年产2000万瓶香菇多糖饮料生产项目可行性研究报告 87页

'年产2000万瓶香菇多糖饮料生产项目第一章总论湖北绿特欣生物科技股份有限公司注册资金5000万元，预计总投资1.5亿元，在远安县鸣凤镇城南工业园区建设以香菇多糖饮料（包括即食食品）、灵芝孢子粉胶囊及中间体项目，该项目分两期建设，第一期为年产2000万瓶香菇多糖饮料生产项目，总投资约7000万元，第二期为年产180万剂灵芝孢子粉胶囊及中间体项目，总投资约8000万元。本报告仅对香菇多糖饮料项目作可行性研究。1.1项目概况项目名称：年产2000万瓶香菇多糖饮料生产项目地址：远安县鸣凤镇城南工业园区项目建设单位：湖北绿特欣生物科技股份有限公司注册资本：5000万元整企业类型：有限责任公司法人：李沐宇1.2项目建设内容建设内容:该项目拟新征用地50亩，项目注册资金5000万元，预计总投资1.5亿元，资金来源为企业自筹，建设年限为1.337 年，主要建设内容包括办公楼及厂房建设、加工设备购置安装及其它相关配套设施建设。1.3编制依据1.《饮料通则》GBXX89—2007；2.《保健饮料最新生产工艺质量检验参伪鉴别及通用标准实物》；3.《饮料标准化作业》；4.《食用菇类汁饮料卫生标准》GB19297-2003；5.《中华人民共和国环境保护法》；6.《产品质量法》；7.《中华人民共和国国家标准软饮料的分类》；8.《投资项目可行性研究指南》；9.《建设项目环境保护管理条例》；10.项目承办单位委托书1.4研究范围（1）项目背景与建设的必要性（2）项目选址与建设条件（3）市场分析与市场销售（4）设备方案与工艺流程（5）原料供应与公用设施（6）组织机构与人力资源配置（7）投资估算及资金筹措（8）研究结论与建议37 1.5财务评价指标财务评价经济技术指标表序号项目数值单位备注1项目总投资7202万元人民币1.1固定资产投资6121万元1.2铺底流动资金1081万元2资金来源2.1企业自筹7202万元2.2国家补助万元2.3其他方式3销售收入9500万元4增值税475万元5销售税金及附加57万元6利润总额4313.2万元7所得税1078.3万元8税后利润1634.9万元9投资利润率20.46%10销售毛利率26.21%11投资利税率40.17%12全部投资内部收益率12.1所得税后18.90%计算期10年12.2所得税前25.71%计算期10年13全部投资财务净现值13.1所得税后万元Ic=12%13.2所得税前万元Ic=12%14全部投资回收期8静态14.1所得税后7.76年不含建设期14.2所得税前6.85年不含建设期15盈亏平衡点51.02%37 1.6研究工作概况根据湖北绿特欣生物科技股份有限公司年产2000万瓶香菇多糖饮料生产项目建设地点及位置状况，就有关生产香菇多糖饮料的技术及问题与该公司技术协作单位湖北省农科院香菇研究所的专家教授反复磋商，同时根据国内饮料行业目前发展状况及香菇多糖的市场开发情况，征询了有关技术专家的意见，在反复论证、研究的基础上编制完成了本报告。1.6.1项目选址新建的湖北绿特欣生物科技股份有限公司公司年产2000万瓶香菇多糖饮料生产项目工程，位于湖北省远安县鸣凤镇城南工业园区（双泉村）。1.6.2建设条件城南工业园区交通便利，基础设施完善，周边具备供电、供气、供水、排水等建设生产条件；周围环境清洁，无污染。1.6.3建设规模本项目建设规模为年产2000万瓶香菇多糖饮料。1.6.4项目占地该项目占地33333.5平方米（合50亩）。1.6.5环境保护本项目污染物为烟尘、噪声、废水、固体废物，总体数量较少，经处理达标后排放，不会造成环境污染。1.6.6实施计划本项目拟定建设期为13个月，自2013年7月开工建设至2014年10月正式投产。1.6.7项目总投资及资金筹措本项目计划总投资7200万元，生产厂房及办公楼等固定资产投资6120万元，铺底流动资金1080万元。37 资金来源全部为企业自筹。1.6.8社会和经济效益评价1.6.8.1社会效益该项目建成，将填补饮料行业香菇多糖饮料生产的空白，将香菇多糖饮料加工行业提高到一个新的水平，为国家香菇主产区——远安地区农副产品的深加工、农民增收、农业产业化起到一个良好的带头和推动作用，为推动地区经济发展和和劳动力就业带来深远的影响。1.6.8.2经济效益本项目计算期暂定11年，其中建设期1年，生产期10年。项目投产第一年达产70%，第二年达产100%。该项目建成后，每年生产香菇多糖饮料2000万瓶，年实现销售收入9500万元，年实现利税1200万元。1.7存在问题及建议该项目符合国家和省市产业发展有关政策，投产后有着较好的经济效益和社会效益，建设单位为此做了大量工作，希望各有关部门给予大力支持，使其早日建成投产，发挥效益。37 第二章项目背景与建设必要性2.1项目背景2.1.1项目承办单位概况湖北绿特欣生物科技股份有限公司于2012年3月注册，项目设在远安县城南工业园，占地面积50亩，项目注册资金5000万元，预计总投资1.5亿元；项目依托远安丰富的香菇原料和绿色天然的环境资源，依靠湖北农科院强大的食用菌产业化工艺、技术开发能力，拟重点开发和实施以食用菌为原料的食品、保健品、药品及其中间体的研制、生产、销售、外贸出口等业务。2.1.2项目建设的背景香菇,学名Lentinusedodes（Berk）Sing，是一种重要的食药用栽培真菌。香菇味道鲜美，香气独特，营养丰富，被誉为“植物皇后”，在民间素有“山珍”之称，是一种食药同源的食物。香菇是高蛋白、低脂肪、多糖、多种氨基酸和多种维生素的菌类食物。香菇不仅是美味佳肴，而且还具有良好的保健功能和较高的药用价值，可以预防和治疗多种疾病。现代医药学研究成果表明，由于香菇中含有香菇多糖、香菇嘌呤、双链核糖核酸、麦角甾醇、钙、磷、铁、维生素B1,B2等多种功能成分，既可作为功能食品，也可开发生物医药产品。37 近年来，我国香菇种植业发展迅速，到2010年，全国香菇总产量超过6000万吨，为世界第一大香菇生产国，约占世界总产量的15%左右，在国内成为继粮食、蔬菜之后的第三大种植产品也日益成为农民增收的重要增长点。与此同时，我国香菇加工业也出现了加快发展的势头，利用其开发保健饮料，从而带动的香菇深加工利用逐步成为一个朝气蓬勃的产业，利润相当可观。食用菌产业是远安农业的主导产业之一，远安香菇种植规模位居全国前列。2010年全县食用菌发展规模达到1.09亿袋,香菇产业总收入达6亿元以上。2010年5月，远安县和茅坪场镇分别被中国食用菌协会授予“中国香菇之乡”和“中国春栽香菇之乡”称号。立足远安丰富的香菇资源，应用现代生物技术对香菇进行深加工，开发香菇罐头、香菇风味休闲食品、调味品和保健品具有丰富的原料基础，对于延伸香菇产业链，提高香菇生产附加值，提高香菇深加工生产的科技含量，促进远安香菇产业可持续发展，带动农业增效、农民增收，打造以香菇为龙头产业的生物高科技企业具有深远的战略意义。目前，全球保健饮料市场主要集中在美国、德国、日本等国家，其需求量仍保持10%的速度稳步增长，同时俄罗斯、南非、中国等发展中国家市场也已经启动，保健饮料行业前景十分看好。统计数据表明，美国人年均消费保健饮料50升，德国46升，日本和新加坡16-19升，世界人均消费量达7升，而我国人均年消费量仅1升，国内保健饮料市场的增长空间巨大。2.2项目建设必要性近年来，食用菌汁饮料越来越受到国内外食品、保健品业界的关注。在国内，食用菇类汁饮料的保健价值已逐渐被众多消费者所37 认识。人类的健康史已经从20世纪的抗生素、维生素时代，进入了21世纪的营养素时代。据统计，2011年前三季度，鲜菇出口同比下降12.1%，而保健饮料出口增长迅猛，达到61.6万吨，同比增长27.9%，已超过上年全年水平。另据FAO统计，2010年我国出口浓缩汁占国际出口市场份额的8.7%，仅次于美国和德国，居第三位，而且这种份额还在增大之中。与此同时，国内保健饮料饮料消费也节节攀升，通过对北京、上海、广州、武汉等9个城市6-15岁城市少年儿童问卷调查，约有76.3%的城市少年儿童消费保健饮料，年消费额超过100亿元。在国内，已有一些品牌的保健饮品上市，但其生产和销售状况并不乐观，原因：包装低劣，其商标设计粗劣，瓶装、听装表面均凹凸不平，令人产生质量也“不过如此”的想法，据行业专家分析，未来食用菇类汁可以成为一道异军突起的潮流，但如果“原汁原味”地端上来，或生产加工上流于简单转化的形式，那就无法受到消费者青睐。未来相当长一段期内，食用菇类汁饮料将有良好的表现，尤其是多维、低脂多糖、抗癌饮料将成为市场新宠。调查表明，随着高收入人群生活方式的改变，人们更加关注健康，食用菇类汁饮料作为一种天然、低脂多糖的新型健康饮料，越来越被消费者所接受。37 第三章项目选址与建设条件3.1.项目所在地简介3.1.1县情简介远安，是中华民族之母嫘祖的故里。位于湖北省西部，有“西蜀门户，荆襄要冲”之称。中央政治局委员、原湖北省委书记俞正声评价其为“山青水秀，林木繁茂，民宅秀丽的世外桃源”。基本特点：一是历史悠久。公元前140年始建县制，距今已有2100多年的建县史，是轩辕黄帝正妃嫘祖的故里。二是人口密度较小，县域面积1752平方公里，仅辖6镇1乡、102个村、15个居委会，20万人，是全省唯一整体不对外开放县。三是资源丰富。煤炭保有储量5400万吨，磷矿石保有储量8.4亿吨，铜、铅、锌等金属矿藏和陶土、硅石、石灰石、白云石等非金属矿藏储量较大。远安是湖北省第一产煤大县，并拥有全国单一矿区最大规模磷矿床。四是生态优良。森林覆盖率达74%，活立木蓄积量达380万立方米，有天然氧吧之称。远安先后荣获全国生态建设示范区、全国绿色小康县、全国生态林业建设先进县、全国村民自治模范县、全国村务公开民主管理示范县、中国绿色名县、全国科技进步考核先进县、全省县域经济发展先进县、全省文明县城、全省卫生县城、省级园林城、城市楚天杯、省级双拥模范县等荣誉称号，“十一五”期间三次进入全省20强，连续四年保持全省山区经济第一县的龙头地位。37 近几年来，远安人民用荜路蓝缕的创业精神，千方百计抓住机遇、创造机遇、放大机遇，奋力拼搏，争先进位，加速冲刺湖北山区经济第一县。在2007－2010年全省县域经济综合考核中，两度进入先进县行列；在29个山区县排名中，远安连续四年保持综合排名第一、人均指标第一。远安坚持科学发展观，解放思想，奋力拼搏，开拓创新，积极有效应对复杂多变的宏观形势和各种重大风险，县域经济发展继续保持又好又快的良好态势。2012年，全县地区生产总值完成1300972万元，按可比价格计算（下同）比上年增长14%，完成地方公共财政预算收入70016万元，全社会固定资产投资1121421万元，规模以上工业增加值822455万元，城镇居民人均可支配收入17715元，农民人均纯收入达到9153元。3.1.2行政建制远安县位于湖北省西部、居宜昌市之东北。地理坐标为东经111°14′~111°52′，北纬30°53′~31°22′。县治鸣凤镇东距省会武汉市355公里，西南距宜昌市117公里。县域之东、东南与荆门市、当阳市毗邻，西南、西与夷陵区为邻，北与保康县、南漳县接壤，四邻边界总长327.06公里。境内东西横距61.3公里，南北纵距54公里。国土面积1752平方公里。【行政区划】远安县辖6镇1乡，有102个村15个居民委员会501个村民小组。6镇1乡即：鸣凤镇、花林寺镇、洋坪镇、旧县镇、茅坪场镇、荷花镇、河口乡。【人口】2010年末全县总人口194485人，比上年减少了435人。总人口中：非农业人口38795人，占19.9%，农业人口155690人，占80.1%；男性人口100813人，占51.8%37 ，女性人口93672人，占48.2%。全年出生人口1649人，出生率为8.5‰；死亡人口2557人，死亡率为13.1‰人口自然增长率为-4.7‰。