年产3万吨高级天然医疗矿泉水技改扩建项目可行性研究报告 96页

'年产3万吨高级天然医疗矿泉水技改扩建项目第一章总论一．项目概述1.项目名称：年产3万吨高级天然医疗矿泉水技改扩建项目2建设性质：扩建（技术设备改造升级）3.项目建设单位、法人代表、所有制形式（１）项目建设单位：（２）法人代表：（３）所有制形式：私营企业4.项目建设地点、规模、建设期限及建设内容（１）建设地点:赤峰市喀喇沁旗美林镇（２）建设规模：建设年产3万吨330ml瓶装水生产设施。（３）建设期限：13个月，2011年11月-2012年12月（４）建设内容：在原厂区新增车间、库房3000平米，原水池一座，成套生产线两条，包括：多介质过滤罐、活性炭过滤罐和精密过滤罐、纳滤系统设备、臭氧消毒设备、灌装系统设备，制瓶设备、烘料箱、混料机注塑成型机、三段式电加热箱等。-59- 二．投资规模及经济效益该项目计划总投资2400万元，固定资产投资估算总额2100.54万元，流动资金总额299.46万元，平均年销售收5940万元，年产生利润总额810.84万元，上缴国家各种税款1112.23万元.-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告主要技术经济指标序号名称单位数量备注1生产规模吨/年300002产品方案2.1330ml/瓶装矿泉水吨/年300003总投资万元24003.1其中：建设投资万元2100.543.2流动资金万元299.464全厂定员人1064.1工人人804.2管理和技术人员人265全年生产天数天2506主要原辅材料需用量6.1PET吨3006.2HDPE吨1306.3矿泉水吨600006.4包装箱万箱3756.5胶纸带万米253.86.6商标万套90007动力耗用量7.1电万kwh66.37.2煤吨/年3908全年运输量8.1全年运输总量吨/年29798.58.2其中：运入量吨/年87908.3运出量吨/年21008.89年总成本万元3920.1各年平均10年销售收入万元5940各年平均11年利润万元907.67各年平均12销售税金及附加万元809.68-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告13增值税万元749.7各年平均14所得税万元302.55各年平均15税后利润万元605.12各年平均16盈亏平衡点%55.24正常年份18投资回收期年3.68所得税后19投资利润率%37.820投资利税率%56.3921资本收益率%21.9322总成本利润率%27.6523全员劳动生产率万元/人42.0124财务净现值万元1057i=16%所得税后25财务内部收益率%28.90所得税后26财务内部收益率%42.87所得税前27财务净现值万元2980i=16%所得税前28投资回收期年3.87所得税前三．可行性研究报告的编制依据1．国家计委、计投资[1993]530号《关于建设项目可行性研究报告的试行管理办法》。2．国家计委、建设部、计投资[1993]530号《建设项目经济评价方法与参数》。3．轻工总会《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》QBJS5—92。4．国家有关法规、标准及规范。5．国家计办投资[2002]15号关于《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知。6．建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告7．《内蒙古自治区“十二五”发展规划纲要》。8．《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》（国发【2011】21号）。９．《喀喇沁旗“十二五”发展规划纲要》。四．编制原则1.按照区域规划合理配置资源的原则，合理规划建设项目。2.必须符合国家有关部委的产业政策和有关部委相关的技术规范和标准。3.有关技术必须先进、成熟、可靠、使用安全方便。4.必须符合社会主义市场经济客观规律的原则，逐步实现规模化经营，促进当地社会经济发展，提高人民生活质量。五．综合评价和论证结论1．综合评价：该项目对美林镇城镇化建设可以起到推动作用，可以有效安置数十人就业，有助于解决部分当地因旅游开发引起的移民收入来源问题，促进物流业发展，有利于水源地生态环境保护，有计划开发矿泉水资源，可做到珍惜与合理利用相结合。2．论证结论：通过财务分析与评价，各项经济指标均比较合理。该项目建设投产后既壮大了县域经济，又有助于人民收入提高，该项目建设经济效益、社会效益和生态效益都比较明显，应该给予支持，促进其尽快实施。六．问题与建议1．本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解“七老山”-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告牌系列矿泉水，使其尽快进入国内外市场，成为国内外消费者的消费首选。2．公司还应继续加大研发力度，利用“七老山”矿泉水和美林谷景区及茅荆坝国家森林公园旅游资源，提高产品品味与档次，走高端矿泉水路线，从面创造更大的经济效益。3．生产前应该强化人员培训，使工厂的操作人员完全能熟练的加以生产操作和检修各种设备，同时制定相应的各项规章制度，确保产品的质量。 -59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告第二章项目建设单位概况赤峰市氡泉饮品有限公司是一家以生产七老山牌医疗矿泉水为主的独资企业。工厂位于赤峰市喀喇沁旗美林镇茅荆坝国家一级森林公园自然保护区内，距赤承线公路(s206)1公里，燕山山脉七老图山东麓，西辽河上游支流，锡泊河支流源头。公司水源充足，年产能达30万吨，且四季流量均衡、水温恒定。七老山牌矿泉水蕴育在深山丛林之中，流水岩石裂隙之间，是纯天然绿色健康之水。以优质的水源，稳定的质量，为消费者提供最优质的天然医疗矿泉水，从而带给人们健康美好生活。经各级地矿部门有关专家多次勘察论证，先后在2006年12月份被内蒙地矿厅、2007年8月8日被国家地矿部分别评定为“含氡、重碳酸、硫酸钙型天然医疗矿泉水”，也是内蒙古自治区目前唯一一家获医疗矿泉水认证的企业。赤峰氡泉饮品有限公司初始注册资本为50万元，占地面积50余亩，资产总额1500万元，现有职工56人，主要产品为七老山牌天然医疗矿泉水为主，自建厂以来，产品获得消费者认可，销售额每年以两倍速度增长，2010年实现销售收入500万元，利税40余万，而且对当搬迁移民安置就业做出重要贡献，是喀喇沁旗重点支持的成长型企业。自2007年成立以来，秉承赤峰人诚信为本的经营理念，公司取得了长足进步，先后开辟了赤峰、北京、唐山、承德、朝阳等十余个城市并取得了初步的成效。公司还先后接待了国家民政部、人事部、文化部、老龄委、民委、人民日报社、解放军总政治部、全国政协等单位参观评审，并获得到好评。企业的组织架构比较完善，现拥有生产管理部、质检部、销售部、物流部、财务部五大部门，汇聚了业内精英人士，目前公司正在以王素卉总经理为领导核心的团队共同努力-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告下高速发展。另外，公司还在积极筹划在茅荆坝国家一级森林公园自然保护区内建立国内最大的氡泉疗养院，使氡泉水资源得到最大化的利用，产生更高的经济效益，同时公司产生良好的经济效益后，可增加对水源地生态保护投入，加强水源保护力度，实现可持续发展。公司荣誉：2006年被中国质量信誉监管管理协会推介为质量、信誉、服务AAA级会员单位。2009年被赤峰市消费者协会评选为“深得百姓信赖企业”。2010年被世界杰出华商协会聘为协会理事单位。2010年被中国市场协会信用工作委员会和中国信用建设促进会授予为中国城市信用环境定点调研单位。2010年中国乒乓球超级联赛指定用水。2010年建行杯全国青年男子摔跤锦标赛指定用水。2010年全国中西部举重锦标赛指定用水。2010年首届中国北方体育舞蹈公开赛指定用水。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告第三章项目建设背景、条件和必要性一．建设背景保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列重大举措。美林谷氡泉水是当地珍贵的矿产资源，有计划合理开发利用，既可创造经济效益又可创造社会效益，同时加强水源地保护，取得良好的生态效益。有机绿色产品已成为二十一世纪的消费时尚和潮流，有机绿色经济做为新经济形态日益凸显，随着我国加入了WTO和世界经济一体化，贸易保护的关税壁垒和传统的非关税壁垒逐渐弱化并将最终被打破，取而代之的是逐步建立起“绿色壁垒”，比如，欧洲对进口商品实施的绿色认证涉及5000种产品；日本在2000年对所有进口商品提出必须符合国际绿色认证要求；美国将对所有上市商品包括国内商品和进口商品实行绿色认证检查。到目前为止，已有30多个国家和地区实行了类似的制度。与此同时，国内市场的绿色壁垒也开始构筑。因此，主动适应二十一世纪新经济发展的需要，大力发展有机绿色产业，生产有机绿色食品，才能跳出限制的圈子，打开国内外市场，取得最大的经济效益。二．建设条件和必要性（一）资源条件美林谷矿泉是我国名贵的矿泉水，-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告经北京地质工程勘察院实验室检验报告，依据《饮用天然矿泉水检验方法》（ＧＢ／Ｔ８５３８－２００８），该产品所测项目中氡的含量为１７８．３Ｂp/Ｌ，已达到《天然矿泉水地质勘察规范》（ＧＢ/Ｔ13727-92）规定的医疗矿泉水标准（氡>129.5Bp/L）.氡水的作用1．《中国矿泉水（八）》第72页，标题为：含氡矿泉的保健作用不可忽视当深层地下水流经含有镭的岩体时，镭在不断的衰变过程中产生弱放射气体氡。所以，在自然界中随着氡的继续蜕变α射线并不断的放射出具有生物学作用的α、β、δ射线。这些射线具有生物活性辐射作用，特别α离子，强电离作用，它对风湿病，肩关节炎以及高血压等病进行治疗临床效果最好，有资料记载，类风湿有效率90.5%。肩关节炎疗效93%。由此可见，利用氡泉浴疗对心血管系统疾病，神经系统疾病，尤其瘫痪病以及风湿性关节炎等确有疗效。氡矿泉水的饮疗作用就是利用氡在蜕变时产生的强电离作用。当含氡的矿泉水被饮入体内后通过血液分布到各组织中，其作用是：能促进内分泌。加快细胞的代谢。分解血液中多余的胆固醇中毒性物质并排除体外，促进血液循环。因此对多种老年性疾病，慢性病，如神经性麻痹，瘫痪和风湿性关节炎，肠胃病，心脏病，高血压和动脉硬化以及糖尿病和痛风等疗效显著。我国有不少氡矿泉建成的疗养院，据云南疗养院总结报告记载，氡矿泉不仅可以治疗常见病，慢性病，多发病，还可治疗一些中西医难治的瘫痪病等。前苏联，还建有专门氡气疗养所（院），又据日本资料，常饮含氡矿泉水癌症死亡率极低，并没有发现因氡气造成的危害。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告2．《中国矿泉水（五）》第9页三自然段氡是一种放射性气体，即具有气体的一般特性，又具有放射性。遵循衰变定律。国内外流行病学和病因学调查结果表明：“饮用氡矿泉水对预防和治疗高血压病、心脏病、动脉硬化、消化道疾病和癌症效果显著”。矿泉医学专家认为“氡矿泉水对人体健康十分有益，直接饮用能够得到非常显著的医疗保健效果。不会对人体健康产生毒害”。“氡泉和碳酸钙泉对风湿病、类风湿性关节炎、肌腱炎、腰肌劳损等为适应症，饮用和治疗一起用效果更加”。3、《中国矿泉水（11）》第72页，标题：氡矿泉的应用和特征在我国饮用天然矿泉水中含氡矿泉水不少，但一些企业家们和消费者不都很了解它的生理功能和存在的特征。为了和大家共同探讨提高对氡矿泉的认识，本人收集到些有关氡的资料，共在开发利用里参考。上个世纪初人们还不知道在自然界中还有放射性蜕变这一特殊现象，直到1891年发现放射性元素后，也是知其一不知其二，甚至一说放射性就“谈虎色变”。认为深不可测，直到上个世纪后半叶，随着高科技迅速发展，测试手段不断得到提高，在原本无法解释的各种现象也逐步得到解决了，在澳大利亚的加斯廷矿泉水就有治疗效果。在证实了这个矿泉含有氡气155马海/升以后，对其临床治疗创伤的经验得到科学证明。则立即成为世界上有名的氡矿泉水。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告氡气具有放射性，氡也被视为水中有害成分而对其利用产生偏见，这是不科学的。含氡矿泉对人体的康复治疗作用早已被各国医学专家所证实，世界上不少国家都很重视提高氡矿泉的利用，日本每年至少有300万老年人接受氡百废待举理疗，三朝温泉含氡浓度达741马海/升，并在很早以前这里居民就有用氡淋浴的习惯，据日本医学部门专家在该区调查研究，他们的血液和正常日本人的血液比较。没有发现特别异常，也没有白血病或先天畸形，癌症死亡率比日本全国平均死亡率低，更没有发现因氡而造成身体的其他危害。前苏联建有200余处氡矿泉疗养院。澳大利亚利用一处放射性矿山采矿坑道中的氡气，每年治疗数万人次的慢性疾病患者。捷克的贾契莫氡矿泉于1898年被发现，氡含量高达450马海/升，当地矿工很早就知道呼吸含氡的空气和饮用高含氡的矿泉水，可以利尿和治疗风湿病、痛风等疾病。意大利，法国和美国也有大量的氡泉被用于保健事业。世界各国含氡高的矿泉很多，都是久负盛名的养胜地。4、《中国矿泉水（11）》第74页第四自然段氡在医疗方面的应用分为浴疗，饮疗和吸入疗法。这三种疗法也可以同时并有，大多疗养院着重治疗，用不同疗法对其身体吸收率不同。