年产200吨蜂王浆冻干粉、蜂花粉项目可行性研究报告 20页

'年产200吨蜂王浆冻干粉、蜂花粉项目第一章总论1.1项目简介项目名称：年产200吨蜂王浆冻干粉、蜂花粉项目承办单位名称：河北省桃花岛食品有限公司单位地址：河北省保定市顺平县顺兴工业园蜂王浆冻干粉、蜂花粉项目，是由河北省桃花岛食品有限公司投资建设的中型农产品深加工出口项目，项目工厂位于河北省保定市顺平县，占地50亩，总投资5000万元。顺平县是河北省中部地区的农业大县，当地有20万亩桃树种植，也有超过10万亩的苹果树和以万计的槐树，蜂王浆和花粉产量大，质量好。蜂王浆冻干粉和蜂花粉产品出口项目，是应用了先进的食品加工技术，利用蜂王浆、蜂花原产地优势和国家政策支持，对蜂蜜、蜂王浆原料深加工后出口创汇的致富项目。该项目建成后可成为当地农业产业化龙头企业，取得经济效益和社会效益的双丰收。本可行性研究报告在对项目进行总体规划的基础上，依据市场需求，结合当地经济发展状况和资金筹措的可能性，合理确定了项目的建设内容及其生产规模和产品方案。对项目的具体选址方案、工艺路线、设备选型、组织机构、劳动定员、实施进度、市场前景等进行了全面的研究论证。并依照国家有关规定，对项目从动态角度进行了财务评价和不确定分析，本项目建设总投资5000万元，其中基本建设投资3500万元，总建筑面积5000米平方米。劳动定员180名。前五年投资利润率30%，综合投资回收期约5年（包括建设期一年），清偿能力强，风险较小。研究分析认为，本项目立项定位准确，依据可靠，可行性强，建议早日报批建设。1.2项目建设背景及必要性19 蜂王浆及蜂花粉的应用有着悠久的历史。早在古埃及就有用蜂王浆保持容颜美丽的记录。关于蜂王浆的药理性能的研究，在《圣经》、《古兰经》中均有记载。对蜂王浆的化学成分和药理作用的研究开始于20世纪初，据国内外学者研究表明，蜂王浆对人体的药理作用是多方面的：调节人体生理机能，促进组织再生，增强人体的抵抗能力、抗癌、抗菌、消炎等作用，由于蜂王浆对人体的治疗保健作用越来越被消费者所认识，从20世纪50年代起，蜂王浆商品化生产已在中国、日本、美国、原苏联、意大利、澳大利亚等国家兴起，80年代蜂王浆的生产和消费得到了迅猛的发展。鲜蜂王浆产品虽然倍受消费者青睐，但是在食用时也有不便之处。因为鲜王浆的活性极强，在常温下无法保持其品质，必须低温冷冻保存。而冷冻的王浆在每天食用时又很不方便，更不能旅行携带，已经越来越不适应人类生活节奏加快的要求。对此，利用冷冻干燥法将鲜王浆制成干粉，其活性稳定，存放三年质量不变，加水后能恢复到原来状态，色、香、味和鲜王浆相似，是理想的蜂王浆制成品。蜂花粉对人体不仅具有与王浆接近和相同的药理及功用，同时还具有健脑、增强体力抗疲劳、抗肿瘤、延缓衰老、治疗肝病、心血管系统疾病等作用，特别是它的美容作用越来越受到城市广大消费者的青睐。医学工作者和美容专家近几年都在大力推广、宣传它的美容功用，使得蜂花粉产品在市场上的消费量逐年上升。在许多国家，营养保健品产业已经成为竟相加快发展的、重要的新兴产业和经济增长亮点。据国际权威的《营养商务杂志》统计，目前全球营养产品的生产规模已达1500亿美元，而且还在以每年8%—10%的幅度快速增长。在我国，仅营养素一项的销售额就高达110亿元。我国有着巨大的资源和市场需求。蜂王浆、蜂花粉是我国的传统保健食品，新型加工技术的应用将使这一产品更加方便地提供给国内外消费者。加快发展营养保健品产业，符合国家消费拉动经济增长的总体规划，将是我国“十二五”期间的重要任务。蜂王浆冻干粉和蜂花粉产品出口项目，是应用了先进的食品加工技术，利用蜂王浆、蜂花原产地优势和国家政策支持，对蜂蜜、蜂王浆原料深加工后出口创汇的致富项目。该项目通过对原料的深加工，扩大和延伸了农产品产业链，增加了产品附加值，技术成熟，市场前景广阔。本项目不仅在有限时间内实现盈利，利润稳定，也有利于当地农业发展和促进就业，带来巨大的社会效益。1.3项目建设的有利条件1.3.1自然条件与地理位置工厂选址位于河北省保定市顺平县，距离京昆高速、保阜高速顺平南出口5公里，107国道2公里的高于铺镇顺兴工业园区。