市政基础设施建设工程项目可行性研究报告 47页

'市政基础设施建设工程项目可行性研究报告1概述1.1项目背景概述黄山市是一个自然资源与文化资源的集聚地，有世界自然与文化遗产黄山、世界文化遗产西递、宏村，而且有大量的国家级、省级风景名胜区、自然保护区、历史文物保护单位和保护街区，是国内乃至国际著名的自然与文化资源遗产地。《黄山市城市总体规划（2001-2020）》中提出黄山市的城市性质为：国际性旅游城市、著名的自然与文化遗产地、皖南地区中心城市。近年来，黄山市充分利用旅游资源的独特优势，大打“黄山牌”，旅游经济快速发展，旅游业已成为黄山市经济发展的重要支柱，成为黄山市对外开放的重要标志。但是旅游经济最易遭受“意外伤害”且不确定因素较多，与此同时，黄山市的工业和农业又没有充分发育，工业短腿现象已成为了制约黄山市经济发展的突出问题，为促进经济结构的调整，打造工业经济大载体，从根本上解决黄山市工业企业弱、零、散的现状，黄山市市委、市政府提出了“以旅游立市，以工业强市”的发展战略，并依据《黄山市城市总体规划》（2002—2020）的要求，在黄山市中心城区境内投资建设以发展高新技术和环保型工业为主，融物流仓储、行政办公、商贸金融和居住为一体的综合性城市新区—黄山经济开发区。目前，经济开发区在《黄山市城市总体规划》的指导下，已取得了初步成效，起步区近5平方公里已实现了“五通一平”，经过近几年建设，经济开发区已基本建设完成道路总长达32公里，雨污水管铺设110公里，同时供电供水等配设施设进一步完善，截止目前基础设施累计投入达82075万元。但是，在已建路网中道路系统以主干道为主，次干道和支路缺乏，交通流主要集中在主干道上，分配不均匀，没有形成功能完善、功能明确的道路路网系统。对比一些新建城区的发展经验，47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告虽然经济开发区目前总体来说规模还不大，交通系统问题尚不十分突出，但随着经济开发区建设进程的加速，经济开发区工业集约化规模将进一步扩大，加上合铜黄高速公路的运行都将对经济开发区交通格局、交通网络都带来巨大影响。面对经济开发区建设进程带来的内外双重压力，要保持交通系统的高效运转，满足日益增长的客货运需求，迫切需要经济开发区的道路基础设施建设上一个新台阶。在上述背景下，按照《黄山市城市总体规划（2002~2020）》提出的“省内一流、全国知名”的经济开发区发展目标，根据《黄山经济开发区概念性总体规划修编（2006~2020）》的要求，黄山经济开发区投资有限公司本着抓住建设重点、完善道路网络的建设以及相关城市基础建设原则，提出了黄山经济开发区2012—2015年市政基础设施建设工程的建设计划。黄山经济开发区投资有限公司委托上海上海陆道工程设计管理有限公司对黄山经济开发区2012—2015年市政基础设施建设工程的建设进行可行性研究。同时由于经济开发区内尚未上马污水处理设施，污水处理工程建设相对滞后，经济开发区范围内的污水无法有组织的进行处理，对经济开发区附近的水体造成一定的污染，为解决经济开发区内污水无法处理的问题、提升黄山市旅游城市的形象，保障一水厂水源不受经济开发区发展带来的污染，必须加快完善经济开发区污水处理工程的建设。以及供水、供电项目的滞后大大制约了经济开发区的经济发展。抓住建设重点、完善市政基础设施建设是本期建设的指导思想。根据黄山经济开发区投资有限公司和有关部门的要求，并参考了大量的资料，我院编制了本可行性研究报告。1.2编制依据1、《黄山市城市总体规划（2002~2020）》2、《黄山经济开发区概念性总体规划修编（2006~2020）》3、《经济开发区道路路网规划（2006-2020）》4、黄山市“十二五”国民经济和社会发展规划纲要5、《2008年黄山市国民经济和社会发展统计公报》6、《城市道路设计规范》7、建设部2007年《市政工程投资估算编制办法》。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告8、《全国市政工程投资估算指标》（2007）。9、《全国统一市政工程预算定额安徽省单位估价表》2000年，安徽省建设厅编制。10、《全国统一安装工程预算定额安徽省单位估价表》2000年，安徽省建设厅编制。11、《全国统一建筑工程预算定额安徽省单位估价表》2000年。安徽省建设厅编制。12、综合取费均按省建设厅有关工程取费规定确定。13、本院类似工程技术经济资料。14、政府部门的有关文件。1.3可行性研究范围根据黄山经济开发区投资有限公司出具的《关于委托“编制黄山经济开发区2012—2015年市政基础设施建设工程项目可行性研究报告”的函》，本次可行性研究的范围包括：轩辕路、百川东路、金鸡路、引充路、谷棠路、百川西路、翰林东路、翰林西路、轩辕南路、区间路、徽光西路、田下路、枫树北路、仙和路、阳山路和梅林大道改造提升项目、黄山经济开发区中小企业园基础配套设施等道路工程和黄山市第二污水处理厂的远期8万吨、一期2.5万吨项目、供水管网及加压泵站项目。工程内容包括：道路工程、排水工程、管线综合、道路景观以及道路照明工程和污水处理厂工程、供水项目、供电项目。1.4项目建设单位本期建设工程项目法人单位是黄山经济开发区投资有限公司。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告2现状概况及建设条件2.1工程地点的自然条件黄山经济开发区位于黄山市屯溪区、休宁区和徽州区三地之间的屯休盆地内，地理坐标为东经118°14′，北纬29°42′。地面高程大多在140~160m之间。经济开发区规划地域内耕地较少，以旱地、山林地为主，属于微丘地貌，环境优美，植被覆盖率高，大气环境容量高，生态环境协调能力较强，基本适宜建设用地。经济开发区依托海阳镇、岩寺镇和屯溪区，距离中心城区5Km、屯溪机场2Km、铁路货运站8Km。西临合铜黄高速公路，东接国家级生态示范村—东关村。地理位置优越、交通便捷。2.1.1工程地质黄山经济开发区内岩土层种类比较单一、均匀，性质变化不大，上覆河流冲积物，下伏中生代白垩系下统徽州组河湖相沉积韵律层。土壤以红壤、黄壤、黄棕壤、黑色石灰土、紫色土为主，无特殊土、无滑坡、崩塌、断裂等地质灾害，地基稳定性良好。2.1.2地震根据1978年中国地震区划，未来100年内，区内地震基本烈度在6度以下，属不设防地区。2.1.3气象及水文经济开发区地处北亚热带，属于湿润性季风气候，具有温和多雨，四季分明的特征。年平均气温15°～16°C，大部分地区冬无严寒，无霜期236天。平均年降水量1670毫米，最高达2708毫米。降水多集中于5～47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告8月，水热资源十分丰富，适宜多种林木、茶叶、果树及农作物生长。经济开发区临南北两条水系，北侧流入丰乐河，南侧流入横江。区内霞塘河为主要溪流，另有大量的水塘和小水库，对调节区内生态环境和暴雨时期蓄分洪水起到重要作用。2.2社会经济概况根据《黄山经济开发区概念性总体规划修编》分析，在经济开发区初期5平方公里的土地上取平均GDP产出2亿元/平方公里的标准，实现10亿元的产值；而随着经济开发区产业层次和附加值的提高以及第三产业的发展，单位面积产值也会随之增加，中期平均GDP提高到4亿元/平方公里，这样在13平方公里的土地上将实现52亿元的GDP；到规划远期的2015－2020年期间，25.3平方公里的发展用地，平均产出达到6亿元/平方公里以上,可以实现超过168亿元的GDP总量。远期规划总人口23万，其中常驻人口10万。至2008年底，黄山经济开发区共完成全社会固定资产投资10.2亿元，占全年目标任务的102%，同比增长27.5%；招商引资到位内资10.1亿元、外资2002万美元，均占年度目标任务的101%，同比增长153%和904%；实现工业总产值5.1亿元，占全年目标任务的102%，同比增长394%；完成财政一般预算收入4010万元，占全年目标任务的100.3%，同比增长225.8%。