现代农业生态示范园建设项目可行性研究报告 84页

'XX现代农业生态示范园建设项目可行性研究报告目录第一章总论11.1项目背景11.1.1项目名称及承办单位11.1.2承办单位11.1.3项目建设地点11.1.4可行性研究报告编制单位11.2报告编制依据和研究范围11.2.1报告编制依据11.2.2研究范围21.3承办单位概况21.4项目提出背景及必要性21.4.1项目提出的背景21.4.2项目建设的必要性31.5项目概况51.5.1建设地点51.5.2建设规模与产品方案51.5.3项目投资与效益概况51.6主要技术经济指标5第二章市场分析及预测82.1黑猪市场分析及预测82.2有机蔬菜市场分析及预测102.3游客接待市场分析及预测106 第三章建设规模与产品方案113.1项目的方向和目标113.2建设规模113.3产品方案113.3.1优良品种黑猪养殖基地113.3.2有机蔬菜种植基地113.3.3生态度假村11第四章建设地点124.1建设地点124.2区域布局12第五章建设方案135.1概述135.2黑猪养殖基地建设方案135.2.1品种选择135.2.2工艺技术145.2.3物料消耗定额及平衡(水资源、草畜衡）分析155.2.4设备方案172、设备清单173、设备来源185.2.5建筑方案18建筑物（主体工程）18辅助工程195.3粪污处理沼气工程建设方案205.3.1工艺设计原则：205.3.2工艺设计参数215.3.3设计参考依据225.3.4工艺技术流程225.3.5设备选型与数量255.4300亩有机蔬菜种植基地建设方案266 5.4.1概述265.4.2有机蔬菜质量标准265.4.3蔬菜栽培与田间管理275.4.4种植基地建设内容和产量预期295.5生态度假村建设方案30第六章田间工程及配套设施建设方案346.1概述346.2300亩有机蔬菜基地灌溉方案346.2.1总体布局346.2.2设计依据346.2.3主要设计参数346.2.4灌水器选择与毛管布置方式356.2.5滴灌灌溉制度拟定366.2.6支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定376.2.7网统布置与轮灌组划分386.2.8管网水力计算396.2.9水泵扬程及选型436.3绿化林木花卉灌溉方案436.3.1设计依据436.3.2微灌主要设计参数446.3.3微灌灌水器选择与毛管布置方式446.3.4微灌灌溉制度拟定456.3.5微灌支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定466.3.6微灌网系统布置与轮灌组划分476.3.7微灌管网水力计算486.3.8水泵扬程及选型52第七章节能、节水537.1研究依据537.2能耗分析546 7.3节能措施54第八章环境与生态影响分析558.1环境影响现状分析558.2生态环境影响分析558.2.1建设期对生态环境的影响558.2.2运营期对生态环境的影响558.3生态环境保护措施558.3.1采用的依据和标准558.3.2建设期对环境的保护措施568.3.3运营期对环境的保护措施578.4环境影响评价57第九章企业组织与劳动定员589.1公司体制及组织机构589.2劳动定员589.3人员来源及培训599.3.1人员来源599.3.2人员培训59第十章项目组织管理与实施进度计划6010.1基本要求6010.2项目组织6010.3项目管理6010.4建设周期计划61第十一章　风险分析6211.1风险因素6211.2风险因素分析及风险程度6211.3防范和降低风险的对策63第十二章投资估算和资金筹措6412.1投资估算6412.1.1投资估算的编制范围646 12.1.2投资估算依据6412.1.3投资估算方法6412.2总投资估算6512.3资金筹措6512.4资金使用计划65第十三章财务经济评价及社会效益评价6613.1产品成本和费用估算6613.1.1项目计算期及基准收益率6613.1.2财务评价说明6613.1.3产品成本及费用估算6613.1.4营业收入和税金6613.1.5利润及分析6713.2财务分析6713.2.1盈利能力分析6713.2.2财务生存能力分析6713.2.3清偿能力分析6713.3不确定性分析6813.4财务评价结论69第十四章环境及社会效益评价7014.1项目对社会的影响分析7014.2项目与所在地互适性分析7014.3项目环境效益分析7114.4社会评价结论71第十五章结论与建议7215.1结论7215.1.1项目目标、内容明确7215.1.2技术方案可行7215.1.3估算合理准确，财务评价可行7215.1.4社会、生态效益明显736 15.1.5组织管理可行7315.2建议73附件1、项目单位营业执照2、组织机构代码证3、税务登记证附表1、总投资估算表2、销售收入、销售税金及附加计算表3、成本及费用估算表4、利润及利润分配表附图1、项目地理位置图2、项目平面布置图6 第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称及承办单位项目名称：XX现代农业生态示范园建设项目1.1.2承办单位项目承办单位：XX法人代表：注册资本：壹仟万元1.1.3项目建设地点项目建设地点：XX生态移民示范区1.1.4可行性研究报告编制单位编制单位：法定代表人：工程咨询资格证书编号：1.2报告编制依据和研究范围1.2.1报告编制依据1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；2.《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；3.全国农业和农村经济发展“十二五”规划；4.《XX示范区经济社会发展总体规划》；5.产业结构调整指导目录（2011年本）；6．《中共中央国务院关于进一步加强农牧区工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》；7.《投资项目可行性研究指南》和《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行的财税制度；8.国家有关政策法规、标准及专业设计技术规程等；69 9.项目承办单位提供的基础资料；10.项目承办单位与河南省工程咨询公司签定的咨询服务合同。1.2.2研究范围(1)项目提出背景、建设的必要性；(2)市场分析与预测；(3)建设规模与产品方案；(4)建设场址与建设条件；(5)项目建设方案；(6)节能；(7)环境与生态影响分析；(8)劳动安全；(9)企业组织和劳动定员；(10)实施进度建议；(11)风险分析；(12)投资估算与资金筹措；(13)效益评价。1.3承办单位概况XX是由河南大家生态农业科技集团投资兴建的现代农业企业，计划在阿拉善盟XX生态移民示范区建立高效生态农业示范区。公司现有员工25人，有专业技术人员18人，中高级职称12人。公司建设内容：5万头生猪标准化养殖场、有机蔬菜基地、生态度假村等。河南大家生态农业科技集团主体企业2010年被河南省人民政府认定为河南省农业产业化龙头企业。1.4项目提出背景及必要性1.4.1项目提出的背景XX是内蒙古自治区唯一的黄河四级提水灌溉农业经济区，69 也是阿拉善盟实施转移发展战略重要的移民安置基地，位于陕甘宁蒙经济板块中心区域、呼包银兰经济带中部和鄂尔多斯盆地西北部，属于国家“鄂尔多斯盆地能源开发利用总体规划”范围。北部承接“小金三角”地区的经济辐射，东南部依托宁夏沿黄城市带发展接续产业，邻近的腾格里、美利、乌斯太园区的产业发展为示范区区域一体化和产业分工、产业延伸提供了可能。今后5年，国家加快工业化、城镇化进程，推进产业结构、消费结构升级，为示范区经济快速增长提供了巨大的市场需求；沿海发达地区产业、资本“北上西移”步伐加快，为示范区承接产业转移提供契机；国家鼓励发展新能源等战略性新兴产业，为示范区发挥风光资源优势、加快产业兴区带来机遇；国家继续实施西部大开发战略，出台加快内蒙古经济社会发展的意见，更加重视少数民族地区发展，为示范区加快发展提供了政策支持；国家呼包银经济带和自治区沿黄河沿交通干线经济带的建设及阿拉善盟“一带两区”的城镇化、工业化战略格局的构筑，使示范区逐步成为区域经济发展的重要阵地和全盟战略出海通道的组成部分。示范区明确功能定位，提出了建设工业园区、精品农业区、能源开发区、特色旅游区和生态保护区5大功能区的发展。其中，精品农业区设计面积17.2万亩，走精品农业之路，以调整种植结构为重点，控制大田种植面积，提高水资源利用率，鼓励发展设施农业和庭院经济；以农区养殖为重点，适度发展草原畜牧业，鼓励发展特色养殖业；以产业化经营为重点，大力培育农畜产品加工龙头企业，鼓励专业合作组织发展，促进产业多元化，建设全盟现代农业和新农村建设示范基地。《产业结构调整指导目录（2011年本）》中也指出，鼓励农产品基地建设，鼓励发展现代农业园区。在这样的政策背景下，XX提出建设XX现代农业生态示范园是适逢其时的。1.4.2项目建设的必要性1.现代农业发展的要求69 发展现代农业是建设社会主义新农牧区题中应有之义，是促进粮食生产稳定发展和农牧民持续增收的必然要求。改变农牧区落后面貌，建设社会主义新农牧区，首要任务是加快建设现代农业，繁荣农牧区经济，发展农牧区生产力，提高农牧民的生活水平和生活质量。农业经济发展和农牧民收入持续增加，是农牧区工作的两大基本目标和长期任务，无论经济发展到什么阶段，都必须始终不渝地抓紧抓好，不能有丝毫放松。必须要从优化产业结构、提高产能、完善配套设施等方面着手，促进特色农业发展和农牧民的持续增收。建设现代农业生态示范园，正是发展现代农业的有效之举。2.示范区自身发展的需要XX示范区是阿拉善盟实施转移发展战略的生态移民安置基地，农牧业经济稳步发展，基础地位进一步巩固，农业设施条件得到改善，发展保障能力明显提高。但从总体上看，示范区欠发达的基本区情没有根本改变，发展相对滞后，农牧民人均纯收入增速不快，迫切需要进一步改革解决“三农”问题，要改变现状必须大力推进农牧区改革发展，走现代农业化道路。就精品农业区而言，示范区亟待加大招商引资力度，引进项目，引进技术，引进资金，引进优势企业的先进模式。因此，建设特色化、规模化的现代农业生态示范基地，通过加快基地建设，加强节水灌溉、土地整治、道路交通、电力配送、环境设施、储运设施、通讯信息等基础设施建设，不断改善基地生产条件，提高综合生产能力，可有效促进示范区现代农业的进一步发展。3.具备发展精品农业的基本条件XX示范区地处沙漠边缘，严酷的气候条件、充足的阳光照射赋予了XX特有的农畜产品，完全符合现代饮食的需求，因此大力发展舍饲养殖为主的现代畜牧业和节水设施农业为标志的精品农业，有利于提高农畜产品附加值，促进XX农牧民快速致富。69 本项目采用优良品种黑土猪和特色有机蔬菜，品质优、销路好、产出高，可有效的促进农业增效、农牧民增收，较好实现将当地的资源优势向商品优势、经济优势的转变，促进农牧区社会稳定的目标。综上所述，项目的提出和实施是十分必要且可行的。1.5项目概况1.5.1建设地点XX生态移民示范区1.5.2建设规模与产品方案根据XX现代农业生态示范园总体规划，结合当地土地资源、水资源、农业资源等情况，基于市场、企业现有情况、企业资金筹措能力等多方面考虑，确定本项目主要建设规模和内容为：(一)建设5万头黑猪养殖基地；(二)建设300亩有机蔬菜种植基地；(三)建设200亩生态度假村；(四)配套建设田间工程。产品方案：优良品种黑猪年出栏50000头有机蔬菜(以西红柿折算)3600吨/年生态度假村接待人数6万人次1.5.3项目投资与效益概况本项目规模总投资24055.20万元，其中：建设投资22876.19万元，建设期利息377.08万元，铺底流动资金801.93万元。资金来源：申请银行借款10000万元，企业自筹14055.20万元。项目建成后，正常年销售收入31920万元，正常年利润总额6300万元，年净利润4725万元，总投资收益率19.64%，财务内部收益率20.95%。项目具有一定的抗风险能力，切实可行。