该地区交通便利，电力通讯方便，园区内配套设施完善，适合建立食品加工厂。顺平县是河北省中部地区的农业大县，当地有20万亩桃树种植，也有超过10万亩的苹果树和以万计的槐树，蜂王浆和花粉产量大，质量好。该县把旅游和观光农业作为发展的重要途径，本项目作为农业产业化龙头企业，符合当地的产业规划，必将得到财税、金融、国土资源等部门的大力支持。19 1.3.2公司优势河北省桃花岛食品有限公司是顺平县商务局牵头，由浙江民营企业家出资，顺平县政府参股的中型食品企业，注册资本3000万元。本公司专注于农产品的深加工，依托于之前的销售平台优势和当地政府背景，全力打造农业产业化供应链企业。本公司目标明确，权责分明，把为消费者提供更多更好的产品作为第一目标，同时为股东提供长期的丰厚回报。1.3.3产品优势冻干食品（也称FD食品）是冻干食品是快速冻结，真空冰状脱水，保存了原有的色、香、味、营养成分和原有的物料的外观，并具有良好的复水性，而且不含任何添加剂，是理想的天然卫生食品。鲜蜂王浆产品虽我国传统的营养滋补品，但是在食用时也有不便之处。因为鲜王浆的活性极强，在常温下无法保持其品质，必须低温冷冻保存。而冷冻的王浆在每天食用时又很不方便，更不能旅行携带，已经越来越不适应人类生活节奏加快的要求。对此，利用冷冻干燥法将鲜王浆制成冻干粉，既能保持其活性稳定，又能存放三年质量不变，并且加水复原后能恢复到原来状态，色、香、味等指标和鲜王浆相似，是理想的蜂王浆制成品。冻干食品技术在国外已有几十年的历史，技术成熟稳定。而冻干技术在我国兴起的时间还不长，主要应用在了制药制剂领域和方便面脱水蔬菜上，蜂王浆冻干产品竞争不是很激烈，市场前景却十分广阔。本项目投产的产品无论在技术上还是市场前景上，都具有明显的优势。第二章市场需求预测和拟建设规模市场的需求规模是企业实际生产能力形成的决定因素。本项目投产后，每年将向市场投放蜜蜂用桃花、槐花花粉酿制成的蜂王浆冻干粉和蜂花粉200吨，产品销售将以出口欧美国家作为主要销售途径，同时兼顾国内各大商场和超市渠道的开发，待时机成熟后大力发展国内市场。2.1市场分析目前我国城镇人均可支配收入仅16300元（2009年），中高等收入群体的比例较少，尚不足以支撑全部产品的销售。而欧美发达国家收入水平较高，自我保健意识也比较成熟，对我国蜂王浆、蜂花粉的需求量很大。所以投产后初期几年产品主要以出口为主。随着我国全面建设小康社会事业不断深入，人们生活水平逐渐提高，由温饱型向小康型过度的步伐迅速。我国刚推出的“十二五”规划中明确提出，扩大初次分配的比重，保障增加人民收入水平，优化投资、出口、消费的结构性，着实以消费19 拉动内需，保障经济稳定增长。所以，预计五至十年后国内市场将成为本项目产品的主要销售目标市场。2.2目标市场根据市场分析情况，产品销售将以出口欧美国家作为主要销售途径，同时兼顾国内各大商场和超市渠道的开发，待时机成熟后大力发展国内市场。投产后的前五年，国外市场销售份额在75%左右，主要进入沃尔玛、家乐福等零售企业的采购名单，并设立国外销售代理合作伙伴，主要满足中等收入消费者的日常营养保健需求。国内市场主要开发各大商场和超市渠道，以保健礼品和高档营养品作为产品定位。待国内消费水平达到中等发达国家时，主攻国内市场，销售份额逐步提高到60%。2.3初步销售方案国外渠道产品定价以当地消费水平为基础，以成本需求平衡法为基本定价原则。国内市场采用高价撇脂定价策略，树立产品高端形象。国内市场宣传方法如下：1、树立形象，创企业名牌。按照现代企业CI策略宣传，在内部生产管理、外部经营销售的过程中，扎扎实实地提高企业信誉和品牌的知名度，为企业发展打下良好的基础。2、加大利用宣传工具积极宣传本产品，使产品早日达到家喻户晓、人人皆知。3、在重点销售城市建立销售办事机构，在主要销售城市和地区建立销售网点，采用新的灵活机制，激发销售人员的积极性，努力开拓国内市场，并与国际金融资本和销售网络进行对接。