较圆满地完成了2008年初确定的计划目标。黄山经济开发区经济和社会发展规划的总体目标是：▲皖南地区重要的技术成果孵化和辐射基地；▲传统产业改造、新兴产业培植的基地；▲进出口贸易及加工的重要基地；▲知识创新基地；▲黄山市高科技花园新城。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告2.3自然条对建设项目的影响2.3.1对项目实施方案的影响经济开发区属微丘地貌，视野开阔，环境优美，植被覆盖率高，地势呈东北高、西南低。本项目实施方案应结合自然条件考虑以下几个方面的因素：（1）结合经济开发区的规划布局及发展的需要，根据地形、地质、水文条件及技术标准，确定合理的开发步骤、路线走向及横断面型式，尽可能避免大填大挖对植被的破坏，适当保留部分山地林木。（2）适当提高道路绿化标准，增加绿化面积；结合自然条件对绿化树种进行统筹选择。（3）统一设计、近远结合、分期建设、滚动发展。（4）沿线各类市政管线均应下地，并应做好管线综合。（5）各种市政配套项目应相应建设，尽量完善。2.3.2对施工条件的影响经济开发区水源丰富且雨量集中，光照充足，无霜期长，自然条件总体来说有利于施工，部分年季有水灾、旱涝、冬季轻冻现象，对工程施工有些影响。2.3.3对工程造价的影响总的来说，经济开发区的自然条件对工程造价影响不大，建材资源丰富，主要材料自给自足，大量的统料为道路建设和市政配套项目的建设提供了廉价的基层材料。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告3建设的必要性3.1完善总体规划的需要经济开发区是《黄山市城市总体规划》中确定的黄山市未来主要的工业发展区域，也是未来黄山市的重要工业基地。进行经济开发区的开发建设，是黄山市委、市政府提出的一项重要决策，也是从根本上解决黄山市工业企业弱、零、散的现状的关键。3.2经济开发区规模不断扩大的需要经济开发区道路网骨架为“自由式与方格网式相结合”的路网体系，现阶段经济开发区起步区路网已初步完善，用地也大多已完成出让，但起步区外尤其是梅林大道东侧地块仅有枫树路、约山路等几条市政道路，道路成网率低，已无法满足经济开发区扩大发展的需要。而黄山经济开发区2012—2015年市政基础设施建设工程中的轩辕路、百川东路、金鸡路、引充路、轩辕南路、区间路、枫树北路、仙和路、阳山路均位于经济开发区梅林大道东侧，其中百川东路、引充路、金鸡路、仙和路将共同构成经济开发区梅林大道东侧路网中干道路网骨架，枫树北路、轩辕南路、轩辕路、区间路、阳山路是东侧路网中的支路，对东侧路网起补充作用。百川西路、徽光西路、田下路、谷棠路、翰林西路、翰林东路均为梅林大道西侧，主要为区域间短距离交通服务，同时对梅林大道改造提升和黄山经济开发区中小企业园基础配套设施的建设将加快完善黄山经济开发区的道路网。由此可见，黄山经济开发区2012—2015年市政基础设施建设工程的建设将可以有效完善用地功能，为地块的综合开发提供有力的交通条件，以满足经济开发区规模不断扩大的需要；同时为了加快基础设施的完善力度和城市扩大的需求黄山市第二污水处理厂的远期8万吨、一期2.5万吨项目、供水管网及加压泵站项目必须进行同时建设。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告3.3社会、经济均衡发展的需要道路是经济开发区城市的重要基础设施，随着经济开发区的发展供水、供电以及污水处理项目也变得必不可少，通过黄山经济开发区2012—2015年市政基础设施建设工程的建设，可以进一步加强经济开发区内的经济、文化联系，为居民日常出行提供便捷的交通服务，提高了经济开发区内居民的生活质量，改善生活环境，为经济开发区的经济和文化发展奠定基础。3.4有效地提升经济开发区的基础设施品位的需要经济开发区的发展目标是将经济开发区建设成为与黄山风景区相媲美的山水园林新区，其建设的重点就是要提高基础设施的品位。新的道路以及相关基础设施的建设，不仅可以提升经济开发区的基础设施档次，同时也将促进道路周边景点的开发，也将为经济开发区内居民的休闲、游憩提供新的场所。3.5进一步促进经济开发区开发的需要经济开发区将按“统一规划、分期开发、分步实施、滚动发展”的原则建设。近期目标是初步形成规模、硬环境功能得到提高和改善，因此，尽快完善经济开发区道路网络，一方面可以使城市路网布局均衡、合理，缓解基础设施建设和经济发展过程中不断增长的交通压力；另一方面也可以加快道路两侧土地的开发与利用，有效地扩大城市规模，营造良好的投资环境，从而进一步促进经济开发区的开发；与此同时相关的供水、供电、污水处理项目更显得建设的迫切性和必要性。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告4城市基础设施需求的发展预测4.1交通运输的发展预测4.1.1道路交通设施现状4.1.1.1对外交通经济开发区依托于慈张线，距中心城区5KM、屯溪机场2KM、铁路货运站8KM，合铜黄高速公路从经济开发区西侧擦肩而过，并且在经济开发区西南端设置了一处出入口，使得经济开发区的对外交通可以快速汇入区域高速公路运输网络。规划的京福高速铁路黄山站位于经济开发区境内。由此可见，经济开发区所在区域地理位置优越、交通便捷。4.1.1.2道路网络近年来，经济开发区在《经济开发区道路路网规划（2006-2020）》的指导下，已初步完成起步区的路网建设，但梅林大道东侧的道路基础设施较少，道路网还不成系统，网络功能尚未完善，目前已根据《经济开发区道路路网规划（2006-2020）》对区域内的道路网络用地进行了控制和预留。4.1.1.3交通发展状况有关资料表明，近几年来经济开发区的机动车总量平均以每年22％的速度增长，但道路基础设施增长缓慢，道路增长与交通运输量的发展不平衡。经济开发区现状道路交通管理组织手段单一，技术手段落后，同时，非机动车、摩托车出行比例过高，出行结构的落后，机动车、非机动车和行人混流，是导致交通阻塞和事故发生的主要原因。通过道路基础设施改造、加强交通管理，可使交通状况有所好转。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告4.1.2现状路网评价通过对经济开发区已建路网交通状况的定性和定量分析，可知目前路网存在以下的问题：1）路网框架建设有待完善经济开发区路网骨架尚未为真正形成，造成多处断头路“丁”字形交叉口，使交通极为不畅。2）断头路、丁字路口多，成网率低区域内主要干道及交通性支路中，断头路或丁字路口多，使经济开发区道路成网率低，交通无法顺畅得分流出去。4.1.3交通量发展预测4.1.3.1非机动车道数分析根据《经济开发区道路路网规划》以及类似地区的交通量资料，通过类比道路等级以及在路网中的位置，预测轩辕路、百川东路、金鸡路、引充路、谷棠路、百川西路、翰林东路、翰林西路、轩辕南路、区间路、徽光西路、田下路、枫树北路、仙和路、阳山路和梅林大道改造提升项目、黄山经济开发区中小企业园基础配套设施等道路在2030年的高峰小时非机动车流量如下：47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告2030年非机动车交通量预测汇总表表4-1序号道路名称路幅宽度（m）非机动车交通量（辆/小时）1轩辕路2423502百川东路3031003金鸡路4046004引充路3032005谷棠路156406百川西路2423407翰林东路4045008翰林西路4044009轩辕南路24235010区间路1563011徽光西路40445012田下路1565013枫树北路1566014仙和路40456015阳山路2463016梅林大道改造提升52560017黄山经济开发区中小企业园基础配套设施15640根据《城市道路设计手册》，其推荐一条自行车道线的设计通行能力为：用分车线与机动车分隔的非机动车道为850辆/小时；用分车带与机动车分隔的非机动车道为1100辆/小时。