环保节能制冷压缩机组生产项目可行性研究报告 75页

'目录第一章总论1第二章项目建设必要性5第三章市场预测与建设规模8第四章项目建设地点与基本条件24第五章技术方案、设备方案和工程方案28第六章总图运输及公用辅助工程35第七章劳动安全与消防42第八章节能篇46第九章环境影响分析49第十章拟建项目招标方案54第十一章组织机构与劳动定员57第十二章项目实施进度安排61第十三章投资估算及资金筹措62第十五章经济和社会效果分析72第十六章结论74 第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称环保节能制冷压缩机组生产项目1.1.2承办单位X公司1.1.3承办单位概况X公司成立于2013年7月，住所：***市***区和平中路9号1幢1-3层，法定代表人：刘***，注册资本：叁佰万元，经营范围：制冷压缩机制造、销售。1.2编制依据《产业结构调整指导目录(2011年本)》；投资项目可行性研究指南编写组编制的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；《装备制造业调整和振兴规划实施细则》（国务院办公厅2009年5月）；国家和省、市有关工厂建设的政策、法规、规定、规范；项目法人提供的工艺、公用设施及经济方面的设计基础资料；可行性研究报告编制委托书。1.3项目概况1.3.1建设地点项目拟选址在阜城县经济开发区西区。场区地质条件良好，交通便利，给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。23 1.3.2建设规模根据市场需求分析和预测，结合项目法人资金、技术条件和配套设施条件，建设年产4万套环保节能制冷压缩机组项目。1.3.3建设内容项目总占地面积249672.14平方米（折374.5亩），新增建筑面积134173平方米，主要包括生产车间、仓库、办公研发中心及宿舍等配套附属设施；购置设备300台套，主要为生产设备、检测设备、配电消防等辅助设备。1.3.4项目实施进度本工程拟定工期3年，2014年2月至2017年1月。1.3.5劳动定员项目建成运营后预计共需各类人员1250人，其中生产工人1113人，公司管理层9人，技术人员34人，研发人员40人，科室及后勤服务人员54人。1.3.6项目总投资本项目总投资125000万元人民币，包括：建设投资94599.50万元（其中：建筑工程费20425万元，设备购置安装费58732万元，土地购置费5617.65万元，工程建设其他费用2817.48万元，基本预备费7007.37万元），建设期利息8416.15万元，流动资金21984.35万元。1.3.7资金筹措项目估算总投资（含流动资金）125000万元，其资金来源：企业自筹75000万元，银行借款50000万元。1.3.8主要经济技术指标主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注1项目总资金万元1250001.1总投资万元12500023 1.1.1建设投资万元94599.501.1.2建设期利息万元8416.151.1.3流动资金万元21984.352房屋建筑物指标2.1占地面积亩374.502.2投资强度万元/亩252.602.3建筑面积平方米1341732.4容积率计算面积平方米2196582.5建筑占地面积平方米1064692.6道路占地面积平方米200002.7堆场占地面积平方米1007332.8容积率0.882.9建筑密度43%2.10绿化面积平方米22470.492.11绿地率%9%2.12行政办公所占比例1%3项目资金来源万元1250003.1.1自有资金万元75000.003.1.2借款万元50000.00其中：银行贷款万元50000.004财务数据4.1营业收入（含税）万元2300004.2年均营业税金及附加万元984.594.3年均增值税万元9845.864.4年均总成本费用万元182694.664.5其他费用万元4.6年均利润总额万元36474.894.7年均所得税万元9118.724.8年均税后利润万元27356.174.9总投资收益率%30.11%4.10资本金净利润率%41.09%5项目投资所得税前指标5.1投资回收期年5.52含建设期5.2财务净现值万元91405.595.3财务内部收益率%28.91%13%6项目投资所得税后指标6.1投资回收期年6.166.2财务净现值万元56093.676.3财务内部收益率%23.38%13%6.4盈亏平衡点（生产能力利用率）％40.94%第4年1.3.9结论项目符合国家宏观经济政策和产业政策，符合***市和阜城县23 工业发展总体规划和相关政策，对于调整当地产品结构、增加就业机会及提高企业效益等具有十分重要的意义，其社会效益显著。从财务盈利能力分析看，投资利润率、投资利税率、成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从清偿能力分析来看，项目具有较强的清偿能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。23 第二章项目建设必要性2.1建设背景随着时代的发展，制冷技术在工业、农业、科学技术及国防等领域具有越来越重要的作用，制冷与空调行业已经成为衡量一个社会经济实力、科技水平与人民生活质量的重要标志之一。与其他的技术型产业一样，环境保护、经济发展与技术进步的要求也是制冷空调产业发展的推动力。目前制冷空调业所面临的最重要的问题，也可以说最大的挑战与机遇就是如何实现环保与节能的产品发展目标。在环境保护方面，全球普遍关注的问题是，由臭氧层破坏和温室效应引起的日趋恶化的地球环境。蒙特利尔协议书的签署及其后相继通过的修订条例，都表明了世界各国对环境问题的普遍认知和国际上政府间的共识。这些协议的直接效果就是停止以及限制CFCs和HCFCs的使用，从而可以降低非环保型制冷剂的排放对大气的影响。在能源方面，自上世纪70年代的石油危机开始，全球的能源供求矛盾不但没有减轻，而且日趋突出。储量有限却不可再生的化石能源依然控制着世界经济发展的命脉，原油价格的飚升，战争的频繁出现，无不与能源的供求有关。在加大可再生能源的研究、开发与规模化利用的力度的同时，各种节能技术的推广应用就显得尤为重要，而制冷与空调行业又是关注的重点之一。以家用空调为例，在我国一些大城市中，空调的用电量已占居民用电量的40%－50%，刚刚过去的夏季电慌，再次敲响了节能的警钟。在国外，美日等工业发达国家的中央空调系统的全年能耗已占整个建筑物总能耗的40%至60%，我国空气调节的耗电总量及其所占比重正处于增长期，节能任务任重道远。因此，探索、研究、开发、实践制冷与空调行业的新技术，以适应我国“节能优先”的能源战略的发展要求以及“资源持续利用、环境不断改善”23 的社会发展目标，是制冷行业义不容辞的责任。压缩机的技术发展主题可以归结为以下两点：在环境保护方面，空调和制冷系统正采用包括HFC和天然制冷剂在内的对环境无害的制冷剂；在节约能源方面，空调和制冷工业的每一次技术进步都体现在节能型压缩机和高效运行的制冷系统的问世。X公司提出环保节能制冷压缩机组生产项目，可为制冷行业提供所需要的环保节能制冷压缩机组，有利于完善制冷产业链，提升企业的竞争能力，实现更大的经济、社会和环境效益，有利阜城工业经济区机械加工水平的整体提升。2.2建设必要性（1）市场发展的需要。随着我国国民经济及城乡建设的发展，人民生活水平的日益提高,“十二五”规划的启动，建立创新型社会，落实节能减排目标，环保节能制冷压缩机组的市场需求量将越来越大，为本项目产品提供了巨大的市场空间。（详见市场分析）。（2）符合国家产业政策和发展规划。2011年10月国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，鼓励类十四、机械，51.制冷空调设备及关键零部件：热泵、复合热源（空气源与太阳能）热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机、微通道和降膜换热技术与设备、电子膨胀阀和两相喷流射器；使用环保制冷剂（ODP为O、GWP值较低）的制冷空调压缩机。2009年5月国务院办公厅发布《装备制造业调整和振兴规划实施细则》。明确了装备制造业调整和振兴规划的指导思想、基本原则和目标，提出产业调整和振兴的主要任务，依托十大领域重点工程，振兴装备制造业。根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》，鼓励发展制冷空调设备及关键零部件：二级能效及以上制冷空调压缩机、使用环保制冷剂（ODP为O、GWP23 值较低）的制冷空调压缩机；落实《装备制造业调整和振兴规划》，符合国家产业政策和规划。（3）提高技术水平、提升企业竞争力，做强做大企业的需要。本项目公司利用其自身优势，应用自主知识产权的高效节能制冷压缩机组关键技术，采用引进发明专利，购置先进设备，生产环保节能制冷压缩机组，提升企业竞争力，提高经济效益，做强做大企业。（4）实现经济、环境、社会效益相统一的需要。环保节能制冷压缩机组属高技术节能环保产品，科技含量高，使用“TR—A”新型制冷剂取代R12和R22，符合国际通用要求，实现很好的工作效能，使用新型节能环保的新型制冷剂，环境污染小，实现经济、环境、社会效益相统一。综上所述，本项目符合国家产业结构调整指导目录、发展高技术产业政策；满足环保节能制冷压缩机组市场的需求；符合国家装备制造业产业调整和振兴规划发展方向，有利于环保节能制冷压缩机组产业的发展；有利于阜城县工业开发区机械加工水平的整体提升；实现公司产品结构优化，有利于提高技术水平，提升企业竞争力；有利于绿色制冷，节能减排，实现经济、环境、社会效益相统一。本项目建设是必要的，也是切实可行的。23 第三章市场预测与建设规模3.1市场预测3.1.1制冷压缩机发展趋势（1）制冷与空调用压缩机分类按照机械构造和原理的不同，制冷与空调用压缩机可以分为往复式、回转式、涡旋式、螺杆式和离心式等五类机型。A、往复式压缩机（又称活塞式压缩机）历史悠久，技术成熟，型号和产品规格比较齐全，在小型和中型制冷与空调系统中仍有广泛的应用，制冷量范围约为5－380kW。全封闭往复式压缩机主要应用在家用电冰箱、冷冻柜和小型商用制冷设备中，世界年需求量在数千万台以上；半封闭及开启式往复式压缩机主要应用在中小型制冷空调系统中，世界年需求量在数十万台。B、回转式压缩机主要应用于小容量空调器，如便携式、窗式和小型分体式空调器，制冷量多数在3－10kW之间。世界年需求量数千万台。C、涡旋式压缩机在振动和噪音、效率和可靠性方面具备优点，主要应用于柜式空调、商用制冷和住宅用空调，其压缩机制冷量在30kw以下。D、螺杆式压缩机主要采用半封闭、开启式结构设计，制冷量范围约为50－4500kW，主要用于大中型冷水机组、工业冷冻及商业制冷，在此冷量范围内正逐步取代活塞式压缩机。虽然其价格比活塞式压缩机高，但由于其结构紧凑和容易操作及维护，得到广泛应用。在工业制冷和冷冻冷藏系统中，螺杆式压缩机的应用呈上升势头。螺杆式压缩机可以分为双螺杆式和单螺杆式，双螺杆式的市场占有率在90%以上。国际主要的螺杆式压缩机生产厂商为GEA集团Grasso、Howden(豪顿)、Bitzer(比泽尔)、Carrier(开利)、Trane(特灵)、Hitachi(日立)、York(约克)、Mycom(前川)、Refcomp(莱富康)等。国内螺杆式制冷压缩机生产企业有台湾Fusheng(复盛)、hangzhong(汉钟)23 、大连冷冻机股份有限公司、烟台冷冻机股份有限公司、武汉冷冻机厂等。E、离心式压缩机的优势在于压缩大流量、高密度的低压制冷剂，适用于大容量的制冷设备离心式机组，单台制冷量在1400kw以上。美国的离心式压缩机技术最为突出，市场份额约占全球的60%。