.2低温冷冻库140.00120.0012.00　272.00m21750.00800.00　1.3高温冷冻库185.5080.008.00　273.50m23500.00530.00　1.4生鸭屠宰、分割车间212.00260.0026.00　498.00m24000.00530.00　1.5板鸭加工车间159.00180.0015.00　354.00m23000.00530.00　　小计1554.50740.0076.00　2370.50　　　　2辅助生产工程项目　　　　　　　　　2.1待宰间21.0020.003.00　44.00m2300.00700.00　2.2急宰及焚烧间12.6060.006.00　78.60m2180.00700.00　2.3检疫、药品间45.0015.002.00　62.00m3000.00150.00　2.4包装材料仓库9.008.001.50　18.50m2150.00600.00　2.5维修间　　25.00　25.00项1.0025.00　2.6办公楼　600.00　　600.00辆10.0060.00　2.7备用水井96.00　　　96.00m26000.00160.00　　小计50.0080.008.00　138.00项1.0050.00　　　　　　　　　　　3公用工程　　　　　　　　　3.1锅炉房21.0020.003.00　44.00m2300.00700.00　3.2配电房12.6060.006.00　78.60m2180.00700.00　3.3给排水及消防45.0015.002.00　62.00m3000.00150.00　3.5泵房及水池9.008.001.50　18.50m2150.00600.00　3.6厂区外线及照明　　25.00　25.00项1.0025.00　3.7冷藏运输车　600.00　　600.00辆10.0060.00　3.8道路及围墙96.00　　　96.00m26000.00160.00　3.9环保及绿化50.0080.008.00　138.00项1.0050.00　　小计233.60783.0045.50　1062.10　　　　4服务性工程　　　　　　　　　97 4.1食堂、浴室10.60　　　10.60m2200.00530.00　4.2职工宿舍53.00　　　53.00m21000.00530.00　4.3车库22.50　　　22.50m2500.00450.00　　小计86.10　　　86.10　　　　　工程费合计2015.001561.00128.50　3704.50　　　69.5　二其他费　　　　　　　1土地购置费　675.00675.00亩150.004.50　2建设单位管理（一）×1.5%55.5755.57　　　　3勘查设计费（一）×3.5%129.66129.66　　　　4建设监理费（一）×2%74.0974.09　　　　5项目前期咨询费　20.0020.00　　　　6环境影响咨询费5.005.00　　　　7招标代理费（一）×0.5%18.5218.52亩　150.004.50　8联合试运转费　15.0015.00　　　　9生产工人进厂及培训　20.0020.00　　　　10办公生活用具费　25.0025.00　　　　11报建费　30.0030.00　　　　　小计　1067.841067.84　　　　三预备费（一）+（二）×8%381.79381.79　　　　四建设期贷款利息172.80172.80　　　　五建设投资合计2015.001622.425326.921622.425326.92　　　　97 资金使用计划与资金筹措表序号项目合计建设期生产期1总投资6391.925326.927103551.1建设投资5154.125154.121.2建设期利息172.8172.81.3流动资金10657103552资金筹措2.1自有资金3131.92其中用于流动资金10657103552借款30002.1固定资产投资借款23352.2流动资金借款6654432222.3建设期利息172.82.3其他（申请国家补助）260260附表297 产品销售收入和销售税金及附加估算表序号项目单位单价生产负荷80%生产负荷100%生产负荷100%生产负荷100%生产负荷100%第2年第3年第4年第5年第6-8年销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）1产品销售收入　　　　　　　　　　　　1.1白条鸭万只11.5240276030034503003450300345030034501.2板鸭万只20320640040080004008000400800040080001.3鸭五件及内脏万只2.5560140070017507001750700175070017501.4鸭毛万只0.35601687002107002107002107002101.5毛鸭万只7.5240180030022503002250300225030022501.6鸭血万只0.45602247002807002807002807002802销售收入小计万元　　12752　15940　15940　15940　159402税金及附加　　　1088.89　1546.68　1546.68　1546.68　1546.682.1销项税%13　1657.76　2072.20　2072.20　2072.20　2072.202.2城市建设维护税%5　108.39　135.49　135.49　135.49　135.492.3教育附加%3　65.04　81.29　81.29　81.29　81.292.4进项税　　　742.30　742.30　742.30　742.30　742.302.5增殖税%17　2167.84　2709.80　2709.80　2709.80　2709.803销售收入合计　　　11663.11　14393.32　14393.32　14393.32　14393.32注：本报表的计算方法采用不含增殖税的计算方法，增殖税仅为计算城市建设维护税、教育附加税的依据。附表397 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表金额单位：万元序号项目折旧及摊销年限　折旧及摊销年份第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年一原有固定资产15年　　　　　　　　　原值　474.00　　　　　　　　当期折旧费　31.6031.6031.6031.6031.6031.6031.6031.60　净值　442.40410.80379.20347.60316.00284.40252.80221.20二新增固定资产建筑物20　　　　　　　　　原值　2698.08　　　　　　　　当期折旧费　　134.90134.90134.90134.90134.90134.90134.90　净值　　2563.182428.272293.372158.462023.561888.661753.75三新增固定资产设备10　　　　　　　　　原值　1561.00　　　　　　　　当期折旧费　　156.10156.10156.10156.10156.10156.10156.10　净值　　