白山中天新型建材有限公司年产1亿标块蒸压粉煤灰多孔砖废渣综合利用项目可行性研究报告 84页

'白山中天新型建材有限公司年产1亿标块蒸压粉煤灰多孔砖废渣综合利用项目一、总论㈠项目背景1.项目名称白山中天新型建材有限公司年产1亿标块蒸压粉煤灰多孔砖废渣综合利用项目2.承办单位概况⑴承办单位、法人代表及公司地址承办单位：白山中天新型建材有限公司法人代表：魏恒山公司地址：白山市八道江区河口社区里岔沟村⑵承办单位概况白山中天新型建材有限公司成立于2010年3月31日。公司现有员工40人，其中管理人员8人，各类专业技术人员20人。企业注册资金300万元，是一家专门从事新型墙体材料生产的股份制企业。3.可行性研究报告编制依据⑴中华人民共和国现行有关法律、法规；⑵《投资项目可行性研究指南（试用版）》；⑶建设单位编制可行性研究报告委托合同；⑷建设单位提供的有关资料。4.可行性研究报告编制范围⑴生产设施年产1亿标块蒸压粉煤灰多孔砖生产线生产设施。⑵辅助生产设施68 ①办公室、化验室及倒班宿舍；②变电所及供电工程；③机修车间及备品备件库；④生产、生活供水设施；⑤排水设施；⑥消防设施；⑦环保设施。⑶总图运输①场地平整；②道路及堆场（堆棚）；③围墙、大门及门卫；④厂区绿化；⑤厂内外运输。5.项目提出的背景和意义我国是一个人口众多、人均资源相对不足的国家。据2009年国土资源部公布的2008年全国土地利用变更调查显示，截止2008年12月31日，全国耕地面积为18.2574亿亩，人均耕地仅有1.40亩，而且有近30％的县级市和170个大中城市人均耕地面积低于联合国粮农组织划定的人均耕地0.8亩的警戒线。与1996年全国各地面积19.51亿亩相比，12年间，由于水土流失、建设用地、生产用地等因素影响，全国耕地面积净减少1.2526亿亩，全国每年耕地减少近1000万亩，其中由于生产实心黏土砖而耗用的耕地就达95万亩。我国土地资源紧缺和生产建设用地增加之间的矛盾日益突出，因此，保护土地资源是关系到国家经济安全的大问题。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，“68 要坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，节约能源，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对全球气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续发展之路”。吉林省墙体材料革新“十二五”发展规划的发展目标指出：“十二五”期间，“禁粘”工作由城市向乡镇和农村推进。到2015年全省地级以上城市全部“禁粘”，全省建制镇60%实现“禁实”，全省新型墙体材料生产比例达到80%以上。按“十一五”期间全省新型墙体材料计算，在“十二五”期间全省新型墙体材料总量不低于310亿块标砖，实现节能192.2万t标煤，节地5.12万亩，减排CO2470万t.为实现国家和我省发展规划必须走可持续发展之路。发展循环经济有利于形成节约资源、保护环境的生产方式和消费模式，提高经济增长的质量和效益，充分体现了以人为本，全面协调可持续发展观的本质要求，是实现全面建设小康社会宏伟目标的必然选择，也是关系中华民族长远发展的根本大计。我国每年排放的粉煤灰、炉渣、煤矸石等固体废弃物就达7亿多吨，现累计堆存量已达70多亿吨。项目所在地白山市有丰富的粉煤灰资源，粉煤灰年排放量约70万吨，镁矿渣年排放量约15万吨。本项目产品蒸压粉煤灰多孔砖是以粉煤灰为主要原料，辅以镁矿渣、白云石，采用先进工艺生产新型墙体材料，利废、节土、节能、环保，既符合国家和地方的产业政策，又适应本地墙材市场的迫切需求，并能对通化地区新型墙体材料的发展起到良好的示范作用。符合我国“十二五”规划纲要中“以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级。”以及“坚持开发与节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系。”的目标要求。基于国家政策和敦化市具体特点，在对白山市、通化市、临江市等市市场需求及粉煤灰资源充分调查的基础上，68 白山中天新型建材有限公司提出了建设年产1亿标块蒸压粉煤灰多孔砖废渣综合利用生产线项目。目的是充分利用白山市粉煤灰资源等原材料优势，生产蒸压粉煤灰多孔砖替代实心黏土砖，在企业取得预期经济效益的同时，满足建筑业在“禁实”之后对黏土砖替代品的需求，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一，推动墙体材料革新事业的发展。㈡项目概况1.拟建地点项目拟建地点位于白山市八道江区河口社区里岔沟村，距白山市7㎞，有公路通往市区，原料的运入和成品的运出十分方便。厂址周边没有风景名胜及自然保护区。2.建设规模与目标⑴生产规模年产1亿标块蒸压粉煤灰多孔砖，约14.6万m3。⑵产品方案外观尺寸为：240×115×90（mm），强度等级MU15.0。3.建设内容本项目共设2条生产线。其中主生产车间1座（含规格为￠2.5×36.5m，蒸压釜5台），面积7290m2；粉磨车间1座，面积216m2。辅助生产建设：锅炉房1座，面积450m2；水泵房1座，面积36m2；变电所1座，面积150m2；机修车间1座，面积450m2；综合办公楼1座，面积2160m2；原料堆棚2个，总面积2456m2；煤堆场一处，面积225m2；成品堆场35000m2（压实压平处理）。4.主要建设条件⑴市场条件2011年，白山市、通化市、临江市及附近村镇建设速度较快，新建建筑开工面积达到200余万m2，随着“禁实”工作的全面落实，当地建筑材料市场对新型墙体材料的需求量会大幅增长。目前，白山市68 周边市县及村镇新型墙体材料的年需求约5.2亿标块，蒸压粉煤灰砖的系列产品有着广阔的市场前景。⑵资源条件本项目产品所需原材料为粉煤灰、镁矿渣、白云石，项目建设区域具有资源优势，且成本较低，可以满足本项目需求。⑶技术条件项目采用沈阳工业大学“一种利用炼镁渣和粉煤灰制备蒸压砖的方法”专利技术，该项技术特点是利用冶炼金属镁产生的废渣-镁矿渣代替传统原料石灰生产粉煤灰蒸压砖，该技术是创新技术，在国内处于领先水平。⑷环境条件本项目建设具有低碳特点，大量利用粉煤灰等工业废渣，在生产过程中不产生或很少产生废气、废水和废渣，低碳特性极为突出。⑸资金条件建设单位有一定的资金积累，可保证建设资金足额、及时到位。5.项目投资及效益情况本项目总投资5330.40万元，其中建设投资4712.76万元，流动资金617.64万元。技经分析表明，项目投资财务内部收益率（税前）为18.74%，高于基准收益率，收益水平能达到投资者的要求。6．主要技术经济指标表项目主要技术经济指标，详见主要技术经济指标表1-1所示。表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注1生产规模　　　1.1蒸压粉煤灰砖万块/a10000.0　2主要原燃料消耗量　　　2.1石灰104t/a3.05　2.2碎石104t/a5.32　68 2.3干排粉煤灰104t/a2.82　2.4湿排粉煤灰104t/a9.71　2.5石膏104t/a0.48　2.6河砂104t/a3.80　2.7车辆燃油t/a60　2.8燃煤t/a5794　2.9电104kW·h/a373.76　2.10水104t/a5.38　3综合能耗　　　3.1全厂综合能耗t/a3679折标煤3.2产品综合能耗kg/万块367.9折标煤4全场（厂）占地面积万m28.00　5全员劳动生产率万元/人8.66正常年(第7年)5.1工业总产值万元3700.00正常年(第7年)5.2工业中间投入万元2813.28正常年(第7年)5.3本期应交增值税万元247.84正常年(第7年)5.4全部定员人131正常年(第7年)6项目总投资万元5330.40　6.1建设投资万元4712.7688.41%6.1.1工程费用万元3917.4073.49%6.1.1.1建筑工程万元1781.8033.43%6.1.1.2设备购置万元1948.2036.55%6.1.1.3安装工程万元187.403.52%6.1.2工程建设其他费用万元366.936.88%6.1.3预备费万元428.438.04%6.2建设期利息万元0.000.00%6.3流动资金万元617.6411.59%7经济指标　　　68 7.1营业收入万元3700.00第7年7.2补贴收入万元247.84第7年7.3营业税金及附加万元19.83第7年7.4年总成本费用万元2727.59第7年7.5年利润总额万元952.58第7年7.6年所得税万元238.15第7年7.7年增值税万元247.84第7年8经济效益　　　8.1全部投资财务内部收益率%19.90%所得税前15.69%所得税后8.2财务净现值（Ic=12%）万元2326.81所得税前1043.90所得税后8.3全部投资回收期(税前)a6.00包括建设期1年8.4总投资收益率%17.87%第7年8.5资本金净利润率%12.66%各年平均8.6盈亏平衡点%44.82%第7年㈢问题与建议1.蒸压粉煤灰多孔砖属于低碳型新型墙体材料，该产品在我省应用还仅仅是开始，建议本项目在投产前后，应加大市场营销力度，做好建筑设计等方面的准备工作，以便于产品被建筑市场接受。2.蒸压粉煤灰多孔砖在配套砂浆、施工技术和设计规范上与实心黏土砖相比存在一定差异，建议在项目正式实施时，对配套砂浆和施工技术进行有针对性的研究。3.由于本生产线自动化程度较高，需加强运行维护，以保证设备的运转率，避免一停全停现象发生。68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告二、市场预测二、市场预测㈠产品简介1.产品概述本项目蒸压粉煤灰多孔砖是以粉煤灰为主要原料，白云石为骨料，用镁矿渣代替生石灰及石膏，经原料处理、坯料制备、压制成型、高温高压（1.2Mpa、183℃以上）蒸汽养护而成，是国家积极推广的综合利废、环保节能的新型墙材产品。作为承重墙体材料，主要用于工业与民用建筑的承重结构、非承重围护结构、内隔墙、地下管网等工程部位。2.产品特点⑴粉煤灰掺量高随着蒸压粉煤灰砖生产工艺技术和装备水平的提高，其粉煤灰掺量按重量比计算，达到50%～70%，是各种粉煤灰新型墙体材料制品中掺量最高的。而粉煤灰烧结砖，粉煤灰掺量按重量比约为50%，体积比为70%，一般还要掺入重量比为30%左右的黏土质材料。⑵能耗低，环境污染小全国平均每1万标块黏土烧结砖需消耗燃料0.9t标准煤，而每生产1万标块粉煤灰蒸压砖消耗蒸汽2.3～2.8t，折标煤0.31t，相当于烧结砖燃料消耗的34.4%；而生产粉煤灰烧结砖，在粉煤灰掺量相同时，所排入大气中的SO2和CO2有害气体是生产粉煤灰蒸压砖的20.8倍和5.8倍。⑶强度高，单位重量低粉煤灰烧结砖和实心黏土砖强度一般在10.0～20.0MPa，而粉煤灰蒸压砖强度可以达到15.0～30.0MPa，高50%～100%；实心黏土砖单块重量在2.4～2.5kg，而粉煤灰蒸压砖单块重量在2.2～2.3kg，轻8%左右。㈡产品用途及政策环境本项目产品可广泛应用于各种工业与民用建筑承重墙体、及框架68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告二、市场预测围护结构等工程部位。生产这些产品既大量利用了粉煤灰等工业固体废弃物，又有效地保护生态环境，符合我国“循环再利用可持续发展”的基本国策。建筑材料是建设小康社会的重要物质基础，也是实现国民经济增长和改善居民生活条件的重要产业，新型墙体材料具有非常广阔的发展空间。在我国墙材革新日益深入的形势下，越来越多的城市和地区已经禁止生产和使用实心黏土砖，大力倡导与发展各种新型墙体材料。蒸压粉煤灰砖就是这类性能良好，经济效益、社会效益和环境效益显著的首选新型墙体材料。随着实心黏土砖逐步退出建筑市场，新型墙体材料将进入空前繁荣的发展时期。生产蒸压粉煤灰砖等新型墙体材料完全符合我国国民经济可持续发展战略的需要。㈢产品市场供需预测建筑业是建材业的下游产业，对建材品种、质量、性能、档次和生产规模都起到决定性影响。目前，全国既有建筑面积420亿m2，其中有170亿m2在城市，每年还要建设20多亿m2的各种建筑，各种建筑材料需要量巨大。而墙体材料又是建筑材料的主体，是用量最大的一类建材产品。根据我国墙体材料发展预期目标，到2010年，墙体材料产量要达到9500亿块标砖；到2020年再增加1300亿块标砖。2004年我国新型墙材产量已占到墙材总量的40%，截至2006年底新型墙材产量上升到墙材总量的46%，达到3850亿块标砖。2009年新型墙材所占比例超过50%，全国共有一半以上省、直辖市的新型墙材产量占墙体材料总量的比例超过50%，其中北京、上海达到100%；我国城镇新建建筑采用新型墙体材料的建筑面积已占建筑总面积的57.6%。由此可见新型墙材所占比例逐年攀升，需求量越来越大。我国建筑业的发展必然带动建材业的发展，同时也会对建材业提出更高的要求。为蒸压粉煤灰砖等新型建材提供了广阔的市场空间。68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告二、市场预测1.国内市场供需现状据有关资料显示，北京等经济发达地区自2000年开始新开工建设的建筑工程中，100%实施了节能50%（现为65%）的标准，砖混结构降为零，新型墙体材料利用率已经达到100%。在建筑市场规模巨大的首都，做到了两个100%，说明墙材革新已经得到了社会的广泛认可，新型墙体材料已经具有了非常广阔的发展空间。2.国内市场供需预测根据国家有关部门统计资料，2006年全国新型墙体材料产量已达到3850亿块标砖，占墙体材料生产总量的46%，其中大中城市达到80%以上。与此同时，除2003年6月30日前禁止使用实心黏土砖的170个城市外，所有省会城市已在2005年底已前全面禁止使用实心黏土砖，第二批256个城市在2008年年底全面禁止生产和使用实心黏土砖。由此将淘汰实心黏土砖生产企业2万余家，减少实心黏土砖产量600亿块，从而为新型墙体材料提供更广阔的发展空间。进入“十二五”时期，随着我国国民经济可持续、快速、健康发展和建筑市场需求的变化，民用住宅将成为新的消费热点。据有关部门统计，我国目前年竣工房屋面积达到20亿m2，建筑业年均增加值约7500亿元，这给新型墙体材料带来巨大的市场。㈣产品目标市场分析本项目年产1亿标块蒸压粉煤灰砖，目标市场是白山市、通化市、临江市及周边地区。1.白山市墙体材料需求分析在“十二五”期间，白山市坚持高起点、高标准规划城市，着力构建“三核一带”的城乡空间架构。统筹生态城镇化建设，推进浑江区与江源区基础设施、产业布局、市场体系、社会事业、户籍制度一体化，打造6068 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告二、市场预测万人口的长白山特色山水园林城；以长白山国际旅游度假区为核心，以长白山生态旅游新城、国际会展中心和国际运动中心三大板块建设为基点，建成30万人口的抚松旅游新城；以长白山矿泉水产业集群为支撑，促进靖宇县城与赤松一体化，建成20万人口的靖宇矿泉城；构筑以长白县城和临江市区为中心的集长白山生态产业、国际商贸物流业和环山沿江跨国旅游业为一体的沿鸭绿江生态产业发展带。建设一批规模适度、功能健全、特色突出、带动力强的生态特色强镇。到2015年，全市城镇化率由68%提高到77%以上。2010年白山市城市建设、棚户区改造面积68.1万m2，廉租房建设5万m2，新建18个高标准示范村和20个整体推进村，总建筑面积在120万m2左右，约需新型墙体材料45.6万m3，折合标砖3.1亿块。预计今后每年白山市房屋竣工面积不会低于120万m2，每年新型墙材用量不会低于标砖3.1亿块。2.通化市墙体材料需求分析通化市位于白山市的西南方向，与项目所在地距离约30km。通化市被命名为中国通化葡萄酒城、中国医药城、中国特色魅力城市、中国百佳投资城市、中国旅游竞争力百强城市、中国十佳投资创业城市、中国十佳休闲宜居生态城市、中国最具人文情怀城市、中国最具幸福感城市，被认定为生物产业国家高技术产业基地、首批国家新型工业化医药产业示范基地、中国人参产业基地、中国松花砚之乡、首批低碳国土实验区，荣获全国双拥模范城“六连冠”、全国质量兴市先进市等殊荣“十二五”期间，通化市将统筹城乡发展，在城镇化建设上取得突破。按照“两轴、两区、一带”格局，高起点搞好城镇规划，注重强化中心、构建支点、区域联动、城乡互动，形成具有通化特色的城镇发展体系。到2015年，通化都市区人口发展到70万，经济强镇达到50个，省级示范达标村达到21个，全市城镇化率达到60%以上。2010年通化市区累计投入资金131亿元，实施了50多项城建工程。拆迁棚户区310万m2，开工建筑面积565万m2，竣工面积300万m2，约需新型墙体材料114万m3，折合标砖7.8亿块。