1.6主要技术经济指标本项目的主要技术经济指标具体数据可见“表1-1：主要技术经济指标表”表1-1主要技术经济指标表69 序号项目单位数据说明I设计数据1产品方案1.1优良品种黑猪头500001.2有机蔬菜(以西红柿折算)吨36002劳动定员人1603年用电量万千瓦时316II经济数据　　　1规模总投资万元24055.20　其中：建设投资万元22876.19　建设期利息万元377.08　铺底流动资金万元801.932项目规模总投资筹措万元24055.20　其中：建设投资借款及建设期利息万元10000　项目资本金万元14055.20资本金比例%58.43%3年平均营业收入万元31920　4正常年营业收入万元31920　5年平均营业税金及附加万元256　6年平均总成本费用万元25364　69 7年平均利润总额万元6300　8年平均所得税万元1575　9年平均净利润万元4725　10年平均增值税万元120Ⅲ财务评价指标　　　1总投资收益率%19.64%　2项目资本金净利润率%33.62%　3项目投资财务内部收益率(所得税前)%20.95%　4项目投资回收期（所得税前）年8.09　含建设期3年5盈亏平衡点（生产能力利用率）%54.80%69 第二章市场分析及预测2.1黑猪市场分析及预测目前，我国人口已达14亿以上，人均肉类消费量达到中等发达国家的70千克，其中猪肉为45千克（占65%左右），猪肉的需求量为6300万吨，以通体重82千克计算，需出栏肉猪7.68亿头。因此，生猪市场潜力巨大。市场潜力大，更需要优质安全的猪肉产品。本项目按绿色无公害的标准养殖，突出优良品种黑猪肉质细腻、营养丰富、肉味香甜的肉质性能和天然无公害特性，适合人们追求健康、天然、绿色的需求，将极大提高产品的市场竞争力。黑猪肉中含有丰富的维他命和矿物质。其中的维生素B1约为牛肉的10倍之多。而维生素B1是将米饭、面包中的糖类在体内转化为能量的不可缺少的营养素。另外，黑猪和白猪相比，不饱和脂肪酸的含有量少得多，所以对健康更有利。集背膘宽厚、肉质柔嫩、弹性十足，以及丰富的美味成分和营养成分于一身，这正是黑猪肉最有魅力的特点。从源头既保证生猪的优良品质，同时把住生猪安全卫生质量关口，是保证黑猪肉畅销市场、赢得顾客的关键。项目实施后，逐步增加生猪外销是切实可行的。本项目实施后，经过品种优化、提纯和杂交繁育，在现代化加工条件下，进一步保证产品质量，市场竞争力将会进一步增强，市场占有率将逐步攀升。本项目设计年出栏生猪5万头，可向市场提供黑猪肉4100吨，按人均年消费猪肉70千克计算，仅可满足不到6万人的需求。本项目所在地XX生态移民示范区现有常驻人口1.1万人，“大漠花海”旅游品牌每年都吸引大量外来游客到XX观光，加上阿拉善盟周边区域以及中卫等市场，黑猪销售供不应求。69 黑猪肉和一般猪肉的特征比较指标黑猪普通猪备注天冬氨酸3.02.4酸味系氨基酸谷氨酸22.012.5海带美味的主要成分羟脯氨酸1.11.4甜味系氨基酸丝氨酸6.94.7甜味系氨基酸甘氨酸12.59.6　肌肽1101.8623.1肉独特的浓郁成分苏氨酸7.44.5甜味系氨基酸丙氨酸29.017.4甜味系氨基酸丙组氨酸18.517.0肉独特的浓郁成分卵磷脂7.38.7苦味系氨基酸脯氨酸4.04.6　酪氨酸7.25.3　缬氨酸9.56.0苦味系氨基酸蛋氨酸6.34.2苦味系氨基酸胱氨酸＜0.1＜0.1　异亮氨酸6.83.8　亮氨酸42.543.7苦味系氨基酸苯丙氨酸8.05.4　赖氨酸7.35.6　氨基酸合计1301.0780.2　次黄嘌呤14.87.3　肌苷酸170.268.9干制鲣鱼美味的主要成分肌苷62.633.1肌苷酸的分解物质美味成分合计1548.7889.5　69 2.2有机蔬菜市场分析及预测近年来，我国蔬菜产业发展迅速，蔬菜生产不仅满足了国内消费，而且扩大了出口，已经成为农业和农村经济发展的支柱产业，在保障市场供应、增加农民收入、扩大劳动就业、拓展出口贸易等方面发挥了重要作用。据农业部统计资料显示，从上世纪80年代起，我国瓜菜播种面积和产量不断提高，到2011年达到4亿亩以上，总产量8.4亿吨。据联合国粮农组织（FAO）统计，中国蔬菜播种面积和产量分别占世界的43%、49%，均居世界第一。2012年，全国蔬菜播种面积占农作物总播种面积的11.3%，总产值8300多亿元，占种植业总产值比重高达28%。设施蔬菜发展迅猛，2011年发展到8200万亩，设施蔬菜总产量2.69亿吨，占总蔬菜产量的32%。设施蔬菜种植面积占世界的90%。设施蔬菜尤其是节能日光温室的快速发展，反季节、超时令蔬菜数量充足、品种丰富，蔬菜周年均衡供应水平大大提高。从未来市场需求看，国内市场需求将持续增长。一是我国人口继续增长，二是消费呈现多元化格局，国民消费从温饱型转入营养健康型，中低收入家庭，特别是农村居民随着收入的提高、城镇化步伐加快，蔬菜消费将不断增加。同时，高收入家庭对安全、营养、健康、有机蔬菜的需求将大幅度增长。同时，我国蔬菜出口具有广阔的发展空间。本项目设计年产有机蔬菜3600吨，主要面向中高收入家庭、礼品市场和高消费人群，一般进入超市和高档酒店、饭店销售。按人均消费半公斤/天计算，仅可满足2万人消费。2.3游客接待市场分析及预测阿拉善奇异的大漠风光、秀美的贺兰山神韵、神秘的西夏古韵、雄浑的戈壁奇观、古老的居延文化、豪放的蒙古风情、悠远的丝绸文明，构成了独具特色的自然旅游资源主体，每年都吸引大量游客前来旅游观光。XX作为由中卫进入阿拉善的门户，具有得天独厚的接待条件。根据项目设计规模，预计年接待能力为6万人次。69 第三章建设规模与产品方案3.1项目的方向和目标按照上规模、上档次、高水平、高效益的项目建设原则和布局合理、基地稳定、设施配套、技术先进、管理规范的总体要求，以结构调整为突破口，以市场为导向，以效益为中心，以先进适用技术为支撑，经济、生态和社会三大效益统筹兼顾，发挥龙头企业带动辐射作用和品牌效应，挖掘企业市场、技术、管理等优势资源，充分利用国内外的成功经验，引入现代农业的组织和管理模式，完善运行机制，促进体制创新和科技创新，加速推进农业产品标准化、经营企业化、布局区域化、管理信息化，大力发展现代农业，建立符合21世纪农业发展方向、领先阿拉善盟的现代农业生态示范园区。3.2建设规模根据XX现代农业生态示范园总体规划，结合当地土地资源、水资源、农业资源等情况，基于市场、企业现有情况、企业资金筹措能力等多方面考虑，确定本项目主要建设规模和内容为：(一)建设5万头黑猪标准化养殖基地；(二)建设300亩有机蔬菜种植基地，主要种植黄瓜、西红柿、青椒、茄子、西芹、娃娃菜等；(三)建设200亩生态度假村；(四)配套建设田间工程。3.3产品方案3.3.1优良品种黑猪养殖基地黑猪出栏50000头/年3.3.2有机蔬菜种植基地有机蔬菜(以西红柿折算)3600吨/年3.3.3生态度假村接待人数60000人次/年69 第四章建设地点4.1建设地点项目建设地点位于XX生态移民示范区，地理座标为北纬37°—42°之间，海拔高程1343—1430米，系荒漠干旱地区，年平均气温8.4℃、降水量147.5毫米、大风次数17.8次，日照充足。土壤多为砂壤土、砾石，土肥相对贫瘠。同时，建设场地地势平坦，无污染源，环境空气质量良好，地理位置特殊，交通便利，为项目建设提供了有利条件。目前，基本保持传统农耕方式，存在生产经营管理观念陈旧，农业生产资料和劳动工具相对落后，农业水利灌溉设施脆弱，抵御自然灾害能力差，农业科学技术落后，生产效率效益提高缓慢等问题。4.2区域布局本项目总用地面积700亩，其中黑猪养殖基地200亩，有机蔬菜种植基地300亩，生态度假村200亩。69 第五章建设方案5.1概述本项目包括黑猪养殖基地、有机蔬菜种植基地和生态度假村三部分。黑猪养殖基地建设内容为：(1)建设3000头基础母猪的规模黑猪养殖场，年出栏黑猪50000头；(2)建设占地大中型沼气工程及17000立方米生态氧化塘。有机蔬菜种植基地建设内容为：（1）300亩蔬菜基地建设；（2）设备购置；（3）种子等生产资料引进。生态度假村建设内容为：（1）生态餐厅；（2）休闲别墅；（3）停车场、景观区等配套设施。现对各子工程建设方案论述如下。5.2黑猪养殖基地建设方案根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目产品方案如表5－1所示。产品产量和商品量表表5－1序号产品名称单位产品量商品量备注1育肥黑猪头50000500005.2.1品种选择根据市场调查，本项目黑猪品种将选用关中黑猪和东辽黑猪，这两种黑猪均适合在西北地区饲养，猪肉颜色呈最佳鲜红色，PH值为6.4，没有普通猪肉要冷冻排酸的过程，人体更容易吸收；具有肉质细嫩、口感好肉味香的优点，肌肉嫩度、氨基酸含量等多项指标均高于外来瘦肉型猪，让人回味三十年前炖肉飘香的感觉。5.2.2工艺技术1、工艺路线69 在现代化养猪场，生产环节复杂，猪群周转频繁，生产过程，一步紧跟一步，一环紧扣一环。因此，必须有一个科学的生产工艺流程。所谓工艺流程，概括地说，就是系列批量化，猪群“全进全出”；生产上做到“流水作业”。从母猪配种、妊娠、分娩、哺乳、断奶到仔猪育肥，都要细致地进行规划和有步骤的转群。2、工艺流程图后备公猪成年公猪后备母猪空怀母猪引种引种配种出栏断奶下网床分娩妊娠母猪哺乳母猪哺乳仔猪保育仔猪肉猪育肥猪生长猪图5-1工艺流程图根据生产工艺流程，将猪场的猪群分为公猪群（包括后备公猪、种公猪）、母公猪（包括后备母猪、空怀母猪、妊娠母猪、哺乳母猪）、哺乳仔猪群、保育仔猪群、生长猪群、育肥猪群。猪群结构包括以上各类猪群的存栏结构及为了满足各类猪转群后空圈消毒需要的猪群占栏结构，前者是计算饲料、水等消耗品的基础，而后者是计算猪舍面积的基础。生产中，空怀母猪配种后依然在空怀母猪舍饲养3周，待确定妊娠后，转到妊娠母猪舍；妊娠母猪在预产期前7天转到分娩哺乳猪舍。因此，从工程设计需求考虑，将配种后依然饲养在空怀母猪舍的母猪群归并为空怀母猪群，而预产期前转到分娩哺乳猪舍的猪群归并到哺乳母猪群。母猪妊娠期，平均为114天，从母猪发情配种开始，观察到28天，凡不发情者，即为妊娠，转入妊娠猪舍，每圈5头。28天内有继续发情的另组群继续配种，若两个发情期都配不准的母猪，则被淘汰。妊娠母猪在产前5天转入分娩哺乳猪舍，哺乳45天的断奶母猪转入空怀猪舍，在7—69 8天内进行下一轮配种。断奶仔猪留原圈继续饲养35天，到80日龄，体重达到30千克时，转入育肥猪舍，育肥200天，体重达到90千克以上时即可出栏。该猪场达产时存栏数3172头，年出栏肉猪5942头。详见猪群存栏与占栏头数表5-2。猪群存栏与占栏头数猪群类别存栏数占栏数每栏头数所需圈栏圈栏尺寸长×宽（m）种公猪10010011002.5×5后备公猪10101102.5×5后备母猪2002204552.5×5空怀母猪78091042282.5×5妊娠母猪1580171044282.5×5哺乳母猪64077017702.5×2.8哺乳仔猪9045保育仔猪1221514260915852.2×1.8生长猪1547017406821762.5×5育肥猪1327015153818952.5×5总计53310505397247表5－25.2.3物料消耗定额及平衡(水资源、草畜衡）分析1、物料消耗定额（1）饲料消耗见各类猪群饲料需要量表5—3。表5—3各类猪群饲料需要量猪群存栏数个体日采食量（千克）日耗料（千克）年耗料（吨）种公猪1002.222080.3后备公猪101.8186.57后备母猪2001.8360131.4空怀母猪7802.01560569.4妊娠母猪15802.234761268.74哺乳母猪6405.535201284.869 哺乳仔猪90450.252261.25825.356保育仔猪122151.2146585350.17生长猪154701.7262999599.135育肥猪132702.53317512108.875总计5331085547.2531224.746（2）水消耗本项目达产时用水量见下表5—4。表5—4本项目达产时用水量猪群类别存栏数个体日耗水量（升）其中个体日饮水量（升）猪群年耗水量（吨）其中猪群年饮水量（吨）种公猪1002510912.5365后备公猪1015654.7521.9后备母猪2001561095438空怀母猪78015104270.52847妊娠母猪158015108650.55767哺乳母猪640301570083504哺乳仔猪9045保育仔猪122155222292.3758916.95生长猪154708445172.422586.2育肥猪1327010648435.529061.3总计53310137891.52573505.35（3）燃料动力供应本项目达产时年需要电等燃料动力费约50万元。2、物料平衡（水资源平衡）分析建设项目水量平衡见图5-2。69 猪群饮水210图5-2建设项目水平衡图（t/d）180新鲜水380m3/d32032012排放污水处理站170140其它用水损耗图例：5.2.4设备方案1、概述该项目设备主要包括：饲料加工机组、电水泵、鸭咀式饮水器、兽医器材、料车、粪车、消毒喷雾器、磅秤等。2、设备清单详见设备明细表5—5。