浴疗的作用主要对心血管机能有调整作用。可改善血液循环，使心动过于缓者变快，对高血压者能使之降低，低血压者则逐渐上升。对神经系统也有调节作用，有镇静，止痛和催眠效应，对机体代谢和内分泌有良好的影响，可促进碳水化合物，脂肪和氮的代谢过程改善肝功能。对糖尿病和痛风可减少血糖、尿糖和尿酸，并增加其排出量，对生殖腺机能有促进和调整作用等等。饮疗和吸入疗法，他可直接作用于组织细胞，最明显的表现是白细胞一时性增加，血压下降，基础代谢提高，尿量增加对内分泌也有良好影响。吸入法：利用氡气进入呼吸道吸收，并进入血液中而进入各组织中发挥作用。5、《中国矿泉水（11）》第76页第一自然段-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告氡水、碳酸水、硫化氢水是世界上公认的三大医疗矿泉水。6、《中国矿泉水（11）》第25页国内临床医学有大量篇幅介绍“氡”的治疗作用。1984年作者总结了359例牛皮癣患者，其中男性315例，女性44例，年龄自6岁—65岁，病期有长达30年，牛皮癣是皮肤病中比较难治疗的疾病，其治愈率高达70%，无显效的只有2例，亦就是说100%有效，而牛皮癣在国外的用药物及其他物理疗法的治愈率就比较低。作者指出氡泉浴疗有温热作用，液体静力学压力与福利作用，重要的是化学作用。氡从呼吸道、皮肤渗入可影响ACTH反应。浴后垂体与付肾皮质机能亢进，分泌增加，嗜酸性细胞减少，改善机体全身状态，从局部皮肤病的组织清理学研究，多数皮肤病如牛皮癣皮肤都有不全角化，中等度过渡角化，棘细胞层变薄或轻度增厚，但一般都未侵入真皮与皮里组织，所以氡浴对局部为良性刺激，已经多年临床证实。1975年的“地质科技”指出氡是一种较弱的放射性气体，它能放出α射线及氡的蜕变产物。如RaB、RaC、RaC＇等。放射出极微量的βγ射线，刺激人体达到催眠、镇痛、镇静，对神经炎、神经痛、关节痛、糖尿病、牛皮癣、皮炎、卵巢机能不全、月经不调等有疗效，并提出论文的临床总结：氡含量大于10EM（37BQ/L），既有疗效。我国部队71医院，1975年发表一篇重要的氡泉临床研究报告，该院从1982年即开始用氡泉治疗，各类病种达22项，病例共2000多人，其疗效达93%。这个医院是在北京大学、西南师范学院等高等学府协助下开发的。而云南腾冲县氡泉范围内的居民肝癌发病率并未发现比其他地方高。7、纯净水大量进入市场专家提出质疑。《中国矿泉水（5）》第89页第三自然段-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告李工程师说，所谓纯净水，是将天然水经过十几道工艺、花费巨大代价进行处理、提纯、净化，在去除细菌、病毒、污染杂质的同时，也去除了几乎所有的对人体有益的微量元素和无机矿物质，因此纯净水中的总溶解物质含量几乎为零，这种水具有极强的溶解各种微量元素、化合物、营养物质的能力，当某人大量饮用纯净水后，体内的一些人类必须的微量元素、营养物就迅速溶解在这种水中，并排泄到体外，使体内物质失去平衡，在不能及时从外界补充微量元素和营养物质时就可能致病。8、我们该喝什么水—是矿泉水还是纯净水。《中国矿泉水（5）第27页第三自然段》从水源情况看，矿泉水必须在特定的地质条件下，特定的区域内经过几十年的演化而形成的，它必须具有特定的和一定量范围的微量元素及其它天然水所含有的矿物质。它的认定必须符合国家矿泉水标准，它的开采至少要通过省级矿泉水技术评委会的评价和审定，因此矿泉水水源确定是极其严格和严肃的。经专家签定美林谷氡泉水中含有钙、镁、钠、锂、锶、硒、锌、铁、铬等对人体有益的数十种微量元素，以及大量的二氧化碳气体和硅酸。有的泉眼底部有无数气泡向上翻滚，淙淙清泉喷涌而出，喝一口泉水顿觉麻辣爽口，简直就是“天然汽水”；人们还见到过成群的马鹿从百里之外跑来饱饮矿泉。本项目依托美林谷得天独厚的地域优势和资源优势，投资扩建年产3万吨含氡型天然医疗矿泉水的项目，该项目将以上述系列产品为载体，将可持续发展的思想和原则贯穿到矿泉水加工的全过程，引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变，该项目不仅要产生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告七老山牌含氡、重碳酸、硫酸钙型小分子团天然矿泉水系真正的有机、绿色食品，市场前景非常广阔。（二）厂址条件该项目的生产场址选在原矿泉水厂址的预留发展区建设，原有厂区和预留发展区总占地面积为50000平方米，该场址北靠高速公路，新厂址周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。该场址各项基础设施完善，水、电供应充足，交通四通八达。（三）水源储量赤峰氡泉饮品有限公司现有水井水量丰富，其枯水期日供水量可达5000吨以上，水源的水位、水温、水量稳定，而30000吨矿泉水的生产每天平均用水量为200吨，充足的水源，为本项目提供了资源保证。水源地周边林多树密，郁郁葱葱，地表被厚厚的植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染。其它辅助材料市场供应充足。（四）技术条件该项目生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、净化设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告（五）外部条件企业为了上此项目已经做了大量的前期准备工作，已经和相关的规划、环保、消防等部门取得联系和认同，并已经联系好水、电、煤的供应以及原辅材料的供应等事宜，场地已经平整完毕，厂区整体规划已经完成。（六）环境条件该项目对环境没有什么影响，只是有些轻微的灰尘污染，稍加处理就可以满足环境保护的要求，同时项目单位周围没有污染源和污染物，对项目不产生不良影响。（七）社会条件在党的“十七大”精神指引下，赤峰市正在加快各项产业结构调整，将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来，为特产资源深加工营造广阔的施展空间，变资源优势为经济优势。《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》（国发【2011】21号）进一步为该项目建提供有利的外部条件。（八）施工条件厂区地质结构好，承载能力为20吨/m2，能够满足厂房建设要求，并且厂区已经平整完毕，交通运输方便，水电供应充足。对于珍贵的矿泉水资源应该合理开发和利用，并做好水源生态保护，该项目的建设可以同时产生经济效益、社会效益和生态效益，有必要加紧建设。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告第四章市场分析与预测一．国外矿泉水产业的基本状况（一）产销概况1．国外瓶装水产业是从喝天然矿泉水开始发展起来的1765年欧洲有的国家即开始把矿泉水装瓶（罐）运到各地销售。最早在法国的维希（Vichy）生产两种瓶装矿泉水，都是高矿化的温泉水。到19世纪60年代，欧洲（西欧与东欧）地区开始对矿泉水进行大规模商业开发，并延伸到俄罗斯。20世纪瓶装水已经发展成为可以代替自来水的一种安全、卫生和方便的饮用水，包括矿泉水、山泉水和其他饮用水（纯净水、再矿化水等）。据国外资料，自1994年至2002年世界瓶装水市场，从580亿升扩张到1440亿升。增长最快的市场是亚洲和太平洋沿岸国家，增长达5倍以上，北美增长141%，西欧增长37%。世界四大瓶装水商（雀巢、达能、可口可乐、百事可乐）已经占领整个瓶装水市场的30%份额，而且还在继续增加。总部设在瑞士的雀巢公司，年产矿泉水640万吨，约占欧洲产量的60%，占世界产量的15%，排行世界第一。2006年，雀巢公司在法国维特尔（Vittel）建成世界最大规模的矿泉水生产基地，已生产17.3亿瓶矿泉水。产品的60%出口日本、美国和德国。雀巢瓶装水北美分公司，以生产天然山泉水著称，目前已成为美国领先的瓶装水企业，市场份额稳步增长。总部设在法国的达能公司，年产矿泉水460万吨，占世界产量的10.8%，排行世界第二。达能生产的法国依云（Evian）瓶装矿泉水行销全世界。但在美国已受到挤压，2002-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告年达能公司与美国可口可乐公司结成伙伴，组建北美达能水业公司，由可口可乐公司负责管理依云品牌瓶装矿泉水在北美市场的策划、销售与分销。排名世界第三、四位的可口可乐和百事可乐公司的瓶装水产品，大部份是经过处理并再矿化的饮用瓶装水。山泉水品牌实际上都是取自多个水源的产品，也有少部份矿泉水。2．目前世界矿泉水主要生产国和消费国仍在欧洲这些国家大多为国际矿泉水联合会的主要成员国，有意大利、德国、法国、比利时、荷兰、奥地利、葡萄牙、西班牙、瑞士、英国、土耳其等国家。3．生产规模以德国的规模最大，经政府主管部门认定的矿泉水水源有600余处，全国共有250余家矿泉水企业，年生产量达1000万吨以上，大多为年产5万吨产品以上的大中型厂。近年来采取企业联合或兼并，但仍保持原有企业的生产规模。意大利约有200余家矿泉水厂，矿泉水人均消费量170升/年，位居世界之首。法国近年来丢失了欧洲矿泉水产业第一把交椅地位，已位居德国、意大利和比利时之后，仅有50余家矿泉水企业，生产60余个品牌瓶装矿泉水，其中依云（Evian）、佩里埃（Perrier）和维希（Vichy）等三大品牌矿泉水集团占有市场75%的份额。比利时拥有30余家矿泉水企业，其发展趋势是小的企业被大厂兼并，总产量的80%是由6家大企业占据。西班牙有20余家著名矿泉水企业，其中13家企业占据全国矿泉水市场总产量的90%。葡萄牙共有20余家矿泉水企业，瓶装矿泉水市场的占有率为瓶装水市场的80%，其他为山泉水和再矿化水。奥地利有10余家矿泉水企业，近年来经过多次整合，生产状况稳定。荷兰的矿泉水产业不够发达，仅有不到10家企业，消费者几乎不在意矿泉水与山泉水的区别。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告4．包装矿泉水包装材料有玻璃瓶和塑料瓶两种。在上世纪末之前，玻璃容器是优质矿泉水产品的首选，尤其在德国、奥地利、瑞士等国，可回收玻璃瓶作为矿泉水标准包装已经形成传统习惯，因为有利于环境保护而受到政府鼓励。然而，因为玻璃瓶的重量以及重复洗刷需要的能源和化学品的消耗而提高了成本，相比之下可回收的和一次性的PET材料确立了自己的地位。近年来玻璃瓶包装正逐渐减少，自1997年到2002的玻璃瓶的用量，由42%降至26%；PET瓶的用量由42%上升至69%。PC包装桶已牢牢占领了饮水机（饮水桶）市场。有的矿泉水企业，如法国的佩里埃（Perrier）矿泉水包装瓶要采用多层复合技术。矿泉水也用罐头（听装）和纸盒包装，主要在航空公司和自动售货机上使用。航空公司和快餐业还采用杯装水。PVC包装瓶已基本消失。矿泉水的包装容量根据包装材料的不同而有差异。可回收玻璃瓶为1.0升、0.5升、0.33升和0.25升。PET一次性包装，其容量为1.5升、1.0升、0.75升。饮食业主要采用0.25升，市场上还有0.1升、0.22升和0.33升等包装。PET包装瓶的大量使用不利于环境保护。对于可回收型的PET瓶由销售商回收后集中再加工使用。一次性PET包装瓶对环境的影响已受到关注，法国于2003年颁布法令，对一次性塑料包装瓶实行强制征税。5．销售-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告矿泉水主要产销国的德国、法国、意大利等国家的销售渠道，一般都是通过专设的大销售网点送到消费者手中。但近年来开始注意直接经过廉价商店、消费商业中心及超级市场到达消费者手中。葡萄牙则通过食品店将生产量的70%售给消费者，其余的部分则是通过饭店、咖啡店、酒吧及其他商业网点销售。比利时的销售渠道食品店占60%，食堂、饭店和旅馆占20%，私人小商店占20%。矿泉水的销售价格，各国采取不同的政策。在德国没有同业议定的统一价格或官方控制的价格，主要通过各企业的竞争来体现。比利时自上世纪90年代初就放开了瓶装水的价格。在法国主要是根据国家一般的物价指数来确定矿泉水价格，其年上涨率大约为3%。一般来说，价格与总的市场规模有一定关系，优质高档矿泉水产品都是采用个性化设计的玻璃瓶包装，其目的占有能赢利的小包装高端市场，但市场规模很小。而瓶装矿泉水主流商品的目标是广大的市场，定位在方便的生活方式上，价格低廉的品牌产品是西方世界超市的一大特征。知名品牌矿泉水产品价格比较贵，与一般产品的价格差大约为1:2，但名牌矿泉水仍受欢迎。矿泉水产业属于地方性业务，因为它与水源密切相关，多数为地方品牌。进入21世纪后，品牌有了新的划分标准，出现了瓶装水的国际级品牌与全球级品牌。国际级品牌多数在欧洲，如佩里埃（Perrier）、维特尔（Vitter）、依云（Evian）等。现在雀巢已经发出要创建第一个全球级品牌的信号。6．市场欧洲瓶装饮用水市场仍以天然矿泉水占据市场的主流地位，其他品种为天然泉水、疗效（医疗）水、纯净（佐餐）水等。据报导，从1980年到2002年，综合增长速度，意大利为6.8%、法国为4.8%、英国为20%，在意大利人均消费量已经超过170升/年（详见下表）。进入新世纪以来，欧洲瓶装水市场总体上是增长的，但近年来在全球经济发展趋缓的影响下，其增长速度开始放缓，从2001年至2002年仅增长4%-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告，其中意大利、法国、比利时、挪威、瑞典等国家均低于平均增长速度。意大利是欧洲最大的瓶装矿泉水市场。