预计今后通化市每年新型墙材用量不会低于标砖7.8亿块。3.临江市墙体材料需求分析68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告二、市场预测临江市位于白山市东南部，距项目所在地26km。“十二五”期间，柳河县将加快推进城镇化进程，按照“一河两带、两山三溪”的城市骨架，做大县城，打造中心城镇，建设亮点村屯，全面提高城镇化水平。2010年启动“一河三区”规划编制；完成一统河景观设计规划和城市总体规划修编；实施了十大城建工程。城市、乡村建筑竣工面积58万m2，约需新型墙体材料22万m3，折合标砖1.5亿块。预计今后每年柳河县每年新型墙材用量不会低于标砖1.5亿块。4.目标市场本项目场地在白山市八道江区河口社区里岔沟村，位于白山市西南方向，距白山市7km。厂址所在地有铁路、公路通往通化市、临江市等地，交通便利，距离在50km范围内，满足建材制品对运距的要求。所以我们把目标市场放在白山市、通化市、临江市及周边村镇。到2011年，以上市县将带来新型墙体材料12.4亿标块（181.6万m3）左右的缺口，因此，拟建项目生产规模将达到1亿标块（14.6万m3）蒸压粉煤灰砖，将大量填补市场缺口。今后相当长一段时间内，白山市、通化市、本项目拟采用沈阳工业大学“一种利用炼镁渣和粉煤灰制备蒸压砖的方法”专利技术，该项技术特点是利用冶炼金属镁产生的废渣-镁矿渣代替传统原料石灰生产粉煤灰蒸压砖，该技术是创新技术，在国内处于领先水平建筑市场对墙体材料，特别是新型墙体材料有着旺盛的需求，为全面“禁实”，需要大力发展实心黏土砖替代产品。综上所述，本项目产品具有广阔的市场前景，并能为市场所接受。5.市场占有份额分析本项目建成达产后，年产1亿标块蒸压粉煤灰砖，约14.6万m3。白山市、通化市、临江市及周边村镇地区，年建设面积约478万m2，需新增新型墙材约12.4亿标块，约181.6万m3。届时，本项目产品预计可占市场份额的8.06%左右。6.目标市场销售价格现状与预测68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告二、市场预测随着实心黏土砖的全面退出，新型墙材产品的价格还有一定的上涨空间。根据当地墙材市场供销情况，在可行性研究阶段，本项目拟定蒸压粉煤灰多孔砖售价为0.7元/块。㈤营销策略从市场调查资料看，墙体材料产品的销售半径在100km以内，否则将因运费的增加而得不偿失。本项目产品采用用户自运和企业送货相结合的方式，重点销往白山市、通化市、临江市及周边村镇地区建筑市场。在销售过程中，通过建立销售网络体系、从互联网发布信息、强化传统销售方式，开拓潜在市场，扩大产品市场份额。市场销售中充分注意创立企业品牌和知名品牌，在省内确立名牌企业形象，扩大促销力度，采取进攻性战略，广泛扩大选择性销售范围，取得市场竞争优势。在相关媒体上发布广告，宣传本企业产品的优越性和可靠性，并参加各类活动提高项目产品的知名度，在新型墙体材料市场中抢占制高点。68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告三、建设规模与产品方案三、建设规模与产品方案㈠建设规模拟建生产线生产规模的确定主要依据是当地墙材市场目前和今后潜在市场容量，以及需要利用的粉煤灰、镁矿渣数量。本项目拟新上2台HF1380型液压蒸压砖成型机及配套设施，最终达到年产1亿块蒸压粉煤灰多孔砖﹙约合14.6万m3﹚的设计指标。㈡产品方案根据已经确定的建设规模及市场需求，确定本项目的产品方案如表3-1所示。表3-1产品方案一览表名称规格（mm）数量（万块）数量（万m3）蒸压粉煤灰多孔砖240×115×901000014.6蒸压粉煤灰多孔砖生产制度为：225d/a；3班/d；7.5h/班。蒸压粉煤灰多孔砖分为通孔和盲孔两种，本本项目产品为盲孔蒸压粉煤灰砖。㈢产品质量控制标准蒸压粉煤灰多孔砖的产品性能、质量指标和试验方法执行中华人民共和国建材行业标准JC239-2001《粉煤灰砖》，及国家标准GB/T2542-1992《砌墙砖试验方法》。拟生产产品主要性能指标如表3-2所示，抗冻性能试验应满足吉林省地方规定。表3-2产品主要性能指标表名称强度等级碳化系数干燥收缩（×10-6）率抗冻性能蒸压粉煤灰多孔砖MU15.0Kc≥0.8≯0.75F50合格68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告四、厂址选择四、厂址选择㈠厂址所在位置现状1．地理位置项目拟建厂址位于白山市八道江区河口社区里岔沟村，有公路通往市区，原料的运入和成品的运出十分方便。白山市和通化市位于厂址的西南方向，距离分别为7㎞、45㎞，临江市位于厂址的东南方向，距离为26㎞。厂址周边没有风景名胜及自然保护区。2．厂址土地权类别及占地面积厂区占地面积80000m2，通过支付土地出让金方式取得，能够满足项目建设要求。3.土地利用情况拟建厂址没有其他建筑物，场地平坦。㈡厂址建设及其它条件1．地形、地貌拟建厂址场地平坦，地形起伏不大。2．地质结构及地震情况该场地地层土为粘土。处于地震少发区，该地区抗震设防烈度为Ⅵ度。场地承载力特征值为190kPa。3．气象条件白山市气候特点是四季分明，冬冷夏热，属北温带大陆性季风气候，是吉林省高温、多雨区域。春季风大干燥，夏季湿热多雨，秋季温和凉爽，冬季漫长寒冷。年平均气温6.5℃极端最高气温36.5℃68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告四、厂址选择极端最低气温－35.1℃年平均降雨量900mm年平均相对温度68.0～74.0％历年最大积雪40.5cm标准最大冻土深155cm全年主导风向西南风平均风速1.8m/s4．交通条件及水电供应⑴交通条件项目拟建地点毗邻公路，交通十分便利。⑵水电供应项目用水拟自打两眼机井供水，每眼日出水量为100t。可满足年用水量35310t要求。其中生产配料用水13659t，蒸汽养护用水量18900t，年生活用水量2751t。可研编制中本着节约能源、安全可靠的原则，合理布置给排水系统。项目用电来自白山市供电网，自建变电所一座，采用双回路，单变压器供电。5．公用设施条件⑴通讯条件厂内设有程控电话、传真、互联网络。⑵排水条件本项目生产中基本上无废水排出，所排废水主要是生活污水和少量蒸汽冷凝水，可直接排入排污池。⑶环境保护条件厂址周围无重大工业污染企业。⑷施工条件场地三通一平条件具备。68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告五、技术、设备与工程方案五、技术、设备与工程方案㈠项目概述本方案拟建设蒸压粉煤灰多孔砖生产线2条，年产量为1亿块，约14.6万m3。技术方案尽量采用国内较先进、成熟的技术装备和生产技术，生产工艺简捷流畅，生产线自动化水平较高。㈡工艺方案1.采用标准产品性能、质量指标和试验方法执行JC239-2001《粉煤灰砖》建材行业标准、GB/T2542-2003《砌墙砖试验方法》国家标准。产品的强度等级为MU15、MU20两个级别。本项目在物料消耗和成本计算时均以MU15级别产品为准。2.工艺技术原理本项目拟采用沈阳工业大学“一种利用炼镁渣和粉煤灰制备蒸压砖的方法”专利技术，该项技术特点是利用冶炼金属镁产生的废渣-镁矿渣代替传统原料石灰生产粉煤灰蒸压砖，该技术是创新技术，在国内处于领先水平。技术关键是合理地发挥了粉煤灰的三大效应既活性效应、形态效应、微集料效应，粉煤灰与镁矿渣进行水热合成反应，从而得到高性能的蒸压粉煤灰砖。⑴粉煤灰效应粉煤灰具有活性效应、形态效应、微集料效应，在石灰、镁矿渣等碱性物质激发下，使粉煤灰与Ca2+、Mg2+反应，生成具有胶凝性的水化产物，并进一步转化形成稳定的具有高强度的水化产物（如托勃莫来石）。⑵水热合成68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告五、技术、设备与工程方案硅酸盐制品在蒸汽养护过程中所发生的一系列物理化学反应称为水热反应。水热反应实际上是混合料坯体在水热条件下合成新的水化矿物的过程。水热合成方式分两种，一是制品在100℃及以下的蒸汽中进行水热处理，称为蒸养工艺（或称常压蒸汽养护工艺）；另一种是制品在100℃以上的高压蒸汽中进行水热处理，称为蒸压工艺（或称高压养护工艺）。其主要区别是常压养护用的饱和蒸汽绝对压力为0.1MPa(1个大气压)，表压为0，温度不高于100℃；高压养护用的蒸汽绝对压力为0.9～1.6MPa，相同，常压养护通常为砖石或钢筋混凝土构筑的蒸汽养护室，高压养护则为密闭的蒸压釜。本项目拟选用的蒸压釜最高工作压力为1.5MPa。表压为0.8～1.5MPa，温度为174～200℃。两种养护方法所用设备也不3.工艺流程电厂湿排粉煤灰运至粉煤灰堆棚，白云石﹙代替碎石﹚储于堆棚。镁矿渣运至堆棚，进入球磨机粉磨后进入储库。以上原料经配料、混合料制备、坯成型养护、成品等工序进行制备蒸压粉煤灰砖。具体生产过程详见图5-1“蒸压粉煤灰砖生产工艺流图”。工艺流程说明如下：⑴原料处理镁矿渣进入球磨机进行粉磨，以提高其活性。⑵配料搅拌搅拌目的是使混合料达到均匀，即混合料在其堆积体积的任何局部都存在粉煤灰砖混合料的各种组分，而且各种组分之间的比例在任何一点上都应尽可能相同。混合料的均匀性对蒸压粉煤灰砖的生产极为重要，只有均匀性好才能使每一块砖中的水化产物比较均匀分布，使砖的质量得以保证。影响物料均匀性的因素，一是计量的准确性，二是搅拌的强烈程度。⑶混碾用于混碾的主要设备是轮碾机，物料在碾子内一方面受到圆柱形碾砣与圆盘平面间的滚动接触所产生的压力及研磨力的作用，68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告五、技术、设备与工程方案另一方面又受到圆盘离心力及刮板搅动力而形成的挤压和混合作用，使坯料进一步石灰石膏干排灰湿排灰碎石河砂料仓料仓料仓料罐破碎破碎计量计量计量计量计量计量料罐球磨计量水计量搅拌搅拌机消化轮碾废砖坯稳料仓成型码坯锅炉蒸汽蒸压釜成品出厂68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告五、技术、设备与工程方案图5—1蒸压粉煤灰砖生产工艺流程图均匀而致密，这既有利于极限成型压力的提高，得到密实度很高的坯体，又有利于降低其成型水分，从而使产品性能大大提高。⑷坯体成型坯体成型的目的是将混合料加工成所需规格的砖坯，是生产的主机。砖的质量在很大程度上取决于砖坯的质量，压砖机的产量决定着工厂产量，因此，砖机成型是生产中的一道关键工序。操作砖机时需要考虑的参数有：成型压力、加压方式、加料方式、搅拌料压缩比、物料性质变化和调节方式等。⑸蒸压养护蒸压养护是本产品生产的最后一道工序，其目的是使原料中的活性组分在水的参与下发生水化反应，生成具有一定强度的水化产物水化产物。该工序对产品能否达到预期的物理力学性能指标十分重要，需根据上述各工序参数，以作用机理为依据，确定该工序的蒸压养护制度，使之符合作用机理的要求，才能得到预期的高性能的蒸压粉煤灰砖。本项目设计蒸压养护制度为：升温3h、恒温6h、降温3h，蒸汽压力1.4MPa。⑹成品工序蒸压粉煤灰砖下线后在成品堆场存贮，经检验合格后即可出厂使用。4．配料方案生产蒸压粉煤灰多孔砖所需的原料有:粉煤灰、白云石、镁矿渣。依据建设单位自主选择的专利技术要求，蒸压粉煤灰多孔砖生产配见表5-1表5-1蒸压粉煤灰多孔砖配比（%）名称粉煤灰白云石镁矿渣蒸压粉煤灰多孔砖551530按MU15强度等级的配比计算蒸压粉煤灰多孔砖原料消耗、物料平衡表，如表5-2、5-3所示。表5-2蒸压粉煤灰砖（MU15.0）生产物料消耗表序号物料配方设计单耗干料湿料含水率生产68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告五、技术、设备与工程方案名称(%)（干重）(kg/万块)(%)损失率(%)时耗日耗年耗时耗日耗年耗(t/a)(t/a)(t/a)(t/a)(t/a)(t/a)1生石灰132990.006.45145304986.4514530498　22碎石225060.0010.922465161211.2525353160323干排灰122760.005.96134281525.961342815224湿排灰368280.0017.874028445620.56462971241525河砂153450.007.45168351908.041813800582　合计10023000.0049.65111723460053.291199251773　　6配料用水184140.008.94201422285.3011925055　27蒸汽养护　2600.00　　　5.5012426000　　表5-3蒸压粉煤灰砖（MU15.0）生产物料平衡表投入物序号主要原材料t/ht/dt/a备注1生石灰6.5014530498　2碎石11.2525353160　3干排粉煤灰5.9613428152　4河砂8.0418138005　5湿排粉煤灰20.56462971246石膏1.022348337混合料用水5.3011925055　8蒸汽养护用水5.5012426000　产出物序号产品104块/h104块/h104块/h　1蒸压粉煤灰砖2.1247.6210000　5．工艺设备⑴主要设备选择目前，国内专业生产蒸压粉煤灰砖成型机的生产厂家相对较少，主要有马鞍山科达机电有限公司、福建海源建材机械设备有限公司、洛阳中冶重工机械有限公司、天津龙腾机械制造有限公司、郑州宏大机械制造总公司。前三家可生产大吨位、全自动液压蒸压砖成型机，并配套其它附属设备，后两家生产的成型设备吨位较小。表5-4蒸压粉煤灰砖成型机设备生产厂家对比表68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告五、技术、设备与工程方案企业名称型号成型周期（s）公称压力（kN）成型块数销售状况售后服务销售价格（万元）科达机电KDQ130013-171300048好很好280福建海源HF138013-161380054很好很好300洛阳中冶ZY120014-201200042好很好300天津龙腾HDP80013-1680024较好很好270郑州宏大ZD60013-1660024较好很好270经综合比较，我们最后选择福建海源建材机械设备有限公司生产的HF1380型双向压（液压）蒸压砖成型机。HF1380型液压蒸压砖成型机具有如下主要特点：①采用模框浮动式结构，通过调整压制活塞同模框运动的速度差实现双向加压，产品密度均匀、质量好，解决了单向压制因物料受力传递不均造成的坯体密度不均问题。②采用液压分级加压，多次自动排气技术，突破了我国该领域近四十年一直未能有效解决的同类制品分层微裂难题，产品密实均匀；采用强制搅拌布料、柔性夹砖两者组合一体的技术，适用于不同体系废弃料的快速均匀布料，简化机构，有效提高取坯效率和砖坯质量，压制成品率超过98%。③采用适应于不同固体废弃物体系的成型计算机控制程序及液压控制系统，实现了不同工艺要求的物料高质高效成型，使得各种固体废弃物掺量提高、适应性广。④可根据需要更换不同的模具，生产不同品种、不同规格、多色彩的产品。⑵主要设备除福建海源建材机械设备有限公司的主机及部分配套设备外，其它设备由国内设备生产厂家进行配套。在设备选型上，充分考虑各个生产环节的生产能力与主机之间的平衡。蒸压粉煤灰多孔68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告五、技术、设备与工程方案砖的主要设备见表5-5。