蛋鸡养殖可行性报告 51页

'第一章总论新建6万只标准化蛋鸡养殖示范基地项目可行性研究报告第一章总论1.1项目名称：新建6万只标准化蛋鸡养殖示范基地项目1.2项目承办单位及负责人承办单位：*******有限公司项目总负责人：*******项目负责人：*******工程负责人：*******财务负责人:1.3项目实施地点湖北省*******开发区窑湾1.4建设单位概况*******有限公司于2006年8月在*******工商行政管理局登记注册，企业类型为有限责任公司，经营范围：蛋鸡养殖、销售；鸡蛋分装、销售；配合饲料加工；鸡苗销售；养殖技术咨询服务。公司法定代表人*******，男，现年44岁，中共党员，1987年毕业于华中农业大学畜牧兽医学院，高级兽医师。1987年至1992年在*******牛奶公司工作，历任技术员、车间主任、副经理；1992年-1993年在*******51 第一章总论开发区沙市农场工作，任企业科科长；1993-1998年在*******蛋鸡场工作，历任副场长、场长、书记；1998年-2001年在*******开发区沙市农场工作，任办公室主任。2001年辞职从事蛋鸡养殖和蛋鸡生产产业化工作，2006年8月创办*******有限公司。在国家级刊物上发表研究报告8篇，是湖北省家禽协会的常务理事、*******家禽产销协会副会长、*******饲料工业协会理事，多次受到*******开发区党委、管委会的表彰。*******有限公司在他的精心经营下己发展为*******农业产业化重点龙头企业。1.5建设性质：新建。1.6项目基本情况*******有限公司拟建一个6万只标准化蛋鸡养殖场，年产鸡蛋1380万枚，副产品有机肥1938吨。需新征土地19.23亩，总建筑面积6302.61m2，主要建设内容包括生产车间、库房、生产辅助用房、办公及生活用房、公共配套工程等土建工程和成套设备购置与安装等，项目建设期计划一年。本项目总投资1204.97万元，其中建设投资1006.22万元，流动资金198.75万元。资金来源为：企业自筹1104.97万元，争取财政扶持资金100万元。项目建成后可实现年销售收入4199.85万元，年利润142.43万元，具有较好的经济效益。同时能够积极促进畜禽养殖方式的转变，带动养殖、饲料加工、废物综合利用等相关产业发展，实现清洁生产和循环经济，推进养殖产业化可持续发展，具有良好的社会效益和生态效益。1.7主要技术经济指标51 第一章总论序号名称指标序号名称指标1项目类型养殖8劳动定员100人2建设性质新建9鸡蛋产量112.5万公斤3建设地点窑湾10饲料1.5万吨4用地面积19.23亩11盈亏销售额1836.55万元5总建筑面积6302.61m212销售收入4199.85万元6总投资1204.97万元13利润142.43万元建设投资1006.22万元14投资回收期6.65年流动资金198.75万元15借款偿还期0建设期利息016投资收益率11.82%7资金来源17财务净现值（ic=6%）74.65万元企业自筹1104.97万元18财务内部收益率7.28%银行借款019投资强度52.33财政扶持资金10020建筑容积率0.731.8报告编制情况1.8.1报告编制单位本项目可行性研究由******组织进行，并负责可行性研究报告的编制工作。1.8.2报告编制依据1、《国务院关于促进畜牧业健康持续发展的意见》（国发[2007]451 第一章总论号）2、国家关于发展农业产业化经营的有关方针政策3、工业企业设计卫生标准TJ36—794、《中华人民共和国环境保护法》5、《中华人民共和国大气污染防治法》6、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》7、《*******国民经济“十一五”发展规划》8、《*******城乡建设规划》9、*******有限公司提供的有关项目经济技术数据10、其他相关资料1.8.3主要研究范围及编制内容按照*******有限公司发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益与生态效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。