目前世界主要的离心式压缩机生产厂商为Carrier(开利)、McQuay(麦克维尔)、Trane(特灵)和York(约克)。按大小，冷冻冷藏压缩机可以分为小型冷冻冷藏压缩机和大中型冷冻冷藏压缩机，其中小型冷冻冷藏压缩机主要应用在冷柜和冷藏车，冷柜以往复式、回转式和涡旋式结构为主，变频螺杆式技术是未来发展方向，冷藏车、冷藏集装箱以螺杆式结构为主，车载型螺杆式压缩机是发展方向，大中型冷冻冷藏压缩机主要应用在铁路冷藏车、冷藏船只、冷藏集装箱和冷库中，以螺杆式为主。压缩机主要应用领域分为工业冷冻冷藏、空调、啤酒、化工、水利等各个工业、食品领域、农业产业化设施。螺杆式压缩机有多种分类方法：按运行方式的不同，分为无油压缩机和喷油压缩机；按被压缩气体种类和用途的不同，分为空气压缩机、制冷压缩机和工艺压缩机；按结构形式的不同，分为移动式和固定式；按与电动机的连接方式不同，分为开启式、半封闭式和全封闭式等。（2）制冷压缩机发展趋势①节能螺杆压缩机节能技术主要有压缩机变频技术、选用新型混合制冷剂等。变频技术和变容量调节技术是制冷压缩机节能的有效措施之一。变频压缩机启动电流小，克服了传统空调器调节室内温度需要不停的“开、停”的缺点，节省了频繁启动时消耗的额外功率，节能效果显著。根据中小型变频制冷设备的实际使用经验，可以有效节省多达30％的耗能，日本自200623 年起已限制非变频中小型空调器的销售。大型变频空调压缩机技术更加复杂，节能之效果更加显著，目前业界已经加快了大型变频空调压缩机之研发速度。制冷剂分为单一制冷剂和混合制冷剂。单一制冷剂只含有一种化合物，其热物理性能参数恒定不变；混合制冷剂是由多种制冷剂组成的混合物，不同种类的混合制冷剂具有不同的热物理性质，为制冷剂的优选提供了较大的余地。合理选用不同的混合型制冷剂，开发新型螺杆压缩机可应用于混合型制冷剂，提高制冷系统的热物理原理，从而达到节能的效果。②环保主要是制冷剂替代问题，氟氯昂类已禁用，因为环保，R22在2030年以后禁止使用，将加速开发新型螺杆压缩机，能够应用于多种环保制冷剂。③螺杆式压缩机的发展趋势螺杆式压缩机技术是一种新型压缩机技术，代表了未来一段时期制冷压缩机行业的发展方向，该技术以回转式理论为基础，通过一对含有螺旋齿槽的转子相互啮合，造成容积的变化进行气体压缩。除了两个高速回转的螺杆转子外，螺杆式压缩机较少运动部件，克服了传统活塞式压缩机的运动部件多、振动及噪声大等不足，螺杆式压缩机具有体积小、重量轻、运转平稳、易损件少、单级压比大、检修周期长、容积效率高、排气温度低、对液击不敏感和可以实现制冷量无级调节等优点，适用于高、中、低温各种工况，特别在低温工况及变工况情况下仍有较高的效率。国内螺杆式压缩机领域的发展状况。经过20多年的发展，国内的螺杆式制冷压缩机目前已广泛用于国民经济中需要实现人工制冷的场合：如石油、化工、轻工、医药等工业产品的生产、科研方面的低温试验、食品、水产品的低温冷藏及公共场所等大型建筑的空气调节等。在中型30RT-500RT的中央空调领域，螺杆式压缩机已经全面取代活塞式压缩机，在500RT-1000RT的中央空调领域，螺杆式压缩机由于能效比提高，也切入了原来离心式压缩机的市场。而且由于能源短缺等因素，上述市场趋势有加快的迹象。在食品冷冻、冷藏、制冰、工业冷冻等领域，因为螺杆式压缩机的效率与长期适合2423 小时运转的特性，也开始逐步取代传统的活塞式机型。由于螺杆机应用于低温系统的技术不断进步，其性能与效率大幅提升，在欧美等发达国家，在低温冷冻冷藏系统中，螺杆式压缩机已成为标准配置。未来螺杆式压缩机技术的主要发展趋势为：节能与变频技术应用、提升中、大型空调与冷冻冷藏系统之能源使用效率。3.1.2螺杆制冷压缩机市场分析（1）市场需求现状及发展趋势在我国螺杆制冷压缩机市场上，外资品牌占据国内大部分市场，国内很多下游用户对外资品牌的偏好性高，除了原装进口外，国际上著名螺杆制冷压缩机企业在中国以合资、独资等方式在中国建厂，国内螺杆制冷压缩机供给不断上升。中国螺杆制冷压缩机行业多年来发展比较稳定，也保持一定的增长趋势，在基础建设、化工、医药、农渔牧（冷冻、冷藏）等行业有着一定的刚性需求。受金融危机的影响，螺杆制冷压缩机行业将在国际、国内主流品牌主导下进行重新洗牌，市场竞争持续加剧，自主创新、自主研发将帮企业在市场竞争占据有利地位。同时，环保制冷压缩机、变频压缩机将成为行业未来发展趋势。螺杆式制冷压缩机可以分为双螺杆式和单螺杆式，双螺杆式的市场占有率在90%以上。23 （2）2007-2011年中国螺杆制冷压缩机市场规模及增速2007年我国螺杆制冷压缩机销售量（含机组）为34570台，相比2006年增速为24.74%；2008年金融危机对我国螺杆制冷压缩机的销售量造成一定影响，行业的产销率有所下降，该年销售量为37430台，相比2007年增速仅为8.27%，2009年，由于国内实体经济明显起色，国内螺杆制冷压缩机需求有所提升，销量为42450台，相比2008年增速降至13.41%，2010年中国螺杆制冷压缩机（含机组）市场销量为49220台，同比增长15.95%，2011年销量58070台，同比增长17.98%。表3-1　2007-2011年中国螺杆制冷压缩机（含机组）市场销量及增长　单位：台或套年份20072008200920102011市场销量3457037430424504922058070增长率24.74%8.27%13.41%15.95%17.98%（3）2012-2016年中国螺杆制冷压缩机市场规模及增速预测23 由于螺杆式制冷压缩机与活塞式制冷压缩机比较有结构简单、易损件少、检修周期长、容积效率高、排气温度低、对液击不敏感和可以实现制冷量无级调节等特点，所以螺杆式制冷压缩机越来越多的受到用户所赞赏而广泛用于国民经济各部门中需要实现人工制冷的场合。主要为工业制冷，包括食品、制药、化工、农、渔、牧等行业的冷冻和冷藏；商业制冷，包括商用中央空调、空调热泵、仓储冷冻和冷藏等；现代农业产业化设施等。工业工艺水平日益要求严格，带动工业制冷设备的需求量稳步增长。我国冷冻冷藏行业占整个制冷行业的比例约为20%，远低于国际成熟市场约40%的比例。冷冻冷藏行业的市场潜力很高，尤其是中低温冷冻冷藏设备在农、渔、牧行业的发展前景非常广阔。与发达国家情况相比，我国在农、渔、牧等农副产品的冷藏、冷冻、物流等方面差距很大。乐观预计工业冷冻冷藏设备2010—2020年平均增长率为20%—25%，中性预计增速在10%—20%之间。随着人们对于生活、工作环境舒适性的要求不断提高，商用中央空调迅猛发展。商用中央空调行业在房地产开发、百货仓储物流、大型公共建筑建设等带动下，需求继续旺盛，预计2012～2016年，中央空调器销售额年均增长率约为13%～20%，螺杆机组将因此得到大力发展，在中型30RT-500RT的中央空调领域，螺杆式压缩机已经逐步取代活塞式压缩机。随着世界步入节能、低碳时代，采用“TR—A”等环保低碳新型制冷剂的新型螺杆压缩机（含机组）将逐步占领未来市场，市场需求潜力巨大。目前我国已有冷藏容量仅占货物需求的20%-30%，我国冷链设施和冷链装备严重不足，原有设施设备陈旧，发展和分布不均衡，供应链上下游之间缺乏配套协调，日益扩大的冷冻冷藏食品市场给冷链产业带来了发展的良机。随着我国制冷行业的迅速发展，农业产业化、食品、物流、核电以及节能领域投资增长，这些有利因素都将刺激我国螺杆制冷压缩机行业的发展，预计在2012-2016年我国螺杆制冷压缩机行业的市场规模增速将有所增加，在此期间螺杆制冷压缩机的市场需求量（含机组）年增速将至少保持15%，而2011年我国螺杆制冷压缩机市场规模以金额计算约286亿元，以数量计算为58070台（套），所以到2016年我国螺杆制冷压缩机（含机组）市场总需求量约为人民币575亿元，116800台（套）。据行业协会统计，2010年度全球压缩机市场规模约为26023 亿美元，未来五年将保持稳定持续增长。表3-22011年至2016年国内大型制冷螺杆式压缩机需求量预测序号项目2011年2012年2013年2014年2015年2016年1需求量台（套）580706678076790883101015601168002增长率（%）17.981514.99151515.013销售额（亿元）2863293784355005754增长率（%）17.915.0314.8915.0814.94153.1.3螺杆制冷压缩机生产分析（1）2007-2011年螺杆制冷压缩机行业生产规模及增速2007年我国螺杆制冷压缩机（含机组）在市场需求不断增长情况下，企业开工率不断提高，该年产量（含机组）为34880台，相比2006年增速为23.98%，2008年金融危机对我国螺杆制冷压缩机行业的带来一定影响，产品销售有所下降，库存增加，一定程度上也影响到企业的开工率，该年产量（含机组）为37640台，相比2007年增速为8.39%，2009年由于我国经济表现复苏趋势明显，全国经济取得明显改善，螺杆制冷压缩机行业的产量增速有所提升，该年产量（含机组）为42580台，相比2008年增速为13.12%，2010年行业产量（含机组）49410台，同比增长16.04%，2011年产量（含机组）58350台，同比增长18.09%。表3-32007-2011年中国螺杆制冷压缩机（含机组）生产规模及增速　单位：台或套年份20072008200920102011生产产量3468037640425804941058350增长率23.98%8.39%13.12%16.04%18.09%数据来源：国家统计局，中国制冷空调工业协会，千讯行业研究（3）2012-2016年螺杆制冷压缩机行业产量产能变化趋势根据千讯行业研究，预计在2012-2016年我国螺杆制冷压缩机产量（含机组）增速在15%，到2016年我国螺杆制冷压缩机行业的产量（含机组）将达到117363台（套）。总体上讲我国螺杆制冷压缩机行业主要还是在产品研发、科技含量等方面同进口产品的差距较大，比如在线型方面，目前，世界上公认效率较高的型线有SRM、Ｕ型线等。23 而我国现有的几大螺杆式制冷压缩机生产厂家大都采用标准型线(非对称圆弧摆线齿型)，其效率与国外的(10%～20%)比较，还有一定差距。所以国内新型高效的转子型线还有待于进一步开发。在噪音方面，螺杆式制冷压缩机运行噪音较高是制约螺杆式制冷压缩机使用范围的一大障碍。根据ＧＢ12348-90《工业企业厂界噪声标准》和ＧＢ3096-82《城市区域环境噪声标准》的有关规定，目前国产螺杆式制冷压缩机的噪音范围为76ｄＢ(Ａ)～112ｄＢ(Ａ)，这是不符合国家噪音标准的有关规定的。在分油效率方面，目前，国产螺杆式制冷压缩机分油系统比较庞大，并且普遍存在分油效率低的这一问题，而国外同类产品的分油效率已达99.999%。此外在可靠性、内容积比可调、机电一体化等方面还存在很大不足。这些因素限制了我国螺杆制冷压缩机在国内外市场上的竞争力。我国螺杆制冷压缩机行业发展缓慢的一个重要因素是国内企业对产品科研方面的投资不够，国外企业能够根据市场需求的不断变化，设计并生产市场需求的产品，而每年都有大量的资金用于新产品的研发，而国内有的企业主要靠引进国外先进技术，而企业自身缺乏相应的革新。（3）我国螺杆制冷压缩机品牌分布区域企业中国境内上海汉钟精机股份有限公司复盛实业（上海）有限公司中意莱富康压缩机（上海）有限公司烟台冰轮集团有限公司大连冷冻机股份有限公司北京比泽尔制冷设备有限公司武汉新世界制冷工业有限公司重庆嘉陵制冷空调设备有限公司美国美国开利23 美国约克美国特灵美国麦克维尔美国顿汉布什美国韦特德国德国比泽尔德国格拉索日本日本前川日本日立日本神户制钢意大利意大利莱富康意大利富士豪从我国制冷压缩机企业分布情况看，主要分布在山东、上海市、辽宁省、重庆市、北京市和湖北省，国外的品牌主要集中在美国、德国、日本和意大利。