配套设施及设备明细表表5－5序号工程名称技术规格单位合计1公猪栏（带饲槽）2500×2500×1200组1102待配母猪栏（带饲槽）2500×2500×1000组2803妊娠母猪栏（带饲槽）2500×2500×900组4504产仔栏2200×1800×500组8005仔猪保温箱1200×450×550组8006仔猪培育栏2200×1800×1600组9207生长育肥栏（带料槽）2500×2500×800组2208鸭嘴式饮水器只540009料车台22010粪车台22011仔猪转运车台4012高压冲洗机台1013喷雾消毒装置套1014磅秤150kg、25kg台3015电热淋浴器台1069 16维修工具台1017办公设备套1618污水泵台2019变配电设备套120茶浴炉台1021洗衣机、烘干机套322供水设备套1023饲料加工设备套13、设备来源全部由河南大家生态农业科技集团现代养猪设备厂制造，并负责安装、调试。5.2.5建筑方案建筑物（主体工程）1、总平面布置的原则（1）结合场区现有地形，按猪场生物安全体系的要求，本着节约用地的原则，尽量合理利用土地，节省人力、物力和投资。（2）猪场生产区布置在项目区的侧风向处，污水粪便处理设施和病死猪处理区设在生产区的下风向。（3）场区净道和污道分开，互不交叉，满足饲养和生猪、饲料运输的要求；生产区与生活、办公区分开；生产做到饲养流程顺畅、连续、合理，避免交叉往返。（4）符合安全、防火等规范要求。（5）在满足饲养工艺的前提下，同时考虑道路、绿化等的设置。2、设计依据总平面布置图系根据业主提供的资料绘制。3、设计采用主要规范《猪的饲养标准》（GB8471）；《建筑防火设计规范》GB50016-2006；《 种畜禽调运检疫技术规范》（GB16567）；《畜禽场环境质量标准》（NY/T388 ）；《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548 ）。4、总平面布置方案69 猪场建设用地200亩，东西宽约300米，南北长约450米。猪场生产区按全面主导风向布置在生活管理区的下风向或侧风向处，污水粪便处理设施和病死猪焚烧炉按夏季主导风向设在生产区的下风向或侧风向50m以上，各区之间用绿化带和围墙隔离。养猪场生产区四周设围墙，大门出入口设值班室、人员更衣消毒室、车辆消毒通道和装卸猪台。猪舍朝向一般为南北向方位、南北向偏东或偏西不超过30°角，保持猪舍纵向轴线与当地常年主导风向呈30°─60°角。猪舍间距8m以上，猪舍排列顺序依次为配种猪舍、妊娠猪舍、分娩哺乳猪舍、保育猪舍、生长育肥猪舍。场区清洁道和污染道分开，利用绿化带隔离，尽可能互不交叉。详见猪舍建筑构成表5-6。猪舍建筑构成表表5-6序号猪舍种类猪舍样式幢数长×宽（m）面积/幢（m2）面积小计（m2）备注1公猪舍单列1275×822002200含运动场2母猪舍单列7256×82048143363哺乳舍双列4275×8220088004保育舍双列7256×82048143365生长育肥舍双列18275×82200396006装卸猪斜台13×399合计79281辅助工程1、辅助生产建筑：更衣、淋浴消毒室，兽医、化验室（含病猪隔离间）、饲料加工间、变配电室、水井及水泵房、锅炉房、仓库、维修间等。2、生活管理建筑：办公室、生活用房、门卫值班室、场区厕所、围墙大门等。养猪场的辅助生产及生活管理建筑面积详见辅助工程明细表5-7。69 辅助工程明细表表5－7序号工程名称建设性质单位数量备注1办公室新建㎡602生活用房新建㎡803饲料加工间新建㎡1004变配电室新建㎡305仓库新建㎡3006更衣、淋浴消毒室新建㎡207兽医室、化验室新建㎡308维修间新建㎡109门卫值班室新建㎡10小计640建筑工程费估算为4393.14万元，引种费用1560万元，合计需投资5953.14万元。5.3粪污处理沼气工程建设方案5.3.1工艺设计原则：减量化：要治理好畜粪污染，必须从污染的源头抓起，必须有效的削减污染总量，猪粪实行干清粪工艺，节约用水，每棚安装水表一只，计量包干，冲棚、冲凉、可做到少用或不用，把冲棚、冲凉水减少到最低限度，从而减少治理经费，达到将污染源控制在最低限度的目的。无害化:选用先进工艺技术，所有污水必须经过封闭式的厌氧发酵工艺，经过一段时间的厌氧发酵，可去除污水中的CODcr75％左右，TS分解率50％左右，病毒菌杀灭率96％以上，无毒无味运行，消除蚊蝇孳生地，切断寄生虫的生长周期，粪便与尿污水全部送沼气站处理，细菌指标达到卫生防疫要求，整个治理过程除进粪草分离间前见到粪外，其余工艺都是封闭式的运行，工作环境优美。69 资源化：有害粪污经过治理，达到变废为宝的目的。粪便治理后可作为花卉、蔬菜、大田作物的有机肥。污水、尿水治理经过厌氧发酵的沼液中富含溶解氮、磷、钾和关闭植物生长细胞的黄腐酸，用于有机蔬菜基地肥田，可节省大量农药和化肥，增产增收。养殖场厌氧发酵日均所产生的沼气，除部分用在本场生产生活用能外，部分输送到蔬菜温室，部分输送到生态度假村作生活用能。沼液固液分离后产生的沼渣用于有机蔬菜基地，多余部分用于周边农田。整个工程是变废为宝，资源全面综合利用的示范工程。生态化：该项目选项用的先进治理工艺治理后，将治理后的无毒无害的有机肥，运送到紧邻的300亩有机蔬菜基地中作液肥施用，形成“猪→污→沼→饲→菜→猪”的生态平衡系统，蔬菜田间喷施沼液后，可修复长期施用无机肥板结的土壤，可少施或不施农药和化肥，增产增收。整个工程是一个可持续发展的生态环保能源工程，注重资源综合开发利用和生态平衡，利用现代科学技术，通过人工设计生态工程，协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的关系，形成生态上与经济上的两个良性循环，是利国利民的实事工程。5.3.2工艺设计参数根据国家环保总局和国家质量监督检疫总局发布的GB18596—2001《畜禽养殖业污染场排放标准》的规定精神及多年养猪场生猪粪便、冲洗水排放情况，本项目设计常年圈存母猪3000头，按公母比1:30计算，常年圈存种公猪100头，生产种母猪3000头，每头母猪年产仔2胎，每胎15—18只计算，按每头母猪年产32头计算，该场年产仔猪96000头，其中：所产仔猪育肥60天左右少部分作为父母代种猪出售，部分仔猪出售，自养50000头仔猪将育肥成肥猪上市。以此推算，该场常年圈存种公猪100头，生产母猪3000头，仔猪9045头，育肥猪40955头。日排粪量：种公猪按日排粪量4.5公斤，生产母猪5.5公斤，仔猪按2.1公斤，育肥猪4.5公斤计算，日均排粪量为100×4.5+3000×5.5+9045×2.1+40955×4.5=220242公斤。排尿量为种公猪7.5公斤，生产母猪6.0公斤，仔猪3公斤，育肥猪6公斤计算，日均排尿量为100×7.5+3000×6.0+9045×69 3+40955×6=291615公斤，按85%收集率计算为247873公斤，冲洗水每头种猪每日按6公斤、仔猪、育肥猪每天每头平均按5公斤计算3100×6+50000×5=168600公斤，现采用尿污水与粪便混合通过固液分离机分离，调制成发酵液575吨左右，即该工程日均发酵原料总量为575吨左右。5.3.3设计参考依据①《室外排水设计规范》CBJ14—87（1997年）②《畜禽养殖业污染排放标准》GB18596—2001③《屋面雨水排水聚乙烯管道工程技术规程》DBJ08—42—95。④《建筑排水硬聚乙烯管道室外埋地工程技术规程》DB/TJ08—305—96。⑤《混凝土结构设计规范》GBJ10—489。⑥《砌体结构设计规范》CBJ13—88。⑦《地基基础设计规范》DB08—11—89。⑧《建筑工程设计文件编制深度规定》CBJ08—64—97。⑨《沼气集中供气管道设计施工技术规范》GB/T7639—1993。5.3.4工艺技术流程工艺流程图：69 工艺示意图工艺流程说明：1、废水的预处理：污水通过沟管由场区自流进入污水处理站，废水先经过格栅，去除废水中的稻草和大的悬浮物体，经沉砂井沉砂，去除废水中的砂，这样有利于后道工艺的处理，减少管道等的堵塞情况的发生，废水自流进入集水池。2、水力筛网：进入集水池的废水由泵泵入水力筛网，以进一步去除污水中的悬浮物体和猪毛等杂物，更有利于厌氧发酵和避免管网的堵塞。水力筛网筛出的浮渣等集中进入集粪池，进行固体堆肥处理。3、废水的水解酸化：由于畜牧废水的特殊性，其废水中纤维含量较高，并含有大量的悬浮颗粒。水解酸化的作用在于降解部分悬浮物质，将复杂的有机物转化为简单的有机物质，提高畜牧废水的可生化性能，有利于厌氧消化。69 4、废水的厌氧消化：采用UASB发酵工艺，该工艺具有占地面积少、CODcr去除效率高、耐冲击能力强、管理维护方便等特点。根据厌氧出水直接进行综合利用，所以在设计时考虑适当延长水力滞留时间，更大程度上去除COD、BOD；5、稳定塘：废水稳定塘属于生物处理设施，废水在塘内滞留的过程中，水中的有机物通过好氧微生物的代谢活动被氧化，或经过厌氧微生物的分解而达到稳定化的目的。好氧微生物的代谢所需的溶解氧由塘表面的大气复氧作用以及藻类的光合作用提供。本方案采用兼性塘－－好氧塘－－人工湿地－－水生植物塘－－农田灌溉的组合工艺。厌氧沉淀出水自流进入兼性塘进行处理，经兼性塘处理后，废水自流进入好氧塘进行进一步的处理，经好氧塘处理后的废水自流进入人工湿地，然后进入水生植物塘，经水生植物塘处理后的水可以进行农田灌溉。6、沼气的贮存与利用：在稳定的工作状况下，污水站每天可产沼气560m3左右。沼气作为清洁高效能源，热值为5500大卡／m3，不允许向外排放而形成第二次污染，沼气必须加以完全利用，沼气经气水分离器、脱硫净化塔、计量后进入80m3沼气贮气柜，沼气在经过阻止回火器后，用于生产生活用能。7、沼液综合利用：经厌氧发酵后的液肥必须全部回收利用起来，用以灌溉有机蔬菜基地、道旁绿化以及周边农田等。综合利用的主要内容包括输送设备、田间贮存池等。田间贮存池贮液期30天以上，采用地面池，高于地面，农田用肥时只需开阀便可自流，省工省运行费用，远距离需喷灌，需采用污水泵加压，运行费用也很低。5.3.5设备选型与数量69 1、主要建、构筑物项目及造价表序号项目名称规模数量(座)单价(元/m3.m2)费用(万元)结构形式1格栅集水池150m322808.40钢筋混凝土2水力筛网底座250001.00砖混结构3水解酸化池180m3240014.40钢筋混凝土4厌氧罐800m3250080.00钢筋混凝土5沉淀池90m324007.20钢筋混凝土6生物氧化塘17000m23025.50改造7沼气贮气柜180m31100018.00钢结构与钢筋砼9净化室100m216006.00砖混结构10堆粪场2000m215010.0011储液池2000m2212048.00钢筋混凝土12场内道路等3000m10030.00混凝土13围墙500m1005.00砖14绿化等25.00合计278.502、污水发酵系统主要设备与价格表序号设备名称规格型号单位数量单价（万元）费用（万元）功率(KW)1钢制格栅1500×2000台20.20.42水力筛网片2400×2400片23.57.03污水提升泵AS16－2CB台30.280.842.24厌氧进料泵1PN台30.300.903.05三相分离器套36.018.006厌氧罐布水器套30.51.507厌氧罐溢流槽套30.51.5069 8厌氧罐保温套13.03.09弹性填料M3900.032.7010气水分离器GF－60台20.601.2011脱硫塔TS－250台31.203.6012沼气凝水器BC－300台60.100.6013干式阻火器AF－80台20.240.4814沼气流量计LMN－25台20.450.915管道、阀门及配件与安装20.0020.0016沼气燃烧设备套2000.0510.0017消火栓及消防设备套13.003.0019固液分离机台112.0012.0020液体有机肥利用设备22.0022.0021液肥运输车5T辆27.014合计123.625.4300亩有机蔬菜种植基地建设方案5.4.1概述有机蔬菜生产要求商品蔬菜中农药残留量、硝酸盐含量和其它有害物质的含量不超过允许标准，因此必须把好蔬菜基地的选址关和种植过程的无害化关，其生产的技术路线应该是：以农业防治为基础，协调应用化学防治技术和其他防治技术；采取控制农药、化肥、重金属污染的技术和管理措施，使蔬菜中农药残留量、硝酸盐含量和其它有害物质和含量低于国家规定标准。5.4.2有机蔬菜质量标准有机蔬菜质量标准包括感官质量指标和卫生质量指标两类。（1）感官质量指标有机蔬菜69 应具有本身应有的色泽及鲜嫩度，外表应清洁，不带泥土、杂质，无腐烂、无霉变、气味正常、无异味，无明显机械伤。