表5-5主要设备表序号设备及工器具名称规格型号单位数量功率（kW）备注1主体工程　　　1137.71.1斗式提升机TH315台17.51.2球磨机￠1.83×7m台1240.01.3斗式提升机TH315台17.51.4螺旋给料机LS315套411.01.5皮带输送机带宽650mm套420.01.6卧式双轴强制搅拌机JS3000台2220.01.7皮带输送机带宽650mm套29.01.8斗式提升机TH315台215.01.9消化仓￠4×8m台24.41.10皮带机带宽650mm台211.01.11轮碾机XLH2000台290.01.12皮带输送机带宽650mmt29.01.13稳料仓￠3×5m台24.41.14液压压砖机HF1380台22601.15全自动码垛机MD-76台219.01.16废坯返回系统　台211.01.17蒸压小车2045×1280mm套500　1.18摆渡车BC750台28.21.19蒸压釜￠2.5×36.5m台515.0　1.20移动式卷扬机15t台230.01.21锅炉6t/h台1145.71.21.1鼓风机台115.01.21.2引风机台140.01.21.3锅炉给水泵50FL12.6-15X9台22×15.0一备用1.21.4除氧给水泵80FL43.2-12X4台22×7.5一备用1.21.5循环水泵FLG125-160B台22×15.0一备用1.21.6淋浴及管道泵台12.21.21.7其它配套设备套113.52辅助生产及服务设施　　　55.02.1化验室设备　套120.02.2机修、备品辅助工程　套130.02.3办公、综合楼设备　套15.02.4生产家具　套1　3公用工程　　　30.23.1动力系统　　　3.1.1变压器S11-1600KVA台1　68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告五、技术、设备与工程方案3.2通讯系统　　　0.63.2.1电话交换机　台10.23.2.2网络服务器　台10.43.2.3通讯及网络线路　套2　3.3给排水工程　　　6.63.3.1给水泵　台24.43.3.2深井及管路　套2　3.3.3消防水池消防泵　座12.23.3.4厂区给排水管路　套1　3.4厂区总图工程　　　7.93.4.1厂区大门　座24.43.4.2收发室电器　间22.03.4.3地中衡ZGT型台21.53.5运输车辆　　　3.5.1运输车辆10t台4　3.5.2铲车　台2　3.5.3翻斗车10t台4　3.5.4粉煤灰罐车10t台4　4服务性工程　　　20.04.1办公室设备　套110.04.2倒班宿舍生活设备　套110.0含食堂合计　　　1242.9⑶生产制度及主机平衡本项目年生产225天，每日三班生产，每班生产7.5小时。生产线主机设备之间的平衡如表5-5所示。表5-5主机平衡表序号设备名称规格型号生产能力生产期利用率(%)年利用率(%)1球磨机￠1.83×712t/h·台58.3333.562轮碾机XLH200020m3/h·台70.3440.473压砖机（标砖）KDQ130011520块/h·台86.1249.554码坯机（标砖）MD-7611520块/h·台86.1249.555蒸压釜￠2.5×36.5m55328块/釜/12h80.6946.42㈢土建工程方案1.设计依据68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告五、技术、设备与工程方案土建设计主要以满足工艺需要为前提，力求做到施工方便，外形美观，经济合理，降低工程造价，减少在土建工程上的投资。2.厂区自然地质条件厂区自然条件详见“四、厂址选择”。3.建筑结构本项目主要建构筑物及建筑结构形式如表5-6所示。表5-6主要建构筑物及结构一览表序号建构筑物名称建筑面积（m2)结构形式备注（m）1主体工程83161.1主生产车间7290135×541.2粉磨车间216砌体结构24×91.3粉磨镁矿渣储库钢混结构￠8×161.4粉煤灰堆棚540砌体结构2-18×151.5镁矿渣堆棚270砌体结构18×151.6白云石堆场324砌体结构18×181.7燃煤堆场22515×151.8蒸压粉煤灰多孔砖堆场350002辅助工程4502.1机修、备件450砌体结构30×153公用工程110020×153.1变电室150砌体结构15×103.2水泵房及浴池450砌体结构30×153.3锅炉房450砌体结构30×153.4烟窗高30m砌体结构上口直径￠1m3.5消防水池￠8×53.6收发室2座50砌体结构2-5×5×2.54服务性工程26104.1综合楼(办公、实验室、倒班宿舍等)2160砌体结构60×124.2车库450合计1247668 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告六、主要原材料、燃料供应六、主要原材料、燃料供应㈠主要原材料条件本项目选用的主要原材料为白山市当地的粉煤灰、镁矿渣、白云石，对各种原材料都有不同的质量要求。1.主要原材料品种、质量与年需要量⑴主要原材料年总需要量：项目原材料年总需要量见表6-1项目物料消耗表表6-1项目物料消耗表序号项目名称年用量（t）备注(%)1粉煤灰102851152镁矿渣4975923白云石2561154配料用水136595养护用汽189006燃煤36757燃油54⑵主要原材料品种与质量要求①粉煤灰本项目所用粉煤灰来自白山火电有限公司，0.045mm筛筛余36.4%，为Ⅲ级粉煤灰，年用量为102851t，数量、质量均可以保证。粉煤灰化学成分分析见表6-2。6-2粉煤灰化学成分分析表化学成分SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3LOS含量（%）60.9820.676.142.301.160.333.46②镁矿渣本项目年用镁矿渣量49759t，来自白山市天安金属镁有限公司，该厂年排放镁矿渣6万t左右，可保证供应。③白云石本项目生产蒸压粉煤灰多孔砖所需白云石，要求粒径≤10mm68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告六、主要原材料、燃料供应，年用量25611t，由白山市周边采石场供给，质量可达到GB/T14685-2001《建筑用卵石、碎石》标准要求，数量亦可保证。2.原材料、辅助材料来源与运输方式本项目生产用原材料均在白山市及周边购入，可采用汽运方式运输。㈡燃料供应1.燃料品种与年需要量⑴燃煤本项目生产中所需高压热蒸汽由一台6t锅炉供给，按每吨燃煤热值4500kcal/kg计算，需消耗燃煤3675t。⑵燃油项目生产过程中，所需燃料主要是运输车辆用柴油。本项目运输问题主要依靠社会力量解决。项目自备少量车辆以满足生产和部分产品运输要求，在此过程中所需柴油用量约为50.4t。各种车辆所用柴油计算见表6-2运输车辆所用柴油计算表。表6-2运输车辆所用柴油计算表车辆名称数量（台）年生产天数（天）日用油量（L）年用油量（L）年耗油量（t）铲车2225801800014.4自卸卡车4225801800014.4载重汽车4225801800014.4水泥罐车2225601350010.8合计6750054⒉燃料来源燃煤由湾沟煤矿铁路运输入厂；运输车辆所需燃油可就近在附近加油站加油。㈢主要原材料、燃料价格1.价格现状68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告六、主要原材料、燃料供应本项目所用主要原料为粉煤灰白云石、镁矿渣，价格走势平稳，甚至稳中有降。燃煤稳中有升，燃油波动较大。2.主要原材料、燃料价格预测表6-3主要原料价格预测序号原料名称单位到厂价格价格走势1湿排粉煤灰元/吨20走势平稳2白云石元/吨25稳中有升3镁矿渣元/吨15走势平稳4煤元/吨500稳中有升5车辆燃油元/吨7500波动较大68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告七、总图运输与公用辅助工程七、总图运输与公用辅助工程㈠总图布置1.平面布置本项目拟建场地地势平坦，面积80000m2。场内规划9m宽主干道，同时考虑一些6m宽支路，可通向生产车间、库房、堆场（棚），既可满足生产运输需要，又可满足消防要求。原料堆场（棚）、生产车间、成品堆场等的布置，充分考虑了场地的地形特点，尽量做到了工艺流程顺畅，原材料流送线路最短，货流、人流分道，生产调度方便的原则，并考虑占地面积小，施工费用低的要求。厂内办公楼前及相应空地种植花草，以保护和绿化环境。详见总平面布置图。2.总平面布置图详见总平面布置图。3.总平面布置主要指标表7-1总平面指标表序号项目名称单位指标备注1厂区占地面积ha8.002建、构筑物m23堆场及操作面积m24建筑系数%不含堆场计算5道路及广场占地面积m26其他m27绿化面积m28绿化系数%㈡场内外运输方案1.场外运输量及运输方式厂外运输主要是原料入厂和成品出厂。因厂区所在位置交通便利，道路通畅，故考虑自备部分卡车及调用社会车辆以满足厂外运输要求。全厂年吞吐量36万吨左右。68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告七、总图运输与公用辅助工程2.场内运输量及运输方式本项目厂内运输主要是原材料、半成品、成品的运送，用皮带机、斗式提升机、翻斗车、铲车、叉车、卡车来完成。3.场内外运输设施及设备⑴.厂内运输皮带机，斗式提升机，翻斗车4台，铲车2台。⑵.厂外运输自备粉煤灰罐车4台，10t载重汽车4辆。厂外运输主要依靠社会力量解决。㈢公用辅助工程1.给排水工程⑴.设计依据①《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；②国家有关室内外给排水设计规范；③建设单位提供的有关技术资料；④工艺专业提供的有关技术资料。⑵.技术方案①水源状况本项目拟自打两眼机井以满足生产与生活用水需求。②给水方案可研编制中本着节约能源、安全可靠的原则，合理布置给排水系统。生产用水主要包括配料用水、养护用蒸汽、设备冷却用水。生活用水按人均0.1t/d考虑。本项目年生活用水量2751t；年生产配料用水13659t；年养护用汽18900t，年用水量合计35310t。项目用水详细情况见表7-2项目用水一览表。68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告七、总图运输与公用辅助工程表7-2项目用水一览表序号项目单耗日耗量年耗量备注数量单位数量单位数量单位　1生产用水3255.9kg/万块144.71t/d32559t/a　2生活用水275.1kg/万块13.10t/d2751t/a　　用水合计3531kg/万块157.81t/d35310t/a　项目用水，拟自打两眼机井供水，每眼日出水量100t，可满足年总用水量35310t的要求。③排水方案本项目生产成型用水是消耗水，设备冷却水循环使用。所以，项目排水主要是生活污水及部分蒸汽冷凝水，因无有害物质，这部分水可直接排入排水管网。厂内设排水沟，分沟排入主沟，以利于雨水排出。④消防用水根据有关防火规范规定，并考虑生产工艺及总平面布置，在厂区内设200m3消防水池一座，以满足厂区灭火要求。2.供电工程⑴．供电负荷本项目设计装机容量为1242.9kW，运行功率1205.4kW，计算年耗电量为322.27×104kW·h。项目产品蒸压粉煤灰砖用电量计算见表7-3蒸压粉煤灰砖用电量计算表和表7-4项目照明用电量计算表。表7-3蒸压粉煤灰砖用电量计算表设备名称数量装机功率（kW）运行功率（kW）需要系数工作时数年用电量（kW•h）1主体工程1137.71100.227619291.1斗式提升机17.57.50.703540185851.2球磨机1240.0240.00.7035405947201.3斗式提升机17.57.50.703540185851.4螺旋给料机411.011.00.653540253111.5皮带输送机420.020.00.6535404602068 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告七、总图运输与公用辅助工程1.6卧式双轴强制搅拌机2220.0220.00.7035405451601.7皮带输送机29.09.00.653540207091.8斗式提升机215.015.00.653540345151.9消化仓24.44.40.653540101241.10皮带机211.011.00.653540253111.11轮碾机290.090.00.6535402070901.12皮带输送机29.09.00.653540207091.13稳料仓24.44.40.653540101241.14液压压砖机2220.0220.00.8043007568001.15全自动码垛机219.019.00.804300653601.16废坯返回系统211.011.00.502530139151.17摆渡车28.28.20.502530103731.18蒸压釜515.0　15.0　0.804300516001.19移动式卷扬机230.030.00.502530379501.20锅炉1145.7108.20.6535402489682辅助生产及服务设施155.055.00.502530695753公用工程130.230.20.502530382034服务性工程120.020.00.50253025300合计1242.91205.42895007表7-4项目照明用电量计算表序号照明系统建筑面积（㎡）照明功率密度（W/㎡）照明安装功率（kW）需用系数年工作小时数年用电量（kW）1主体工程2905651.1主生产车间7290858.320.751800787401.2粉磨车间21681.730.75180023361.3粉煤灰堆棚54052.700.65180031591.4镁矿渣堆棚27051.350.65180015801.5成品堆场3500051750.65180020475068 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告七、总图运输与公用辅助工程2辅助工程21062.1机修、备件45083.600.6590021063公用工程110433.1变电室15081.200.65180014043.2水泵房及浴池45083.600.70180045363.3锅炉房45083.600.70180045363.4收发室50100.450.7018005674服务性工程138514.1综合楼21601021.600.65900126364.2车库45052.250.6090012155室外照明路灯数量（盏）单盏灯功率（W）照明安装功率（kW）需用系数年工作小时数年用电量（kW）5.1厂区照明402008.000.70180010080合计327645⑵供电回路及电压等级的确定变电所进线电源采用单回路，一台变压器供电。生产设备电压等级380V，电气照明电压等级220V，安全照明电压等级36V。⑶电源选择电源拟引自敦化市供电公司供电线路，电压为10kV。电源线路架空进户，设一台S11-1600kVA节能变压器变为可直接使用的380V动力电。变电所靠在主生产车间，靠近负荷中心。⑷厂内供电输变电方式及设备设施①所内设置变电所设变压器室1个，高、低压配电室各一个。②变压器选择选用S11-1600kVA节能变压器1台，变压器选择计算如下：设备容量（Pe）：1205.4kW有功功率（Pjs）：Pjs=663kW（包括变压器、线路损耗）68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告七、总图运输与公用辅助工程视在功率（Sjs）：Sjs=737kVA根据视在功率，考虑到企业今后的发展，本项目选用S11-1250kVA节能变压器一台，该容量完全可以满足项目需求。③无功补偿低压系统的自然功率因数为0.73，为提高变压器的带载能力，在变电所内进行低压无功集中补偿，补偿后的变压器高压侧的功率因数可达0.9以上，可以满足电业部门的要求。④电能计量电能计量采用电业部门专用的高压计量柜进行计量。⑤继电保护高压系统进线断路器装设反时限过流及速断保护，高压系统装设接地保护。变压器采用温度、反时限过流及速断保护。⑥厂区供电变电所至各生产车间等用电部门采用VV22-0.6/1kV电缆直埋，并以放射式方式馈电。⑸车间电气①控制方式原料处理系统及成型系统采用集中和机房两种控制方式，机旁设急停开关。②启动工作电机在22kW及以上者采用降压启动，22kW以下者全压启动。③线路敷设生产车间的动力线路以采用VV-0.6/1kV电缆沿室内无支架电缆沟和电缆桥架敷设为主，局部穿钢管敷设为辅；照明线路以暗设为主。④信号联络生产线各岗位之间设灯光、音响往复信号联络。⑤电气照明68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告七、总图运输与公用辅助工程综合楼、变电所及门卫等采用节能日光灯照明；生产车间等采用高效节能混光灯和防水防尘灯照明；较大的地坑采用36V安全灯照明。⑥防雷与接地变电站设变压器工作接地。各用电部门的电源进户处设重复接地装置，低压系统的所有用电设备的不带电金属外壳均做接零保护。3.通信设施厂内设一台32门程控电话交换机，以满足厂内各车间、科室之间的联系，同时与外界沟通。4.供热设施⑴．设计依据、范围设计依据①.《采暖通风与空调设计规范》（GBJ19-87）；②.《城市热力网设计规范》（GJJ34-90）；③.建筑、工艺等专业提供的有关资料。设计范围蒸汽锅炉、高压热蒸汽的输送管网设计等。由于本生产线在采暖期内无生产计划，所以不考虑采暖。⑵.生产供汽蒸压釜用汽量为3.73t/h。年蒸汽耗用量为18900t。5.维修设施为便于部分设备的维修，本项目设简易维修车间，购置部分必要的机械加工设备。6.仓储设施充分考虑工厂生产所需各种原材料的具体条件，粉煤灰、镁矿渣堆棚存放，储量为4天用量；磨细镁矿渣储库存放，储量为4天用量；白云石堆场存放，储量为10天用量，燃煤堆场存放，储量为30天用量。