从国内螺杆制冷压缩机企业区域分布情况看，上海市的企业主要以外资企业为主，像上海汉钟精机股份有限公司、复盛实业（上海）有限公司属于台资企业，中意莱富康压缩机(上海)有限公司属于意大利企业，而国内重点企业烟台冰轮集团有限公司属于山东省，大连冷冻机股份有限公司属于辽宁省。由于螺杆制冷压缩机行业进入壁垒高，因此国内企业数量较少，市场集中度高，这些企业基本上构成了我国螺杆制冷压缩机行业的主体。3.1.4螺杆制冷压缩机进出口市场分析（1）出口分析我国螺杆制冷压缩机行业出口总量及增长情况。2007我国电机驱动的其他制冷设备用压缩机（含螺杆制冷压缩机）年出口量为717462台，相比2006年增速为37.2%，2008年受金融危机影响，国外需求减弱，出口量增速明显放缓，该年出口量为757358台，相比2007年增速下降至5.6%，200923 年尽管我国经济已经取得了明显改观，但国外实体经济仍没有得到很好的恢复，国外订单减少，该年我国电机驱动的其他制冷设备用压缩机（含螺杆制冷压缩机）出口量仅为634446台，相比2008年增速为-16.2%，2010年出口量为984826台，同比增长55.2%，2011年主要进口国家经济形势较好，对中国压缩机需求大增，出口量达到1573173台。图3-22007-2011年3月电机驱动的其他制冷设备用压缩机（含螺杆制冷压缩机，海关编码：84143019）出口量及增长数据来源：中国海关总署螺杆制冷压缩机行业出口态势展望。虽然我国螺杆制冷压缩机主要进口国家为亚洲各个国家和地区，但当前世界主要经济体欧洲受欧债危机的影响，经济增速缓慢，也对其它国家造成一定影响，所以预计短期内我国的螺杆制冷压缩机的出口量不会大幅增加。（2）进口分析我国螺杆制冷压缩机行业进口总量及增长情况。2007年我国电机驱动的其他制冷设备用压缩机（含螺杆制冷压缩机）进口量为1184803台，相比2006年增速为-2.1%，2008年进口量为1358045台，相比2007年增速为14.6%，2009年进口量为1178628台，相比2008年增速为-13.2%，2010年进口量1084497台，增速下降8%，2011年进口量1166995台，同比增长7.6%。23 图3-3　2007-2011年中国电机驱动的其他制冷设备用压缩机（含螺杆制冷压缩机，海在编码：84143019）进口量及增长数据来源：中国海关总署螺杆制冷压缩机行业进口态势展望。随着我国经济的复苏，化工、食品、建筑等行业逐渐走出金融危机带来不利影响，对制冷设备的需求开始增长，特别的食品行业中，制冷设备利用率较低，市场有很大的需求空间，这些因素导致到螺杆制冷压缩机的需求将继续增长，但国内重点螺杆制冷压缩机企业在产品研发、渠道管理、技术水平等方面不断提高，一些产品甚至替代进口产品，所以我国对螺杆制冷压缩机的需求将温和增长。3.1.5本项目产品市场本项目高效节能制冷压缩机组产品主要运用于制冷、冷藏、空调等。项目达产后预计约占螺杆式制冷压缩机市场2%份额，年销售收入230000万元。3.2项目竞争力分析（1）产品符合国家产业政策23 本项目生产的高效节能制冷压缩机组产品符合国家产业结构调整指导目录，符合国家鼓励发展高技术产业政策，符合国家装备制造业产业调整和振兴规划，是国家鼓励发展的新兴高端科技产业项目，有利于高效节能制冷压缩机组产业的发展，满足高效节能制冷压缩机组的市场需求，属国家鼓励发展的高技术产业产品，享受优惠扶持政策。（2）技术达国际先进水平本项目采用国内外先进、关键工艺装备和测试设备，建成国际先进的高效节能制冷压缩机组加工生产线，主要技术性能达到国际先进水平，可替代进口。（3）产品价格具有竞争力新建厂址位于河北省阜城县经济开发区西区，原材料、燃料、产品运输方便，减少物流成本，当地政府大力支持，优先提供项目用地，减少土地费用，产品具有自主知识产权，具有明显的性价比优势。（4）具有良好的市场前景本项目开发生产的高效节能制冷压缩机组可为制冷行业提供所需要的高效节能制冷压缩机组，替代进口，具有良好的国内外市场前景。（5）项目产品在市场综合竞争力本项目开发生产的高效节能制冷压缩机组，在国内市场有品牌、质量、技术、服务、人才及销售模式等优势；在国际上，有成本、价格、技术服务优势，质量有保证，整体性价比优势较明显。3.3项目风险分析3.3.1风险因素识别建设项目的主要风险因素有市场风险、技术风险、经济风险等。3.3.2风险程度估计（1）市场风险23 高效节能制冷压缩机组产品属于高技术产业，是国家鼓励发展的产业，市场正处于成长期，本项目符合国家产业政策，产品可为制冷行业提供所需要的高效节能制冷压缩机组，替代进口，综合分析国内外市场发展趋势和需求状况，项目市场风险小。（2）技术风险公司研发团队具有高效节能制冷压缩机组生产的丰富经验，采用国内外先进技术和关键设备，生产的高效节能制冷压缩机组达到国际先进水平，公司拥有自主知识产权，产品技术有保证，本项目的技术风险小。（3）经济风险本项目资金来源为自筹和银行贷款，项目所开发的产品技术含量高，生产过程采用新工艺，降低能耗，节约成本，提高企业产品的竞争力，综合效益好，经济风险较小。（4）宏观环境及政策性风险国家经济宏观调控政策、行业管理方式、国家对企业产品进出口的控制政策的调整和变化可能会在不同程度上影响企业经营。我国加入WTO后，新的市场竞争规则，外汇随国际市场波动等，以及国外企业的新产品会不断涌入我国市场，也会对国内市场造成一定程度的冲击。本项目属于国家产业政策鼓励发展的机械行业高技术产品，高效节能制冷压缩机组项目，政策风险小。3.3.3风险对策（1）市场风险对策综合以上分析，本项目的市场明确，市场风险小。但是如果企业本身的产品质量不稳定，不注意跟踪新技术，技术会落在同行后面，技术开发和服务工作又跟不上用户的要求和变化，则产品在市场上就会缺乏竞争，可见市场风险还是存在的。要消除市场风险，最关键就在于提高产品的竞争力，因此，要采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行的先进水平，降低成本，同时加强市场开拓创新，包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立公司及品牌形象，稳定产品销售渠道，拓宽国内外市场。通过实施“名牌战略”23 规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高市场占有率和盈利能力。本项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况。因此，本项目能够有效的规避市场风险。（2）技术风险对策该项目采用国内外先进技术，项目本身的技术风险小，但对企业产品来说，如今技术革新快，如不能及时跟踪和掌握最新的技术，项目技术方面的风险还是存在的。因此，要通过采取加强技术人员的业务培训和对外交流，改进和提高产品的技术性能，加强项目的管理，加强技术开发质量保证等措施来消除来自技术方面的风险。要加强团队建设，特别是核心骨干的创造力，专业的设计服务队伍，市场的推广能力，采取各种吸引人才、培养人才，让人才脱颖而出的措施和手段，保持团队的一流创新能力。要增加对科研开发的投入，完善科研设施，建立并完善新产品开发决策体系，不断提高产品竞争力。应加强项目的技术管理和培训工作。（3）经济风险对策①项目建设与资金筹措有密切关系，因此要充分考虑资金筹措方案的各种风险，并予以规避。本项目准备使用自筹和银行贷款，争取取得银行承诺，消除项目建设的资金风险。②对于主要燃料电力，主要原材料、辅料，要加强与厂商供销合作关系，提高企业信誉度，不断扩大合作范围，与主要原材料供应商结成战略伙伴，以保证价格和供应量不致发生大的波动，在保证产品质量的前提下，降低制造成本，减少原材料价格波动给公司造成的不良影响。③加强内部科学管理，降低原材料和能源动力消耗，进一步降低产品成本，完善管理，加强企业体系管理，提高产品质量，争取优质优价政策，增加产品竞争力。④积极采用先进设备，推行新技术、新工艺，使之转化为生产力，由此达到降低能源消耗、降低加工成本，提高产品质量，增强项目竞争力。23 3.4产品方案和建设规模3.4.1产品方案（1）主要产品本项目选择高效节能制冷压缩机组为主导产品，主要生产螺杆式制冷压缩机，产品主要由螺杆主机、动力（电动机）、换热系统、电控系统、压力容器等组成，具有以下特点：①效率高螺杆式压缩机在制冷、空调领域的节能表现已成业内共识。相比传统的活塞式压缩机，在相同工况下，螺杆式压缩机能节省约15%-20%的能耗。目前普通的中央空调主机的COP值约为4.2-4.6，而公司研发的新一代螺杆式压缩机，比目前的螺杆式压缩机节能约15-20%。达到国家标准GB19577－2004的最高等级。②稳定可靠,适合24小时运转螺杆式压缩机仅转子作回转运动，没有摩擦零件，没有吸排气阀门等设计，适合24小时不停运转，在工业制冷行业及中央空调系统等应用领域，可降低制冷、空调的运行成本。据瑞典STAL公司统计：螺杆式制冷压缩机的零件数只为活塞式的1/10；在3,000小时运转期间，螺杆式的故障为活塞式的1/10；在12,000小时运转期间，螺杆式的故障为活塞式的1/4，振幅为活塞式的1/5。③运转平顺、噪音低螺杆式压缩机属于连续运转设计，采用先进加工技术，转子型线加工精度高，使螺杆机的运转更加平稳，噪音大幅度降低，特别适合对环境要求高的场所。④可实现无级容量调节螺杆式压缩机可实现无极容量调节，可以提供稳定的恒温环境，满足日益严格的感官舒适度与工业制造过程对温度的精密控制要求。23 ⑤体积小，安装容易新型螺杆式压缩机比传统的螺杆式压缩机节省材料重量约10％以上，具备体积小、结构简单的特点，可降低安装和保养的成本。⑥易于采用更环保的压缩工质螺杆制冷压缩机可适用于“TR—A”新型制冷剂，改变制冷剂通常不需要对螺杆式压缩机的机器结构作大的改变，所以业界公认螺杆式制冷压缩机不存在困扰制冷界的制冷剂替代问题，能够较好的满足对环保的要求，是工业制冷领域最有发展前途的技术之一。（2）产品质量标准产品执行全国冷冻空调设备标准化技术委员会完成报批的国家推荐标准《螺杆式压缩机》。目前，中国制冷空调工业协会与美国制冷空调采暖工业协会（AHRI）、欧洲压缩机制造商协会（ASERCOM）三方已达成一致协议，以新的《二氧化碳制冷压缩机组》标准为基础，在基本工况条件保持一致的情况下推动标准一体化工作进程，为将来产品的国际化贸易扫清技术障碍。压缩机性能符合GB/T19410-2008《螺杆式制冷剂压缩机》标准规定，压缩机性能测试，依据GB/T5773-2004/XG1-2011《容积式制冷压缩机性能试验方法》标准规定的试验要求进行功能测试和性能测试，以验证产品品质。3.4.2建设规模根据市场分析、资源条件和公司产品的相对优势，初步拟定本项目建设规模为：项目总投资125000万元，年产高效节能制冷压缩机组4万套，年销售收入230000万元。23 第四章项目建设地点与基本条件4.1项目选址4.1.1厂址选择原则及依据（1）符合城市规划（2）符合工业园区产业布局（3）节约用地、少占耕地、减少拆迁量（4）有利于依托现有设施（5）有利于建设和运行（6）有利于运输和原材料、动力供应（7）有利于环境保护、劳动安全卫生、消防（8）有利于节省投资、降低成本、增强产品竞争力、提高经济效益4.1.2厂址所在位置现状（1）地点与地理位置项目建设地点位于阜城县经济开发区西区，属县城工业区，紧邻城内通达路，交通便利。阜城县位于河北省东南部，***市东北部，东西跨度45公里，纵距18公里，京杭大运河西岸，总面积697平方公里。距北京市240公里，距天津市210公里，距天津港230公里，距石家庄市180公里，距黄骅港110公里，距济南150公里。距京九铁路40公里，距京沪铁路45公里。（2）厂址土地权属类别及占地面积厂址土地权属类别为政府储备的工业建设用地。项目占地面积374.50亩。（3）土地利用现状74 用地为阜城县规划的工业用地，土地利用现状为空地。4.1.3建设条件（1）地形、地貌、地震情况项目用地范围内土地平整。