（2）卫生质量指标卫生质量指标见下表：表5-3-1有机蔬菜卫生质量指标表序号项目指标1铬(以Cr计)0.5mg/kg2镉(以Gd计0.05mg/kg3汞(以Hg计)0.01mg/kg4砷(以As计)0.5mg/kg5铅(以Pb计)1.0mg/kg6铜(以Cu计)10mg/kg7硝酸盐600mg/kg(瓜果类)1200mg/kg(叶菜、根茎类)8亚硝酸盐(NaNO2)4.0mg/kg9氨基甲酸脂类4.0mg/kg10甲胺磷等禁用农药及除草剂不得检出11六六六0.2mg/kg12DDT0.1mg/kg13倍硫磷0.05mg/kg14乐果1.0mg/kg15敌敌畏0.2mg/kg5.4.3蔬菜栽培与田间管理5.4.3.1品种选择根据不同季节选择适宜当地种植、丰产、优质、抗病虫、抗逆性强的品种，所选品种要适销对路。5.4.3.2培育壮苗（1）育苗床土的配制及消毒育苗床土应做到无病原菌、无虫卵、无杂草种子。床土由肥沃田土、有机肥、草炭土细沙等配制而成，要求营养元素齐全，保肥保水，通透性好，配制床土所用的有机肥应充分腐熟并经无害化处理后方可使用。床土应选择生物农药进行消毒。（2）种子处理技术69 播种前应对种子进行严格筛选和处理。种子消毒最好用物理方法消毒，如热水烫种消毒。消毒后的种子还应进行浸种催芽处理，对不同的蔬菜种子应掌握不同的浸种催芽时间。在催芽进程中，应勤翻动种子并用清水漂洗，擦去种皮上的绒毛、黏液，防止霉烂。（3）适时播种可根据不同的栽培方式，不同蔬菜品种的日历苗龄推算播种时间，早春育苗时为提高地温可选用酿热温床育苗、电热育苗或架床育苗。（4）苗期管理早春育苗前期应以保温为主，防止冻害发生，后期应逐渐通风降温，尤其应控制夜温，避免因夜温过高而出现秧苗徒长现象。苗期应始终保持床土温润，满足幼苗需要。定植前7～10天对幼苗进行低温锻炼，加大通风量，控制浇水，以增强幼苗的抗逆性，夏季育苗应注意遮阳降温、防雨。5.4.3.3合理轮作有机蔬菜生产必须做到合理安排茬口，实行轮作，并适当调整播期，尽量避开病虫害高发期。在前茬蔬菜采收后要及时清除枯叶、残株及四周杂草，集中深埋或烧毁，减少残株上病虫源传染下茬蔬菜。5.4.3.4整地施肥措施进行有机蔬菜生产要合理整地，科学施肥，播前深翻、晒白土壤并及时清理田园。合理施肥，要进行测土配方施肥，施肥要以有机肥为主，其它肥料为辅，尽量采用多元复合肥，有机肥应充分腐熟并经过无公害化处理后方可施用，用量为60吨/公顷；绿叶蔬菜生长期短，要重基肥轻追肥，一次性施足基肥，生长期不追肥或少追肥；尽量在前期追肥，生长后期不追速效氮肥。可限量使用限定的化学肥料，必须与有机肥配合施用，并适当施用一些微量元素肥料和优质的叶面肥。在采收前8天，停止施用氮肥，减少硝酸盐在叶菜上积累；施用化肥必须在蔬菜作物收获前30天完成，叶面肥在采收前20天施完。为降低污染，充分发挥肥效，应根据绿叶蔬菜营养生理特点、吸肥规律、土壤供肥性能及肥料效应，确定有机肥、氮、磷、钾及微量元素肥料的适宜量和比例及相应的施肥技术。69 5.4.3.5加强田间管理在栽培过程中，要充分利用光、热、气等条件，要通过对环境条件的控制，创造一个有利于蔬菜生长而不利于病虫害发生的环境条件。如选择高畦、大小垄、大垄双行等栽培形式。棚室早熟栽培要预防低温、高湿，采取多层覆盖等增温保湿技术，及时补充二氧化碳气肥，增加光照，同时应加强通风透光。实行科学灌水，应用滴灌、渗透等节水灌溉技术。棚室延后栽培应在前期高温多雨季节遮阳降温，后期应注意防寒保温。应加强中耕除草，以提高地温，减少水分蒸发，增强保水能力。露地蔬菜栽培要及时间苗、定苗、加强水分管理并注意雨季排涝。5.4.3.6病虫害防治有机蔬菜的病虫害防治应贯彻“预防为主，综合防治”的植保工作方针，加强病虫害的预测预报，综合运用农业防治、生态防治、生物防治、机械物理防治等措施，并辅以正确的化学防治。在化学防治过程中必须做到合理使用农药，遵循“严格、准确、适量”的原则，选择高效、低毒、低残留的农药品种，严禁使用低效、高毒、多残留以及具有三致(致癌、致畸、致突变)的农药。要讲究防治策略，适期防治，对症下药，并要严格执行农药安全间隔期。5.4.4种植基地建设内容和产量预期5.4.4.1基地建设内容表5-4-1基地建设投入内容表序号项目内容单位数量单价(元)总价(万元)备注一种植基地建设　　　　1基本农田整治亩3002006土地平整2管理用房平方米1208009.6砖混结构3蔬菜仓储用房平方米40040016轻钢结构4温室大棚亩3003500010505配电房平方米606003.6砖混结构1085.2二设备购置　　　　1蔬菜播种机台/套16500082农具台/套4002008　3小型拖拉机台/套5150007.5　69 4供电系统台/套130000030安装S11-250KVA变压器1台及配套设施　小计　　　53.5　合计1138.7表5-4-2基地运营年消耗原材料表序号项目内容单位数量单价(元)总价(万元)备注1蔬菜种子袋100010010每亩需种子3袋，每袋1000粒2多元复合有机肥吨10001200120每亩需复合有机肥3.33吨3土地及杂费亩30070021每亩土地及杂支费用700元4电千瓦时300000.651.955其它9包括竹杆、铁丝等，每亩按300元计　合计　　　161.95　5.3.4.2产量预期根据当地及周边市场调查，本项目有机蔬菜产量按亩产12000公斤计算，项目建成后达产期有机蔬菜产量3600吨。5.5生态度假村建设方案5.5.1设计理念1、环境生态化。21世纪是生态世纪，生态要求成为主题。人们追求休闲环境高品质的需求，要求生态观光项目设计上，不但要满足人们对居住空间的要求，更要注重景观空间和智慧空间的设计。2、材料环保化。材料革命的突飞猛进，推动着生态园建筑物的不断革新。本项目在选取材料上完全选用环保、节能材料。3、户型别墅化。城市的环境嘈杂和污染、工作的忙碌节奏，使越来越多的中高收入者希望回归自然，到清新自然、树绿林丰的小城镇和游览区，享受氧吧宜人的户外生活。特别是交通、通讯的发达，这种需求更加旺盛。本项目可满足游客对单体户型的品质需求（档次高、时尚环保）。4、服务功能完善化。引进一流服务理念，加上高档时尚的度假村服务设施，让游客由温饱时代的观光型旅游彻底转向小康时代的休闲度假享受。69 5.5.2度假村整体规划本项目度假村基本定位是:集休闲度假、健康养生、第二居所于一身的特色生态度假村。度假村划分为四大板块——“休憩板块”——享受家居般的温馨舒适；“观光板块”——世外桃园般的赏心悦目；“服务板块”——家庭保姆式的贴心便利；“休闲板块”——高档社区的轻松愉快。1、休憩板块度假别墅是度假村的核心，建筑面积从180—450平方米多种户型不等，满足家庭旅游、结伴旅游、创作旅游等各种游客的居住需求。度假别墅内有如下基本配置：A、家电系列：液晶电视、电脑、冷暖空调、热水器、电冰箱；B、家俱系列：床、床头柜、晾衣架、衣柜、沙发、茶几、餐桌、座椅；C、厨具系列：整体厨柜、燃气灶、抽油烟机；D、卫浴系列：淋浴、木桶浴、抽水马桶、梳妆台以及卫浴用品。此外，每套度假别墅均配套160平方米的花园绿地。2、观光板块度假村与生态黑猪基地、有机蔬菜基地浑然一体，环境优美，景色旖旎，远离现代城市喧嚣，尽览大漠边缘风光，融合自然美和创意美为一体，集旅游休闲与生态观光于一身，打造度假版的世外桃园。A、建造一个2万平方米的人工湖，在湖心建立面积分别为800平方米、1200平方米、2000平方米的3个湖心岛，建造3座造型各异、寓意丰富的廊桥，使湖心岛与湖堤巧妙连接，廊桥可间隔一定距离建垂钓台。湖堤路设计2—3米的宽的林荫步行道，依堤傍水沿湖设计南北风情迥然不同的亭、台、阁、榭、石、廊、屏、柱、雕塑作品，并将湖、岛、堤、路和树木花草完美协调地组合在一起，湖光树影，交相辉映，漫步其间，尽情体验清新恬淡、宁静安宜的浓郁大自然而然氛围。69 B、建8米宽的度假村主路，主路外侧栽种3米宽的林木绿化带，巧妙构思，合理布局，在主路两侧点缀设置不同风格的特色花卉园，以及室内生态植物园，让人一年四季可享受赏花伴草回归自然的快乐。在曲径通幽处建造款式各异、层数不一的度假别墅，别墅安置做到疏密有度、高低有别、错落有致、点面结合，在湖心岛和湖堤靠近别墅区一侧建豪华别墅，给人舒适温馨、高贵典雅、豪华气派、富丽堂皇的美感。大面积的树木花草生机盎然，形成一个天然大氧吧，充分体现度假村的生态亮点。C、利用人工湖的水资源，在湖心岛建室内垂钓园1000平方米，室内游泳池1000平方米，让人可天天体验扬杆垂钓修心养殖性、嬉水畅游康身健体的乐趣。D、在度假村系统工程中，绿化美化是重点。绿化、水面、景观以及游乐场等休闲健身设施占地面积最低不低于度假村的60%。栽植的树木要做到常绿与落叶相结合，乔木与灌木相结合，果树与观赏树木相结合，力求植被多样化、差异化、科学化。3、服务板块在度假村建生态餐厅、生态超市、会议中心，引进信誉好、实力强的企业，在度假村开办生活超市、茶艺馆、酒吧，为游客提供一流的人性化服务，游客足不出户，就可解决所有生活之需。充分体现度假村生态特色，餐厅的食材来源主要来自有机蔬菜基地和生态黑猪基地。4、休闲板块度假村内规划设置文化娱乐、康身健体等设施，包括MTV厅、棋牌室、健身房等。结合作家、画家等艺术家创作群体的特殊需求，精心策划、巧妙布局，专题设置与其创作环境和特别功能相协调适应的作家村、画家村、艺术苑等创作区。5.5.3度假村建设内容69 表5-5-1度假村建设投入内容表序号项目内容单位数量单价(元)总价(万元)备注一度假村建设　　　　1人工湖平米2000010002002度假别墅平米30000200060003生态酒店平米32000150048004室内垂钓园平米100010001005室内游泳池平米100015001506室内植物园平米2000150030011550二配套设施　　　　1室外垂钓台个10050052亭、台等景观个1203603路平米80003204绿化工程平米5600025014005健身场及器材3006大门及停车场4507供电系统308给排水系统75　小计　　　2940　合计1449069 第六章田间工程及配套设施建设方案6.1概述XX现代农业生态示范园工程建设主要内容是灌溉工程：节水灌溉面积400亩，其中：花卉节水灌溉面积为100亩（采用微喷灌溉方式），蔬菜节水灌溉面积300亩，全部采用滴灌灌溉方式。6.2300亩有机蔬菜基地灌溉方案6.2.1总体布局有机蔬菜种植基地位于规划区中部，面积为300亩，品种可选择番茄、黄瓜、辣椒、生菜、西芹、芫荽、紫甘蓝、娃娃菜、西葫芦等。本次规划蔬菜灌溉方式采用滴灌，水源为机电井供水。蔬菜种植基地计划布置9m（宽）×120m（长）塑料大棚32栋，单栋大棚南北向布设，为了避免棚群间的相互遮荫，设计大棚侧壁间，东西向间距为5m，南北向间距为10m。6.2.2设计依据《微灌工程技术规范》SL/103-95《机井技术规范》SL/256-2000《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-2006《节水灌溉工程实用手册》（中国水利水电出版社）6.2.3主要设计参数（1）灌溉设计保证率根据《微灌工程技术规范》（SL/103-95），灌溉设计保证率不应低于85%。（2）灌溉水利用系数69 根据《微灌工程技术规范》（SL/103-95）及《节水灌溉技术规范》（GB/T50363-2006），滴灌区灌溉水利用系数不低于0.9。（3）滴灌设计灌溉补充强度根据《微灌工程技术规范》（SL/103-95），保护地蔬菜的设计耗水强度值为2～3mm/d，选取设计耗水强度Ic为3mm/d。不考虑淋洗量，滴灌设计灌溉补充强度为：Ia=1.0×Ic＝3mm/d。（4）滴灌土壤湿润比根据《微灌工程技术规范》SL103-95，滴灌设计土壤湿润比P≥80%。（5）灌水小区流量偏差灌水小区流量偏差qv=20%。（6）灌溉水利用系数灌溉水利用系数。（7）滴灌的允许灌水强度滴灌的允许灌水强度p允=15mm/h。6.2.4灌水器选择与毛管布置方式选用内镶压力补偿式滴灌管，内径15.3mm，滴头额定流量qa=2.2L/h，额定工作压力100kPa，流态指数x=0.5，滴头间距0.3m，湿润直径为0.6m，拟定毛管间距为1m。（1）采用上述滴灌管，其滴灌强度p为：p=qa/SlSe式中：qa—滴头流量(L/h)；Sl—毛管间距(m)；Se—滴头间距(m)。计算可得p=7.3mm/h＜p允=15mm/h，符合规范要求。（2）滴管土壤湿润比为：69 P=0.785Dw2/S1Se×100%式中：P—土壤湿润比(%)；Dw—湿润带宽度(m);Sl—毛管间距(m)；Se—滴头间距(m)；计算可得:P=94.2%＞80%，符合规范要求。