2.4原材料供应情况项目所在地顺平县是河北省中部地区的农业大县，当地有20万亩桃树种植，也有超过10万亩的苹果树和以万计的槐树，当地养蜂历史悠久，有一定的规模，蜂王浆和花粉产量大，质量好。周边的河北省、北京市、山东省、安徽省等地也有大规模的蜜蜂养殖，通过与供应商合作方式，可以依托于现代电子商务模式和便捷的物流服务网络短期内采购到足量的原料。原材料不构成建设规模的主要限制因素。2.5建设规模及产品方案根据可预见的市场规模和现有资金、资源等因素，再加上考虑到中等规模冻干厂经济效益比较好，投资回收期也比较短。决定建厂规模定位是一家年产200吨左右的中小型食品厂。项目建设工程预计在201119 年底前完成，生产能力为年产蜂王浆冻干粉100吨，蜂花粉120吨。本项目的产品以蜂王浆冻干粉、蜂花粉为主，包括自有品牌营销产品和代工贴牌产品。产品包括零售包装系列和大包装品种，分别面向消费者和食品企业。第三章资源、原材料、燃料及公共设施情况3.1原料需求项目建成后，正常生产每年需要原料：1、桃花蜂王浆300吨，供应来源于当地蜂农和河北。北京、山东等地供应商。2、蜂花粉200吨，供应来源于当地蜂农和北京、山东等地供应商。3．辅料、添加剂等10吨，供应来源于供应商。4、包装材料，供应来源于供应商。3.2燃料及动力供应本项目建成后，年需要：供水：所需水量都靠本公司的深水井供应，水质好，水资源丰富，水质符合国家标准。供电：项目建成后，总装机容量500KW。燃煤：锅炉房需用标准燃煤20吨/年。3.3给排水3.3.1、设计依据1.生产工艺要求2.《建筑给排水设计规范》GBJ15—883.《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)4.《室外设计防火规范》(GBJ13—86)5.《工业企业卫生标准》(J336—79)3.3.2给水系统1.水源:：厂区内自修深水井，管线直径200MM，水质符合国家生活饮用水标准，可以供应本项目用水。.2.用水量：生产用水每日20吨，人员用水每人每日100升计，日需水20吨，绿化用水、汽车用水等每日10吨，计算得到项目每日总用水量为50吨。19 1.供水系统：厂区内输配管线采用生产、生活、与消防共用的管线系统.管线在厂区内呈环状布置.供水从主干管引用各用水点。3.3.3排水:排水分生产污水、生活污水和雨水三种，三种排水分开进行。1.生产污水:生产污水经基本污水处理后排入厂区北墙外的工业园污水管线。2.生活污水:场内的生活污水先经化粪池处理，而后进入污水处理设施处理后排放。3.雨水排放:雨水排放采用有组织漫流的形式排放，主要道路两侧设排水明沟。3.3.4消防:厂区的消防系统与给水系统合用。消防用水量为室内10升/秒，室外15升/秒。根据消防要求及建筑情况设立室外、室内消防栓，室内消防栓按间距40米设立，室外地下消防栓按不大于120米设立。未设室内消防栓的房屋，配置干粉灭器.3.4供电3.4.1设计依据1.根据生产工艺及各专业提出的设备与照明要求.2.遵循国家现行下列有关电气设计规范和标准.《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053—94)《低压配电设计规范》(GB50054—95)《工业企业照明设计标准》(GBJ50034—92)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T1—92)《民用建筑照明设计标准》(GBJ133—90)《冷库设计规范》(SBJ72—84)3.4.2供电电源厂区外5米处架设有一条与厂区南墙平行的10KV的高压线，可从高压线上引入本厂区配电室。3.4.3供电负荷全厂负荷为动力和照明两项.动力负荷为400千瓦,照明和生活用电为100千瓦，总安装容量为500千瓦.全厂装机容量Pe=500Kw通过以上计算可知,项目选择250KVA变压器二台可满足项目要求。3.4.4供电设计19 场区内设变配电室，变压器高压电缆埋地引入，设置专用计量柜，配电室供电采用树干式与放射式相结合的方式，对主要供电负载,采用单独回路供电，低压供电线路，基本采用铜芯直埋电缆方式。