地质构造自上而下依次可分为杂填土、淤泥质粉质粘土，地下水分布较少，对地基施工影响小。本地区地震烈度为6度，无不良地质。（2）工程地质与水文地质阜城县为古黄河流域冲击平原，位于黑龙港流域中部，地势自南向东北倾斜。坡度为1/10000，地层为古黄河-滹沱河沉积物，表层岩层以松压粘土、亚粘土为主，局部夹粉细砂层，主要岩性为亚砂土，亚粘土、粘土相间分布，渗透系数很小，对渗水和入渗的污染物有较好的防渗、阻隔作用。阜城县境内主要河流有清凉江、湘江河、江江河、南运河并从西南向东北平行流经县境，将全县分割成三条阶梯式地段。诸河均属季节性河流，其功能以排泄为主。本地属河北平原滏阳河堆积区，处于山前堆积平原与冲击平原的交接地带。自第四世纪以来连续沉积，形成较厚的松散性堆积物质，结构复杂。浅部为咸水层，隔水层为70米，深层为淡水。（3）气候条件阜城县属暖温半干旱大陆性季风气候区，气候特点是四季分明，干湿季界限明显，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽天高，冬季寒冷少雪。具体气象资料如下：年平均气温12.4℃，年平均湿度10%，历年极端最高气温42℃，历年极端最低气温-24.3℃，历年平均最高气温27℃，年平均最低气温-4.3℃74 ，年主导风向夏季西南风冬季西北风，基本风压0.4KN/m，历年最大风速23m/s,年平均风速3.4m/s，冬季平均风速1.7m/s,最大风9m/s,全年大风日数27.6天，主导风向SSW，静风频率6.4%，全年平均降雨量588.1mm，历年最大降雨量1000mm，一日最大降雪量12.3cm,最大积雪深度1.1m，历年最大冻土深度660mm,全年无霜期205天，年日照时间2710.6h,年干热风13天。光照充足，热量丰富，降水适中，气候温暖。（4）城镇规划及社会环境条件本项目符合阜城县工业发展规划要求，符合阜城县土地利用总体规划、阜城县城镇建设总体规划和阜城县经济开发区发展规划。（5）交通运输条件项目所在地区位优越，交通便捷，在县城规划区内、属于经济开发区，紧邻城内通达路，跨省级富德公路。（6）公用设施条件工业区坚持“高标准规划，高起点建设”，合理布局，功能完善。区内硬化路面、供电、供水、排水系统基本完善。（7）征地、拆迁条件项目建设用地位于经济开发区范围内，属政府储备土地。没有征地和拆迁。（8）施工条件本项目所在地水、电等条件均能满足施工要求，建筑材料品种齐全，数量充足，对保证工程进度、降低工程造价等具有一定作用。4.2物料供应本项目所需主要原材料为铸件、钢材、不锈钢材、焊丝等。铸件公司分厂自制，换热器自制，钢材选用宝钢产品，主要密封件采用JohnCrane、EKK产品，电气元件采用西门子产品，其他材料和配套件在本省和邻近省份都能方便采购。主要物料消耗详见主要物料消耗一览表。74 表4-1主要原辅材料、燃料、动力供应情况表序号名称单位年需求总量主要供应单位一、原料、配件1铸件吨1500高丘六和（天津）工业有限公司2钢材吨1500宝钢3不锈钢材吨1200宝钢4电动机万台4外购5主要密封件万件400JohnCrane、EKK6电器元件万件1000西门子7标准件万件800外购8冷冻机油吨1200外购二动力及燃料1电万度1801.07开发区变电所2水万吨10.97开发区水厂74 第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1项目技术目标、生产纲领、设计原则5.1.1项目技术目标本项目选用国内外高效、实用的机电一体化技术装备，先进检验仪器设备，通过本次建设，实现公司产品结构优化，建成国内一流的环保节能制冷压缩机组生产线，产品质量达到国际先进水平。5.1.2生产纲领表5-1　生产纲领表序号产品系列代表产品年产量（万套）销售收入（亿元）1制冷螺杆机组开启式、半封闭式螺杆压缩机组4232合计4235.1.3设计原则（1）依照“新工艺、高起点、自动化、上规模”的思路，按生产纲领要求合理布置生产车间各工序，使之达到工艺流程顺畅、运输路线短。（2）尽量选用国内外高效、实用的机电一体化技术装备、先进检测仪器，以提高工艺装备水平，建立检测中心以保证产品质量，争取以较少投资达到好的技术经济效果。（3）主要指标、定额参照国内先进同行先进水平，结合该厂目前实际水平制定。5.2主要工艺技术选择5.2.1主要生产工艺流程（1）螺杆主要生产工艺流程原钢锻造→回火→理化、机械性能检验→粗车轴颈及端面→调质→精车轴颈及端面→表面处理→检验→清洗→去毛刺→磨齿→精磨轴颈及端面→铣床转子铣齿74 （2）主机主要生产工艺流程毛坯铸造→回火→理化、机械性能检验→时效→铣削支撑面及平面→粗镗轴孔及两端面→二次回火→表面处理→检验→清洗→去毛刺→钻、攻螺孔→精磨平面→精镗轴孔体及两端面（3）螺杆式制冷压缩机主要生产工艺流程5.2.2主要工艺技术选择74 本项目为该公司和制冷行业提供所需要的高效节能制冷压缩机组，产品所有部件从选材到加工再到成品，均经过严格的质量控制，确保高效节能制冷压缩机组的卓越品质。本项目生产高效节能制冷压缩机组，采用以下先进技术工艺：（1）公司成立一支经验丰富的国内外专家团队，参与瑞典著名螺杆压缩机研发机构共同进行专项研究，开发新型螺杆压缩机，企业从基础研究、产品设计、试制、实验、小批量生产到企业实行产业化生产，全过程参与。（2）该项目技术来源，由瑞典OPCON公司授权使用该公司世界领先的新型螺杆制冷压缩机专利技术，同时引进国外先进的螺杆制冷压缩机加工成套设备及加工工艺；（3）螺杆制冷压缩机可适用于“TR—A”新型制冷剂，技术达到世界先进水平。（4）螺杆制冷压缩机生产主要由铸锻件经过粗加工、精加工、产品装配、检测出厂。①机体材料为专门配方冶炼而成，经特殊热处理工艺处理,粗加工后还要经过热处理，再进行精加工，达到设计要求，其运行寿命比同类产品长。②螺杆精加工，在五轴数控型线铣专用机床加工后经磨床研磨完成，保证加工高精度，这是本机构能否正常转动的关键零件。③所有零件都必须经过清洗，保证无灰尘，在无尘恒温车间内加工、装配。加工生产技术和工艺装备处于国际先进水平。5.2.3企业研发中心建设74 完善省级企业研发中心，购置先进研发设备仪器，高档算机及相应实用的计算机辅助设计（二维、三维）、工艺辅助设计等软件，建设CAD-NT网络，以提高开发速度，提高设计开发能力，保证开发质量。5.3主要工艺设备选择5.3.1主要设备选型设备是保证产品质量的首选条件，由于本项目产品是高效节能制冷压缩机组，必须选择品质优良的生产设备，并应满足生产工艺和生产能力的要求，且要求技术先进，价格合理，生产实用，同时也要符合节能、安全可靠、维护方便、环境污染小等方面的要求。关键设备及材料引进，其他设备及材料尽可能选用国产化设备，力争全线的工艺装备和生产技术，在国内处于领先水平，达到国际先进水平。5.3.2主要设备清单根据产品方案，本项目高效节能制冷压缩机组生产建设项目拟选用卧式加工中心、车铣加工中心、立式加工中心、转子磨床、内圆磨床、卧式镗床、车床、铣床、摇臂钻床、清洗机、动平衡机、啮合仪、超声波测量仪、变频试验台、部件及整机试压、对刀仪（含刀库）、三坐标测量仪、压缩机测试平台等国内外先进设备、仪器，建成先进生产线，形成年产4万台高效节能制冷压缩机组的生产能力。本项目购置国内外先进水平的生产设备和仪器300台（套），详见设备明细表。主要生产设备明细表序号设备名称规格型号厂家单位数量价格（万元）总功率单价总价（KW)1转子磨床生产线TG350E系列英国条1060060005002精密卧式加工中心HCN4000日本台1018018005003精密卧式加工中心HCN6000日本台1020020005004坐标镗床JIG1200瑞士台1050050001505普通加工中心VTC-200CN日本台10606003506车削中心QTN-200M日本台820016002807数控钻床GXK1010美国台10606003508立式加工中心SVT160*10/8-NC美国台1018018003509啮合仪QH2-053国内台1030300074 10数控无心磨UGM美国台108080030011热处理生产线专业生产线国内条52001000100012自动生产线专机国内条10120120030013专用齿轮磨床HR35L德国台10490490030014专用转子齿形刀具专用转子加工机专用刀具德国套102002000015专用转子加工机E-420日本台10500500015016数控外圆磨床MKD13100国内台10300300015017数控加工中心WMC-U160A台湾台502001000075018模具、刀具自动储存系统专用系统国内套1100100019工件自动清洗线专用生产线国内条8806408020落地镗床SPEEDRAM2000意大利台10300300015021动态检测设备P100德国台1060600022三坐标检测仪INSPECTOR08.12.06美国台101851850023直读光谱仪POUNDR-MASIERUV英国台1080800024理化分析仪ND-DQ9国内台1060600025磁粉探伤TCBD-2000A国内台1030300026超声波探伤TUD320国内台1010100027压缩机试验平台专用国内台28001600028局域网及信息化系统　　套1200200　29配电设备　　套1600600030给排水　　套14004002031消防　　套1200200032冷风机　　台1122212.133地源热泵供暖系统　　套1120120120　合计　　　300　587326312.15.4生产组织、工作制度、人员面积、动力消耗5.4.1生产组织压缩机生产主要由机加、冷作、热处理、部装、组装、总装、检验、表面处理、包装工段组织生产。5.4.2工作制度本项目生产车间采用三班制，每班工作八小时，年工作日为300天。5.5土建工程5.5.1设计依据（1）《民用建筑设计通则》（GB50352－2005）74 （2）《工业建筑设计规范》（3）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）（4）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）（5）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（6）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（7）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）（8）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（9）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2011）（10）《工业企业总平面设计规范》（GB50187－93）（11）建设单位提供的其他相关资料及设计要求5.5.2设计原则（1）建筑设计要贯彻功能适用，经济合理、安全可靠、美观大方的原则，满足工艺厂房要求。（2）建筑设计应注重环保及公司持续发展的需求。（3）建筑设计应符合相关消防、劳动卫生安全的要求。（4）建筑物造型简洁、明快、追求整体和谐。（5）根据各建筑物的特点，做到安全适用，技术先进，经济合理，保证质量。根据结构特点，积极采用成熟的新技术、新材料、新结构。在确保质量的前提下，设计方案应便于施工，并有利于加快建设进度。5.5.3设计原始资料风荷载：基本风压值为0.7KN/m2。抗震设防：抗震设防烈度七度，设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组为第一组。建筑场地类别：待地质详细勘探后确定。5.5.4主要建筑物和构筑物结构形式74 生产车间仓库均为单层厂房，设计为钢结构；办公研发楼、宿舍采用框架结构。