奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告 56页

'1第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称奶牛养殖场扩建项目1.1.2承办单位概况XX乡XX奶牛养殖场始建于2002年，注册资本2000万元，地处东平县XX乡，是一家具有独立法人资格的私营养殖场，经营范围包括奶牛良种繁育和销售、奶牛饲料加工、优质牛奶销售。该场占地70亩，总投资6000万元，建筑面积10000平方米，划分为管理区、青贮区、饲料加工区、养殖区和挤奶区，建有奶牛牛舍、饲料厂房、挤奶大厅、办公室、宿舍等生产生活建筑，库房、配电室、锅炉房等基础设施一应俱全。该场现有职工46名，其中管理人员3人，专业技术人员15人。1.1.3可行性研究报告编制依据《奶业整顿和振兴规划纲要》发改委、农业部等；国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》；十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；国发〔2007〕31号《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》；46 农业部2007年关于贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的通知；农业部《全国农业和农村经济发展十一五规划（2006-2010年）》、《全国畜牧业发展十一五规划（2006-2010年）》；国家发展改革委、科技部、农业部《全国食品工业十一五发展纲要》；《投资项目可行性研究指南》；《中华人们共和国环境保护法》；《中华人民共和国节约能源法》《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；项目建设单位提供的基础资料；国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。1.1.1项目提出的理由与过程46 改革开放30年，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不断地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。但与发达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距，含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。2006年我国人均牛奶消费不足22千克，仅为世界平均水平的19%。世界许多国家都高度重视乳业（包括牛奶的生产和加工）在国民经济中的地位和作用，把乳业作为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的营养水平，增强国人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。另一方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度，因此，在今后一个相当长的时期内，大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要的任务。2009年东平县畜牧工作坚持以科学发展观统领全局，认真贯彻党的“十七大”和省、市、县农村工作会议精神，立足县情，以农民增收、农业增效为目标，通过发展规模养殖，扶持龙头企业，建设养殖小区，推行健康养殖、环保养殖，创建名牌产品，开拓畜禽产品市场，积极探索畜牧产业化经营的路子，使全县畜牧业生产经营保持了良好的发展势头。到2009年底，全县牛、羊、生猪、家禽饲养量分别达到7万头、94.3万只、65.1万头、1405万只，其中奶牛存栏量达到6200只，特种动物总兽群达到80万只。通过大力扶持规模养殖场（户），建设规模养殖专业村，加快养殖基地建设步伐，突出发展标准化养殖小区，积极发展畜牧龙头企业和农民合作经济组织，全面促进畜牧养殖业从向规模化、标准化、产业化方向迈进。依据自然、经济和社会资源优势以及良好的政策环境，建设奶牛养殖场不仅可以满足市场需求，提高企业效益，充分利用当地饲草料资源，而且能有效增加农民经济收入，促进农牧结合、提高农业综合效益。基于此，东平县XX乡XX奶牛养殖场提出了该扩建项目。1.1.1项目建设的必要性（1）符合国家及行业政策《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》等一号文件均高度关注46 畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方发展养殖小区；国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》国发〔2007〕31号文件、农业部农牧发〔2007〕14号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确的要求。为规范市场和行业准入，2008年3月和5月，国家发改委连续发布了《乳制品加工行业准入条件》（国家发改委第26号公告）和《乳制品工业产业政策》（国家发改委第35号公告），要求提高乳制品行业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混乱局面。三鹿事件发生后，加速了国家对乳业政策制定的速度和重视程度，2008年10月发布了国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》；11月国务院办公厅又批转了由国家发改委、农业部等13个部门联合制定的《奶业整顿和振兴规划纲要》，要求以建设现代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生产企业和奶站、规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局面，并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业发展全程保驾护航，本项目建设政策环境和建设时机有利。（2）满足不断增长的市场消费的要求乳业市场前景良好，吸引了国内企业、国外资本大鳄纷纷抢滩。随着大量资本的迅速涌入，大批乳制品加工厂相继开工投产，乳业生产能力迅速扩张。然而，作为乳业发展的第一道工序——46 奶源建设却相对滞后。虽然奶牛存栏数以10%-15%以上的高速度增长，但还是远远赶不上乳品加工能力的增长。专家预测未来5-10年甚至更长的时间，奶牛的增长速度将至少保持在10%以上，奶牛养殖场规模的扩张和奶源基地建设力度的增强成为必然。东平县XX乡XX奶牛养殖场坚持诚信、优质、高效的经营方针和以人为本、科学管理的经营理念，积多年来的生产技术及管理经验，为企业的发展创造了一定的基础。但随着我国市场经济的进一步完善和发展，市场竞争越来越激烈，企业必须在产品的质量、效益和品牌上提高档次，才能在市场上有生存和竞争的能力。因此企业在现有生产能力的基础上，需要进一步扩大生产能力。结合该场发展实际，扩建奶牛养殖场成为满足市场需求和企业自身发展的现实选择。