各原材料堆场（棚）内原料的移运主要由铲车、翻斗车完成。68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告七、总图运输与公用辅助工程原料堆放场地面积按下列公式计算：F=QRK/Hφγ式中：F——原料堆存需用面积（m2）Q——原料日用量（t/d）R——原料堆存时间（d）K——通道系数，本项目为机械运输H——堆料高度（m）Φ——原料容重（t/m3）γ——原料堆置坡度系数原料堆棚面积参考原料堆场面积公式进行计算。各种原材料储存量及面积见表7-1。表7-1原材料储存一览表序号名称规格（m）储存量（t）储存天数备注1,粉煤灰堆棚2-18×15×6158842磨细镁矿渣储库Φ8×1686843镁矿渣堆棚18×1586844白云石堆场18×181080105燃煤堆场15×15490306成品堆场35000m26068 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告八、节能八、节能㈠节能本可研的节能篇章依据国家计委、国家经济贸易委员会、建设部计交能〔1997〕2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇(章)编制及评估的规定》进行编制。1.执行的法规及标准⑴《中华人民共和国节约能源法》[2008.4.1.]⑵《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇(章)编制及评估的规定》[计交能〔1997〕2542号]⑶《重点用能单位节能管理办法》[1999.3.10]⑷《吉林省节约能源条例》[2003.9.27]⑸《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及细则》⑹《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）2.能耗指标及分析⑴项目能耗指标及计算表8-1项目生产能耗分析表序号项目年耗量备注数量单位1电322.27104kw.h/a2车辆燃油54t/a3燃煤3675t/a⑵项目产品综合能耗根据项目产品实物能耗进行析标计算，得到项目产品能耗总量折标计算表如下表所示。表8-2项目生产能耗折标计算表序号名称实物量折标系数折标量（t/a）备注数量单位数值单位　　68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告八、节能1电322.27104kW•h/a0.1229kg/kW•h396　2车辆燃油54t/a1.4571t/t79　3燃煤3675t/a0.6429t/t23634500kcal/kg小计　　　　　2838　由上表计算可知，本项目生产年综合能耗E1=2838t标煤/a。⑶项目生产单位能耗由本项目年产新型墙材料P1=10000万标块/a，和项目生产年综合能耗E1=2838t标煤/a，得到：项目生产单位能耗N1=E1÷P1=2838t标煤/a×1000kg/t÷10000万标块/a=284kg标煤/万标块。3.能耗分析本项目生产的新型墙材产品在生产工艺设计上，通过一系列节能措施，效果显著。体现在与由国家发展和改革委员会、科技部联合发布的《中国节能技术政策大纲（2005年修订征求意见稿）》中公布的万块墙体材料单位能耗935kg标准煤（N0）的现有平均水平相比，本项目产品生产单位单位能耗仅在N1=284kg标准煤/万标块。⑴普通墙体材料生产单位产品综合能耗N0=935kg标准煤/万标块⑵项目生产单位能耗N1=284kg标准煤/万标块⑶墙材生产量P0=P1=10000万标块⑷项目节能量：△E=（N0-N1）×P0=(935-284)×10000=6510000kg标煤=6510t标煤㈡节能措施综述⒈设备选择节能措施⑴主要生产设备选择中，采用国内目前较先进的，单机生产能力较大的工艺设备，与同类小型设备相比，可降低生产能耗6%左右。⑵主设备配套机电产品设备采用国内推广使用的节能型产品设备。⑶变压器采用节能型低损耗变压器；给水泵、压缩机及鼓风机等用电功率较大的辅机采用高效设备。68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告八、节能⑷厂用照明采用高效节能灯。⑸其它工艺设备及电气设备均选用国内新型节能产品，尽可能降低装机容量达到节能目的。对某些装机容量大连续运转的设备，配置变频调速器，在保证质量的前提下，大幅度降低电耗。⒉材料选择节能措施⑴产生设备设集中控制室，各系统间联络电缆总长度缩短，降低了材料消耗。⑵厂区布置在满足各建筑物和地下管线、消防规范要求下采取紧凑布置，尽量缩短设备间联接管线，以节约原材料。㈢单项节能工程对于本项目整个生产线最大的耗能设备——蒸压釜的用能管理上，本可研的工艺设计结合主机产量，选择合适的规格和数量，不采用码放架，直接用自动码坯机码放到蒸压车上，大大增加了每釜放置的产品数量，提高蒸压效率，同时采取必要的保温和密闭措施，减少釜内热能的损耗。本项目生产选用5台￠2.5×36.5m蒸压釜，在工艺过程中设计蒸压釜台间的热能交换，在一台蒸压釜蒸压工艺过程结束后，通过“导汽”方式，将原需排放的热能（蒸汽）传导到下一釜中，做到热能的循环利用而达到大幅节能的目的。㈣建筑节能项目蒸压粉煤灰标砖产品导热系数在0.56W/m·k左右，同实心黏土砖导热系数在0.81W/m·k左右相比，保温隔热性能分别高出30.86%，建筑节能效果明显。㈤节水⒈加强节水宣传，树立全员节水观念；68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告八、节能⒉生产、生活用水器具，全面使用自动止水阀、节水水箱等节水型器具；⒊生产、生活用水管路采用PVC等高质量材料，全面杜绝“跑、冒、滴、漏”等浪费水的现象。本项目的生产，在生产工艺等多方面充分进行了节水的考虑，节水效果显著，对于吉林省这样一个传统缺水的省份而言，意义重大。68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告九、环境保护九、环境保护㈠场址所在地区的环境现状项目拟建厂址位于白山市八道江区河口社区里岔沟村。白山市和通化市位于厂址的西南方向，距离分别为7㎞、45㎞，临江市位于厂址的东南方向，距离为26㎞。厂址周边没有风景名胜及自然保护区。厂址所在地区的气候等自然状况详见“四、场址选择”。㈡主要污染物和污染源1.粉尘污染在生产过程中，可产生粉尘的扬尘点有：⑴球磨机进行粉磨时会产生一定量的含尘气体，含尘浓度约40～80g/Nm3。⑵磨细镁矿渣进入储库时，库顶会产生一定量的含尘气体，含尘浓度为10～20g/Nm3；⑶干粉状物料进行库底配料、输送过程中会产生一定量的含尘气体，含尘浓度为10～15g/Nm3；⑷干粉状物料在进入搅拌机进行搅拌时会产生含尘气体，含尘浓度约20g/Nm3；2.噪声污染主要来源于高压釜等气动性噪声和球磨机、搅拌机、成型机、输送设备等运行过程中产生的机械动力性噪声，其强度一般在60～80dB（A）范围内，只有球磨机的噪声强度较高，一般在85～98dB（A）。3.污水由于生产用水为消耗水，设备冷却水均循环利用，因此生产工序中无废水产生，污水主要是生活污水。㈢项目建设可能引起的生态变化68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告九、环境保护本项目对周围环境的不良影响主要表现在两方面，一是排放的废气中含有一定的粉尘，二是生产工序中产生的机械噪声。可采用以高效收尘器收尘等粉尘治理措施，使净化后的废气含尘浓度低于国家排放标准，对周边环境空气质量不会造成大的影响。噪声治理主要是采取隔音等综合措施，并针对噪声最严重的粉磨工序采用磨机负荷自动监控技术等措施，来降低噪声污染，使厂界以外的噪音危害低于国家标准。本项目利用废弃的污染环境的粉煤灰作为主要原料生产新型建筑材料，项目的建设对改善建设地的环境现状是有利的。在治理污染、化害为利、改造环境、造福子孙方面有重要意义。㈣设计采用的环境保护标准1．环境质量标准⑴地面水执行GB3838-88《地面水环境质量标准》。⑵噪声环境根据GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》，该项目处于Ⅲ类区（工业区）类区，故该区域执行Ⅲ类区（工业区）标准，见表9-1。表9-1城市区域环境及工业企业厂界噪声标准类别标准值[dB（A）]标准来源昼间夜间区域3类6555GB12348-90⑶.环境空气该项目所在区域为环境空气质量功能区的二类区，因此，本项目环境空气质量评价采用GB3095-1996《环境空气质量标准》中的二级标准。见表9-2。表9-2环境空气质量标准序号污染物最高允许排放浓度（mg/m3）最高允许排放速率（kg/h）无组织排放监控浓度限制排气筒二级三级监控点68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告九、环境保护（m）浓度mg/m33颗粒物120（其它）1520304050603.55.9233960855.08.5345994130周界外浓度最高点1.02.污染物排放标准⑴废水该项目废水为生活污水，故废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的二级标准。见表9-3。⑵废气该项目所在区域为二类环境空气质量功能区，锅炉烟尘和SO3排放标准采用GWPB3-1999《锅炉大气污染物排放标准》中二类区Ⅱ时段标准。表9-3污水综合排放标准单位：mg/L污染物浓度值标准来源SS150GB8978-1996第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1日1日后建设的单位）BOD530CODcr150⑶工业粉尘采用GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。见表9-4。表9-4大气污染物综合排放标准（表2摘录）污染物6－4浓度值mg/m3(标态)标准来源小时平均日均值SO20.500.15GB3095-1996（二级）NO20.240.12TSP——0.30⑷噪声根据68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告九、环境保护GB/J87—85《工业企业噪声控制设计规范》中的有关规定，如生产车间及作业场所（工人每天连续接触噪声8h）的噪声限制值为90dB（A）。厂界噪声执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ类区（工业区）标准。见上表9-1。㈤控制污染和生态变化的初步方案1.粉尘治理方案对粉状物料入库、库底配料以及搅拌机等处的扬尘点均设置单机袋式收尘器进行一级收尘。收尘器的收尘效率大于99.5%，经净化后的废气，其含尘浓度低于国家排放标准。对球磨机产生的废气，拟采用气箱脉冲袋式收尘器，收尘器的收尘效率可达99.9%，使净化后的废气含尘浓度低于国家排放标准。除尘效果详见表6-5“收尘一览表”。表9-5收尘一览表项目序号污染源6－5污染物污染物出口浓度（g/Nm3)处理措施处理后出口浓度（mg/Nm3)净化效率（％）1粉煤灰库顶粉煤灰10～20采用UF单机袋式收尘器＜3099.52配料钢仓粉尘10～20采用UF单机袋式收尘器＜3099.53搅拌机入口粉尘<10采用UF单机袋式收尘器＜3099.54库底配料粉尘10～15采用UF单机袋式收尘器＜3099.55球磨机出口粉尘40～80气箱脉冲袋式收尘器＜3099.92.噪声治理方案该生产线上最大噪声源的噪声强度一般在85～100dB（A）左右，为了降低噪声，减少噪声对工人的身心危害，并控制对周围环境的影响，设计中将采取一定措施，控制其危害，主要方法和途径有以下三个方面：⑴从噪声源上降低噪声将产生噪声的设备联接部位调整到平衡位置，减少偏心度，可相应降低噪声强度，一般可降低10～20dB（A）。对于球磨机可采用磨机负荷自动监控系统，使磨机始终处于最佳负荷状态工作，减少由于空磨而产生高强噪声的机会。⑵从噪声传播途径上降低噪声68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告九、环境保护对厂房的墙面及屋顶采用一些多孔、透气或纤维性的材料，如水泥膨胀珍珠岩板、石棉蛭石板、矿渣棉等，它们的吸声系数根据厚度、材质的不同，一般约在0.16～0.92之间。在车间内设隔音值班室，一般240mm厚砖墙复合苯板的隔声效果可低于52dB（A）。通过厂区围墙内及道路两旁设置绿化带，减少噪声对厂界以外的影响。⑶在接受点进行防护在上述方法无法实现而有些地方又需要人在机旁操作的情况下，可以对操作个人进行防护。最简单的方法是佩戴个人防护用具：如耳塞、防声棉、耳罩、防声头盔等。3.废渣处理该生产线采用先进的生产工艺设备，因而产品合格率高，只有少量废砖产生。废砖经检验，强度合格的粉碎后可替代部分天然骨料用于生产；其余可用于平整成品堆场及道路修整。4.污水处理因生产用水属于消耗水，冷却用水循环使用，少量生活污水通过厂内污水管网直接排入热电厂排污管网。5.绿化在厂区围墙内及道路两旁空地栽种花草，保护和美化环境。㈥环境监测制度的建议为了更好地发挥环保设施的作用，由技术质检部门负责监测全厂环境和环保设施的维护管理，确保环保设施的正常运行。建议建设单位在本项目的建设过程中，坚持“对项目的污染物治理设施与主体设施实行三同时”的原则，切实按环评报告要求落实到位，达到预防为主，减少危害的目的。㈦环境保护投资估算68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告九、环境保护本项目环保设施投资为35.96万元，占建设投资的0.79%。本可研报告的环境保护评价报告正委托环评机构进行，本报告中有关环境保护内容如与环评报告有冲突之处，以环评报告的内容为准。68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十、安全卫生与消防十、安全卫生与消防㈠劳动保护与安全卫生为防止和减少生产安全事故，保障员工生命和企业财产安全，遵照相关法律、法规和标准要求，针对本项目特点，在所使用原材料、工艺过程、专业设备和自然环境几方面，进行了危险与有害因素和职业危害的分析，坚持“安全第一，预防为主”的方针，提出了切合实际，经济合理的安全对策，设置必要的劳动安全卫生设施，为企业提供安全生产，文明生产的良好环境。1.编制依据⑴《中华人民共和国劳动法》；⑵《中华人民共和国安全生产法》；⑶《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》（劳动部1988.5.27）；⑷《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；⑸《生产性粉尘作业危害程度分级》（GB5817-1986）。2.劳动安全措施加强劳动安全教育，建立健全安全生产责任制度，并设专职安全员，以保障安全生产工作的制度化，日常化。⑴防机械伤害生产车间机械设备的传动部位，如皮带传动等均设置防护罩或防护栏杆。为保证重型设备检修时的安全，车间内设置相应的吊钩，在需要跨越输送设备的地方，设置人行过桥。凡集中控制的电气设备，均设置有强度性声、光信号，只有在发出开车信号后，方能启动遥控的电器设备，凡集中控制的电机均在机旁设有单机开停按钮，防止由于误操作而引起的人身事故及设备事故。⑵防高处坠落68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十、安全卫生与消防车间内四周临空部分及低于5m和高于5m的工作台，分别设置0.9m和1.2m的防护栏杆，以防高处坠落事故造成人员伤亡。⑶防触电车间内所有电气设备的金属外壳均采取接地或接零保护，6kV及以上高压采用接地保护，380/220V低压系统采用接零保护，各车间的电源进户处做重复接地极，接地电阻小于10Ω。⑷防灼烫伤害由专职安全员负责养护窑、锅炉等设备的安全管理。加强设备的日常维护保养工作，以保证高温设备的安全保护装置始终正常有效。⑸防容器爆炸锅炉为特种设备，安全措施同上。⑹防雷击凡高于15m的建、构筑物做防雷保护。3.工业卫生措施⑴防尘主要指工作场所内的防尘措施，前面已叙述了对各扬尘点均采用了必要的收尘设备，对输送设备的转运点采取了密闭措施，并对其经常检查、维护、维修，以确保在生产过程中各扬尘点及物料的转运点始终处于负压状态。保证车间操作岗位的粉尘浓度低于国家标准，生产车间设置控制室，操作人员在正常生产过程中，可在控制室内通过微机或仪表来监测生产情况。另外，生产线上没有需要与粉尘长期接触的工序。⑵防噪声（略，详见“九、环境保护”）⑶生产过程中不使用和产生有害物质。⑷厂区进行绿化。⑸加强卫生管理，按期发放劳保用品，确保员工在符合卫生标准的环境中工作。