年产2500万套橡胶轮胎项目可行性研究报告 80页

'X可行性研究报告目录第一章总论6一、项目概要6二、项目基本情况7三、主要建设内容8四、承办单位情况8五、报告编制过程9七、可行性研究编制依据11八、研究结论11第二章建设背景与必要性14一、建设背景14二、项目建设必要性15第三章市场分析与预侧17一、橡胶轮胎的定义与特点17二、轮胎行业分析18三、国家出台轮胎相关政策19四、轮胎行业市场预侧20第四章工艺技术和设备选型23一、国内外橡胶轮胎工艺技术23二、本项目工艺技术方案2680江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告三、主要设备选型28第五章原辅料消耗及来源29一、原料种类及来源29二、主要消耗情况30第六章项目建设方案31一、项目选址与土建31二、项目公用工程35第七章环境保护41一、环境影响分析评价标准及处理原则41二、污染源种类及治理措施42三、环境保护及其治理措施：43四、环境影响评论结论44第八章劳动保护、安全卫生和消防45一、劳动保护、安全卫生451、执行的法律法规及标准462、主要自然灾害及防护措施473、生产不安全因素及职业危害因素484、职业安全防护措施485、职业卫生486、安全与工业卫生预期效果48二、消防491、执行的法律法规4980江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告2、项目火灾危险性分析503、防火设计与消防措施51第九章节能分析53一、相关法律法规、规划和产业政策53二、合理用能标准和节能设计规范54三、能源供应情况55四、能耗总量及结构56五、能耗消耗指标分析571、单位产值能耗572、能耗指标分析57六、节能措施及节能效果601、节能措施602、节能效果分析61七、节能分析结论66第十章组织机构和人力资源配置67一、组织机构67二、劳动定员和人员培训681、劳动定员682、人员培训69第十一章项目进度与管理70一、项目进度安排70二、项目管理7180江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告第十二章投资估算及资金筹措72一、投资估算72二、资金筹措73第十三章财务效益分析75一、评价说明75二、财务评价基础资料76三、产品销售收入和销售税金及附加估算77三、产品成本估算78四、项目盈利能力分析79五、项目财务盈利能力分析79六、偿债能力分析79七、盈亏平衡分析80八、敏感性分析81九、财务评价结论8280江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告第一章总论一、项目概要项目名称：年产2500万套橡胶轮胎项目建设单位：XXXX建设地址：XXXX法定代表人：项目联系人：邮政编码：电话号码：二、项目基本情况1、建设地点本项目拟在江苏省宿迁市XXXX内实施，项目需用土地40亩。2、建设规模达产年形成年产2500万套橡胶轮胎的生产规模。其中：摩托车轮胎750万套，电动车轮胎800万套，其它小型机车轮胎950套。项目占地面积26668平方米，需配套建设厂房等建筑12800平方米。3、主要产品方案80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告本项目主要产品为轻便机动车轮胎，产品目标市场主要定位于国内轻便交通车辆配套。项目产品方案具体如下表：表1-1项目产品方案表代表产品名称代表产品型号技术参数年产量数量（台）摩托车轮胎160kpa2.75-17-4pr750电动车轮胎120kpa2.75-12-2pr800小型机车轮胎100kpa2.75-10-2pr950合计25004、项目建设期预计本项目建设期为1年。5、投资估算与主要财务指标项目总投资为12000万元，其中，建设投资10580.26万元，建设期利息206.15万元，流动资金1214万元。项目正常年销售收入37061.82万元（不含税），年利润总额为4905.11万元，项目全部投资财务内部收益率为37.83%（所得税前），财务净现值大于零，所得税后投资回收期为4.75年（含建设期1年）。三、主要建设内容1、设备购置本项目拟购置各类生产、检测设备共计195台（套），其中：主要生产设备185台（套），辅助设备10台（套）,其它公用设施及办化设备若干。项目新增设备明细情况详见表4-1。2、建筑工程本项目生产需新建建筑面积12800㎡80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告，包括配料车间、打料搅拌车间、烘炼车间、挤压成型车间等生产厂房、辅助生产用房及综合楼、办公楼、食堂、门卫等办公生活设施用房。3、总图工程与公用工程项目需配套建设给排水、供电、通风空调及工业气体供应等公用工程及厂区道路、绿化、围墙等企业厂区总图工程。四、承办单位情况XXXX位于江苏XXXX，是由穆秀保、吉春梅共同出资成立的专业从事车辆、飞机及工程机械轮胎制造的企业。企业已通过江苏省工商行政管理局登记注册。一般经营范围：摩托车、电动车、自行车内胎加工、销售；电动车及配件生产、销售；园化绿化工程施工：物业管理：自动和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口和技术除外）。注册时间：2011-07-22住所：XXXX东区（标二期）注册资本：1000万元法定代表人：穆秀保股东出资人：穆秀保、吉春梅本项目投资方为自然人，其主要控股人穆秀保先生为公司法定代表人。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告五、报告编制过程受项目建设单位XXXX的委托，XXXX承担了年产2500万套橡胶轮胎建设项目可行性研究报告的编制工作，并就该项工作组织相关人员成立了项目组。项目组按照国家有关编制规范和相关要求，与项目单位进行了充分交流，开展了项目基础资料的调查工作；通过对项目建设目标和建设条件的了解，基础资料的收集与分析整理，进一步分析研究了项目建设的必要性、相关产业政策、需求情况、项目建设方案与节能环保措施、项目投资方案等相关问题，并就有关问题与项目单位及有关管理部门进行了广泛的接触；在此基础上，结合有关方面的意见，编制了本项目可行性研究报告。六、可行性研究主要内容本着“客观、科学、公正”的原则，项目组以当前需求及发展预测、资金筹措能力等为基础，对项目建设的背景以及项目工艺技术和工程技术方案、经济等方面进行分析，确定合理的建设规模和投资规模。1、建设背景及必要性分析根据国家的宏观调控政策、产业发展规划、产业振兴规划以及当地经济发展情况和产业发展导向以及建设单位的具体条件，阐述本项目建设的背景及必要性。2、市场分析80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告根据我国轮胎行业发展特点、产品的供需现状和发展趋势，分析国内外市场发展前景，针对本项目产品目标市场进行分析，确定本项目产品的方向与建设规模。3、项目建设方案结合项目的建设规模和产品方案，分析选择项目的工艺与设备，分析原材料消耗情况。4、项目工程方案论述项目所在地的社会经济与自然条件，阐明项目区域范围、面积、外围基础设施等条件。针对项目建设条件，提出项目工程建设方案，包括厂址选择、总图工程、土建工程、配套公用工程、环保工程、消防工程等。5、节能和环保与安全卫生针对项目特点，分析能源消耗情况、计算能源消耗量，并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的相应措施。6、项目实施进度根据项目实际情况，结合项目特点，提出合理的项目实施进度计划。7、投资估算及融资方案根据工程量及工程投资估算指标，按国家和当地的有关规定，对拟建工程内容进行投资估算，编制项目总投资估算表，按工程费用、工程建设其它费用、预备费、建设期利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资。根据建设进度及项目单位资本金等情况，提出项目资金筹措方案，编制资金使用计划。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告8、财务分析与评价根据项目的经营特点，对项目进行财务评价，测算收入和总成本费用，计算项目损益情况，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展不确定性分析。七、可行性研究编制依据1、国家发展改革委《建设项目经济评价参数》（第三版）；2、国家及地方有关设计规范、标准；3、《资源综合利用目录》；4、企业提供的相关基础资料。八、研究结论1、符合当地发展规划和国家产业政策本项目符合《泗阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中“把循环经济作为推进转型升级的重要目标和途径，积极探索低碳能源、绿色能源、循环产业等发展新模式。”《资源综合利用目录》第四类三项：利用废轮胎、塑料生产的橡塑制品、建材产品、装饰材料、保温隔热材料。本项目为《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》中允许类项目。2、项目产品市场前景较好80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告项目采用新技术，发挥先进设备优势，形成一定的规模经济效益。项目的实施可以增加农村剩余劳动力就业机会，提高农民收入。还可以最有效的利用可回收利用资源，其下游服务带动性强，再次增值潜力大，能源耗量低，经济效益好，有利于原料及产品结构的调整，有利于资源的综合开发和利用，有利于带动相关产业的发展，有利于加速地方经济发展和增加人民群众的收入，其社会经济效益显著。3、项目建设方案合理本项目建设位于江苏XXXX内。本项目拟购置密炼机，开放式炼胶机、滤胶机、挤出机、流化机等主要设生产设备；以及供水、供电、供热等配套工程，并落实节能、环境保护、消防等措施。项目建成后具有年产2500万套吨橡胶生产能力。4、总投资确定，资金来源有保障项目总投资12000万元，其中固定资产投资8906.1万元，项目资本金5594.26万元。资金来源由公司筹措，公司注册资金1000万元，其余的差额部分由企业自筹。5、主要经济技术指标表1-2主要经济财务数据及评价指标表序号名称单位数量一建设规模1总用地面积平方米266682总建筑面积平方米128003主要生产设备台套195二财务数据　　80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告1总投资万元12000.412固定资产投资万元9806.13项目资本金万元5594.264营业收入（经营期平均）万元37061.825营业税金及附加（经营期平均）万元200.836总成本费用（经营期平均）万元30130.147利润总额（经营期平均）万元4905.118所得税（经营期平均）万元1226.289税后利润（经营期平均）万元3678.83三财务评价指标　　1销售利润率%13.23%2投资利润率%33.07%3财务内部收益率（所得税前）%37.83%4财务净现值（所得税前）万元19011.625投资回收期（所得税前）年4.156资本金收益率%43.817资产负债率（经营期第1期）%54.638利息备付率（偿还期内平均）　9.039偿债备付率（偿还期内平均）　1.4410总投资收益率%34.70%11项目资本金净利润率%65.76%80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告第二章建设背景与必要性一、建设背景分析近年来，在国家振兴汽车产业政策和汽车下乡政策的激发下，去年汽车产业超高速发展，有效地拉动和促进了轮胎产业的快速增长。目前我国已成为轮胎“世界工厂”和消费大国。虽然我国轮胎市场庞大，但由于目前国内市场需求相对减少，轮胎总体结构性产能严重过剩，使得市场竞争更加激烈。