主要建（构）筑物一览表建筑物名称建筑结构层数建筑面积㎡容积率计算面积㎡层高（米）备注生产车间、仓库钢结构11223332078188其中36848平方米层高为6米办公研发中心框架结构480008000员工宿舍框架结构538403840合计134173219658注：依据国土资发[2004]232号关于发布实施的《工业项目建设用地控制指标（试行）》，当建筑物层高超过8米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。74 第六章总图运输及公用辅助工程6.1总图运输6.1.1总平面布置（1）布置原则①按照《机械工业总平面及运输设计规范》、《建筑设计防火规范》、《厂矿道路设计规范》、《工业企业卫生标准》以及环保等有关规范执行。②根据生产纲领的要求，精心规划总体方案，做到生产工艺流程顺畅、物料运输直线便捷，总体布局功能分区合理，布置紧凑，尽量节约用地和减少土石方工程投资。根据生产纲领的要求，精心规划总体方案，合理布置公共绿地和公共设施，达到物流、人流、生产工艺流程合理顺畅。③贯彻国家提出的可持续发展要求，注重环境的规划设计，体现现代企业文化和时代特征，突出企业形象。（2）布置方案新厂区用地面积为249672.14m2，生产车间及仓库布置在厂区北面，办公研发中心、宿舍布置在厂区南面，厂前区布置了集中绿地、停车场，突出体现了现代企业建筑新貌和形象。整个厂区功能分区明确，布置合理、物流线路短捷方便，厂区设2个出入口，人货分流。为企业生产管理现代化创造有利条件。（3）道路新建厂房四周为环状道路网，道路宽度6-12m，道路转弯半径为12m，能保证工厂运输和消防的需要。（4）绿化74 工厂绿化是工厂设计中的重要部分，能调节空气、美化环境、维护生态环境，本项目建设绿化主要在厂前区、新建厂房四周以及道路两旁，建成后厂区绿地率9%。（5）总平面布置主要设计经济指标主要房屋建筑物指标表序号项目名称内容（亩）平方米1占地面积374.50249672.142建筑面积　219658.003建筑占地面积　106469.004道路占地面积　20000.005堆场占地面积　1007336容积率　0.887建筑密度　43%8绿化面积　22470.499绿地率%　9.00%10行政办公所占比例　1.0%6.1.2运输本项目生产年运输量为12000吨/年，厂外运输市场化配套，厂内运输新增叉车。6.2公用辅助工程6.2.1电力6.2.1.1电源本项目新建厂房，动力及照明用电负荷属三级负荷，采用单电源供电，新增1250KVAS11型变压器4台，高压开关站、变配电房设在生产厂房一层。供电电源由开发区10KV高压架空专线引入。架空线进入场区后改为铜芯交联电力电缆埋地引至场区总配电所。总配电所内设有高、低压配电室、变压器室、控制室、值班室等，高压配电柜10KV母线采用单母线不分段运行方式。6.2.1.2供电负荷计算74 序号用电单元建筑面积㎡单位面积照明功率（W/㎡）单位面积插座功率（W/㎡）单位面积功率（W/㎡）工作需要功率计算负荷负荷系数因数有功无功视在（KW）（Kx）COSΦ（kw）（kvar）（KVA）ABCEFG　　　E=A*BF=E*D1生产车间122333.0015　151835.000.500.90917.50444.361019.442办公研发楼800071522176.000.700.90123.2059.67136.893宿舍38401051557.600.600.9034.5616.7438.404门岗0105150.000.600.900.000.000.005设备　　　　6312.100.300.601893.632524.843156.056室外照明　　　　150.700.9010.505.0911.677合计　　　　8395.70　　2979.393050.704264.218同时系数0.900.9　　　　　0.702681.452745.633837.799电容器补偿　　　　　　　　-1766.35　10补偿后低压侧负荷　　　　　　0.952979.39979.283136.20根据计算，本项目用电总装机容量约为8395.7KW,据此可得全厂低压电气计算负荷为：有功功率2979.39KW，无功功率3050.7KVAR。经采用电容器无功补偿，补偿后本项目有功功率为2979.39KW，无功功率为979.28KVAR，视在功率为3136.2KVA。补偿后功率因数可达0.95。用电量计算序号用电单元有功功率（kw）用电小时/天用电天数/年年用电量万KWH1生产车间917.5015300412.872办公研发楼123.20430014.783宿舍34.5663006.224门岗0.00123000.005设备1893.63243001363.416室外照明10.50123003.787合计2979.391801.07本项目年用电量1801.07万KWH，其中：生产设备年用电量1363.41万KWH，办公、照明年用电量437.66万KWH。74 6.2.1.3厂区线路和照明厂区线路敷设：由变配电所采用交联聚乙烯铠装电缆先沿电缆沟敷设，后穿管敷设引至厂房电源配电箱。车间动力配电采用放射式和树干式供电相结合的方式。由车间动力干线引至设备就近配电箱后，再采用放射式引至设备点。电气照明采用金属卤化物灯和荧光灯，由照明配电箱采用聚氯乙烯绝缘电线穿钢管沿墙、天棚暗敷引至。6.2.1.4车间配电与照明各厂房配电采用树干式与放射式相结合的配电方式，配电、照明干线一般采用铜芯交联电缆沿桥架敷设，配电支线一般采用铜芯塑料绝缘线穿镀锌钢管或PVC阻燃塑料管明敷。在有腐蚀性环境的车间内，配电及照明设备均采用防腐型。厂房光源一般采用金属卤化物灯。办公楼、食堂等光源一般采用荧光灯或金属卤化物灯，宿舍照明采用节能型荧光灯。全厂照明线路采用铜芯塑料绝缘线穿PVC阻燃塑料管暗敷。总配电所灯具采用普通荧光，浴室灯具采用防水防尘型。6.2.1.5电能管理和节能措施⑴厂内电能计量设于高压专用计量柜上。变压器低压侧出线柜装设三项四线有功及无功电表，照明用电在低压出线柜上设总的三项四线有功电度表，用于企业内部电能管理，对各车间分别计量考核。⑵设计选用高效节能照明灯具，用自动无功补偿装置进行无功补偿，以减少供电线路及变压器的能耗。6.2.1.6电气安全74 生产主厂房按三类防雷建筑物设置防雷装置。避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内和基础内钢筋。车间变电所变压器中性点接地及车间所有带电设备外壳接地。防雷接地等采用联合接地体，要求接地装置工频接地电阻不大于4Ω。除生产厂房及总配电所的低压配电系统接地形式采用TN-S外，其他建筑物的低压配电系统接地形式均采用TN-C-S。除生产厂房及总配电所外，其它建筑物的电源在入户处应做重复接地。生产厂房及总配电所接地装置的工频接地电阻均不大于4Ω，其他建筑物电源重复接地装置的工频接地电阻不大于10Ω。所有电器设备正常不带电的金属外壳、支架、穿线钢管及进出建筑物的金属管道均可靠接PE线进行等电位联结。所有插座回路均装设漏电保护开关。6.2.2给水6.2.2.1给水水源项目用水主要是生产用水、生活用水、消防用水、绿化用水及不可预见用水。经计算，项目最高日用水量将达到365.72立方米，年用水量为10.97万立方米。生产、生活用水对水质无特殊要求，符合国家饮用水标准即可，由开发区水厂集中供应，同时在厂区内按规定设置消防栓，可满足消防用水需求。6.2.2.2用水标准生产用循环冷却水：150m3/d生活用水：120L/人·d浇洒道路场地用水0.5L/m2·次计算绿化用水：1.0L/m2·d计算未预见用水量按日用水量的10%计算。消防用水量：室外20L/S室内20L/S6.2.2.3用水量计算74 每年按300天计算，年用水量计算：365.72m3×300天÷10000＝10.97万m3。用水负荷计算表序号名称用水量用水用水最高日时变化最大时单位小时(m3/d)系数用水量　标准单位　　　　(m³/h)1生产用循环冷却水　　　8.00150.002.0037.502办公生活用水120L/人·d12508.00150.002.5046.883浇洒道路场地用水0.5L/m2·次200000.5010.002.5050.004绿化用水1L/m2·d22470.51.0022.472.5056.185未预见及漏损　　　　33.25　　6合计　　　　365.72　　7室内消防用水20l/s　　　　　8室外消防用水20l/s　　　　　6.2.2.4给水系统本项目用水由开发区水厂集中供应，可满足项目使用。在场址四周设环状给水管网，与消防系统合用，生产车间设给水进户装置，建筑物内根据需要设置配水点。6.2.2.5消防设施消防设施依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行设计。由市政给水管引入DN150管，设DN100消防专用水表，且在厂区内由管径DN150形成消防专用的环状供水管网，在管网适当位置设有室外消防栓。车间火灾危险性为丁类，按规定要求设置室内消火栓系统。消防水量：室内20l/s，室外20l/s，厂区内设有400m3水池泵房，供消防用水。消火栓供水方式如下：市政水→消防水池（396m3）→消防加压泵→各室内消防栓。6.2.3排水项目生产过程中会产生少量生产废水，排水主要为生活污水和雨水。74 项目排水采用有组织排放，设雨污两套管网。场内雨水经汇集后，由雨水管网排出；生产污水经废水处理设施处理后，由污水管网排出；生活污水经处理达标后排入污水管网。6.2.4管材生活给水管采用给水钢塑管及配件，消防给水管采用镀锌钢管及配件，建筑室内排水管采用UPVC排水塑料管及配件，室外雨、污水管采用PVC-U双壁波纹管。6.2.4供暖及通风空调生产车间、仓库、办公研发楼及宿舍等供暖面积为134173m2，采暖热负荷为5366.92KW，需热力46050GJ,采用地源热泵进行供暖。夏季车间仓库及食堂采用冷风机进行通风降温，办公研发楼采用空调。6.2.5通讯该项目拟安装50部电话，不设交换机。企业内部通话利用当地电信部门的虚拟网络。74 第七章劳动安全与消防7.1设计依据⑴《建设项目（工程）劳动安全卫生检查规定》（1996年劳动部3号令）。⑵《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。⑶《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）。⑷《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）。7.2施工安全根据国家公布的劳动保护立法和各项安全技术标准，根据项目工程施工的特点确定劳动保护安全技术措施项目，做到注重改善劳动条件的同时，防止工伤事故的发生。劳动保护安全技术措施包括：⑴起重机械上的各种防护装置及保险装置（如安全卡、安全钩、安全门，过速限制器，过卷扬退制器，门电锁、安全手柄、安全制动器等）的定期检查及维护。⑵各种运转机械上的安全起动和迅速停车设备的定期检查及维护。⑶电气设备安装防止触漏电的设施（包括标准配电箱）。⑷为安全而安设低电压照明设备。⑸在生产区域内危险处所装置的标志、信号和防护设施。⑹在生产区域内，工人经常过往的地点，为安全而设置的通道及便桥。⑺消除尘土及各种有害物质而设置的吸尘设备及防尘设施。⑻为减轻或消除工作中的噪音及震动的设施。⑼机械、电气设备等传动部的防护装置。⑽购置或编印安全技术，劳动保护的参考74 书，刊物、宣传画、标语等。⑾建立与贯彻有关安全生产规程、制度的措施。安全技术措施由公司工程科在工程开工时依据工程实际情况制定，经公司经理批准后由相关部门执行。7.3劳动安全7.3.1安全供电、电气安全及照明本项目供电系统采用双路电源供电，当一路电源发生故障或检修时，另一路电源可保证正常供电。