6.2.5滴灌灌溉制度拟定（1）设计灌水定额工程所在区内土壤干容重1.4g/cm3，田间持水率β=25％，蔬菜的计划湿润层深度30cm，土壤含水量上下限按田间持水量90％和70％计，灌溉水利用系数取0.9，则灌水定额为：式中：m—设计灌水定额，mm；γ—土壤容重，g/cm3；z—计划湿润土层深度，m；P—微灌设计土壤湿润比，%；θmax、min—适宜土壤含水率上下限，占干土重量的百分比；η—灌溉水利用系数；经过计算m=23.33mm=15.56m3/亩每个标准大棚的面积为9m×120m=1.62亩，其灌水定额应为：（m3）（2）设计灌水周期Ia—滴灌设计灌溉补充强度；69 计算可得：T=7.0d。（3）一次灌水延续时间式中：t—一次灌水延续时间(t);m—灌水深度(mm)；qa—滴头流量(L/h)；Sl—毛管间距(m)；Se—滴头间距(m)。计算可得t=3.18h。6.2.6支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定（1）支、毛管水头差分配当qv=20%时，灌水小区允许水头差为：hmax=ha(1+0.65qv)^(1/x)hmin=ha(1-0.35qv)^(1/x)［△h］=hmax-hmin式中：hmax—灌水小区中灌水器最大水头(m)；hmin—灌水小区中灌水器最小水头(m)；ha—灌水器设计水头，取10m；qv—灌水小区流量偏差;x—流态指数；［△h］—灌水小区允许的最大水头差(m)。计算可得hmax=12.77m，hmin=8.65m，［△h］=4.12m。根据支、毛管水头差分配比［△h］毛=0.55［△h］69 ［△h］支=0.45［△h］式中：［△h］毛—灌水小区中毛管允许的最大水头差(m)；［△h］支—灌水小区中支管允许的最大水头差(m)。计算可得［△h］毛=2.27m、［△h］支=1.85m。（2）毛管极限长度毛管极限长度为：L毛=S×INT式中：L毛—毛管的极限长度(m)；S—滴头间距(m)；INT—取整符号；［△h］毛—灌水小区中毛管允许的最大水头差(m)；d—毛管内径，为15.3mm；R—水头损失扩大系数，R取1.1；qa—滴头流量(L/h)。计算可得：L毛=76m。6.2.7网统布置与轮灌组划分系统允许的最大轮灌组数为：Nmax=CT/t式中：Nmax—系统允许的最大轮灌组数(个)；C—系统日最大运行时数(h)，根据规范及当地生产条件取10h；T—灌水周期(d)；t—一次灌水延续时间(t)。计算可得：Nmax=26个。69 根据当地日光温室实际情况，采用毛管铺设长度为8.1m，每个日光温室共有118条毛管，可以计算出单个日光温室设计流量：Q棚=118×8.1/0.3×2.2=7009.2L/h=7.0m3/h根据机井出水量Q井=32m3/h，则同时可以进行滴灌的大棚数量N=Q井/Q棚=4（个），以4个大棚为一个轮灌组，整个滴灌区域共约90个大棚，即23个轮灌组，系统允许的最大轮灌组数为26个，所以整个滴灌区域现有机井可满足灌溉需求。6.2.8管网水力计算（1）毛管沿程水头损失每条毛管的沿程水头损失为：式中：hf—沿程水头损失(m)；Q—流量(m3/h)；D—管道内径(mm)；L—管道长度(m)；F—多口系数，取0.365。R—水头损失扩大系数，R取1.1。由上式计算可得每条毛管的沿程水头损失为：hf毛=4.6×10-3m。（2）毛管局部水头损失：毛管的局部水头损失可按沿程损失的10%考虑，则：hw毛=0.1hf毛式中：hf毛—毛管沿程水头损失(m)；hw毛—毛管局部水头损失(m)。由上式计算可得每条毛管的局部水头损失为：hw毛=4.6×10-4m。（3）毛管实际水头损失69 毛管的实际水头损失为：h毛实际=hf毛+hw毛由上式计算可得：h毛实际=5.06×10-3m。（4）毛管进口水头根据地形取每条毛管的第一个出水口A与最后一个出水口B之间的高差为0.5m，则毛管进口水头为：h毛进口=hmin＋h实际＋△ZAB式中：h毛进口—毛管进口水头(m)；hmin—灌水小区中灌水器最小水头(m)；h实际—毛管的实际水头(m)；△ZAB—A、B点的水头差(m)。由上式计算可得：h毛进口=9.16m。（5）实际分配给支管的水头差△h支实际=［△h］－h毛实际式中：△h支实际—支管实际水头差(m)；［△h］—灌水小区允许的最大水头差(m)；h毛实际—毛管实际水头差(m)。由上式计算可得：△h支实际=4.11m。（6）支管管径与支管进口水头计算每条支管单侧控制118条毛管，每条毛管的流量为59.4L/h，相当于每条支管上有118个出水口，每条支管的流量为59.4L/h×118=7.0m3/h，每条支管长120m。拟定支管管径为φ50的UPVC管，壁厚2.0mm，则：1)每条支管的沿程水头损失为：69 式中：hf支—支管沿程水头损失(m)；Q—流量(m3/h)；d—管道内径(mm)；L—管道长度(m)；F—多口系数，取0.365；—沿程水头损失摩阻系数，取0.948×105；—流量指数，取1.77；—管径指数，取4.77。由上式计算可得：每条支管的沿程水头损失为：hf支=1.24m。2)支管局部水头损失：支管的局部水头损失可按沿程损失的10%考虑，则：hw支=0.1hf支式中：hf支—支管沿程水头损失(m)；hw支—支管局部水头损失(m)。由上式计算可得：每条支管的局部水头损失为：hw支=0.12m。3)支管实际水头损失支管的实际水头损失为：h支实际=hf支+hw支由上式计算可得：h支实际=1.36m＜△h支实际=4.11m满足要求。则支管进口水头为：h支进口=h毛进口+h支实际+△Z=9.16+1.36+0=10.52（m)69 （7）干管管径及干管水量计算以最不利工况确定干管直径，干管长度为500m，采用经济流速法来计算。当动力为电动机时，按下式计算：式中：—经济管径(mm)；—设计流量(m3/h)，Q=32m3/h。由上式计算可得：D=73.54mm，初选干管径采用φ90，壁厚3.5mm、公称压力0.8MPa的低压UPVC硬管。1)干管的沿程水头损失为：式中：hf干—干管沿程水头损失(m)；Q—流量(m3/h)；d—管道内径(mm)；L—管道长度(m)；—沿程水头损失摩阻系数，取0.948×105；—流量指数，取1.77；—管径指数，取4.77。由上式计算可得：干管的沿程水头损失为：hf干=15.34m；2)干管局部水头损失：干管的局部水头损失可按沿程损失的10%考虑，则：hw干=0.1hf干式中：hf干—干管沿程水头损失(m)；hw干—干管局部水头损失(m)。69 由上式计算可得每条干管的局部水头损失为：hw干=1.53m；3)干管实际水头损失干管的实际水头损失为：H干实际=hf干+hw干由上式计算可得：h干实际=16.87m；则干管进口水头为：h干进口=h支进口+h干实际+△Z=10.52+16.87+0=27.39(m)6.2.9水泵扬程及选型如果首部枢纽水头损失（包括过滤器、控制阀、施肥装置、泵管等）为：h首部=5m,则水泵总扬程为：H=h干进口+h首部+Zd-ZsZd—干管进口处地面高程（m）；Zs—机井动水位高程（m）；由上式计算可得：H=27.39+5+80=112.39m。则：选用水泵型号为200QJ32-130/10，其性能参数为Q=32m3/h，H=130m，配套电机功率18.5KW。6.3绿化林木花卉灌溉方案绿化林木花卉分散在生态度假村和黑猪养殖基地内，面积为100亩。本次规划露天绿化林木花卉灌溉方式采用微喷灌。水源为机电井供水。6.3.1设计依据《微灌工程技术规范》SL/103-95《机井技术规范》SL/256-2000《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-200669 《节水灌溉工程实用手册》（中国水利水电出版社）6.3.2微灌主要设计参数（1）灌溉设计保证率根据《微灌工程技术规范》（SL/103-95），灌溉设计保证率不应低于85%。（2）灌溉水利用系数根据《微灌工程技术规范》（SL/103-95）及《节水灌溉技术规范》（GB/T50363-2006），微喷灌区灌溉水利用系数不低于0.85。（3）微喷灌设计灌溉补充强度根据《微灌工程技术规范》（SL/103-95），花卉的设计耗水强度值为5～8mm/d，选取设计耗水强度Ic为6.5mm/d。（4）滴灌土壤湿润比根据《微灌工程技术规范》SL103-95，微喷灌设计土壤湿润比P≥80%。（5）灌水小区流量偏差灌水小区流量偏差qv=20%。（6）灌溉水利用系数灌溉水利用系数。6.3.3微灌灌水器选择与毛管布置方式选用折射式微喷头，喷头额定流量qa=30L/h，额定工作压力300kPa，喷洒直径为2.5m，拟定毛管间距为2m，微喷头间距为2m。（1）采用上述滴灌管，其滴灌强度p为：p=qa/SlSe式中：qa—滴头流量(L/h)；Sl—毛管间距(m)；Se—滴头间距(m)。计算可得p=7.5mm/h＜p允=15mm/h，符合规范要求。69 （2）滴管土壤湿润比为：P=0.785Dw2/S1Se×100%式中：P—土壤湿润比(%)；Dw—湿润带宽度(m);Sl—毛管间距(m)；Se—微喷头间距(m)；计算可得:P=98.1%＞80%，符合规范要求。6.3.4微灌灌溉制度拟定（1）设计灌水定额工程所在区内土壤干容重1.4g/cm3，田间持水率β=25％，蔬菜的计划湿润层深度30cm，土壤含水量上下限按田间持水量90％和70％计，灌溉水利用系数取0.9，则灌水定额为：式中：m—设计灌水定额，mm；γ—土壤容重，g/cm3；z—计划湿润土层深度，m；P—微灌设计土壤湿润比，%；θmax、min—适宜土壤含水率上下限，占干土重量的百分比；η—灌溉水利用系数；经过计算m=23.33mm=15.56m3/亩（2）设计灌水周期Ia—滴灌设计灌溉补充强度；计算可得：T=3.0d。69 （3）一次灌水延续时间式中：t—一次灌水延续时间(t);m—灌水深度(mm)；qa—微喷头流量(L/h)；Sl—毛管间距(m)；Se—微喷头间距(m)。计算可得t=2.0h。6.3.5微灌支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定（1）支、毛管水头差分配当qv=20%时，灌水小区允许水头差为：hmax=ha(1+0.65qv)^(1/x)hmin=ha(1-0.35qv)^(1/x)［△h］=hmax-hmin式中：hmax—灌水小区中灌水器最大水头(m)；hmin—灌水小区中灌水器最小水头(m)；ha—灌水器设计水头，取10m；qv—灌水小区流量偏差;x—流态指数；［△h］—灌水小区允许的最大水头差(m)。计算可得hmax=12.77m，hmin=8.65m，［△h］=4.12m。根据支、毛管水头差分配比［△h］毛=0.55［△h］［△h］支=0.45［△h］69 式中：［△h］毛—灌水小区中毛管允许的最大水头差(m)；［△h］支—灌水小区中支管允许的最大水头差(m)。计算可得［△h］毛=2.27m、［△h］支=1.85m。（2）毛管极限长度毛管极限长度为：L毛=S×INT式中：L毛—毛管的极限长度(m)；S—微喷头间距(m)；INT—取整符号；［△h］毛—灌水小区中毛管允许的最大水头差(m)；d—毛管内径，为15.3mm；R—水头损失扩大系数，R取1.1；qa—微喷头流量(L/h)。计算可得：L毛=48m。6.3.6微灌网系统布置与轮灌组划分系统允许的最大轮灌组数为：Nmax=CT/t式中：Nmax—系统允许的最大轮灌组数(个)；C—系统日最大运行时数(h)，根据规范及当地生产条件取10h；T—灌水周期(d)；t—一次灌水延续时间(t)。计算可得：Nmax=15个。根据当地实际情况，采用毛管铺设长度为48m，每个100亩的灌溉单元共有640条毛管，可以计算出每个灌溉单元的设计流量：69 Q单元=640×48/2×30=460800L/h=460.8m3/h根据机井出水量Q井=32m3/h，则100亩的灌溉单元分为14个轮灌组，微灌区域现有机井可满足灌溉需求。6.3.7微灌管网水力计算（1）毛管沿程水头损失每条毛管的沿程水头损失为：式中：hf—沿程水头损失(m)；Q—流量(m3/h)；D—管道内径(mm)；L—管道长度(m)；F—多口系数，取0.365。R—水头损失扩大系数，R取1.1。由上式计算可得每条毛管的沿程水头损失为：hf毛=2.15m。（2）毛管局部水头损失：毛管的局部水头损失可按沿程损失的10%考虑，则：hw毛=0.1hf毛式中：hf毛—毛管沿程水头损失(m)；hw毛—毛管局部水头损失(m)。由上式计算可得每条毛管的局部水头损失为：hw毛=0.22m。