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告下面仅对规划中机动车道与非机动车道分离的非机动车道宽进行分析，其余道路的非机动车道宽将于下一节进行分析。翰林东路：非机动车道数n＝（4500/1100）＝4.1个（单向）取整为4个，考虑实际有三轮车的混入，地下管线的埋设，偶然的机动车在非机动车道上的停靠，以及自行车道线距道牙的安全距离，则非机动车道宽单向应取4.5米。翰林西路：非机动车道数n＝（4400/1100）＝4.0个（单向）取整为4个，考虑实际有三轮车的混入，地下管线的埋设，偶然的机动车在非机动车道上的停靠，以及自行车道线距道牙的安全距离，则非机动车道宽单向应取4.5米。徽光西路：非机动车道数n＝（4450/1100）＝4.05个（单向）取整为4个，考虑实际有三轮车的混入，地下管线的埋设，偶然的机动车在非机动车道上的停靠，以及自行车道线距道牙的安全距离，则非机动车道宽单向应取4.5米。仙和路：非机动车道数n＝（4560/1100）＝4.15个（单向）取整为4个，考虑实际有三轮车的混入，地下管线的埋设，偶然的机动车在非机动车道上的停靠，以及自行车道线距道牙的安全距离，则非机动车道宽单向应取4.5米。金鸡路：非机动车道数n＝（4600/1100）＝4.2个（单向）取整为4个，考虑实际有三轮车的混入，地下管线的埋设，以及自行车道线距道牙的安全距离，则非机动车道宽单向应取5.0米。百川东路：非机动车道数n＝（3100/1100）＝2.8个（单向）47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告取整为3个，考虑实际有三轮车的混入，地下管线的埋设，以及自行车道线距道牙的安全距离，则非机动车道宽单向应取3.5米。引充路：非机动车道数n＝（3200/1100）＝2.9个（单向）取整为3个，考虑实际有三轮车的混入，地下管线的埋设，以及自行车道线距道牙的安全距离，则非机动车道宽单向应取3.5米。4.1.3.2机动车道数分析由历年的统计资料看，影响交通增长的因素，主要有人口、国民生产总值、旅游旺季外来车流的突增、工农业生产总值及车辆拥有辆，其中国民生产总值与交通量增长的关系最为密切。本报告根据上述各种因素的发展趋势，同时考虑过境车辆对经济开发区的影响。预测将来交通量的增长情况：2016年－2022年的年增长率为8％，2022年之后的年增长率为5％。下表为根据经济开发区及同类地区中相似道路的高峰小时交通量调查，预测本次可研范围内的各条道路高峰小时交通量。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告2030年各条道路高峰小时交通量统计表单位：pcu/h表4-2序号道路名称路幅宽度（m）2016年2022年2030年1轩辕路24830131719462百川东路301120177826263金鸡路401258199729504引充路301122178126315谷棠路15640101615016百川西路24820130119237翰林东路401258199729508翰林西路401265200829669轩辕南路248251309193410区间路156301000147711徽光西路4012702016297812田下路15625992146513枫树北路15628996147214仙和路4012682012297315阳山路248351325195816梅林大道改造提升5214002222328317中小企业园基础配套设施1563810121496下面将对各条道路的车道数进行分析，均按2030年各条道路的交通预测量进行分析。根据《城市道路设计规范》，路段通行能力为（单向）：47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告N＝n×g×k×δ×fN：车道单向设计通行能力（辆/小时）；n：一条车道可能通行能力，设计时速为20km/h时为1380pcu/h，设计时速为30km/h时为1550pcu/h；设计时速为50km/h时为1690pcu/h；g：机动车道等级系数，主干道取g＝0.8，次干道取g＝0.85，支路取g＝0.90；k：车道折减系数，单向一车道取k＝1.0，单向双车道取k＝1.8，单向三车道取k＝2.55；δ：交叉口影响折减系数，δ＝0.9；f：大型车对通行能力的修正系数，f＝0.8。当道路为主干道，设计时速为50km/h时，单向一车道的设计通行能力为N=1004pcu/h，单向双车道的设计通行能力为N=1806pcu/h；当道路为次干道，设计时速为30km/h时，单向一车道的设计通行能力为N=949pcu/h，单向双车道的设计通行能力为N=1707pcu/h；当道路为支路，设计时速为20km/h时，单向一车道的设计通行能力为N=894pcu/h，单向双车道的设计通行能力为N=1610pcu/h；不均匀系数为0.55。梅林大道、翰林东路、翰林西路、金鸡路、徽光西路、仙和路：上述各路为主干道，设计车速均为50km/h，2030年主要方向交通量约为2950×0.55＝1622pcu/h，大于单向一车道的设计通行能力1004pcu/h，小于单向双车道的通行能力1806pcu/h，故机动车道单向车道数取2个。引充路、百川东路：上述道路为次干道，设计车速30km/h，2030年主要方向交通量约为2629×0.55＝1444pcu/h，大于单向一车道的设计通行能力949pcu/h，小于单向双车道的通行能力1707pcu/h，故机动车道单向车道数取2个。百川西路、阳山路、轩辕路、轩辕南路：上述道路为次干道，设计车速均为30km/h47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告，2030年主要方向交通量约为1946×0.55＝1070pcu/h，大于单向一车道的设计通行能力949pcu/h，小于单向双车道的通行能力1707pcu/h，采用机非混行，非机动车高峰流量接近为2350辆/小时，需2350/850=2.7取整为3个非机动车道宽，考虑到有三轮车的混入，所以取车道宽为7.5m（单向）。谷棠路、区间路、田下路、枫树北路、黄山经济开发区中小企业园基础配套设施：上述道路为支路为支路，2030年主要方向交通量为1520×0.55＝836pcu/h，略小于单向一车道的设计通行能力894pcu/h，采用机非混行，非机动车高峰流量接近为650辆/小时，需650/850=0.8取整为1个非机动车道宽，考虑到有三轮车的混入，所以取车道宽为4.5m（单向）。4.1.4拟建道路在规划路网中的位置和作用道路是城市建设的骨架，在承担城市客货运输的同时还为电力、通讯、供水、排水等基础设施提供路径，是经济开发区现代化水平的主要体现之一。徽光西路、金鸡路是经济开发区梅林大道路网中东西向主干道，也是实现经济开发区内部东西方向快速交通联系的主要通道；梅林大道、仙和路、翰林东路、翰林西路是经济开发区梅林大道路网中南北向主干道，也是实现经济开发区内部南北方向快速交通联系的主要通道；枫树北路、轩辕南路、轩辕路、区间路、阳山路是东侧路网中的支路，对东侧路网起补充作用，百川西路、田下路、谷棠路均为梅林大道西侧，主要为经济开发区内组团间的短距离交通联系服务，不仅可以增加道路交通的可达性，同时分流主干道交通，对道路骨架起补充作用；黄山经济开发区中小企业园基础配套设施主要为经济开发区内部交通联系道路，对方便经济开发区居民日常生活出行有着重要意义。4.2污水量预测《黄山经济开发区—经济技术开发区概念性总体规划》（2006-2020）（总规修编）采用分项用地用水量指标法对经济开发区污水量进行预测，污水量为：近期为2.4万吨/天，远期为14.00万吨/天。