其主要原因是：随着技术的进步和外溢，企业研发的门槛在不断降低，通过研发创新实现突破性变革也变得越来越困难，因而产品正日益同质化；从国际轮胎产业分工看，我国轮胎企业由于研发经费投入少，技术创新突破难，生产主要集中在中低端产品上，产品档次不高、技术含量和附加值都较低；尽管国内轮胎产能已供大于求，但由于轮胎是个低毛利的产品，是靠扩大产能、规模经营的产业，许多企业在看好国内汽车市场时，纷纷增加投资，盲目扩张规模，以求规模制胜。不仅如此，还有新的轮胎企业不断进入，从而加剧轮胎市场的竞争程度，严重透支我国轮胎产业的未来。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告轮胎市场客户要求越来越高。随着我国经济的快速发展、国内市场的不断变化和产品信息的获取方便，愈益富裕、不断成熟的客户要求越来越高。以产品为导向的轮胎生产企业在拓展市场、锁定客户方面遇到了前所未有的挑战。客户不仅要求提供品质优良、价格便宜的产品，而且要求提供基于产品的增值服务。总的说来，在产品供大于求且又竞争激烈的买方市场上，见多识广的客户对产品和服务的要求日益严苛或挑剔。他们对产品的需求已提升为：就分销商来说，是适销对路、性价比高、市场竞争力强、赢利空间大的品牌产品；就消费者而言，是安全舒适、品质优良、外形美观、经济适用、绿色环保的品牌产品。对服务的需求不再局限于传统意义上的送货和售后服务，而是能提供包括业务培训、技术指导。XXXX积极响应政府的号召，并且以轮胎粉(橡胶)等可再生资源为原料，生产机动车和非机动车轮胎，提出了本项目的建设，使之成为企业的经济增长点。项目定位是准确的，有利于当地经济发展需要，有利于我国轻工业实现“十二五”发展规划，同时也有利于企业自身的发展。二、项目建设必要性1.缓解我国橡胶市场紧缺现状天然橡胶的消费量可分为两大范畴，即轮胎部门和一般胶制品部门。轮胎部门的消费量除包括轿车和商用车外，还包括其它车辆的内外胎的耗胶量、轿车和商用车以外的其它车辆的耗胶量，约占轮胎部门总耗胶量的15-25%。轮胎工业的耗胶量几乎达到天然橡胶总产量的3/4。轮胎工业一直是橡胶工业的支柱性产业。轮胎工业不论在技术上和经济上都是橡胶工业水平的象征，其用胶量占到50%以上，并且还有上升的趋势。现在全世界的轮胎产量已达12亿条，销售额超过100080江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告亿美元。橡胶工业中的大型企业有80%都集中在轮胎行业。目前，美国、日本和中国成为世界轮胎三大生产国。我国橡胶资源很少，主要还是依赖进口，每年要花去大量的外汇进行国际采购，再加上橡胶价格的一路飙升，各发达国家都有意图控制或占有橡胶资源，因而资源紧张。现采用塑胶再加工，将废旧轮胎加工成塑胶系列产品，不仅可以局部补充国内市场的需求，还可以减少进口依赖性，有效地促进我国现代化建设，该项目建设具有一定的战略性意义。2.国家资源综合利用的重点领域和重点工程随着全世界对环境保护的意识不断增强，对废旧轮胎回收处理，再生利用的问题越来越引起各国政府的高度重视。从上世纪80年代开始，发达国家逐步将废旧轮胎回收利用纳入法制化轨道。例如在美国，有《国家环境政策法》、《资源与回收法》、《轮胎回收利用法》；法国有《废弃物及资源回收法》；德国有《循环经济与废弃物管理法》；韩国有《资源节约与再生使用促进法》；日本有《促进循环型社会基本法》；及我国的台湾地区有《废弃物清理法》、《资源回收再利用法》和《废轮胎回收清除处理费费率》等。这些政策的发布，都是旨在防治废旧轮胎对环境的污染和综合回收利用。本项目即是贯彻我国现行法规，对废旧轮胎进行回收利用，是符合国家产业政策的，也符合国家发改委颁发的《“十一五”资源综合利用指导意见》中提出的再生资源回收利用，是国家加强资源综合利用的重点领域和重点工程。3.落实科学发展观，大力发展循环经济的需要党的十六届五中全会提出“要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会”，发展循环经济上升到国家发展战略。当年国务院发布了《关于加快发展循环经济的若干意见》，这是我国发展循环经济的纲领性文件。“80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告十一五”规划纲要把发展循环经济作为“十一五”的重大战略任务。建立“废橡胶、废轮胎回收外的产业化基地”等项目，已列入《中国21世纪议程》和我国多项资源综合利用的产业政策和法规。国家循环经济创新基地计划进行“中国废旧轮胎资源再利用战略”，以期为废旧轮胎的循环利用提供理论、方法和技术等方面的指导。本项目即是一个发展循环经济、挖掘利用再生资源，开发回收国家紧缺战略性物资的一个好项目。所以从发展循环经济和再生资源利用角度出发，本项目是有很好的发展前景，也是非常必要的。第三章市场分析和预侧一、橡胶轮胎的定义和特点轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品通常安装在金属轮辋上，能支承车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产。轮胎行业包括3个子行业，分别是车辆、飞机和工程机械轮胎制造、力车胎制造和轮胎翻新加工。轮胎常见的分类方式是按照结构划分为斜交线轮胎、子午线轮胎。车辆、飞机及工程机械轮胎制造指充气轮胎外胎、内胎和实心轮胎的制造。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用，它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用，因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时，还要求具备高耐磨性和耐屈挠性，以及低的滚动阻力与生热性。工程机械轮胎制造、力车胎制造和轮胎翻新加工轮胎常见的分类方式是按照结构划分为斜交线轮胎、子午线轮胎。子午线胎与斜交线胎的根本区别在于胎体。斜交线胎的胎体是斜线交叉的帘布层；而子午线胎的胎体是聚合物多层交叉材质，其顶层是数层由钢丝编成的钢带帘布，可减少轮胎被异物刺破的几率。斜交轮胎具有胎面和胎侧强度大的特点，但胎侧刚度较大，舒适性差。由于高速时帘布层间移动与磨擦较大，因此并不适合高速行驶轮胎通常由外胎、内胎、垫带3部分组成。也有不需要内胎的，其胎体内层有气密性好的橡胶层，且需配专用的轮辋。世界各国轮胎的结构，都向无内胎、子午线结构、扁平（轮胎断面高与宽的比值小）和轻量化的方向发展。外胎由胎面、胎侧、缓冲层（或带束层）、帘布层及胎圈组成。用于承受各种作用力。胎侧是轮胎侧部帘布层外层的胶层，用于保护胎体，又有弹性。二、橡胶轮胎行业分析2011年是中国经济最为复杂的一年。所谓“复杂”，表现在宏观经济发展的内外环境的“严峻”及其应对政策的“纠结”。一方面，国内经济调结构的任务艰巨，经济增速逐季下降，并受到欧债危机和美国量化宽松政策的双重侵扰；另一方面，在宏观经济政策上，受制于经济调整和弱势美元，效果折扣不少。无论是经济运行本身，还是表现在政策上，都可以用一句俗语来形容：早穿棉袄午穿纱。2011年的宏观经济运行态势可以用两个核心经济指标来描述：GDP80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告和CPI。根据经验统计，在正常状态下，一国的经济增长总是与其物价上行保持一致的趋势。但放在过去这一年的小区间来看，这一规律似被“注水”。中国经济虽然从全球金融危机的低谷中逐步复苏，基本已恢复到危机前的水平，但在2011年却走出了增幅逐季回落的轨迹，中国前三季度GDP同比增速分别为11.9%、11.1%、10.6%,全年GDP同比增长10.3%，当前国民经济处于由回升向好向稳定增长转变的关键时期。中国宏观经济对轮胎行业的影响随着经济增长幅度的回落，国内货物运输量的减少，汽车产销量的下行，对中国轮胎行业所产生的影响是多重的。分析归纳起来，大致表现在以下几个方面：一是国内外市场需求缩减。由于全球经济复苏的缓慢，美国、欧盟经济的不确定性，加之贸易保护主义势头上升和输美轮胎特保案的影响，国际市场对中国轮胎的需求将有所减少。中国轮胎产销增长主要是靠国内需求拉动。我国经济增速放缓，国内货物运输量减少，汽车产销增长幅度回落，直接导致国内轮胎替换市场需求和配套市场需求的下降。国内外轮胎市场需求开始下降，对轮胎企业生产经营产生了一定影响。据调查，部分轮胎企业因市场需求下降、产品库存上升、销售持续低迷，进而进行限产或降价促销。业内人士分析，这种情况如果蔓延和扩展，甚至会导致市场营销的价格战。二是原材料价格高位波动上行。在各国应对经济危机的刺激政策的作用下，2012年以后80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告全球经济继续缓慢复苏。世界轮胎企业都逐渐恢复正常生产，扩大经营规模，以天然胶为主的原材料市场需求不断增加，加之产胶国受天气干旱的影响，橡胶产量下降，使得天然胶供应显得紧张，2011年12月，市场价格一度涨至31800元/吨，并持续在30000元/吨的高位波动运行。这将给原材料采购带来较大的市场风险。同时，也对原材料采购工作提出了更高的要求，比如要密切关注国内外橡胶市场行情变化，准确把握橡胶价格的波动节奏，及时、低价地进行采购。三、国家对橡胶轮胎行业调控政策国家近年来出台了一系政策，这对轮胎产业带来长期利好，为贯彻落实《石化产业调整和振兴规划》，规范轮胎行业发展，防止低水平重复建设，加强环境保护，提高资源综合利用效率构升级，工信部2010年10月11日公布了《轮胎产业政策》。与此前公布的征求意见稿相比，《政策》大幅提高了轮胎产业的进入门槛，同时要求到2015年，乘用车胎子午化率达到100%，这将推动整个轮胎产业的产品结构调整。该政策主要包括政策目标、产品调整、技术政策、配套条件建设、行业准入、投资管理、进出口管理、品牌与服务、废旧轮胎回收与利用。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告该政策的发布将对促进轮胎产业转方式、调结构，提高综合竞争力，指导轮胎产业健康、可持续发展起到积极作用。此次出台的《轮胎产业政策》主要目标包括：（1）通过兼并重组、优化布局、控制总量、淘汰落后、技术改造、节能减排等措施，积极推进轮胎产业结构调整，实现由大变强。（2）坚持市场为主导，鼓励具有比较优势的骨干企业，兼并重组困难企业和落后企业，促进资源向优势企业集中，促进企业向集团化发展，提高产业集中度，优化组织结构；加快淘汰落后生产能力，推动产品结构调整和优化升级。（3）鼓励轮胎生产企业提高自主研发能力。（4）建立轮胎召回制度，提高行业服务水平。（5）发展循环经济，提高节能降耗、减排治污和资源综合利用水平。在产品结构调整方面，该政策指出鼓励发展安全、节能、环保的高性能子午线轮胎，巨型工程子午线轮胎，宽断面、扁平化的乘用子午线轮胎以及无内胎载重子午线轮胎。2015年，乘用车胎子午化率达到100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达到90%。2015年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。严格限制斜交轮胎发展，除航空轮胎外，不再新增斜交轮胎产能。淘汰年产50万条及其以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎生产线总体性产能过剩加剧。在市场经济的环境下，虽说产能过剩是个常态，可以通过市场调节解决，但是生产供给与市场需求大致平衡才是理想和合理的。2010年12月31日，工业和信息化部印发《废旧轮胎综合利用指导意见》，废旧轮胎综合利用指导意见，推动行业可持续发展80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告意见指出，我国已初步形成旧轮胎翻新再制造，废轮胎生产再生橡胶、橡胶粉和热解四大业务板块。现有轮胎翻新企业约1000家、再生橡胶企业约1500家、橡胶粉和热解企业约100家。2009年，我国轮胎翻新产量仅为1300万条，翻新率不足5%，而发达国家在45%以上；再生橡胶产量约270万吨，橡胶粉产量约20万吨，废旧轮胎的翻新率、回收率和利用率都处于较低水平。意见特别强调，我国废旧轮胎综合利用产业发展面临企业综合实力不强；尚未建立起运转规范的回收体系；产品技术、质量标准规范不完善；普遍缺乏技术研发手段和力量，科技创新能力不足等四大问题。