其增长率仅为1.6%。法国在2003年市场销售下降达3%以上。1980年至2002年欧洲主要国家瓶装水消费量的变化国家瓶装水年销售量/106L人均瓶装水年销售量/(L/人)198019952002198019952002意大利23507950991742139171德国2550793592894197111法国31256670881368115147西班牙800310048012179121英国30080017700.51329(资料来源:ZenithInternational2003)欧洲市场对含气（CO2）瓶装矿泉水仍受欢迎，但基本没有增长，维持原销量，这是因为自90年代开始，家庭消费的流行趋势是饮用不充碳酸气的矿泉水，所以，所增长的产品都是不充气的矿泉水。然而，有些国家继续保持他们饮用充气矿泉水的传统，在德国充气矿泉水占有量仍达50%以上，意大利60%、比利时34%、葡萄牙30%、法国25%、西班牙10%，在奥地利人们几乎只认可充CO2的碳酸矿泉水。按照欧共体《天然矿泉水》标准（2003/40/EC指令）规定，含CO2的充气瓶装矿泉水，必须在标签上说明CO2气体来源，即来自原水源的、还是其他来源的，并标明其含量。（二）生产管理1．执行标准世界不同地区的瓶装水技术规程和要求是不尽相同的，任何种类的瓶装水至今尚没有世界通用标准。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告最早的天然矿泉水法典标准是20世纪80年代初编制的欧洲地区标准，即天然矿泉水欧共体指令（80/777/EC），后来又经过两次修订（96/70/EC、2003/40/EC）。该指令标准共有17条规定，包括定义，开采条件，允许的处理工艺，微生物标准以及包装、标签等要求。法规没有要求天然矿泉水任何矿物质的具体含量作为界限指标，要求天然矿泉水未经处理就不含任何致病菌，但允许有天然微生物群落的土著细菌（土生土长的），它们存在于水源中恰好可以作为水质未受到化学污染的标志和证据，并认为原始天然微生物群落对水质的微生物学特性起到稳定作用，使那些人们不想存在于水中的微生物不易生长。欧洲共同体指令（80/777/EC）规定禁止对天然矿泉水进行灭菌消毒及加入抑菌成份或任何其他类似的处理。在修订后的欧共体指令（2003/40/EC）增加了允许使用含臭氧（O3）的空气去除某些矿泉水中铁、锰、硫化物及砷元素，但不得改变原水的化学成份组成，即不得改变那些决定矿泉水的特性的主要成份。在欧洲，一个新的天然矿泉水水源认证过程大约需要两年的时间。联合国食品法典委员会（CAC）于1981年制定了《天然矿泉水法典标准》（CODEX　STAN　108-1981）确定为“欧洲区域性标准”。1997年又进行了修订（CODEX　STAN　108-1981，Rev.1997），作为世界标准发布。2001年CAC第24次会议上，通过了“天然矿泉水法典标准修订草案”，(2001年版标准)主要对1997年版标准中规定的砷、钡、锰、硒的限量指标作了修订。联合国法典标准与欧共体指令标准的主要区别在于对产品水源识别不需要进行水文地质调查而获得水源认证许可，允许采用曝气、倾析或过滤方法。没有专门提到禁止臭氧的使用，规定标签上不得声称有医疗价用等。2．质量监控-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告作为食品行业安全保障系统，“危害分析和关键控制点”（hazardanalysisandcriticalcontrolpoints,HACCP）为其生产提供了控制危害的系统方法，是国际上认可的控制食品安全最有效的方法。近年来，发达国家的瓶装水产业将这一原理引入生产管理中，以确保产品安全。“危害”是批任何能导致消费者健康问题的生物、化学或物理因素。“关键控制”是指生产中的某一点、步骤或过程，通过对其实施控制，能预防或消除危害，或将危害减少到允许的程度。矿泉水生产是一个系统工程，从水源的引水工程到装瓶出厂是一个连结过程，任何环节出现问题都将会影响产品质量，这就要求生产系统的管理应关注整个过程的监控，HACCP正符合这一要求。作为一种评价危害和建立安全控制体系的工具，可以识别出所有可能发生的危害（物理的、化学的、生物的），并在科学基础上建立预防性措施。通过矿泉水企业实施HACCP管理体系，确定了6个关键控制点，即水源地、贮水设备、灭菌、瓶和盖的清洗消毒、灌装和灯检等环节，并对这些关键控制点采取相应措施，从而保证了产品的质量。发达国家都在加大矿泉水产业的投资，以保证灌装设备和水质检验技术保持在高技术水平上。一些大型矿泉水企业普遍采用速率达28000bph和36000bph的生产线，生产工艺和设备先进，自动化程度高，一个日产160万瓶的工厂，每班生产工人只有10人。在水处理方面，已普遍使用羟基氧技术替代臭氧工艺。羟基氧是将空气氧转化为臭氧过程中溶于水中的中间产物，利用瞬间杀灭细菌的作用更加显著。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告二．我国矿泉水产业前景（一）国家标准正如前面所讲到的，任何种类的瓶装饮用水还没有通用世界标准。在欧洲，天然矿泉水是不要求含有任何具体的矿物质含量的，而在其他各国，包括中国，水中特定的矿物质最低含量是一项先决条件。1987年我国首次颁布的国家标准《饮用天然矿泉水》（GB8537-87），规定的9项界限指标，是根据我国的矿泉水资源特点并参考一些国家的标准经过论证而制定的。与欧共体（EC）标准指令和联合国食品法典委员会（CAC）法典标准相比，既有共同之处，也有自己的特点。但是都强调其天然性和对人体健康无害的原则，有关水的限量指标，污染指标、微生物指标等要求是一致的，并根据国际先进标准进行同步调整，于1995年做了第一次修订，最近又进行了第二次修订。所以，我国的饮用矿泉水标准与发达国家、欧共体、国际食品法典委员会的标准是在同一水平上的，完全可以保证产品的“天然、纯净、安全、卫生”的要求。（二）市场环境我国饮用天然矿泉水产业规模化开发始于上世纪80年代中期。目前全国已经勘查评价和鉴定的矿泉水水源有4100余处，其中三分之一的水源经过了国家级鉴定。有1200余家瓶（桶）装矿泉水企业，年开采总量约为1000余万吨，生产规模大多为年产10000吨以下的中小型企业，年产10万吨以上的大型企业仅在广东、四川、云南和吉林等地。在吉林长白山地区建立了我国第一个区域性天然矿泉水水源保护区。命名吉林省白山市为“中国矿泉城”-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告。命名四川省什邡市、辽宁省辽阳市（弓长岭区）、吉林省安图县为“中国矿泉水之乡”。命名四川“蓝剑——冰川时代”矿泉水水源、云南“石林天外天”矿泉水水源、西藏“5100冰川”矿泉水水源、辽宁辽阳弓长岭区“八宝琉璃井”矿泉水水源、湖北武汉“智慧泉”矿泉水水源等多处水源为“中国优质矿泉水水源”称号。上述活动为促进我国矿泉水产业的发展和振兴地方经济发挥了积极作用。我国矿泉水产业进入上世纪90年代以后，其产销量发展较快。全国矿泉水产量自1990年的15万吨（80余厂家）增加到1994年的93万吨、1995年169万吨（国家统计局资料）、1997年的194万吨。自1996年开始矿泉水市场出现滑坡，其增长速度开始放慢。其原因是多方面的，除了异军突起的纯净水市场造成的冲击外，宏观市场环境和矿泉水行业自身的一些问题也是重要原因。影响我国矿泉水产业发展的主要因素，一是饮用水市场缺少规范化管理，造成市场的无序竞争；二是资金雄厚的大型矿泉水企业数量有限，影响了规模化开发、全国已开发生产的矿泉水水源地，只占已经鉴定的三分之一；三是矿泉水产品缺少特色，尤其高端产品更少；四是人们科学和健康饮水观念尚未形成主流，矿泉水知识普及和宣传不够；五是矿泉水产业税赋较重（勘查费、资源补偿费、采矿权使用费、双证费、年检费等）与其他种类瓶装水业处于不平等竞争地位等方面。影响矿泉水行业发展的问题，迫切需要政府主管部门加强监管、减轻税赋，从机制和法律法规上解决多头管理、重复收费的矛盾。有些问题已开始影响矿泉水产业的有序发展。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告（三）市场走向纯净水概念被国人炒作后，在几年内迅速走红，消费者以追求时髦的心态促使纯净水市场迅速发展。然而，当国外科学和健康饮水观念已成为主流和时尚，以及随着消费者心理的成熟和生活水平的提高，作为健康饮用水首选的天然矿泉水的需求量也随之增大。在包装饮用水行业品牌大战，水种之争持续几年之后，矿泉水以独特的优势独领风骚，纯净水行业的霸主地位开始动摇，水种比例开始调整，矿泉水的需求逐渐升温，市场锋头正劲，矿泉水产业复苏已是不争的事实，业内人士预测饮用水市场将以矿泉水取代纯净水而成为新一代霸主。众所周知，矿泉水产业的基础是水源，是奠定名优品牌的基石，优质矿泉水水源将成为饮用水企业争夺的对象。谁拥有好的水源，谁就能在今后的竞争中处于有利的地势。随着矿泉水产业的复苏，今后市场竞争已不只是拼价格和服务，而水源和水质是关键，因此优质矿泉水水源之争已是势在必行。麦顿投资以1.3亿元现金参股华森集团，共同做大黄果树饮用水品牌，黄果树水厂二期工程矿泉水产能达80万吨;广东加多宝集团的重点培养源自青海的昆仑山矿泉水，产能20-25万吨/年。粮油巨头益海嘉里并购西藏5100冰川水25%股权，进军高端矿泉水。另外农夫山泉、乐百氏、娃哈哈、康师傅等全国品牌，已投入巨资占据了全国多处优质矿泉水水源地，便是矿泉水业复苏的佐证。三．中国矿泉水主产区1．吉林矿泉水基地-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告农夫山泉集团公司投资4.7亿元建设的吉林长白山靖宇矿泉水厂，据称是目前亚洲最具规模的瓶装矿泉水生产基地。以生产纯净水著称的娃哈哈集团公司，也在长白山靖宇县建立了年产10万吨的矿泉水厂，并在毗邻北京的河北省高碑店和山东泰山等地建有桶装矿泉水厂。乐百氏公司在北京、天津、上海、重庆等直辖市和沈阳、哈尔滨、西安、成都、石家庄、郑州、武汉、福州、长沙、广州等省会城市以及大连、青岛、汕头等沿海城市，均拥有优质矿泉水水源地和水厂，此举有明显的地域战略意义。顶新集团（康师傅）已投资5亿元在长白山区靖宇县建厂正式投产。吉林长白山地区已成为我国最大的矿泉水产业基地。2．珠三角矿泉水基地一些地域品牌也在行动，如号称华南饮用水业“三雄”之一的深圳景田公司以生产纯净水著称，近年来也开始全面介入矿泉水市场，已在北京、福建、武汉、成都、浙江等地建立了矿泉水生产基地，一跃成为包装矿泉水的著名品牌，2011年，景田投资亿元年产50万吨矿泉水项目在惠州建成投产。广东永隆饮品公司在珠海特区占据70%以上的饮用水市场，其优势就在于占据了独特的加林山自然保护区矿泉水水源地，投入了超过一亿元资金用于保护和开发水源;2010年达能集团旗下益力5亿元，在广东省惠州龙门建亚洲最大矿泉水基地;雀巢拿下云南大山7成股份，计划建立一年产包装饮用水100万吨的制造基地。怡宝收购加林山一事尘埃落定，景田也宣称拿下鳌峰矿泉水厂，悄然落子广州。在三桩收购之外，各厂家的增资扩产也引人注目，华山泉投资1.5亿打造300亩新基地，实现50万吨产能，目标“两广第一桶”-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告的鼎湖山泉也将在年底启动桶装水基地的扩建改造工程，日产量从8万桶增至25万桶，预计新增年产值2.5亿元，珠三角水业呈现新格局。3．四川水业四川蓝剑饮品集团在西南地区矿泉水市场占有率居第一位，其矿泉水年产销量由2003年的10万吨增长至2005年的30万吨，目前国内产能最大的年产量达100万吨的矿泉水生产线已于2007年7月开始正式投入运转，宣称中国饮用水市场被纯净水、天然水长期垄断的时代已结束。蓝剑、蓝光、全兴、三苏、响水洞、荐康等四川知名水企均以各自的优势合力打造天府矿泉水王国,统一集团、吴太集团、厦门惠尔康集团等也在寻找优质矿泉水水源投资建厂。上述情况说明在大型矿泉水生产厂家不断增加的情况下，其产品越来越向几个大的饮品集团集中，垄断矿泉水主要市场份额的趋势越来越明显。纵观发达国家矿泉水产业发展过程，随着矿泉水消费和生产的不断增长，市场竞争将更加激烈，生产企业将更加集中。这也是我国矿泉水产业发展的必然趋势。4．品牌与高端产品我国矿泉水产业的发展形势受地域限制明显，即由沿海地区向内地、由南方向北方发展的趋势。自上世纪80年代中期矿泉水产业开始兴起至上世纪末，形成粤闽地区、上海经济区以及京津地区等三大片矿泉水产业热点地区。新世纪开始以后，吉林长白山（娃哈哈、农夫山泉、康师傅、吴太集团、北京大地远通集团、吉林泉阳泉及韩国星岛、纳皮亚NAPIA-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告等）、四川（蓝剑公司等）、云南（天外天公司、大山公司等）等地的矿泉水产业迅速崛起，目前基本形成了珠三角、长三角、京津、川滇、吉林等五大矿泉水产业基地格局。这些地区的产销规模、设备工艺、物流水平和生产管理等方面处于国内业界前列，展示出我国矿泉水产业的整体水平已有明显提高。我国瓶装水行业，经过前几年的品牌大战、水种（类）之争、价格血拼之后渐渐步入成熟阶段。市场格局已基本形成，各大品牌的市场份额也相对稳定，比如矿泉水领域主要是达能益力、景田、蓝剑、天外天等，纯净水则以娃哈哈、乐百氏为代表，蒸馏水以屈臣氏为代表，天然泉水以农夫山泉为代表，矿物质水以康师傅为代表等。这些水商之间为了建立自己的品牌形象，将更多的精力集中到销售商的货架和特价促销等活动，除了大型瓶装水企业为了适应饮用水市场的新形势，将部分生产能力转移到矿泉水方面，很少再有全新的品牌出现，其结果只能是价格竞争，造成整个行业利润率一再下降，有数据显示，2005年前三季度平均利润率仅有3.85%。