（3）促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展按照本项目奶牛养殖规模计算，需要大量的苜蓿、玉米等青饲料。农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达100元左右。本项目的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业的信心和积极性。通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，扩大畜产品的市场需求，改善城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。46 同时，项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。同时，该项目还带动加工业、运输业、高效饲料种植业等相关产业的发展，有力地促进地方经济的发展。综上所述，本项目的建设符合国家有关产业政策，增加养殖规模和产量，提高养殖场经济效益；调整农业产业结构，增加农民收入；有利于农业资源的利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧业发展；能够带动相关产业的发展。经济效益、生态效益、社会效益明显，项目的建设是必要的。1.1项目概况1.1.1拟建地点山东省东平县XX乡1.1.2建设规模目前，该场奶牛饲养量1218头，年生产饲料2万吨，优质鲜奶3000吨。项目建成后，奶牛饲养量可达2000头，年生产饲料4万吨，年产优质鲜奶5000吨。主要扩建内容：乳牛舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮窖、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等。1.1.3主要建设条件1、区位优势：XX乡位于东平县西部，北距济南市平阴公里，南距济宁市梁山县20公里，西邻黄河，东靠东平湖，群众自来有养殖鲁西黄牛的传统，发展奶牛养殖业具有得天独厚的优势。46 2、交通优势：220国道横贯全镇与济宁梁山、济南平阴相连，镇区内有多条与220国道相通的村道，从而为产业发展提供了条件。3、农业基础优势：东平县现有14个乡镇，716个行政村，总人口76.8万人。农业人口66.5万人，其中农村劳动力31.7万人。总耕地面积94万亩，人均占有耕地1.41亩。土质肥沃，水源充沛，气候适宜，瓜菜、粮油、畜禽、水产品等物产丰饶，是一个农业大县。农业和农村经济迅速发展。粮食和油料总产常年稳定在7亿斤、4500万斤左右，是全国粮油商品生产基地县。4、电力优势：乡区电网共有10KV线路9公里，0.4KV线路17.8公里，低压配电台区12个，配电总容量1300KVA，年用电量489万千瓦时，供电系统配套完整。5、通信优势：固定电话已普及全乡，无绳移动电话拥有量占总人口的80%以上，移动电话信号覆盖全镇。1.1.1项目投入总资金本项目投资1500万元，其中固定资产投资1400万元，流动资金100万元。本项目建成后每年向社会提供优质生鲜奶5000吨、犊牛1500头、淘汰牛200头、沼气15万m3、有机固体肥300吨、液体肥料1万吨。1.1.2资金筹措本项目总投资1500万元，其中企业自筹900万元46 ，申请国家扶持资金600万元。1.1问题与建议（1）在项目启动阶段，需要资金较为集中且数额较大，企业自筹资金有限，建议企业除自筹资金外，应当积极向国家申请相应的资金支持以及银行贷款。（2）该项目一次购进种牛数量较大，且种牛的品质对项目的实施效果影响较大，建议项目单位通过正规渠道购进经过检验检疫合格的种牛，确保种牛品质优良，优质高产。（3）养殖项目中疫病风险较大，建议项目单位提早做好疫病防疫工作，避免损失。46 1第二章市场预测1.1产品市场供应预测牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子，是营养最全面的食品，被称为“白色血液”，不但婴儿受益，成年人长期饮用也能强身健体，延年益寿。所以说，奶牛业是同人类生存与发展关系极为密切的“健康产业”，又是饲料转化率最高、物质与能量利用最节约、最有效的产业。科学研究表明，牛奶是饲料转化率最高的优质营养源，奶业是节粮、经济、高效产业。单就补充人体蛋白质一项，养奶牛可比养猪节约粮食65％。发达国家牛奶产值占农业总值20％以上，法国奶业总产值甚至高出汽车工业总产值。奶业已成为发达国家农业的主导产业。牛奶产值和人均占有量被视为一个国家经济发达程度与综合国力的标志之一。1.1.1世界乳业发展状况世界奶业的发展呈现不平衡发展态势，发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高，美国占21％，加拿大占26％，澳大利亚占31％，新西兰占48％，牛奶产值占农业总值20%以上，奶业已成为发达国家农业的主导产业，而世界部分地区奶业的发展仍然落后，甚至达不到世界平均水平。基本发展状况见表2-1、表2-2。46 表1-1世界主要国家和地区近十年奶类产量表（单位：百万吨）国家1995年2000年2005年2006年奶类产量比率奶类产量比率奶类产量比率比率全世界535.92574.17629.24印度65.2512.1780.8314.0891.9414.6115.09美国70.4413.1476.0213.2480.1512.7412.88中国9.111.7011.992.0928.674.565.24俄罗斯39.317.3332.285.6230.864.904.84巴基斯坦19.013.5525.574.4529.474.684.58德国28.635.3428.354.9427.634.394.35巴西17.133.2020.533.5823.463.733.89法国26.094.8725.744.4826.134.153.78英国14.42.7714.492.5214.582.322.26新西兰9.291.7312.242.1314.632.322.20乌克兰17.273.2212.662.2013.802.192.19波兰11.642.1711.892.0712.401.97意大利12.262.2913.302.3211.601.84荷兰11.292.1111.161.9410.531.671.68澳大利亚8.461.5811.181.9510.151.611.41日本8.381.568.501.488.261.311.27加拿大7.921.488.091.418.101.291.24韩国2.010.372.260.392.240.360.34智利1.900.352.000.352.370.38其他国家及地区155.6929.05165.1128.76213.1333.87表1-2世界各地区牛奶产量（单位：百万吨）地区1995200020012002200320042005非洲16.6519.5920.0821.1021.6621.2421.52亚洲79.4695.7699.64104.13112.19119.35122.05中美洲9.6011.9812.1913.3713.6713.8413.91欧洲222.29209.64210.49212.32212.05209.26209.68欧盟15国122.67123.06122.08122.25122.77欧盟25国141.52142.52中、北美洲89.4697.6096.91100.07100.75100.99103.95南美洲38.7645.1546.3946.9147.3047.4347.80大洋洲17.8223.4924.0625.5524.5024.9724.84全球464.43491.23497.57510.08518.44523.24529.831.1.2全国乳业发展状况46 改革开放以来，我国奶业发展大体经历了两个阶段。