所有电气设备非带电金属外壳均设置接零、接地保护，以防漏电或产生静电。照明按《工业企业照明设计标准》进行设计，各设备工作区域设工作照明，并设检修用安全照明；各电气室及操作室等重要作业场所设应急照明。7.3.2防设备事故、机械伤害及人体坠落设备外露的传动部分均设安全罩或隔离栏杆；设必要的联锁装置，以防止误操作时引起设备事故。车间适当位置设参观平台，以防非生产人员进入生产现场；在必须跨越生产设备的地方设专用的人行过桥；高架的设备、阀门、管道等设有操作平台、梯子、栏杆；车间内危险区域或部位设警示标志；对地面暗井、坑、沟等设置安全盖板或专用围栏。7.3.3噪声防护设计时尽量选用低噪声设备，对产生较高噪声的设备分别采取必要的控制措施，如：生产设备产生的噪声及产品在上料、转运等过程中产生的碰撞声靠厂房隔声降噪方法解决。74 此外，为保障工人的身体健康，车间内还设隔声操作室，生产人员在操作室操作可免受噪声危害，操作室室内噪声控制在70dB(A)以下；岗位操作人员在车间内巡视时佩带耳罩或耳塞。7.4消防7.4.1火灾因素本工程存在火灾隐患的场所主要有配电所、输电线路、电缆隧道、煤气站等部位。7.4.2防火措施本项目认真执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针及国家有关防火方面的规定，在设计中采取各种防范措施，以消除隐患，防止和减少火灾的发生。⑴总图布置本项目各建、构筑物之间的防火间距严格按《建筑设计防火规范》的规定进行设计。车间厂房周围设有道路，可确保消防车通行。厂区主干道路宽12米，为混凝土路面。⑵建筑防火本项目各建、构筑物耐火等级均为一、二级。配电室等重点部位的门的设计均向外开。⑶主要生产设施消防措施根据国家或部颁的设计规范规程及标准，项目所有危及人身安全的车间内设相应的火灾报警系统及消防联动系统。7.4.3管理措施要贯彻预防为主、防消结合的方针。在项目建设时充分考虑消防安全布局、消防供水、消防通道、消防装备等内容。日常运营中具体做好以下几点：74 ⑴制定消防安全制度结合厂区内的建筑特点及性质，制定清晰、精妙、简洁、高效的“防患于未然”的防火制度，便于有关人员掌握、学习和在工作中严格执行，尽量将火灾风险减低到最小。⑵确定消防安全的岗位责任人确定消防安全责任人应完成的消防工作任务和应尽的消防工作责任，并同经济奖惩制度挂钩，使防火安全工作真正落到实处。⑶针对项目特点抓好消防宣传、教育结合项目实际，有针对性地进行消防宣传教育，使职工时刻保持警惕性。⑷定期组织防火检查，及时消除火灾隐患定期严格组织防火检查，主要包括两方面：一是对思想、制度方面的检查；二是对机械设备、物资方面的检查。防火检查要坚持采用直观检查法和现代技术设备检查法相结合，对所发现问题及时解决处理。⑸按照国家有关规定配置消防设施和器材，并定期检查、维修，确保消防设施和器材完好、有效根据实际需要，配置消防栓、灭火器、水枪、水带、消防水池等相应种类、数量的消防器材、设备和设施，并指定专人负责保养、维修和管理。74 第八章节能篇8.1能耗种类和数量8.1.1电力消耗该项目年耗电量1801.07万KW·h，用电由当地变电所供给，由企业安装配套的变压器，供各耗电设备的正常运行。8.1.2水资源耗用情况该项目用水主要为生产用冷却循环水、办公和生活用水，年用水量约为10.97万吨，由开发区水厂供应。8.2项目能耗指标的计算8.2.1指标计算项目主要能源消耗折算表序号能耗种类实物量折标系数单位折算系数单位年需折标煤量(吨)备注计量单位年需要量1电万KWh1801.07（tce/万kw.h）1.2292213.52当量值3.56303.75等价值2水万吨10.97（tce/万t）0.8579.40　3用能合计吨标准煤2222.92当量值6313.15等价值4年创收总收入（万元）230000.00年总投入（万元）172584.16年增值税（万元）9845.86　5年工业增加值（万元）67261.70　　能耗指标tce/万元0.094　8.2.2能耗指标分析项目建成后，估算正常年份含税销售收入为230000万元，年均总投入172584.16万元，年均增值税9845.86万元，估算项目年均工业增加值67261.7万元。项目年均能耗等价值（折标煤）6313.15吨，其万元单位工业增加值综合能耗为0.094吨标准煤/万元，万元产值能耗为0.027吨标准煤/万元，均低于***市“十二五”能耗指标。8.3节能措施74 根据我国家有关节能文件精神，本项目在设计、生产使用过程中必须采取有效的节能措施，保证合理使用能源、节约能源，加强对耗能设备的管理，实行能源原材料的定额管理，使产品综合能耗达到国内先进水平。8.3.1工艺设备节能措施⑴本项目选择合理先进的工艺流程和生产设备，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。(2)泵类、风机和空调等设备均选用国内节能产品，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与负荷相适应，达到降低能耗，提高工作质量的作用。8.3.2电气节能措施⑴供热、供水等设备优先选用国家推荐的、质量合格的节能型产品，以达到节能降耗的目的；⑵选用低损耗变压器，力求降低用电设备自身损耗；⑶合理选择变压器（变电站）的位置，力求使其处于负荷中心，从而最大限度减少配电距离，降低电缆的线路损耗；⑷选用无功功率自动补偿装置，保证在大量感性负荷工作状态下，自动调整无功功率，降低无功损耗；⑸选用载流量大、线路损耗小的高质量铜芯电缆，减少线路损耗。⑹选用变频调速的新型高效节能电机。交流变频调速已成为一种发展较为成熟的技术，具有以下特点：可以使普通异步电动机实现无级调速；启动电流小，减少电源设备容量；启动平滑，消除机械的冲击力，保护机械设备；对电机具有保护功能，降低电机的维修费用；新电机效率比常规电机高出1～2个百分点。8.3.3建筑结构节能措施74 本项目的建筑物将严格按《公共建筑节能设计标准》DBJ01-621-2005；《PVC塑钢门窗》98J4等标准进行设计和建造。通过使用新型墙体、屋面、门窗等节能建筑材料，采取缩小房屋体型系数，控制北向窗墙面积比，严格要求围护结构传热系数，在墙体拐脚等做好保温等节能措施，达到节能50%的节能目标。8.3.4采暖节能措施（1）热水储罐、供热管道均要求保温，保温材料选用超细玻璃棉，外包PAP保护层。（2）选用保温效果好的墙体材料，在保证生活的正常情况下，降低建筑物耗热量，从而达到节能的目的。74 第九章环境影响分析9.1分析依据⑴《中华人民共和国环境保护法》。⑵《环境空气质量标准》（GB3095-1996）。⑶《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。⑷《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。⑸《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。⑹《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）。9.2项目所在区域环境质量状况项目拟选址在阜城县经济开发区西区，周围无自然保护区、文物景观及其它环境敏感点，场区内无地下建筑和地下电缆通过，无地下文物，无大的污染源，该地区大气环境主要是汽车尾气的污染，噪声污染主要来自于机械噪声。9.3项目主要污染源和污染种类施工期污染源主要有粉尘污染、汽车尾气污染、噪声污染、生活垃圾、弃土等；运营期主要污染源是机加工时产生噪声、金属切屑，机加工的冷却乳化液，切割、焊接过程中产生的少量烟尘，生活污水和生活垃圾等固体废弃物。9.4施工期环境防治措施9.4.1扬尘防治⑴土建施工过程中，作业场地必须采取围挡以减少扬尘扩散。⑵在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。⑶使用商品混凝土，严禁现场搅拌，并尽量避免在大风天气下进行施工作业。74 ⑷施工场地设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场应加盖苫布或洒水，防止二次扬尘。⑸对建筑垃圾及弃土及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染。9.4.2施工噪声防治措施⑴从声源上控制。施工单位使用的主要机械设备应为低噪声机械设备，在施工过程中，施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械。⑵合理安排施工时间。除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在12:00～14:00、22:00～6:00期间施工。⑶采用距离防护措施。在不影响施工的情况下，将强噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅敏感点较远处，对相对固定的机械设备尽量入棚操作。⑷严禁现场搅拌混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。⑸采用声屏障措施。施工现场用制式彩色钢板进行围挡，高度不得低于2.5米，建筑物必须用合格的密布式安全网封闭，在施工场地周围有声敏感点的，应设立临时声屏障。9.4.3施工期固体废弃物的处置⑴对施工中产生的固体废弃物必须及时处理，对建筑垃圾中部分建筑材料进行回收利用，对不能回用的应随时外运。⑵施工期施工人员所产生的生活垃圾采取定点堆放、即产即清，利用附近卫生环卫设施收集，由市政环卫部门集中清运处理。9.4.4施工期废水治理对土堆表面进行夯实处理，防止水土流失；降雨时，对施工机械进行遮盖；同时应加强对施工人员的管理。9.5营运期环境防治措施74 9.5.1废水厂区生产废水主要为机加车间产生少量的乳化液含油废水,乳化液是循环使用的，排放量很少，每天的排放量0.1m3/d，含主要成份为机油、汽油和植物油，采取的措施是：乳化液废液→调节池→隔油池→气浮装置→入市政污水管。采用药剂破乳、凝聚、气浮、过滤、吸附的处理工艺流程，使废水中的含油量,悬浮物,BOD,COD等指标达到国家排放标准。本项目排放主要为生活污水，其主要污染物为：BOD5.COD等，经化粪池处理后，经污水管网进入工业区污水处理厂再处理。若工业区污水处理厂滞后于建设项目进度，则项目废水必须在厂内处理达到GB8978－1996《污水综合排放标准》表4中一级标准后方可外排。污水处理流程如下：初沉池→调节池→A级生物池→0级生物池→二沉池→消毒池→排放。9.5.2噪声本项目生产过程中机械加工、空压机、风机、循环水泵等设备产生的噪声级基本在75～90dB(A)范围之间，采取的措施为：一方面对产生噪声设备采取分区布置，尽量把噪声大的设备单独布置，与经常有人操作的设备用墙隔开，室内可采取隔振隔声措施、吸声、消音措施，以降低噪声，减少对操作工人及环境的影响。另一方面，首先选用低噪声设备。车间周围种植花草树木，也可降噪声。采取以上措施后，考虑到建筑隔声、绿化和距离衰减等因素，预计厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》GB12348－2008中Ⅲ类标准，昼间65dB（A），夜间55dB（A）。9.5.3废气、粉尘74 焊接废气治理钢材在切割焊接过程中有少量烟气产生，采取措施为选用数控切割机，CO2气体保护自动焊机，焊接专机等先进设备，减少烟尘排放。电弧焊机和CO2气体保护焊机工作时产生焊接烟尘和有害气体，烟尘中主要污染物为Fe2O3、MnO、Sio2，含量分别为75.47%、10.69%、12.57%；有害气体为CO、NOx、O3，含量分别为4.19%、0.18%、0.016%。