1.9综合评价本项目是高新技术养殖项目，也是畜牧产业化项目，*******具有良好的投资环境和资源优势，从畜牧产业化发展方向和地方产业发展规划的要求看，建设本项目是十分必要和迫切的；从项目的经济效益看，企业财务效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强；从项目的社会效益看，不仅能为市场提供优质鸡蛋，而且能够更好地解决“三农”问题，积极培育壮大农村主导产业，促进畜牧产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展，实现农业可持续发展，更好地为建设农村小康社会服务。51 第一章总论经研究分析认为，本项目建设单位具备较好的建设优势，本项目产品为市场所需，建设依据充分，建设方案可行，建设条件与时机成熟，因此，本项建设是必要的和可行的。51 第二章项目背景与建设的必要性第二章项目背景与建设的必要性2.1项目提出的背景党的“十六”大提出的我国农业发展的战略目标，其中大力发展畜牧业是农村产业结构调整的重要内容之一。蛋鸡养殖不仅是我国畜牧业的重要组成部分，也是我市经过二十多年培育而发展起来的特色产业，对于促进农业增效、农民增收、发展农村经济发挥了重要作用。在新的形势下，为适应市场变化需要，实现健康养殖、产业升级，应加快蛋鸡养殖规模化、标准化、品牌化发展。中央十七大提出了全面实现建设小康社会的目标，加快畜牧业建设是全面建设小康社会的重要途径。2006年中央“一号文件”中提出，要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多实惠。中央经济工作会议强调指出“要大力开发优质专用农产品，尽快把畜牧业发展成为一个大产业”。国务院办公厅转发的农业部《关于加快畜牧业发展的意见》指出：“发展畜牧业是农业发展新阶段的战略任务”，“要不失时机地加快畜牧业发展”。这给我们提出了明确的目标和要求。《国务院办公厅关于扶持家禽业发展的若干意见》（国办发[2005]56号）强调，要促进家禽业向规模化、标准化、现代化饲养方式转变，要统筹规划、积极稳妥地发展养殖小区和规模养殖场。我国近期的五年计划指出，我国农业和农村经济结构战略性调整，要着重抓好以下几个方面：1、全面提高农产品质量；2、加快畜牧业发展。国家农业部提出了“51 第二章项目背景与建设的必要性关于加快调整畜牧业生产结构的意见”，强调调整畜牧业生产结构要依靠科技进步，改善畜禽品种结构，提高产品质量，培育具有区域特色的主导产品和支柱产业。国家发改委2005年第40号令公布的《产业结构调整指导目录》（2005年本）把“优质、高产、高效标准化养殖技术开发和应用、生态种养技术开发和应用”纳入第一类鼓励类第一部份农林业项目范围之内。湖北省近期畜牧业的工作重点，包括在大中城市和重点县市区全面推行畜牧业的工厂化繁殖，加快行业自律、行政执法和企业内部管理，确保禽蛋类食品的卫生质量和消费安全。发展禽蛋食品产贸工农相结合的产销一体化经营体系，有利于增强科技创新能力，带动畜牧业的产业化经营，提高企业综合竞争力，着力培育知名品牌和现代化连锁化销售网络，努力开拓国内外市场，逐步提高我国禽蛋食品进入国际市场的份额。*******农业产业化经营自1997年开始起步，经过多年的发展，全市农业产业化经营质量和效益得到全面提升。2007年，*******级以上龙头企业发展到166家，其中国家级4家、省级37家、市级125家。初步形成了以福娃集团为龙头的粮食产业链条，以德炎水产为龙头的水产产业链条，以湖北金安为龙头的棉纺产业链条，以湖北吉象为龙头的森工产业链条，以湖北天泽生物为龙头的畜禽养殖产业链条，以湖北发旺、家意为龙头的油脂产业链条，以湖北望春花果汁为龙头的果蔬产业链条和以湖北二十一世纪物流为龙头的市场流通产业链条。农业产业化网络农户达到65万户、订单农业面积达到550万亩。2.2项目建设的重要性与必要性51 第二章项目背景与建设的必要性我国是一个养鸡大国，2008年全国鸡的饲养量为70亿只，2008年全国禽蛋产量达2879.5万吨,占世界禽蛋总产量的43.7%，居世界第一位。