【土地面积】2010年底，全县土地总面积1739.59平方公里，人均土地面积0.8925公顷。截止2010年12月31日全县耕地面积21498.4公顷，园地3813.11公顷，林地134752.13公顷，草地358.69公顷，城镇村及工矿用地5231.22公顷，交通运输用地1418.07公顷，水域及水利设施用地5167.75公顷，其他土地1719.78公顷。3.1.3社会经济一、综合2011年，国民经济快速增长。地区生产总值完成130.01亿元，按可比价格计算（下同）比上年增长14%。第一产业增加值15.83亿元,增长4.7%;第二产业增加值87.32万元,增长17.0%;第三产业增加值26.96亿元,增长9.5%。产业结构协调发展。三次产业的比例由2011年的12.4:67.2:20.4转变到12.2:67.1:20.7。财政收入稳步增长。全年完成财政总收入9.92亿元，比上年增长27.0%，其中，地方公共财政预算收入7亿元，增长37.6%。地方财政支出14.85亿元，增长24.0%。37 市场物价平稳运行。2012年，全县居民消费价格总指数为102.6%,即消费价格总水平与上年相比上涨2.6%，低于全市平均水平（全市居民消费价格总指数为102.9%）。其中：食品105.8%,家庭设备用品及维修服务101.0%,医疗保健和个人用品101.8%,交通和通信101.7%,娱乐教育文化用品及服务100.4%,居住101.4%。商品零售价格总指数、农业生产资料价格总指数分别为102.5%和111.5%。二、农业农业经济稳定发展。全年实现农林牧渔业总产值24.63亿元,比上年增长25.9%。全年粮食总产量10.08万吨，比上年增长2.3%。其中：水稻产量6.32万吨，增长1.5%；油料产量1.30万吨，增长2.6%；蔬菜产量10.62万吨，增长0.4%；水产品产量达到2454吨，增长0.3%；水果产量12357吨，增长8.4%；茶叶产量1302吨,增长93.8%;干菇产量7020吨,增长15.4%，鲜菇产量37624吨，增长14.8%。新农村建设稳步推进，特色产业逐步壮大。全县共完成新建和续建水利水电重点项目10个，完成投资1亿元，解决了1.41万农村人口饮水不安全问题，兴建、改造沟渠182公里，高标准整治堰塘500口。柑橘示范园、香菇种植园、精品茶园等现代农业示范园有序推进，食用菌种植规模达1.3亿袋，新发展柑橘7500亩、茶园5000亩，农业产业化龙头企业达到15家，特色产业逐步壮大。三、工业工业生产继续保持高速增长，全县规模以上工业企业（下同）完成工业增加值82.25亿元，比上年增长20.3%；完成总产值270.39亿元，比上年增长34.1%，其中县属工业企业完成总产值170.46万元，增长44.8%。磷化工、新型建材、机械工业、食品医药四大支柱产业发展迅速，所创产值占县属规模以上工业总产值的比重达到95.8%。37 工业经济效益大幅提高。全县规模以上工业企业实现产品销售收入253.2亿元，比上年增长34%，产销率为98.4%。工业经济效益综合指数为193.5%,比上年增长61.39个百分点。四、固定资产投资固定资产投资规模继续扩大。全年固定资产投资共完成112.14亿元，比上年增长45.5%。其中500万元以上的项目完成投资额108.62亿元，增长45.7%，房地产开发投资完成2.37亿元，增长58.5%，农村私人投资完成1.15亿元，增长13.5%。招商引资成绩显著，园区建设突飞猛进。2012年招商引资到位资金61.06亿元，同比增长35.4%。受工业园区投资的拉动，工业项目投资持续加强,完成投资68.85亿元，占全社会投资的比重达到61.4%，其中投资亿元以上的工业项目完成投资49.17亿元。随着湖北楚园春酒业有限公司楚园春三期技改扩建、湖北弘佳铸造有限公司年产1.5万吨铸锻件生产线、宜昌西部化工有限公司年产20万吨磷酸一铵等项目的建成投产，给县域经济发展增添了新的活力。五、贸易消费品市场活跃。全年社会消费品零售总额实现27亿元，比上年增长16.3%。实现外贸出口6751万美元，比上年增长87.6%。六、交通、邮电和旅游全年全社会货物周转量69130万吨公里，比上年增长43.3%，旅客周转量58185万人公里，增长27.6%。37 邮电通信业(不包括移动和联通)完成邮电业务总量3911万元，比上年下降1.6%。计算机宽带上网用户达到14586户。城镇居民每百户拥有电话252部，农村居民每百户拥有电话275部。全年各旅游服务企业共接待各类游客138.8万人次，实现旅游综合营业收入6.59亿元，分别比上年增长35.3%和41.8%。七、金融和保险2012年，各金融机构加大了信贷投放力度，对县域经济的支持作用进一步加强，全县各项贷款大幅增长、各项存款持续增加。截止2012年末，金融机构各项存款余额为65.68亿元，比年初增加8.15亿元，增长14.2%，其中城乡居民储蓄存款余额42.65亿元，比年初增加7.02亿元,增长19.7%。金融机构各项贷款余额28.02亿元，比年初增加6.33亿元，增长29.2%。商业保险机构完成保费收入8743万元，比上年增长14.0%，其中财险保费收入2888万元，寿险保费收入5855万元。支付各类赔款给付2778万元，比上年增长12.6%，其中财险赔款给付1437万元，寿险赔款给付1341万元。八、教育和科学技术2012年，全县共有小学14所，在校学生6888人，普通初中6所，在校学生4343人，普通高中和职业高中各1所，在校学生4064人。义务教育入学率、巩固率均达到100%，九年义务教育完成率达到98.74%。科技工作取得新成效。向国家、省、市申报了15个科技项目，落实到位资金162万元。全年向国家专利局申请专利230项。九、广播电视、文化、卫生和体育37 广播电视、文化、体育工作成绩显著。《远安风情》地方文化丛书相继编辑出版,全年组织开展重大文体活动10场次，开展送戏下乡200余场，成功举办了2012年“园林城市杯”元旦长跑活动、“欢乐闹元霄”大型文体活动及首届广场文化节。卫生事业得到进一步发展。全县以深化医药卫生体制改革为主线，以人人享有基本医疗卫生服务为目标，加快推进医药卫生体制改革，努力适应人民群众的医疗健康需求。新型农村合作医疗制度保障水平不断提高，2012年共有15.42万个农民参加新型农村合作医疗,自愿参合率为99.1%。全县共有卫生机构186个，卫生技术人员1271人，病床位788张。十、人民生活和社会保障城乡居民收入不断增加，生活质量进一步提高。城镇居民人均可支配收入17715元，比上年增长14.1%；农民人均纯收入9153元，比上年增加1056元，增长13.0%。劳动就业、社会保障工作逐步加强，社会救助体系进一步完善。全县城镇新增就业人口5016人，年末城镇登记失业率3.0%。全县参加养老保险人数25508人，参加失业保险人数11679人，参加医疗保险人数19889人，参加工伤保险人数18190人，参加生育保险人数13040人。全县共有4567人享受城市低保，8027人享受农村低保，3279人享受了高龄津贴。全年下拨救灾资金641万元，改造农村危房和土坯房1632户。3.1.4气候特征201037 年，远安县气候较为正常，夏季频发强降水、冰雹和大风等灾害性天气，给全县经济建设和人民群众的生产生活都带来了一定的损失。其主要气候特点是：年平均气温，降水、日照均正常。年降水量为1040.0毫米。其时空分布为：冬、秋季雨水少，春、夏季降水多；夏季降水强为122天。年降水量为1040.0毫米，比历年平均偏少13.0毫米。最长连续降水日数10天，出现在7月16-25日，累计降水量237.8毫米；最长连续无降水日数27天，出现在11月16日-12月12日。2010年日照时数为：1824.3小时，与历年平均相比偏少5.9小时。3、8、10、11、12月偏多外，其他月份均偏少。3.1.5地理位置及地貌特征远安县地质构造较为复杂，从前震旦系至第四系，除志留系上统、泥盆系上统和下统、石炭系上统和下统、白垩系下统及第三系缺失外，其余均有分布。远安地质构造位置，为淮阳山字型西翼反射弧脊柱～黄陵背斜东翼，马蹄形盾地～当阳向斜的西北部，中间为江汉平原沉降带次一级构造～远安地堑所隔。远安除了上述三大构造外，还有一系列次一级的褶皱和北西及北东向的断层发生，尤其是在大构造接合部位更为发育。以上三大构造相继在燕山期形成。远安西部亦因地壳掀斜，间歇性上升，形成群峰叠嶂，崇山峻岭；中部破碎断裂，地堑南北横穿，出现河谷平畈，冲垄纵横；东部受凹陷带的牵制，日趋沉降，形成波状起伏，丘岗绵亘。整个地势为西北高，东南低。太平顶为最高峰，海拔1325.1米；雷打岩为最低处，海拔76米，相对高差1249.1米，具有垂直地貌景观。地貌的海拔高程及形态特征，自西向东依次为海拔在1200米以上的褶皱高山（面积3.38平方千米），海拔在800～1200米的剥蚀中山(面积153.03平方千米)，海拔在500～800米的溶蚀低山（面积455.57平方千米），海拔在250～500米的切割丘陵（面积601.93平方千米），海拔在25037 米以下的冲积平畈（面积538.095平方千米）。五大地貌分别占全县总面积的0.19%，8.73%，26%，34.36%，30.71%。由于县境中部地堑纵贯南北，沮河湍流下切，地壳相对抬升，所以平畈以东再现波状丘陵。纵观全县地势，西陡东缓中低平，酷似马鞍形地貌特征。远安地貌以沮河为分界线，将五大地貌分为沮西山地、沮中平畈和沮东丘陵三大地貌分区。沮西山地位于远安西部，东连沮中平畈，南邻当阳，西接夷陵，北界保康南漳，包括整个荷花镇以及花林寺、旧县和洋坪等镇的部分山区村。面积约675.34平方千米，海拔340～1325.1米，500米以上的占96.5%。域内自然资源丰富，是湖北省重要的磷矿石储藏区之一。山上遍生亚热带及暖温带等各类植物。以马尾松和栎类为主的用材林；以梨、柿子、核桃、板栗等为主的经济林。地下矿藏资源丰富。沮中平畈位于远安中部，北界南漳县的百福头，沿沮水向南伸展，直到石头店与当阳市的清溪场接壤。包括鸣凤镇和花林寺镇、旧县镇、洋坪镇的沮河沿岸村，共有409.41平方公里。出露的岩石主要是白垩系的红砂石。海拔76～240米，少部分丘顶达250～300米，但200米以下的占98%。区域自然条件较好，地势平坦，土层深厚，土质肥沃，灌溉便利，是远安粮油的集中产区。沮东丘陵位于县境东部，西接沮中平畈，南连当阳市的庙前、陈垸，北界南漳县，东抵漳河与荆门、南漳相望。包括茅坪场镇、河口乡，共有664.54平方千米，占全县总面积的37.98%。该区系远安东部水稻、小麦的主产区。东部、东南部和东北部，多系长石石英砂岩和页岩构造。山岭交错，河谷较深，冲垄狭窄，溪沟纵横。山上林木繁茂，盛产松，宜产杉；地下矿藏丰富，尤其煤炭储量大，境内的茅坪场镇是湖北省重点产煤乡镇。37 3.2建设条件3.2.1供水供电现状湖北绿特欣生物科技有限公司新建的厂房，市政供水管网能满足生产及生活需要。同时水质较好，经RO处理后能满足生产香菇多糖饮料之用。厂房周边具备供电建设条件。距厂1.5KM有宜昌供电局远安220KV变电站一座，其主变容量为11000KVA。本工程已从附近10KV区域网络中架设10KV电源线路一条，变压器容量250KVA,可以充分满足本工程需要。3.2.2环境现状湖北绿特欣生物科技股份有限公司厂区位于鸣凤镇城南工业园区，界区周围无毒害工业气体和工业厂房，无饲养禽、兽等工厂，远离市区、无污染、环境安静、空气清新。3.2.3排水、排污及环境污染本项目部分生产工序在生产过程中产生废水,产生废水为每天为12吨。排水系统划分为生产洁净废水排放系统、生产污水排放系统、生活污水排放系统、雨水排放系统，共四个排放系统。部分污水经处理达标后，合流排放至厂区外的一条下水排泄管道。生产过程中需要的蒸汽由新型节能锅炉提供，炉渣提供给水泥厂，废气经两级旋风处理器及水幕净化后排放。