同时销售商的利润也很薄，完全靠增大销量维持，一年中7月至9月这三个月几乎完成全年销量的70%以上。为了应对这种局面，一些矿泉水企业推出差异化和高端水市场战略。所谓差异化市场战略，就是将视线从市场的供给一方转向到消费者需求的一方，从关注和赶超竞争对手转向为买方提供价值的飞跃，重建自己的市场和产业边界，开启巨大的潜在需求。与竞争对手的优势，主要表现在矿泉水水源产地、矿物成份、口感、保鲜度和商标的影响力等方面，通过高品质产品与竞争对手的品牌形成鲜明的差别，启动“无人竞争”的商机。我国近年来开始出现高端瓶装矿泉水产品，走个性化产品道路，定位在中高端市场，寻求另类的消费空间，重点市场放在沿海发达城市，主要走大超市及大酒店的销售渠道，占有能赢利的小包装市场，从而争得一席之地。如新疆帕米尔天泉公司的“-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告冰川矿泉细胞营养水”、山东深海泉公司的“深海矿泉”（自称利用深海矿泉研制）、广西长寿乡的“巴马矿泉水”。西藏中稷佳华公司的“5100冰山矿泉水”和将要投产的西藏顶峰公司的“冰川天然碳酸矿泉水”，其水源地所处的自然条件、生态环境和水质特征在世界上是独一无二的，两家企业分别引进德国克朗斯公司生产的速率为28000bph和36000bph的矿泉水生产线，其产品定位中高端市场。吉林长白山酒业集团公司推出“长白山沏茶专用水”、“煲汤专用水”、“保鲜水”等专用矿泉水高端品牌。保鲜瓶装矿泉水（550ml）售价为15元，其他品牌（330ml）售价均为8元以上。号称水源和包装全部来自法国的依云（Evian）瓶装矿泉水是一种普通的饮用矿泉水，但卖的是“天然、纯净、健康”，赢的是高端市场。已进入中国瓶装水市场多年，走的一直是高端路线，目标消费者是生活质量较高的少数人，在高端水市场占有率达80%以上，在超市售价达8元以上（330ml）。我国高端瓶装矿泉水品牌的出现和发展，将会改变外国品牌垄断我国高端瓶装水市场的格局。近年来新富阶层不断增多，并且普通百姓也有需求，我们应该有意识的培育大众市场，这对我国矿泉水产业的整体水平提升一步也是有积极作用的。国内外矿泉水市场发展的实践证明，只有那些掌握了市场技术和推销诀窍的生产企业才能获得稳固的效益。我国加入WTO之后，已成为经济全球化的重要组成总分，这对我国饮用水市场的发展既是机遇也是挑战，全球最大的两家包装饮用水商，法国达能公司和瑞士雀巢公司已登陆我国饮用水市场。达能公司已将“乐百氏”“娃哈哈”“深圳益力”“上海正广和”-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告四大水商品牌纳入自己的并购之中，可以说达能公司基本完成了在中国饮用水市场的布局。瑞士雀巢公司在上海、天津建有瓶（桶）装饮用水厂。以生产软饮料闻名全球的美国可口可乐公司和百事可乐公司也竞相制定进军我国包装饮用水市场。上述情况表明我国矿泉水产业发展面临巨大考验，我们必须对行业加强管理，进行整合升级、合理布局、规模开发，把握商机和加速发展才是我们的生存发展之路。综上所述，我国矿泉水产业的总体情况是好的，压力与机遇并存。随着我国市场经济大环境的发展，改革开放形势向中西部推进战略的实施，人们对健康科学饮水观念的提高，以及我国加入世贸组织后矿泉水产品进入国际市场等机遇，预示着我国矿泉水产业发展前景是十分广阔的-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告第五章建设规模与产品方案一．建设规模根据市场调查以及市场未来有根据预测，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素而确定的。该项目经过规模经济分析得知，建设规模大产生的效益大，经过综合考虑确定该项目的建设规模为年产330ml天然矿泉水系列产品30000吨/年。二．产品方案年产天然矿泉水系列产品30000吨，其产品方案确定为生产330ml/瓶水3万吨。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告第六章项目建设选址一．建厂条件（一）地理位置该项目选址位于内蒙古自治区东南部，赤峰市西南部，地处燕山山系七老图山脉东北麓，内蒙古、河北和辽宁三省区交界处。与河北省围场县、隆化县、承德县接壤，项目建设地位于美林谷生态林区，距荆坝森林公园5公里，距赤峰市68公里，距承德市120公里、距北京330公里。（二）地形、地貌项目所在地喀喇沁旗地形复杂多样，地势由西南向东北倾斜，形成中低山地、丘陵漫岗和河谷平原3种地貌类型。海拔高度在500～1890.9米之间。美林谷位于西南山区，最高海拔1890米，天然植被好，森林覆盖率真为83.5%，林木量占全旗总量49.6%；该区景色做优美，气候宜人，是休闲避暑的理想之地。（三）工程地质本区北部低山丘陵地层结构是：除古老的麻岩、大理石等变质岩系外，还有分布面积较广的玄武岩层；南部新区处在山前倾斜平原地区为第四系冲、洪积层，地质条件较好，有良好的地基承载力。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告（四）地震烈度按照国务院1992年5月22日批准颁发的《中国地震烈度区划图（1990）》本地区地震烈度为7度。该项目地震设防烈度为7度。因此，所有建构筑物均需7度设防。（五）水文地质喀喇沁旗主要河流属英金河水系。境内有老哈河、坤兑河、马架子河、楼子店河、锡泊河、半支箭河、西路嘎河7条河流。河网密度1.5公里/平方公里。美林氡泉是英金河水系水源地，当地以传统农业为主，没有工业，水源地保持原始优良水质，无任何工业污染。（六）气象条件美林谷地处中温带，属中温带大陆性季风气候，春季风大干燥，夏季多雨高温，秋季霜冻较早，冬季寒冷，四季分明。年平均气温6.5℃，一月份均温-11℃～14℃，极端最低温度-30.9℃（1971年1月21日），七月份均温为20℃～23℃，极端最高温度37.4℃（1972年7月17日）。大于10℃活动积温1900～3100℃，全年日照2700～2900小时，无霜期95～145天，冻土期10月下旬至翌年4月上旬，最大冻土深度150厘米。年降水量在600-800毫米以上，降水量集中在6～8月份，是区域内降水量最丰富的地方。极端降水量为（1962年7月25日）96毫米。年平均风速2.3米/秒，全年最多风向西南风。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告二．地区和城镇社会经济的现况及发展规划（一）喀喇沁旗概述喀喇沁旗地处内蒙古东部，蒙、辽、冀三省区交汇处，居东北经济区与华北经济区结合部，东与辽宁省建平县相邻，南与赤峰市宁城县毗邻，西与河北省围场县、隆化县交界，北与赤峰市松山区、红山区接壤，距赤峰38公里，北京330公里，沈阳500公里，锦州港280公里，赤锦、赤沈、京通铁路和国省公路G306、S206线穿境而过，赤大、赤通、赤朝高速公路在辖区内交汇，赤峰军民合用机场坐落在境内，交通便利。全旗土地面积3050平方公里，耕地65.2万亩，有林228万亩，森林覆被率45.8%，是“全国绿色小康县”。下辖8个乡镇2个街道，161个行政村4个社区，5个国营农（林）场，总人口34.6万，其中蒙古族14.5万。旗政府所在地锦山镇面积7.6平方公里，人口5.7万。近年来，喀喇沁旗旗域经济发展迅速，特色突出。农业上，以中药材、蔬菜、山葡萄、烤烟、花卉等为主的特色作物种植面积占全旗耕地面积的40%以上，以育肥牛、猪禽为主的农区畜牧业初具规模，农牧业产业化龙头企业不断壮大，形成了“企业带基地，基地带农户”的格局，被自治区评为“特色产业示范旗”。工业上，以园区建设为载体，强力推进项目建设，初步形成了铜材开发、矿业冶金、建筑建材、轻纺服装、农畜产品加工等产业体系。其中锦山工业园区被自治区命名为“循环经济示范园区”；全国最大的家居经销连锁企业红星·美凯龙等企业入驻占地4800亩的和美工贸园区；阳光科技年产1000吨太阳能光伏材料、远航水泥200万吨水泥、巨森煤矿45万吨原煤等一批重点工业项目的建设，培育了新的经济增长点。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告在加快经济发展的同时，各项社会事业协调发展，成效显著。城镇化步伐不断加快，锦山城区形成了三横六纵一环的城镇主体框架，锦山市民广场、湖滨体育公园、水上公园、市政广场、南北山生态公园等一批重点市政建设项目顺利完工，打造了镇区“十分钟半径休闲圈”，北方山水园林城镇风韵初步形成，先后被内蒙古自治区授予自治区卫生城、八星级文明旗县城、全区小城镇建设示范镇、十大魅力名镇等荣誉称号，2006年被国家环保总局授予“全国环境优美小城镇”称号。科教兴旗战略深入实施，文化卫生、交通运输、社会保障事业日益加强，通讯、广播电视实现了全覆盖。2008年，全旗实现地区生产总值51.9亿元，地方财政收入3.4亿元，城镇居民人均可支配收入9895元，农民人均纯收入4194元，社会消费品零售总额9.4亿元。2007年、2008年连续两年进入全国县域经济综合竞争力增速前100强。三．场址建设条件1．地形新场址整个场区地势西高东低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放。2．工程地质该厂区地质结构良好，承载能力为20吨/m2，能够满足厂房的建设要求。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告3．气候条件年平均气温2.2℃—5.7℃极端最高气温31℃极端最低气温-28℃全年降雨量530—800mm最大积雪厚度320mm年日照时数2477h全年主导风向秋冬季西北风春夏季东南风最大冻土深度1.6m4．交通运输条件厂区位于赤承高速及S206线附近，汽车正常速度2小时可到承德市，5小时到达北京市，由北京去往全国各地,2小时到达赤峰市，由赤峰去往蒙东及东北三省，公路铁路方便，美林镇已建设2条公路，交通十分便利,有处于产品及原料集散中心地带。5．公用设施社会依托条件该场址经过多年的建设，公用工程设施已经基本建设完成，水、电、汽、通讯等配套设施齐全。6．防洪、防潮、排涝设施条件该区域地势较高，根据史料记载，没有受过洪灾和涝灾，天然条件良好。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告7．环境保护条件该项目生产污染程度较低，轻微污染的灰尘经过处理后达标排放。8．施工条件该场址地质状况良好，交通运输方便，水、电供应充足，没有洪涝灾害，所以施工条件较好。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告第七章技术方案、设备方案和工程方案一．设计依据及原则（一）设计依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006《瓶装饮用天然净水》DB44/116-2000《瓶（桶）装饮用水卫生标准》GB19298-2003《室外给水工程设计规范》GBJ50013-2006《给排水管道工程施工及验收规范》GBJ50268-97《地表水环境质量标准》GB3838-2002《供配电系统设计规范》GB50025-95《低压配电设计规范》GB50054-95《建筑物防雷设计规范》GB50057-94《控制室设计规范》HG20508-92《自动化仪表选型规范》HG20507-92卫法监发【2001】161号文件附件2生活饮用水输配设备及防护材料卫生安全评价规范卫法监发【2001】161号文件附件7生活饮用水检验规范（二）设计原则1．根据当前国内外[给水]节水工程技术和发展方向，优化流程和设施设备选型，采用国内外成熟的新技术、新工艺和新设备，确保设施设备的先进性、可靠性、有利实现供水的安全性和可靠的管理原则。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告2．在工艺设计中充分考虑到目前水源污染状况，采用相应的先进工艺，有利供水水质的安全性原则。3．有利于实现经济合理的投入产出比的原则，合理确定供水的服务水头，从而达到降低能耗、水耗，达到较好的经济效益和社会效益。4．减少对环境的二次污染，不排或尽可能少排“三废”。5．出水符合国家相关的饮用矿泉水标准或用户提供的水相关资料。二．设计规模及技术标准1、设计规模生产规模：Q=120吨/天矿泉水灌装规模：A=36万瓶/天（330ml瓶装水）2、技术标准产品质量标准该矿泉水产品质量标准执行天然饮用矿泉水国家标准（GB8537-1995）-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告离子ρ（B）／（mg/L）C(l/zBz±)/(mmol/L)X(l/zBz±)/%项目ρ（B）／（mg/L）项目ρ（B）／（mg/L）阳离子K+2.050.052.7溶解性总固体142银＜0.0005Na+12.60.5529.4偏硅酸13.4钡0.012Ca2+20.01.0053.5游离二氧化碳4.4铬（六价）＜0.001Mg2+3.30.2714.1锂0.0010铅＜0.0008NH4<0.02锶0.107钴＜0.001Fe2++Fe3+<0.004溴化物＜0.05钒＜0.0005总计38.01.87100碘化物＜0.02钼＜0.0008阴离子HCO3-39.10.6435.7锌0.005锰＜0.002CO32-0.0硒0.0002镍＜0.001Cl-7.80.2212.3铜　＜0.0008铝0.063SO42-36.00.7541.9砷＜0.001挥发性酚＜0.001F-0.200.010.6汞＜0.00005氰化物＜0.001NO3-10.30.179.5镉＜0.00004亚硝酸盐＜0.001总计1.791.79100硼酸＜0.06耗氧量1.25-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告项目数值单位项目数值单位总硬度63.6CaCO3mg/L色度＜２度总碱度32.0CaCO3mg/L浑浊度＜１度总酸度5.0CaCO3mg/L臭和味无／总β放射性0.102Bq/L肉眼可见物无／镭226放射性0.058Bq/LＰＨ值7.82ＰＨ单位三．