上世纪80年代初到1999年，我国奶业开始起步并得到较快发展，奶牛存栏由64.1万头增至442.8万头，奶类产量由136.7万吨增至806.7万吨。进入新世纪后，我国奶业发展进入了高速增长阶段。奶类产量、乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速度，奶业的生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强。一是奶类生产高速增长。2006年，全国奶类总产量达3366.31万吨，其中牛奶总产量为3245.04万吨，人均牛奶占有量为24.69公斤，奶牛存栏1401.59万头，分别比2000年增长3.66倍、3.92倍、3.86倍和2.87倍。二是乳品加工实力增强。2006年，全国乳制品产量215.53万吨，比2000年增长2.6倍。规模以上乳品企业年销售额862.57亿元、利润总额55.02亿元，分别比2000年增长3.46倍和6.57倍。三是城乡乳品消费稳步增长。2006年，全国人均年乳制品消费量为24.69公斤。表1-1中国奶业基本情况表项目单位2000200420052006乳牛存栏万头488.701107.961216.091401.59奶类产量万吨918.902368.362864.833366.31牛奶产量万吨827.402260.612753.373245.04液态奶产量万吨134.10806.741145.791244.04乳制品产量万吨82.92142.44164.63215.53加工企业个377636698717利润总额亿元8.3833.8348.1655.02表1-2我国各地区牛奶产量及人均占有量（单位：万吨、千克/人）地区1995200020042005人均2006人均全国总计576.40827.402260.612753.3721.123245.0424.69华北138.40244.3949.761230.291488东北191.9187.5458.25544.52588.546 华东70.7127.6308.23337.07431.06中南16.633.7108.69140.23176.5西南52.765111.83123.04135.2西北106.2169.2323.83378.22425.8虽然我国牛奶产量逐年增加，但是人均占有水平较低，2000年仅为6.4千克，同期世界平均水平为人均100公斤，欧美达到了300公斤，同为发展中国家的印度也达到了60公斤。经过几年发展，2006年人均占有量增加到24.69千克。同时，我国乳品消费暂时比较落后。世界平均乳品消费量为每人每年100公斤以上，我国不足7公斤，仅为世界平均水平的6%。可以预测，我国对牛奶需求会逐渐增加，我国奶类市场潜力巨大，蕴藏着诱人的商机。1.1.1山东省乳业发展现状经过多年的积累，山东省乳制品工业取得了长足进步，近年来发展速度较快。自2006年以来，我省乳制品总产量已连续3年位居全国第四位，其中液体奶居第三位。2006年全省乳制品产量同比增长23．5％，实现销售收入和利税分别增长27．69％和19．74％。2007年全省乳制品产量同比增长37．84％，产品销售收入和利税分别增长45％和52．2％。2008年，在国际金融危机、“三聚氰胺事件”46 等不利因素的影响下，全国乳制品产量同比下降0．5％，其中液体奶下降3．63％，而我省乳制品总产量达到152．38万吨，同比增长15．1％，其中液体奶126．35万吨，同比增长14．9％。2008年全省乳制品工业经济效益增长放缓，实现销售收入131．9亿元，同比增长14．07％，实现利税10．8亿元、利润5．6亿元，同比分别下降1．97％和13．8％。1.1主要产品目标市场分析项目主要产品生鲜奶供给中国伊利（济南）有限责任公司。1.2产品市场价格分析与预测1.2.1市场价格分析虽然近年来乳制品消费持续增长，但牛奶生产与加工能力的增长将略快于消费，总供给与总需求将保持基本稳定。随着加工能力与技术水平的提高，产品花色品种的增加，乳品市场总体价格水平将有所上扬，特别是低价位省区，但激烈的竞争，又将抑制价格的过度上涨。总的看，乳品市场价格将呈现平稳中小幅度上涨的格局。1.2.2本项目价格预测由于产地不同、奶牛繁殖饲养方式不同、运输距离不同、季节不同，2009年全国原奶收购价格为平均每公斤2.40-2.50元。本项目价格预测为2.70元。46 1第三章建设规模与产品方案1.1建设规模和建设方案养殖规模为2000头。主要建设内容：乳牛舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮窖、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等。1.2产品方案产品方案见表3-1。表1-1产品方案一览表序号产品名称单位数量备注1生鲜奶吨50002母犊头5503公犊头7504淘汰奶牛头2005沼气m31500006有机固体肥料吨3007液体肥料吨10000生鲜奶质量标准符合NY5045-2001《无公害食品生鲜牛乳》。母犊、公犊、淘汰奶牛质量符合“中国荷斯坦奶牛”（又名“黑白花牛”）品种，定为项目产奶牛，品种标准为GB3517-82。46 1第四章场址选择1.1场址选择原则奶牛养殖基地应选在饲料生产基地附近，交通发达，供水供电方便的地方，不要靠近工厂，居民住宅区。（1）地势水位场址内地势较高、干燥，背风向阳，最好北高南低，土质坚实（以沙质土为好），地下水位较低，具有缓坡的排水良好的开阔平坦地方。严禁在平原的低洼地，潮湿地和丘陵地建场。（2）水源、水质水是养牛生产必需的条件，因此，在选择场址时要首先考虑有充足良好的水源，且取用方便。同时，还要注意水中所含微量元素的成份与含量，特别要避免被工业、微生物、寄生虫等污染的水源。井水、泉水等一般是水质较好的，河溪、湖泊和池塘等地面水要经过净化处理后达到国家规定的卫生指标才能使用，以确保人畜安全和健康。（3）利于防疫和环境卫生场址要离交通要道200m以上，离村庄500m以上，并避开空气，水源和土壤污染严重的地区以及家畜传染病源区，以利于防疫和环境卫生工作的发展。46 留有发展余地，选择的场址要留有发展余地，以利养牛生产头数增加，生产经营规模扩大和畜产品加工生产之需求，从而便于集中经营管理，节省易地另建资金，增加经济效益。4.2厂址现状本项目场址地位于山东省东平县XX乡，场区及周围地势平坦，地下水丰富且水质好，能够满足本工程工艺建设设计用地需要。4.3自然条件4.3.1地理位置东平县位于北纬35°46"24”至36°1O"2O”,东经116°02′52″至116°39′44″之间,东与肥城市毗邻,南与汶上县、梁山县接壤,西部隔黄河与东阿县、阳谷县,河南省台前县相望,北与平阴县搭界,全县土地总面积1330.44平方公里,折合2010661.2亩,地势东北高、西南低,县境内摇拥有多种地貌类型,山地、丘陵、平原、洼地、湖泊、河流兼而有之。