根据环保保护对生产的要求，建设单位将对生产车间产生的生产、生活废水，废气、废渣等有害排放物进行处理达标后排放。3.2.4选址条件37 本项目建设地址选定在远安县鸣凤镇城南工业园区，该项目地处远安县鸣凤沮水河畔，周围环境优美，交通、通讯十分便利。境内有荷当公路、保宜公路、南远公路三条省级公路贯穿全境。城区东距武汉市355km，西南距宜昌市116km。西至三峡国际机场和宜昌长江港运码头90km,距焦枝铁路当阳站38km。与宜黄高速公路、远当国防路、宜保路顺利贯通。项目建设用地地处远安县鸣凤镇，平均海拔500米，丘陵、平地、水系相间交错。主要气候特点：亚热带季风性湿润气候，四季分明，雨水充沛。历年最高气温40.8℃，最低气温-6.2℃，平均气温为16.5℃-17.4℃；历年最大降水量1264mm，年均降水量为1040mm左右，降水量主要集中在每年的7-8月；历年平均日照时数为1824.3小时，平均无霜期258天；历年风向频率最高的主导方向为N和S，平均风速2.1m/s，平均风压（距离地面10m）400Pa。37 第四章市场分析 4.1宏观经济分析一、国际经济形势2013年全球经济形势依然充满变数，依旧不容乐观，世界主要发达经济体经济复苏乏力，新兴经济体经济增长预期普遍低于去年，欧债危机悬而未决，国际贸易保护主义抬头，世界主要经济组织对全球经济增长的预测都不乐观，甚至宣称不排除再次陷入衰退的可能。但随着金融环境逐步改善、悲观情绪提前释放，新兴经济体和美国经济的稳定以及全面新一轮宽松政策的全面实施，世界经济将小幅波动回暖。我国进出口增速可能随着世界经济轻度复苏而反弹，但由于成本上涨带来的比较优势弱化，进出口增速难以恢复到危机前水平。1、不确定因素依然较多。这次国际金融危机主要是结构性危机，完成全球性的结构调整仍需时日，世界经济复苏面临的经济性和非经济性干扰因素仍然很多，国际经济发展形势在今后较长一段时期具有很大的不确定性，有些情况目前还看不准，需要密切跟踪。37 2、发达国家透支性发展模式没有得到根本改变，以发达国家为首的新一轮全球货币宽松将有效缓解世界金融环境的低迷，但将释放大量流动性转嫁危机。为了应对危机，三大经济体同时采取了宽松的货币政策，全球的流动性会因此大量的增加。第三轮数量宽松性货币政策基本在发达国家同步实施，导致的结果是发达国家资产负债占GDP比重全面上调，当然新兴市场国家央行资产负债表占GDP的比重也会上扬，也就是说世界人民的钱都多了，但同时世界人民的钱有可能都不值钱，因此未来经济都将面临较高通货膨胀的压力。而欧美发达国家的借贷指数将有所改善。3、在欧洲中央银行和欧盟委员会陆续通过欧元救助方案和财政调整方案的作用下，债务货币化、债务分摊化以及债务的重构开始快速推进。政治家最擅长一件事情就是在危机的时候进行政治妥协，社会也会在危机的时候进行社会妥协，欧洲经济虽然会继续低迷，但像去年三四月份出现的大幅度波动和持续萧条可能在下半年结束，比如现在各个国家风险状况明显得到改善，同时可用的资金也的确得到大幅度的提升。但欧债危机究竟会发展到什么程度，是否还会出现新的“引爆点”？尚待观察。4、美国经济虽然面临财政悬崖的冲击，但政治妥协将避免出现极端情况，在就业改善、房地产市场向好、消费提升以及金融市场稳定等因素的作用下，2013年美国经济小幅回升的概率较大。5、在新兴经济体和美国制造业回升（2012年美国公司开始保持16%以上的增长速度）作用下，全球生产状况得到改善，世界经济有望在2013年走出“全球制造业困局”。但新兴经济体在结构性矛盾和通胀压力不断加大的情况下，内部的脆弱性问题最终会怎样解决，实难定论。37 从国际环境看，当前我国经济正处在增长阶段转化和寻求全球新平衡的关键期，仍处在发展的重要战略机遇期，并且从以往那种简单纳入全球分工体系、扩大出口和加快投资的传统机遇，转变为扩大内需、提高创新能力、促进经济发展方式转变的新机遇。我们要因势利导，顺势而为，深刻理解、紧紧抓住和切实用好这样的新机遇，努力在风云变幻的国际环境中谋求更大的国家利益。二、国内经济形势2012年我国经济增速“破八”，创出2000年以来的年度GDP增速最低值。在本轮经济周期下行的过程中，拉动经济增长的“三驾马车”投资、消费、出口在过去一年也低位运行。相关机构和专家预计，2013年“三驾马车”将在去年四季度企稳基础上继续小幅增长，从而带动经济再起航。而宏观经济政策受制于通胀和房价上涨压力则可能维持审慎稳健。当前我国经济正在经历两个转变，即从高速增长转为平稳增长，从规模扩张式发展转为质量效益型发展。我国经济总的形势是好的，且由于我国正处于工业化中期，工农业投资机会多，供给仍然不足，需要满足市场需求。服务业在GDP中的比重只有30%多，仍有很大潜力。因此可以说，我国依然处于经济高增长阶段。同时我们也要看到，当前国际国内各种不利因素的长期性、复杂性、曲折性。在国际金融危机重创之下，世界经济由快速发展期进入深度转型调整期。我们既面对外需低迷、出口下滑的不利影响，也面对新一轮科技革命箭在弦上、各国产业结构调整紧锣密鼓的竞争态势。而此时，曾经支撑我国经济快速发展的劳动力、土地、矿产资源等传统要素，其供求关系已发生较大变化，价格持续上升，原有竞争优势逐渐减弱，一些地方生态环境承载能力已近极限。国内外经济形势的重大变化，使得过去那种依赖出口快速增长的外需拉动模式不可持续，凭借要素投入的快速增长模式不可持续，凭借低水平竞争和产能过度扩张的粗放增长模式不可持续。只有尽快转变“高投入、高排放、低质量、低效益”37 的发展方式，尽快转变“抓引资、抓投资、抓项目、抓生产”的惯性思维，把推动发展的立足点转到“以提高经济增长质量和效益为中心”上来，坚决克服重规模轻质量、重速度轻效益的倾向，努力降低资源能源消耗，切实提高劳动生产率，才能牢牢把握国际环境倒逼我们扩大内需、提高创新能力、促进经济发展方式转变的新机遇，实现经济持续健康发展。随着我国收入消费台阶效应的加速，我国新型城市化的加速、我国比较优势在产业和区域的转换、我国工业化在梯度转移中的加速等，2013年我国宏观经济将随着换届效应的持续发酵、房地产困局的破解等超越新常态，步入次高速增长期。2013年是贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年。也将是我国宏观经济持续复苏的一年，是完成由次萧条到繁荣的周期形态转换的关键期，是我国迈向新结构、超越新常态的关键年，也是多重因素叠加充满不确定的一年，更是新政府全面确立和落实新经济发展战略的一年，人们有理由相信新一届国家领导人会引领人民锐意进取，不断把各项事业包括经济推向新的高度。2013年我国宏观经济将是在复杂中充满朝气的一年。与去年我国力防经济大幅下行不同，今年不少专家认为要警惕经济快速上行的风险。这种担忧不是空穴来风：近期，很多大城市把今年的经济增速定在１２％左右。一些国外机构也预测，今年中国的经济增速有可能达到９％以上。党的十八大进行的战略定位不仅意味着积极宏观经济政策延续、同时意味着新政府积极趋向的扩大，未来内需扩张的幅度也许比预期还要大，这主要表现在五个方面：37 一是2020年地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，即总体目标两个翻番。二是在新增长源泉构建上，将走我国特色的新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，也就是综合发展、综合推动的路子。三是在结构调整中促进经济健康增长。金融危机正在倒逼我国经济从“出口”转到“内需”上来。2013年，我国将充分利用本轮金融危机和经济增长降速的有利时机，把化解产能过剩矛盾作为工作重点，把主要精力放在转方式、调结构、促改革上，加大落后产能淘汰和节能减排的政策力度，倾力培育战略新兴产业和科技含量高、市场需求潜力大的产业及产品崛起，尽快形成经济增长的新引擎。四是工业化和城镇化建设成为经济驱动力。根据国家“十二五”发展规划，到2015年我国工业化率将由现在的50%上升到65%左右，城镇化率将由现在的45.7%上升到60%左右。工业产值每增加1个百分点，就可以带动GDP增长0.6个百分点，城镇化率每增加1个百分点，可以带动GDP增长1.5-2个百分点。工业化和城镇化建设将成为经济发展的强大驱动力。前几天人民日报发表李克强副总理关于解读十八大的一篇文章，提出要把改革称为最大的红利，把城镇化作为我们扩内需、调结构的核心。五是国内市场消费增长潜力巨大。我国已经进入全面建设小康社会阶段，消费结构也进入全面升级阶段。在进一步调整收入分配体制，提高劳动者收入报酬，逐步缩小收入分配差距，有效解决居民消费增长的制约瓶颈之后，国内市场的消费增长仍具有十分巨大的潜力。37 2012年第四季度，我国经济复苏已有五个方面的表现：1、各类综合先行指数止跌反弹，前期过度悲观的预期开始逆转。OECD我国先行指数6月处于底部，现在都是94的位置。2、另外我们看到消费、投资、出口三大需求出现同步改善，总需求低迷的局面将得到有效缓解。消费各种参数都同步改善。固定投资参数也出现一系列轻度改善，当然更重要我们认为前期很多投资的观望情绪，可能在两会之后有所改善。3、在需求拉动下，企业生产有所恢复，总供给增速有所提升，虽然总体状况依然比较疲软，但发电量已从6月份零增长一直回升到10月份的6.44，发电量提升、货运量提升了，基础原材料价格提升了，说明工业的确开始启动。4、在供求轻度改善的同时，绩效指标也有所改善。绩效指标比如财政税收有小幅回升、同时工业利润增速负增长由8月份负3.1%回升负1.8%，同时还可以看到亏损企业增速有所回落，从年初的82.83%下降60.9%。5、在政策持续宽松的支持下，社会融资环境大幅度放松，有效支持经济的回暖，全社会融资总额同比增速1—10月份增长63.13%，通过信贷、债券融资、股权融资所融通资金总量增长很猛，表明我国现在的确不缺钱。37 当然，我国经济经过几十年高速发展后，面临系列调整，未来要平稳发展，必须依赖于经济结构的调整和进一步改革。我国经济发展仍面临不少风险和挑战，不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧，企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存，金融领域存在潜在风险，经济发展和资源环境的矛盾仍然突出。必须保持清醒头脑，增强忧患意识，深入分析问题背后的原因，采取有效举措加以解决。4.2中国饮料市场分析我国饮料市场的劣势及威胁（一）品牌竞争的白热化　　近年来还有一些新型饮料不断涌现。随着产品的极度丰富、媒体和广告信息的剧烈爆炸以及大众消费市场裂变为大量分众市场，饮料产品的市场环境变得更加变幻莫测。市场竞争的加剧也使得本来就缺乏品牌忠诚的饮料消费者呈现出多元品牌购买的消费态势，饮料产品的品牌知名度和市场占有率此消彼长，更迭较快。研究中我们发现，中国的饮料行业大致经历四个阶段：从1979-1995年为第一阶段，这一时期是可口可乐和百事可乐碳酸饮料的天下，历时近17年；从1996-2000年为第二阶段，重要的标志是娃哈哈、乐百氏和农夫山泉包装水在中国的热销，打破“两乐”在饮料市场一统天下的格局，历时近5年；2001年最重要的景观就是康师傅茶饮料倍受青睐，可以视为中国饮料发展的第三阶段，2002年最引人注目的是以统一鲜橙多为代表的果汁饮料在市场上的火爆销售视为第四阶段。（二）我国饮料品牌消费的集中化　目前这两个品牌已经占据了茶饮料70%左右的市场份额。碳酸饮料就更不用说一直是百事可乐和可口可乐唱“双簧”，可口可乐和百事可乐在中国碳酸饮料市场的占有率分别达到和，二者之和接近80%。瓶装水市场超过了50%，饮料市场的品牌集中与垄断可见一斑。　　