工艺设计综合考虑取水源的水质特点和处理要求，本着经济可靠的原则，尽可能提高工艺流程的处理效率，并使布局紧凑、合理，占地面积少，运行成本低，管理方便。拟采用预处理+纳滤+臭氧消毒为主体的工艺进行处理。（一）预处理原水经过原水池，由原水提升泵依次进入多介质过滤罐、活性炭过滤罐和精密过滤罐，将原水中大于5μm的微小颗粒截留，并有效降低原水的浊度及重金属等含量，改善原水口感。（二）纳滤系统-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告膜分离技术是一门新兴的高效分离、浓缩、提纯、净化技术,其主要特点是节能(因为膜分离过程不发生相变化)、分离对象广(有机物和无机物、病毒、细菌、微粒)、装置简单、易操作、易于自控、易维修(因为只是用压力作为膜分离的推动力)，特别适用于对热敏感物质的分离、分级、浓缩与富集(因为分离过程只需在常温下进行)。目前,在世界范围内已开发研制出的有机膜主要有微滤膜(MF)、超滤膜(UF)、纳滤膜(NF)和反渗透膜(RO)。其中的微滤(MF)和超滤(UF)因不能脱除各种低分子物质，故单独使用时不能称之为深度处理。反渗透(RO)和纳滤(NF)作为水及其他液体分离膜之一，在分离膜应用领域占有重要的地位。纳滤水，是指用纳米膜为核心技术生产出来的水。纳滤膜的孔径为纳米级，介于反渗透（RO）和超滤膜之间。因此，使用这种膜的水处理技术叫做纳滤。纳滤膜能够截留分子量为几百的物质，对NACI的截留率为50%至70%，对某些低分子有机物的截留率可达90%。由于纳滤对清除水中天然有机物效率较高，又能适当保留低分子量的无机成分，因此经过纳滤膜技术处理过的水既可以去除水中的有机物又可以保证水源的口感和品质。考虑到水源的特点及处理要求，选择“纳滤技术”为本次方案的核心工艺。（三）臭氧消毒原水经处理后大部分细菌、微生物和有害物质都被截留。但仍有部分留在水中，所以必须经过消毒工艺。臭氧灭菌为溶菌级方法，杀菌彻底，无残留，杀菌广谱，可杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等，并可破坏肉毒杆菌毒素。另外，O3对霉菌也有极强的杀灭作用。O3由于稳定性差，很快会自行分解为氧气或单个氧原子，而单个氧原子能自行结合成氧分子，不存在任何有毒残留物，所以，O3是一种无污染的消毒剂。O3-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告为气体，能迅速弥漫到整个灭菌空间，灭菌无死角。而传统的灭菌消毒方法，无论是紫外线，还是化学熏蒸法，都有不彻底、有死角、工作量大、有残留污染或有异味等缺点，并有可能损害人体健康。如用紫外线消毒，在光线照射不到的地方没有效果，有衰退、穿透力弱、使用寿命不长等缺点。化学熏蒸法也存在不足之处，如对抗药性很强的细菌和病毒，则杀菌效果不明显。（四）工艺详细说明工艺流程图1．工艺流程说明原水自取水点泵入原水池，先经过多介质过滤罐截留大颗粒杂质、悬浮物，降低水的浊度，然后进入活性炭过滤罐，有效去除色度、臭味、重金属等，再进入精密过滤器，以确保水中的细菌和前面环节中位去除的杂质进入下个环节，其次进入纳滤主机去除水中剩余的有害物质，在经过气水混合塔与臭氧接触，达到消毒效果，最后装瓶。2．一体化电控系统系统中的控制对象主要是泵的控制。也就是说系统是一个以开关阀控制为主的系统；同时显示工艺工程中的主要检测指标以及系统运行状态。系统可以进行自动手动运行方式的切换。3．各单元设计参数-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告①原水池作用：将原水至取水点收集后，储存在原水池内，备用。V=20m3数量：1座②原水增压泵作用：向系统提供稳定的工作压力。设备：CHL16-30型水泵，Q=16m3/h，H=32m。数量：1台③多介质过滤器作用：截留水中的大颗粒杂质、悬浮物降低水的浊度，出水水质SDI≤3。本系统配置1台φ1500mm×H2800mm的不锈钢过滤器，U-PVC控制管、阀门。过滤器内装填具有良好级配的精制石英砂，滤层有效粒径0.5-2.2mm，滤层高度大于1000mm，出水浊度小于3。正常情况下，反冲洗一般根据过滤器进出水压力差，一般压差大于1Mpa（装有压力表），就必须对过滤器加净化压缩空气进行反冲洗。设备配置：罐体形式：垂直圆筒规格：φ1500mm×H2800mm流量：16m3/h材质：不锈钢工作压力：0.15-0.25Mpa滤料填料：级配石英砂，有效粒径0.5-2.2mm，滤层高度大于1000mm-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告填料：级配锰砂，滤层高度200mm④活性炭过滤器活性炭过滤器能有效除去水中的色度、臭味、余氯、重金属和有机物等，改善水的口感。本系统配置一台φ1200mm×H2800mm的不锈钢材质过滤器，U-PVC控制管、阀。过滤器内填10-24目的优质椰壳活性炭，滤层高度大于100mm。出水水质色度小于2。正常情况下，反冲洗一般根据过滤器进出水压力差，一般压差大于1Mpa（装有压力表），就必须对过滤器加净化压缩空气进行反冲洗。设备配置：罐体形式：垂直圆筒规格：φ1200mm×H2800mm流量：16m3/h材质：不锈钢工作压力：0.15-0.25Mpa滤料填料：0.5-4级配石英砂，滤层高度大于1000mm填料：10-24目椰壳活性炭，滤层高度200mm⑤5μm精密过滤器原水进入5μm精密过滤器，为防止水中的细菌、颗粒进入下一个工序特设置的精密过滤器。截留水中粒径大于5μm得微小颗粒。对后续设备起保护作用。配置φ400mm×H1500mm的不锈钢过滤器，内置18支熔喷式聚丙烯PP滤芯。系统滤器结构符合快速装卸要求。设备配置：-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告桶体形式：垂直圆筒规格：φ400mm×H1500mm流量：16m3/h材质：不锈钢工作压力：0.15-0.25Mpa滤芯规格：1000mm数量：18支材质：聚丙烯孔径：5μm⑥纳滤主机纳滤为本工艺最关键的部分，纳滤膜能有效除去水中的一切杂质、热源、重金属离子、盐类、致癌物质、微生物和细菌等，出水达到国家饮用水相关标准。纳滤膜采用美国海德能公司生产的ESNA系列膜，该膜具有通量大、运行压力低、脱盐率高、水质适用范围广以及使用寿命长等特点。该膜采用优质不锈钢压力容器。纳滤清洗装置无论预处理过程多么完善，长期运行过程中，纳滤膜面上总会日积月累水中存在的各种污染物，从而使装置的性能（产水量和脱盐率）下降，组件进、出口压力差升高。为此，除日常启停装置和运行中低压冲洗外，还需定期进行化学清洗，有时还需进行无菌处理。本系统配有化学清洗装置，其流程如下：-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告2系统配置规格：NF-12000-1产水量：12m3/h脱盐率：不低于80%配置：不锈钢机架一副不锈钢增压（清洗）泵一台1000LPE清洗水箱一个美国海德能ESNA-8040膜12支玻璃钢8040*4外壳压力容器3套高压泵：型号：CDL12-10材质：不锈钢数量：1台电器、仪表、仪器一套高压管阀一套⑦臭氧消毒系统臭氧处理饮用水，其主要目的是消毒并除亚硝酸盐、悬浮固体及脱色，现已达到全面生产应用的水平。当臭氧水的臭氧浓度达到0.4ml/L，1分钟内对病毒的灭活率达100%。纯氧气经电解生成臭氧，经水汽混合装置混合，最终臭氧生成无害的氧气、水和二氧化碳。因而臭氧发生器成为所有矿泉水、纯净水生产企业必选的先进杀菌消毒设备。臭氧消毒设备系统包括：氧气瓶（自备）、臭氧发生器和气水混合装置。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告系统配置：臭氧发生器：型号：HY-40产气方式：高压放电产生臭氧产量：40g/h功率：0.6kw电源：220V/50Hz备注：氧气瓶用户自备2）气水混合装置规格：φ600mm×H3600mm材质：不锈钢管径：DN40mm布气方式：气水逆流，钛合金布气，混合充分处理水量：12m3/h⑧成品水箱用于储存制备完毕的山泉水，待装瓶使用系统配置：材质：不锈钢管道材质：不锈钢容积：10m3数量：1台备注：带液位指示、液位控制⑨工艺管道根据系统各段水质特点，各设备之间的工艺连接管道材质按如下设计：-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告原水之气水混合装置进水口：U-PVC气水混合装置出水口至成品水箱出水口：不锈钢管道（五）灌装生产线1、概述TXG型五加仑桶装水全自动洗灌生产线技术先进，工艺流程合理，性能可靠，全部采用电控制，自动化生产程度高，操作简单。全套系统包括全自动拔盖机、全自动直线刷桶机、全自动上瓶机、全自动洗瓶灌装封盖机、自动瓶盖消毒上盖机、灯检、输送带。2、工艺流程图3、设备配置及说明①双头全自动拔盖机简介全自动双头拔盖机是全自动桶装水包装线的必备设备。改型设备集拔盖、桶盖收集为一体，高度自动，操作简单，适用于各类桶装水生产线使用。该设备使用交流三相380V电源，控制系统采用的是性能可靠的进口可编程控制器（PLC）加启动控制系统。整个过程有可编程控制器自动控制，不伤桶盖、桶盖可回收利用。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告工作原理先进的全自动控制系统是整机可识别有无盖，无盖时拔盖气缸不工作，只有输送带动作，其他处于待机工作状态。经输送带传送至拔盖机，当光电开关检测有盖的时，拔盖机自动启动，升降气缸动作，当升降气缸下降至低位时夹头气缸动作，拔盖夹头收紧。拔盖夹头收紧后，升降气缸抓着空桶上升，当上升至档桶肩板，桶、盖自动分离。空桶进入下一个工序，拔盖夹头松开，吹气阀打开将桶盖吹入桶盖收集箱。3）主要配置及技术参数额定拔盖能力：15000瓶/小时拔盖头：优质不锈刚机架：优质不锈刚设备尺寸：A880*D600*H1650配用电机功率：输送电机0.65kw/台额定电流：≤2A电源电压：AC380V/50Hz气源压力：0.6Mpa（0.4-0.6Mpa）耗气量：Q≤0.036m3/min②全自动直线刷桶机1）简介五加仑直线型刷桶机是结合国内外产品的优点，综合设计、制造出的新型适用刷桶设备。目前是桶装水生产厂家较为理想的配套设备。该设备的设计思路从实际出发，解决长期以来人工洗桶的困境，而且在减少劳动力和劳动强度的同时保证了真正实现机械化自动生产，大大降低了生产成本提高了工作效率。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告该设备清洗能力强，结构紧凑、精密度高、性能稳定、外形美观、能耗指数低。2）工作原理拔完盖的空桶经动力传输带送入刷桶机内，光电开关检测到信号后PLC微电脑发出指令，，堵桶气缸将空桶堵住，此时定位系统动作，将空桶定位在摩擦轮上。摩擦轮带动空桶旋转。与静止的桶底、桶身、桶颈部毛刷产生相对运动实现刷洗动作，刷洗一分钟后（时间可调），定位系统、堵桶气缸回位，机内空桶继续前进，通过清洗通道清水喷淋，然后进入下一个工序。3）主要技术参数额定洗桶能力：15000瓶/小时设备尺寸：A2160*D900*H1770配用电机功率：输送电机0.65kw/台额定电流：≤2.4A电源电压：AC380V/50Hz③全自动上桶机1）简介空桶经刷桶机后的动力传输带送到自动上瓶器输送带上，由PLC微电脑对上瓶数量计数，并准确无误的定位。同时有等节距输送带送链的计数定位。双重保险完全杜绝缺瓶的发生。自动上桶机油可调高度的等节距输送链、腿痛机构、上桶机构等组成。等节距输送链保证了输桶的距离一致，输送连高度可调，保证了五加仑桶的落差适中。-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告推桶机构由汽缸控制，气缸速度可调，保证了推桶的力度适中。伤痛机构也为可调机构，使五加仑桶型更换方便。控制系统，为光电检测仪检测到桶，传达到微电脑（PLC），再由微电脑控制气缸按时间顺序动作。2）主要技术参数额定收缩能力：15000瓶/小时设备尺寸：A1800*D1295*H1830④全自动系统灌装封盖机1）简介TXG-600全自动洗桶灌装封盖机是引进玫瑰公司的先进技术及工艺，融合了意大利、法国等同类产品的优点，结合我国的具体国情，经技术改进而生产的全自动灌装生产线，是世界最先进的饮用水灌装设备之一。本机主要由16道洗瓶立杆机构、碱液消毒液快速回流装置、内洗喷头升降机构、碱液加温及温控装置、冲洗干净的桶之灌装线的自动下桶机构、灌装机、上盖机和封盖机组成。3）主要配置及技术参数额定生产能力：15000瓶/小时设备尺寸：A4675*D2100*H2400电源电压：AC380V/50Hz冲洗压力：0.25Mpa冲洗耗水量：1.25吨/小时⑤成品水灯检箱检查成品水中有无杂质。箱架采用镜面不锈钢材质，陪白色高级柔光板。