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告本可研对经济开发区的污水量采用分项用地用水量指标法预测和综合人口指标进行预测，根据经济开发区已投产的部分企业提供的用水量，经济开发区引进的企业基本为节水环保型企业，因此经济开发区用水量指标按以上二种方法的下限取值。（一）、按照城市不同性质单位用地用水量指标法预测《黄山经济开发区概念性总体规划修编》对规划用地进行详细的规划，本工程根据规划确定的2010年、2020年各类建设用地面积来进行污水量的预测。预测结果详见表4-1、4-2。经济开发区城市不同性质单位用地用水量指标法预测结果表表4-1用地性质居民生活用地公共设施用地工业用地年份201020202010202020102020面积（ha）69.42423.9431.86322.31158.51714.8用水量指标（万m3/(km2*d)）1.11.10.60.61.01.0最高日用水量（万m3/d）0.764.660.181.931.587.14日变化系数1.61.51.41.41.31.3平均日用水量（万m3/d）0.483.10.131.371.215.49折污系数0.8污水量（万m3/d）0.382.480.131.10.9684.4预测总污水量2010年1.61万m3/d2020年7.98万m3/d注：预测污水量为平均日污水量。梅林组团不同性质单位用地用水量指标法预测结果表表4-2用地性质居民生活用地公共设施用地年份2010202020102020面积（ha）109.42266.8183.86371.647 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告用水量指标（万m3/(km2*d)）1.11.10.60.6最高日用水量（万m3/d）1.202.671.102.2日变化系数1.61.51.41.4平均日用水量（万m3/d）0.751.780.781.57折污系数0.8污水量（万m3/d）0.601.430.621.26预测总污水量2010年1.22万m3/d2020年2.69万m3/d注：预测污水量为平均日污水量。根据以上两表预测水量可知，黄山市第二污水处理厂2010年污水量为：2.83万m3/d；2020年污水量为10.64万m3/d。（二）、按照城市单位综合人口用水量指标法进行预测黄山市屯溪区近年来城市综合人均用水量（平均日）情况见下图：黄山市中心城区近年来城市综合人均用水量（二）、按照城市单位综合人口用水量指标法进行预测黄山市屯溪区近年来城市综合人均用水量（平均日）情况见下图：现状人均用水量（平均日）图148229233251238232235194186185180174050100150200250300200120022003200420052006年份用水量指标（L/人.d）城市综合用水量综合生活用水量从上图可知市区2006年人均综合用水量指标为251L/d,市区多以生活污水为主，工业用水很少，占总量不足5％。根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）黄山市按“一区中等城市”47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告，考虑经济开发区近期以生活、商业为主，且随着火车站的落成必将带来大量的流动人口，故经济开发区单位综合人口生活用水量指标近期取260L/cap·d，并考虑远期是以工业为主的经济开发区，参照目前安徽省各相邻城市供水的综合生活用水量和工业用水量比例的实际情况，近、远期工企业用水量和综合生活用水量比例取0.8、0.9，故取经济开发区单位综合人口用水量指标近期取470L/cap·d，远期取490L/cap·d；梅林组团以居住用地及物流、娱乐用地为主，没有工业，故其全部为综合生活用水，考虑旅游娱乐带来的水量增加，指标取260/cap.d。详细预测见下表4-3、4-4。经济开发区单位人口综合用水量指标预测污水量一览表表4-3项目2010年2020年服务人口（万人）423单位人口综合用水量指标（L/人·d）470490用水量（万m3/d）1.8811.27折污系数0.80.8污水量（万m3/d）1.519.02注：综合用水量指标为平均日用水量，预测污水量为平均日污水量。梅林组团单位人口综合用水量指标预测污水量一览表表4-4项目2010年2020年服务人口（万人）46单位人口综合用水量指标（L/人·d）260260用水量（万m3/d）1.041.56折污系数0.80.8污水量（万m3/d）0.831.25注：综合生活用水量指标为平均日用水量，预测污水量为平均日污水量。根据上表预测水量可知，黄山市第二污水处理厂201247 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告年污水量为2.34万m3/d，2022年污水量为10.27万m3/d。以上两种方法预测结果基本一致，因此确定黄山市第二污水处理厂2012年污水量为2.5万m3/d,2022年污水量为10万m3/d。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告5设计技术标准及建设规模5.1道路工程5.1.1设计原则及设计标准5.1.1.1设计原则工程设计本着适用、经济、安全、美观的原则，在满足道路整体交通功能的前提下，力求技术先进、结构轻盈、突出景观、造价经济、车辆行驶安全流畅。此外，道路设计还应依据以下原则：根据路段的交通量和用地条件，确定各段道路路幅宽度和型式，尽量少拆迁和少占地，节省造价；适应经济开发区交通发展的远景规划，为经济开发区的开发与开放创造良好的基础环境；在满足交通功能的同时，尽量提高道路的绿化指标，以改善居民的生活环境。5.1.1.2设计规范及依据——《城市道路设计规范》(CJJ37—90)——《公路工程技术标准》(JTJ001-97)——《城市防洪工程设计规范》（CJJ50-92）5.1.1.3技术标准——道路等级梅林大道、翰林东路、翰林西路、金鸡路、徽光西路、仙和路按主干道设计，计算行车速度为50km/h。引充路、百川东路、百川西路、阳山路、轩辕路、轩辕南路按次干道设计，计算行车速度为30km/h。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告谷棠路、区间路、田下路、枫树北路、黄山经济开发区中小企业园基础配套设施按支路设计，计算行车速度为20km/h。——设计使用年限沥青混凝土路面主干道及次干道15年，支路10年道路：快车道标准轴载BZZ-100KN；慢车道标准轴载BZZ-60KN；——抗震标准地震烈度6度，不设防。——纵坡道路：0.3%≤i≤3.5%5.1.1.5建设规模本期工程建设规模详见下表5-1：工程规模一览表表5-1道路名称道路总长（m）路幅宽度（m）道路面积（万m2）2012年计划投资（万元）2013年计划投资（万元）2014年计划投资（万元）2015年计划投资（万元）静态总投资（万元）轩辕路1135242.7241050120011801151.14581.1百川东路960302.881130103010001593.34753.3金鸡路1210404.84900800850686.43236.4引充路1230303.69800800780893.13273.1谷棠路1250151.8751981.3000.01981.3百川西路190240.456300300200333.91133.9翰林东路1680406.722310230023002463.19373.1翰林西路1340405.368009808001056.63636.6轩辕南路740241.776515500520329.01864.0区间路1215151.8225340450552.9583.01925.947 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告徽光西路380401.52102511009501197.44272.4田下路690151.0358001043.100.01843.1枫树北路1060151.59500520590444.62054.6仙和路56504022.65000500050007682.022682.0阳山路870242.0887507508501148.13498.1梅林大道改造提升540052284500245023002881.012131.0企业园基础建设3500155.251250120014001298.95148.9总计2850094.226523951.320423.119272.923741.4487388.745.2污水处理厂项目5.2.1设计原则及设计标准根据《黄山市城市总体规划》（2008～2030），经济开发区的污水量采用分项用地用水量指标法预测和综合人口指标进行预测，根据经济开发区已投产的部分企业提供的用水量，经济开发区引进的企业基本为节水环保型企业，经济开发区用水量指标按以上二种方法的下限取值。