意见提出了废旧轮胎综合利用的发展目标，到2015年，载重轮胎翻新率提高到25%，巨型工程轮胎翻新率提高到30%，轿车轮胎翻新实现零的突破。四、橡胶轮胎市场预侧近年来，在国民经济的快速发展、汽车产业景气繁荣的促进下，我国轮胎产业得到了快速的发展。同时，产能过剩问题逐渐凸现出来。以全钢载重胎为例，2008年国内生产能力为7500万条，2009年达8000万条，2010年新增生产能力1000万条，生产能力将达到或超过9000万条。这个数字已接近“十一五”轮胎发展规划产量的两倍，是原来预测的国内需求的两倍多。即使全钢载重胎的35%出口，供给国际市场，其产能也已大大超过了国内市场需求，产能过剩问题已经十分突出。随着我国经济合理回调，汽车产业增长放缓，国内市场需求下降。同时，无论外资轮胎企业，还是内资轮胎企业，其扩产和新建的投资继续增加。就拿外资企业来说,世界前十强的跨国公司大多在中国启动轮胎项目,如米其林沈阳项目、普利司通惠州项目、德国大陆合肥项目、东洋张家港项目、住友长沙项目、韩泰武汉项目等。投资导致新的产能过剩，从而使得国内轮胎产能过剩不断加剧业利润不断下降。经过数年严峻的行业竞争的洗礼，我国轮胎企业已进入了微利时代。200980江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告年，在天然胶价格比较低、国内市场需求比较旺的形势下，全国604家轮胎制造企业的平均利润率仅有6.37%。2010年在天然胶价格高位运行、国内市场需求缩减的情况下，轮胎企业的利润将会大幅度下降。据国家统计局统计，今年645家主要轮胎企业的平均利润率已降为4.81%,利润总额为135.26亿元，同比下降了3.55%。轮胎企业利润下降的主要原因是天然胶供应紧张，消费量持续上升，市场供求失衡，价格快速上涨，导致产品生产成本大幅上升。由于轮胎行业集中度不高，产能大量过剩，轮胎企业不能随着天然胶的价格波动而及时向下游传导成本，加之与汽车企业相比，轮胎企业的议价能力有限。因此，在宏观经济增幅继续放缓，国内市场需求走弱，市场竞争愈益加剧，天然胶价格高位波动下行，客户对价格较为敏感的情况下，轮胎企业要想通过提高产品销售价格来消化天然胶价格上涨所增加的成本和增加企业利润几乎不可能。面对这种困难局面，轮胎企业采取努力开拓市场、实现有效销售、重视技术创新、实施原材料替代、加强企业管理、推进降本增效等措施，才是科学的、明智的和可行的选择。第四章工艺技术和设备选型一、国内外轮胎生产工艺技术80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告胎圈是轮胎安装在轮辋上的部分，由胎圈芯和胎圈包布组成，起固定轮胎作用。轮胎的规格以外胎外径D、胎圈内径或轮辋直径d、断面宽B及扁平比（轮胎断面高H／轮胎断面宽B）等尺寸加以表示，单位一般为英寸（in）（1in＝2.54cm）。（1）、C3M技术Command+Control+Communication&Manufacture，建议译为：指挥、控制、通讯及制造一体化系统。C3M有如下5项技术要点：①连续低温混炼；②直接压出橡胶件；③成型鼓上编织／缠绕骨架层；④预硫化环状胎面；⑤轮胎电热硫化。C3M的关键设备是特种编织机和挤出机。C3M技术通过以成型鼓为核心，合理配置特种编织机组和挤出机组而得以实现。特种编织机环绕成型鼓编织无接头环形胎体帘布层和带束层，并环绕成型鼓缠绕钢丝得到钢丝圈。挤出机组连续低温(90℃以下)混炼胶料，压出胎侧、三角胶条以及其他橡胶件（2）、MMP技术——MMP的全称为：ModularManufacturingProcess；建议译为：积木式成型法。众所周知，传统的轮胎生产工艺由四大工序组成：①塑／混炼；②压延和压出；③成型；④硫化。现有的轮胎厂，除部分通过购人成品混炼胶而省缺第一道工序外，大多数是上述四道工序全部齐备。（3）、MMP技术——80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告打破传统轮胎厂四大工序齐备的模式，将四大工序分割成两大块来操作。第一块包括了传统工艺的第一道工序(塑／混炼)、第二道工序(压延和压出)以及第三道工序的前半部分(胎体成型)，第二块包括了传统工艺的第三道工序的后半部分(贴带束层、上胎面)和第四道工序(硫化)；执行第一块生产任务的工厂被称之为"平台"，执行第二块生产任务的工厂被称之为"卫星厂"。平台负责生产轮胎基本构件并进行预装配，卫星厂负责整体装配并完成轮胎制造工艺最后硫化。通常，一个平台可配置多间卫星厂，构成辐射网络。（4）、固特异的夏hOPACT技术IntegratedManufacturingPrecisionAssemblyCellularTechnology；建议译为：集成加工精密成型单元技术。若将缩写IMPACT看作是单词Impact，其英文意思为"碰撞、冲击、影响"。因此，海外业内传媒有将IMPACT谑称为Impact的，意喻对传统制造技术产生冲击的新技术。（5）、IMPACT技术---有四大要素(又称四大单元)：①热成型机(HotFormer)；②改进控制技术，提高生产效率；③自动化材料输送；④单元式制造。倍耐力MIRS技术MIRS的全称为：ModularIntegratedRobotizedSystem；建议译为：积木式集成自动化系统。MIRS的精髓是：以成型鼓为中心，组织生产；多组挤出机配合遥控机械手，实现从胶料挤出到成型鼓直接成型；用胎胚气密层代替胶囊进行硫化。MIRS只有3道工序：①预制；②成型；③硫化。预制工序有多台挤出机，每台挤出机配备规格为1×1．5m的卷取轴架，上挂钢丝或浸渍帘线辊筒；架上的多股钢丝或帘线进入挤出机的直角机头，与胶料一同挤出，得到补强胶条，供下游工序使用。成型工序有3组共8台挤出机和3对遥控机械手，分成三工位操作。成型鼓为可折叠式，中空，鼓身由8块厚20mm铝板制成，上有小孔使鼓面与鼓腔连通。成型鼓经预热进入第一工位，并绕轴旋转；挤出机将胶料挤出80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告到成型鼓上，机械手反复辊压胶料，挤出空气，使胶料紧贴鼓面，得到气密层；由于鼓面是热的，胶料被预硫化。接着成型鼓进入第二工位，第二对机械手将预制工序生产的各种补强胶条缠绕在成型鼓上，同时第二组挤出机将胶料挤出到成型鼓上，机械手和挤出机交叉操作，逐步形成胎体帘布层、胎圈等。然后成型鼓进入第三工位，第三对机械手贴预制带束层，挤出机组将隔离胶、胎侧胶、胎面胶直接挤出到成型鼓上，经压实、整形得到完整胎胚。胎胚连同成型鼓一起进入硫化工序，硫化机装在六工位圆盘运输带的立柱上。二、项目工艺技术方案1、生产工艺技术选择的原则（1）、先进性与适用性相结合的原则为适应市场竞争、产业化生产要求，其产品质量的稳定性、可靠性取决于其生产技术及采用工艺是否先进。根据项目产品生产纲领、产品生产特性，结合企业自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用的工艺技术，制订合理、简捷、科学先进的加工工序，确保产品质量稳定和可靠。（2）、经济合理性与可靠性相结合的原则在确保轮胎产品质量稳定和可靠的条件下，生产工艺和生产技术的选择还必须针对生产规模、产品加工工艺特性要求，采用合理的工艺流程，配备先进、经济合理的生产设备，使工艺流程、设备配置、生产设计能力及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告（3）、坚持节能、环保与安全生产的原则项目建设中所采用的工艺技术体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要，有利于环境的保护，不对生产区内外环境质量构成危险性或威胁性影响。尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污2、工艺技术方案选择生产工艺为主要原料丁基胶配入辅助材料,烘炼压延、然后是流化出不同型号的产品,生产工艺简单和传统。本项目的创新在于两个方面:传统工艺与新工艺的完美结全,另一方面是复杂的工艺通过先进的流水线设备变成简易的设、流程。3、生产工艺流程传统的轮胎生产工艺由四大工序组成：①橡胶-混炼；②压延和压出；③成型；④硫化。本项目结合传统工序，由密炼机和开放式炼胶机挤出机配合遥控机械手，实现从胶料挤出到成型鼓直接成型；用胎胚气密层代替胶囊进行硫化。只有2道主要工序：①预制，②成型。生产工艺流程图如下:进料→配料→烘炼→挤出→贴咀→接头→硫化→装配→检验→包装。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告二、主要设备选型(一)设备选型原则为满足生产纲领要求，确保项目产品质量的稳定性和可靠性，满足生产技术的需要，增强生产工艺的可操作性，本建设项目的设备选择应遵循以下原则：(1)、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应；(2)、设备装备以专用设备为主，技术先进、性能可靠；(3)、关键设备采用进口设备或中外合资企业生产的先进设备，力求使生产装备水平和生产效率得到较大提高；(4)、本项目由生产工艺决定宜采用非连续生产方式进行。(5)、尽可能降低投资。(二)拟购设备清单表4-1本项目主要设备清单设备名称型号数量单位装机容量捏炼机X(S)N75/35台110KW/台开炼机X(S)K450A8台55KW/台滤胶机XJL2502台110KW/台橡胶挤出机XJ-1154台22KW/台硫化机160台8KW/台装配机5台6KW门尼仪ZWM-1112台3KW硫变仪ZWL-1112台3KW锅炉10T2台/空压机BLT-75A/104台55KW接头机NJD-1201台34KW合计19580江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告第五章原辅料消耗及来源一、原料种类及来源1、消耗种类项目动力消耗主要是电力、水、天然气、柴油。2、来源（1）、供电、电源情况目前江苏省XXXX变电所供应充足，拥有110KV、220KV、500KV三级输变电网络，能够满足本项目的用电需求。（2）、供水、水源情况开发区集中区内供水充足。水源水质符合地面水环境质量标准Ⅲ类水质的要求，供水管径DN200～DN400。给水管网采用环状布置，确保生产、生活和消防等用水安全。（3）、天然气苏州联邦能源集团和中建燃气投资公司联合投资1.1亿元在XXXX兴建管道天然气项目，并于2006年正式开通运营一期工程。该项目全部竣工后，将为泗阳县15000余户居民、百余家开发区企业提供清洁、高效、廉价的天然气。（4）、柴油项目用柴油用于导热，目前市场供应充足，可以自由购买。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告二、主要消耗情况1、原辅材料消耗表5-1主要原材料情况原材料名称单位数量备注丁基胶吨8900辅助原料吨3600合计吨12500原料丁基胶和辅助原材料可以直接从生产商采购，可节省大量人力和物力的投入，并且对原材料的要求标准也可以稍作提高，也可自购胶块、胶条粉碎溶炼。其他原材料均可在商品市场购置，能满足项目运营的需求2、燃料动力消耗（1）、电力:厂区的设备装机大约为2679Kwh，生活照明等设备装机大约23Kwh项目总装机容量约为2702Kwh。供电由开发区的供电网络接入，经厂内的配电站接至各消耗单元，当地电力供应充足，可满足用电需求。（2）、新鲜水：本项目供水由当地市政供水部门解决，厂址邻近市政道路，供水管道已敷设完成，当地水资源丰富，供水能力充足，可满足用水需求。全年用水量35000吨。（3）、天然气80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告本项目天然气由开发区的管道输入，主要用于职工生活用气，少部份用于燃气燃油锅炉，年消耗量约为41250Nm3。（4）、柴油本项目新增燃油燃气锅炉，由导热油炉厂专业生产立(卧)式链条炉排燃油锅炉，此锅炉燃油较为经济，耗能低，全年耗柴油约为1018吨左右。