焊接车间采用全室排风，通过风机排出厂房外，焊尘排放浓度低于120mg/m3，另一方面在焊接工作位置附近设置焊接烟尘吸尘器，以加强防护。9.5.4固废治理本项目主要固废为金属废料和切屑、生活垃圾等。金属边角料和切屑50吨/年，统一收集后送厂外回收利用；生活垃圾23吨/年，采用保洁容器收集后，由环卫部门处理。9.5.5绿化充分利用厂内空地绿化可以改善环境，降低噪声，清洁空气。在绿化植物的选择上考虑以抗污染、吸收有害气体、净化空气及适应性强的植物为主，种植在厂前区、办公大楼周围、道路两侧，以减轻噪声对厂区及厂外环境的污染和美化厂内的环境。厂区绿化率达15%。9.6建议⑴建立专门环保机构,负责全厂的环保设施的运行与维修。⑵制定严格的规章制度，实行岗位责任制，加强污染的管理。⑶厂区内道路均应为硬化路面，并及时清扫，以减少扬尘量。9.7环境影响评价74 本项目在项目设计、建设和生产经营中贯彻可持续发展战略，采取有效的防治和综合利用措施，做到废物的减量化、无害化、资源化、产业化和社会化，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合环保要求。该项目建设过程中产生少量的废气、噪音和污水，从生产状况分析对周围环境基本无影响。项目建成后，仅有少量废水和固体废弃物产生，采取相应的环境保护措施后，对周围环境不会造成明显的不利影响。项目建成后，可以通过加强绿化建设，使得区域内的植被覆盖率有所增加，改善该区域的自然环境。74 第十章拟建项目招标方案建设工程招标一般是建设单位就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建设项目的承包单位参加竞争，进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建设任务的法律行为。由于实行建设工程招标投标使工程价格更加趋于合理，能使工程的质量、价格和工期得到有效控制，本项目遵从国家的有关法律法规规定，通过工程招标确定承包单位。10.1项目基本概况10.1.1项目名称环保节能制冷压缩机组生产项目10.1.2建设内容及规模项目占地374.50亩，总投资125000万元。建成后，年产4万套螺杆压缩机组。10.2招标范围项目估算总投资125000万元，包括建设投资94599.50万元，（其中：建筑工程费20425万元，设备购置费58732万元，土地费用5617.65万元，工程其它费用2817.48万元，工程预备费7007.37万元）；建设期贷款利息8416.15万元，流动资金21984.35万元。项目招标范围为：勘察、设计、建筑、工程监理和重要材料采购。建筑工程招标采取由承包人总承包的方式，重要设备和材料都包括在工程费用中，不再单独组织招标。74 河北省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称环保节能制冷压缩机组生产项目项目建设单位X公司项目单位负责人及电话项目联系人及电话建设内容土建、设备安装项目建设地点和时限阜城县经济开发区西区2014.2-2017.1总投资125000万元，其中建设投资94599.50万元资金来源及构成自筹75000万元，银行贷款50000万元合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察200√√√设计800√√√建筑工程20425√√√设备58732√√√监理500√√√拟选择的招标公告发布媒介河北省招标投标综合网、河北日报。情况说明：不在招标之列的其他费用：13942.50万元1、土地购置费5617.65万元，2、建设单位管理费500万元，3、前期工作咨询费30万元，4、审图费56万元，5、环境影响咨询费30万元，6、招标代理费50万元，7、引进技术和进口设备其他费用100万元，8、生产职工培训费100万元，9、办公及生活家具购置费100万元，10、研究实验费200万元，11、其他151.48万元，基本预备费7007.37万元。项目建设单位（盖章）年月日74 10.3招标组织方式委托具有乙级以上资质的工程招标代理机构及其货物采购招标代理机构进行招标业务。10.4招标投标区域凡在中华人民共和国境内，具有相应资质，在工商部门注册登记的、具有独立法人地位的有关单位，均可参加投标。10.5招标方式本项目建筑、安装采用公开招标方式，勘察、设计、监理、设备及重要材料采购拟采用邀请招标方式。10.6招标公告的发布与媒体招标公告应符合法律、法规和规章规定的时间、内容等要求；在国家计委指定的《中国经济导报》、《中国建设报》、《中国日报》和《中国采购与招标网》以及河北省发改委指定的《河北工人报》、《河北日报》、《河北经济日报》和《河北招标信息网》中任一媒体发布。10.7各项服务招标单位资质要求⑴工程勘察设计具有乙级以上资质、信用等级为A级以上的单位。⑵建筑施工具有二级以上资质、信用等级为A级以上的单位。⑶工程监理具有乙级以上资质、信用等级为A级以上的单位。⑷建筑物资材料和器械、仪器的采购具有乙级以上资质的代理机构。74 第十一章组织机构与劳动定员11.1组织机构结合项目特点，本着机构精简高效的原则，设董事长一名，总经理1名，副总经理7名，总经理负责日常的管理经营活动。公司下设办公室、人事科、财务科、技术科、销售科、检验科、综合科、工程科、后勤科等管理机构以及生产车间。董事长1人总经理1人副总经理7人财务副总1人生产副总2人技术副总1人销售副总2人后勤副总1人各科室128人办公室4人后勤科4人人事科4人研发部40人财务科4人技术科34人销售科20人综合科4人检验科14人74 车间1113人按照三班倒设置热处理车间210人机加工车间210人清理车间210人组装及检验车间210人铸造车间273人11.2劳动定员项目建成运营后预计共需各类人员1250人，拟全部由社会上招聘解决。人员具体分布见下表：人员岗位设置表序号科室种类人数备注一企业管理层9　1董事长室1　2总经理室1　3副总经理室7　3.1财务副总1　3.2生产副总2　3.3销售副总2　3.4后勤副总1　3.5技术副总1　二科室128　2办公室4　3人事科4　4财务科4　5技术科34　74 6销售科20　7检验科14　8综合科4　9研发部40　10后勤科4　三车间1113　1热处理车间210三班制2机加工车间210三班制3检验车间210三班制4涂装车间273三班制5组装车间210三班制合计125011.3人员培训人员培训是生产技术的来源及质量保证的重要手段，本项目为高新技术机械行业，要求员工具备较高素质，操作工人应有中等以上文化程度和专业的技能。人员培训的内容包括生产技术、生产管理、主要设备仪器操作、生产调试、维修、产品质量检测，劳动安全卫生教育等，培训对象为工人、技术人员和管理人员。工人来源于社会招聘，由技术人员对其进行上岗培训，技术初教育安排三个月时间，坚持先培训后上岗、必须持证上岗的原则，以厂内培训为主，严格按生产操作规程进行作业。技术人员和管理人员由公司进行内部培训。为了更好地引进人才，发挥人才优势公司拟采用一系列优惠政策和措施，主要从以下几方面着手：⑴开展与国内高校和科研所联手开发，发挥产、学、研的各自人才优势，不断提高研究水平和新产品开发能力。74 ⑵加强培训工作，采用请进来走出去的方式，可邀请国内外专家开展培训工作，也可派技术骨干到国内外相关部进行参观考察学习。加强在岗人员的继续教育，实行择优送出培训，定期轮训等办法，提高员工整体素质。74 第十二章项目实施进度安排该项目计划建设期为36个月，具体安排如下：2014.2-2017.1工程拟定2014年2月完成项目前期备案等工作；2014年5月完成初步设计和施工图设计；2014年6月开始施工；2016年6月完成土建施工；2016年12月完成相关安装工程；2017年1月竣工验收，试生产；2017年2月正式投入运营。74 第十三章投资估算及资金筹措13.1投资估算13.1.1估算依据1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；2、《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)；3、《工程勘察设计收费管理规定》(国家计委、建设部计价格[2002]10号)；4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)；5、《建设项目环境影响咨询收费规定》(国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号)；6、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)；7、项目承担企业提供的项目技术资料、相关专业提供的估算资料；8、《机电产品报价手册》、当地类似工程技术经济指标。13.1.2估算说明本项目总投资估算包括主要生产工程、公用工程等的土建工程、设备购置及安装费用、工程建设其他费用、预备费用、建设期利息和流动资金等投资。（1）建筑安装工程费建（构）筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算；构筑物和场区附属工程参照《河北省建筑工程概算定额》指标估算。（2）设备购置及安装工程费74 国内设备购置费部分根据生产厂家报价、部分参照《机电产品报价手册》标价估算，工器具及生产家具购置费参照《机械工业建设项目概预算编制办法及各项概算指标》规定的相应工程概算指标估算。（3）土地使用费项目总占地面积374.50亩，根据《河北省土地管理条例》、冀价经费字[2001]第32号、冀政办函[1994]160号、[1992]价费字597号、国土资源部令第21号、和阜城县的实际情况，本报告暂按15万元/亩计列；（4）基本预备费考虑项目实际情况，基本预备费按工程费用和工程建设其他费用合计的8%计算；根据现行政策规定，涨价预备费按0计算；（5）建设投资构成分析本项目建设投资94599.50万元，投资构成分析参见建设投资构成分析表。（单位：万元）建设投资估算表（概算法）单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用20425.0058732.000.000.0079157.0083.68%2工程建设其他费用0.000.000.008435.138435.138.92%2.1土地使用费0.000.000.005617.655617.655.94%2.2建设单位管理费0.000.000.00500.00500.000.53%2.3勘察0.000.000.00200.00200.000.21%2.4研究实验费0.000.000.00200.00200.000.21%2.5设计费0.000.000.00800.00800.000.85%2.6工程建设监理费0.000.000.00500.00500.000.53%2.7审图费0.000.000.0056.0056.000.06%2.8招标代理服务费0.000.000.0050.0050.000.05%2.9引进技术和进口设备其他费用0.000.000.00100.00100.000.11%2.10环境影响评价咨询服务费0.000.000.0030.0030.000.03%2.11生产职工培训费0.000.000.00100.00100.000.11%2.12办公及生活家具购置费0.000.000.00100.00100.000.11%2.13前期工程咨询服务费0.000.000.0030.0030.000.03%2.14其他0.000.000.00151.48151.480.16%3预备费0.000.000.007007.377007.377.41%74 3.1基本预备费0.000.000.007007.377007.377.41%3.2涨价预备费0.000.000.000.000.000.00%4建设投资合计20425.0058732.000.0015442.5094599.50100.00%　比例（%）21.59%62.08%0.00%16.32%100.00%100.00%13.1.3总投资项目估算总投资125000万元，建设投资94599.50万元（其中：建筑工程费20425万元，设备购置费58732万元，土地费用5617.65万元，工程其它费用2817.48万元，基本预备费7007.37万元），建设期利息8416.15万元，流动资金21984.35万元。