3.4.5照明设计1.对主要建筑物，在负载中心设置总配电箱，按需要设若干分配电箱，总配电箱给分配电箱供电,采用放射方式.2.在总配电箱进线处，进行重复接地，然后将中性和保护线严分开，以形成三相五线制系统。3.照明线、插座线路和空调线路和开关分别装设.4.在终端配电箱的进线外设漏电保护开关,对它下面的每个插痤进行漏电保护，分断路器对短路对过载进行保护。5.各建筑物根据作用功能不同分别采用荧光灯、防潮灯及一般灯具，路灯采用高压钠灯。3.5防雷接地防雷装置一般选用避雷带，必要的地方加设避雷针，防雷接地电阻不大于30欧姆，与重复接地共用接地装置时要求电阻不大于10欧姆。3.6通讯场区安装程控电话和通讯广播系统，接入1G带宽的光纤一条，内部建立高速局域网。保证国内外通讯联络畅通，并为内部建立智能管控系统做好预设部分。3.7供热、制冷和空调3.7.1设计依据1.生产工艺要求:2.《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19—87)3.7.2供热本项目需配置1吨热水锅炉一台，主要用于建筑设施中办公楼、宿舍、食堂等需要采暖。3.7.3制冷、空调根据生产工艺要求，本厂各生产部位为净化空调区。制冷机选用半封闭水冷式压缩机介质R—22,按各个空调低温间配备压缩机组共配备压缩机组14台(其中肉品冷藏库较大，配备2台机组)设两间压缩机房，分别布置在主要车间东西，以控制管线长度.4、采用吊顶式冷风机供冷，按各空调，低温间，要求工艺配备冷风机28台，冷风机采用电加热除霜。19 第四章建厂条件和厂址选择4.1厂址选择的原则综合考虑原材料供应、交通状况、气候及环境情况、用工成本、目标市场相对距离等因素，工厂选址位于河北省保定市顺平县，距离京昆高速、保阜高速顺平南出口5公里，107国道2公里的高于铺镇顺兴工业园区，占地50亩。该地区交通便利，电力通讯方便，园区内配套设施完善，周边地区没有重污染的生产企业，适合建立食品加工厂。顺平县是河北省中部地区的农业大县，当地有20万亩桃树种植，也有超过10万亩的苹果树和以万计的槐树，蜂王浆和花粉产量大，质量好。4.2厂址位置与建设条件4.2.1厂址选择和项目准备：厂址建于顺平县高于铺镇顺兴工业园西侧，地耐力为10kg/c㎡，交通通讯便捷，水、电供应有保障，地理条件优越，周边环境地势平坦，气候湿润，雨量适中，四季分明。周边无任何污染。4.2.2交通状况：厂区位置到京昆高速、保阜高速顺平南出口仅5公里，107国道2公里，距保定市50公里，省会石家庄110公里，北京180公里，距京广铁路完县站仅2公里，距石家庄正定机场90公里，距北京首都国际机场200公里。4.3.3原料供应：当地有20万亩桃树种植，也有超过10万亩的苹果树和以万计的槐树，蜂王浆和花粉产量大，质量好。同时我公司也可以向其他地区采购油菜花等品种的原料，扩大原料的供应渠道。产品所需的原料部分可由供应商供应，该区交通便利，外地采购原料运输成本也较低。4.3.4人工成本工业园区附近有充足的农村转移劳动力，适当培训即可满足生产技术需求。所在地区附近河北农业大学、河北科技大学等院校设有食品科学与工程专业，可提供充分的专业技术人员。工厂所在地区为国家贫困革命老区，人均年收入水平6000元左右，企业人工成本较低。由于交通便利，只要给予适当的薪酬和一定的生活福利，技术人员和管理团队也比较容易稳定。考虑到国家政策，五年内预计员工平均雇佣成本不高于2.5万元/年/人。4.3道路与运输厂区内的道路主要功能是输入生产原料和输出产品及生产废弃物，厂区设主干道和次道,通往各设施，主干道路宽6米19 ,水泥路面，次道根据所通向的各设施性质分别确定为3—4米。根据需要企业需配备一定的车辆，其中5吨冷藏车一辆、10吨普通厢式货车一辆、29人中巴车一辆。除了上述车辆运输外,不足运力,由第三方物流解决。4.4绿化厂区绿化是本项目工程设计的重要组成部分，通过绿化,可以净化空气、美化环境、改善工作条件,创造一个人工小气候，借以达到保护环境及安全生产的目的。