本项目主要能耗品种及年总能耗指标如表：表5-2项目能源消耗情况表序号名称年耗量1水35000吨2电158万度3天然气41250立方米4柴油1018.14吨合计第六章项目建设方案一、项目选址与土建方案1、项目选址本项目建设地点在江苏XXXX，具体位于XXXX地块内实施。2、场址土地权属类别及占地面积80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告本项目场址的土地权属为国有土地，由转让方有偿转让取得。总用地面积XX平方米（约合X亩）。选定项目建设地点在江苏XXXX内，园区完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该区域管网配套齐全，四周环境较好，交通便捷畅通。项目地块符合项目建设以及泗阳县经济社会发展的要求，选址适当。3、项目建设总体方案项目总用地面积26668平方米（约40亩）。总建筑12800平方米，其中建设生产用房11930平方米，行政办公生活用房870平方米。绿地用地面积13000平方米，道路广场面积880平方米。其它公用工程。主要设备及辅助检测设备共195台套。项目将购置生产设备185台套，辅助设备10台套，办公等设备若干。4、建设方案项目厂区位于江苏XXXX中部，开发区的漓江路2号项目地为工业预留地，。场址地块呈矩形，总用地面积26668平方米（约40亩）。按照相关设计规范，结合项目生产工艺特点合理安排总图布局。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告厂区根据功能分为主生产区、辅助生产区、办公区和生活区，厂区以生产区为主，办公区位于厂区南侧，邻近主入口；生活区位于厂区西南角。厂区布置具体依据经过开发区规划批准的方案。竖向布置生产车间室内外高差设为0.15米，办公楼及配电动力房室内差均为0.35米，其余建筑物室内外高差均为0.15米。厂区地势平坦，土方工程量较少。厂区内场地雨水有组织排水，雨水排往道路旁边的雨水井内，然后经下水道排入厂内的排水管道内，分二路分别向南、向西侧排往开发区市政雨水管网。厂区道路南侧设有高出地面约0.15米的路牙，绿化带内设有给水管、电线电缆、部分动力管网。道路厂区道路为城市型水泥混凝土路面，厂区主干道路宽12米至21米，道路转弯半径为6～10米，主要道路满足车辆运输要求，厂区道路规划组成环行消防车道。厂区主入口设于西部的黄河路上，次入口设于厂区北面的次道上；物流入口同设于厂区北部的路上。绿化厂区绿化应结合防尘、减噪、美化环境等功能进行，重点放在道路四周和迎街区域，树种选择抗尘能力较强的树种，同时在绿篱的空隙种植既有观赏价值又有抗尘能力的花草，以美化环境。厂区建筑物周围均设有3米宽的绿化带。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告围墙、大门厂区周围结合区域内实际情况并考虑工厂生产需要，拟采用砖砌围墙形式；厂区大门采用不锈钢伸缩门。5、总图主要数据指标根据<江苏省建设用地指标>（2010年本）的要求：橡胶制品业的容积率≥0.9。橡胶制品业投资强度必须符合：苏南地区≥3900万元/公顷（260万元/亩）；苏中地区≥3345万元/公顷（223万元/亩）；苏北地区≥2550万元/公顷（170万元/亩）。橡胶制品业的企业内部行政办公及生活服务设施用地比例≤7％。橡胶制品业的绿地率≤17%；建筑系数≥40%。项目总图经济技术指标详见下表：厂区总图主要指标表序号项目单位指标备注1项目用地面积m226668约40亩2建（构）筑物占地面积m213680　3建（构）筑物建筑面积m213680　4计算容积率建筑面积m228900建筑物层高超过8米计算容积率时该层建筑面积加倍5建筑系数%51.29≥40%6容积率1.08≥0.97道路及广场面积m2880　8绿化面积m213000　9绿化率%13.8≤17%10围墙长度m/　11行政办公及生活服务设施用地比例%870≤7%80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告项目容积率为1.08，符合国家橡胶制品业（≥0.9）的建设用地指标的要求。建筑系数为51.29，符合国家橡胶制品业（≥40）的建设用地指标的要求,行政办公及生活服务设施用地比例为6.5，符合国家橡胶制品业（≤7%）的建设用地指标的要求，其余各项指标均符合江苏省及国家橡胶制品业的建设用地指标规定。项目厂房建设为单层和双层，但单层高均超过8米，根据国家有关规定，计算容积率时厂房高度超过8米的建筑面积均按双层计算，本项目用地方案基本合理。项目投资强度为300万元/亩，符合苏北地区橡胶制品业投资强度（170万元/亩）标准。项目拟使用土地属于建设用地，符合当地土地利用规划。二、公用工程方案（一）给排水1、设计依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2005）《工业循环处理设计规范》（GB50050-2007）《污水综合排放标准》（GB8978-2002）2、设计范围80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告给水系统（包括生活给水、生产给水系统）、热水系统、开水系统、消防系统（包括消火栓消防系统、自动喷水消防系统、建筑灭火器设置）排水系统（包括生活污水排水系统、生产废水排水系统）、雨水系统（包括空调冷凝水排水系统、雨水排水系统）。3、水源项目水源由泗阳城东自来水管网供给。自来水质符合国家生活饮用水（GB5749－2006）标准，可满足本项目生产、生活对供水水质的要求。项目给水管引自将军路侧市政给水管，进水管管径为DN150，管网在项目厂房内连成环状，满足室外消防可靠性和水压均衡性要求。厂房内设置集中泵房，加压供水至各楼。生活给水管采用钢塑复合管，给水管路沿区内道路铺设至各生活用水点。给水管敷设在室外人行道下管沟内，管沟需做好密封，并有防冻措施。穿马路路口处给水管采用直埋方式。4、用水量项目正常运行后，日用水量为106吨，其中生产供水量12t/d，车间清洗用水量46t/d，生活用水量13t/d，绿化用水量28t/d，道路及广场用水量7t/d。全年按330天估算，则年用水量3.5万吨，其中生产用水量2.4万吨，生活用水量1.1万吨。泗阳经济城东供水管网能够满足本项目供水要求。5、排水①排水方式80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告厂区排水采用雨污分流制，在厂区主、次干道两侧设置相应雨水、生活污水及生产废水管网，其中生产废水汇集到厂区污水处理站，处理后达标排放。处理后的生活废水和生活污水，分别与开发区市政管网接口相连。雨水采用重力排放，用管沟或排水管排至开发区管网内。为了有效的节约用水，部分雨水经回收处理后将用于厂区保洁和绿化浇灌。②排水管网厂区雨水主管采用混凝土管件，次管采用水泥管或球墨铸铁管材，主管管径d600mm，次管管径d300-d400mm；生活污水管材采用PVC管，管径De200-De300mm；生产废水采用球墨铸管或PVC管，主管管径为200ф-ф300mm。厂区排水管网预埋在厂区道路之下或道路两侧绿化带之下，具体埋设方式、各段管路的管径大小、管网走向及管材最终型号及规格待初步设计和施工图设计时确定。（二）电气1、设计依据《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053－94）《供配电系统设计规范》（6B50052-95）《低压配电设计规范》（GB50054-95）80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000年版）《城市电力规划规范》（GB50293-1999）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-92）《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-83）2、设计范围各生产车间、各公用设施房等动力及照明电气设计、厂区照明设计等。3、供电电源项目拟由XXXX提供15kV双电源供电。4、用电估算根据项目的生产工艺分析及设备方案，项目总用电设备安装容量约2702KW，其中生产设备2679KW，各建筑物及厂区照明用电容量约23KW。项目年用电量约158万kW·h，其中生产用电量约146万kW·h，照明用电量约12万kW·h。电气设计要按有关设计规范和规程的要求作好照明、消防和弱电设计。5、配电系统设计采用10KV双电源引入园区，单路容量为10000KVA，接入开闭站后经主母线进行分配，采用电缆方式供电至各栋厂房，由各栋变压器降压至400V供给生产及附属设备；6、照明80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告厂区各功能建筑照明选用合理照度，采用节能灯具。区内各场所采用分区控制，灯具控制回路间隔交错，可根据实际需要增减控制，局部区域采用调光控制开关。走廊等公共区域的照明采用时间或感应控制，最大程度保证照明，节约不必要的照明用电。室外道路照明拟采用新型太阳能电池。7、防雷接地保护项目建筑均按三类防雷建筑物设置防雷措施，低压配电系统的接地形式根据各个单体具体情况分别采用TN—S或TN—C—S系统，利用基础钢筋网作接地体，总接地电阻不大于1Ω。每幢建筑物均设置总等电位联结MEB和局部等电位联结LEB，MEB设于配电间，LEB设于各需要的场所。8、静电防护设计静电防护的基本原则：能抑制静电荷的积聚和能迅速、安全、有效地消除已经产生的静电荷。防静电工作区场地：地面材料选用由静电导体材料构成的地面。如防静电地板或铺设防静电地垫，并有效接地。接地系统具体如下：防静电系统必须独立、可靠的接地装置，接地电阻应小于10Ω，埋设与检测方法符合GBJ79的要求。接地主干线截面积不小于100平方毫米；支干线截面积不小于6平方毫米；工作台的接地线截面积不小于1.25平方毫米.。接地线颜色以黄绿为宜。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告防静电主要设施：静电安全工作台、防静电容器与周转箱、防静电车、防静电腕带、防静电工作服、防静电鞋等。（三）弱电厂区电话采用总分机形式，设程控自动交换装置，厂区办公及各车间办公室设若干分机；各办公室、研究室设置宽带网系统；车间内设置监控系统，系统总控制台设置在相关管理办公室。根据规范要求需要设置消防报警的场所按相应规范设置消防报警及联动系统。电话、宽带及监控系统的具体容量待施工设计中详细设计。（四）燃气项目燃气主要用于厂区食堂及生产需要。目前开发区天然气来自于西气东输，其低发热值为8500kca/m3，项目职工人数500人，人均生活用气量按0.25m3/人·天估算；全年按330天考虑，则本项目年用气量约为41250Nm3。天然气由管道输送至用气点。天然气管道沿道路敷设，自厂区东南侧进入厂区，厂区内设置调压站，调压后供给多功能厅内厨房及用气车间。第七章环境保护一、环境影响分析评价标准及处理原则80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告根据国家环境保护的有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的排放标准及总量控制要求。项目设计遵循清除污染、保护环境的原则。在设备选择和安装上采取一系列控制、减少污染源的措施，使污染控制在允许标准范围。本项目建设执行以下环保标准：1、法律法规《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月1日）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年修订）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月29日）《中华人民共和国环境噪声污染环境防治法》（1995年10月30日）《建设项目环境保护管理条例》（国务院[1998]253号令）《建设项目环境保护设计规定》(国环字[1997]第002号)2、环境质量标准《环境空气质量标准》(GB3095－1996)《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、污染物排放标准《大气污染物综合排放标准》(GB1697－1996)《污水综合排放标准》(GB8978－1996)《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348－2008)《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）《建筑工地场界噪声限值》（GB12523-90）二、污染源种类及治理措施本项目设立在XXXX内，项目主要污染源建设期和生产期产生，主要污染源分别叙述如下。