（3）毛管实际水头损失毛管的实际水头损失为：h毛实际=hf毛+hw毛由上式计算可得：h毛实际=2.37m。69 （4）毛管进口水头根据地形取每条毛管的第一个出水口A与最后一个出水口B之间的高差为0.2m，则毛管进口水头为：h毛进口=hmin＋h实际＋△ZAB式中：h毛进口—毛管进口水头(m)；hmin—灌水小区中灌水器最小水头(m)；h实际—毛管的实际水头(m)；△ZAB—A、B点的水头差(m)。由上式计算可得：h毛进口=11.22m。（5）实际分配给支管的水头差△h支实际=［△h］－h毛实际式中：△h支实际—支管实际水头差(m)；［△h］—灌水小区允许的最大水头差(m)；h毛实际—毛管实际水头差(m)。由上式计算可得：△h支实际=1.75m。（6）支管管径与支管进口水头计算每条支管双侧控制640条毛管，分14个轮灌组，则每次灌溉相当于每条支管上有46个出水口，每条支管的流量为30L/h×46=1.38m3/h，每条支管长320m。拟定支管管径为φ50的UPVC管，壁厚2.0mm，则：1)每条支管的沿程水头损失为：式中：hf支—支管沿程水头损失(m)；Q—流量(m3/h)；d—管道内径(mm)；69 L—管道长度(m)；F—多口系数，取0.365；—沿程水头损失摩阻系数，取0.948×105；—流量指数，取1.77；—管径指数，取4.77。由上式计算可得：每条支管的沿程水头损失为：hf支=0.42m。2)支管局部水头损失：支管的局部水头损失可按沿程损失的10%考虑，则：hw支=0.1hf支式中：hf支—支管沿程水头损失(m)；hw支—支管局部水头损失(m)。由上式计算可得：每条支管的局部水头损失为：hw支=0.04m。3)支管实际水头损失支管的实际水头损失为：h支实际=hf支+hw支由上式计算可得：h支实际=0.46m＜△h支实际=1.75m满足要求。则支管进口水头为：h支进口=h毛进口+h支实际+△Z=11.22+0.46+0=11.68（m)（7）干管管径及干管水量计算以最不利工况确定干管直径，干管长度为500m，采用经济流速法来计算。当动力为电动机时，按下式计算：69 式中：—经济管径(mm)；—设计流量(m3/h)，Q=32m3/h。由上式计算可得：D=73.54mm，初选干管径采用φ90，壁厚3.5mm、公称压力0.8MPa的低压UPVC硬管。1)干管的沿程水头损失为：式中：hf干—干管沿程水头损失(m)；Q—流量(m3/h)；d—管道内径(mm)；L—管道长度(m)；—沿程水头损失摩阻系数，取0.948×105；—流量指数，取1.77；—管径指数，取4.77。由上式计算可得：干管的沿程水头损失为：hf干=15.34m；2)干管局部水头损失：干管的局部水头损失可按沿程损失的10%考虑，则：hw干=0.1hf干式中：hf干—干管沿程水头损失(m)；hw干—干管局部水头损失(m)。由上式计算可得每条干管的局部水头损失为：hw干=1.53m；3)干管实际水头损失干管的实际水头损失为：H干实际=hf干+hw干69 由上式计算可得：h干实际=16.87m；则干管进口水头为：h干进口=h支进口+h干实际+△Z=11.68+16.87+0=28.55(m)6.3.8水泵扬程及选型如果首部枢纽水头损失（包括过滤器、控制阀、施肥装置、泵管等）为：h首部=5m，则水泵总扬程为：H=h干进口+h首部+Zd-ZsZd—干管进口处地面高程（m）；Zs—机井动水位高程（m）；由上式计算可得：H=28.55+5+80=113.55m。则：选用水泵型号为200QJ32-130/10，其性能参数为Q=32m3/h，H=130m，配套电机功率18.5KW。69 第七章节能、节水节能是国家发展经济的一项长远战略方针。节能是指加强用能管理，采用技术上可行、经济上合理以及环境社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源，提高能源利用效率和经济效益，以保护环境，保障国民经济和社会的发展，满足人民生活需要。节水是提高水的利用效率、减少水的使用量、增加废水的处理回用量、防止和杜绝水的浪费。节水政策是指为缓和或减轻水资源短缺和污染而制定的用水节约措施和制约，是解决水环境污染的有力政策之一。根据项目建设的不同阶段，采取相应的措施进行节能、节水，对实现资源节约具有十分重要的现实意义。7.1研究依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、国务院《关于加强节能工作的决定》；3、国家发展改革委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2006]2787号)；4、《民用建筑节能管理规定》（建设部令第76号）；5、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；6、《设备及管道保温技术通则》（GB4272-92）；7、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）；8、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；9、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；10、《照明设备合理用电》（DB31/178-1996）；11、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）。69 7.2能耗分析本项目的能耗主要是水和电。（一）耗电量本项目用电主要由生态度假村、有机蔬菜基地田间工程及配套设施用电组成。（二）用水量本项目用水主要由生态度假村、有机蔬菜基地、工作人员的生活用水以及蔬菜林木灌溉用水组成。7.3节能措施依据国家合理用能、用水标准和节能、节水设计规范，本项目进行的节能、节水采取以下方面措施：一是在整个项目建设过程中，尽可能使用节能环保型材料；二是项目建设过程中，尽可能最大限度地利用光、热等自然资源。例如，采用地膜覆盖增产技术、选用高光效的地膜，可充分利用光热资源；三是设计中设备选型对落实节能工作非常重要，因此主要设备选择应选用节能指标先进的设备，选用低能耗、高效率的设备。项目中所用的发电机组、水泵等设备均选用低能耗、高效率的设备。四是通过铺设地埋管、修建渠道等方式，提高水分利用率。五是使用节能型变压器，低压配电使用静电电容器低压集中补偿，以提高功率因数节约电能。车间内采用高效、节能的照明灯具，以达到节能用电的目的。69 第八章环境与生态影响分析8.1环境影响现状分析本项目位于XX生态移民示范区，项目区域内均为农业用地，水利设施齐全，四周环境良好，没有任何污染源。8.2生态环境影响分析8.2.1建设期对生态环境的影响本项目建设内容主要是建设黑猪标准化养殖基地200亩、有机蔬菜种植基地300亩、生态度假村200亩，工程规模适中，建造人工湖所挖的土方将铺垫到大田里或因势利导建造山丘，黑猪养殖产生的粪污建设沼气工程加以处理，实施零排放，对周边生态环境不会产生影响。建筑过程产生的垃圾，可以及时地进行妥善处理，不会对环境产生污染。8.2.2运营期对生态环境的影响本项目养殖基地产生的粪污，通过建设沼气工程处理，产生的沼气供种养基地作生活、生产用能，沼渣、沼液用于肥田，种植基地产生的菜叶等作黑猪养殖的饲料，可形成一个“猪-沼-菜-猪”生态循环链，有机蔬菜种植基地通过施用有机肥料、采用科学的病虫害防治技术和生物防治技术等措施减轻化肥、农药对环境及产品的污染。通过绿化林木建设，改善示范基地小气候，有利于改善农产品生产和人居环境，促进农业生产与环境的协调发展。抗病虫、抗逆新材料和新品种的推广应用，将产生显著的生态环境效益。减少化肥、农药的使用量和灌溉次数，可以起到节水、降低农产品有害残留的生态效果。生态度假村在运营过程中会产生生活污水、固体生活垃圾。8.3生态环境保护措施8.3.1采用的依据和标准1、《中华人民共和国环境保护法》；69 2、《中华人民共和国环境影响评价法》；3、《建设项目环境保护管理条例》；4、《中华人民共和国水污染防治法》；5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；6、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准；7、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；8、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；9、《声环境标准》（GB3096-2008）中2类标准；10、《建筑施工场界噪声》（GB12523-90）；11、《大气污染物综合排放标准》GB12697-1996。8.3.2建设期对环境的保护措施项目建设期采取的环保措施为：1、减少扬尘为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对尘土表面洒上一些水，防止扬尘。工程承包者应及时运走弃土，并在装运过程中不洒落，同时应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。2、施工噪声的控制本项目距周边居民区2公里左右，为了减少施工对周围居民的影响，应采用低噪声机械；夜间施工可能影响周围居民生活，施工机械应采取降噪措施，同时在工地周围设立临时的声障装置，以保护居民区的声环境质量。3、施工现场废物处理项目单位及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，并对施工人员加强教育，不要随意乱丢弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。4、制定弃土处理和运输计划69 工程建设单位将会同有关部门制定弃土运输计划。避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾。项目单位应与运输部门共同作好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行计划情况。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经采取措施处理后才能继续施工。8.3.3运营期对环境的保护措施在示范基地周边、示范基地道旁及建筑物前后种植有大量林木花卉，可较好改善周边环境。而且项目构成“猪-沼-菜-猪”的循环农业生态链，种植基地施用生态有机肥，不存在对周边环境的不良影响。运营期针对生态度假村以及职工生产生活产生的生活污水、固体生活垃圾以及噪声采用如下措施：1、生活污水：本项目生活废水，排入化粪池进行处理，达标后排放。2、固体生活垃圾：采取定时定点收集，做到每天清运一次。3、噪声：本项目选用的设备噪声小，符合环保标准规定的型号。对产生噪声的设备可以采取基础减震、建筑物屏蔽、局部隔离、局部消音、局部粘贴吸音材料等措施。使设备周围噪音降至85分贝以下，厂界噪音达到昼间60分贝、夜间50分贝以下。8.4环境影响评价根据项目建设与运营对环境的影响，以及对环境保护所采取的治理措施和预期达到的效果，本项目对环境的影响做出如下的评价：1、本项目为生态循环农业项目，主要建设内容为养殖、种植基地、生态度假村及配套设施，在项目建设和运营过程中会产生一定的污染，采取科学合理的环境保护治理措施，经沼气治理及相关处理后，能够达到有关国家标准的要求，不会对环境造成污染。2、本项目从环境影响及环境保护角度分析，是可以进行建设的。本环境影响评价结论，仅为初步分析所得，凡与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价有冲突或不相符的地方，以环保部门为准。69 第九章企业组织与劳动定员9.1公司体制及组织机构XX实行总经理负责制和部门岗位目标责任制的管理形式，在内部机构设置上遵循方便生产、利于销售、便于管理、责权明晰、减少中间环节、保持连续性的原则进行考虑。公司组织机构图如下：总经理蔬菜基地生态度假村黑猪基地各基地根据需要设立相应的组织机构。9.2劳动定员本项目为新建项目，根据生产、管理需要，需新增人员598人，其中：管理人员28人，技术人员63人，生产工人480人，供销人员27人。具体定员详见下表：表9-1项目劳动定员表序号项目名称管理人员（人）技术人员（人）生产工人（人）供销人员（人）合计15万头黑猪养殖基地项目22502562300亩蔬菜种植基地项目12303363生态度假村项目626068合计96140516069 9.3人员来源及培训9.3.1人员来源（1）工人:从当地招收有一定经验的农牧民，经考核录用。