管理区域内种殖以美化，观赏为主的植物，生产区种植以抗污染、净化性能好的植物，种植以阔叶乔木、灌植物和草坪相结合以达到防风、防尘，美化环境的目的。4.5建筑结构设计说明4.5.1建筑设计依据一、有关专业生产工艺要求二、保定市顺平县有关气象地质水文资料三、现行建筑结构规范本项目建设属生产建筑工程，总体要求项目建设应简捷实用，建筑物除综合办公楼外，其余均为单层，防火等级根据性质桷定为II级，用电类别为2类，抗震设计按8度要求。4.5.2生产车间及仓库生产车间为单层厂房两座，每座房屋长50米，宽30米，，条形钢结构形式，轻钢屋架，聚苯夹芯板屋面，外墙为喷涂料钢材板，内墙为非承重砖混墙。门窗为塑钢门窗，车间内部阴阳角均为园弧形，窗台面倾角为45°，室内地面采用防滑地面，车间内部根据需要有隔热要求的房间，墙面及顶棚作隔热，直接生产房间墙面贴瓷砖。仓库为单层低温库和常温库各一座，每座长50米，宽30米。低温库为条形钢结构形式，轻钢屋架，聚苯夹芯板屋面，外墙为喷涂料钢材板，内墙为非承重砖混墙，中间用保温隔热材料填充。常温库为砖混结构，轻钢屋架，聚苯夹芯板屋面。4.5.3综合办公楼综合办公楼为二层楼，建筑面积500平方米。结构形式为条形基础，砖混结构。4.5.4宿舍、食堂宿舍、食堂为二层建筑，面积为800平方米。结构形式为条形基础，钢混结构。19 一层为食堂，二层为员工宿舍。由于所在工业园区有配套宿舍，所以超额员工住宿可由厂外解决。4.5.5锅炉房锅炉房总面积为100平方米，结构形式为条形基础，砖混结构，水泥地面,内墙为水泥砂浆抹面，外墙为清水局混水，屋面为浇钢筋砼板。4.5.6车库车库总面积为200平方米，结构形式为条形基础，砖混结构，屋顶为薄钢板，地面为水泥地面，外墙为清水墙，内墙为水泥砂浆抹面。4.5.7变配电室及水房变配电室、水房面积为40平方米和30平方米，结构形式为条形基础，砖混结构，屋面为现浇钢筋砼板，地面为水泥地面，外墙为清水墙，内墙为水泥砂浆抹面。4.5.8围墙围墙总延长米为660米，高2米。石头卧底，砖混结构，墙内外为清水墙。第五章设计方案和工艺过程蜂王浆冻干粉的加工技术已经成熟，国内生产的设备已经达到了国际上二十世纪九十年代末的水平，此项目实施拟采用国内目前最先进的设备生产企业---上海食品化工机械厂生产的蜂王浆冻干粉、蜂花粉成套设备。5.1蜂王浆冻干粉冷冻干燥（FreezeDry）是一种新型干燥技术，即在低温条件下，对湿物料冻结，再在较高真度下加热，使固态冰升华，脱去物料中的水份，全称为真空冷冻干燥技术，简称冻干技术。真空冷冻干燥基本原理是基于水的三相变化。随着压力的降低，水的冰点变化不大，而沸点不断下降，逐渐接近冰点。当水的沸点降至与冰点重合时，气、液、固三相水共存，此时对应的气压温度值称三相点，纯水的三相点为（610.5Pa，0.01℃）。在三相点温度和压力以下，冰由固相直接转变为气相，称之为升华。在高真空状态下，利用升华原理，使预先冻结的食品中的水分直接以冰态升华为水蒸气被除去，从而得到冷冻干燥脱水食品。冻干过程由于升华吸热，需要在冻干阶段补充热量，通过干燥层不断传递给冻结部分，在升华界面上，水分子被加热后沿毛细孑管进入到周围环境中被冷凝器捕捉而排除，避免了真空度的降低。在干燥过程中，物料必须处于真空冷冻状态，且需维持物料温度低于三相点温度。19 共晶点是指物料溶液析出冰晶体后，水与溶质达到平衡，共晶溶液全部冻结时的温度，是溶液完全冻结固化的最高温度。溶液完全冻结后，随着温度上升，开始有冰晶融化的温度称为共熔点。冻结的最终温度常以物料的共晶点为依据，必须达到共晶点以下才能保证物料完全冻结。干燥过程中的物料，其干燥层温度必须保持在共熔点以下，否则不能保证水分全部以汽化形式除去。蜂王浆冻干粉主要工艺要点有：1）稀释：冷冻干燥之前需要将蜂王浆原液在稀释桶内稀释至含水量10-15%，以保证冷冻干燥的效率和成品品质。2）冷冻干燥:瓶装溶液先预冻至零下共晶点温度以下，然后进行冰晶消失之前的第一段冷冻干燥，-40℃以下，1Pa气压的高真空度。然后进入第二段冷冻干燥，-25至-40℃以下，10Pa气压真空度，除去残余液态水分。