37 （三）跨国饮料集团的威胁大型跨国饮料集团通过一系列的品牌营销活动，如可口可乐广告中国元素的运用、十二生肖罐装以及对中国教育、科技、文化和体育事业的大力支持等等，塑造其国际化、亲和力和青春时尚的品牌个性，使得本土品牌在与国际品牌的竞争中日益“边缘化”，。对跨国集团中国品牌攻略战术运用，我们归结为成功经营的八法：　1、饮料产品延伸迅速随着市场的国际化和社会信息化的加剧以及消费者购买力的明显增强，现代社会市场竞争的格局也变得更加纷繁复杂，很难有一个产品能够保持长久的市场竞争强势，企业在原有品牌基础上进行产品线延伸，以期在细分市场上提高市场占有率，成为众多跨国公司的经营共识。其产品延伸表现出这样两个特点：一是注重新产品的研究与开发。相比较其它市场而言，饮料市场呈现明显的口味多样性与差异化特点，即要求饮料企业针对不同地域消费者口味开发出适销对路的产品，特别是在产品成长期。2、目标市场对象明确　　37 现代市场营销理念已经从无差别市场营销战略向目标市场、细分市场战略转变。在目标市场营销中表现出众的无疑是统一鲜橙多和可口可乐公司新推出的“酷儿”，统一鲜橙多的目标对象定位在新女性群体，其广告语“满足每天所需的维他命C，多喝多漂亮”，不仅传达出产品的营养成分及性能，并且与新女性追求健康美丽的心理需求丝丝入扣、紧密结合。而“酷儿”的目标对象则定位在儿童，正是因为中国巨大的儿童市场潜量还有待开发，可口可乐公司在市场调查的基础上将目标消费者锁定在3-15岁的儿童群体。电视广告中摇头晃脑的卡通人物酷儿，唱着广告歌“Q-o-o有种果汁真好喝……”可爱、有趣的卡通人物形象给小孩子留下了深刻的印象。统一鲜橙多和酷儿定位的成功之处在于新女性和儿童市场的巨大潜力，同时两大群体具有很强的延展性，即针对新女性和儿童的广告促销活动也很容易感染其它消费群体。如对酷儿Qoo广告效果调查结果显示，有一半以上的成人也喜欢这些广告，65%的人认为酷儿Qoo很可爱，其中更有47%的人表示因为喜欢酷儿广告而有购买的意愿。3、饮料区域生产行销　　在这个有着960万平方公里，人口超过13亿的中国市场上，不同地域的文化背景、风俗习惯、消费形态和价值观念各异，企业只有因地制宜地结合当地消费特点进行产品研发、广告促销和渠道终端建设等，才能真正赢得区域销售的成功。跨国饮料企业在中国市场的拓展特别注重区域生产行销，如统一在数十年内建立巩固和完善的销售通路系统，目前统一拥有昆山统一、北京统一、广州统一、武汉统一、沈阳统一、成都统一和成都统一西安分公司等一系列大型的生产分销基地。同时它们也投入大量的人力、物力和财力进行渠道的拓展，据称2002年统一在华南四省就配备了近2000名业务员。可口可乐公司可谓最早进入中国市场的跨国饮料企业，目前可口可乐公司在中国建立了23个瓶装厂和27个生产点，还在上海建立了一个浓缩液生产厂，除少量香精需要从国外进口外，98%的产品原料和包装原材料已经实现本地化，这种生产行销的本地化无疑大大降低产品的成本，增强企业广告促销的针对性，使得跨国公司在市场竞争处于更加主动的强势地位。4、饮料包装不断翻新　　37 可口可乐也是深谙此道，2003年2月公司推出全新包装和新标识，新的中文字体配合英文商标的流线特点，更加富于青春动感和充满现代气息。现代社会企业竞争就是表现为争夺注意力的“眼球经济”，包装无疑在吸引人们的注目度以及促动消费者购买方面占有非常重要的地位。　　5、统一视觉识别　　现代CI战略包括理念识别（MI）、行为识别（BI）与视觉识别（VI）三位一体的企业识别系统，企业通过统一的视觉识别，并借助强有力的视觉冲击，实现本品牌和竞争品牌的区隔，使品牌能从琳琅满目的货架空间中脱颖而出。从争取有限货架空间到争取无限的消费者心理空间、从有声语言销售到无声语言理念的提升，可以说是现代社会市场竞争呈现出来的两种趋势。品牌视觉识别属于无声语言销售，在这方面可口可乐和百事可乐都做得非常出色，如可口可乐的设计是以红色为标准色，标志是红底配以白色流线型字母，热情而有活力；百事可乐则以蓝色为标准色，标志是红白蓝相间的球体，富有动感。可以说红色和蓝色成了可口可乐和百事可乐各自品牌个性的代表，通过统一的颜色强化消费者的品牌认知、记忆和联想。6、体育音乐行销利用重大的体育赛事和四大体育行销方式来提升品牌形象，并通过体育运动来达到与中国观众互动沟通的目的。可口可乐从1979年重返中国，广泛赞助了40多项中国的体育活动，特别值得关注的是，2001年7月13日晚37 国际奥委会主席萨马兰奇刚一宣布北京为2008年奥运会举办城市，可口可乐北京分公司就立即开工生产特别纪念金罐装的可口可乐，让消费者亲身感受到可口可乐与中国奥运的深厚情谊。跨国饮料企业音乐行销主要有两种方式，一种是冠名赞助各种音乐活动，如百事可乐校园音乐大赛等；另一种则是通过广告歌曲塑造青春动感的品牌形象。　　7、广告青春动感广告歌曲以其青春动感的旋律和朗朗上口的歌词，勾动着少男少女的心弦。消费者获悉饮料产品信息主要还是通过广告，广告作品的风格与品牌个性之间具有一致性，富于青春气息和配以广告歌曲的电视广告能够树立饮料企业时尚、青春和流行的品牌印象。跨国饮料企业利用一些大牌的影视、歌坛明星并配以活力四射的广告歌曲，是其品牌能永葆青春活力，并且始终受到青少年喜爱的成功秘诀。　　8、促销花样百变　　通常认为企业经常的促销活动不利于品牌形象的塑造，事实上我们认为饮料企业富于创造性的促销活动可以同时获得品牌形象和销售业绩的双丰收。如可口可乐1997年6月推出主题为“可口可乐红色真好玩”的促销活动，2001年5月中旬至9月初的“可口可乐—方正电脑•动感互联你我他”促销活动。通过一系列高投入和创造性的促销活动提高消费者参与的积极性，可口可乐可谓独领风骚。4.3市场环境分析２１世纪的今天，社会的物质生产得到了极大的丰富，人们的生活水平有了很大的提高，中国市场处在一个不断满足人们日益增长的物质文化需求的大环境中。中国的国民经济在不断增长，人均消费水平也在逐年增长，人们追求健康、时尚生活的消费观念在逐年增强。我国饮料工业是食品工业中发展最快的行业之一。同时，37 中国加入WTO，国家政策鼓励开放性市场，政府有关部门尊重市场发展规律，对饮料市场给予正确引导、合理监督，在竞争中求发展成为市场经济锐不可挡的趋势。健全的法律制度向全世界提供了一个自由、开放、稳定、竞争的中国市场，确保所有企业的正当利益得以实现。从饮料市场的文化背景分析，改革开放以来，中国人不断追求卓越追求进取的执着精神及年轻一代倡导时尚、健康、快乐、崇尚自我、标榜自我的开放风格正好与年轻一代的生活方式相吻合。全民族关注自然和健康的人数在不断增加，健康、口感、原味及其都市时尚感的饮料既符合现代人享受和拓展生活空间的生活主张，又顺应了消费者需求低热量健康饮食的选择，必将受到广大消费者的欢迎。我国饮料市场的优势及机会 （一）我国饮料企业发展初具规模并以其知名品牌获得消费者喜爱　　中国饮料市场的真正形成，应该可以追溯到1979年可口可乐进军中国之时，从那时开始本土饮料企业就一直面临跨国饮料企业的巨大冲击，当时中国也有自己的饮料品牌如太平洋汽水和光明牛奶等，但总体缺乏全国性有影响的饮料品牌。随着中国经济体制改革的不断深化，品牌经营日益成为企业争夺市场的有力武器，也随之产生大批知名的本土饮料品牌。 （二）消费者需求多元化为饮料新产品开发提供广阔的市场空间　　　　消费者对产品的需求表现在对其实质属性和扩增属性需求两方面，实质属性即产品能够提供给消费者的使用价值，如解渴等；而扩增属性则使消费者的心理需求，如身份、地位和审美等。消费者需求是多元的，这种多元不仅体现为口味、包装、价格；而且还体现为健康、时尚、环保等方面。37 1.消费者口味的多样性和猎奇心理，以及明显的缺乏品牌忠诚，为新产品开发提供了市场空间，即市场潜力很大。同时不同口味系列产品的开发，有利于企业占据更多货架空间，如“大湖”推出“大湖明朗”系列提高其品牌渗透率。2.针对不同群体而设计的包装样式和容量，符合饮料消费场合的不同特点，如可口可乐用家庭形象推广升可口可乐包装，正适合平常人们请客吃饭时候的饮用量。“多喝水”推出的“随身酷”就是根据饮料产品大都单次饮用的特点而设计的更便于携带饮用的新型包装。3.针对价格敏感型顾客，企业可适时推出不同价位的饮料产品以形成市场区隔，满足不同层次消费者的日常饮料需求。如碳酸饮料利用“加送容量，价格不变”的促销策略吸引价格敏感型消费者。4.随着社会的进步和生活水平的不断提高，消费者开始更多关注自我发展，主要表现为对饮料产品的营养成分以及是否天然健康、绿色环保和时尚品位等更高层面的心理需求。这也为饮料企业在产品研发、包装设计、营销推广以及广告利益点诉求等方面提供重要启示。未来饮料市场竞争将更多地表现在消费者心理空间的争夺上，也就是说谁真正满足消费者心理需求，谁就会成为饮料市场新的领导者。37 第五章建设规模及产品方案5.1建设规模及内容5.1.1建设内容5.1.1.1土建项目建设项目分两期进行，总建筑面积16000平方米，车间总面积9000平方米；一期先建设生产车间、办公楼、锅炉房及厕所，其中生产车间3000平方米、办公面积2500平方米，锅炉房300平方米，附属设施300平方米；二期生产车间6000平方米，附属设施3900平方米。1．生产车间包括原辅材料及包装材料仓库、成品仓库、配料车间、杀菌及自动灌装封盖车间、包装车间等生产场所。配料车间、杀菌及自动灌装封盖车间、包装车间进口处须安装便利的清洗消毒设施（应采用非手动式开关）以及符合要求的鞋靴消毒池（或其他设施）。生产车间依其清洁度要求应分为：非食品生产处理区（配电、动力装备等）、一般作业区（品质实验室、原料处理、仓库、外包装等）、准清洁作业区（配料车间、预包装清洗消毒车间等）、清洁作业区（灌装及封盖车间等）。各区之间应给予有效隔离，防止交叉污染。准清洁区和清洁作业区应相对密闭，设有空气处理装置和空气消毒设施，入口处应设有人员和物流净化设施。37 土建项目分期建设表序号项目建筑面积m²用地面积备注一期二期1办公楼（四层）2500500总用地面积：25862.59m²；总建筑用地面积：8650m²；总建筑面积：16000m²；容积率：0.62；建筑面密度：33%；绿化率：30%；非生产性建筑用地面积占总用地面积：6.95%2生产车间300030003生产车间600030004职工宿舍（四层）16004005门卫值班室1501206锅炉房（含堆场）8008007公共卫生间1501208餐厅（三层）18006609景观绿化（喷泉）小计66009400清洁作业区对于热灌装工艺的应为10万级以上清洁厂房；后杀菌和无菌灌装工艺，必需安装粗效和中效空气净化设备，保证空气循环次数10次/小时以上。2．职工食堂，职工宿舍及保健品生产车间由二期工程建设。5.1.1.2设备项目1．水处理设备，按日（8小时）处理水12吨计算。2．从香菇中提取香菇多糖设备，按日（8小时）提取20—30%香菇多糖水溶液100kg计算。3．配料设施，按日（8小时）配料15吨计算。37 4．过滤器，按日（8小时）过滤15吨计算液体计算。5．杀菌设备。6．生产设备清洗消毒设施；7．自动灌装封盖设备；8．车间空气净化设施；9．各种清洗设备；10．包装设备；11．其他附属设施。5.1.2建设规模根据以上产品拟新建一条年产2000万瓶技术先进、连续生产稳定、投入产出比合理、生产效率高、产品质量好的专业食用菇类汁饮料生产线。该项目生产规模：年生产香菇多糖饮料2000万瓶。本项目车间总面积3000平方米，锅炉房800平方米，附属设施300平方米；新购置形成固定资产的生产及辅助设备36台（套）。5.2产品方案5.2.1产品方案按每小时加工能力1.0吨香菇多糖饮料的加工能力计算，日加工16吨（65000瓶*245ML），年加工量为4800吨(按年300天计算)，每日生产时间16小时（两班制）。