因此确定黄山市第二污水处理厂2015年污水量为2.5万m3/d,2030年污水量为8万m3/d。黄山市第二污水处理厂尾水最终排放至横江，横江规划为Ⅲ类水体，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），黄山市第二污水处理厂的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准(需经环坪论证）。黄山市第二污水处理厂厂址的确定一方面尽可能的考虑厂址设置在开发区的最终受纳水体—横江的下游，另一方面污水处理厂厂址也不能离一水厂取水口太近。因此本工程根据综合情况确定建在横江一、二路及居安二、四路环抱区域。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告污水处理工艺采用氧化沟工艺，氧化沟工艺具有运行管理方便、技术成熟、出水水质好、具有脱氮功能，能达到所要求出水水质和处理程度，剩余污泥稳定，无需消化处理等优点。尾水消毒采用紫外线消毒方式进行尾水消毒。5.2.2建设规模黄山市第二污水处理厂2015年污水量为2.5万m3/d,2030年污水量为8万m3/d。黄山市第二污水处理厂厂址的确定一方面尽可能的考虑厂址设置在开发区的最终受纳水体—横江的下游，另一方面污水处理厂厂址也不能离一水厂取水口太近。因此本工程根据综合情况确定建在横江一、二路及居安二、四路环抱区域。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告6工程内容6.1道路工程6.1.1平面设计轩辕路南起金鸡路，北至约山路，全长约1135m，设计车速30km/h，规划红线宽度24.0m，为经济开发区东侧路网中的南北向次干道；百川东路西起枫树北路，东至仙和路，全长约960m，设计车速30km/h，规划红线宽度30.0m，为经济开发区东侧路网中的东西向次主干道；金鸡路西起枫树南路，东至仙和路，全长约1210m，设计车速50km/h，规划红线宽度40.0m，为经济开发区东侧路网中的东西向主干道；引充路西起枫树南路，东至仙和路，全长约1230m，设计车速30km/h，规划红线宽度30.0m，为经济开发区东侧路网中的东西向次干道；谷棠路南起槐源路，北至百川路，全长约1250m，设计均车速20km/h，规划红线宽度15.0m，为经济开发区西侧路网中的南北向支路；百川西路西起站前大道，东至霞塘路，全长约190m，设计车速30km/h，规划红线宽度24.0m，为经济开发区西侧路网中的东西向次干道；翰林东路南起齐云大道，北至霞塘路，全长约1680m，设计车速50km/h，规划红线宽度40.0m，为经济开发区西侧路网中的南北向主干道；翰林西路南起齐云大道，北至翰林路，全长约1340m，设计车速50km/h，规划红线宽度40.0m，为经济开发区西侧路网中的南北向主干道；轩辕南路南起阳山路，北至约山路，全长约740m，设计车速30km/h，规划红线宽度24.0m，为经济开发区东侧路网中的南北向次干道；区间路西起枫树南路，东至仙和路，全长约1215m，设计均车速20km/h，规划红线宽度15.0m，为经济开发区西侧路网中的东西向支路；徽光西路西起站前大道，东至霞塘路，全长约380m，设计车速50km/h，规划红线宽度40.0m，为经济开发区东侧路网中的东西向主干道；47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告田下路西起站前大道，东至翰林路，全长约690m，设计车速20km/h，规划红线宽度15.0m，为经济开发区西侧路网中的东西向支路；枫树北路南起百川东路，北至槐源路，全长约1060m，设计车速20km/h，规划红线宽度15.0m，为经济开发区东侧路网中的南北向支路；仙和路南起齐云大道，北至槐源路，全长约5650m，设计车速50km/h，规划红线宽度40.0m，为经济开发区东侧路网中的南北向主干道；阳山路西起铁路桥，东至仙和路，全长约870m，设计车速20km/h，规划红线宽度24.0m，为经济开发区东侧路网中的东西向支路；梅林大道改造提升项目全长约5400m，设计车速50km/h，规划红线宽度52.0m，为经济开发区路网中主要的南北向主干道；黄山经济开发区中小企业园基础配套设施全长约3500m，设计车速20km/h，规划红线宽度15.0m，为经济开发区路网中主要的支路；道路平面位置详见附图。6.1.2纵断面设计纵断面设计应以沿线相交道路交口标高、50年防洪标高为控制标高，充分考虑周边建筑室外地坪标高，尽量减少挖填方量，力求挖填平衡，并且满足各种管道埋设，保证覆土深度要求。纵断面最大控制纵坡3.5%，最小限制纵坡0.3%。6.1.3横断面设计谷棠路、区间路、田下路、枫树北路、黄山经济开发区中小企业园基础配套设施规划红线宽度15.0m，均采用一块板形式，机、非混行，路幅分配形式为：3.0m人行道+9.0m行车道+3.0m人行道；翰林东路、翰林西路、徽光西路、仙和路规划红线宽度为40.0m，采用四块板形式：4.0m人行道+4.5m非机动车道+2.0m机非分隔带+7.5m机动车道+4.0m中央分隔带+7.5m机动车道+2.0m机非分隔带+4.5m非机动车道+4.0m人行道；47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告金鸡路规划红线宽度40.0m，采用一块板形式，人、非混行，4.0m人行道+5.0m非机动车道+3.0m机非分隔带+16.0m机动车道+3.0m机非分隔带+5.0m非机动车道+4.0m人行道；百川西路、阳山路、轩辕路、轩辕南路规划红线宽度24.0m，均采用一块板形式，机、非混行，路幅分配形式为：4.5m人行道+15.0m机动车道+4.5m人行道；引充路、百川东路规划红线宽度30.0m，采用一块板形式，人、非混行，路幅分配形式为：2.5m人行道+3.5m非机动车道+1.5m机非分隔带+15.0m机动车道+1.5m机非分隔带+3.5m非机动车道+2.5m人行道；梅林大道改造提升项目规划红线宽度52.0m，均采用三块板形式，5.0m人行道+5.5m非机动车道+4.5m机非分隔带+22.0m机动车道+4.5m机非分隔带+5.5m非机动车道+5.0m人行道横断面形式详见附图。6.1.4路面结构根据黄山市的地质情况，本次可研提供建议方案，在具体的设计阶段根据每路段的情况做详细的设计。机动车道：15cm厚沥青混凝土面层30cm厚5%水泥稳定级配砾石基层35cm厚天然级配砾石基层素土夯实非机动车道：8cm厚沥青混凝土面层20cm厚5%水泥稳定级配砾石基层20cm厚天然级配砾石基层素土夯实人行道：47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告25×25×5cm预制彩色人行道板2.0cm厚1:4水泥砂浆垫层15cm厚5%水泥稳定级配砾石基层素土夯实，压实度≥90%6.1.5交叉口本次可研范围内的交叉口均按平面交叉设计。