3）粉碎制粉：冷冻干燥后产品颗粒度较大，需进行研磨粉碎至标准粒度的粉末，提高复水性和产品均一性。其工艺流程如下：5.2蜂花粉花粉气流破壁法是利用高压空气(8-10千克/平方厘米)经喷嘴以高速气流喷入花粉室，使花粉随气流旋转，撞击在气动粉碎机的高强度的环状陶器圈上，达到花粉破碎的一种方法，其工艺流程如下：19 由于工艺流程合理，技术和设备成熟先进，本项目蜂王浆冻干粉、蜂花粉产品完全可以实现工业化大批量生产。  第六章环境保护6.1项目地区环境状况拟建的食品厂建设地点选定在顺平县高于铺镇顺兴工业园，厂区附近没有放射源和有害气体的影响。6.2建设项目环境的影响本项目投产后产生的污染源有：生产车间的生产污水和生活污水、锅炉房的煤渣、烟气和噪音等。6.2.1生产污水生产车间的污水，主要是设备和管路冲洗水、车间卫生清洗污水和冻干冷凝器水，这种污水属中等有机污水，无毒，但营养丰富易腐化，污水每个生产日排放量约为25立方米。6.2.2废气主要产生在锅炉的烟气和烟尘.，本项目配有1吨热水锅炉一台，用于冬季取暖,。6.2.3噪音主要产生在锅炉的引风机、吹风机、生产的空压机，上述设备引起的噪音强度在84—95dB(A)范围。6.2.4固体废弃物主要是锅炉房排出的煤渣，每年排出的煤渣约为10吨，还有生产包装过程产生的废弃物，每年约10吨。6.3“三废”处理与综合利用方案6.3.1污水处理①19 处理的方法：生产污水属有机污水，需要进行处理方可排放。处理的方式采用生物处理方法，其方案如下：1)、生产污水处理工艺流程废水→隔油池→隔栅→调节池→廊道式生物处理→出水2)、工艺流程说明a.预处理部分：污水含有较多的血污、油脂、肉渣等有机物.本方案采用隔油池和格栅,能有效去除大部分的油脂、肉渣,以保证后续处理工艺正常运行。b.调节池：生产车间是三班生产，排水方式也集中在生产环节，根据实际情况，本方案选择调节时间8小时。c廊道式生物处理设施廊道式生物处理设施，采用国际上最先进的挡板式厌氧反应器为主体工艺，结合好氧处理技术，将其组合成有机的整体。②排放标准：本工程排放标准执行《水污染物排放标准(试行)》中排入地表水及汇水范围的水污染物排放标准中的二级标准.6.3.2锅炉烟气的治理①锅炉烟囱要有一定的高度.，具体的高度要根据当地的风速、允许的污染物排放量、烟气的浓度、周围建筑物的高度、所在的地区等气象条件、地形、位置等各种因素给合考虑，才能合理的确定。对于盘锦地区1吨锅炉烟囱高度不应低于15米。②采用HK/TS型锅炉脱硫除尘设备，其除尘效率95%,脱硫效率为75—93%，脱氮效率28.2%，其副产品烟尘等可做农用肥。6.3.3噪音的防治①锅炉房综合降噪措施1）鼓风机和引风机采用相应的消声和隔声罩等降噪装置。2）风机和电机等安装基础,设有充分的减振设施。②其它设备的降噪措施。1)选用低噪音设备,如压缩机等。2)采用隔音罩,用于各噪音较大的设备。3)采用隔离的方法将噪音大的设备单独隔离。采用上述综合降噪措施后，各车间工作区的噪声可控制在65dB以内，将不会对人员和周围环境造成不良影咋响。6.3.4固体废弃物的处理锅炉产生的炉渣,总量为10吨，可用作填坑铺路使用，或收集后用作建材原料二次利用19 。生产包装过程产生的废弃物可运送到场外采用市政垃圾处理。经过上述各方法对影响环境处理后，满足环境保护的要求，同时处理的污水和炉渣等还可利用，既有很好的社会效益，还有较好的经济效益。第七章企业组织和劳动力平衡工厂组织包括生产系统、管理系统和配套服务系统三个大组织。生产系统设生产厂长（副经理）一名，车间主任4名，食品工程师和技术员8名，机修工4名，生产班长8名，其余为生产工人约100人。开工后每班工作8小时，每天三个生产班次，每月生产28天，每年4月至10月为生产期，共7个月。每名工人每月参加21个生产班次，如有加班需要另算。管理系统设厂长（总经理）1名，副经理2名，采购经理2名，销售经理1名，业务人员5名，文职人员10名。配套服务系统需要司机3名，锅炉工2人，电工2人，环卫工5人，保安门卫6人。