4.3.2气象条件东平县处于鲁西南平原北部，东部受鲁中山区的阻挡，境内受季风的影响，属温带季风型大陆性气候。具有四季分明的特点。春季（3－5月），冷暖气团对峙，进退不定，骤冷骤热，盛行东南风，气候干燥，回暖迅速。夏季（6－8月），炎热多雨，高温高湿，降水集中，常有暴雨涝灾。秋季（9－11月）受大陆气团影响，气温迅速下降，降水减少，云淡风轻，日照充足。冬季（12月－翌年2月），盛行偏北风，气压高，温度低，气候干燥。历年极端最低气温-19℃历年极端最高气温40.7℃46 年平均气温13.4℃年平均降水量701.5mm年平均日照时数2679.3h年平均相对湿度71%年平均风速19m／s4.3.3地形地貌山地丘陵主要分布在我县北部地区,属鲁中南低山丘陵边缘。最高点为旧县乡歪老婆顶,海拔451米(黄海高程)。平原主要分布在南部地区,属大汶河冲积平原,地面高程在40米以上,多数土层深厚,土壤构型良好,适宜农业种植。洼地主要分布在东平湖区,该区西边是黄河,东边是本平湖滞洪区,属黄河冲积平原除腊山昆山马山等少数孤山残丘外,其余均为地面高各40米以下的湖洼地,最低点在新湖乡轩场附近,海拔1236.7米。4.3.4水文地质东平湖为山东省第二大淡水湖,该湖为"水泊梁山"的仅存水域,由一级湖和二级湖组成。全部湖泊水面176940.5亩，折合117.94平方公里，占全县总面积的8.8%。东平湖水面好,饵料丰富,风光秀丽,具有发展水产养殖业和旅游业市巨大潜力。我县境内有18条河流,主要有黄河、大汶河、汇河、金线河等,全县河流总水面52914.7亩，折合35.28平方公里,占全县总面积的2.6%。46 项目建设场址尚未及时进行地质勘查，为使工程顺利实施，建议承办单位在项目批复立项后尽快组织定点复勘。选择有资质、信誉高的勘测单位进行地质勘探，为工程设计提供必要的地质分析报告，以规避自然灾害。4.4建设条件4.4.1交通运输东平交通条件便利，105、220国道贯穿境内，特别是随着济荷高速的开通和济徐高速的开工建设以及即将开工建设的京杭运河，交通区位优势将更加凸显。东平县行政辖区有黄河和东平湖两大水域，近几年水路运输设施发展迅速，全县有黄河浮桥公司9家，黄河浮桥11座，拥有承压舟127对、趸船6艘、拖轮7艘、渡船1艘，拥有东平湖旅游公司3家，旅游船舶80艘，持证般员80名。4.4.2邮电通讯东平县具有现代化的通讯设施，可提供电话、传真、计算机分组交换。中国移动，中国联通基站覆盖全城，有国际特快专递等服务，邮电通讯事业十分发达。4.4.3水、电供应项目区已建设280米的机井和泵站的水工建筑物，有可靠的水源供应，水质符合《中华人民共和国GB848-93I标准》。项目所需电力，由供电公司供应，本项目只需建好电路网即可。4.5经济、社会发展46 改革开放以来，东平县以经济建设为中心，发挥自身优势，大力发展旅游事业，强化环境管理，谋求更大发展，全县的经济实力明显增长，城建规模也有了较大的扩展。2009年，东平县完成地方财政收入5.32亿元，同比增长18.5%，增幅居全市第三位，其中税收收入3.88亿元，增长23%。预计全县完成生产总值147.1亿元，同比增长16%，其中一、二、三产业增加值分别完成23亿元、84.1亿元、40亿元，分别增长9.5%、17.5%、18%；全社会固定资产投资86亿元，同比增长28.6%；社会消费品零售额47.2亿元，增长18.2%；农民人均纯收入5208元，增长12%。全县金融机构存贷款余额分别达到71.7亿元、59.45亿元，比年初分别增加11.03亿元、18.37亿元。主要经济指标全面完成年初确定的目标任务，增幅跨越趋势明显。经济结构进一步优化。三次产业比例调整为15.6：57.2：27.2，二、三产业增加值增幅均高于生产总值增幅，占生产总值的比重比上年提高2个百分点；税收收入占财政收入的比重达到73%，比上年提高3个百分点。全县高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重为25%，比上年提高2.69个百分点。完成技术开发项目57项，列入国家“863”高技术研究发展计划项目1项，列入省技术创新重点计划项目2项，获全省科技进步奖2项，申获省级技术中心1个。东平县首次被评为全国、全省“科技进步先进县”、全国“科技特派员工作先进集体”。万元GDP能耗为0.95吨标准煤，同比下降2.19个百分点；COD和SO2排放总量分别为3489吨、322246 吨，同比分别下降11%、10%。经济社会的发展对东平县县养殖业产生了深远的影响。46 1第五章工程技术方案5.1奶牛的品种选择奶牛的品种很多，本项目拟选用“中国荷斯坦奶牛”(又名“黑白花牛”)品种，定为项目产奶牛，品种标准为GB3517-82。成乳牛日均产奶20-25kg，年均产奶可达6000-7500kg，本项目按照饲养条件，确定养殖繁育中心日均产奶量为25kg，年均产奶7000kg。5.2奶牛养殖规模及分群数量奶牛群组成如下表：表1-1奶牛养殖小区牛群组成表牛的种类牛的头数占总牛数的百分比(%)成乳牛140070育成牛1608青年牛1608犊牛(4～6月龄)1407犊牛(0～3月龄)1407合计20005.3主要技术标准（1）畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程（GB16548）（2）无公害食品　畜禽饮用水水质（NY5027）（3）无公害食品　生鲜牛乳(NY5045)（4）无公害食品　奶牛饲养兽药使用准则(NY5046)46 （5）无公害食品　奶牛饲养兽医防疫准则(NY5047)（6）无公害食品　奶牛饲养饲料使用准则(NY5048)（7）《生鲜牛奶收购标准》GB6914-1986（8）《食品标签通用标准》GB7718-1994（9）《乳品设备安全卫生》GB12073-19895.4奶牛繁育技术本项目奶牛良种繁育主要依托山东农业大学、山东省农科院等技术力量，采用人工授精技术进行奶牛的繁育、扩群，保证奶牛群的质量，从而生产高产优质的产奶牛。5.4.1人工授精1、人工授精操作要求1）母牛外阴部必须经过清洗消毒；2）输精器必须保持无菌；3）选择合适的输精枪和输精部位；4）选择生产性能好、遗传稳定、精液浓度0.65/毫升、精子活力65%以上的精液作为输精液。每次剂量不少于0.25毫升，输精次数不少于2次。2、人工授精和最适时间见下表46 表1-1人工授精最适时间发情时间第一次输精时间第二次输精时间早（9:00以前）同天中午第二天下午9:00中(9:00－12:00)同天晚上到第二天早第二天中午12:00晚(17:00以后)第二天下午第二天下午6:005.4.2奶牛的繁殖周转计划繁殖母牛的配种受胎是养牛业的关键生产阶段，必须特别注意。要考核母牛群是否处于正常的生产状态，必须做好如下的记录：牛的年龄、个体号、发情日期、配种日期、妊娠测定、治疗、产犊日期及难产情况等。记录项目要简单明了，要用拟定的统一表格，以便汇总有用的资料。5.4.3饲养方案1、饲养方式采用分群饲法将成乳牛分别建立4个组群：高产组群、中产组群、低产组群和干奶组群。初产牛可以安排在产房饲养15天左右，依产奶表现进入组群，高、中、低产的标准应根据本场的实际情况而定。2、饲料供应方法46 本项目为了提高奶牛的质量及产奶量，采用完全混合日粮分群饲法，依据产奶量的水平对不同组群的奶牛使用不同的饲料配方，对高产组采用高水平的饲料，对中产奶牛可采取稳定的饲料的饲养管理方式。由于采用完全混合日粮实施自由采食，奶牛在饲喂时间内每次少量地、逐步地多次进行摄取，因此有利于营养充分消化吸收，还可以排除奶牛对某一特殊饲料的选择性，有利于最大限度地利用最低成本的饲料配方。