㈡消防68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十、安全卫生与消防1.消防原则遵照国家消防法律法规及相关标准要求，认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针，采取有效措施，防止和减少火灾危害，防患于未然。2.消防依据①《中华人民共和国消防法》；②GB50016-2006《建筑设计防火规范》；③GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》；④工艺、土建等专业提供的有关设计资料。3.消防范围①生产车间及辅助生产设施消防；②办公设施消防；③厂区消防。4.建筑火灾危险性类别⑴依据规范要求，确定火灾危险性类别配电室和办公楼为丙类，其他生产车间等为戊类。⑵依据规范要求，建筑物耐火等级变电所及主车间为一级，其他建筑均为二级。5.消防措施及设施⑴建立健全消防制度，加强消防工作管理，对职工进行消防教育。⑵总图布置在总平面布置上，功能分区明确，满足货流、人流及消防的要求。厂区内主干道宽9m，支路宽5m，可通向各建、构筑物，并在主厂房东西两侧设6m宽消防通道。各建、构筑物之间，依据防火规范要求，留有足够的防火间距。⑶消防水源及消火栓根据规范要求，结合本项目中最大建筑物的体积耐火等级、消防半径及本项目场地呈规则的矩型等因素，设268 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十、安全卫生与消防个消火栓，每个消火栓按消防用水量25L/s，火灾延续时间为2小时考虑，一次火灾用水量约为180m3，按同一时间火灾次数为1次考虑，故设1座200m3消防蓄水池，及相关消防水泵，可满足消防用水需要。⑷建筑物灭火器配置根据《建筑灭火器配置设计规范》要求，火灾种类如下：变电所为中危险级；办公楼、主车间、库房为轻危险级。为了有效扑灭建筑初起火灾，减少火灾损失，按照规范要求根据危险级别及生产性质，应配备相应数量及种类的灭火器，详细配置情况待初设时考虑。68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十一、组织机构与人力资源配置十一、组织机构与人力资源配置㈠组织机构1.项目法人组建方案本项目为新建工程，法人单位为敦化市恒基新型建材有限公司。2.管理机构组织方案和体系图该厂为新建，需新组建全厂的组织机构。企业实行总经理负责制，按照企业的规章制度及职工代表大会的章程和决议，总经理负责企业日常经营管理工作，下设生产经理主管生产、技术工作，经营经理主管供应、销售业务。本着灵活、精练、高效的组织原则，企业拟下设2部、2室、4个生产工段的直线职能组织机构。详见“组织机构示意图”。总经理经营副经理生产副经理辅助生产工段混拌成型工段技术质量部原料处理工段养护成品工段经营销售部经理办公室财务室图11-1组织机构示意图68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十一、组织机构与人力资源配置㈡人力资源配置1.生产作业班次企业全年工作日：210天；工作班制：粉磨、配料、成型、养护、成品堆放工序三班；原料破碎、管理人员一班制；辅助后勤人员根据实际需要，灵活安排。2.劳动定员及技能素质要求企业共有职工131人，其中管理营销技术人员16人，生产后勤岗位工人115人。具体岗位定员配置情况详见表11-1“劳动岗位定员表”。表11-1劳动岗位定员表序号工序及岗位名称人数合计备注一班二班三班定员一原料处理工段94417　　原料输送车辆司机422　铲车　原料破碎3　　　　　粉磨222　　二搅拌、成型工段14141442　　搅拌222　　　控制室444　　　轮碾222　　　成型666　　三养护、成品工段12121236　　配汽、给水111　　　出釜111　　　成品装卸888　临时工　成品厂内运输司机222　　四辅助生产工段115420　　机电维修422　　　变电所11　　　68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十一、组织机构与人力资源配置　食堂22　　临时工　门卫保安2　2　　　小车司机2　　　　　生产后勤人员合计463534115　五管理经营技术人员141116　　经理1　　　　　副经理2　　　　　办公室2　　　　　财会室2　　　　　技术质量部(化验室)4116技术人员　经营销售部3　　　　　总计　　　131　本生产线部分岗位工人要求具有较强的技能素质，如控制室操作人员，压砖机、轮碾机、配汽、机修、化验、质检、电器修理等岗位都要求具有一定专业技能。3职工工资福利本企业正式职工工资水平和福利待遇应不低于当地同类行业企业正式员工水平，临时工的工资水平不低于当地同类建材企业临时工的工资水平，并按国家规定给予临时工人劳保其它福利待遇。4.员工来源及招聘方案本企业管理人员和部分技术人员由敦化市恒基新型建材有限公司面向社会招聘，临时工人在安图当地劳务市场选雇。5.员工培训计划68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十一、组织机构与人力资源配置对生产岗位工人及部分管理、技术人员进行上岗前培训。在试车投产前，岗位工人培训完毕，并经专门考核合格者方可上岗。培训要有目的、有针对性地开展，分步骤、分层次地进行。培训方法主要有三个途径：一是请专家到厂讲课；二是到国内同类厂家学习相关技术；三是参与本厂设备的实际安装，在安装调试过程中学习提高。确保在投产后能够独立操作本岗位生产系统，使生产顺利进行。68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十二、项目实施进度十二、项目实施进度㈠建设工期依据项目各阶段实施过程中所必需的时间和应具备的条件，并考虑项目在实施过程中不可预见因素所造成的进度影响，编制该项目实施计划，使实施计划的编制尽量接近实际情况。根据项目资金落实情况，合理安排各单项工程开工及相互衔接时间。设备安装与调试应有设计、施工、设备制造厂家及建设单位的专业技术人员参加，以便在建设过程中及时发现和协调解决出现的问题，确保建设周期并顺利投产。项目建设期预定为12个月。㈡项目实施进度安排项目实施时期即投资时期，是指从正式确定建设项目（批准可行性研究报告）到项目达到正常生产这段时间。结合本项目的工艺技术路线、资金筹措方案等具体情况，可分五个阶段进行。各个阶段工作相互影响，前后紧密衔接，有的环节同时开展，有的环节交叉进行。经统一规划、综合平衡，并与建设单位共同商定后，确定本项目实施进度预定为12个月。1．建立项目实施管理机构及资金筹集安排本项目为新建工程，由建设单位——敦化市恒基新型建材有限公司负责成立项目实施管理机构，主要负责办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同；参与厂址选择，提供设计所需的基础资料，订购设备，负责设备的验收；承担各项生产准备工作。资金筹措工作已基本落实，待可研报告批复后，既可立即着手勘察和施工图设计工作，约需1个月。2．勘察设计和设备订货68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十二、项目实施进度勘察和设计工作交叉进行，根据设计要求对现场进行勘察，勘察精度要与设计阶段相适应，初步设计时初勘，施工图设计时详勘，并将结果反馈给设计部门。本项目为大中型项目，且行业无特殊要求，所以设计分两个阶段进行，即初步设计和施工图设计。初步设计约需1个月，施工图设计约需1.5个月，上述两个阶段的工作可按工期要求，交叉进行。初步设计批准后，即开始设备订货。预计可在2个月购货到位，其它各期设备可根据进度计划，陆续订货。3．施工准备初步设计批准后，即可着手施工准备工作，它与施工图设计工作交叉进行。主要包括选定施工单位和签订施工合同。可通过招投标确定施工单位。之后完成施工供水、供电、场地平整和道路等工程，同时进行临时设施建设。预计约需1~2个月。4．施工和生产准备⑴施工包括土建工程施工和工艺设备的安装。本项目属新建项目，因此应先进行土建施工，待土建工程结束后（部分设备安装有特殊要求的除外）再进行工艺设备安装。⑵生产准备在设备安装期间即可平行进行生产准备工作。这一时期主要工作包括组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各项技术操作规程；组织生产资料的购入；组织工器具及备品备件的制造和订货；组织产前推销及宣传等；组织职工进行上岗前培训。以上几项工作大约需2个月左右。5．竣工验收这个阶段包括以下几项工作：生产前检查，试运行（空车、单机和联动），负荷试运行，竣工验收、交付使用。前三项工作完毕形成生产能力，并能正常生产合格产品时，即可进行竣工验收，并交付甲方使用。根据本项目实际情况，试生产及调试初定为1个月。㈢项目实施进度表68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十二、项目实施进度依据项目各阶段实施过程中所必须的时间和应具备的条件，并结合考虑项目在实施过程中不可预见因素所造成的进度影响，编制该项目实施计划，使实施计划的编制尽量接近实际情况。根据项目资金落实情况，合理安排各单项工程开工及相互衔接时间。设备安装与调试，应有设计、施工、设备制造厂家及建设单位的专业技术人员参加，以便在建设过程中及时发现和协调解决出现的问题，确保建设周期和顺利投产。项目建设期预定为12个月。详见表12-1“项目实施进度表”。表12-1项目实施进度计划表序号实施项目工作进度安排11年7月11年8月11年9月11年10月11年11月11年12月12年1月12年2月12年3月12年4月12年5月12年6月12年7月1可行性研究报告编制及审批2初步设计及审批3场地勘测4施工图设计施工准备5设备订货、材料采购6土建施工7工艺、机电设备安装及生产准备8单机、联动、试车投料调试9竣工验收、正式生产68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十三、投资估算与融资放案十三、投资估算与融资方案㈠投资估算⒈投资估算说明及依据本项目投资估算系按照国家计委批准的《投资项目可行性研究指南（试用版）》和现行工业项目经济评价的有关规定进行编制的，是在前面市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案基础上进行的。主要依据有：⑴国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；⑵《投资项目可行性研究指南（试用版）》；⑶《建设项目经济评价方法与参数》；。⑷《建材工业土建工程概算定额》；⑸《建材工业工程建设其它费用定额》；⑹建设单位提供的基础资料。本项目的设备、工器具及仪器购置费以当前市场价格及专业评估机构的评估价格为主要依据。其他工程和费用估算，依据本工程建设条件和特点、当地政府有关部门的规定进行估算。⒉建设投资估算⑴估算范围本估算范围主要包括主要生产线及其他辅助公用工程。⑵建筑工程费本项目建筑工程费用估算为1781.80万元，如附表建筑工程费用估算表所示。⑶设备、工器具购置及安装工程费本项目设备购置及工器具购置费估算为1948.20万元，如附表设备购置及工器具购置费估算表所示。⑷工程建设其他费用68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十三、投资估算与融资放案本项目建设其他费用中主要包括土地使用费、勘察设计费（含前期工作费）、技术引进费、建设单位管理费、工程监理费、办公及生活家俱购置费等。费用估算为366.93万元，如附表建设投资估算表所示。⑸基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的10%计算。其估算值为428.43万元。⑹涨价预备费本项目建设期为1年，时间较短，故投资估算中不考虑涨价预备费。⑺建设投资以上合计为建设投资，其估算值为4712.76万元。⒊建设期利息本建设投资资金全部由建设单位自筹，故无建设期利息。⒋流动资金估算根据分项详细估算法和本项目的特点，经估算正常年份流动资金值为617.64万元。⒌项目总投资估算表项目总投资为5330.40万元，详细见下表13-1。表13-1项目总投资估算表项目投资额（万元）投资额占总投资的比例（%）备注1建设投资4712.7688.41%1.1工程费用3917.4073.49%1.1.1建筑工程1781.8033.43%1.1.2设备购置1948.2036.55%1.1.3安装工程187.403.52%1.2工程建设其他费用366.936.88%1.3预备费428.438.04%2建设期利息0.000.00%3流动资金617.6411.59%项目总投资5330.40㈡资金筹措本项目总投资全部由项目建设单位自筹资金解决。68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十四、项目建设招标十四、项目建设招标㈠招投标管理的基本原则⒈公开原则要求项目招标投标具有高的透明度，实行招标信息，招标程序公开，即发布招标通告，公开招标，公开中标结果，使每一个投标人获得同等的信息，知悉招标的一切条件和要求。⒉公平原则要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行同等的义务，不岐视任何一方。⒊公正原则要求评标时按事先公布的标准对待所有的投标人。⒋诚实信用原则招标投标当事人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维持招标投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。⒌独立原则招标人和投标人都应当是独立的法人单位，在招投标过程中，应自主决策，不受外界任何因素的干涉。⒍接受行政监督原则招标投标活动的核心是竞争，招标投标的过程实际上是竞争的过程，招标投标双方当事人都要遵守有关法律、法规以及有关规定，在招标投标的全过程，要接受有关行政监督部门依法实施的监督。㈡招标依据1.《中华人民共和国招标投标法》2.中华人民共和国国家发展计划委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》3.68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十四、项目建设招标中华人民共和国国家发展计划委员会令第9号关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》4.中华人民共和国国家发展计划委员会令第30号《工程项目施工招标管理办法》㈢招标范围本项目按国家有关规定，项目的设计、施工、设备采购、工程监理等均应采取招标方式。㈣招标程序招标程序是对有关法律、法规所规定的建设工程项目施工招标程序进行的具体细化，主要由以下程序组成：确定招标人/确定招标方式/发布招标公告或投标邀请书/编制发放资格预审文件和递交资格预审申请书/资格预审、确定合格的投标申请人/编制、发出招标文件/踏勘现场/答疑/编制、送达与签收投标文件/开标/组建评标委员会评标/发出中标通知书/签署合同。㈤招标内容根据本项目实际情况及特点，本项目招标基本情况详见表14－1。项目招标范围组织形式招标方式不用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、设计√√√97.93建筑工程√√√1781.80安装工程√√√187.40监理工程√√√97.93设备购置√√√1948.20原材料√√√1295.1868 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十六、研究结论与建议十五、财务评价本项目经济评价采用国家发改委发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版文中的有关规定进行。㈠财务评价基础数据选取⒈财务价格根据本项目产品的目标市场，并结合本项目产品功能特性，确定本项目产品的市场销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是建设期末的含税价格。⒉项目计算期项目计算期为16年，其中建设期1年，生产期15年。⒊生产负荷根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为项目计算期第2年70%，第3年90%，第4年达产，按100%计。⒋财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为12%，同时也作为项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。