交叉口形式按下表控制等级主干道次干道支路主干道334次干道331/4支路41/41/2注：交叉口的4种类型编码如下：1-信号交叉口，2-无控制交叉口，3-进口拓宽交叉口，4-主路优先权交叉口。整个路网的通行能力由交叉口处的通行能力决定，交叉口进行渠化对整个路网的通行能力可提高30%。所以，应根据未来交叉口交通流量、流向情况，对其进口车道进行展宽处理。▲与主、次干道相交的主干道，必须进行展宽处理；▲与主干道相交的次干道，必须进行展宽处理；▲次干道与次干道相交的交叉口，有公交运行的路段进行展宽处理；▲与主、次干道相交的支路，如有公交线路运行，需要时进行展宽处理。6.2污水处理厂污水处理工艺采用氧化沟工艺，氧化沟工艺具有运行管理方便、技术成熟、出水水质好、具有脱氮功能，能达到所要求出水水质和处理程度，剩余污泥稳定，无需消化处理等优点。尾水消毒采用紫外线消毒方式进行尾水消毒。黄山市第二污水处理厂污水工艺流程图47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告粗格栅进水泵房水细格栅沉砂池厌氧池氧化沟二沉池紫外线消毒脱水机房泥饼外运剩余污泥回流污泥污泥出水泥市政污水污水处理厂设计规模；本期工程：Qavg＝2.5×104m3/d＝1042m3/h；总变化系数Kz=1.45,；最大流量：Qmax=1511m3/h＝420l/s；前区建筑物及其附属用房（综合办公楼、车库、维修间和仓库）按照远期规模10万m3/d进行设计。污水预处理区建筑物中的格栅间、进水泵房的土建按照10万m3/d进行设计；除粗格栅外其余设备均按照5万m3/d规模安装。沉砂池的土建规模按照5万m3/d进行设计，细格栅及沉砂池设备按5万m3/d配备（近期1用1备）。污水生物处理区（氧化沟、配水井、沉淀池、污泥泵房）和紫外线消毒渠的土建工程及设备安装均按照近期2.5万m3/d进行设计、安装。污泥处理区域(脱水机房、污泥堆棚)的土建按照远期10万m3/d进行设计，设备（脱水机）按照1用1备进行安装。污水泵房1座，设计功能主要是提升污水以满足污水处理流程要求，设计流量：Qmax=1511m3/h，采用半地下式泵站，地下钢筋砼结构、地上框架结构。进水泵房与粗格栅合建，污水提升后去细格栅间。平面尺寸：L×B=18.0×8.8m。其中主要设备包括a.粗格栅设备类型：回转式格栅除污机设备数量：2台47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告主要设计参数：单台设计流量Q=1511m3/h栅条间隙b=25mm栅渠宽度B=980mm过栅水深H=1000mm过栅流速V=0.9m/s格栅倾角α=75°最大水位差△h=90mmb.方闸门设备类型：铸铁镶铜方闸门设备数量：4台规格：800×800c.提升泵潜污泵设备类型：可提升、无堵塞式设备数量：4台（3用1备）主要设计参数：单台流量：Q=140L/s扬程：H=14.3m功率：P=40kw6.3排水、给水、管线综合及其它6.3.1排水根据《黄山经济开发区概念性总体规划修编（2002~2020）》，采用雨污分流制。雨水工程充分利用地形特点，高水高排，就近排入水体，雨水管径、路线经科学计算，论证后予以确定。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告污水工程根据南部城镇群污水管网规划，充分调查沿线生活及生产污水，确定污水主干管的位置及走向，尽量缩短污水干管长度，减少污水管网造价，根据道路标高走势，合理布置污水管位置，确定埋深。对个别条件受限的地段，可采用污水截流制。6.3.2给水屯溪组团现有两座水厂：屯溪一水厂水源地为横江、屯溪二水厂水源地为率水。屯溪区一水厂、二水厂联合供水共同供给黄山市屯溪组团的老城区、黎阳区、阳湖区、旅游度假区、新潭区、九龙低碳经济园区区以及新城组团的启动区。目前，新城组团的启动区内无净水厂，仅设有一座加压泵站，站址在梅林大道与约山路交口附近，供水规模3500m3/d，加压泵站水源由一水厂引出一条DN300供水管供给，管道长度约6.8km。根据黄山市自来水公司2002年至2006年生产统计指标分析，年供水增幅在3～7%左右。目前，新城组团供水管网主要为球墨铸铁管和给水PE管，管径DN100～DN800，总管长约268公里。给水规划确定新城组团城市用水总量如下表为：新城组团用水总量表5-2项目年份2015年2030年综合生活用水量(万m3/d)3.0528.109工业用水量(万m3/d)0.7632.027浇洒道路和绿地用水(万m3/d)0.3811.014管网漏失水量(万m3/d)0.4201.115未预见水量(万m3/d)0.4621.47247 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告合计(万m3/d)5.07813.736本次规划给水管材采用给水PE管，管径DN100～DN500，总管长约29.5公里。6.3.3管线综合管线综合设计采用以下原则：⑴地下管线设计既要节约用地，又应远近结合，为远期扩建留有余地。⑵对各段管线应全面规划、综合设计，合理确定其位置与标高。⑶各段管线与建筑物、树木、缘石、其他管线之间的水平距离及管线交叉时的垂直净距应符合专业有关规定。地下管线包括给水管、污水管、雨水管、电力、电讯电缆、有线电视光缆，地下管线的规划设计应与道路改造同步进行、综合考虑。6.3.4道路绿化根据黄山市提出的打造与黄山风景相媲美的经济开发区环境的要求，对道路绿化景观要精心设计，突出主题，确定适当的绿化规模和绿化品种，精心施工，充分体现具有徽州文化特色的现代经济开发区风貌，做到既能安全交通，又能美化环境。6.3.5道路照明⑴道路照明系统的设计应作为道路景观设计的内容，在满足使用功能的同时，尽可能地美化环境。⑵道路及特殊地点（曲线段、平面交叉口、铁路道口、停车场、等）应有照明设施，以保障交通安全、畅通，美化城市环境。⑶应安全可靠、经济合理、节省能源、美观大方、维修方便、技术先进。⑷47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告保证照明质量，达到辨认可靠和视觉舒适的基本要求，满足平均高度、亮度、均匀度和眩光限制三项指标，路面平均照度应不低于15LX。6.3.6交通工程⑴交通需求控制：根据交通调查得到的当前客运交通结构状况及对农村交通需求发展预测的结果，在充分利用政策、法律、行政和经济手段的基础上，制定能合理引导当前交通结构、优化未来交通结构的发展战略和实施措施。结合黄山市经济开发区的实际情况，其核心就是要塑造和维持以公共交通为主体，多种交通方式并存的合理的、有机的城市客运交通综合体系。具体的措施有：规划客运交通结构，规划好各种出行方式的出行比例；提出公交优先的交通发展战略，并给出具体的政策保障措施；制定严格的货车禁行区域和禁行路线等。⑵交通系统控制：系统控制是通过对交通管理硬件设施的建设及相应技术措施的实施，来提高交通设施容量，均衡交通负荷。主要包括农村道路横断面设计与管理、道路交叉口交通设计、道路交通标志标线设计、交通信号灯优化设计、停车场规划与管理以及智能交通系统的发展规划等。具体的措施有：对重要的交叉口进行渠化并给出具体的控制方式和管理方式，也可设置转向限制等管理措施；规划完善的货运专用道路等。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告7投资估算和资金筹措7.1投资估算道路工程项目投资估算包括道路、雨污水管道、道路照明、交通标志标线和道路绿化以及污水处理厂项目。道路全长28.5公里，道路面积94.2265万平方米，雨、污水管线全长79.80公里；供水管线全长28.5公里；供电线路全长28.5公里；道路绿化面积19.01万平方米；道路照明设备1140套；交通标志标线、信号灯142.5公里。