（2）管理人员：本项目管理人员除从公司内部调剂外，不足部分面向社会公开招聘。（3）经营、技术人员:本项目经营、技术人员要求素质较高，专业性很强，要来源于同行业或具有较为丰富的实际工作经验，拟招聘一定数量的优秀人才，满足经营和科技开发的需要。对于有专业特长和科研成就的人才应给予优厚待遇。9.3.2人员培训本项目对操作人员要求进行专门的培训，参加培训的人员要有一定的技术基础，即有一定的理论基础及实践经验。生产中的技术骨干人员进行实地学习和培训，对一些重要岗位的人员，还应送往有关院校或科研单位重点培养，确保新增员工的高素质。对于已有一定生产经验的管理人员，稍加培训即可上岗，但对于新招收的农牧民，应集中学习，进行专业知识培训，并经考试合格后持证上岗。所有生产人员，上岗前都应进行培训和安全教育，掌握相关技术等方面的常识。69 第十章项目组织管理与实施进度计划10.1基本要求在项目建设过程中，必须结合建设条件，发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，加强工程管理，科学合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度，确保工程质量。10.2项目组织根据工程自身的特点，本项目拟采用工程总承包的管理模式，组建精干高效的筹建小组。筹建小组在组织上实行总经理领导下的经理负责制。在管理制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制，对工程质量、进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。10.3项目管理(1)质量管理根据工程特点，本项目设计、安装技术要求较高，因此项目全过程加强质量控制，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。要聘请监理机构，督促总包及分包设专职质量部、质量科及质检员，形成质检网络。建立分包自检、总包复检、施工监理跟踪检验的制度、隐蔽工程验收制度和质量一票否决制度。要牢牢把住材料和设备选用关，严把工程质量关。(2)进度管理针对工程特点要求承包商合理的安排建设进度，根据工程前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，上部结构与地下工程要交叉施工，多工种要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。(3)资金管理69 本项目在建设过程中要及时支付工程款，防止承包商以此为由拖延工期，对项目资金实行分阶段验收报账管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。(4)现场管理工程建设期间，将会有多支队伍共同施工，要确保施工现场有条不紊、文明施工。要根据不同施工阶段制定不同的总平面图，以总平面图为依据检查各分包商文明施工的落实情况。对出入施工现场的施工人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。10.4建设周期计划本项目从土地平整开始，建设期为三年。为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段工作允许一定程度的交叉。各阶段建设进度计划安排见表10-1表10-1项目实施进度计划表时间项目1-34-67-910-1213-1516-1819-2122-2425-2728-3031-3334-36土地平整黑猪养殖猪舍蔬菜基地温室生态度假村人员培训竣工验收69 第十一章　风险分析项目风险是指项目基本方案的经济目标向不利方向变化的可能性，投资项目可能有各种各样的风险，风险分析贯穿于项目决策与评价的全过程，水果加工项目也不例外。只有通过风险分析去识别风险因素，估计各种风险发生变化的可能性，以及这些变化对项目的影响程度，寻找和揭示影响项目的关键风险因素，以尽力避开风险。11.1风险因素经分析，本项目的风险因素主要有市场、原材料、融资、配套条件风险、生产经营链条、工艺水平、宏观经济、以及其它风险因素等。11.2风险因素分析及风险程度表11-1风险因素识别表序号风险因素风险程度说明1市场风险较大1.1产品价格蔬菜、黑猪等产品和生态度假村的销售价格上下浮动，影响项目收益。1.2销售量市场竞争或供大于求，影响产品销量。2原材料较大2.1价格不稳定灾年，原材料短缺，价格上涨，原材料供应转移。3融资能力一般项目建设资金来源的可靠性、充足性和及时性程度决定着融资风险的大小，对于本项目，融资风险取决于银行与企业内部配套资金的供应量，项目单位对银行贷款程序熟悉与否，能否按照银行的程序和要求进行实施，直接影响银行资金的到位程度，银行资金与企业内部配套资金的落实程度构成项目融资风险因素。4外部配套条件较小4.1动力供应当地水、电供应充足。5工艺水平一般本项目种养基地均选用优良品种、成熟工艺，并提供技术指导，保证了较高的工艺水平。6宏观经济一般税率、利率、汇率及通货膨胀率等因素变化会影响项目的经济效益。在项目建设初期69 ，作好财务、经济测算工作，把握利率的变化规律，选择合适的利率方式，将风险降低最小。7政策风险11.3防范和降低风险的对策根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目主要面临的风险已然明确，针对这些风险因素提出如下防范和降低风险的对策，提请项目有关各方参考。（1）市场方面抗风险措施本项目产品蔬菜、黑猪与经售商和承包商签订销售协议，承诺按时送货，以确保产品价格、销量，防止因市场变故而影响经济效益。生态度假村与旅行社签订协议，保证游客接待量。（2）原材料供应方面抗风险措施本项目外销产品主要为蔬菜和黑猪。产品选取良种，技术依托河南大家生态农业科技集团以及大专院校，保证产品的质量。本项目为循环农业项目，产品使用有机肥，符合人们对无污染生态环境的渴望和绿色食品的需求，市场前景良好。（3）政策风险《XX生态移民示范区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提到建设精品农业园，积极推动农业结构调整。通过发展精品农业，建设阿拉善现代农业观光游览区。盟、示范区各级政府对此非常重视，从政策、财力等方面加大支持力度，使项目能够尽快实施。因此本项目没有政策风险。综上各种风险因素分析，本项目的各种风险发生的可能性较小，辅以有效可行的防范措施，项目可以正常得以实施。69 第十二章投资估算和资金筹措12.1投资估算12.1.1投资估算的编制范围本项目投资估算编制范围主要包括基地建设项目和的建筑工程费、设备购置费、安装工程费以及配套工程费用、其他工程费用、预备费、流动资金等。12.1.2投资估算依据(1)《投资项目可行性研究指南》计办投资【2002】15号；(2)《投资项目经济咨询评估指南》咨经【1998】11号；(3)近期当地市场材料价格信息。12.1.3投资估算方法(1)建筑工程费用，根据当地现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建筑结构形式，分别按单位造价指标估算；(2)安装工程根据有关规定及设备安装类似工程决算，以设备购置费为基础，按指标形式计入；(3)设备购置费：设备费按现行市场价格计算，根据近期类似工程报价或合同价格进行估价；(4)其他工程费用按有关规定计取，其中：勘察设计费：参照计价格[2002]10号文件规定计入；工程监理费：参照价费字发改价格[2007]670号文件规定计入；招投标费：参照计价格[2002]1980号文件规定计入；其他前期工作费：按工程费用的0.3%计入。(5)基本预备费率取1.5%。(6)流动资金：本项目所需流动资金按详细估算法计算，经计算全部流动资金为2673万元，其中铺底流动资金801.93万元，计入总投资。69 12.2总投资估算本项目规模总投资为16534万元，各部分投资构成如下：表12-1规模总投资构成估算表序号项目名称黑猪基地蔬菜基地生态度假村其它费用合计1项目规模总投资6355.261300.65144901909.2924055.202占规模总投资比例%26.42%5.40%60.24%7.94%100.00%12.3资金筹措(1)规模总投资资金筹措：本项目规模总投资24055.20万元，其来源为：申请银行贷款10000万元，企业自筹14055.20万元。(2)资本金总额：本项目资本金共计14055.20万元，占项目总投资58.43%，符合国家资本金制度要求。12.4资金使用计划项目建设期为3年，建设投资按工程进度分期投入，流动资金按经营需要分期投入。69 第十三章财务经济评价及社会效益评价13.1产品成本和费用估算13.1.1项目计算期及基准收益率本项目计算期暂定15年，建设期3年。项目生产期12年。项目投资融资前税前基准收益率为6%，项目资本金基准收益率为6%。13.1.2财务评价说明本项目经济效益分析根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及现行有关财税制度编制。13.1.3产品成本及费用估算1、原材料、动力原材料、动力消耗以设计生产经营方案为依据，参考现行市场价及河南大家集团同类项目运营情况计算，原材料、动力费估算为17952万元。(2)工资福利费，本项目劳动定员160人，工资标准为生产工人每人40000元/年，管理人员60000元/年，技术人员75000元/年。(3)固定资产折旧：建筑投资按50年平均折旧，设备及其它投资按10年平均折旧，残值率取5%；(4)修理费：取固定资产原值3%；(5)其他费用：其他制造费按固定资产原值1.5%估算，其他管理费按工资及福利费总额100%估算，其他销售费按营业收入的3%估算。经计算本项目平均年总成本费用为25364万元。详见附表：总成本费用估算表。13.1.4营业收入和税金1、营业收入：本项目正常年营业收入不含税31920万元。主要构成如下表。69 表13-1营业收入构成产品名称单位全年数量单价(元)黑猪头500006000有机蔬菜吨3602000生态度假村人次600002002、税金：种养项目参照有关税收优惠政策估算。本项目生态度假村经营增值税按17%，城建维护费及教育附加费分别为增值税的5%及3%，企业所得税按25%。本项目年均增值税为120万元，年均营业税金及附加256万元，年均所得税1575万元。13.1.5利润及分析项目所得税按25%计，税后利润提取法定盈余公积金按10%计，运营期内年平均利润总额6300万元，年平均净利润4725万元。13.2财务分析13.2.1盈利能力分析表13-3盈利能力分析指标序号指标名称单位指标备注1项目资本金内部收益率%20.95%所得税后2总投资收益率%19.64%3资本金净利润率%33.62%由上表看出：FIRR≥Ic，表明项目资本金盈利性能够满足要求，财务效益可以被接受。FNPV≥0，表明项目投资者的盈利能力超过了设定折现率所要求的盈利水平。从项目权益投资者角度考察，设定的融资方案可被接受。13.2.2财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年平均现金流入大于流出。因此，项目具备生存能力。13.2.3清偿能力分析(1)还款期限及偿还方式长期借款投产后分6年等本偿还，详见附表“借款还本付息表”。69 (2)利息备付率和偿债备付率表13-4还款期内利息备付率和偿债备付率年份123456平均值利息备付率1.725.326.769.3514.4728.9511.09偿债备付率0.651.001.151.391.601.681.25在还款期内，平均利息备付率大于1，表明企业有足够的能力用息税前利润保障利息的偿付；平均偿债备付率大于1，表明偿付债务有足够的资金保障。因此，项目具备很强的贷款偿还能力。13.3不确定性分析1、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是分析该项目对市场需求变化适应能力以及分析项目可以承受多大的风险而不至于发生亏损的一种方法。盈亏平衡点（BEP）=年固定成本/（销售收入-可变成本-税金及附加）×100%经计算估算表明，营业达到营业能力的54.80%时，项目即可保本。2、敏感性分析考虑到在项目实施以后，可能因某种原因而出现一定的偏差，敏感性分析就是要对这些不确定因素予以充分的估计，分析其对项目经济效益的影响，以便为项目最终决策提供依据。