5.2.2产品主要标准浓缩香菇多糖是采用新鲜、成熟、非转基因的香菇为原料，经过水流送清洗、多级37 水喷淋挑选、切碎入锅、纯水混合加温、二次酶解、澄清过滤、高温浓缩而成的纯天然产品，该产品为80％的浓缩汁，无色透明、爽口微甜，将浓缩汁稀释到11.5％原汁时具有香菇特有的营养成分，香菇多糖饮料保存条件为0-5℃。具体理化指标如下：1、可溶性固形物（20℃折光计法）％70.0±1.02、酸度（以香菇多糖酸计,PH-8.1）（g/100g）≤0.053、PH(at11.5%)＜4.54、透光率(at11.5%,T625)≥97.0%5、色值(at11.5%,T440)≥95.0%6、浊度（NTU）≤3.07、果胶阴性，淀粉阴性8、棒曲霉毒素(at11.5%,μg/kg)≤30微生物指标：1、细菌总数（cfu/ml）≤1002、大肠菌群（MPN/100ml）≤33、酵母（cfu/ml）≤104、霉菌（cfu/ml）≤10，致病菌不得检出。37 第六章技术方案、设备方案及工程方案6.1技术方案6.1.1生产设备及工艺流程1、浓缩液生产流程37 2、易拉罐热灌装工艺流程空罐卸垛机空罐喷洗机灌装机UHT超高温灭菌（85℃~88℃）115℃~125℃（15秒）成品罐盖封罐机CIP清洗液位检测仪翻罐笼冷罐机（成品出口温度40℃）吹干机喷码机翻罐笼全自动纸箱包装成品37 可行性研究报告3、水处理工艺流程：原水─→　原水箱　─→原水泵　─→　机械过滤器─→　活性炭过滤器　─→软化器化学清洗装置　┓↓─→　保安过滤器　─→一级高压泵　─→一级反渗透装置　　─→　一级水箱─→冲瓶水调PH装置┓　化学清洗装置┓↓↓─→　二级高压泵　─→　二级反渗透装置─→　纯水箱　─→配料灌装线6.1.2工业化生产可靠性香菇多糖浓缩汁生产线，由清洗、切丁、纯水加热、酶解、分离澄清、过滤、浓缩、UHT杀菌、灌装、CIP清洗设备等组成整条生产线系统。这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。因此，在生产运行时，该生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力，并生产出质量合格的产品。6.2生产工艺及设备方案6.2.1主要生产设备87 可行性研究报告序号名称规格数量（台/套）1香菇清洗机1T/H12香菇切丁机500kg/H23加热釜1T4串取过滤器0.3m²15贮藏罐（保温）5000L46卫生泵10T/H26快速乳化罐1000L17组合式浓缩锅10000L18快速乳化罐10000L49热水罐6000L1加热自控系统110配料罐6000L311双袋式过滤器φ200212管式UHT杀菌机8T/H113CIP清洗（半自动）1500L*3114卫生泵10T/H415CIP回程泵20T/H216卫生阀管路117电控系统118不锈钢操作台119人工上瓶装置1套87 可行性研究报告20风力输送线FLS15米21冲灌拧三联机RCGF2501台22输盖机SGJ1台23臭氧消毒柜1套24压缩空气除菌系统1套25倒瓶灭菌机YFD15B1台26冷瓶保温机YBL2501台27吹干机CG011套28全自动纸箱包装机1台29套标机1台30输瓶线YSP暂200米31输瓶线电控系统1套32输箱线YSX100m33灯检机1套34总电柜1套35箱喷码机1台36瓶喷码机1台37灌装系统空压系统1套38净化间1套39桥架电线及内部管路连接1套402T节能锅炉41水处理装置1套87 可行性研究报告6.2.2生产车间车间按年产2000万瓶香菇多糖饮料生产线2条，平行布置。在原液生产部分，根据生物工程技术酶解工艺要求，进行榨汁及分离系统的设备配套设计和设备选型；在浓缩部分，选择热能利用效率高，蒸发效率高的浓缩设备；在灌装部分，采用直接无菌灌装设备。该生产线的整体物料平衡合理、单机组成科学合理、投入产出比系数高、连续稳定实现设计生产能力。这样可以尽量避免造成设备单机价格虽然虚低，但生产线整线的价格实高，同时投入产出比过低的情况发生。工作制度:300天/年，2班/日，班有效工时8小时。车间定员：本项目主生产线定员120人，其中生产工人100人，技术管理人员20人。6.3工程方案本项目建设各类生产厂房及其他辅助用房，总建筑面积16000m2。新建一期主生产车间，建筑面积3000m2，轻钢结构。其他辅助用房为砖混结构，天然地基下条形基础，安装塑钢门窗，内墙面仿瓷涂料粉刷，室内水泥地面。辅助设施可适当简化，以满足生产要求为准，以节约投资。87 可行性研究报告第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图运输7.1.1总图布置原则总平面方案系根据厂区总平面图及生产线的工艺技术要求，经综合考虑整个场地的地形地貌、气象条件及厂区建筑布局，按照、生产线工艺流程需要，按照有关现行设计规程、规范的要求进行布置。1、符合地方建设规划要求，功能分区明确，布置合理整齐。2、合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，避免人流、物流交叉与干扰。3、满足厂区生产、安全、卫生、防火要求，满足地上、地下工程管线的敷设要求。4、符合企业发展规划及项目场地现状，合理利用土地资源；5、根据场址的地形、地势特点及地质条件，因地制宜，着意于建筑环境的协调以及自然环境的美化。7.1.2总图布置方案本方案仅对年产2000万瓶香菇多糖饮料生产项目的生产和辅助设施进行布置。1、生产设施87 可行性研究报告年产2000万瓶香菇多糖饮料生产线，建设项目有：主车间、包装车间及成品库等。2、辅助设施新建项目有:供气锅炉房、配电房、水处理池等，它们主要为项目提供热能和电能，循环水池用以满足项目的环保需求。7.1.3总平面布置特点根据生产工艺流程的要求及厂区生产线的布局，依据总平面布置原则，布置总图方案如下：全厂按功能分为生活办公区、生产区、动力区三部分，主要原则和依据是生产工艺流程的顺序，能耗等以降低单位消耗为目标以及当地主导风向对生产生活的影响为依据。生活办公区在整个工厂的上风方位；生产区在厂部的中部，有利于生产管理和动力供给，动力区设在厂内，紧靠生产区处于下风方位，生产区包括生产车间、保鲜库、原材料库等。厂区主要道路宽为8m，干线道路通向各个建筑单体，厂区大门设在交通便捷处，另在厂区北边设计一条货流通道，以备大型集装箱车通过。此方案的特点：工艺流程顺畅，生产线集中，供气供电离能源使用中心较近，输送距离短，能源损耗少。具体布置请详见附图。本项目除主生产车间外，其它所有建筑内墙为大白浆喷面、钢门。钢窗、平开钢木大门。87 可行性研究报告本项目主车间采用彩钢结构；包装车间、成品库等，拟采用钢筋砼排架结构、大型屋面板；锅炉房、配电房等采用砌体结构，水池为钢筋砼结构。7.1.4场内外运输7.1.4.1运输量1、运入香菇原料：120吨/年，其他600吨/年2、运出成品饮料：4800吨/年，其他,500吨/年7.1.4.2场内运输场内运输主要为原材料的卸车进仓，生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的外运装车。厂内运输由装载车、叉车及胶轮车承担。7.1.4.3场外运输该项目的场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运。产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求。7.1.5竖向布置由于本项目建设场地平整，总平面竖向布置方式一平坡式布置。地面雨水经地沟排入厂区下水道，再排入市区管网。7.2公用辅助工程7.2.1道路本项目新修道路均为混凝土路面，主干道宽8米，次干道宽6米，以满足运输及消防的要求。87 可行性研究报告7.2.2给、排水生产运行过程中耗水主要有清洗用水、职工生活用水和消防用水，整个场区给水由市政管网直接供给，生产、生活给水和消防给水合用一套给水系统，室外给水管在主要道路布置成环状，地沟敷设。建筑物室内给水系统采用焊接钢管及铝塑管。排水采用雨、污分流，雨水有组织的排入市政雨水管网。项目建成后污水主要为生产废水及生活污水，污水经达标处理后排入市政污水管网。7.2.2.1给水1、供水水源本项目给水由城市自来水管网供给，水质水量都能满足生产要求，同时备建蓄水池一个，主要用于生活、消防共享系统。2、供水方案供水生产区生产生活用水为国标自来水，并配有原水泵，根据水量水压要求变频调速，节约能耗，满足需求。循环与消防共用水池，既存有必要的消防贮量，又能保证冲洗、绿化浇灌用水，既减少排放又对水资源进行了合理利用。7.2.2.2排水87 可行性研究报告生产污水系统接纳生产中原料和设备清洗、冲洗地面等处的排水，原料清洗和设备清洗水经过沉淀池沉积部分澄清水回用，少量污水采用物理生化办法加以处理达到排放标准后，进入循环水池；生活污水除粪便污水经化粪池处理后再外排，其它均可直接排放；全厂生产、生活、雨水采用清污分流的形式，凡流出场外的出水水质均须达到国家排放标准后才予外排。7.2.3供热方案在生产工艺过程中，浓缩等工段，需进行供热，供热媒介采用蒸汽形式。因此本设计拟采用国产节能锅炉生产蒸汽，使用燃煤作燃料。7.2.3.1设计依据及基础资料1、热能消耗指标香菇多糖饮料生产线热能消耗饱和蒸汽2t/h,P=0.8MPa。2、燃料煤炭：采用煤炭作为主要燃料，其消耗量依据生产情况定。3、水质情况锅炉用水采用市政管网供水，经软水处理后进入炉体，以防结垢。4、环境保护工程建设地点属二类地区，炉窖烟尘大气排放标准为《锅炉大气污染物排放标准》(GWP83-1999)。允许大气排尘浓度:200mg/Nm3允许烟气排放林格曼黑度：一级7.2.3.2供热车间设备选型及系统配置87 可行性研究报告设备选型：根据上述热能消耗指标和供热媒介设计要求，供热车间拟采用1台蒸汽锅炉，系统额定供热负荷：2t/h,P=0.8Mpa,饱和蒸汽。7.2.3.3供热车间区域布置供热车间的锅炉房占地约220㎡，燃煤堆场及渣场占地约580㎡。7.2.3.4供热车间技术指标和设备锅炉房主要技术指标序号名称单位指标备注1蒸汽（最大负荷）t/h2P=0.8Mpa饱和蒸汽2平均小时耗水量t/h23装机容量KW204灰渣量Kg/h1005占地面积㎡8006车间定员人7其中：技管人员1人锅炉房主要设备序号设备名称单位数量1蒸汽锅炉2t台12出渣机台13安全泄放囱个14多管旋风除尘器台25引风机台187 可行性研究报告6给水泵台27软水处理装置台17.2.4供电、通讯7.2.4.1电源外部条件及供电方案本项目供电电源由供电局采用10KV架空专线引来，能满足供电要求。7.2.4.2用电负荷和负荷等级本项目为二班生产，如遇突然停电会造成加热釜中香菇酶解不完全及灌装线停机后成品饮料未进行杀菌变质问题；所以本企业大部分属二级电力负荷。7.2.4.3总负荷计算该项目总装机容量为220KW。7.2.4.４配电房全厂共建一座厂区配电房。1、供电系统由配电房向车间各大用电负荷设备直接供电，小型用电设备在车间附设配电箱，再分路供电。250KVA变压器设计为室外布置；低压配电室耐火等级为二级。2、保护、计量和控制低压侧采用自动开关做过载和短路保护，采用高压计量。3、功率因数补偿87 可行性研究报告功率因数补偿采用低压侧补偿的方式，能自动切换，功率因数补偿后能达到0.95。4、车间变配电所照明照明采用工厂灯和荧光灯，照度为100勒克司，照明线路均用BV型铜导线，敷设方式为穿钢管暗敷。5、安全措施变压器中性点、低压配电屏、金属支架、电缆金属外度均接地，接地电阻为≤4Ω。7.2.4.５车间动力配电、控制、照明及保护供电方式为树干和放射式。为了防止尘埃进入车间配电箱（柜），一般采用防护型。