13.2资金筹措企业自筹资金75000万元，银行贷款50000万元。贷款偿还计划：本项目拟申请银行五年期建设投资贷款50000万元，银行利率为6.4%，建设期利息估算为8416.15万元。本项目按等额还本付息的还款方式偿还项目建设投资贷款，正常年后利息备付率均＞3、偿债备付率均＞1.3，理论最大还款能力4.54年（含建设期）。建设投资借款还本付息情况参见附表15-8：借款还本付息计划表。74 第十四章财务分析本报告依据国家发展改革委和建设部2006年颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及国家现行的财会税务制度，对项目进行财务评价。14.1基本数据与参数财务价格的选定本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算产品营业收入和原辅材料、燃料动力及人工费用。税费按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税、城建税及教育费附加。产品增值税率为17%，城市维护建设税按增值税额的5%计算，教育费附加按增值税额的5%计算。本项目投入物进项税抵扣率为17%。注：根据《财政部、国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170号），从2009年1月1日起，增值税一般纳税人购进或者自制固定资产发生的进项税额（简称固定资产进项税额），可凭增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书和运输费用结算单据（统称增值税扣税凭证）从销项税额中抵扣。本项目未考虑固定资产进项税。本项目在营业收入扣除增值税、营业税金及附加和总成本费用后，按利润总额的25%缴纳企业所得税。投产后生产负荷安排本项目设计投产第1年负荷率为100%。财务基准收益率(折现率)的确定为13%。74 14.1.1计算期的确定本项目建设工期为3年，计算期13年，其中第1-3年为建设期，第4至13年为经营期。14.1.2销售收入和营业税金及附加估算参照目前相应产品的市场销售价格，考虑未来市场供求状况的变化，预测本项目产品的销售收入及税金，年均销售收入为230000万元，详见附表15-1“营业收入、营业税金及附加和增值税估算表”。14.1.3总成本费用估算总成本费用包括原辅材料及燃料动力消耗、工资及福利费、折旧及摊销费、修理费、其它费用等，年均总成本费用总额为182694.66万元，详见附表15-2“总成本费用估算表”。14.2利润估算利润总额=销售收入-销售税金及附加-总成本+补贴收入项目缴纳企业所得税，税率为25%。企业所得税=应纳税所得额×税率净利润=利润总额－所得税经计算，项目计算期内年均实现净利润27356.17万元，年均实现所得税9118.72万元。14.3财务盈利能力分析14.3.1财务内部收益率FIRR财务内部收益率（FIRR）系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即FIRR作为折现率使下式成立：式中：CI——现金流入量；74 CO——现金流出量；（CI-CO）t——第t年的净现金流量；n——计算期。经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益率为28.91%，高于行业基准收益率（ic=13%）。14.3.2财务净现值FNPV财务净现值系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：式中：ic——设定的折现率（同基准收益率），本项目为13%。经计算，所得税前项目投资财务净现值91405.59万元，大于零。14.3.3项目投资回收期Pt项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。经计算，所得税前项目投资回收期为5.52年（含建设期），表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。14.3.4总投资收益率（ROI）总投资收益率表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率，总投资收益率应按下式计算：74 式中：EBIT——项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润；TI——项目总投资。经计算，本项目总投资收益率为30.11%，表明项目盈利能力较强。14.3.5项目资本金净利润率（ROE）项目资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率，项目资本金净利润率应按下式计算：式中：NP——项目正常年份的年净利润或运营期内平均净利润；TI——项目资本金。经计算，项目资本金净利润率为41.09%，表明盈利能力较强。14.4偿债能力分析项目贷款为50000万元。报告中只进行资产负债率分析。资产负债率系指各期末负债总额（TL）同资产总额（TA）的比率，应按下式计算：式中：TL——期末负债总额；TA——期末资产总额。经营期资产负债率：项目生产经营期45678910111213资产负债率40.18%30.15%21.37%13.53%6.39%5.64%5.04%4.56%4.16%3.82%经计算，项目在经营期内各年的资产负债率基本上均低于正常的74 40%～60%的参考值，资产负债率均较低，表明企业经营安全、稳健，具有较强的筹资能力。14.5财务生存能力分析财务生存能力计算详见财务计划现金流量表，经过计算可以得出，项目计算期内各年能收支平衡，并有盈余，表明项目有足够的净现金流量维持正常运营，项目的财务生存能力较强。14.6财务不确定性分析14.6.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析也称保本分析、量本利分析，是通过盈亏平衡点（BEP）分析项目成本与收益的平衡关系的一种方法。盈亏平衡点，根据正常年份的可变成本、固定成本、营业收入和营业税金等数据。以生产负荷表示的盈亏平衡点（BEP）为：BEP生产能力利用率=×100%=40.94%安全盈余率=59.06%盈亏分析平衡表（单位：万元）计算项目计算期4567年销售收入230000.00230000.00230000.00230000.00年销售税金及附加984.59984.59984.59984.59年增值税9845.869845.869845.869845.86年可变成本162237.31162237.31162237.31162237.31年固定总成本23309.8422651.8921951.8421206.98BEP(%，生产能力利用率)40.94%39.79%38.56%37.25%计算结果表明，只要生产负荷达到设计能力的40.94%，企业就可持收支平衡，当收入高于此值时项目开始盈利。本项目有59.06％的盈利区，说明该项目有较强的抗风险能力。74 见盈亏平衡图14.6.2敏感性分析进行敏感性分析的目的是为企业经营规避风险，准确把握市场行情，迎合客户需求，不断开发新的服务产品，尽最大可能降低建设投资。本项目经济评价所采用的数据，存在一定程度的不确定性，主要变化因素是产品产量、产品价格、原材料价格和建设投资，它们所发生的变化对内部收益率有一定影响。项目采用单因素分析法，分别考察以上因素提高10%和降低10%时对财务内部收益率的影响程度。敏感度系数和临界点分析表(基本方案收益率28.91%)序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)10.00%39.99%1.11-11.85%产品10.00%28.91%0.00数量临界值：-10.00%14.83%1.4135259.192产品价格10.00%38.79%0.99-13.73%产品10.00%28.91%0.00单价(含税)临界值：-10.00%16.73%1.224.963原材料价格-10.00%35.98%0.7120.40%铸件74 0.00%28.91%0.00单价(含税)临界值：10.00%20.74%0.822.414建设投资(不含建息)-10.00%31.43%0.2567.96%建设投资0.00%28.91%0.00临界值：10.00%26.72%0.22158889.36当产品产量降低10%时，内部收益率从28.91%降低到14.83%，为最敏感因素。当产品价格降低10%时，内部收益率从28.91%降低到16.73%，为次敏感因素。当原材料价格增加10%时,内部收益率从28.91%降低到20.74%,为再次敏感因素。建设投资变动对内部收益率影响较小,为最不敏感因素。见敏感性分析图74 第十五章经济和社会效果分析15.1经济效果分析国民经济效果分析是从整个国民经济角度，从宏观经济的战略高度来分析项目对整个国民经济活动带来的影响。利用费用和效益分析的方法对本项目进行国民经济效果分析，其直接效益和直接费用从财务效益基本得到反映。根据本项目特点，其间接效益和间接费用可以从环境影响和“上、下”游企业效果影响两个方面进行分析。15.1.1直接效益和直接费用分析⑴项目投资所得税后财务内部收益率为23.38%，大于行业基准收益率13%。⑵项目设定的折现率取13%，经计算，投资所得税后财务净现值为56093.67万元，大于零。⑶项目税后投资回收期为6.16年（含建设期），表明项目回收资金较快。15.1.2间接效益⑴环境影响分析本项目所使用的原材料在进厂时不会造成扬尘，生产过程中没有废水产生，所以对自然环境不会造成污染。⑵“上游”企业效果分析本项目的“上游”企业是指为项目提供原料及辅助材料的生产厂家，可使相关企业增加销售收入，获得部分经济效益。15.2社会效果分析74 为使本项目实现经济效益、国民经济效益、社会效益相协调，避免项目建设和运营的社会风险，提高投资效益，促进社会稳定，特对该项目在当地的社会影响和当地社会条件对项目的适应性及可接受程度等方面进行了社会评价。15.2.1对当地财政收入的影响本项目的社会影响主要表现为对当地财政收入的影响，通过增加地方财政收入，为当地经济和社会事业发展做出贡献。15.2.2互适性分析经分析认为，由于该项目经济效益、国民经济效益、社会效益均比较明显，所以容易得到地方有关部门的大力支持和帮助，互适性较强。15.2.3社会风险分析社会风险分析主要包括项目对人民风俗习惯、宗教信仰、民族团结和社区组织机构及地方管理机构的影响。本项目所在地为工业用地，本项目没有改变原土地用处，因此，项目建成后，对当地人民的风俗习惯和宗教信仰以及地方组织、管理机构的正常工作不造成任何影响，周围群众的生产、生活不会由此出现任何改变。综合分析认为，项目社会风险因素很少，社会风险较小。74 第十六章结论本项目重视环境保护、安全消防、工业卫生和节能；项目正常年各项经济指标较好，有一定抗风险能力，投资回收年限合适；项目技术上先进，经济上可行。该项目的建设符合国家宏观经济政策和产业政策，符合***市和阜城县工业发展总体规划和相关政策，对于调整当地产品结构、增加就业机会及提高企业效益等具有十分重要的意义，其社会效益和环境效益显著，切实可行，建议尽快实施。74'