对自有资金（即项目资本金）评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告按12%计算。⒌其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取，如下表15-1所示。表15-1其他费用参数汇总表费用项目计算参数备注固定资产折旧机器设备15年；建（构）筑物35年平均年限法，净残值率按5%无形资产摊销15年；其中土地50年平均摊销递延资产摊销5年平均摊销68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十六、研究结论与建议工资及福利费131人；1.40～2.25万元/人·年福利费按工资额的14%修理费3%以固定资产为基数管理费0.5～1.0万元/人·年平均销售费2%以销售收入为基数所得税25%以利润总额为基数增值税17%产品利废，享受税收全免优惠城建税5%地处乡镇、以增值税额为基数教育费附加3%以增值税额为基数盈余公积金10%以所得税后利润为基数借款偿还在项目范围内，按最大还款能力计算㈡销售收入估算1.销售收入销售收入是根据产出物的预测价格和生产纲领计算而得，计划产量视为销售量。如附表销售收入、销售税金与附加和增值税估算表所示。2.销售税金及附加增值税主要是指销项税和进项税两部分的差值。城市建设维护费。以增值税为基数，税率为5%。教育费附加。以增值税为基数，税率为3%。经估算正常年营业税金全免，营业税金附加为19.83万元。如附表销售收入、销售税金与附加和增值税估算表所示。㈢成本费用估算成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目主要采用生产要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。⒈外购原材料、燃料及动力费用本项目所有原材料、辅助材料及水、电等价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初的价格。正常生产年外购原材料为1295.18万元68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十六、研究结论与建议，燃料及动力费用估算值为699.10万元。如附表外购原材料费估算表及附表外购燃料和动力费估算表所示。⒉人员工资及福利费本项目按总人员131人测算，分为工人、技术人员和管理人员，工资按每人每年1.40～2.25万元计算。工资及福利费合计为221.43万元。如附表工资及福利费估算表所示。⒊折旧费、摊销费和修理费⑴折旧费、摊销费固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按5%计。各类固定资产的折旧年限，参照《建设项目经济评价方法与参数》的规定计算。建设投资形成的资产类别，如下表15-2所示。表15-2建设投资形成的资产类别表　建设投资建设期利息固定资产无形资产其他资产金额（万元）4712.760.004284.330.00428.43比例（%）100.0090.910.009.09固定资产折旧费、摊销费如附表2-2固定资产折旧费估算表及附表2-3无形资产和其他资产摊销费估算表所示。⑵修理费每年修理费按占建构物及设备原值的3%计算，年均修理费为117.52万元。⒋财务费用财务费用主要指资金使用成本，本项目建设全部资金由建设单位自筹，故本项目没有财务费用部分成本发生。⒌其他费用其他费用指销售费用、管理费用及场租等。每年估算为169.50万元。⒍可变成本和固定成本⑴可变成本经估算正常年可变成本为2155.28万元。68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十六、研究结论与建议⑵固定成本经估算正常年固定成本为572.31万元。⒎经营成本经估算正常年经营成本为2504.73万元。⒏总成本费用估算经估算正常年总成本费用为2727.59万元。如附表总成本估算表所示。㈣财务盈利能力分析财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益的大小。其分析结果如下：项目财务内部收益率为19.90%，财务净现值（Ic=12%）2326.81万元，投资回收期为6.0年。静态分析结果：项目计算期正常年利润总额为952.58万元，总投资收益率17.87%（第7年）。㈤不确定性分析⒈敏感性分析根据项目个体情况，在建设投资、产品价格、原材料价格等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，结果如下表15－4敏感性分析表所示。15-4敏感性分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数　基本方案　19.90%　1产品价格-10.00%11.42%3.9110.00%25.56%3.642经营成本-10.00%23.61%2.6010.00%13.66%2.713建设投资-10.00%20.84%1.1210.00%16.94%0.9668 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十六、研究结论与建议通过不确定性分析，产品价格降低时，项目效益会大幅下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定风险，建议在实施过程中，应采取有效措施注意防范风险。⒉盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于各年固定成本不尽相同，现选择正常年份（第7年）计算。572.31BEP=×100％=44.82%3700.00-2155.28-247.84-19.83㈥财务分析结论综上分析，项目财务效益较好，贷款偿还能力较强，因此可以说项目经济合理，财务效益可行。财务分析表明，项目财务内部收益率为19.90%，高于社会平均收益率12%，本项目正常年利润总额952.58万元（第7年），经济效益显著，全部投资回收期6.0年(包括建设期１年)。总投资收益率17.87%（税前）优于行业平均投资利润率10%。68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十六、研究结论与建议十六、研究结论与建议㈠推荐方案的总体描述本可行性研究报告推荐的方案是在延边州敦化市丹江街环城路建设年产1亿标块蒸压粉煤灰生产线项目。该项目建设条件较好，厂址地理位置优越，公路交通运输便利，地区经济比较发达。项目产品的主要销售目标市场为延吉、蛟河、安图等市县及周边村镇地区，通过新型墙体材料市场调查显示，在相当长一段时间内该产品市场都将呈上升趋势，本项目在具有规模优势的同时，还具有地利上的竞争优势。该项目的原材料来源非常充足，而且价格便宜、供应有保障。项目在工艺设备选择方面，拟采用福建海源机械有限公司生产的HF1280成型机生产线作为主要生产设备。该公司在成型机研制及生产方面已有多年的历史，通过吸收国内外先进技术并结合本公司的实践经验，开发出适应性较好的成套设备，取得了较大的成功。财务分析表明，本项目财务内部收益率为19.90%（税前），超过12%的基准收益率。项目总投资收益率17.87%，资本金净利润率12.66%。总之，本项目财务收益是完全可以接受的。项目投产后，可使工业固体废弃物资源化，实现年综合利用粉煤灰125276t，其中灰坝储存湿灰97124t，干排粉煤灰28152t；本项目综合节能5760t（标煤），实现了资源节约和环境保护的良好效益。㈡推荐方案的问题与不同意见形成推荐方案的过程中，主要争论与分歧在于该生产线的建设规模及产品方案与敦化、蛟河、安图等市县及周边村镇地区墙材市场的适应性问题。根据本地墙材市场的成长情况，调整所产产品的种类。㈢结论与建议68 敦化市恒基新型建材有限公司可行性研究报告十六、研究结论与建议鉴于本项目具有较好的财务效益和良好的社会效益，建议项目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。同时项目业主要采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期的效益。68 附表1建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例(%)1工程费用1781.801948.20187.40　3917.4083.12%1.1主体工程1129.601499.50164.80　2793.90　1.2辅助工程54.00292.002.90　348.90　1.3公用工程265.60100.7014.20　380.50　1.4服务性工程295.2024.002.40　321.60　1.5厂外工程　0.000.00　0.00　1.6其他工程37.4032.003.10　72.501.54%2工程建设其他费用　　　366.93366.937.79%2.1建设单位管理费　　　50.0150.01　2.2可性性研究费　　　8.008.00　2.3研究试验费　　　15.0015.00　2.4勘察设计费　　　97.9397.93　2.5环境影响评价费　　　4.004.00　2.6工程监理费　　　97.9397.93　2.7质量检查费　　　3.923.92　2.8劳动、安全、卫生评价费　　　3.003.00　2.9工程保险费　　　11.7511.75　2.10招标代理费　　　35.4035.40　2.11标底编制费　　　6.986.98　2.12联合试运费　　　20.0020.00　2.13特殊设备安全监督检验费　　　5.005.00　2.14市政公用设施建设及绿化费　　　8.008.00　2.15土地使用权费　　　0.000.00　3预备费　　　428.43428.439.09%3.1基本预备费　　　428.43428.43　3.2涨价预备费　　　0.000.00　4建设投资合计1781.801948.20187.40795.374712.76100.00%　比例(%)37.81%41.34%3.98%16.88%100.00%　 附表2建筑工程费用估算表单位：万元序号建构筑物名称数量单价(元/m2)建筑面积（m2)占地面积（m2)造价估算(万元）备注1主体工程　　9646446461129.60　1.1主生产车间11200.0072907290874.8021.2破碎车间11000.0015015015.0041.3粉磨车间11000.0021621621.60　1.4干粉煤灰库2　　　30.00　1.5湿粉煤灰堆棚2400.0054054021.60　1.6碎石堆棚2400.0040040016.00　1.7石灰堆棚1400.0030030012.00　1.8石膏堆棚1400.001501506.0021.9河砂堆棚2400.0030030012.0021.10粉磨料储罐1400.00　　50.0041.11燃煤堆场120.003003000.60　1.12蒸压粉煤灰砖堆场120.00　3500070.00　2辅助工程　　45045054.00　2.1机修车间、备品备件库房11200.0045045054.00　3公用工程　　14307430265.60　3.1动力系统　　10501050114.00　3.1.1变电室11000.0015015015.00　3.1.2水泵房及浴池11000.0045045045.00　3.1.3锅炉房11200.0045045054.00　3.2给排水工程　　969614.40　3.2.1给水泵房　1000.0036363.60　3.2.2消防水池　1800.00606010.80200m33.3厂区总图工程　　2846284137.20　3.3.1厂区大门及围墙　　21221210.00　3.3.2收发室2座　1000.0072727.2023.3.3厂区道路及广场　200.00　6000120.00　4服务性工程　　26101170295.20　4.1综合楼(含办公、实验室、食堂)　1200.002160720259.20　4.2车库　800.0045045036.00　5其他工程　　54705433.40　5.1厂区绿化　40.00　700028.00　5.2污水处理　1000.0054545.40　　合计　　14190607501777.80　 附表3主要设备及工器具费用估算表单位：万元序号设备及工器具名称规格/型号单位数量单位价格(万元）造价估算(万元）安装费率安装费备注1主体工程　　　　1499.50　164.80　1.1颚式破碎机PEX250×750台19.009.0010.00%0.90　1.2斗式提升机TH315台17.007.0010.00%0.70　1.3球磨机￠1.83×7m台160.0060.0010.00%6.00　1.4斗式提升机TH315台110.0010.0010.00%1.00　1.5螺旋给料机LS315台55.0025.0010.00%2.50　1.6皮带输送机带宽650mm台55.5027.5010.00%2.75　1.7双卧轴强制搅拌机JS3000台230.0060.0010.00%6.00　1.8皮带输送机带宽650mm台25.0010.0010.00%1.00　1.9斗式提升机TH315台27.0014.0010.00%1.40　1.10消化仓￠4×8m座220.0040.0010.00%4.00　1.11皮带机带宽650mm台28.0016.0010.00%1.60　1.12轮碾机XLH2000台213.0026.0010.00%2.60　1.13皮带输送机带宽650mm台24.008.0010.00%0.80　1.14稳料仓￠3×5m座28.0016.0010.00%1.60　1.15液压压砖机HF1280台2230.00460.0010.00%46.00　1.16全自动码垛机MD-76台230.0060.0015.00%9.00　1.17废坯返回系统　套21.002.0010.00%0.20　1.18蒸压小车2045×1280mm台5000.30150.00　0.00　1.19摆渡车BC750台26.0012.0010.00%1.20　1.20蒸压釜￠2.5×36.5m台585.00425.0015.00%63.75　1.21移动式卷扬机15t台23.006.0010.00%0.60　1.22锅炉6t/h台228.0056.0020.00%11.20　2辅助生产及服务设施　　　34.0292.00　2.90　2.1化验室设备　套110.0010.005%0.50　2.2机修设备、备品备件辅助工程　套18.008.0010%0.80　2.3办公、生活综合楼设备　套110.0010.0010%1.00　2.4生产家具　套16.006.0010%0.60　2.5运输车辆　　1477.00258　　　2.5.1厂外运输车辆10t台415.0060.00　　　 2.5.2铲车　台225.0050.00　　　2.5.3翻斗车10t台412.0048.00　　　2.5.4粉煤灰罐车10t台425.00100.00　　　3公用工程　　　　100.70　14.20　3.1动力系统　　　　32.00　4.30　3.1.1变压器800KVA台26.0012.0015%1.80　3.1.2配电设备、电力线路及照明　套110.0010.00　　　3.1.3蒸汽管路系统　套25.0010.0025%2.50　3.2通讯系统　　　　10.00　2.28　3.2.1电话交换机　台11.501.5015%0.23　3.2.2网络服务器　台12.502.5010%0.25　3.2.3通讯及网络线路　套23.006.0030%1.80　3.3给排水工程　　　　21.70　2.17　3.3.1给水泵　台20.601.2010%0.12　3.3.2深井及管路　套25.0010.0010%1.00　3.3.3消防水池消防泵　座10.500.5010%0.05　3.3.4厂区给排水管路　套110.0010.0010%1.00　3.4厂区总图工程　　　　37.00　5.45　3.4.1厂区大门　座23.006.0015%0.90　3.4.2收发室电器　间20.501.005%0.05　3.4.3地中衡ZGT型台215.0030.0015%4.50　4服务性工程　　　　24.00　2.40　4.1办公室设备　套120.0020.0010%2.00　4.2食堂及倒班宿舍生活设备　套14.004.0010%0.40　5厂外工程　　　　0　0　6其他工程　　　　32.00　3.10　6.1环保设备　套130.0030.0010%3.00　6.2厂区绿化设备　套12.002.005%0.10　