主车间、供热车间动力配电线路采用VV一0.6型电力电缆，控制线路采用KVV一0.6型控制电缆，PLC线路和计算机线路采用计算机专用屏蔽电缆。其它车间均采用BV一0.5型钢导线，穿铜管暗敷。主车间、备料车间采用PLC和计算机集中控制方式，自动化程度非常高。其它车间采用每个工段集中和分散控制相结合的方式。主车间主要采用混光灯具照明，辅房采用工厂灯和荧光灯照明;其它车间采用工厂灯照明。照度平均为60勒克司。照明线路均采用BV-O.5型铜导线，穿钢管暗敷或明敷。所有配电设备和电机外壳均接零保护。7.2.4.６建筑物、构筑物防雷87 可行性研究报告设置防雷接地系统和电力接地、接零系统。根据自然条件，当地雷电日和建筑物的重要程度，本项目建筑物、构筑物防雷等级均为三级，因此凡超过15米的建筑物、构筑物及原料堆场均须防雷。雷电接闪器采用避雷带或避雷针，接闪器为明敷，引下线为暗敷。接地电阻为≤30Ω，用钢管做接地极，用扁钢做连接线，接地装置平均埋深0.8米。7.2.4.７通讯场区电话和网络由相应通信部门配套接入，各具体部门根据实际需求设置电话接口和网络接口的数量。87 可行性研究报告第八章环境保护8.1环境保护本项目是以香菇为原料，经加热酶解、过滤等主要工艺制成，在生产过程中，没有严重的有毒有害物质排放，只是在清洗原料及洗刷设备和冲洗地面污水及废渣。整个项目中，供热系统也存在一定的废气、粉尘、废渣及噪声等污染源。为了保护环境，防止污染，改善劳动条件，本设计对污染源采取了一系列治理措施，使项目建设符合我国环境保护的要求。8.1.1设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《中华人民共和国污染防治法》3、《中华人民共和国大气污染防治法》4、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》5、《建设项目环境保护管理办法》（87）国环字002号6、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）7、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）8、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）9、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）10、《工业企业厂界噪声标准执行》（GB12348-90）8.1.2施工期的环境影响本项目在建设的施工过程中，会对周围环境造成不利影响，主要表现在以下几方面。8.1.2.1扬尘影响分析87 可行性研究报告本项目在建设过程中将产生建筑施工粉尘及原材料运输、装卸等过程产生的扬尘。8.1.2.2施工噪声影响在施工过程中，厂房建设、机械设备安装等过程产生噪声。由于厂界四周无居民居住，同时因受距离、围墙等因素衰减影响，因此，本项目在施工期间产生的噪声不会对周围环境产生不利影响。8.1.2.3建筑垃圾本项目在施工过程中将产生建筑垃圾，长期堆置将产生扬尘，同时影响厂区内的建筑施工和运行，有必要对这部分建筑垃圾进行妥善处理，在项目施工前应向城建部门申请建筑垃圾处置场地，在指定场地妥善堆置。8.1.3废水处理本项目排放的污水主要为生产污水、生活污水，生产污水主要由清洗香菇等原料、车间洗刷设备和冲洗地面，通过类比调查,该污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)三级标准，如不往污水处理厂排放，必需达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准要求，采取相应的治理措施。8.1.4噪声污染防治措施为切实有效地减少噪声对环境的影响，本工程采取的噪声污染防治对策包括：（1）优先选用符合国家标准的低噪声机械设备，并采取有效隔音措施降低噪声污染。（2）在锅炉房鼓风机等噪音较强的机房，采取相应的减震、消音措施。（3）在厂界周围植树等绿化措施。8.1.5固体废弃物防治措施87 可行性研究报告本项目运营期产生的固体废弃物主要是香菇渣，其成份主要有木质素、纤维素、糖份、果胶质、蛋白质和维生素，是较理想的食品添加剂和家禽饲料；生活垃圾运至垃圾处理场统一处理。全部固体废弃物在清运过程中要封闭运输，避免造成二次污染。8.1.6供热车间环境保护（1）供热车间采用燃煤作主燃料，燃料中灰粉含量很低，烟气中飞灰含量小。经多管旋风除尘器除尘处理后，其排放完全达到国家二类地区烟尘排放标准，即大气排尘浓度200mg/Nm3;大气排放林格曼黑度：一级。（2）无除尘灰水，对少量除尘干灰密封贮放。（3）噪声源，如风机，采用消声处理，安装风机进出口消声器。8.1.7厂区绿化在厂内空地及道路两旁进行绿化，种植花草树木，不仅可以使环境得以美化，还有助于改善厂区工作环境，起到过滤粉尘、降低噪声、净化空气的效果。厂区拟绿化面积达到总建筑面积的33％。8.2清洁生产评述实施清洁生产是控制环境污染的有效手段。清洁生产的内容包括：采用清洁的能源和原材料，通过清洁的生产过程，制造出清洁的产品。8.2.1采用清洁的能源和原材料87 可行性研究报告清洁生产的主要内容之一是清洁能源的使用。所谓清洁能源，简单来讲就是它们的利用不产生或极少产生对人类生存环境构成污染的物质。对于本工程来说，生产利用生产过程中循环蒸汽余热供暖，不另建锅炉，符合清洁能源要求。本产品是以香菇等作为主要原材料，为无毒、无害的清洁物质，符合清洁原材料要求。8.2.2用水指标分析本项目以“清污分流、一水多用”的原则，生产污水、生活污水经污水池沉淀、降解后，排入市政污水管网，生产中产生的清洁污水经简单处理后回用。本项目在提高水的重复利用率、节约水资源方面采取了积极的措施，是清洁生产的重要体现。8.2.3节约和合理利用能源措施分析本项目在工艺流程设计采用能源节约技术，使能源尽量循环利用，做到节能降耗，具体措施如下：（1）在工艺流程的选择、功能区布置及设备布置上，充分考虑能源的合理利用、减少能源的消耗和原材料的二次倒运，使生产区域尽量集中，避免因分散以增加运输能源的消耗。（2）车间布置尽量靠近动力中心，以减少管路和动力线路的能量损失。（3）选用低损高效节能变压器，降低能耗；采用节能型光源及混合照明，充分利用自然光。（4）加强设备及管道的维护，杜绝跑、漏现象的发生。（5）在主要水管路上设置流量控制阀，以便于水量平衡，合理利用水资源，节约用水。（6）充分考虑排水的重复利用措施，做到一水多用、综合利用，达到节约用水的目的。87 可行性研究报告8.2.4生产工艺技术的先进性和清洁性分析该生产工艺设计采用成熟的技术，其特点如下：（1）工艺采用国际先进的香菇多糖生产线的加工设备，该设备特点具备大型化、高出汁率、高澄清度、密闭作业、自动化等多方面特点，无论对保证产品品质，还是降低生产成本，都达到了国际先进水平。（2）采用UNIPEKTINR的5列管式的蒸发器设备，与国内设备相比能耗少且浓缩效率高。（3）采用先进的大型连续包装设备，无菌效果好，质量稳定。8.2.5综合评述本项目产品以香菇作为主要原材料，为无毒、无害的清洁物质；排水采用“清污分流、一水多用”的原则；在工艺流程设计采用能源节约技术，使能源尽量循环利用，做到节能降耗；该生产工艺设计采用国际先进的生产线，加工设备自动化程度高，蒸发器设备耗能少、包装设备先进等优点，符合清洁生产要求。87 可行性研究报告第九章劳动安全、工业卫生及消防9.1劳动安全根据《劳动卫生标准》(GB8773－88)，劳动部发[1996]3号《建设项目劳动卫生监察规定》国务院颁发的[1984]97号《关于加强防尘，防毒工作的决定》及《工业企业设计卫生标准》(TJ36一79)的规定，对本项目有关车间的劳动安全与工业卫生将采取相应的措施，给工人创造一个良好的工作环境，以保护工人的身体健康。（1）设备选型时，选用安全性好，防护设施齐全的设备，并对各设备外部传动机构设置防护罩。（2）对所有的坑、沟均设盖板。（3）吊装孔、操作平台设置护栏。（4）对高压设备采用安全世泄保护。（5）对蒸汽管、浓缩器等高温设备，其外露易接触部位，进行隔热处理。既起到了防止热量散失的作用，又达到了保护工人安全的效果。（6）在电气工程设计中，认真贯彻执行《建筑电气设计技术规程》。87 可行性研究报告根据电气装置所处环境的特征，选择与环境相适应的电气设备型号，严格做好设备的接零保护(PE线)，工作零线与专用保护线(PE线)分开使用，接地电阻满足规程的要求。（1）对车间各设备电器采用接零保护，与设备联接电源采取暗敷式，以防止触电事故发生。（2）电气管理人员，应具备必要的电工知识，参加技术培训且经过考核合格，取得电业管理部门的上岗许可证。在电器装置的周围，应保持环境的安全和清洁卫生，创造安全而又良好的工作条件。（3）针对各生产岗位，均进行专业培训，并制定安全操作规程，张贴在操作处，同时注意加强安全生产检查及教育。（4）本项目设计中已配备完善的消防系统，但仍应加强全体职工的安全防火意识，并规定主车间、原料堆场、成品库等处严禁烟火。9.2工业卫生（1）本工程主要生产车间为南北朝向，采光、通风情况良好。（2）为排除湿热空气等废气在主车间安装排气罩，用风机强制排除室内废气，对其他高温设备处，以采取强制通风方式，改善工作环境。（3）为减轻工人劳动强度，对原料、半成品、成品运输，分别采用装载车、叉车运输。87 可行性研究报告（1）在车间设有休息室、男、女更衣室、洗手间等卫生设施，以方便生产工人。（2）对废水、粉尘、废气、噪声等污染源按环境保护要求做好处理（处理措施详见第十章《环境保护与综合治理》）使工人有一个良好的工作环境。9.3消防依据《建筑设计防火规范GBJ16-87》，建筑物防火按照耐火等级划分防火分区、设防火隔墙和消防楼梯。室外设置消火栓给水系统，沿道路每120米设置一地下消火栓。室内采用消火栓和固定灭火器消防。消防设备的线路采用耐火型电缆，，并严格执行消防管理制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况。9.3.1设计依据1、《中华人民共和国消防法》2、《建筑设计防火规范»(1997年版)(GBJ16-87)3、«工业企业总平面设计规范»(GBJ5087-93)9.3.2设计原则遵循国家现行的有关标准和规范的要求；贯彻以“预防为主，防消结合”的方针，积极采取防火措施以及采用行之有效的先进防火技术，防止和减少火灾危害；正确处理生产和安全、重点和一般的关系，保障安全，促进生产，方便使用，经济合理。87 可行性研究报告9.3.3消防措施1、总图本项目总平面布置中，各建筑(构筑)物及堆场之间的距离均按防火规范要求进行布置，满足防火间距的要求，建筑物四周均设有环形通道，满足消防车道的要求。本项目新建建筑有：主车间、成品库、备料间、配电房及锅炉房等，其生产或贮存火灾危险性均为丙类或丙类以下，各建筑耐火等级按Ⅱ级或Ⅰ级考虑，建筑物防火分区内部安全疏散距离与出口均按防火规范要求设置。2、电气（1）火灾危险场所，电气设备采用防护型;线路敷设穿铜管保护。（2）变电所设置移动式灭火装置。（3）车间设置事故照明，应急灯作为疏散指示。9.3.4消防给水1、消防流量本项目消防给水执行《建筑设计防火规范》(1997年版)为依据。依据范围，全厂在同一时间内只考虑发生一次火灾。2、消防水量根据消防规范，易燃可燃材料的火灾延续时间应按6小时计算，灭火用水量总需198×6＝1188m³。3、消防水源除设置消防水栓外，建设消防循环水池，以保证可靠的消防水源。87 可行性研究报告4、消防水压由工业园区按照有关消防要求提供，以保证消防水枪布置在任何建筑物的最高处仍能喷射10米水柱，消防管网充分发挥作用，能做到将火灾迅速有效地予以扑灭。5、所有车间室内均设置消火栓系统。