完全混合日粮可按日粮中规定的比例混合，减少微量元素缺乏的偶然发生和减少消化系统的障碍或失调。同时有利于机械化饲养，节约劳力，提高奶牛体质、提高奶牛产奶量。3、奶牛的参考日粮配方奶牛各个阶段所需日粮配方不一，接近配种年龄的小母牛，其采食量大为增加，这时的参考日粮大致如下：优质苜蓿干草3.5kg、玉米等禾本科青贮料10kg、混合精料1kg，在混合精料中碎玉米喂量可占90%，豆饼占6%，其它为无机盐和维生素、补充料。产奶牛日粮配方为玉米等禾本科青贮约20kg，优质青干草（苜蓿）3kg，多汁料5kg，糟渣料7kg，混合精料约8kg。在混合精料中蛋白饲料占20%，非蛋白氮饲料3%，而玉米和麸皮占75%，其它为无机盐类补充剂。5.5挤奶方式本项目按现代乳业生产要求，采用国内先进的鱼骨式挤奶机，建设现代化集中挤奶方式的挤奶厅1座。这种方式有利于挤奶过程的自动化系统和机械化，可大大提高生产效率，使卫生条件得到进一步的改善，既能保证奶牛高产，又能保证乳品加工奶源收集质量。46 5.6设备方案本项目主要设备为奶牛养殖设备、人工授精设备、挤奶设备及检验设备。5.7工程方案5.7.1主要建设内容乳牛舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮窖、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等5.7.2主要建(构)筑物结构特征1牛舍奶牛场里奶牛的健康水平、牛奶的质量，同奶牛所生活的环境条件有很大关系，换言之，就是对奶牛舍有较高的要求，特别是卫生方面有其特殊要求。牛只的散热机能较差，它的耐热能力比耐寒能力差，高气温对奶量有明显的影响。牛舍建筑着重注意防热、降温的问题，对保温的要求不太严格，但产牛舍的保温条件要好，以保证母牛与犊牛的健康。本项目牛舍建筑采用开放式牛舍，利用当今最新轻型钢结构和彩钢板，糅合现代建筑设计艺术，体现田园式牧场建筑风格。牛舍建筑特征如下：牛舍建筑应符合卫生标准，坚固耐用、冬暖夏凉，宽敞明亮，具备良好的清粪排尿系统，舍外设粪尿池。46 牛舍内部的排列方式视牛头数的多少而定，分为单列式和双列式，本设计采用单列式。牛舍建筑标准参照下列内容：①牛床牛床是乳牛采食，挤乳和休息的场所，牛床应具有保温、不吸水、坚固耐用。易于清洁消毒等特点。牛床的长度，宽度取决于牛体大小，并应利于挤奶。牛床一般采用如下尺寸：成乳牛：（1.7-1.9）×（1.2-1.4）（m2）育成牛：（1.7-1.8）×（1.1）（m2）犊牛：1.2×0.8（m2）牛床的坡度一般为1%-1.5%，以利向粪尿沟排水。②饲槽饲槽位于牛床前，通常为统槽。饲槽长度与牛床总宽度相等，饲草底平面高于牛床。饲槽必须坚固、光滑、便于洗刷、槽面不渗水、耐磨、耐酸。③饲喂通道饲喂通道位于饲槽前，是饲喂饲料的通道。通道宽应便于2人操作（包括机械），其宽度为1.2-1.5m，坡度为1%。④栓系形式栓系形式有硬式和软式两种，硬式多采用钢管制成，软式多用铁链。⑤粪尿沟46 牛床与清粪通道之间应设粪尿沟，粪尿沟通常为明沟，沟宽为30-40cm，沟深为5-18cm，沟底向流出处略倾斜，坡度为0.6%。粪尿沟也可采用半漏缝地板。⑥清粪通道清粪通道与粪尿沟相连。为便于操作，清粪通道宽度为1.6-2.0m，路面最好有大于1%的拱度，标高一般低于牛床，地面应抹制粗糙。附属设施附属设施主要包括运动场、围栏、凉棚、消毒池及粪尿池等。①运动场运动场是奶牛自由运动和休息的地方，成年母牛每头20-25m2为宜。一般多设在牛舍南侧的向阳面并和牛舍相通，要求场地干燥、平坦，为沙土地,有一定坡度，四周建有排水沟，场内有矿物质补饲槽、饮水池,饮水池周围应铺设2-3m宽的水泥地面，并且向外要有一定的坡度。有条件的园区运动场内还应设凉棚，棚盖应有较好的隔热能力。②围栏围栏设在运动场周围，围栏包括横栏与栏柱，围栏必须坚固，横栏高1-1.2m，栏柱间距1.5m，可用钢管或水泥柱为栏柱，用废旧钢管将其串联起来即可。围栏门多采用钢管横鞘，即小管套大管，作横向推拉开关。③消毒池46 奶牛饲养区进口处应设消毒池，消毒池结构应坚固，以使其能承载通行车辆的重量。消毒池还必须不透水，耐酸碱。池子的尺寸应以车轮间距确定，长度以车轮的周长而定。常用消毒池的尺寸一般是：长3.8m，宽3m，深0.1m。消毒池如仅供人和工具车通行，可采用药液湿润，踏脚垫放入池内进行消毒，其尺寸为长2.8m，宽1.4m，深5cm。④粪尿池牛舍和粪尿池之间要保持200-300m的距离。粪尿池的容积应由饲养乳牛的头数和贮粪周期确定。2、奶站奶站建筑面积一般不小于1020m2，长为85m，宽为12m，分为挤奶厅和贮奶室两部分，挤奶厅面积约为980m2，贮奶室面积为40m2，为双排对尾式挤奶厅。奶站可同时容纳500头乳牛同时挤奶，凡进入奶站的乳牛要求全部实行机械化挤奶；奶站配备相应的机械化挤奶设备、贮奶罐、鲜乳检测仪器和消毒设施。46 1第六章主要原材料、燃料供应1.1种畜供应根据项目建设规模、产品方案、技术方案及繁育周转计划，本项目建设期内养殖繁育中心需要引进种畜中国荷斯坦奶牛成年乳牛700头。由XX乡XX奶牛养殖场统一负责聘请畜牧专业人员从国内外引进。1.2饲料供应本项目饲养规模为2000头。此规模按优质高产奶牛饲料营养要求，年需饲料如下：（1）全价配合精料：平均每头成乳牛年需2吨计算，全年约需精料3200吨，由当地饲料企业供应；（2）优质青干草（苜蓿）：因各种牛群需要量不一样，平均每头牛按日饲喂优质干草1.50kg-2.50kg计算，全年共需干草约4000吨，从附近农户购进；（3）青绿多汁饲料（含青贮料）：平均每头牛日喂量青绿多汁饲料（含青贮料）约20kg计算，全年共需青绿多汁饲料20000吨，从当地附近农户购进。1.3燃料供应本项目采用沼气为燃料，不需外购燃料。46 1第七章总图运输及公用工程1.1布置原则奶牛场占地面积较大，牛舍外部设有运动场，作为奶牛活动以及获得必要阳光的场地。奶牛场场址除要有足够的面积外，还要注意地势干燥，地面平坦，排水良好，以砂壤土的土地为好，这样宜于奶牛在运动场活动。由于奶牛的某些传染病为人畜共患的疾病，如肺结核、布氏杆菌病等，所以奶牛场的牛舍必须与办公生活区保持一定的卫生间隔，标高亦应低于办公生活区，并位于办公生活区的下风。1.2场地分区与布置1.2.1场地分区本项目场址内分为行政办公区和生产区。行政办公区位于场址南面，处于主导风向下风。生产区位于场址北面，处于主导风向上风。生产区包括各类牛群繁育、挤奶大厅、奶库；牛舍北面为水井、泵房；牛舍东面为配电室、兽医室、人工授精室；牛舍南面为饲料加工、隔离室、畜污无害化处理、沼气站、青贮窖等。主道路在场址东面，各建筑物之间为支道路。道路旁边及围墙四周种植绿化带，建筑物空地上布置花坛。1.2.2总平面布置（1）牛舍46 牛舍排在牛场生产区偏上风向一侧，便于饲养管理，缩短运输线。（2）干草棚和精料库车辆可以直接到达干草棚和精料库门口，加工饲料取用方便。饲料加工室设在精料库内。（3）青贮窖青贮窖设在场区南面，便于运送和取用的地方。草棚应距离牛舍和其它建筑物50m以外，而且设在下风向，以便于防火。（4）兽医室和人工授精室兽医室和人工授精室要相对独立配置，建在距牛舍20m以外的生产区内，面积不少于120m2，且人工授精室和治疗室不得混用。（5）奶站奶站应建在生产区的中心，地处园区上风向，有便于运奶车通行的道路。（6）贮粪场贮粪场应设在牛舍下风向，地势低洼处，便于排通，但要远离青贮窖和草棚。