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告1、粉尘项目区的扬尘主要是建设期来自汽车运输、和生产期原材料堆场的贷物搬运产生的扬尘。2、废水该项目用水绝大部分为职工生活水，生产废水较少，设计为生产用水不外排，遵循“闭路循环”的原则，，经过处理后直接进入循环水池利用，生产和生活水的损失主要是损失和水分蒸发等，综合循环利用率为95%，因此项目正常情况下，排放的是少量不能使用的生活污水。3、固体废弃物生产过程中无工业固体废弃物，固体废物只是职工的生活拉圾等。4、废气生产过程中厂房废气为有组织排放，在橡胶烘炼和流化过程中会产生废气。5、噪声密炼机、挤出机、流化机等及其他传动设备均为小于100KW容量的设备，产生噪音较小，不会对周边居民生活产生影响。三、环境保护及其治理措施：1、粉尘治理在项目生产期由于车辆运输以及配料将有一定量的粉尘排放。项目拟采取的防范措施如下：80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告配置洒水装置，在干燥、风大生产期间不定期的对道路、原材料堆场洒水降低扬尘。建设期在扬尘较多的运输路面可适当的夯实、压平，并铺一些碎石瓦片、炉渣等，减少在运输工程中扬尘的产生。在扬尘严重的周边可栽种尘土吸附性较好的小乔木、灌木、草坪等形成隔离带，不但能吸收粉尘，还可以降低扬尘程度。2、水污染防治措施工业废水的治理：项目采用封闭循环使用工业废水的工艺，此工艺废水主要为工艺冷却水。本项目通过以下方法治理：生产工艺水经过收集后汇入污水处理池，经过化学处理软化后送入生产水池循环使用，另外为了防止废水的非正常排放，项目注重安全防范生产管理，并制定应急预案，重视日常设备的维护和检修。杜绝污染物排放。生活污水治理：建设项目生活废水量约为84m3/d，生活废水为有机废水，本项目采用一般性的滤网适当过滤后即可达标排放，部分废水处理后作为达标排入市政污水管网水,经泗阳城东污水厂处理，不会对环境造成影响。3、噪声治理运输过程中各种机械的作用都将会产生大于65-75dB（A）的噪声，80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告为了降低噪声污染，本项目采取以下措施：车间安装隔声门窗，安装消声、吸声设备。在满足工艺要求的基础上，尽量选用低噪声的装备。4、特殊环境影响拟建项目周围无自然风景名胜区、名胜古迹、文化遗产等特殊的景观，因此对较大范围的生态景观及自然风貌影响面非常小，并且在完工后通过对土地复垦绿化将会形成新的人工生态景观。因此从长远看项目实施对特殊环境不会造成不良影响。四、环境影响评论结论综上所述，本生产项目，采用先进成熟的预配料和流化工艺技术，具有节能、降耗、降污、增效的特点，工艺流程短，投资省，规模效益明显，项目在采取上述各项污染防治措施后，废水、噪声均能达到国家标准。厂界噪声预测值基本满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。本项目区域空气环境、声音环境和固体废物环境分析与评价，经过较好的控制以及良好的设备控制都能达到较好的效果，因此项目对周围环境无明显影响，具有良好的经济与社会效益。第八章劳动保护、安全卫生和消防一、劳动保护、安全卫生1、执行的法律法规及标准80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日实施）《工业企业建厂劳动卫生基本技术条件》（GB16910-1997）《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85）《作业场所局部振动卫生标准》（GB10434-89）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）《电气设备安全设计导则》（GB4064-83）《工业企业厂内运输安全规程》（GB4387-84）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）《生产过程、安全卫生要求总则》（GB12801-91）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）《固定式工业防护栏杆》（GB4053.3-93）《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)《安全生产许可证条例》(国务院令第397号)《江苏省安全生产监督管理规定》(江苏省人民政府第181号)《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-1991)《消防安全标志设置要求》(GB15630-1995)《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-1990)《固定式工业防护栏杆安全技术条件》(GB4503.3-1993)80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告《汽车危险货物运输、装卸作业规程》(JT/T3145-1991)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5308-1999)《国务院关于防尘防毒工作的决定》（国发（1984）97号）2、主要自然灾害及防护措施（1）地震根据《建筑抗震设计规范》及《江苏省抗震设防烈度标准》，建构筑物均按抗震烈度7度设防，设计基本地震加速度值为0.05g。该项目建构筑物需按7度设防，主要设备采用地脚螺栓与基础固定连接。（2）雷击本地区夏季为雷雨多发季节，建构筑物需配相应的防雷设施，建立避雷网，使需要保护的建构筑物均在保护之内，预防雷击。（3）气候本地区地处亚热带季风气候，夏季较热，冬天较冷。项目地夏季为雷雨多发季节，可能的自然灾害形式主要有：雷电、暴雨、台风、洪水等；冬天气温较低，可造成冻寒伤害。夏季办公室操作间防暑措施：设置空调或风扇。为防冬季带来的危害，操作间、办公室和控制室可设置必要的采暖措施。管道也应采取相应的防冻保暖措施。为防洪排涝，建厂时厂址标高应高于历年洪水最高水位，防止建构筑物被水淹渍。3、生产不安全因素及职业危害因素本工程是以密炼和锅炉加热混合工艺，在生产全过程中存在不同程度的不安全因素和职业危害因素，主要有以下几个方面：80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告电气设备过载及故障可能引起的火灾；传动设备操作不当将引起事故；密炼机、挤出机、流化机、锅炉等设备产生的噪声。暑热、低温寒冻、雷击、地震等自然因素对人体产生的危害。4、职业安全防护措施本项目建设始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保有关劳动、安全卫生设施工程质量，全面保障劳动者在生产过程中的安全和健康。设计针对上述危害因素，制定出相应的防范措施，具体如下：(1)认真贯彻生产技术操作规程，严格岗位操作法和操作过程，严格劳动纪律，做好劳动保护。(2)各平台、梯子、吊装孔等均设安全护栏，厂房上下楼梯、扶手、栏杆等按设计规范安装，做到防腐、防滑。(3)电气安全措施所有电气设备都要设计接零和接地。(4)原料系统配料、打料搅拌、流化设置安全防护设备。（5）对产生高温加车间等地段，采取隔热和防护办法，防止高温灼伤。（6）设计选用低噪声设备。对产生噪声超标的设备，如密炼机、烘炼机在其吸风口或出风口上设消音器，降低噪声，同时设隔离操作室，使操作人员与危害源隔离。（7）对有危害场所和部位设置相应的安全栏杆、网罩、盖板等防护设施并设置必要的安全标志及事故照明设施。厂区照明、汽车运输照明按5LX设计。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告5、职业卫生（1）职业卫生管理机构本项目设置一个职业卫生管理办公室，配备专职管理人员1人，负责本装置的日常管理工作。另兼职卫生员。（2）职业卫生教育培训及管理制度在装置运转之前及运转过程中，工厂必须对操作人员、生产管理人员进行安全教育，制定必要的安全操作规程和管理制度。操作人员在培训合格之后持证上岗。（3）职业病防治操作人员就业前及在工厂运行中，定期进行职业健康检查，预防、控制和消除职业危害。本项目的职业病防治工作主要依托当地的医疗卫生机构及工厂原有设施，本项目不单独设置职业病防治机构，也不配备相应的措施。（4）职业病监测本项目的职业卫生监测主要依托泗阳县疾病控制中心的检测机构和设施，定期对操作环境中的噪声等进行检测。（5）生活卫生设施为了保持厂区生活卫生，保证职工餐饮及安全卫生，项目设置食堂、休息室、卫生间等必要生活卫生设施。6、安全与工业卫生预期效果本设计严格执行国家有关安全与工业卫生的规定，并根据生产工艺特点，对可能发生的设备事故及人身伤害等隐患，均采取有效的防范措施，使工人及设备的安全均得到保障。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告对车间产生有害物质的污染源均采取了防治措施，对各设备噪声亦采取了隔声、消声等降噪声处理，车间内考虑了防暑降温和冬季取暖设施，按规定设生产和生活用室。由于采取了上述措施，可使工人的身体健康得到保障。二、消防1、执行的法律法规为了加强新建项目的消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》及公安部的《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）的相关规定，在进行工厂设计时，必须同时进行消防设计，在采取有效的防火措施的同时，应根据工厂的规模、火灾危险性和相邻单位消防协作的可能性设置相应的灭火设施。本项目在消防设计时遵循的法律法规有：《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日实施）《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《火灾自动报警系统设计规范》（GB500116-98）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）《江苏省消防条例》（1999年修改）2、项目火灾危险性分析80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告工程中存在火灾危险性的场所有：原料打料搅拌系统、厂区变配电室等。按生产火灾危险性分类：厂区变配电室、锅炉等均为丙类。3、防火设计与消防措施（1）总图布置本工程根据生产性质、火灾危险性、建筑物耐火等级、防火分隔和安全通道等方面的要求进行总图布置。建、构筑物应严格按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)要求设计、施工和安装，考虑与火灾类别相应的防火措施，全厂炉区及生产辅助区，各生产区周围均设有环形消防通道，保证足够的安全距离和通道，车间厂房的安全疏散门、通道满足规范要求。（2）建筑本工程建构筑物耐火等级均按耐火等级二级进行设计。新建构筑的结构类型、主要承重构件的耐火性能、规格耐火等级以《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)为依据进行消防设计。各建构筑物均为钢筋混凝土承重结构或砖混结构，楼面、屋顶均为钢筋混凝土板，具有良好的耐火性能。