主要技术参数-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告额定生产能力：15000瓶/小时设备尺寸：A4675*D2100*H2400灯管：20W8支⑥蒸汽热收缩膜机简介蒸汽热收缩膜机具有收缩效果好，无烫伤，节能，降低生产成本，可调式机身支架，操作简便安全等特点。热收缩机与出瓶输送链配套作业。当成品水通过热收缩机时，热收缩膜机自动检测到套好标贴的水桶，蒸汽喷洒而出对热收缩膜加热收缩。五同时不喷出蒸汽。工作原理水经过加热形成水蒸气并储存于蒸汽包，当有瓶经过输送带时，行程开关接通，排蒸汽电磁阀打开，蒸汽喷洒至瓶口（喷气时间可有面板时间继电器任意设定），热收缩膜经热胀冷缩效应后紧紧包裹于瓶口处。3）主要配置及技术参数额定生产能力：1500瓶/小时配用电机功率：输送电机0.37Kw电热管功率：6Kw额定电流：≤20.0A电源电压：AC380V/50Hz设备尺寸：A700*D510*H1150四．设备与土建1、设备明细表-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告序号名称型号规格参数材质产地数量备注1原水增压泵CHL16-30Q=16m3/h，H=32mN=5.5kw不锈钢南方水泵2台一用一备2多介质过滤器2.1桶体φ1500×H2800mmQ=16m3/h不锈钢惠州太和1个填料级配石英砂粒度0.5-2.2mm石英砂广东佛冈3.8吨填料级配锰砂粒度0.5-2.2mm锰砂国产0.7吨控制管、阀DN65PN1.0MpaU-PVC国产1批3活性炭过滤器桶体φ1200×H2800mmQ=16m3/h不锈钢惠州太和1个填料级配石英砂粒度0.5-4mm石英砂广东佛冈0.4吨填料精致椰壳碳10-24目活性炭海南0.68吨控制管、阀DN65PN1.0MpaU-PVC国产1批45μm精密过滤器-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告滤芯过滤精度：5μm1米PP40PP滤芯国产18支桶体φ400×H1500mmQ=16m3/h不锈钢惠州太和1个控制管、阀DN65PN1.6MpaU-PVC国产1批压力表0-1.6Mpa不锈钢浙江余姚1个5纳滤设备高压泵CDL12-10Q=16m3/h，H=72mN=7.5kw不锈钢德国1台纳滤膜8040分子截留为50000单位德国12支纳滤膜壳8040*4玻璃钢德国3支纳滤产水流量计LZM-80G有机玻璃德国1个纳滤浓水流量计LZM-50G有机玻璃德国1个压力表0-2.5Mpa不锈钢3个调节阀/单向阀DN50黄铜1软启动HFR7.5kw复合材料1个高低压保护PN6-25Mpa不锈钢2个电动慢开阀DN50PN6-25Mpa不锈钢国产1个-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告本体连接管阀件DN65/DN50PN1.0Mpa不锈钢国产1批清洗水泵CHL16-20Q=12m3/h，H=23mN=2.2kw不锈钢1台清洗水箱1000LPE国产1台机架不锈钢1台6臭氧杀菌系统臭氧发生器HY-4040g/h1台汽水混合装置φ600×H3600mmQ=12m3/h不锈钢1台过滤器不锈钢1套控制管、阀DN65PN1.6Mpa不锈钢国产1批7成品水箱桶体10m3不锈钢国产1台自动液位控制国产1套8附件及辅助阀门及连接件不锈钢国产1批阀门及连接件U-PVC国产1批9灌装机全自动拔盖机TBG-D-600不锈钢1台-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告全自动直线刷桶机TST-C-600不锈钢1台全自动上瓶机TSP-600不锈钢1台全自动洗瓶灌装封盖机工程配套不锈钢1台自动瓶盖消毒上盖机TDJ-D-600不锈钢1台灯检TZS-D-600不锈钢1台输送带不锈钢1台2、土建构筑物序号名称容积数量备注1原水池15m31座地下砖混2厂房3000m31座单层钢构序号名称规格型号数量价格（万元）备注-59- 年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告1原水增压泵CHL16-304台42多介质过滤器2套983活性炭过滤器2套12345μm精密过滤器2套2505纳滤设备TUF-122套11306臭氧杀菌系统HY-402套507成品水箱2台108连接管件及配件DN50-651批59灌装机TXG-6002套3010合计17003、新增设备购置估算表-59- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目3.矿泉水原材料、燃料、动力消耗定额序号名称单位数量备注1矿泉水M3/吨2.02PET公斤/吨10平均值3HDPE公斤/吨1.3平均值4商标套/吨3000平均值5包装箱箱/吨125平均值6胶纸带米/吨84.16平均值7电kwh/吨22.108煤公斤/吨13-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目第八章主要原材料、燃料供应一．主要原材料供应主要原材料品种、质量与年需要量主要原材料是矿泉水、PET、HDPE。主要原材料品种、质量与年需要量表序号名称单位数量备注1矿泉水吨600002PET吨3003HDPE吨130二．主要辅助材料品种、质量与年需要量主要辅助材料为商标、包装箱、胶纸带。主要辅助材料品种、质量与年需要量表序号名称单位需要量备注1商标万套90002包装箱万箱3753胶纸带万米253.8三．原材料、辅助材料来源与运输方式原材料通过管线直接引入矿泉水厂；辅助材料PET、HDPE-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目市场供应充足，可直接在河北化学工业公司订购，通过火车或者汽车运输的形式运进工厂；商标、包装箱、胶纸带等在本地订购，根据需要直接用汽车运输的方式运进工厂。四．燃料、动力供应燃料、动力品种、质量与年需要量燃料的品种为煤，企业用煤量很少，只是用于生活和冬季办公室取暖，当地煤矿或供应商处可以选择，其发热量都在4000大卡左右，完全能满足生产需要。其年需要量为390吨。动力为电，电力供应充足，完全可以满足需要。燃料供应来源与运输方式燃料由当地煤矿或供应商处供应，其运输方式采用汽车运输。五．主要原材料、燃料价格价格现状PET的价格一般在11000元/吨，HDPE的价格一般在10000元/吨，煤的价格一般在1000元/吨。主要原材料、燃料价格预测PET、HDPE的市场供应充足，其价格近期不会有所变化，将趋于平稳；燃料价格近几年可能要有所增加，但增加幅度应在50元/吨左右。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目第九章节能、节水措施一．节能（一）设计依据《中华人民共和国节约能源法》。《评价企业合理用电技术导则》GB3485-83。《评价企业合理用热技术导则》GB3483-83。（二）外购能源外购能源有电能、自来水、煤等。外购能源见下表：外购能源构成表序号能源种类实物量折bm量（t）备注单位数量1电能kwh66.3万81.482水t0.8万2.0563煤t390278.57合计362.113（三）合理用能和节约能源选用的设备均为名优产品，保证产品质量，减少废品，降低产品成本和单耗，可节约用能。采用电能无功功率补偿，提高功率因素，减少电能损耗，符合《评价企业合理用电技术导则》1.6的规定。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目给水系统采用优质管材、管件及附件，防止跑、冒、滴、漏，减少水的损耗。根据《节约能源法》第22条规定，凡是用能单位必须安装计量仪器及仪表。厂区设总表为一级能源计量，各生产部门及其它用能单位安装二级计量，对50KW以上的用电设备安装三级电能表，逐月进行用能考核。设备的选择和数量的确定要与工艺流程相协调，以提高设备利用率，降低能耗。设备的布置应满足工艺流程的需要，避免物料的往返运输，降低能耗。选择高效节能型设备,可提高劳动生产率和降低电能消耗.工厂总平面布置时,合理考虑物流、仓储运输系统，以减少转运及运输能耗。合理确定供热方案，做好热力管网的保温和检修，避免跑、冒、滴、漏现象的发生。二．节水措施凡是用水单位必须安装计量仪器及仪表，厂部设总表为一级计量，生产车间及其他用水单位安装二级计量，用水部位尽量采用感应式开关，确保人走即关，同时要逐月进行节水考核。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目第十章环境影响评价一．厂址环境条件本项目拟建厂址位于原矿泉水厂预留发展区，地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，新场址周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。该场址各项基础设施完善，水、电供应充足，交通四通八达。厂区地质结构好，承载能力为20吨/m2，能够满足厂房建设要求，该项目在此建设可以节约资金，加快项目建设速度。二．项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境的影响本项目在生产过程中虽然有少量生活废水、灰尘、废渣和噪声产生，但设计中采取了有效的治理防范措施，对环境没有什么影响。因此，本项目建成投产后不会给当地环境带来危害，更不会降低当地的环境质量。2、项目生产过程产生的污染物对环境的影响1）废气：本项目的废气主要来源于锅炉烟气中带有的飞灰及部分未燃尽的燃料和二氧化硫。2）废水：本项目废水主要来源于生产工艺的废水、冲瓶、设备清洗废水及部分生活污水。3）废渣：锅炉排放的灰渣、生活垃圾。4）噪音：来源于车间的空压机及锅炉房的噪音。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目3、设计采用的标准1）污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-96二级标准2）烟尘排放执行《锅炉烟气排放标准》GWPB3-19993）噪声控制执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-964）废渣排放执行《工业″三废″（废渣）》排放标准。三．环境保护措施方案1、设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施污染物总量控制及贯彻“预防为主、防治结合”的原则，对所产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。2、治理措施1）废气治理：锅炉烟气除尘，采用了先进水除尘器的环保型锅炉，并配置高效水除尘设备使烟尘达到国家环保标准250mg/m3以下，再经高烟囱排入大气，可保证烟气达到排放标准。2）废水治理：本项目废水来源于冲瓶废水以及设备清洗、工艺排放和部分生活废水。这些废水没受到严重污染可直接排放。3）废渣治理：生活垃圾应统一送至垃圾回收站集中处理，锅炉的炉渣排送到灰渣场，可集中售给邻近的砖厂做制砖辅料。4）噪音治理：生产过程中噪音比较大的设备如鼓风机、引风机、空压机等可安装在带隔音墙的机房内并加减震装置，以减少噪音对周围环境的影响。建筑物1米外噪音应控制在65分贝以下。3、绿化-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目本厂区在靠公路一侧有一定距离的树木组成防护林带，起阻挡风沙、净化空气、降低噪音等作用，厂区四周主要道路两旁及建筑物周围要进行绿化以美化厂区、净化空气。种植的树木花草，要经过严格选择，厂内不栽产生花絮、散发种子和特殊异味的树木花草，以免影响产品质量，一般选用常绿树为适宜。第十一章劳动安全、卫生与消防一．设计依据国家与地方政府关于劳动安全卫生方面的标准、规范、规定及要求；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；GBJ16—87《建筑设计防火规范》（2001年版）；GBZ1—2002《工业企业设计卫生标准》；GBZ2—2002《工作场所有害因素职业接触限值》；GBJ87—1985《工业企业噪声控制设计规范》；GB50034—1992《工业企业照明设计标准》；设计中除严格遵守上述规范、规定外，还要认真贯彻国家劳动部有关“安全第一，预防为主”的方针，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。二．职业安全防雷、防震：新建建筑物防雷应按规程计算，对年计算雷击次数≥0.06的建筑物需按三类防雷建筑物设置防雷装置，且尽量利用自然接地体。电工安全：电力变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1Ω-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目。车间内设置良好的接地保护装置，并于变压器中性点做可靠的电气连接。所有用电设备的不带电金属外壳、各种金属管路、建筑物、钢结构等做总等电位连接。各车间应在电源进户处零线做重复接地，接地电阻不大于10Ω。插座配电采用漏电保护开关。机械安全：对设备的各种机械传动装置和运动部件设置安全罩、护网或护栏等安全防护设施。防火：厂房设计要符合防火要求，室内外消防网与厂区消防管网连接，水源流量符合防火要求；车间内设备布局充分预留防火通道，按消防规范设置消防器材或装置。厂房和生活间设置手动报警按钮，库房设置火灾自动报警系统，以上系统均在消防值班室集中控制。