近年来，受禽蛋销售市场不稳定、禽流感等因素的影响，*******及周边地区蛋鸡养殖存在着一些问题，一是仍采用传统的养殖方式，规模化程度低；二是养殖形势有喜有忧，蛋鸡养殖趋于稳定，没有形成山地（树下地）散养鸡养殖和合同肉鸡养殖；三是鸡蛋销售缺乏主动权。造成养殖户生产积极性不高，为此，*******人民政府提出一些应对措施：一是立足现实，找准市场定位，促进家禽养殖方式的转变；二是培育龙头企业，壮大基地，大力推进产业化进程；三是加强对养鸡业的政策保护。确保蛋鸡养殖户的经济效益得到保障。因此，蛋鸡养殖对农村社会稳定，增加农民收入，推进畜牧产业化等方面具有重要意义，主要体现在以下几个方面：1、转变养殖蛋鸡模式、提高养殖户收入。由于传统的蛋鸡养殖受市场影响大，价格不稳，每只鸡平均利润最多10元左右，养殖户的收入没有保障。从传统的养殖方式转化为标准化的养殖方式，通过提高养殖水平，采用科学的管理，使养殖户生产出符合要求的、高质量的蛋品，可以使每只鸡的平均利润上涨至18元左右，实现每只鸡净增长利润20元，目前合作有320家蛋农，70万只鸡，年增加收入350万元。这样就能保证养殖户有高的、稳定的经济收入。2、为新农村建设、构建和谐社会创造条件。蛋鸡养殖主要在农村，从业人员主要为农民，*******有限公司建成标准的6万只种蛋鸡养殖场，使*******51 第二章项目背景与建设的必要性养殖业产生更多效益。为以后蛋鸡养殖户提供了更多的选择，开辟了一个新的致富途径。同时，公司发展壮大后，农村剩余的劳动力至少100——500人可以从事到这个产业链中来。项目实施投入生产之后，从总体上可以提高、稳定农民的收入，能够解决部分农村剩余劳动力，为新农村建设、构建和谐社会做出贡献。3、项目建设的优势。蛋鸡养殖是支撑*******畜牧业发展的主导产业之一。近年来，受禽蛋销售市场不稳定、禽流感等因素的影响，使得部分养殖户停养，一些鸡舍闲置，蛋鸡养殖户的经济效益得不到保障，挫伤了部分养殖蛋鸡农户的积极性，极大的减少了以养蛋鸡为主要生活来源农户的经济收入。同时，目前蛋鸡养殖都是开放式或半开放式鸡舍，这种养殖模式在蛋鸡养殖初期具有一定优势，投资比较小，适合农村庭园经济的发展，但是其缺点也是显而易见的，第一、对自然环境的变化缺乏适应能力。高温高湿的夏季和寒冷的冬季生产性能得不到充分发挥，一只鸡一个周期（500天）产蛋只能达到17公斤，而现在国外的先进水平可以达到19公斤；第二、不利于疾病的预防和控制。例如禽流感，新城疫、传染性鼻炎、慢性呼吸道疾病等时有发生，蛋鸡的死淘率比较高，平均一个周期死淘率在10-15%。第三、占地面积较大，人、禽混居，环境污染较大，鸡蛋质量得不到保证；第四、经济效益低。目前饲料的消耗的蛋料比达到２.４－２.５，投入大，而产出达不到理想的标准。本项目实施后将现有蛋鸡养殖户的饲养方式进一步改进、加强管理、改善饲养条件，，组建成“公司+基地+农户”51 第二章项目背景与建设的必要性的蛋品生产基地，将极大的改提高产量。项目采用标准化养殖模式，三机配套（喂料机、风机、清龚机、湿帘）封闭化，育雏育成和产蛋两阶段饲养，育雏育成阶段使用的是三列三层全阶梯设备，产蛋机使用的是三列四层全阶梯设备，可以对环境进行有效控制，减少污染，提高土地使用率，提高生产性能，减少疾病的发生，降低死淘率，控制在8%以内，节约饲料，蛋料比控制在2.4：1以内，蛋品质量得到根本保证。51 第三章场地的选址与建设条件第三章场地的选址与建设条件3.1地质气候*******地处湖北省中南部，位于江汉平原腹地，东连武汉，西接三峡，南跨长江，北临汉水，是连东西、跨南北的交通要道和物资集散地，是川湘鄂经济纽带，长江中游重要港口城市，东望九省通衢的华中重镇武汉，西接三峡工程所在地宜昌。*******是楚文化发祥地和中心区域，是中外闻国家轻纺工业基地，素有文化之邦、鱼米之乡和旅游胜地的称誉。项目建设地址位于湖北省*******高新技术产业开发区，318国道、荆襄高速纵贯南北，汉宜高速横跨东西，是省内公路交通枢纽之一；铁路经荆门、岳阳等可转行至全国各地。其地理位置为东经111°15′～114°05′，北纬29°26′～31°37′。