主体采用敞开样式，既增加了通风，达到防爆要求，又方便了设备维修和维护。墙体、门窗采用非燃烧体的建筑材料（如塑钢等），确保达到相应耐火等级要求。（3）工艺主控室、变配电室设有火灾自动报警装置，并配灭火器材。电缆沟设火灾自动报警装置，电缆涂防火涂料。（4）消防通道80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告在满足工艺生产的前提下，尽量使平面整齐，层次清楚，消防通道畅通，楼梯出入口醒目。建筑物内设置疏散通道和安全出口，除规范允许设一个安全出口以外，其余均设两个以上出入口或楼梯口，主要房门采用双向弹簧门，窗向外开。（5）电气本工程动力配电系统采用独立的变、配电室和控制室，远离爆炸火灾环境，并配置有移动式灭火设备。凡属火灾、爆炸危险场所，其电气设备选择一律按《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》GB50058-92规定执行。设置事故照明。消防设施采用双回路电源以确保厂区消防用水。各类建筑物、构筑物均按《建筑防雷设计规范》的规定，按第二、三类防雷保护设计，主要厂房、设备、构筑物等处均设置避雷针、带，并可靠接地。（6）防雷生产车间、仓库属第二类防雷建筑物，在屋面设置不大于10×10或12×8的避雷网络以防直击雷。所有户外金属设备均可靠接地，以防雷电感应。所有由户外进入户内的架空金属管道均可靠接地以防雷电波侵入。（7）接地低压配电系统的接地制式采用TN-S系统。变压器中性直接接地。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告所有电气设备正常不带电的金属外壳、电缆桥架、电缆保护管，铠装电缆金属外皮均应可靠接地；建筑物内PE线、接地干线、金属管道和金属构件物等导电体应作总等电位联结。以防静电电荷积聚和高电位。厂房的防静电接地、保护接地共用一接地装置，接地电阻不大于10欧姆，不满足时增设接地极。接地极采用角钢L50×50×5，室外接地干线采用-40×4镀锌扁钢，室内接地干线采用-25×4镀锌扁钢。屋顶避雷网采用Ф10镀锌圆钢。（8）消防给水根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.2.2条之—8.2.2-1规定：工厂基地面积≤100ha，附有居住区人数≤1.5万人，同一时间内火灾次数按一次计。消防用水量按界区消防需水量最大处计。根据主要建筑物建筑体积进行计算，室外最大消防需水量为35l/s，室内最大消防用水量为15L/S。综上所述，室内外消防用水一次性火灾最大流量为50L/S。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.3.4条规定，界区内火灾延续时间厂房按3h计，一次性火灾消防用水总量为540吨。厂区内建有1800立方的循环水池一座，可为消防给水提供保障，满足消防安全要求。消防泵房独立布置在一间泵房内，泵房内放置消防泵和其它消防设施，消防泵动力电源引用于不同的供电线路，保证消防泵在其中一条线路受损的情况下能够正常使用。（9）灭火器配置80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告按照《建筑灭火器配置设计规范》要求，厂区内建筑物按照规定进行灭火器配置，平时灭火器应保持在满载和便于操作的完好状态，设置在位置明显和便于取用地点，在火灾发生时保证灭火人员能很快地接近灭火器并能方便地取用。手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.03m。平时加强对灭火器的保护与管理，确保非正常状态下能发挥其应有作用。第九章节能分析一、相关法律法规、规划和产业政策《中华人民共和国节约能源法》（国家主席令[2007]第77号）《中华人民共和国可再生能源法》（国家主席令[2007]第33号）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展改革委令第6号）《中国节能技术政策大纲》（2006年）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）《省政府关于印发推进节约型社会建设若干政策措施的通知》（苏政发[2006]60号）《江苏省政府关于进一步加强节能工作的意见》（苏政发[2011]99号）80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告《宿迁市政府关于进一步加强节能工作的意见》（宿政发[2011]132号）江苏省发改委《关于固定资产投资项目节能评估和审查实施办法（试行）》的通知（苏发改规发[2011]1号）江苏省发展改革委关于明确能源消耗折标系数参照标准的通知（苏发改工业发[2008]404号）二、合理用能标准和节能设计规范《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009）《节能监测技术通则》（GB/T15316-2009）《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2006）《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）《热量单位、符号与换算》（GB2586-91）三、项目所在地能源供应状况本项目拟定厂址位于江苏XXXX内。该开发区给排水、供电等配套设施完善，项目能源供应有保障。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告本项目区域能源供应条件很好，容量充足，能够满足本项目的建设和运营需求。三、能源消耗分析1、能源消耗种类和数量根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008），实际消耗的各种能源指：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源。本项目生产过程中实际消耗的能源品种有：◇一次能源：天然气、柴油；◇二次能源：电力；◇耗能工质：自来水。本项目属于橡胶制品业。根据本项目的工艺技术、设备方案和工程方案，项目所需能源种类主要为柴油、电和自来水。（1）电力根据项目的生产工艺分析及设备方案，项目总用电设备安装容量约2702KW，其中生产设备2679KW，各建筑物及厂区照明用电容量约23KW。项目年用电量约158万kW·h，其中生产用电量约146万kW·h，照明用电量约12万kW·h。（2）新鲜水项目正常运行后，日用水量为106吨，其中生产供水量12t/d，车间清洗用水量46t/d，生活用水量13t/d，绿化用水量28t/d，道路及广场用水量7t/d。全年按330天估算，则年用水量3.5万吨，其中生产用水量2.480江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告万吨，生活用水量1.1万吨。（3）天然气天然气主要用于厂区食堂。项目职工人数500人，人均生活用气量按0.25m3/人·天估算；全年按330天考虑，则本项目年用气量约为41250Nm3。天然气由管道输送至用气点。（4）柴油柴油用于燃油锅炉,年运行按330天计算,有效运行系数0.6，全年用量约为1018.14吨。2、能耗计算本项目能耗折算以《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）为主要依据，其中水按新水等价值进行折算、燃气按气田天然气进行折算；因通则中电力（当量值）折标系数，故电力（当量值）折标系数按《江苏省发展和改革委员会关于明确能源消耗折标系数参照标准的通知》（苏发改工业发〔2008〕404号）标准计算。本项目消耗能源种类较少，其能耗情况及能源消耗结构见表9-1。表9-1项目能源折标系数表能源名称折标煤系数备注单位数量电力万度3.3等价值，苏发改工业发[2008]404号万度1.229当量值，《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)自来水万吨0.857《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告天然气万立方12.143苏发改工业发[2008]404号柴油吨1.475苏发改工业发[2008]404号3、综合能耗本项目正常生产年综合能耗等价值为2057.87吨标煤，综合能耗当量值为1730.65吨标煤。生产涉及的各种能源实物消耗总量及综合能耗总量情况见表9-2。表9-2项目能源消耗量表能源名称折标煤系数实物量折标煤（t）单位数量电力万度3.3158521.4（电力取等价值）1.229194.18（电力取当量值）自来水万吨0.8573.52.99天然气万立方12.1434.12550.08柴油吨1.4751018.141483.4合计2057.87(等价值)1730.65(当量值)4、有关消耗构成分析（1）能源消耗构成分析80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告项目主要使用的能源有水、电和燃气和柴油，折算成标煤，项目年综合能耗等价值为2057.87tce，当量值为1730.65tce。其中水耗2.99tce，占总能耗（当量值）的0.17%；电耗（当量值）194.18tce，占总能耗（当量值）的11.27%；天然气消耗50.08tce，占总能耗（当量值）的2.89%；柴油消耗1018.14tce，占总能耗（当量值）的85.71%。能耗结构符合本项目的特点。表9-3项目能源消耗量占比表能源名称折标煤系数实物量折标煤（t）能耗占比等价值当量值单位数量电力万度3.3158521.4（电力取等价值）25.33%1.229194.18（电力取当量值）11.22%自来水万吨0.8573.52.990.14%0.17%天然气万立方12.144.12350.082.43%2.89%柴油吨1.4751018.141483.472.08%85.71%合计2057.87(等价值)100%1730.65(当量值)(2)重点耗能单元分析主要能源消耗，电能消耗主要体现在燃气燃油锅炉，年耗能达1018.14吨，折合标煤1483.4吨，占总用能耗的比例85。7180江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告%。密炼机运转、挤压机传动、照明等过程。年用电量约为158万度,占总用能耗的比例11.22%。由上表可知，本项目年综合能耗为1730.65吨标准煤。根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第6号）。年综合能源消费量1000至3000吨标准煤（不含3000吨，下同），或年电力消费量200万至500万千瓦时固定资产投资项目，应单独编制节能评估报告表。因此本项目需编写固定资产投资节能评估报告表。五、能源消耗指标分析1、单位产值能耗本项目年均产值约为37061.82万元，综合耗能2057.87tce/a（等价值），1730.65tce/a（当量值），项目主要单位产值具体能源消耗指标如下：单位万元产值能耗：1730.65/37061.82=0.046吨标准煤/万元2、工业增加值能耗计算：本项目采用生产法计算工业增加值，生产法工业增加值=销售收入-原辅材料费-燃料动力费-修理费-其他费用-利息支出+增值税，计算见表9-4。工业增加值计算表9-4单位：万元序号项目数值备注1销售收入37061.8280江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告2原辅材料费17727.63燃料动力费474.074修理费4805其他费用2405.956利息支出169.967增值税1933.178工业增加值17737.41本项目达产年工业增加值为17737.41万元，年当量综合能耗为1730.65吨标煤。单位工业增加值综合能耗：10.24千克标煤/万元。3、能耗指标分析根据江苏统计局、江苏省发展和改革委、江苏省经贸委发布的数据，2010年江苏省GDP万元工业增加值综合能为0.734tce;本项目万元工业增加值能耗为0.1024tce。