现将销售价格、经营成本、建设投资等因素发生变化时对本项目的财务评价指标进行系统计算，计算结果如下：表13-5敏感性分析表序号敏感因素变化幅度财务分析指标内部收益率(%)投资回收期基本方案20.95%8.091建设投资15%16.90%9.0910%17.45%8.835%18.96%8.27-5%22.03%7.56-10%23.21%6.89-15%23.51%6.612产出价格15%29.91%6.5010%26.29%6.9169 5%23.63%7.41-5%17.23%9.01-10%14.46%10.433原材料价格15%14.42%10.1810%16.26%9.285%18.69%8.62-5%22.79%7.65-10%24.63%7.26-15%26.48%6.96由敏感性分析计算可知，本项目各项影响因素上下浮动15%，各项因素在变动范围内均高于设定的基准值62%，表明项目销售价格的变化对项目的影响较大，项目具有一定的抗风险能力。13.4财务评价结论本项目投资财务内部收益率为20.95%，项目资本金财务内部收益率33.62%，计算期内各年现金流入均大于流出，项目具备较高的投资价值。因此，从本项目财务评价主要指标分析，项目在财务上是可行的。69 第十四章环境及社会效益评价14.1项目对社会的影响分析14.1.1项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响项目实施后，由于当地农牧民收入的增加，生活水平一定会随之提高，项目的建设将减少二氧化碳等温室气体排放，减少化肥、农药投入，有效控制环境污染，保护和改善当地的生态环境，提高当地居民的生存质量和生活质量，有利于他们身心健康，提高寿命率。14.1.2项目对所在地区农牧民素质的影响为了保证项目建设的顺利实施，尽快取得经济效益，也同时让参与项目的农户增产增收，内蒙古腾达农业有限公司对农牧民进行培训和技术指导，发挥现代农业生态示范基地的示范和带动作用，使当地农牧民通过项目的实施得到整体素质的提高。14.2项目与所在地互适性分析本项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析，还是从当地政府部门、居民支持项目的建设与发展方面预测，本项目建设都与项目区所在地发展具有互适应性。14.2.1与XX的发展理念和建设构想相适应近几年，XX经济发展迅速，综合实力大幅提升，经济社会发展跃上了一个新的战略起点，跨入了新的发展阶段。十二五期间，通过农牧区土地流转、农牧区资金投入、农牧区社会化服务、农牧区社会保障、支持创业人才投身农业、文化引领社会经济发展、城乡一体化发展、农牧区组织建设和民主管理等体制机制创新，加快精品农业园建设，以现代农业产业工程为核心抓手，建设阿拉善盟生态观光农业旅游区。本项目将带动当地从沙漠腹地迁移来的牧民，向特色农产品生产和73 现代农业发展的方向转变，发展优质、高产、高效、生态农业，提高综合效益，增加农牧民收入，实现社会、经济与生态效益的同步增长。所以，本项目的建设与XX的发展理念和建设构想具有互适性。14.2.2与项目所在地的农户意愿相适应本项目建设将采取“企业＋基地＋农户”的运作模式，与每一个农户签订合作协议，使农户合法权益得到保护。生态示范基地聘用农牧民进行猪场管理、田间管理和生态村管理，付给工资报酬，公司采用统一技术操作规程、统一供种、统一用肥、统一用药、统一技术指导“五统一”的管理运作机制运营，实现企业资金、技术、人才信息等资本优势与农牧区土地、劳动力资源优势的有效对接，将有效地降低农牧民种植、养殖、经营风险，使企业和农牧民获得双重利益。因此当地农户非常愿意借助于本项目建设参与其中，通过合作，使自身增收致富，摆脱贫困。所以本项目建设与所在地的农户意愿具有互适应性。14.3项目环境效益分析生态示范基地采取“五统一”的管理运作机制，施用生态有机肥，可避免以户为组织的耕作制度、种植制度带来的不利影响，减轻其对土壤侵蚀和结构的破坏，同时种植林木花卉将有效绿化周边环境、改善生态环境。有机肥还可取代化肥用量，可有效降低环境污染。14.4社会评价结论通过项目实施，将发挥龙头企业辐射带动作用，创新发展模式，既可实现科学化、产业化的农业生产方式，增加粮食产量，降低生产成本，提高项目区农牧民生活水平和质量，又可提高森林覆盖率，减少二氧化碳等温室气体和二氧化硫等有害气体的排放，发展农业生态循环经济，加速生态环境改善。本项目建设与项目所在地发展具有互适性，项目的实施在产生良好经济效益的同时，将产生显著的社会效益和生态效益。73 第十五章结论与建议15.1结论本项目是在党中央国务院高度重视建设社会主义新农村、继续加快西部大开发、阿拉善盟实施转移开发主战略的新形势下提出的，无论从落实科学发展观、构建和谐社会的高度，还是从发展循环经济、实施可持续发展、保护生态环境、促进农业经济发展的角度来看，建设本项目都具有重要的现实意义。15.1.1项目目标、内容明确本项目充分发挥龙头企业带头作用，积极创新发展模式，以发展生态循环农业为指引，围绕现代农业示范、新技术运用、技术推广与培训为主体，结合新技术展示、市场培育、生态观光等设置相应建设内容，大力发展有机蔬菜、生态黑猪等种养产业，建设现代农业观光园，调整农业结构，发展生态农业，提高经济效益，实现农业增效，农牧民增收，建成符合21世纪农业发展方向的生态农业示范园区，实现传统农业向现代农业的跨越。15.1.2技术方案可行本项目在项目区的选择时，对项目区农牧业及经济社会发展状况进行全方位的了解和分析，在项目设计上，全面搜集、深入剖析基础资料和技术资料，理清了各子项目之间内在逻辑关系，运用科学的设计方法，确定合理的项目建设规模，通过方案比选和优化，确保技术方案的可行。示范基地选用优良黑猪品种和蔬菜品种，以养猪业为龙头构成完整产业链，精耕细作，节水灌溉，施用生态有机肥；主体工程及配套设施设计科学合理，采用先进技术工艺，在满足示范基地正常生产需求的基础上，实现节能节水。15.1.3估算合理准确，财务评价可行该项目的市场前景广阔，销售收入、利润可观，投资估算合理准确，经济效益良好，具有一定的抗风险能力，该项目从财务角度是可行的。73 15.1.4社会、生态效益明显项目的实施，对保障肉、菜供应，保护生态环境，促进农业可持续良性发展，提高农牧民科技素质，安排农牧区劳动力，提高居民生活健康水平，具有十分积极的作用，项目的社会、生态效益显著。15.1.5组织管理可行项目单位在管理上积累了相当多的经验，能够把握好项目的总体安排、组织结构、资金管理、采购管理、监测与评价、运行与维护、成本回收等诸方面，项目单位采取的管理方法和管理措施合理得当，组织管理可行。15.2建议本项目有较好的经济效益和社会效益，符合国家产业政策要求，项目可行，本报告提出以下建议：1.项目承办单位尽快促请有关部门审批本可行性研究报告，争取项目建设尽早进入实施，以尽早发挥其经济、社会、生态效益。2.在项目可行性研究报告批复后，项目承办单位抓紧时间进行设计招标，选拔优秀的设计队伍，选择优秀的设计方案，推进项目的顺利实施。3.在项目实施过程中，注重建立健全项目区各级项目管理机构，制订有效的项目实施管理办法和有关政策、措施，加强组织管理，保证实施进度和建设质量。4.本项目的多个子项目均为涉农项目，公司要加强与农户之间的合作，通过有效的措施建立起共赢的合作机制。5.本项目技术含量较高，关键技术环节多，需加强与技术依托单位的协作，确保项目产品品质。6.项目实施中，注意运用现代科技信息手段一方面加强管理，另一方面也要注意为传统农业提供技术服务手段和方式，实现项目管理的信息化和项目产品的生态化、市场化。73 附表1总投资估算表单位:万元序号项目黑猪基地蔬菜基地生态度假村其它费用合计1工程费用6355.261300.65144900.0022145.912工程建设其他费用0.000.000.00398.09398.092.1土地使用费　　　0.000.002.2建设单位管理费　　　60.0060.002.3勘察设计费　　　90902.4工程建设监理费　　　1001002.5建设单位临时设施费　　　84.8184.812.6工程保险费　　　22.6122.612.7项目建设其它前期费用　　　40.6740.673预备费0.000.000.00332.19332.193.1基本预备费　　　332.19332.194建设投资合计12093.251941.6699.44730.2822876.195建设期利息　　　377.08377.086铺底流动资金　　　801.93801.93　规模总投资12093.251941.6699.442400.1224055.20　比例%26.42%50.4%60.24%7.94%100.00%78 附表2销售收入、销售税金及附加计算表                                                                                      单位：万元项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年n第15年营业收入合计319203192031920319203192031920319203192031920游客量（万人次）666666666收入（元/人次）200200200200200200200200200营业收入120012001200120012001200120012001200有机蔬菜销售收入720720720720720720720720720黑猪销售收入300003000030000300003000030000300003000030000税率%5.005.005.005.005.005.005.005.00营业税金及附加256256256256256256256256256营业税245245245245245245245245245城市维护建设税2.52.52.52.52.52.52.52.52.5教育费附加8.58.58.58.58.58.58.58.58.578 附表3成本与费用估算表单位：万元项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年原材料、动力179521795217952179521795217952179521795217952工资689689689689689689689689689折旧费104310431043104310431043104310431043修理维护费686686686686686686686686686销售费用1915.21915.21915.21915.21915.21915.21915.21915.21915.2管理费用2553.62553.62553.62553.62553.62553.62553.62553.62553.6财务费用525.2525.2525.2525.2525.2525.2525.2525.2525.2其中:利息377.08377.08377.08377.08377.08377.08377.08377.08377.08总成本费用253642536425364253642536425364253642536425364固定成本763876387638763876387638763876387638可变成本17726177261772617726177261772617726177261772678 附表4利润及利润分配表单位：万元项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第n年第15年营业收入319203192031920319203192031920319203192031920营业税金及附加256256256256256256256256256总成本费用253642536425364253642536425364253642536425364利润总额630063006300630063006300630063006300所得税157515751575157515751575157515751575税后利润472547254725472547254725472547254725盈余公积金472.5472.5472.5472.5472.5472.5472.5472.5472.5公益金236.3236.3236.3236.3236.3236.3236.3236.3236.3未分配利润4012.24012.24012.24012.24012.24012.24012.24012.24012.2注：投资利润率＝32.4%投资利税率＝43.2%78 法定盈余公积金按10%提取法定公益金按5%提取78'