（7）办公管理场所办公管理区大门口东面，以防止外来人员联系工作穿越牛场，避免职工家属随意进入生产区内，生产区与生活区和行政区用内围墙相隔，另设专用门通入，园区大门口应设消毒池。46 1.1运输1.1.1运输原则根据养殖场的投入物、产出物与废弃物的总量，按其不同种类、不同运输方式与运输工具分类说明，从运量、运距、运输成本、运输负荷变化以及投资与经常费用等方面加以分析，确定和推荐经济实用的运输方案。运输方案的确定要包括全场运输量分析、运输设备选择和场外、场内运输方案的说明，其中场内运输方案要求作到与生产有机配合。1.1.2运输设备本项目运输由社会力量解决。1.2公用辅助工程1.2.1给排水工程（1）给水工程主要用水点为挤奶车间、牛舍、办公、化验室等。供水情况如下：①最大小时用水量：20吨/小时平均小时用水量：15吨/小时日用水量：360吨年用水量13.14万吨。②水源：在场址内打1眼平均150m3/小时的水井，供应整个项目生产、生活用水。46 （2）排水工程①本项目排水主要来源于牛舍冲洗及挤奶车间等，日排水量约为240m3，年排水量合计8.76万吨。②排水系统采用合流制排水系统。每栋牛舍设置沉淀池2座，将污水初步沉淀后，经管道排至场外的处理系统进一步综合利用。1.1.1供电工程（1）供电电源及电压根据生产工艺的要求，确定供电负荷等级为三级负荷。主供电源为110KV，由东平县供电局提供。（2）供电系统由高压线架空接入基地内室外杆上式变压器，降压后接入配电室，低压配电系统为380V/220V三相四线制中性点结零系统，动力照明采用树干放射混合供电方式，引至用电设备。（3）配电室配电室设在行政管理区。配电室内设有低压配电室，变压器为室外安装。低压配电柜选用PGL-1型，功率补偿柜选用BJ（F）-3Z型自动控制静电电容器柜，补偿后功率因数达到0.9以上。（4）供电线路和户外照明由低压配电室引向各子项的线路为BLX-500V，橡胶绝缘架空敷设，场区户外照明采用高压水银灯由低压配电室统一控制。（5）过电压及接地保护46 变压器中心点直接接地R≤4Ω，380/220V线路按规定设重复接地，各子项进户处零线重复接地，R≤10Ω，凡用电设备在正常情况下不带电的金属外壳及所有与电气设备相连的金属构件均应保护接零。为防止架空线路引入雷电波，在变压器高压进线侧装设避雷器。各单体进户支架瓷瓶角铁均应接地R≤10Ω。1.1.1采暖、供热工程本项目采用沼气生态模式，建立沼气站，综合利用治理粪污，并给办公、人工授精室、兽医、配电室等供暖。46 1第八章节能措施1.1节能措施1.1.1机电设备部分节能措施（1）设备选型力求与生产能力相匹配，以免造成设备的闲置与不必要的浪费。（2）电器设备均选用节能型设备，包括水泵、电机、灯具等，力求做到用电及电力系统合理匹配，从而降低能耗。（3）供热设备选用效率高、能耗低的设备，管道敷设采用新型高效保温材料及施工方式，提高能源利用率。（4）加强设备综合管理，对水、电、煤等原料的使用，严格计量，提高设备运营效率。1.1.2建筑部分节能措施主要建筑物办公、化验、门卫、值班等属民用建筑类，设计严格按照山东省《民用建筑节能条例》执行。1.1.3其它节能措施（1）牛舍采用标准化棚圈，冬季不用设置取暖设施，利用牛只体热散发维持舍内温度。（2）采用先进的工艺和设备，完善工艺流程，保证设备在最佳负荷状态下工作，有利于降低能耗和生产成本。（3）按功能要求物料流向应有合理布置，减少物料往返次数及运输距离和成本费用，提高劳动效率。46 （4）场区内变配电室、水泵房等的设计尽量缩短距离，使损耗控制在合理范围内，力求节约能源。（5）确定经济合理的供水方案。在满足场区生产、生活用水要求的情况下，力求节约用水。（6）加强对生产各个环节水、电、煤、汽及饲草料的计量，完善并提高企业的经营管理水平，以量化为依据，切实抓好能源的利用与管理。（7）配合饲料加工，采用先进的工艺和设备，工艺流程完善，设备性能优良，能保证在最佳负荷状态下工作，充分发挥最大效能，获得可靠的经济效益，要有利于减少电耗和降低生产成本。（8）加强和提高员工素质，以提高劳动生产效率，减少浪费，节约能源。1.1能耗指标本项目主要能耗指标如下：水：13.14万吨/年；电：14万度/年。46 1第九章防疫技术设施与保障体系奶畜防疫是实现奶业健康发展的重要因素之一，它涉及到奶畜群体健康，环境保护和人类健康。如英国、日本、美国的疯牛病，韩国和我国台湾地区发生的口蹄疫都造成了重大的经济损失和国际影响。奶畜常见病的危害也很大，据报道，目前全球约2.2亿头奶牛中，70％左右患有各类型乳房炎，美国每年因此损失20亿美元，德国损失4.5亿马克，其中因这些疾病所导致产奶量下降造成的损失占60％-80％，防病治病工作的重要性由此可见一斑。因此养殖场的防疫工作是养殖工作的重中之重。养殖场应建立完善的防疫制度，严格按《无公害食品奶牛饲养兽医防疫准则》NY5047-2001执行。1.1防疫体系的建设目标本项目防疫技术设施与保障体系的建设目标是通过建立完善的兽医卫生防疫体系，改善奶牛的生存健康状况，提高奶牛产奶量，保证鲜奶的卫生安全，最大限度降低乳品生产的风险。具体包括：（1）预防和控制传染病的发生。（2）减少消化系统疾病。（3）改善牛群的饲养管理，提高乳品的质量，降低生产费用。（4）减少繁殖疾病的发生。46 1.1奶牛疫病预防及控制技术疾病控制。牛群以结核、布氏杆菌、口蹄疫、疯牛病、乳房病较严重，目前我国境内尚无疯牛病发生，但其它疾病仍较严重。因此从国外购买牛只引进，必须严格检疫和隔离饲养观察。国内外尚有日本157大肠杆菌中毒、英国疯牛病、香港禽流感、欧洲口蹄疫、日本的金黄色葡萄球菌造成的牛奶中毒、上海P型肝炎暴发流行，法国李斯特杆菌污染等疾病，对以上疾病也应注意防治。生物性污染。主要有细菌、病毒、类菌和寄生虫污染。除上述以外，还有黄曲霉毒素和伏马菌素污染，应注意防治。化学性污染主要包括：重金属——含铅、汞、砷等有害物质的三废（废水、废气、废渣）是环境和食品重要污染源。农药污染——有机氯农药、P胺磷、六六六、DDT、敌敌畏等农药造成的污染。兽医污染——硫胺类、二甲硝茎咪唑、金霉素、四环素、土霉素等药物造成的污染。激素——玉米赤霉饲料污染。养殖业中通过混合饲料中引发的食品安全问题，如养猪中添加盐酸克伦特罗引起中毒，从饲料中加入动物性产品引起的疯牛病。比利时的二恶英污染肉、奶事件，造成损失高达25亿欧元，这些问题为饲料安全问题敲起了警钟。46 1.1防疫体系的构建1.1.1防疫机构的建设本项目设立兽医卫生服务中心。其主要职能是：①负责奶牛疫病动态监控，制定防疫计划和疫情处理措施；②负责对新购进奶牛在隔离检疫期间的检疫和处置；③负责对职工进行奶牛疾病防治的培训工作。建设一个隔离饲养场。其职能包括：①对新购进的奶牛在与本场牛群混群之前隔离检疫；②发生疫情时，用做可疑牛隔离饲养场。隔离饲养场的场址选择在养殖区的下风向区域。1.1.2防疫技术人员队伍的建设在本项目的建设中，主要依托东平县畜牧兽医站和东平县XX奶牛养殖场现有技术力量培训防疫技术人员。1.1.3防疫技术保障体系本项目兽医卫生防疫保障体系的建设实施原则包括：①防止重大传染病的引入。对所有从外地引进的奶牛，必须进行严格的产地检疫，进入本地区必须在隔离场进行隔离检疫，对牛结核病、牛流行热等进行严格的检疫。②对牛群每年定期进行检疫和预防免疫。③合理用药，提高乳品的卫生安全性。