7合计　　　　1948.20　187.40　 附表4流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数年周转次数计算期12345～161流动资产　　　570.30712.69783.83783.831.1应收账款3012　215.83277.50308.33308.331.2存货　　　331.61403.06442.76442.761.2.1石灰3012　44.4857.1863.5463.541.2.2碎石3012　9.3011.9613.2913.291.2.3干排粉煤灰3012　4.115.285.875.871.2.4湿排粉煤灰3012　4.538.559.509.501.2.5石膏3012　6.488.349.269.261.2.6河砂3012　6.658.559.509.501.2.7车辆燃油3012　2.282.933.253.251.2.8燃煤3012　20.2826.0728.9728.971.2.9电3012　17.4422.4324.9224.921.2.10水3012　0.781.011.121.121.2.11在产品1036　46.1559.2764.8164.811.2.12产成品3012　148.99191.49208.73208.731.3现金3012　22.8632.1332.7432.741.4预付账款　　　　　　　2流动负债　　　116.33149.57166.19166.192.1应计账款3012　116.33149.57166.19166.192.2预收账款　　　　　　　3流动资金　　　453.97563.12617.64617.644流动资金当期增加额　　　453.97109.1554.530.00 附表5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目合计计算期12345～161营业收入　　2590.003330.003700.003700.001.1蒸压粉煤灰砖　　2590.003330.003700.003700.00　单价:元/立方米　　0.370.370.370.37　数量:104t/a　　7000.009000.0010000.0010000.00　销项税额　　376.32483.85537.61537.612营业税金与附加　　13.8817.8419.8319.832.1营业税　　　　　　2.2消费税　　　　　　2.3城市维护建设税　　8.6711.1512.3912.392.4教育费附加　　5.206.697.447.443增值税　　173.49223.06247.84247.84　销项税额　　376.32483.85537.61537.61　进项税额　　202.84260.79289.77289.77 附表6总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期1234567～1112～161外购原材料费18909.62　906.631165.661295.181295.181295.181295.181295.182外购燃料及动力费10206.85　489.37629.19699.10699.10699.10699.10699.103工资及福利费3248.09　148.02221.43221.43221.43221.43221.43221.434修理费1762.83　117.52117.52117.52117.52117.52117.52117.525其他费用2519.90　126.30164.10171.50171.50171.50171.50171.506经营成本36647.29　1787.832297.912504.732504.732504.732504.732504.737折旧费3159.38　222.86222.86222.86222.86222.86222.86186.168摊销费428.43　85.6985.6985.6985.6985.690.000.009利息支出0.00　0.000.000.000.000.000.000.009.1其中:长期借款利息0.00　0.000.000.000.000.000.000.009.2流动资金借款利息0.00　0.000.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计40235.10　2096.382606.452813.282813.282813.282727.592690.90　其中:可变成本31467.08　1492.601955.852155.282155.282155.282155.282155.28　固定成本8768.03　603.78650.60658.00658.00658.00572.31535.62 附表7外购原材料费估算表单位：万元序号项目合计计算期12345～161外购原材料费18909.62　906.631165.661295.181295.181.1石灰11131.77　533.72686.21762.45762.45　单价:元/t　　250.00250.00250.00250.00　数量:万t/a44.53　2.132.743.053.05　进项税额1617.44　77.5599.71110.78110.781.2碎石2328.42　111.64143.53159.48159.48　单价:元/t　　30.0030.0030.0030.00　数量:万t/a77.61　3.724.785.325.32　进项税额338.32　16.2220.8623.1723.171.3干排粉煤灰1027.55　49.2763.3470.3870.38　单价:元/t　　25.0025.0025.0025.00　数量:万t/a41.10　1.972.532.822.82　进项税额149.30　7.169.2010.2310.231.4湿排粉煤灰1134.41　54.3969.9377.7077.70　单价:元/t　　8.008.008.008.00　数量:万t/a141.80　6.808.749.719.71　进项税额164.83　7.9010.1611.2911.291.5石膏1622.84　77.81100.04111.15111.15　单价:元/t　　230.00230.00230.00230.00　数量:万t/a7.06　0.340.430.480.48　进项税额235.80　11.3114.5416.1516.151.6河砂1664.63　79.81102.61114.02114.02　单价:元/t　　30.0030.0030.0030.00　数量:万t/a55.49　2.663.423.803.80　进项税额241.87　11.6014.9116.5716.572辅助材料费用0.00　0.000.000.000.003其他　　0.000.000.000.00　进项税额　　0.000.000.000.004外购原材料费合计　　906.631165.661295.181295.185外购原材料进项税额合计　　131.73169.37188.19188.19 附表8外购燃料和动力费估算表单位：万元序号项目合计计算期12345～161外购燃料费　　270.65347.98386.64386.641.1车辆燃油569.40　27.3035.1039.0039.00　单价:万元/t　　0.650.650.650.65　数量:t/a876.00　42.0054.0060.0060.00　进项税额82.73　3.975.105.675.671.2燃煤5075.54　243.35312.88347.64347.64　单价:元/t　　600.00600.00600.00600.00　数量:万t/a8.46　0.410.520.580.58　进项税额737.47　35.3645.4650.5150.512动力费4365.52　209.31269.11299.01299.012.1电4365.52　209.31269.11299.01299.01　单价:元/kw•h　　0.800.800.800.80　数量:104kw•h/a5456.90　261.63336.38373.76373.76　进项税额634.31　30.4139.1043.4543.453水196.39　9.4212.1113.4513.45　单价:元/t　　2.502.502.502.50　数量:t/a78.56　3.774.845.385.38　进项税额28.54　1.371.761.951.954外购燃料及动力费合计10206.85　489.37629.19699.10699.105外购燃料及动力进项税额合计1483.05　71.1091.42101.58101.58 附表9固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目计算期123456789101112131415161房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　原值1781.801781.801781.801781.801781.801781.801781.801781.801781.801781.801781.801781.801781.801781.801781.801781.80　当期折旧费　50.9150.9150.9150.9150.9150.9150.9150.9150.9150.9150.9150.9150.9150.9150.91　净值1781.801730.891679.981629.071578.171527.261476.351425.441374.531323.621272.711221.811170.901119.991069.081018.172机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　原值2135.602135.602135.602135.602135.602135.602135.602135.602135.602135.602135.602135.602135.602135.602135.602135.60　当期折旧费　135.25135.25135.25135.25135.25135.25135.25135.25135.25135.25135.25135.25135.25135.25135.25　净值2135.602000.341865.091729.831594.581459.321324.071188.811053.56918.31783.05647.80512.54377.29242.03106.783其他　　　　　　　　　　　　　　　　原值366.93366.93366.93366.93366.93366.93366.93366.93366.93366.93366.93366.93366.93366.93366.93366.93　当期折旧费　36.6936.6936.6936.6936.6936.6936.6936.6936.6936.69　　　　　　净值366.93330.24293.55256.85220.16183.47146.77110.0873.3936.690.00　　　　　4合计　　　　　　　　　　　　　　　　　原值4284.334284.334284.334284.334284.334284.334284.334284.334284.334284.334284.334284.334284.334284.334284.334284.33　当期折旧费　222.86222.86222.86222.86222.86222.86222.86222.86222.86222.86186.16186.16186.16186.16186.16　净值4284.334061.473838.623615.763392.903170.052947.192724.332501.482278.622055.771869.601683.441497.281311.111124.95 附表10无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目计算期123456789101112131415161无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　原值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　当期摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1土地使用权费　　　　　　　　　　　　　　　　　原值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　当期摊销费　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2其他无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　原值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　当期摊销费　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002其他资产　　　　　　　　　　　　　　　　　原值428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43　当期摊销费　85.6985.6985.6985.6985.69　　　　　　　　　　　净值428.43342.75257.06171.3785.690.00　　　　　　　　　　3合计　　　　　　　　　　　　　　　　　原值428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43428.43　当期摊销费　85.6985.6985.6985.6985.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　净值428.43342.75257.06171.3785.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 附表11工资及福利费估算表单位：万元序号项目合计计算期123161工人　　　　　　人数　　69115115　人均年工资　　1.401.401.40　工资额　　96.60161.00161.002技术人员　　　　　　人数　　666　人均年工资　　1.791.791.79　工资额　　10.7410.7410.743管理人员　　　　　　人数　　101010　人均年工资　　2.252.252.25　工资额　　22.5022.5022.504工资总额　　129.84194.24194.245福利费　　18.1827.1927.19　合计　　148.02221.43221.43 附表12项目投资现金流量表单位：万元序号项目计算期123456789101112131415161现金流入0.002763.493553.063947.843947.843947.843947.843947.843947.843947.843947.843947.843947.843947.843947.845690.441.1营业收入　2590.003330.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.001.2补贴收入　173.49223.06247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.841.3回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　　1124.951.4回收流动资金　　　　　　　　　　　　　　　617.642现金支出4712.762429.172647.952826.932772.402772.402772.402772.402772.402772.402772.402772.402772.402772.402772.402772.402.1建设投资4712.76　　　　　　　　　　　　　　　2.2流动资金　453.97109.1554.53　　　　　　　　　　　　2.3经营成本　1787.832297.912504.732504.732504.732504.732504.732504.732504.732504.732504.732504.732504.732504.732504.732.4营业税金及附加　13.8817.8419.