防机械碰撞：厂房内工艺设备布置时，留有纵向和横向通道，并有明显标志，产成品和在制品有规定的存放位置，保证通道畅通。工位布置满足相互间距离要求，确保安全。凡温度超过60℃的设备，在操作人员可能触及范围内都要保温，作为防烫保护。在控制室内设置紧急报警系统，在装置出现异常情况时，及时通知操作人员。在生产厂房内设置厕所、更衣室、消毒室、休息室等。设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期向职工进行有关教育和考核，经常检查并完善车间内的各类安全设施，杜绝人为事故的发生。购置足够数量的劳动保护用品，供操作人员使用。厂区人流、物流分开出入，避免混流带来的安全隐患。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目三．职业卫生总则及洁净室管理制度职业安全卫生要严格执行国家各项职业安全卫生标准及规定。首先要把生产车间的洁净室建设好，管理好，这样才能确保矿泉水的质量，洁净室是瓶装矿泉水生产中保证产品质量的最重要环节，所以要做好洁净室的管理。其管理制度如下：1、人员进出建立出入制度。下列人员不准进入洁净室；1)发烧、感冒、皮肤有晒焦、剥离、外伤、炎症、搔痒症者；2)皮肤过敏及打嚏、咳嗽多者；3)头皮多者；4)有搔头、挖鼻孔、摸脸、搓皮肤不良习惯的；5)未按规定洗去化妆品、指甲油和未穿洁净服者；6)吸烟过量者(烟粒子在说话；呼吸过程中能再次喷出)。2、进入洁净室的人员应注意以下事项：1)争取每天冲澡、换衣、经常洗头，保持身体清洁；2)男子尽量每日刮胡须；3)进入洁净室前应洗手、剪指甲；4)进入洁净室动作要轻，室内行走不要跑，不要做剧烈的大动作；5)室内不准吸烟、吃零食；6)室内必须穿经消毒处理过的工作服、口罩、手套或指套，除正常操作外，不能随便接触包括身体其它部位及杂物；7)不要在室内脱衣、换装；8)手动工具、器具用毕应放回固定的工具箱内；9)不准带任何竹、木及可能产生霉源的物品进入室内。3、进出洁净室必须做到：-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目1）使用专用拖鞋；2)使用统一管理的工作服、口罩、手套、指套；3)换、穿工作服后洗手；4)经过吹淋后才进入洁净化室；5)不穿工作服走出洁净室、上厕所。4、洁净室的清洁卫生制度：1)地面每天清洗一次；2)窗、顶棚每月清洗一次；3)设备每半年清洗、擦洗一次；4)空调机出风口及过滤膜每三个月清洗一次；5)室内、天棚、设备及空气高效过滤器每月用2‰山梨酸薰蒸或喷洒一次。四．安全卫生1、生产人员卫生定期进行体检，注意个人卫生，身着标准工作服，进出车间必须进入消毒室消毒方可进出车间，不准携带非生产用品入车间内。2、原、辅材料卫生本工程主要辅助材料必须严格执行其质量检验标准，应严把质量关，原料仓库、加工车间、包装间及成品库等位置应符合操作流程，原料和成品不得相互交叉污染。3、生产车间卫生生产车间土建结构要注意采光充足，通风设施齐全，以保证良好的通风，车间内要防止蚊蝇等进入，墙壁与地面作好洁净处理，排水要通畅，使车间整个环境卫生整洁，满足各项卫生标准的要求。4、生产操作卫生-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目所有的生产设备要定期洗、刷，有的工序还要定期消毒杀菌，生产过程中的废渣、废物，不要在车间内堆积，要及时处理掉。5、环境卫生整个厂区要做到每个车间的道路两旁及车间前后左右，种植树、草、花等植物，作好绿化，使厂区环境优雅宜人。根据企业的生产特点和实际需要,设置更衣室、厕所、休息室等。空压间内选用低噪声螺杆式空压机，其噪声级为78—85dB（A）以下。空压间墙体作吸声处理，吸气管上自带空气消声过滤器，经处理后的空压机噪声满足规范的要求。为保证车间空气清新，生产车间在建筑上首先考虑自然通风，同时根据需要，也可在外墙上设轴流风机换气。五．消防设施1．设计依据《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001年版）。《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—95（2001年版）。2．工程概述本项目将在原矿泉水厂区内建厂，拟建生产厂房、库房、办公楼、公用工程等设施。3．火灾隐患分析生产车间主要以水和PET、HDPE原料为主，有一定的火灾危险。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目水泵房给全厂生活和消防供水，在供水过程中使用电能；空压间给生产部门供气，在供气过程中使用电能；变电所向全厂提供电能，采用干式变压器供电；均无火灾危险。锅炉房负责向全厂提供采暖用热水和生活用水，使用的燃料为煤，无火灾危险。库房主要有原材料库和成品库，有部分可燃物存在。4．防火等级根据《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001年版）的规定，生产车间、原材料库和成品库的火灾危险性为丙类，空压间、变电所、水泵房的生产火灾危险性类别均为戊类，锅炉房的生产火灾危险性类别为丁类。上述建筑物均按二级耐火等级设计。办公室主要用于办公、生活服务，门卫为单层建筑，用于保卫。根据《建筑设计防火规范》规定，以上建筑属于公共建筑，按二级耐火等级设计。5．总图消防本工程严格遵守国家现行法规，并根据当地消防部门的具体规定，认真执行“预防为主、防消结合”的方针，从全局出发，统筹兼顾，积极采用先进的防火技术，以保障生产安全。1、总图布置：在总图布置上充分考虑消防通道的距离，消防道路成环状布置，并设有两个主要出入口。锅炉房和煤堆设置在厂区下风向。主厂房与锅炉房等建筑物防火间距达到国家规定标准。本设计中的建、构筑物之间，间距设计为10米不小于建筑设计防火规范的有关规定。2、厂区道路及出入口-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目根据运输及消防安全的要求,厂区道路按城市型布置,路面宽度为4m和7m。厂区内除设置主要消防通道外，还在主要建筑物的周边设置了消防通道。厂区大门分设人流出入口和物流出入口，避免人流和物流交叉带来安全隐患。3、仓库原材料库和成品库用厂区的主道路与生产车间分开。库房内采用货架和码垛叠放两种方法储存，库房留有通道，并保证畅通。六．建筑防火1、钢结构厂房的防火保护措施生产厂房、原辅材料和成品库采用钢结构，符合《建筑设计防火规范》的规定，即二级耐火等级的丙类厂（库）房的柱、梁均可采用无保护层的金属结构，但生产厂房、原材料库和成品库的钢构件表面须刷防火涂料。2、按《建筑设计防火规范》有关防火分区及安全疏散的规定，设置防火分区及安全疏散设施，如安全通道、疏散走道和通行门等。3、建筑物的安全疏散标志安全通道、疏散通道、楼梯间和通行门等疏散设施都设置安全疏散标志牌，一旦发生火灾，便于寻找疏散路线，离开火灾现场。4、建筑物内部装修的防火建筑物的办公用房（包括办公室）和公共用房（包括卫生间）需要内部装修。吊顶和墙面采用Ｂ1级装修材料，地面采用Ｂ2级装修材料，以上房间采用的装修材料要符合《建筑内部装修设计防火规范》的规定。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目七消防给水及灭火设施1、消防用水该厂车间生产类别为丙类。根据《建筑设计防火规范》第8.5.2条及8.2.2-2条之规定，车间、库房、办公楼等均设室内外消火栓，室外消火栓为防冻式。其室内消防用水量为10L/s，室外消防用水量为30L/s，合计为40L/s，火灾延续时间为2小时，本项目一次性灭火的时间为2小时，用水量为288吨。建一座300m3消防水池满足消防和生产的需要。室内消防给水采用低压给水系统，其水压不小于10米水柱，室内外消防用水系统形成生产、生活、消防合流制给水系统。2、消火栓1)室外消火栓根据厂区总平面布置图及室外消火栓的规定的间距和半径，设置室外消火栓及水泵接合器，并设置区域隔断阀门。2)室内消火栓根据《建筑设计防火规范》的规定，室内消火栓应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位，因此在相关车间内设定室内消火栓若干个。3)干粉灭火在各车间及库房内按规定设置一定数量的小型手提式干粉灭火器及其它消防用具。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目第十二章组织机构与人力资源配置一．组织机构赤峰氡泉饮品有限公司已建厂多年，组织机构比较完善，暂不需改动，维持原厂组织机构，无变化。二．人力资源配置（一）生产作业班次1、生产车间、锅炉房、变电所、水泵房等实行两班生产制。2、行政管理、收购间、库房、运输、服务采用日班制。3、工作时间，年工作日为250天，每天工作2班，每班工作8小时。（二）劳动定员数量-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目劳动定员表劳动定员表部门管理人员技术人员生产人员辅助人员合计总经理11副总经理22供应储运部2810销售部2810综合部235财务部33生产计划部24技术质检部224设备工程部22矿泉水车间2610624制瓶车间24814机修车间145检验、化验中心156门卫收发室44锅炉房66水泵房22变电所44合计272517489106（三）职工工资福利按每人每年平均14400元计。（四）员工来源及招聘方案本项目主要工程技术人员由公司内部解决，其余的人员公司内部协调一部分，不足部分可在当地招聘待业青年及下岗职工来解决。（五）员工培训计划-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目本项目各产品的生产是技术含量较高、操作要求规范及质量要求严格的工作，这就要求培养一支具有较高文化素质、职业道德、技术水平和业务能力较强的职工队伍。因此，该工程中的生产人员和各岗位的操作人员都必须经过严格的技术培训，可先期派技术骨干到同类生产企业学习，同时设备安装调试时请专家在现场进行详细地技术培训，到同类生产企业去学习的技术骨干回厂后再对生产人员进行系统培训，按岗位等级标准进行岗位培训和职业道德教育，经考核合格后持证上岗。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目第十三章项目实施进度一．项目建设工期本项目从永久性工程开工之日，到建成投产交付使用为12个月，从2011年11月至2012年12月。二．项目实施进度安排1、前期准备阶段：2011年8月编制项目可行性研究报告、进行施工图设计、设备考察、市场考察等前期工作。2、工厂建设阶段：2012年3月开始土建施工，至2012年10月完成所有土建建设工程，2012年10月进行设备安装调试、试生产，2009年7月正式投产。见实施进度表序号时间项目名称2011年2012年8910111212345671编制可研及审批批——2场地平整———3施工图设计—————4设备考察———————5详细市场考察——6完成土建施工———————————7生产设备安装调试、试生产——8投产——-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目第十四章投资估算一．投资估算依据1、国家建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。2、国家计委颁发的《可行性研究报告编制指南》。3、中国轻工总会关于《轻工业工程设计概算编制办法》。4、国家及地方的有关规定。5、建设单位提供的相关资料。6、设备价格主要根据设备生产厂的询价资料和现行市场售价。7、建筑工程根据不同结构形式，按现行平方米造价指标估算。8、安装工程费和其他费用按《轻工业工程设计概算编制办法》计取。9、预备费按工程费用和其他费用之和的10%计取。二．建设投资估算项目的建设内容包括工艺、土建、给排水、锅炉房、变电所、各种动力管道和线路等工程。项目的利旧投资包括土地、建筑物、各种机械设备、商标以及“七老山”矿产品的部分使用权。项目总投资为2400万元，其中建设投资为2100.54万元，流动资金为299.46万元。新增建设投资内容如下：-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目1、建筑工程费本项目在原矿泉水厂预留发展区内建设，新建建筑按当地建筑同类结构建筑物造价指标估算投资。2、设备购置费设备购置费按现行市场价格和设备生产厂的供货价格以及代理商的销售价格估算。3、安装工程费本项目的安装工程费按《轻工业工程设计概算编制办法》计取。4、工程建设其它费用工程建设其他费用包括建设单位管理费、培训费、试车费、勘察设计费等。各项费用的估算如下：1）建设单位管理费：按工程费用的2%计取。2）培训费：按50人接受培训，每人500元计算。3）试车费按50000元计取。4）勘察设计费：按国家的有关规定(1.86%)计取。5、基本预备费基本预备费按工程费用与其他费用之和的10%计取。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目建设投资构成表序号项目或费用名称金额(万元)占建设投资比例（%）备注1新增设备购置费(包括安装)1700852新建建筑工程费200103基本预备费331.564工程建设其他费用673.44合计20001006、流动资金估算流动资金需要额是按分项详细估算法计算的，根据应收帐款、存货、现金、应付帐款的周转天数及周转次数按年度分别计算，详见流动资金估算表。