46 1第十章畜污无害化处理工程1.1无害化处理工艺固体沼气牛舍固液分离厌氧消化沉淀池调蓄池液体肥料牛舍畜污液体净化装置储气柜集中供气堆沤拌辅料烘干造粒有机固体肥料对于畜禽养殖业的污染问题，国家环保总局十分重视，相继颁布了《畜禽养殖污染防治管理办法》、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》等文件。本项目针对奶牛养殖的特点，提出环保养牛的基本思路和技术路线，计划采用沼气生态模式对养殖过程中产生的畜污进行无害化处理。该模式依靠现代化的设备组成比较完善的处理系统，将畜禽粪便经过一系列的生物发酵处理，产生沼气，最大限度地回收能源，以能源开发为核心，以沼渣、沼液的还田利用为纽带，以多种园艺种植利用为依托，大幅度提高畜禽养殖业废弃物综合利用效益，消除畜禽养殖废弃物产生的环境污染。该模式的工艺流程如下：表1-1沼气生态模式工艺流程46 1.1无害化处理设施及投资本项目饲养规模2000头，鲜粪50吨/天，粪水量80m3/天，采用“干清粪”工艺，COD=4000-5000mg/L。沼气站总投资50万元。该沼气站每年可生产沼气15万m3，有机固体肥料300吨，液体肥料10000吨。46 1第十一章环境影响评价1.1项目所在地环境现状本项目的建设地点选择在东平县XX乡，周围无重污染企业，交通便利，环境空气质量按GB3095-1995二级标准评价没有超标的地区。1.2项目环境影响的因素分析项目建设施工对周围环境无较大影响。项目生产过程产生的污染物主要有废水、固体废弃物、牛粪尿、废气、噪声等，主要来源如下：废水的主要来源：①牛舍清洗有一定的废水排放；②饲料加工有少量废水排放。固体废弃物：本项目牛舍每年产生大量牛粪便，据测算年排泄量为18250吨，经过处理后可当作肥料使用。废气：奶牛排泄粪尿产生的臭气。噪声：本项目的噪声来源来自饲料加工车间。1.3环境保护措施本项目遵照国家环境保护法，本着“三废治理与建设工程三同时”的原则，对“三废”采用必要的治理。1.3.1设计中采用、执行的环保标准（1）《畜禽养殖业污染物排放标准》46 （2）《锅炉大气污染物排放标准》（3）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（4）《农田灌溉水质标准》（5）《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的通知》（劳动部劳资（1998）48号）（6）《建筑设计防火规范》（7）《建筑抗震设计规范》1.1.1废水项目建成后，生产废水拟采用二级生化处理达到国家排放标准后向场外排放。1.1.2固体废弃物项目建设沼气站对牛粪、牛尿进行处理。处理方法见第十章。1.1.3废气优化饲料的配料，以提高牛的消化率，减少粪便的排泄量，减少恶臭的产生；加强牛舍通风，同时采用除粪铲车及时清粪，以减少粪便堆放时问。在铲车清粪后，再用水冲洗圈舍，减少恶臭的产生；将粪便处理设施区设在全场的下风向，与其它区的卫生间距应不小于50米；牛舍污水采用暗沟排放；堆肥场粪便要及时覆盖；粪便处理设施区和牛舍周围做好树木绿化可使恶臭降低50％。46 通过以上措施后，养殖小区产生的恶臭气体一般可以得到有效控制。1.1.1绿化场内绿化是防疫和环境保护的重要内容之一，既可改善区域小气候环境，又可减少污染而且美化环境.（1）围墙四周的防护林种植为场区内家畜越冬，降低场外噪音以及灰尘、烟气的进入，减少畜种疫病的传播机会，在场界围墙四周种植3-5行的杨树防护林带。（2）场内绿化：在场内空地，特别是畜舍周围，种植草场、树木等。1.2环保投资本项目环保投资约50万元，在各个子项中分别予以解决。1.3环境影响评价本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，项目投产后对现有场址周围环境都不会造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。46 1第十二章管理机构及劳动定员1.1机构设置按照现代企业管理制度的要求，该项目建设由东平县XX奶牛养殖场负责。本项目实行场长负责制，下设养殖部、质检部、饲料加工部、办公室、财务室、供销部等部门。1.2劳动定员及定员分析本项目全部劳动定员96人，管理人员和技术人员实行聘任制，生产工人实行劳动合同制。1.3人员培训（1）技术人员由东平县XX奶牛养殖场负责培养；（2）项目投产前，对定员的50％以上的生产人员进行养殖技术等方面的全面培训；投产后按计划进行深入培训，不但要达到熟练工的培训目标，而且要定期接受新技术训练，不断提高技术水平；（3）对招收的新工人，要先进行技术培训，取得上岗证后方可上岗。（4）对临时工要进行相应岗位的技术培训工作。46 1第十三章项目实施进度1.1项目建设工期及实施进度安排2010年6月完成可行性研究工作；2010年7月-8月完成各项手续及批文，同时落实资金；2010年9月-11月进行初步设计及施工图设计，做好施工前的各项准备工作；2010年12月-2011年6月完成土建工程、设备及设施的安装工作和人员培训及办公用品购置等工作，2011年7月建成投入生产。1.2项目实施进度表项目实施进度表见表13-1。表1-1项目实施进度表年份2010年2011年月份67891011121234567完成可行性研究工作***完成各项手续及批文及落实资金******初步设计及施工图设计、设备订货、施工准备*********工程土建***************设备及设施的安装工作及人员培训及办公用品购置******竣工投产***46 戴庙乡兴达奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告1第十四章投资估算与资金筹措1.1投资估算说明及依据本项目投资估算系按照《投资项目可行性研究指南（试用版）》和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制的，是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案基础进行的。主要依据有：（1）国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。（2）《农业建设项目财务估算和经济评价方法》。（3）《农业项目经济评价实用手册》。（4）《投资项目可行性研究指南（试用版）》。（5）建设单位提供的基础资料。本项目购进的设备、工器具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据。土建工程费用、设备购置安装费的计费标准，主要依据项目所在地竣工的类似建（构）筑物单位造价及项目建设要求的指标进行估算。其他工程和费用，依据本工程建设条件和特点、当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。戴庙乡政府编制56 戴庙乡兴达奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告1.1投资估算1.1.1建设投资估算估算范围。本项目估算范围为整个项目。（1）建筑工程费。建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照东平县土建工程定额和近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。本项目建筑工程费用总额估算为400万元。（2）设备、工器具购置及安装工程费。