第八章项目实施进度8.1进度安排说明项目实施进度分为两个阶段进行，即项目前期阶段和项目建设阶段，项目前期工作包括立顶、可行发性研究和评估，项目建设阶段包括项目设计，施工和试生产。本项目建设在2011年底前完成，预计生产能力为年产蜂王浆冻干粉100吨，蜂花粉120吨。本项目在工业园内一次性征用土地50亩，可以满足项目使用和预留发展用地的需要。8.2项目实施进度项目立项之后于2011年3月开始实施前期工作阶段，项目建设也在2011年5月开工，拟在2011年12月完成，工期200天。具体实施计划见表。项目实施进度计划表项目2011年3456789101112可研与评估▲▲项目设计▲▲设备采购▲▲▲人员培训▲▲▲项目施工▲▲▲▲▲▲19 设备安装与调试▲▲▲试生产▲▲第九章投资估算和资金筹措9.1投资估算依据1、建筑工程费用：根据结构形式，根据河北省保定地区工程项目概算定额标准及现有类似建筑的实际造价情况确定，预计为1200万元。2、设备费：根据设备厂家报价及调研结果确定，预计为1400万元。3、设备运杂费：按设备厂家报价的5%计算，预计为70万元。4、设备安装费：根据设备厂家报价和调研结果按设备价格的5%—10%（除特殊安装外）计，预计为200万元。5、厂区工程费：按初步拟定方案的道路、供水、供暖、供电方案估算。其他费用9、征地费按每亩3万元。10、电增容费按每千伏安500元计。12、本项目拟申请最高5年期贷款，利率按国家工商业贷款利率计（约7%）。9.2投资估算该项目的总投资规模为5000万元，其中固定资产投资3500万元，配套流动资金1500万元。固定资产投资中，用于土建工程1400万元，设备投资1400万元，其他投资400万元,不可预见投资300万元。固定资产投资概算表19 金额单位：万元项目名称单位数量单价金额一、机械设备投资   14001、鲜王浆及王浆冻干粉加工设备套2350万元/套7002、花粉破壁设备套1300万元/套3003、化验设备套230万元/套604、冷库套1100万元/套1005、小包装分装设备套440万元/套1606、压片成型设备套220万元/套407、其他配套生产设备套220万元/套40二、土建工程   14001、土地及基础设施2、生产车间亩M50300020万/亩1800元/M1005403、仓库4、办公楼及其他MM300020001400元/M1700元/M420340三、其他项目投资  400四、不可预测费   300五、合计3500万元9.3资金筹措及使用计划在总投资5000万元中，公司拟自筹资金3000万元，其中用于固定资产投资2000万元，配套流动资金1000万元；申请银行贷款2000万元，其中用于固定资产投资1500万元，配套流动资金500万元。项目建设期一年，预计2011年底前完成，2012年3月投产。投资计划与资金筹措表单位：万元年份项目第1年第2年第3年第4年第5年总计建设期投产期达产期达产期达产期一生产负荷（%）0%60%100%100%100%100%二总投资3500400045004800500050001建设投资3500350035003500350035002流动资金08001000120015001500三资金筹措35008005002000500019 1自筹资金200050030020003000[1]用于流动资金050030020001000[2]用于固定资产2000000020002资金借贷1500300200002000[1]用于流动资金030020000500[2]用于固定资产150000001500四资金借贷合计150018002000200020002000五应付利息合计105231371511651651第十章社会效益、经济效益和生态效益评价10.1社会效益本项目的建设实施，不但能够取得一定的经济效益，更重要的能够取得十分明显的社会效益，主要体现在以下几个方面。10.1.1对贯彻落实国家省、地、市的农业产业化政策有重大意义我国政府对农业的政策是：积极发展农业产业化经营，形成生产、加工和销售有机结合和相互促进的体制，推进农业向商品化、专业化、现代民转变，在此方针指引下，省、地、市政符根据当地自身的特点，努力抓好具有区域特色、能带动当地农牧业发展的产业，由此促进经济的发展。