1404.901248.801092.70936.60780.50624.40468.30四新增递延资产7　　　　　　　　　原值　1067.84　　　　　　　　摊销值　　152.55152.55152.55152.55152.55152.55152.55　净值　　915.29762.74610.19457.65305.10152.550.00五合计：原值　5800.92　　　　　　　六合计：折旧摊销值　31.60475.15475.15475.15475.15475.15475.15475.15七合计：净值　3071.245294.174819.014343.863868.713393.562918.402443.25附表497 生产成本估算表序号年份费用名称生产期进项税第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年1种鸭繁育费用2000250025002500250025002500　2饲养材料40005000500050005000500050005203检疫防疫费400500500500500500500　4燃料动力12001500150015001500150015001565工资和福利435435435435435435435　6修理费用25.8125.8125.8125.8125.8125.8125.81　7外购包装费51051051051051051051066.37其它费用192.32223.9223.9223.9223.9223.9223.9　7.1其他制造费用10101010101010　7.2管理费用56565656565656　7.3销售、推广费126.32157.9157.9157.9157.9157.9157.9　8经营成本8763.1310694.7110694.7110694.7110694.7110694.7110694.71　9其中：固定成本1001.811101.811101.811101.811101.811101.811101.81　　可变成本7761.329592.99592.99592.99592.99592.99592.9　附表597 总成本费用估算表序号项目合计建设期生产期123456781经营成本72931.39　8763.1310694.7110694.7110694.7110694.7110694.7110694.712折旧、摊销费3357.6731.60475.15475.15475.15475.15475.15475.15475.153利息支出475.20172.80172.8086.4043.20　　　　4总成本费用76559.86　9411.0811256.2611213.0611169.8611169.8611169.8611169.865其中：固定成本11241.14　1649.761663.361620.161576.961576.961576.961576.966可变成本65318.72　7761.329592.909592.909592.909592.909592.909592.90产量盈亏平衡点:343.72万羽,为设计生产能力的34.37%.附表697 利润及利润分配表金额单位:万元序号项目合计　经济效益计算分析期(年)123456781销售收入108392　127521594015940159401594015940159402营业税金及附加10368.99　1088.891546.681546.681546.681546.681546.681546.683总成本费用76559.86　9411.0811256.2611213.0611169.8611169.8611169.8611169.864利润总额21463.15　2252.033137.053180.253223.453223.453223.453223.455弥补以前年度亏损0.00　00000006应纳税所得额21463.15　2252.033137.053180.253223.453223.453223.453223.457所得税5365.79　563.01784.26795.06805.86805.86805.86805.868净利润16097.36　1689.022352.792385.192417.592417.592417.592417.599提取法定盈余公积金404.18　168.90235.28　　　　　10未分配利润15693.18　1520.122117.512385.192417.592417.592417.592417.5911累计未分配利润15693.18　1520.122117.512385.192417.592417.592417.592417.59投资利润率30.69%投资利税率41.97%附表797 项目财务现金流量表（增量全部投资）序号项目经济效益计算分析期(8年)建设期生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年1现金流入0127521594015940159401594015940170051.1销售收入　127521594015940159401594015940159401.2回收固定资产余值　　　　　　　01.3回收流动资金　　　　　　　10652现金流出5499.7212797.8214217.0613829.6613047.2613047.2613047.2613047.262.1固定资产5326.92　　　　　　　2.2流动资金投资　710355　　　　　2.3经营成本　8763.1310694.7110694.7110694.7110694.7110694.7110694.712.4税金及附加　1088.891546.681546.681546.681546.681546.681546.682.5所得税　563.01784.26795.06805.86805.86805.86805.862.6借款本金偿还　1500.00750.00750.00　　　　2.7借款利息偿还172.80172.8086.4043.20　　　　3净现金流量-5499.72-45.821722.942110.342892.742892.742892.743957.745折现系数IC=8%0.930.860.790.740.680.630.580.546折现净现金流量-5092.19-39.291367.671551.101968.801823.011687.922138.377累计折现净现金流量-5092.19-5131.48-3763.80-2212.70-243.901579.103267.025405.39内部收益率26.97%财务净现值5405.39万元动态投资回收期5.13年附表897 借款还本付息计划表序号项目利率合计建设期生产期12341年初借款本息累计　8725.23172.83172.81586.4793.22本年借款　30003000　　　3本年应计利息5.76%475.2172.8172.886.443.24本年还本付息　3475.2172.81672.8836.4793.24.1其中：还本　3000015007507504.2付息　475.2172.8172.886.443.25年末借款余额　　300015007500附表997'