表9-5本项目能耗指标与江苏省能耗指标的比较序号地区工业增加值能耗（吨标煤/万元）备注1江苏0.734tce2010年度全国各地区单位GDP能耗指标通报2本项目0.1024tce本项目年总耗能当量值折算为1730.65tce,能源消耗指示为万元产值综合能耗0.046tce,万元工业增加值综合能耗0.102tce（当量值）。本项目万元工业增加值综合能耗指标低于江苏省统计指标。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告六、节能措施及节能效果1、节能措施能源是整个国家经济发展的物质基础，节约能源是当前经济发展的一个十分重要的课题，随着我国工业化发展的不断推进，能耗总量不断增加。为了更好地节约和合理地利用能源，降低能源消耗，降低生产成本，提高经济效益，本项目设计积极采取节能措施，以便获得更好的节能效果。本项目节能技术与节能措施包含以下几个方面：(一).总平面布置节能措施（1）总图布置功能分区明确，车间集中紧凑，减少能源浪费。（2）合理划分功能区，各种辅助和附属设施邻近其服务车间。（3）交通运输应达到生产流程顺畅，原料物料运输路线短捷、方便。（4）对加工耗能工质的动力站房，例如热源站(锅炉)，布置在接近负荷中心，缩短管线长度，减少线路损耗。（5）生产装置变配电所的位置尽量接近负荷中心，缩短供配电距离，减少线路损耗。(二).设备节能措施选用节能、高效型设备：采用新式的、能量利用率高的锅炉和合理的短网布置及科学的电气参数，使加热能耗节约率大幅提高。(三).照明节能措施80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告（1）合理设置工厂车间照明。车间照明都设有一定高度的一般照明，电光源高度越高，照度越低，且同一车间各区域对照度的要求会不同。所以应根据实际情况，减少一般照明，相应增加局部照明，即采用混合照明方式，不但能满足各种照度的要求，而且能较大程度节约照明功率。（2）充分利用天然采光，节约照明用电。一般场合下，人的眼睛最适合自然光，而且自然光的显色性是所有光中最好的，且取之不尽，用之不绝。优先使用自然光不但可减少人工照明，节约用电，而且对人们的身心健康有益。（3）推广使用高效照明节电产品。在满足使用场所的照明需求的情况下，尽量选择有3C标志和有节能认证标志的节能灯，光效、使用寿命、安全、谐波等各项性能指标有保障。例如，T8荧光灯管与传统的T12荧光灯相比，节电量可达10%；采用稀土三基色荧光粉发光材料，并涂敷保护膜的TS，28瓦的TS荧光灯管光效约比T12荧光灯提高40%，比TS荧光灯提高18%。另外，还可以选用紧凑型荧光灯、高压钠灯、金属卤化物灯等提高照明灯具。电光源选用获得好的光效，保证节能和环保效果；合适的色温；稳定的发光，包括频闪、电压波动、光通量变化等；良好的启动性能；寿命长；性能价格比较好。（4）采用控制照明线路。采用先进的照明控制系统，用先进的照明控制器具和开关对照明系统进行控制。照明线路加装稳压装置，起稳定电压的作用；照明线路加装节电器，可相应降低灯具的端电压；照明线路加装智能控制装置，不但可控制电压，而且可控制灯的亮度、开关时间等；加装声控、光控、触摸开关等。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告（5）在大面积场所采用紧凑型电子荧光灯，一般房间采用节能型电子荧光灯，配置可靠性较高的节能型电子镇流器，优化照明配电系统，集中设置照明电线路与开、关控制，加装自控设备，便于控制，节约用电。在满足使用功能的前提下，合理布置管线走向，缩短路径，减少能耗。(四).节水措施（1）生产生活用水节水。合理规划建设项目区内水环境，提供安全、有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水。实现水资源的可持续发展与利用，建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量、水压稳定，建立完善的排水系统，雨水经处理后达到国家的排放标准，回用作生活用水等各种用途。对区内用水水量与水质进行估算与评价，提供详细的用水量估算资料，提出合理的水质水量保证方案，最大限度地有效利用水资源，减少污水排放量。收集雨水用以在一定范围内补充其他用水，完善屋檐和地表径流规划，避免雨水淹渍、冲刷给环境带来的破坏，充分利用雨水，减少市政供水。（2）绿化景观用水、道路冲洗水和车辆清洗水节水。用水设置循环系统，并结合供水系统进行优化设计以保证供水水质，提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积，尤其是冷地型草坪面积，同时可利用雨水回用作为绿化和清洗用水，以利于节水和利用自然渗透补充地下水。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告（3）节水器具应用。大力推广使用节水型器具，不断提高用水效率，采用节水器具，不用耗水9升及以上的座便器。不使用螺旋升降式铸铁水嘴，根据用水场合的不同，选用延时自动关闲式、水力式、光电感应式、电容感应式水龙头，通过一些自动控制达到节水的目的。(五).综合节能措施（1）提高负载的自然功率因数，从源头上减少无功功率，一般来说，橡胶轮胎制造设备额定负荷时功率因数与负荷密不可分，提高自然功率因数可从以下几个方面着手：负载应与容量相匹配，防止“大马拉小车”现象；如实际负载只是设备负载的30%左右时，启动、运行时应采用减压启动、运行，如三角形与星切换；选用高效设备或自身有无功补偿装置的设备（2）总平面布置上，尽量缩短物料输送流程，结构布置紧凑合理；大型用电设备尽量靠近变配电房，减少电力的过程损耗；尽量实现能源的二次利用等。(六).管理节能措施（1）建立健全能源管理体制。设立了专门的能源管理机构，组建了相对稳定的节能管理队伍，加强管理和监督能源的合理使用，制定节能计划，实施节能措施，并进行节能技术培训，提高员工的节能意识和节能水平。（2）健全能源管理制度。对各种设备及工艺流程，都制定科学的操作规程；制定合理的能源消耗定额，落实了奖罚制度。（3）合理组织生产。根据原料、能源、生产任务等实际情况，确定开车状况，确保设备的合理负荷率，协调供能和用能环节，平衡各工序之间的生产能力等。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告（4）加强计量管理。建立健全能源计量体系，加强能源消耗的正确统计和核算，推动能量平衡、定额管理、经济核算和计划预测等一系列科学管理工作的开展。完善计量手段，建立健全仪表维护检修制度，强化节能监测。2、节能效果分析贯彻节能减排措施，不仅仅减少了原材料的购买支出，而且在很大成程度上保护了生态环境，增加了企业的经济效益，实现资源的综合利用效率，达到最高的投入产出率。本项目通过一系列行之有效的节能措施，采用上述节能措施可使本项目与同类项目相比节能30%，效果显著，保证节能目标的实现，从而降低能源成本，提高企业的综合竞争能力。七、节能分析结论通过对本项目工艺、技术和装备的核查以及能源消耗的分析评估，得出以下主要结论：1、该项目未使用国家发展改革委员会《产业结构调整指导目录》等法规、规章限制使用或限期淘汰的落后工艺、技术、装备，特别是高耗能装备。对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》，不在限制类和淘汰类中。所以本项目符合国家产业政策。2、该项目采用的工艺、技术、装备先进可靠，符合国家、地区有关节能设计规范、标准，项目采用了符合国家或省相关规定的节能措施。3、该项目用能品种选择及用能结构合理，项目地条件均能满足。4、本项目为一般能耗企业，通过采用一系列的节能环保措施，确保符合国家节能减排相关规定。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告第十章组织机构和人力资源配置一、组织机构XXXX成立后，根据《公司法》规定成立有限责任公司，实行总经理负责制，下设部门按照精干、高效、权责明确的原则进行机构设置，建立严密的生产体制和组织管理机构，有效地保证项目的实施。部门管理人员由部门负责人聘任报总经理备案，所有聘用人员实行合同制管理。总经理以下按垂直负责制的原则设立办公室、财务部、生产部、市场部、质量部、安全部。公司具体组织机构见图。总经理副经理副经理办公部销售部采购部财务部质量安全部生产技术部各机构职能如下：生产技术部：负责产品的仓储、生产、设备的维护保障、生产计划的安排、产品技术开发、技术进步、技术推广与培训工作；质量安全部：负责生产安全、产品质量检测检验等工作；80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告办公室：负责全公司内部行政管理、企业管理、内部事务管理、后勤管理等工作；销售部：负责产品的营销推广等工作；采购部：负责原辅材料的采购与供应、运输等工作。项目机构设置符合项目安全生产需要，能保证项目流水线生产顺利实施。本项目建成后，行政及管理人员实行日班制，工作制为8小时。年工作日按330日计。二、劳动定员和人员培训1、劳动定员本项目总定员500人。新建项目人员配置情况详见表10-1：表10-1项目人员配置表序号部门定员（人）1公司管理人员232技术人员423生产及检验人员3674后勤保障人员685合计5002、人员培训80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告（1）为适应项目生产需要，提高服务质量，本项目管理及技术人员一部分由投资主体组成，一部分由公司从社会招聘同行业经验丰富人员，一部分从社会招用的工作人员中培养，将通过派出进修、外地实习、基层锻炼等形式提高能力，生产员工通过社会招聘的形式从社会招用，特别是大学毕业生、有实践经验的专业技术工人等优先录用，建立结构合理、素质较高的工作队伍。（2）人员培训企业的工作技术性很强，对从业人员的素质要求较高，项目实施后生产人员大多从社会上招聘，因此必须对新招用人员进行相关培训。岗前培训要分类进行：新增操作工人计划安排到对口的部门进行专业培训，培训考核合格后方可上岗；对一些特殊工种的工作人员，需取得劳动管理部门颁发的专业上岗证书后，持证上岗。培训的内容主要包括以下几方面：一般性知识：公司组织形态、企业文化、企业精神、人事制度、福利、安全卫生、环境保护、考核与奖惩、成本和质量等。专业性知识：企业生产的特点、操作安全注意事项、设备性能、岗位操作规程、工作标准等。安全知识：安全生产法律法规、生产机械防护与安全管理、危险性设备防护与安全管理、危险物、有害有毒物质管理与火灾、爆炸防止急救知识等。特种岗位培训：特种设备操作及特殊工种的培训除企业自身日常课程培训外，还应送主管部门进行专业培训，培训合格持证方可上岗。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告第十一章项目进度与管理一、项目进度安排本项目建设实施进度取决于资金到位的时间和生产设备购置进度。项目建设期拟定为12个月。国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。具体进度安排见表11-1。项目实施进度计划表表11-1序号内容双月进度1-23-45-67-89-1011-121项目前期工作△△2初步设计、施工设计△△△3设备基础工程△△4设备购置△△△△△△△5设备到货检验△△△6设备安装、调试△△7职工培训△△8试运行△△9竣工△80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告二、项目管理保证计划进度的有效实施，需抓好下面主要环节：（1）、建设资金及时到位，以满足施工进度要求。（2）、做好采购设备的前期准备工作，包括询价、必要的考察、以及谈判和签订设备供货合同等。（3）、设备供货厂商应及时提供初步设计及施工图设计所需的基础资料，并保证这些资料的准确性及完整性。（4）、设备供货厂商必需按时交货并保证设备质量可靠。（5）、抓好设计、设备交货及安装调试等各环节的衔接，以保证实施计划顺利进行，按期投产。（6）、为保证项目顺利实施，成立项目筹建领导小组，负责项目实施工作，包括可行性研究、设备洽谈与选购、工程设计、施工监理及工程验收等。