境区东西最大横距约274.8公里，南北最大纵距约130.2公里，呈带状分布。地理位置优越，交通便捷，物流通畅。*******地势略呈西高东低，由低山丘陵向岗地、平原逐渐过渡。全市海拔250米以上的低山493平方公里，占国土总面积的3.54%；海拔40-250米的丘陵岗地2147.66平方公里，占81.19%。山丘分布于西部松滋的庆贺寺、刘家场及西北部的*******区八岭山，地势最高点为松滋市的大岭山，海拔815.1米。岗地分布于*******区的川店、马山、纪南和公安县的孟溪、郑公以及石首市的团山、高基庙一带。东部地势低洼，最低点在洪湖市新滩乡沙套湖，海拔18米。*******河流交错、湖泊密布。全市有大小河流近百条，均属长江水系，主要有长江干流及其支流松滋河、虎渡河，藕池河、调弦河等。*******湖泊众多，全市有千亩以上湖泊30多个。总面积851 第三章场地的选址与建设条件万公倾，其中洪湖为湖北省第一大湖，总面积3.5万公倾，长湖次之，总面积1.2万公倾。*******属亚热带季风湿润气候区，具有光照适宜、光能充足、热量丰富、四季分明、雨热同季、雨水充沛、无霜期长等特点。全市太阳年辐射总量为104-110千卡/平方厘米，年日照时数1800-2000小时，年平均气温15.9-16.6℃，≥10℃年积温5000-5350℃，年无霜期242-263天，多数年份降雨量在1100-1300毫米之间，有足够的气候资源供农作物生长。4-10月份降水量占全年80%，太阳辐射量占全年75%，≥10℃的积温为全年80%，常年主导风向为东北风，最大风力6-7级。水热同步与农业生产季一致的气候条件，适宜多种农作物生长发育。3.2基础设施*******交通便利。全国国土开发一级轴线（长江）和二级轴线（京广、焦枝铁路）在此交汇，连东西、贯南北。公路交通发达，207国道、随(州)岳(阳)等高速公路纵贯南北，318国道、沪蓉高速公路横跨东西，并与京珠高速公路和全国高速公路网连接，*******己跨入全国139个公路运输主枢纽城市行列；荆（门）沙（市）地方铁路与焦枝铁路接转，货运联通全国；正在建设的沪汉蓉高速铁路客运专线穿越*******，荆（州）岳（阳）铁路“十一五”期间开工建设，*******将成为全国铁路交通网上的重要结点；*******水运通江达海，长江黄金水道483公里横穿全境。*******51 第三章场地的选址与建设条件港是长江中游重要港口和国家一类口岸，开办了国际船代、国际货代和综合物流业务，实现了水铁联运、保税入库、全球直达，沙市盐卡新港为长江中上游现代化程度最高的唯一一座高桩梁板直式码头，年吞吐货物能力400多万吨，集装箱储运能力4万标箱以上；航空便利，毗邻的三峡国际机场距中心城区仅40分钟车程，开辟有通往国内主要城市的多条航线。本项目位于*******高新技术开发区内，该开发区座落于*******沙市区，距市中心约5公里，与城市主干道相邻、交通发达、运输便捷，距荆沙铁路沙市站约3公里。3.3社会经济*******辖*******、沙市两个区，公安、监利、江陵3个县，代管松滋、石首、洪湖3个县级市。8个县市区下辖103个乡镇、12个街道办事处、387个居民委员会、2891个村民委员会。全市国土面积14067平方公里，占湖北省国土面积的7.6%。其中平原湖区占78.8%，丘陵低山区占21.2%；市区面积1558平方公里，市区建成面积59平方公里。2003年，*******委、市政府提出了“工业兴市”的发展战略，明确了“一年打基础、三年见成效、五年翻一番”的工作目标。 经过近三年的努力，*******工业经济运行质量和效益明显改善。全市规模以上工业增加值三年平均增长11.5%，是历史上发展最快的时期，2008年*******区生产总值为624亿元，按可比价格计算比上年增长12.6%，增速创建市以来最好水平。2009年上半年己完成超过300亿，其良好的经济发展趋势不容忽视。平均增长8.8%。*******“十一五规划”的制定和国家“促进中部崛起”的战略顺利实施，“工业兴市”战略稳步推进，基础设施建设加快，投资环境不断改善，为*******加快发展创造了良好条件。