工程估算总投资96843.3万元；工程估算静态投资为87388.7万元；其中第一部分建安费用为51701.3万元，第二部分工程建设其它费用为24955.5万元(其中征地、折迁费用分别为6142.2万元、13888.0万元)，预备费10732.0万元，建设期利息9454.6万元。污水处理厂工程总投资5208.0万元。其中：第一部分工程费用3995.9万元，第二部分费用727.9万元，预备费377.9万元，流动资金106.3万元。工程投资估算详见附表1~附表2。7.1.1编制依据(1)建设部颁发的《市政工程可行性研究投资估算编制办法》(建标［1996］628号)。(2)《全国市政工程投资估算指标》(HGZ47-101-96)。(3)全国统一市政工程预算定额及安徽省市政工程单位估价表》1993年安徽省建设厅编制。(4)综合取费均按省建设厅有关工程取费规定确定。(5)建设部2006年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；7.1.2估算内容47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告（1）本估算包括的主要工程内容有：道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程及交通标志标线、交叉口信号灯和污水处理厂工程。（2）本估算包括折迁补偿、征地费等。7.1.3材料、人工价格本投资估算采用的材料、设备价格均根据黄山市建筑市场价格确定。人工单价为60.0元/工日。7.1.4其它工程费用工程建设其它费用根据建设部建标【1996】628号文件，并结合黄山市实际情况确定。1)征地补偿费（含相关费用）按4万元/亩计算。2)建设单位管理费：依据国家有关文件计取。3)勘测设计费按国家有关标准计算。4)建设监理费：根据安徽省物价局、安徽省建设厅[2000]389号文件计取。5)基本预备费：按第一、第二部分费用之和8%计取。6)涨价预备费：按第一、第二部分费用之和6%计取。7)其它费用见投资估算表。7.2资金筹措道路工程及其配套工程项目总投资为96843.3万元，由银行贷款和自筹资金组成。其中：申请银行贷款56000万元，自筹资金（包括：财政拨款、经济开发区管委会经营收入以及其他）40843.3万元；污水处理厂项目总投资为5208.0万元，由银行贷款、国债和自筹资金组成。其中：申请银行贷款1530.51万元，国债1530.51万元，自筹资金（包括：财政拨款、经济开发区管委会经营收入以及其他）2128.48万元具体资金筹措方案详见附表4。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告7.3贷款偿还计划贷款年利率暂按7.05％计，偿还期限暂按5年（含3年建设期）考虑。还款资金主要来源于经济开发区范围内土地出让收入及税费收入等。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告8实施方案8.1施工方案本期道路网工程涉及到的工程量较大，总长度28.5km，所以应做好施工组织工作。但总的来说，大部分道路的施工对现有交通影响不大，可采用全封闭分段施工的方法；对于部分对现有交通影响较大的道路施工，宜采用半封闭分段施工的方法，以减少对现有交通的影响。施工时应做到文明施工，尽量减少环境污染，尽量少得影响居民的生活环境。污水处理厂项目施工建议污水管道的建设应与城市道路建设同步实施，已避免造成污水管道破路施工或实施条件不足，增加管道施工造价，造成不必要的浪费。8.2施工进度本项目前期工作从2012年开始，征地、勘测、设计等均在2012年上半年完成，2012年下半年开工，2015年底竣工。施工进度计划表见表8-1。污水处理厂工程项目拟于2012年6月底完成项目前期准备工作，2012年7月动工，预计2015年底建成投产，投产后第一年生产负荷达到设计能力。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告施工进度计划表表8-1序号道路名称2012年2013年2014年2015年1轩辕路2百川东路3金鸡路4引充路5谷棠路6百川西路7翰林东路8翰林西路9轩辕南路10区间路11徽光西路12田下路13枫树北路14仙和路15阳山路16梅林大道改造提升17黄山经济开发区中小企业园基础配套设施47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告9经济评价及综合评价9.1经济评价概述　　由于道路基础设施属社会公用设施，非盈利性项目，不易进行财务分析，故本报告经济评价在技术经济方案比较的基础上，依据国家计委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》和有关行业标准、法规、对项目进行国民经济评价和社会效益评价。9.2国民经济评价参数　　国民经济评价是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目费用和效益，通过计算项目对国民经济的净贡献，评价项目的经济合理性。用影子价格、影子汇率等经济参数，按照“费用—效益”分析原则对中心城区道路基础设施进行国民经济评价。9.2.1社会折现率　　依据国家计委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》规定，国民经济评价中社会折现率采用12%。9.2.2影子价格1）建安工程影子价格按照影子价格换算系数1.1，对投资估算中的建筑安装工程费用进行调整。2）土地影子价格征地补偿、劳动力安置补偿和青苗补偿为5.5万元/亩；拆迁补偿费按经济开发区目前房屋重置价格1600元/m2计算，拆迁总面积为8.7万m2，折合每亩拆迁费为8.8万元；其他税费为1.5万元/亩。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告经计算，确定本项目土地的影子价格为：5.5＋8.8×1.1＋1.5=16.7万元/亩。9.2.3物价上涨系数　　考虑到通货膨胀等因素，涨价预备费已按建筑安装工程费、工程建设其它费用两部分费用之和6%计算。9.2.4评价年限本工程建设期为4年，即2012年开工，2015年底竣工。经济评价年限为20年,即2016～2035年。9.3国民经济评价费用和效益计算9.3.1道路工程投资调整根据影子价格对投资估算有关项目进行调整，见下表9-1：表9-1序号项目调整前调整后1调整项目71731.578904.67751）建安工程费51701.356871.45752）征地拆迁费用20030.222033.222不调整项目25111.825111.8合计96843.3104016.5经调整，本工程总投资为104016.5万元。9.3.2道路工程养护费用养护费用包括年度养护和十年一次的大修费。年养护管理费按道路面积5元/m2计算，道路面积94.2265万平方米，共计471.1万元/年(平均)。大修费用按十年一次考虑，按当年养护费用的9倍。养护费用按10%比例逐年递增。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告9.3.3道路工程残值　评价期残值按0%考虑。9.3.4经济效益计算　　(1)经济效益组成　　本工程将产生的经济效益分为直接经济效益和间接经济效益。直接经济效益是指道路使用者获得的效益，主要是由于汽车速度的提高使车辆运行成本的降低及节约行程时间而使乘客和货物节约在途时间所产生的。间接经济效益是指随着交通条件的改善，使沿线土地增值等产生的效益。　　(2)车辆运行成本车辆的运行成本有燃料费、润滑油费、轮胎损耗费、保养修理费、保险费、利息和固定成本组成，在同等级道路上行驶的车辆，其运行成本与平均行驶速度有关。