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.832.5增值税　173.49223.06247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.842.6维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量-4712.76334.32905.101120.911175.441175.441175.441175.441175.441175.441175.441175.441175.441175.441175.442918.034累计所得税前净现金流量-4712.76-4378.44-3473.34-2352.43-1176.99-1.561173.882349.323524.764700.205875.637051.078226.519401.9510577.3913495.425调整所得税0.00119.94176.43216.72216.72216.72238.15238.15238.15238.15238.15247.32247.32247.32247.32247.326所得税后净现金流量-4712.76214.38728.68904.19958.71958.71937.29937.29937.29937.29937.29928.12928.12928.12928.122670.717累计所得税后净现金流量-4712.76-4498.38-3769.70-2865.52-1906.80-948.09-10.80926.501863.792801.083738.374666.495594.616522.737450.8510121.57计算指标:　　　　　　　　　　　　　　　项目投资财务内部收益率(%)(所得税前)19.90%　项目投资财务内部收益率(%)(所得税后)15.69%　项目投资财务净现值(所得税前)(ic=12%)2326.81万元　项目投资财务净现值(所得税后)(ic=12%)1043.90万元　项目投资回收期(年)(所得税前)6.00年　项目投资回收期(年)(所得税后)6.99年　　　　　　　　　 附表13利润与利润分配表单位：万元序号项目计算期123456789101112131415161营业收入　2590.003330.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.002营业税金及附加　13.8817.8419.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.833增值税　173.49223.06247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.844总成本费用　2096.382606.452813.282813.282813.282727.592727.592727.592727.592727.592690.902690.902690.902690.902690.905补贴收入　173.49223.06247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.846利润总额　479.74705.71866.90866.90866.90952.58952.58952.58952.58952.58989.28989.28989.28989.28989.287弥补以前年度亏损　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008应纳税所得额　479.74705.71866.90866.90866.90952.58952.58952.58952.58952.58989.28989.28989.28989.28989.289所得税　119.94176.43216.72216.72216.72238.15238.15238.15238.15238.15247.32247.32247.32247.32247.3210净利润　359.81529.28650.17650.17650.17714.44714.44714.44714.44714.44741.96741.96741.96741.96741.9611期初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　12可供分配的利润　359.81529.28650.17650.17650.17714.44714.44714.44714.44714.44741.96741.96741.96741.96741.9613提取法定盈余公积金　35.9852.9365.0265.0265.0271.4471.4471.4471.4471.4474.2074.2074.2074.2074.2014可供投资者分配的利润　323.83476.35585.15585.15585.15642.99642.99642.99642.99642.99667.76667.76667.76667.76667.7615应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　16提取任意盈余公积金　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017应付普通股股利　323.83476.35585.15585.15585.15642.99642.99642.99642.99642.99667.76667.76667.76667.76667.7618各投资方利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　19未分配利润　323.83476.35585.15585.15585.15642.99642.99642.99642.99642.99667.76667.76667.76667.76667.7620息税前利润　479.74705.71866.90866.90866.90952.58952.58952.58952.58952.58989.28989.28989.28989.28989.2821息税折旧摊销前利润　788.291014.251175.441175.441175.441175.441175.441175.441175.441175.441175.441175.441175.441175.441175.44 附表14财务计划现金流量表单位：万元序号项目计算期123456789101112131415161经营活动净现金流量0.00668.35837.82958.71958.71958.71937.29937.29937.29937.29937.29928.12928.12928.12928.12928.121.1现金流入0.002763.493553.063947.843947.843947.843947.843947.843947.843947.843947.843947.843947.843947.843947.843947.841.1.1营业收入0.002590.003330.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.003700.001.1.2增值税销项税额　　　　　　　　　　　　　　　　1.1.3补贴收入　173.49223.06247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.841.1.4其他流入　　　　　　　　　　　　　　　　1.2现金流出0.002095.142715.232989.132989.132989.133010.553010.553010.553010.553010.553019.723019.723019.723019.723019.721.2.1经营成本0.001787.832297.912504.732504.732504.732504.732504.732504.732504.732504.732504.732504.732504.732504.732504.731.2.2增值税进项税额　　　　　　　　　　　　　　　　1.2.3营业税金及附加0.0013.8817.8419.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.831.2.4增值税0.00173.49223.06247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.84247.841.2.5所得税0.00119.94176.43216.72216.72216.72238.15238.15238.15238.15238.15247.32247.32247.32247.32247.321.2.6其他流出　　　　　　　　　　　　　　　　2投资活动净现金流量-4712.76-453.97-109.15-54.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入　　　　　　　　　　　　　　　　2.2现金流出4712.76453.97109.1554.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资4712.76　　　　　　　　　　　　　　　2.2.2维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　2.2.3流动资金　453.97109.1554.53　　　　　　　　　　　　2.2.4其他流出　　　　　　　　　　　　　　　　3筹资活动净现金流量4712.76453.97109.1554.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1现金流入4712.76453.97109.1554.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入4712.76453.97109.1554.53　　　　　　　　　　　　3.1.2建设投资借款0.00　　　　　　　　　　　　　　　3.1.3流动资金借款　0.000.000.00　　　　　　　　　　　　3.1.4债券　　　　　　　　　　　　　　　　3.1.5短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　3.1.6其他流入　　　　　　　　　　　　　　　　3.2现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.1各种利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.2偿还债务本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.3应付利润　　　　　　　　　　　　　　　　3.2.4其他流出　　　　　　　　　　　　　　　　4净现金流量0.00668.35837.82958.71958.71958.71937.29937.29937.29937.29937.29928.12928.12928.12928.12928.125累计盈余资金0.00668.351506.172464.893423.604382.325319.616256.907194.198131.499068.789996.9010925.0211853.1412781.2613709.38 附表15资产负债表单位：万元序号项目计算期123456789101112131415161资产4712.765642.876314.537035.857686.028336.209050.639765.0710479.5111193.9411908.3812650.3313392.2914134.2514876.2015618.161.1流动资产总额0.001238.652218.863248.724207.445166.156103.447040.737978.038915.329852.6110780.7311708.8512636.9713565.0914493.211.1.1货币资金0.00691.211538.302497.633456.354415.065352.356289.657226.948164.239101.5210029.6410957.7611885.8812814.0013742.121.1.2应收账款0.00215.83277.50308.33308.33308.33308.33308.33308.33308.33308.33308.33308.33308.33308.33308.331.1.3预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　1.1.4存货0.00331.61403.06442.76442.76442.76442.76442.76442.76442.76442.76442.76442.76442.76442.76442.761.1.5其他　　　　　　　　　　　　　　　　1.2在建工程4712.76　　　　　　　　　　　　　　　1.3固定资产净值　4061.473838.623615.763392.903170.052947.192724.332501.482278.622055.771869.601683.441497.281311.111124.951.4无形及其他资产净值　342.75257.06171.3785.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002负债及所有者权益4712.765642.876314.537035.857686.028336.209050.639765.0710479.5111193.9411908.3812650.3313392.2914134.2514876.2015618.162.1流动负债总额0.00116.33149.57166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.192.1.1短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　2.1.2应付账款0.00116.33149.57166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.192.1.3预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　2.1.4其他　　　　　　　　　　　　　　　　2.2建设投资借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3流动资金借款　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4负债小计0.00116.33149.57166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.19166.192.5所有者权益4712.765526.546164.966869.667519.838170.018884.449598.8810313.3211027.7511742.1912484.1413226.1013968.0614710.0115451.972.5.1资本金4712.765166.735275.885330.405330.405330.405330.405330.405330.405330.405330.405330.405330.405330.405330.405330.402.5.2资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　2.5.3累计盈余公积金0.0035.9888.91153.93218.94283.96355.40426.85498.29569.73641.18715.37789.57863.77937.961012.162.5.4累计未分配利润0.00323.83800.181385.331970.492555.643198.633841.634484.625127.615770.616438.377106.137773.898441.659109.41计算指标:资产负债率(%)0.00%2.06%2.37%2.36%2.16%1.99%1.84%1.70%1.59%1.48%1.40%1.31%1.24%1.18%1.12%1.06%'