根据本工程的情况，项目项目筹建领导小组下设五个职能部门：1）行政管理：负责日常行政事务以及与项目履行单位的接待、联络等工作。2）计划财务：负责项目的财务计划和实施计划，安排与项目履行单位办理合同协议手续，以及资金使用安排及收支手续。3）技术管理：负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的会审，处理有关技术问题，组织技术交流，组织职工专业技术培训、技术考核等工作。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告4）施工管理：负责项目的土建施工安装的协调与指挥，施工进度与计划的安排，施工质量与施工安全的监督检查及工程的验收工作。5）设备材料管理：负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨等项工作。第十二章投资估算及资金筹措一、投资估算依据1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）；3、《项目可行性研究技术经济参数与数据》；4、宿迁市同类建筑物近期单位造价概算指标及建筑材料现行价格；5、以往类似工程项目经验数据。6、价格和取费依据如下：（1）设备购置以询价为主；（2）安装工程费岸同类工程价值估算；（3）建筑工程参照2004年《江苏省建筑工程与装饰工程计价表》，安装工程参照2004年《江苏省安装工程计价表》及类似工程造价估算。二、总投资估算80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告本项目属新建项目，投资估算仅指本次项目的土建、设备及相应配套工程的投资，评价范围仅限于本次项目有关的投资、成本估算，计算相应的增量效益，企业其它资产、成本及效益等不列入本次评价范围。本项目总投资为12000万元，其中建设投资10580.26万元，流动资金1214万元，建设期利息206.15万元。三、投资总额估算1、土建工程本项目占地面积40亩，土建工程主要包括新建生产车间、仓库、办公生活楼、后勤服务设施等，建筑面积约12800平方米，按现行建筑造价标准并结合当地市场行情进行估算，新增工艺设备、辅助生产、给排水、道路绿化等，计划工程建投投资1375万元。2、工程建设其它费用项目安装工程费参照国家相关标准估算，土地、规费、管理费等投资890.31万元,见工程建设其它费用估算表-4。3、固定资产投资方向调节税估算按照国家有关规定，本项目不计固定资产投资方向调节税。项目固定资产投资合计为9806.1万元，详见经济评价辅助报表。项目固定资产投资构成见图12-1。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告图12-1项目固定资产投资构成图四、流动资金估算根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点，项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算，各项周转天数为：应收帐款为30天，应付帐款30天，现金为30天，存货中原辅材料为12天，燃料动力125天，在产品12天，产成品为12天。详见投资估算表附表-2五资金筹措1、投资资金来源项目投资总额为12000万元，为企业自有资金。2、流动资金来源项目正常年需流动资金6204.61万元，为企业自有资金，详见附表2。3、项目资本金根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发〔2009〕27号）》精神，项目资本金比例要求大于20%，按照以上资金筹措计划，本项目资本金5594.26万元，占总投资的46.61%，符合国家规定的林产业加工木项目投资资本金20%以上的要求。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告4、总投资及其构成分析本项目总投资12000万元，其中：建设投资10580.26万元，流动资金为1214万元，建设期银行利息206.15万元。项目总投资构成情况见表12-2：表12-2项目总投资构成分析表序号总投资构成投资额（万元）比例（%）备注1建设投资10580.2688.17%2建设期利息206.151.72%3流动资金121410.12%合计12000100%第十三章财务效益分析一、财务评价的依据1、财政部《企业财务通则》、《企业会计准则》2、财政部《企业会计制度》(2001版)3、《中华人民共和国增值税暂行条例》及其《实施细则》4、《中华人民共和国企业所得税法》5、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)6、XXXX提供的相关数据。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告二、财务评价基础资料根据项目的实际情况，项目财务评价确定计算期为12年，其中建设期暂定为1年；计算期第2年达设计负荷的30%，计算期第3年达设计负荷的80%，计算期第4年达设计负荷的100%。三、产品销售收入和销售税金及附加估算1、年新增销售收入项目投产后各年产品方案、产量及产品单价详见辅助报表-8。按照《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》规定，项目财务评价采用含税分析，项目正常年销售收入(含税价)为37061.82万元。2、新增销售税金及附加根据国务院134号令发布的《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，项目产品销项增值税率为17%，原辅材料、燃料动力等进项税率也为17%。经测算项目增值税为1933.17万元。项目城市维护建设税按增值税的5%计算，为135.32万元；教育费附加按增值税的4%计算，为77.33万元。经测算项目税金及附加为212.65万元。产品销售收入、销售税金及附加估算详见营业收入营业税金及附加增值税估算表5。3、所得税该项目所得税率为25%,经测算项目正常年所得税为1226.28万元。四、产品成本估算80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告产品成本估算依据《工业企业会计制度》、《企业会计制度》、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》及企业当地有关规定进行。正常年总成本为31633.75万元，经营成本30489.55万元。总成本费用估算详见经济评价辅助报表6。五、项目盈利能力分析1、投资利润率、投资利税率和资本金利润率根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席第六十三号令）规定，从2008年1月1日起，企业项目所得税率为25%，所得税后利润提取10%盈余公积金和5%盈余公益金，其余部分为企业未分配利润。正常年利润总额为37061.82元，税后利润3678.83万元。详见经济评价基本报表。投资利润率＝年平均利润总额/总投资资金×100%＝33.07%销售利润率＝年平均销售总额/总投资资金×100%＝13.23%资本金利润率＝年平均利润总额/总资本金×100%＝43.81%注：上述计算按《方法与参数》(第三版)有关经济评价规定，公式中：新增总投资资金＝固定资产投资总额＋流动资金年均利润总额＝计算期内各年利润总和/合计生产年数(含投产年)年均利税总额＝计算期内各年利税总和/合计生产年数(含投产年)2、项目财务盈利能力分析项目盈利能力分析主要指标包括项目投资财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、总投资收益率、项目资本金净利润率等。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告（1）、财务内部收益率（FIRR）FIRR系指能使项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率ic（通常称为基准收益率，本项目为12%）。通过相关附表计算，该项目的全部投资FIRR税前：37.83%，税后：30.05%；自有资金FIRR税后：43.81%，均高于所设定的判别基准ic（12%），项目方案在财务上能够接受。（2）、财务净现值（FNPV）FNPV系指采用基准收益率ic计算的项目计算期内净现金流量的现值之和。通过相关计算，该项目全部投资FNPV税前：19011.62万元，税后：12669.96万元；自有资金FNPV税后：5594.26万元。该项目财务净现值大于0，说明项目方案在财务上是能接受的。（3）、投资回收期（Pt）Pt系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。根据该项目所属的行业水平，投资者预期目标4年左右回收全部投资。通过相关计算该项目全部投资Pt税前：4.15年，税后：4.74年；自有资金Pt税后：4.2年（以上数据均含建设期），投资回收速度符合投资者的愿望。（4）、总投资收益率（ROI）ROI表示总投资的盈利水平，指项目正常年息税前利润与项目总投资（含全部流动资金）的比率。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告正常年息税前利润总投资总投资收益率=×100%≈33.07%（5）、项目资本金净利润率（ROE）正常年净利润ROE表示项目资本金的盈利水平，系指项目正常年净利润与项目资本金的比率。项目资本金资本金净利润率=×100%≈65.76%（6）、结论通过以上分析可知，该项目投资财务内部收益率高于基准值，财务净现值大于零，投资回收期优于预期，总投资收益率和资本金净利润率较高，总体来看盈利能力较强。具体数据见附表现金流量表和现金流量表。3、偿债能力分析项目的清偿能力是根据资金来源与运用表，资产负债表计算资产负债率、流动比率、速动比率进行分析的。项目资金来源及运用情况见经济评价基本报表，通过计算可以看出，项目计算期各年收支均盈余。项目资产负债情况详见经济评价基本报表，从表中可以看出，项目计算期内，资产负债率逐年减少，流动比率、速动比率逐年增加，其结果表明：80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告（1）、项目投产年其资产负债率为54.63%，并逐年降低，项目面临的风险不大，企业偿债能力较强。（2）、项目达产年速动比率1.45，大于1，说明项目流动资产用于偿还流动负债的能力较强。（3）、项目投产年流动比率为3.01，超过2，表明该项目在投产后，其速动资产可以抵补流动负债，说明偿付流动负债的能力也是较强的。4、盈亏平衡分析项目正常年以生产能力利用率表示盈亏平衡点(BEP)，计算公式为：BEP(%)＝固定成本/(销售收入-可变成本-销售税金及附加)＝51.43%计算结果表明项目达到设计能力的51.43%时能保本，详见图13-1：六、敏感性分析80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告项目在建设期和生产期存在的可能变化因素有固定资产投资、产品销售价格和经营成本。本项目对各项因素变化正负5%、10%时对项目税后投资内部收益率、投资回收期、净现值等进行单因素敏感性分析。内部收益率随各敏感因素的变动情况见图13-2：七、财务评价结论财务指标分析结果表明，项目投资利润率33.07%，投资销售率为13.23%，资本金收益率为43.81%，财务三率较高。项目全部投资税后财务内部收益率（所得税前）为37.83%，大于基准收益率12%，税后投资回收期为4.74年，说明该项目有较好的经济效益，项目盈利能力和偿债能力较强。通过敏感性分析，说明项目有一定的抗风险能力。因此，项目如能实现预期的投入和产出，从财务角度讲，是可行的。建议企业切实加强经营管理，研究销售策略，尽快达到设计生产能力，并努力提高质量，降低成本，提高市场竞争能力，争取达到更好的经济效益。80江苏XX工程咨询有限公司 X可行性研究报告80江苏XX工程咨询有限公司'