依据规划成果，现有通行车辆构成比例如下表9-2：车辆分配比例表表9-2大客车中小货车大货车小客车18.13%28.77%36.15%16.95%据此测算经济开发区不同车速时的车辆运行成本，见表9-3：车辆运行成本表单位:元/千公里表9-3车速(km/h)大客车中小货车大货车小客车加权值102315.72236.52324.21333.32129.5201806.81718.41753.1920.41611.7301562.71472.91486.5741.11370.1401409.81320.31322.4635.41221.2501301.51212.91207.6563.91117.047 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告2012年交通量加权平均值计算表表9-4序号道路名称道路总长（m）2016年（pcu/h）按道路长度加权平均交通量（pcu/h）1轩辕路11358501129.42百川东路9609003金鸡路121013604引充路12308405谷棠路12507006百川西路1909307翰林东路168013508翰林西路134013409轩辕南路74095010区间路121568011徽光西路380134012田下路69067013枫树北路106069014仙和路5650131015阳山路87083016梅林大道改造提升5400187017黄山经济开发区中小企业园基础配套设施350064047 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告本期建设道路总长28.5km，按平均车速提高20km/小时计算，则2016年车辆运行费用减少8126.5万元。2016～2022交通流量的增长率按8%计算。2022年以后交通流量的增长率按5%计算⑶时间价值根据统计资料,黄山市2008年劳动者年人均GDP为16867元。按照市委、市政府确定的发展目标，近年来黄山市GDP平均增长率13%左右，则2016年劳动者年人均GDP将达到39681.2元。劳动者全年人均劳动时间2035小时，以2013年为基数，每个劳动者时间价值为19.5元/人.小时。表9-5项目车型劳动者时间价值(元/人.小时)平均乘车人数劳动者出行比例时间机会率时间价值小客车19.5250%1/35.64中型客车19.52040%1/345.25大客车19.55040%1/3113.13注：货车时间价值参照客车计，其中中小型货车为小客车的2倍，大型货车为小客车的2.2倍。按上表中各种类型车辆所占比例计算，道路通行车辆加权平均时间价值为26.8元/小时。按平均车速提高20km/小时计算，则2015年节省时间价值为9721.8万元。预测黄山市2016年～2022年人均GDP年平均增长率为13%，2022年后取平均值为8%。⑷土地增值效益据统计，2008年经济开发区商业及居住用地出让平均价格为26.0万元/亩，工业用地出让平均价格为5万元/亩。近年来经济开发区综合地价每年平均增长10%,按此趋势，保守估计，预测到2013年经济开发区47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告商业及居住用地出让平均价格为149.8万元/亩，工业用地出让平均价格为10.0万元/亩。根据《黄山经济开发区概念性总体规划修编（2006~2020）》，扣除城市公共设施用地、市政道路配套设施用地及绿地后，经济开发区可开发商业及居住用地约1800亩，工业用地约500亩，开发周期为3年，扣除土地取得成本（包括征地费和拆迁费用）16.7万元/亩后，土地出让可增加收入236230.0万元。9.4经济评价结果道路工程及其附属工程：　　国民经济效益费用分析详见附表，评价结果如下：　　经济净现值(ENPV)245589.1万元经济内部收益率(EIRR)38.58%动态投资回收期(pt)13.73年(包括建设期)从经济评价结果可知，黄山市中心城区道路基础设施建设能带来显著的经济效益，经济内部收益率大于12%，国民经济评价可行。污水处理厂工程：根据财务评价的定量计算结果，可以看出本项目所得税后财务内部收益率（FIRR）为4.85%，财务净现值为397.9万元，包括建设期在内15.16年回收全部投资，具有一定的经济效益，其它几项指标：资本金净利润率3.44%，投资利润率4.48%，投资利税率4.48%，净资产收益率3.36%，几项财务指标相当于国内同行业平均水平，从财务评价的角度来看，本项目是可行的，并且该项目达到设计能力的67.22%时，能够保持盈亏平衡。9.5敏感性分析由于在经济评价中所采用的工程投资和交通量的预测以及效益计算存在一定程度的不确定性，分析上述因素变化对项目经济评价指标的影响程度，详见表9-6：47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告表9-6序号项目内部收益率1成本增加10%，其他因素不变25.80%2效益减少10%，其他因素不变25.52%3成本增加10%，效益减少10%23.00%由上表可以看出，本期工程不仅在经济上是可行的，而且具有很强的抗风险能力。9.6社会环境影响评价黄山经济开发区2012—2015年市政基础设施建设工程是黄山市经济开发区道路路网的重要组成部分，本期工程的建设不仅能够改善经济开发区的交通状况、美化经济开发区生活环境，同时还将促进经济开发区建设的更大发展，对于进一步促进黄山市的工业集约化发展具有非常重要的意义，因此，该工程显然具有十分良好的社会效益。9.7生态环境影响评价黄山经济开发区2012—2015年市政基础设施建设工程中道路在建设的过程中充分的考虑了黄山经济开发区作为黄山市园林新区的道路绿化要求，在有限的路幅范围内合理的增加了绿化比例，并对道路的景观设计提出更高的要求；道路两侧的用地也进行统一的规划，并且与道路环境和谐的结合。因此，该工程显然具有十分良好的生态环境效益。污水收集处理的效果是减少污染，净化水资源，提高人民生活质量，保障人民的身体健康，改善市容景观。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告10问题与建议道路工程及其附属工程：（1）在兴建道路的同时，注意沿线各种管线的综合，做到与道路施工一次性埋入地下，以免以后重复施工。（2）在道路建设过程中，除了对道路用地的红线宽度进行控制外，对于重要且潜在交通量大的交叉口也予以用地控制，预留出道路发展用地，为将来进一步改建交口创造条件，以适应经济迅速发展带来的交通流量加速增长的需要。另外，应加强道路的交通管理，提高交通管理硬件的现代化水平；特别应对主干道交叉口进行渠化管理，以增加疏散交通的应变能力。（3）应合理协调自然环境保护、城市生活、环境景观和旅游开发之间的关系，避免造成顾此失彼。污水处理厂工程：（1）由于道路部分道路尚未进行设计，本次设计时根据地形和道路规划的控制要求，进行管道标高控制，最终应以道路设计图纸为准。（2）由于经济开发区尚未编制管线综合规划，管道位置系根据道路具体情况和管道能否连接方便而定，建议规划部门给定位置，并最终应以此为准进行下一阶段设计。（3）建议业主单位应抓紧时间完成地质勘探报告。（4）建议污水管道的建设应与城市道路建设同步实施，已避免造成污水管道破路施工或实施条件不足，增加管道施工造价，造成不必要的浪费。47 市政基础设施建设工程项目可行性研究报告附表1、附表1《投资估算汇总表》2、附表2《投资估算表》3、附表3《资金筹措及投资使用计划表》4、附表4《建设期利息计算表》5、附表5-1~附表5-3《国民经济效益费用流量表（全部投资）》附图1、区位图2、道路平面位置图3、道路横断面图4、污水处理厂位置图附件1、黄山经济开发区投资有限公司《关于委托编制“黄山经济开发区2012—2015年市政基础设施建设工程项目可行性研究报告”的函》2、《关于黄山经济开发区2012—2015年市政基础设施建设工程项目立项批复》47'