9.3.5消防安全严格执行安全防火规范要求。总图布置、车间及厂房内均应有符合规定的消防通道，确保消防车在工作时通行无阻；厂房的耐火等级为一、二级，厂房的火灾危险为甲类，厂房内按有关规定设置消火栓和灭火器并有专人会用，定期检查，保证完好；室外消防用水量不小于20L/S，且保证两小时的用水量的水源供应。加强安全教育，设立公司、车间、班组三级安全组织，确保生产经营的安全，职工身心的健康，这是企业兴旺发展的基础。87 可行性研究报告第十章企业组织、劳动定员及人员培训10.1企业组织为加强企业管理，公司建立以车间为独立核算单位的三级管理体制，企业组织体系简图如下：董事会　总经理财务部行政部生产技术部营销部采供部　主车间其它辅助生产机电维修班供热班10.2劳动定员本项目定员共120人，其中工人100人，管理及技术人员20人。劳动定员表序号部门名称定员备注1主车间742技术研发53机电维修班187 可行性研究报告4供热45供水16成品及辅助原料库107公司总部管理、服务人员20含司机及营销人员合计12010.3人员培训本项目设计采用先进的生产工艺技术和设备，机械化、自动化程度高。为使企业的生产工人和技术、管理人员具有相应的操作水平和管理能力，拟选派少量素质较好的技术、管理人员和生产工人到设备供应厂家进行系统培训，学习生产工艺、设备操作及维修，使之成为企业的主要技术骨干力量。同时，还应将一定数量的操作工人有组织地到国内同类工厂进行培训。培训计划详见下表：人员培训计划序号部门名称国内培训备注人数（人）时间（月）1主车间7422机电维修班213供热班414技术、管理人员202合计100培训工作应在设备安装前结束，受训人员应有计划的组织上岗在有关专家的指导下，参加设备安装、调试的全过程，以进一步了解熟悉设备性能，胜任岗位工作。87 可行性研究报告第十一章项目管理机制整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理和工程合同制。成立项目领导小组。分工负责建设过程中的督查、组织和协调，确保一些相关问题及时处理，确保项目的顺利实施。各有关部门要从自己的职能出发，承担相关的责任并做到各负其责、明确责任、搞好协调配合。项目建设领导小组从立项、筹建和施工要层层把关，并做到记录准确、资料齐全、搞好建档，严格按照上级批准的立项要求保质保量完成建设任务。11．1项目法人责任制项目法人责任制是指由项目法人对建设项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、偿还债务和资产的保值增值实行全过程负责的一种项目管理制度。依据国家《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，本项目属非经营性建设项目，由湖北绿特欣生物科技股份有限公司成立项目建设领导小组，项目领导小组对项目建设负行政领导责任，全面负责本项目建设的方案审定、进度控制、质量把关、综合协调、财务监督等工作。湖北绿特欣生物科技股份有限公司为项目建设单位，87 可行性研究报告组织项目实施工作。项目管理机构主要负责以下工作：1、负责筹措建设资金；2、审核、上报项目初步设计和概算文件；3、组织项目勘察、设计；4、提出项目开工报告；5、组织施工、监理及招投标工作；6、负责各种合同的签订和管理工作；7、研究解决建设过程中出现的重大问题；8、负责提出项目竣工验收申请报告；9、审定工程预算、决算。11．2项目管理内容为提高本项目管理水平，应制定统一的计划管理、工程管理、资金管理、技术管理、物资管理办法，实行规范化管理。1、计划管理根据项目总体设计进度安排和上级要求，结合资金、劳力状况，编制月度计划报上级主管部门审核，根据批准的月度计划下达生产任务，不得随意调整。2、工程管理87 可行性研究报告严格按照基本建设程序，并引入工程监理机制、招投标机制，对项目的建设实行质量、进度、资金控制，物质采购实行招投标。3、资金管理项目资金由项目建设办公室统一管理使用，在银行内设立中央内资金账号、地方财政配套账号。项目建设资金采用报账制支付。项目财务接受上级和审计机关监督审计。4、合同管理为确保项目顺利实施，发挥应有的效益，必须签订供货合同、施工合同、监理合同。（1）供货合同由建设办公室与中标供货商签订，明确商品名称、数量、产地、价格、质量要求、供货时间、违约责任等。（2）施工合同由建设办公室与施工方签订，明确施工内容、工作量、施工质量、时间、施工费用等内容。（3）监理合同由建设办公室与监理公司签订，明确监理期限、监理内容、监理人员、监理费用等。5、物资管理项目采用公开竞标或货比三家方式采购。建设办公室指定专人负责物资计划、采购、保存、供应工作。妥善使用和管理项目物资，防止变卖、偷盗、遗失。6、加强项目建后管理87 可行性研究报告建设单位要注意项目工程文件、技术资料的整理，做好财产登记造册。项目竣工验收后应及时办理交接手续，明确管理主体及相应责任，建立健全各项规章制度和运行管理机制，确保工程正常运行，长期发挥效益。11．3合同管理制合同管理贯穿于工程项目建设的全过程，在项目建设的各个阶段都必须用合同的形式约束各方的责任、权利和义务。1、工程项目前期咨询合同工程项目前期咨询协议和合同，是在投资建设的决策阶段，涉及投资决策的正确与否，涉及工程项目的成败，因此，加强工程项目前期咨询阶段的协议和合同的管理，是非常重要的。前期咨询合同应明确规定工程项目的各项调查研究工作，受托单位的咨询成果要达到合同约定的标准和深度要求，其成果经过评审之后，按规定的数量时间向项目单位提供咨询成果。前期咨询合同主要包括编制项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告等协议和合同。2、勘察设计合同建设工程勘察合同是根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质、地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘查文件。87 可行性研究报告设计合同应在项目建议书和可行性研究报告指导下进行，初步设计的深度应满足比选和设计方案的要求，满足土地征用、施工组织设计和施工图纸设计的需要。施工图设计的深度应满足土建施工、设备安装、工程预算等工程建设项目相关技术规范、工程标准的要求。3、委托监理合同建设单位应与工程监理单位签订书面《委托工程监理合同》，合同中应明确监理范围、监理工作内容和监理权限，监理费及支付方式等。4、工程承包合同工程承包合同条款内容除当事人写明各自的名称、地址、工程名称和工程范围，明确规定履行内容、方式、期限、违约责任以及解决争议的方法外，还应明确建设工期、中间交工工程的开工时间和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料设施供应责任、拨款和结算、交工验收、质量保证期、双方互相协作等内容。整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户存储，封闭使用，严禁资金的挪用，确保项目资金的及时足额到位。87 可行性研究报告11．4工程监理制依据《中华人民共和国建筑法》国家推行建筑工程监理制度。本项目委托具有相应资质条件的工程监理单位监理，建设单位与其委托的工程监理单位签订书面委托监理合同。工程监理公司应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期、工程造价、安全文明等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计、施工技术标准和合同规定的，有权要求施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理内容及监理权限，书面通知被监理的施工承包企业。工程监理单位应当根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务。11．5财务审计制87 可行性研究报告项目财务管理实行专人、专账、专户管理，由项目法人一支笔审签，确保专款专用。对项目财务实行单项审计、定期审计、竣工审计相结合的办法，拟根据审计性质分别由财政部门、审计部门、会计事务所进行独立或联合审计。项目建设跨年度时，每年由财政部门对项目资金收支情况进行年度审计；项目竣工时，由审计部门进行竣工审计。11．6竣工验收制项目建成后，由项目实施小组写出书面报告，由项目建设领导小组组织发改、招商、财政、环保、农业、施工、设计、监理、审计、财务组成项目竣工验收组对项目进行预验收。项目建设单位针对预验收情况进行整改完善，全面达标后，向政府相关部门写出竣工验收报告，由相关部门验收并报请项目审批单位组织综合验收后交付使用。11．7工程施工招投标11．7．1招标范围1、对建安施工(含安装工程)服务采购全部招标。2、对勘察、设计、监理等服务不招标。11．7．2招标组织形式招标组织形式采用委托招标。必须委托具有相关资质的招标代理机构。11．7．3招标方式招标方式本项目选择公开招标。87 可行性研究报告11．7．4项目招标方案依据根据《中华人民共和国招投标法》以及其他部委发布的有关文件，确定招标方案。11．7．5招标程序本项目工程施工招标，由招标单位拟定招标方式、招标范围、招标组织形式、评标方法和拟委托的招标代理机构等内容的招标方案，报审批本项目前期工作的部门发展和改革委员会核准后及监督下方可实施。具体步骤为：（1）招标阶段：对项目建设工程进行招标方案研究、编制招标文件，发布招标公告或邀请，对招标人的资格预审通过后向其出售招标文件；（2）公开阶段：招标人按招标顺序进行符合性审查、一次开标、唱标并请投标人澄清；（3）评标阶段：组织评委进行阅读标书、填写评审意见，推荐中标人选；（4）定标阶段：根据评委会意见汇总结果确定中标人顺序，公布中标结果。工程施工及仪器设备采购招标、投标是招标方和投标方法人之间的活动，受国家法律保护和约束。87 可行性研究报告第十二章项目实施进度12.1可行性分析阶段撰写项目可行性分析报告书。计划20天内完成。12.2建厂设计阶段（1）确定配方、工艺路线、技术参数。（2）根据以上数据，完成生产流程的物料平衡计算。（3）根据物料平衡参数，完成生产线设备配套方案和设备清单。（4）根据生产线流程和设备清单，完成设备管线连接图。（5）根据设备布局要求，完成生产线平面布局和车间平面布局设计。（6）根据设备清单和布局，计算水、电、蒸汽用量、车间占地面积、操作人员数据。（7）根据车间设备布局，确定上水、下水、电、蒸汽管线位置。（8）计算主要原料、各种辅料和包装材料的每天、月和全年用量。以上工作计划30天内完成。12.3建厂施工阶段（1）洽谈和签定生产线成套设备采购和售后服务合同。计划25天内完成。（2）土建工程建设；生产线成套设备的加工、配套。87 可行性研究报告计划200天内完成。（1）设备运输。计划15天内完成。在此期间，厂内同步进行下列工作：²厂房、库房、宿舍、食堂、办公室的建筑和装修。供水、配电、蒸汽锅炉的配套安装²卫生许可证、生产许可证的申请²包装设计、市场推广、媒体宣传²原料、辅料、燃料的准备²招工（2）设备安装和调试。计划安装15天，调试10天（3）验收生产线。计划10天内完成（4）验收厂房的内装修，上下水、动力电、蒸汽等配套设施。计划１０天内完成。该阶段共计285天。12.4试生产阶段指导试生产。连续试生产3批，送宜昌市产品质量监督检验局检验合格。培训生产技术工人。使之达到独立生产出合格产品的能力和标准。以上工作计划20天内完成。12.5项目验收阶段编制产品质量企业标准。向宜昌市质量监督检验局送检，通过宜昌市卫生防疫站、技术监督局检验，工程验收。技术服务方向工厂管理机构正式交接。计划10天完成。