7、投资估算表1、建设投资估算表2、流动资金估算表-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目第十五章融资方案一．资本金筹措（一）资本金数额该项目建设投资全部为资本金即为2400万元，固定资产投产2100万元．(二)资本金来源企业自筹400万元，银行贷款1000万元，投资公司注资1000万元.二．债务资金筹措企业自有资金400万元已到位,通过抵押可向银行贷款1000万元,银行已经同意,赤峰氡泉饮品有限公司与北京三A投资公司达成合作协议,由三A公司为项目注资1000万元,待项目投产后,用产品尝还该部分资金,二年内完成全部资金偿还.-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目第十六章财务评价一．项目财务评价（一）财务评价基础数据与参数选取1、财务价格主要产品价格如下：330ml/瓶为0.66元/瓶；2、税费增值税税率为17%，城市建设维护税为增值税税额的7%，教育费附加为增值税税额的3%，所得税税率为33%。3、计算期与生产负荷项目计算期为16年，其中建设期限1年，生产期限15年。投产后第一年生产负荷为50%，第二年为100%，以后均为满负荷生产。4、财务基准收益率的设定是根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数，本项目的财务基准收益率暂定为16%。(二)销售收入估算销售收入是根据产出物的预测价格和生产纲领计算而得，计划产量视为销售量。销售收入、销售税金及附加和增值税估算详见附表。总成本费用估算总成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目主要采用要素法预测项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据，总成本费用估算见（表15-2）。1、外购原材料、燃料及动力费用-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目本项目所有原材料、辅助材料及水、煤、电等价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初的价格。2、人员工资及福利费本项目定员为106人，人均年工资为20000元，福利费按全厂工资总额的14%计取。3、折旧费、摊销费和修理费折旧费、摊销费，固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值为5%。各类固定资产的折旧年限，参照《工业企业财务制度》的规定，按以下数据计算：（1）房屋及建筑物：20年。（2）生产设备：15年。（3）摊销费：无形资产和递延资产均按5年摊销。（4）修理费：修理费按固定资产原值的2%计取。4、其他费用其他费用包括制造费用、管理费用和销售费用，分别按销售收入的0.53%、1.93%和7.76%计算的。(三)财务评价报表1、财务现金流量表根据财务测算及现金流量分析，其评价结果指标如下：所得税前：财务内部收益率IRR42.87%财务净现值NPV(Ic=16%)2980万元投资回收期Pt(含建设期)2.68年-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目根据现金流量计算可看出，所得税前财务内部收益率高于行业的基准收益率(16%)，投资回收期低于行业基准投资回收期。详见项目财务现金流量表:（表15-3）。辅助评价指标投资利润率：利润总额投资利润率=————————————×100%建设资金+全部流动资金810=———————————×100%2400=33.75%辅助指标计算结果表明，指标远高于行业平均投资利润率(16%)，说明项目投产后的获利能力和水平均很高。2、损益和利润分配表利润分配是由税后利润中提取三项基金，即法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金，分别按税后利润的5%提取3、资金来源与运用表详见资金来源与运用表通过计算可以看出，项目计算期各年能收支平衡，并有盈余。4、盈利能力分析项目财务内部收益率（所得税前）%42.87资本收益率%21.93财务净现值万元2980投资回收期年2.68投资利润率%33.75投资利税率%50.37-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目二不确定性分析1、敏感性分析敏感性分析主要考察销售价格、经营成本和建设投资的变化对项目财务内部收益率的影响敏感度，本分析是按增减10%的幅度考察项目的敏感度。由分析结果可以看出，销售价格的减少是最敏感因素，其次是经营成本的增加，而建设投资的变化对财务内部收益率的影响较小。从内部收益率的降低幅度看，项目仍具备相当强的抗风险能力。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目2、盈亏平衡分析项目2013年达到设计生产能力，此时年销售收入为6000万元，年固定成本费用1930万元，年变动成本费用3900万元，销售税金及附加为91.92万元，增值税为919.21万元。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目计算结果表明，当项目的生产能力达到总生产能力的55.2%时，项目即可保本。说明本项目的产品达到了一定的经济规模。盈亏平衡示意图如下：三.财务评价结论综上所述，本项目建成投产后，各项经济指标均较好，贷款偿还期和投资回收期较短，财务内部收益率和投资利润率等指标均高于同行业平均指标。敏感性分析表明，项目有一定的抗风险能力，综合上述情况分析结果表明，本项目在财务上是可行的。建议政府有关部门和金融机构给予大力支持，使项目尽快投入运营。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目第十七章社会评价一．项目对社会的影响分析1、该项目的实施对当地就业的影响项目建成后，为农村剩余劳动力提供新的就业机会，可实现部分劳动力就地就业，增加家庭收入，同时项目的实施也将带动包装、物流等相关行业的发展，初步预测可直接增加就业50人，间接增加就业300人，对发展当地经济具有重要意义。2、对区域经济的影响（1）直接影响。该项目总投资为2400万元，项目建设所用的大部分建筑材料和原辅材料将由本地区供给，这将给建筑材料业、印刷包装业等相关行业带来发展机遇。项目实施后，包括原辅材料、工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年可达3920万元以上，可直接促进区域经济的发展。（2）间接影响本项目的实施将增加采购矿泉水等客商的数量，当地职工可从旅客的住宿、餐饮、购物、娱乐和交通邮电服务的消费中取得相当的收入，这样本地区的旅游业、餐饮业、印刷包装业和邮电通信业将会产生积极影响。二、项目与所在地互适性分析1、利益群体对项目的态度和参与程度-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目本项目的实施对所在地区不同利益群体的影响均是正面和积极的，也不会对弱势群体的利益产生不利影响，这些利益群体在项目实施后都将不同程度地获益。2、各级组织对项目的态度及支持程度项目所在省、市、县各类组织对项目建设和运营的态度是完全认同的，对项目的建设和运营给予全面的支持和配合。当地政府已承诺给企业相应的各项优惠政策。本地基础设施条件良好，医疗、教育等社会福利条件较好，有可靠的保障，同时该项目完全符合国家的产业政策。3、地区文化状况对项目的适应程度项目所在地为喀喇沁旗，现有技术和文化水平较高，完全能适应项目建设和运营的需要，同时，项目建成投产后为发展地方经济、改善当地职工生产生活条件也将起到积极的推动作用。三、社会评价结论该项目建设将带动各业的大发展，致使交通运输业、旅游服务业、包装材料业、餐饮娱乐业、商品流通业等上一个新的台阶；同时加速矿泉水业的大发展、使近50名下岗职工和待业青年重新就业，进而拉动其它各业再就业及服务岗位近300人。将对交通运输业、旅游服务业、包装印刷材料业、餐饮娱乐业、商品流通业、国家税收业以及就业的人员数量都将有一个极大的增收拉动作用。该项目的实施，首先解决了部分下岗职工和待业青年的就业和再就业问题；其次是促进了其它相关行业及整体软环境的大发展。该项目为我国及世界人民提供最优质的矿泉水来满足人们需求的同时，还将为国家上缴大量的税金，为企业自己每年能赢得大量的税后利润，使得企业能尽快的发展壮大。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目总之，本项目的建设，对社会、经济和文化的发展会有较大的促进作用，项目与所在地有较大的互适性，社会可行性良好。第十八章风险分析一．项目主要风险因素识别项目风险分析贯穿于项目建设和生产运营的全过程，项目风险因素主要有市场风险、资源风险、技术风险、工程风险、资金风险、政策风险、外部协作条件风险和社会风险等。二．风险程度分析1、市场风险市场风险的主要因素有市场需求量、竞争能力和价格等。该项目生产的矿泉水走高端路线，市场售价远高于国内市场的价格，其盈利能力将更强。矿泉水市场非常大，由于该企业计划与国内知名公司合作开发与销售，成功率更高。2、原材料风险本项目生产所需主要原料为矿泉水、PET、HDPE等，矿泉水资源极其丰富，枯水期日流量达5000多吨。PET、HDPE国内公司产量很大，完全可以满足供应。其余辅助材料均可在市场上采购，货源充足，保障供应。3、工程风险本项目在筹备和立项阶段,已对项目所在地区的工程地质条件、水文地质条件进行了详细地勘察，为初步设计、施工图设计和工程建设提供了可靠的依据，可保证工程的顺利实施。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目4、资金风险本项目自筹资金业主已经准备好，流动资金将向银行承贷，其流动资金占总投资的26.44%，贷款比例较小，银行承贷有可靠保证，不会因资金供应不足或中断而导致项目工期拖长或终止的现象发生。5、政策风险自改革开放以来，我国的政治经济形势一直在稳步发展，近年来又提出了东北等老工业基地的重大决策,为本项目的尽快实施提供了便利和保障。6、社会风险本项目的社会条件和社会环境比较好，各级政府和人民群众对本项目的实施都寄以厚望，并给予大力支持，项目的建设和运营也将带动所在地区相关产业的蓬勃发展。三．防范和降低风险对策为降低风险程度、规避风险和减少风险损失，在可行性研究报告中，采取了风险控制和风险转移的对策，以期减小可能的损失。具体的防范对策如下：1、风险控制本项目可控制风险主要有工程风险、技术风险等。为了将这些风险降低到最低程度，在工程勘察过程中要严把质量关，搞好地形、地貌的调查。同时要密切关注国内外工艺技术的发展和进步，及时掌握和运用新技术、新工艺，不断改进和提高技术水平。同时要加强内部管理，节能降耗、降低成本，增强竞争力。另外，要与当地有关部门搞好协作关系，保证交通运输、供水、供电的正常运行，将上述风险发生的可能性降低到最低程度。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目2、风险转移在项目的建设和运营中将向保险公司投保,将项目的部分风险损失转移给保险公司承担。另外，在购买设备和工程施工中可能存在风险，可以采用非保险转移的方式，即在签订合同时将部分风险损失转移给合同方承担。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目第十九章研究结论与建议一．推荐方案的总体描述本方案的主要内容包括市场预测、资源条件评价、建设规模与产品方案、技术设备工程方案、原材料、燃料供应方案、环境保护、劳动安全与卫生、消防、节能、项目投入总资金及资金筹措、经济效益和社会效益、方案实施的基本条件和主要风险分析结论等。在经过充分地、实事求是地研究论证的基础上，我们向银行部门郑重推荐该方案。二．推荐方案的优缺点总体描述1、优点本项目的建设地点位于喀喇沁旗美林镇，原材料供应有可靠的保证。项目所在地的地理位置优越，交通运输十分方便，水、电供应充足，完全具备项目建设所需的各种条件。项目投产后，将为市场提供一种非常优质的矿泉水，满足国内外广大消费者的需求。2、存在问题（1）本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解该矿泉水的特点和营养价值，尽快进入国内外市场，成为人们的消费首选。（2）企业还应继续加大国外市场的开发力度，首先取得国外权威机构对该矿泉水的各种认证材料，提升企业的核心竞争力，取得更大的市场份额，为社会生产更多、更好的产品，取得更大的经济效益。-96- 赤峰氡泉饮品有限公司年产3万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目（3）生产前应该强化人员培训，签订设备购销合同时应把人员培训、设备的性能、使用、维护、保养等方面的培训包括在内，使工厂的操作人员完全能熟练的加以生产操作，生产出符合国际标准的产品。三．结论与建议该项目将依托省、市政府的全力支持，充分利用和发挥资源和地源优势，在资本、市场空间、技术设备、信息交通、文化背景等方面均有极大的有利条件和开发潜力。该项目建设方案合理、工艺技术先进，具有大规模的产业化基础。经济效益分析预测表明，各项技术指标均高于同行业标准，经济效益和社会效益均表现良好势头，对当地产业结构调整、国民经济和社会发展都有极为重要的推动作用。赤峰氡泉饮品有限公司联系人：王素卉联系电话：13704766016-96-'