定型设备和非标设备均采用询（报）价，或参照近期同类工程的订货价水平。不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算（调整到目前价格水平）。本项目设备购置及安装工程费总额估算为200万元。（3）本项目购进优质奶牛700头，购置费用为710万元。（4）工程建设其他费用。本工程建设其他费用主要包括勘察设计费（含前期工作费）、建设单位管理费、办公及生活家具购置费等。其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和本项目具体情况。估算值为50万元。（5）基本预备费。基本预备费按工程费用和其他费用之和的4％计算，其估算值为40万元。经过以上估算，项目建设投资合计为1400万元。戴庙乡政府编制56 戴庙乡兴达奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告1.1.1流动资金估算根据本项目的特点，经估算正常年份流动资金值为100万元，流动资金通过自筹解决。1.2资金筹措本项目总投资1500万元，其中申请补贴资金600万元，企业自筹900万元。戴庙乡政府编制56 戴庙乡兴达奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告1第十五章风险分析本项目以奶牛养殖为目标，利用现代养殖技术，增加原奶供应量。项目建设符合国家产业政策，技术方案可行，原材料供应有保证。但是，本项目还存在一定的风险，分析如下：1.1项目主要风险因素识别及分析通过上述各章的分析研究，主要风险因素在于奶牛繁殖技术和疫病防治等方面，见表15-1。表1-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明1奶牛繁殖技术较大奶牛繁殖是一个复杂的系统工程，技术要求高。任何一个环节出现问题，将导致繁殖失败2原材料一般2.1价格一般受省内外市场需求影响2.2供应一般原材料供应的风险不大3疫病防治较大各类传染性疫病的发生和流行4外部配套条件一般4.1基础设施配套一般基础设施配套好，建设用地落实，政府大力扶持4.2水、电供应一般所需水、电供应，当地可完全满足生产要求5融资风险较大本项目因引进良种奶牛需使用大量资金。根据测算，项目自筹资金能够及时到位，而申请补贴资金能否及时到位是影响项目实施的重要因素。戴庙乡政府编制56 戴庙乡兴达奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告1.1防范和降低风险的对策根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策。1.1.1奶牛繁殖技术风险防范在奶牛繁殖技术风险防范上主要采取以下措施：（1）生产技术管理部门要建立奶牛繁殖生产技术管理制度，并在生产过程中不断完善、补充。努力创造条件，尽早建立符合国家标准的ISO族质量管理体系。（2）加强对职工进行有关奶牛选种、配种、育种等培训工作，使他们能熟练掌握并运用。（3）技术人员和生产工人要认真遵守和严格执行奶牛繁殖生产技术管理制度，对违反制度的要按有关规定进行处理。（4）加强对奶牛繁殖过程的检查监督工作，发现问题及时解决，并提出预防措施，防止类似问题再次发生。1.1.2疫病风险防范在疫病风险防范上主要采取的措施有：（1）从工程防疫技术设施上入手，严格工程防疫，从工艺流程、场地划分、分区规划到各场牛舍内部环境管理设施均应有利于防疫、有利于环境净化。戴庙乡政府编制56 戴庙乡兴达奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告（2）严格卫生防疫体系，认真贯彻“防重于治”的方针，建立健全严格的防疫制度和先进的卫生设施，以确保安全生产。（3）建立严格的兽医防疫体系，使得各种疫情能够尽早得到发现和控制。戴庙乡政府编制56 戴庙乡兴达奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告1第十六章招标方案1.1项目招标范围项目需要全部招标的范围有：建筑工程、设备，需要部分招标的有安装工程部分。1.2项目招标组织形式根据《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》[中华人民共和国国家发展计划委员会令（第9号）]和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》[中华人民共和国国家发展计划委员会令（第3号、第5号）]，以及《山东省实施＜中华人民共和国招标投标法＞办法》，本项目属于必须招标的建设项目范围。为确保项目的建设质量，保证工程进度，建议建设单位对本项目建筑工程等进行招标。招标组织形式，根据项目建设单位要求及项目建设特点可采用委托招标，招标方式选用邀请招标和公开招标方式。设计及工艺设备采用邀请招标，其余采用公开招标方式。1.3项目招标内容项目招标内容见表16-1戴庙乡政府编制56 戴庙乡兴达奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告表1-1招标内容序号名称内容1建筑工程养殖小区的牛舍、奶站、饲料加工车间、沼气站等2生产设备鱼骨式挤奶机、饲料加工设备等表1-2招标基本情况表招标内容工程内容招标范围招标组织招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部部分自行委托公开邀请招标招标招标招标招标招标勘察设计√建筑工程√√√安装工程√购置设备√√√其它√戴庙乡政府编制56 戴庙乡兴达奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告1第十七章研究结论与建议1.1研究结论（1）本项目的建设符合国家及产业政策，政策环境良好。（2）产品需求量巨大，销路稳定，市场前景乐观。（3）本项目技术成熟可靠，设备先进，产品质量稳定。（4）从财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还期能满足贷款要求。从敏感性分析和盈亏平衡分析上看，项目具有较强的抗风险能力和盈利能力。（5）本项目建设有利于促进农业产业化进程，带动地方经济发展，增加农民收入等，社会效益良好。（6）本项目充分考虑环境治理措施，采用沼气生态模式，有效治理畜污，节约能源，达到了循环经济发展的要求。（７）本项目建设有利于改善生态环境，发展可持续农业，生态效益显著。（8）本项目建设有利于增强企业效益，提升综合竞争力。戴庙乡政府编制56 戴庙乡兴达奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告总之，本项目的建设符合国家的产业政策，符合企业实际情况，项目的实施将促进泰安市奶业的发展，对加快地区经济的快速发展，将产生强大的辐射效应。经济可行，环境生态效益和社会效益良好。1.1建议（1）建议建设单位抓紧项目建设的前期工作，多方筹措落实资金，确保资金及时到位，如期运作发挥效益。（2）本项目在生产过程中要特别注意奶牛的配种繁育、疾病防治工作，以保证正常生产运营。（3）本项目具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。建议各级政府和有关部门给予大力支持，使项目早日实施，发挥其预期的各项效益。戴庙乡政府编制56'