87 可行性研究报告12.6项目实施进度序号内容天数1完成项目用地划拨、规划、可行性研究、工程设计、招标及开工前的各项审批工作及资金筹措工作。502完成各项工程的土建及安装工程。主要工程任务是：建造各项建筑工程，完成厂区内道路和供排水、电力、通讯等设施的管网敷设和建设工作等。完成设备的购置，进行设备的安装调试。2853联动试车，并投入生产。3087 可行性研究报告第十三章投资估算及资金筹措13.1编制依据1、建筑安装工程执行《全国统一建筑安装工程预算定额》，并根据本工程具体情况作相应调整；2、机械设备采用市场询价；3、材料、零配件价格采用市场询价；4、其他费用按有关规定并结合本工程实际情况估列；5、国家、地方及有关行业的相关文件和规定；6、类似工程造价指标和市场价格信息。13.2项目投资估算13.2.1项目总投资本项目总投资7202万元，其中固定资产投资6121万元，占比为90%；铺底流动资金1081万元，占比为10%。项目总投资估算表序号项目单位金额（万元）所占比例1固定资产投资万元612185%1.1土建费用万元2085.628.96%1.2设备购置费万元2463.034.2%1.3安装工程费万元369.55.13%1.4建设工程其他费用万元822.311.42%87 可行性研究报告1.5预备费万元380.65.28%2铺底流动资金万元1081.015%3总投资万元7202.0100%13.2.2项目资金来源本项目资金来源：本项目所需投资额为7202.0万元，全部为企业自筹资金。占项目建设投入总资金的100.00%。13.3固定资产投资估算13.3.1建筑工程费建筑工程费是指为建造永久性建筑物和构筑物所需的费用。根据单位建筑工程投资估算法，该项目建筑工程费万元，其中建筑工程包含建筑配套、设备基础、室内设施及装饰装修等，具体估算额见下表。土建项目费用一览表序号名称数量单位结构单价（元）费用（万元）1生产车间6000M2轻钢1300780.02办公楼2500M2框架1600400.03职工宿舍1600M2框架1400224.04餐厅1800M2框架1450261.15锅炉房800M2框架100080.06配电房40M2砖混10004.07门卫值班40M2框架10004.087000M2250175.087 可行性研究报告道路.广场9厂区绿化10500M2树草150157.5合计2085.613.3.2设备购置费机器及设备从国内购买。营业设备购置费用根据询（报）价、或参照近期同类设备的订货价水平确定。设备购置项目费用一览表序号名称规格数量（台/套）单价总价（万元）1香菇清洗机1T/H110102香菇切丁机500kg/H220403加热釜1T2501004串取过滤器0.3m²2601205贮藏罐（保温）5000L4602406卫生泵10T/H220407组合式浓缩锅ZWN500011121128快速乳化罐1000L4502009热水罐6000L16060加热自控系统1101087 可行性研究报告10配料罐6000L36018011双袋式过滤器φ200240.8012管式UHT杀菌机8T/H65030013CIP清洗（半自动）1500L*31121214卫生泵10T/H4208015CIP回程泵20T/H281616卫生阀管路111011017电控系统1505018不锈钢操作台12219自动上瓶装置1套101020风力输送线FLS15米111121冲灌拧三联机RCGF2501台18018022输盖机SGJ1台5523臭氧消毒柜1套2224压缩空气除菌系统1套202025倒瓶灭菌机YFD15B1台404026冷瓶保温机YBL2501台2287 可行性研究报告27吹干机CG011套2228全自动纸箱包装机1台101029套标机1台8830输瓶线YSP暂200米202031输瓶线电控系统1套202032输箱线YSX100m5533灯检机1套5534总电柜1套5535箱喷码机1台8836瓶喷码机1台6637灌装系统空压系统1套66.238净化间1套404039桥架电线及内部管路连接1套102102402T锅炉1套323241水处理装置1套1515合计2463.013.3.3安装工程费87 可行性研究报告该项目安装工程费主要包括：1、生产所需安装的专用设备、仪器仪表等设备的安装费；2、工艺、供热、工单、给排水、通风空调、净化及除尘、自控、电讯等管道、管线、电缆的材料费和安装费；3、设备和管道的保养、绝缘、防腐，设备内部的填充物等的材料和安装费。该项目的安装工程费根据行业及专业机构发布的安装工程定额、取费标准进行估算。设备安装工程费计算公式为：设备安装工程费=设备原价×安装费费率。经估算，本项目设备安装工程费为369.5万元。设备安装工程费序号项目单位数量备注1设备购置费万元2463.02安装工程费万元369.53综合费率%1513.3.4项目筹建其他费用1、征地费：本项目占地５０亩，按征地费用为10万元/亩。2、建设单位管理费：按照《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）规定收取。3、咨询费：根据计价格[1999]1283号文件并结合市场情况进行估算。4、环境影响咨询费：参照《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）进行估算。87 可行性研究报告5、勘察设计费：根据（计价格[2002]10号）文件并结合市场情况进行估算。6、施工监理服务费：根据发改价格[2007]760号文件并结合市场情况进行估算。7、招标代理服务费：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）进行估算。8、城市基础设施配套等地方规费：根据相关收费文件计算。9、公司开办费：根据需要进行估算。10、职工培训费、办公及生活家居购置费：根据企业需要按照培训人数进行计算。经初步估算，该项目工程建设其他费用总计822.3万元。13.3.5预备费分为基本预备费和涨价预备费两部分。基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称项目筹建不可预见费；价差预备费是指材料、人工等在价格上发生变动的不可预见费；本项目计算预备费380.6万元。13.3.6铺底流动资金流动资金是指建设项目投产后，为维持正常生产年份的正常运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他生产经营费用等所必不可少的周转资金。它是伴随着建设投资而发生的永久性流动资产投资，它等于项目投产运营后所需全部流动资产扣除流动负债后的余额。流动资金=流动资产-流动债务87 可行性研究报告流动资产=应收账款+存货+现金流动负债=应付账款经估算，该项目所需的铺底流动资金为1081.0万元。13.3.7资金筹措方案及风险管理本项目总投资约7202万元，其中固定资产投资6121.0万元，占比为85%，铺底流动资金1081.0万元，占比为15%。该投资大部分投资成为固定资产，在资金筹措方面的风险较低。企业自筹资金主要使用公司注册资金、现有可利用资金及股东增资注资等渠道。资金到位后，加强项目的管理力度，将责任层层落实到人，对项目实施全过程跟踪、控制和管理，采取各种有效手段加强对筹建进度、服务质量、费用支出等方面的监控，使项目保质、保量、按时完成。87 可行性研究报告第十四章财务分析14.1财务预测方法及依据项目的财务评价按照国家颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》和有关现行财税制度规定的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。（1）《投资项目可行性研究指南》；（2）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；（3）《中华人民共和国公司法》及其实施条例；（4）《中华人民共和国增值税法》及其实施条例；（5）财政部颁发的《企业财务制度》、《企业会计制度》和近年会计制度改革的有关规定；（6）国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的同有关规定。本项目增值税依据《中华人民共和国增值税条例》规定税率为17%，城市维护建设税按增值税的7%进行计算，教育费附加按增值税的3%进行计算，地方教育费附加按增值税的2%进行计算。企业所得税按25%进行计算。87 可行性研究报告14.2财务分析基本设定（1）本项目的投入、产出物均为当期价格。（2）财务基准收益率按照12%计算。（3）建设及生产经营计算期按照10年计算。（4）第一年开始投产后达到70%，第二年开始满负荷运营。14.3产品销售收入本项目产品销售收入见下表所示：序号产品名称单位平均价格数量小计万元备注第1年香菇饮料万瓶4.00元1400560070%即食食品万袋2.50元500125070%第2年香菇饮料万瓶4.00元20008000即食食品万袋2.50元6001500第3年香菇饮料万瓶4.00元20008000即食食品万袋2.50元6001500第4年香菇饮料万瓶4.00元20008000即食食品万袋2.50元6001500第5年香菇饮料万瓶4.00元20008000即食食品万袋2.50元6001500第6年香菇饮料万瓶4.00元2000800087 可行性研究报告即食食品万袋2.50元6001500第7年香菇饮料万瓶4.00元20008000即食食品万袋2.50元6001500第8年香菇饮料万瓶4.00元20008000即食食品万袋2.50元6001500第9年香菇饮料万瓶4.00元20008000即食食品万袋2.50元6001500第10年香菇饮料万瓶4.00元20008000即食食品万袋2.50元600150014.4总成本费用估算14.4.1总成本费用预测（1）原材料费用本项目原材料费用根据委托方提供资料及行业平均水平。（2）燃料动力费包括水、电、汽、燃煤等。（3）工资与福利费职工享受医疗保险、住房补贴、交通补助、伙食补贴等福利待遇，全员职工参加社会养老保险。（4）折旧费建筑物残值率为5%，折旧年限为20年，设备残值率为5%，折旧年限为10年。87 可行性研究报告（5）修理费根据项目特点，按总投资1%计算。14.4.2总成本费用估算表、损益表、利润分配表见附表1.2.314.5财务评价指标财务评价经济技术指标表见附表414.6财务分析结论（1）投资利润率20.46%。（2）投资利税率40.17%。（3）投资回收期8年。以上各项财务评价指标表明，本项目在财务上可行。87 可行性研究报告第十五章研究结论与建议15.1研究结论经过财务经济测算，湖北绿特欣生物科技股份有限公司公司香菇多糖饮料，具有良好的市场前景，在技术上先进合理，质量有保证，经济效益可观，同时可解决近100多人就业，带来了良好的社会效益，投资回收期比较短，是比较理想的项目。湖北绿特欣生物科技股份有限公司香菇多糖饮料生产基地的自动化程度高，设备工艺先进，能有效降低劳动成本、提升产品品质、提高生产效率，引领我县饮料加工业向自动化、现代化方向迈进。总之，本项目市场、技术、设备、资金、环保和外部协作等条件基本具备，符合国家和省市产业发展指导政策及相关要求，市场前景较好，资金有来源，经济上合理，技术上可靠，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，项目可行。15.2问题与建议由于项目总投资较大，设备工艺先进，建议项目聘请信誉度高的项目公司对项目的资金使用严格把关，并聘请优秀的设备安装公司对设备的安装质量进行监督，严格控制工程的成本，使工程的收益可以达到最大化。87'