本项目建设，符合当地政府”发展旅游和农业产业化特色经济”的整体思路和战略决策。10.1.2调整产业结构，推动养蜂业规范科学发展目前顺平地区养蜂业已经有了一个较大的发展，但从整体上看仍缺乏龙头企业带动，技术水平尚待加强，产品深加工滞后，先进的蜂王浆制品生产还处于空白。本项目建成后，将起到龙头作用，促进顺平乃至周边县市养蜂业向更高层次发展，同时促进顺平的食品加工业有一个较大的飞跃。10.1.3增加就业机会,保障社会安定项目建成后，提供了新的劳动就业场所，为剩余劳动力提供了新就业机会。本项目需要员工170人左右，主要考虑接收附近农村转移劳动力和附近大中专院校毕业生，这对解决农村困难家庭问题，落实大学毕业生就业，构建和谐社会作用是显著的。同时，本项目的实施，会促进其他行业的发展，将会起到间接创造就业机会的作用。10.1.4增加税收项目投产后，国家及地方收取的税金全年均为300～100019 万元，整个经营期累计税金为26,000万元，为项目总投资的5.2倍。10.1.5提高了员工科技和文化水平项目实施后，采用国外先进的技术和设备，现代的企业管理方式，以及引入现代化企业文化，必将影响和改变广大企业员工和周边地区群众的思想观念，提高他们在科技、文化和经济等方面的参与意识，竟争意识和商品意识，从而进一步促进当地经济向前发展，为将来引进人才、技术、资金创造了更好的内部环境。10.2经济效益10.2.1经济效益分析依据农产品加工企业成本主要由固定投资成本、产品成本、劳务及管理成本、营销采购成本构成。固定投资成本为3500万元，根据项目施工进度分批投入。产品成本：主要为原料成本、加工消耗成本、包装材料成本、仓储物流成本、税费等。该成本与产量呈正比。劳务及管理成本投产初期约每年300万元，员工工资可按当地薪酬水平平均值发放，技术和管理人员可采用期权激励方式节省先期开支，可给予一定比例的限售股，5年解禁流通。10.2.2经济分析预期固定资产中，建筑类可使用40年以上，设备类可使用20年以上，初期固定资产投资3500万元。预计初期五年的年均销售收入为5000万元人民币,稳定期每年销售收入7000万～1亿元人民币。预计初期五年每年的综合成本（包括固定资产平摊和损耗、产品成本、劳务和管理成本和营销采购成本以及上缴税费）3500万，稳定期每年综合成本为4000～5000万元。前五年:每年利润1500万元（完税后），上缴利税300万元（作为招商引资重点项目，投资前3年税收优惠）；五年后：每年利润3500万元（完税后），上缴利税1000万元。前五年总投资利润率为30%，总投资回收期=约3.5年，固定资产利润率=40-60%，综合投资回收期=5年（包括建设期一年）。主要技术经济指标表19 序号名称单位指标备注一、建设规模与产品方案吨/年2201零售包装蜂王浆冻干粉吨/年702食品工业用蜂王浆冻干粉吨/年303蜂花粉吨/年120二、原料需求吨/年1蜂王浆原液吨/年3002蜂花粉吨/年2003辅料吨/年104包装材料吨/年20三、人员及动力消耗万元/年4001燃煤吨/年202用电量万度/年1803用水量万立方米100003劳加定员人170四、建筑面积平方米5000五、占地面积亩50六、项目总投资万元5000七、建设投资万元3500(一)建设期利息万元105(二)年销售收入万元5000前五年平均八、年总成本万元3300前五年平均九、年利润总额万元1800前五年平均十、年所得税万元300前五年平均十一、年税后利润万元1500前五年平均1投资回收期年3.52投资利润率%303借款偿还期年55综合投资回收期年510.3生态效益项目建成后，产生的“三废”经处理符合排放便准后排放，对周边环境影响较小19 。工厂内土地利用率90%以上，道路全部硬化，路边和预留用地用植被绿化，绿化覆盖率达15%以上。项目的建成将推动当地的养蜂农业科学化、规范化发展，有利于当地农业增收和生态平衡。19'