“十一五”51 第三章场地的选址与建设条件期间，中国面临第三次发展机遇，产业开始由沿海向内地梯度转移，国家已确定长江中游平原为资源环境承载能力较强，集聚经济和人口条件较好的重点开发区域，拟定财政性投资用于基础设施建设，满足工业化和城镇化的需要。*******，作为东南沿海发达地区与西部大开发地区的中转站，其作用将更加明显，*******将成为承东启西、贯穿南北之间的立交桥。沪蓉铁路、荆岳铁路、南水北调等国家重点基础设施工程在“十一五”期间开工建设，将极大促进*******经济建设并全面提升*******在中国中部地区的经济地位。3.4自然资源项目所在地*******沙市区现有耕地175181亩，已基本形成了生猪养殖、优质稻、“双低”（低芥酸、低硫甙）油菜、蔬菜四大特色板块，形成了一批特色专业村，2000年以来，创新公司、基地、农户相互依托的利益联动机制，发展壮大了一批有竞争力和知名度的农业产业化龙头企业和市场品牌，提高了农民进入市场的组织化程度。建成市级农业产业化龙头企业10家，其中省级1家，培育了“1116”水藕、“小胡鸭”、“味之渊”及“大风车”食品等。2006年全市粮食播种面积688.6万亩，比上年增加42.6万亩，增加6.6%，总产量达到322.2万吨，比上年增加17.9万吨，增长5.9%。全市棉花播种面积138.5万亩，比上年减少0.7万亩，总产12.4万吨，比上年增产1.8%；油料341.2万亩，比上年增加3.1万亩，总产44.1万吨，比上年减少7.5%;蔬菜总产226.2万吨，比上年减产8.1万吨，减少3.5%；3.5政策环境51 第三章场地的选址与建设条件国家对加快发展农业产业化经营的原则：不管哪种所有制和经营形式的龙头企业，只要能带动农户，与农民建立起合理的利益联结机制，给农民带来实惠，都要在财政、税收、金融等方面一视同仁的给予支持。*******税务部门认真执行国家税务总局关于农产品原料的增值税进项抵扣率10%提高到13%的政策，对己认定的国家级、省级龙头企业及新开办的农产品加工、流通企业实行免征3年企业所得税，大大减轻了企业的税赋压力；工商、技术监督、交通、外贸、国土、水利、发改委等部门都积极为产业化发展和龙头企业建设提供了方便、快捷、优质服务和支持。3.6项目选址畜禽养殖场的建设应坚持农牧结合、种养平衡的原则，根据本场区土地对畜禽粪便的消纳能力，确定新建畜禽养殖场的养殖规模。同时配套建立具有相应加工(处理)能力的粪便污水处理设施或处理(置)机制。畜禽养殖场的设置应符合区域污染物排放总量控制要求。选址要求为非禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处。根据以上建设选址原则，经过详细查看比较，认为*******开发区窑湾符合项目建设条件，这里具有地域开阔，阳光充足的特点，有利于蛋鸡的生长和预防鸡病的发生，周围居民相对较少，有效预防人禽交叉感染，地面平坦、坚硬、广阔，场址具备通水、通电、通路等基础条件，场址通往外部具有现代高速公路交通条件。场址功能布局详见附图。3.7项目区的建设条件*******高新技术开发区具有优越的自然环境条件和地理位置优势，具备一定的建设条件。3.7.1气候条件51 第三章场地的选址与建设条件*******属亚热带季风湿润气候区，具有光照适宜、光能充足、热量丰富、四季分明、雨热同季、雨水充沛、无霜期长等特点。全市太阳年辐射总量为104-110千卡/平方厘米，年日照时数1800-2000小时，年平均气温15.9-16.6℃，≥10℃年积温5000-5350℃，年无霜期242-263天，多数年份降雨量在1100-1300毫米之间，有足够的气候资源供农作物生长。4-10月份降水量占全年80%，太阳辐射量占全年75%，≥10℃的积温为全年80%，常年主导风向为东北风，最大风力6-7级。水热同步与农业生产季一致的气候条件，适宜多种农作物生长发育。3.7.2基础设施条件项目建设地址位于湖北省*******高新技术产业开发区，新建场区西部为开发区主干道-东方大道，北侧为江津东路，地理位置优越，交通便捷，物流通畅。本项目所需电源由*******地方网电供给，电量充足，质量稳定。本项目拟从地方网电110KV线路架设一条专用输电线路进入场区变电站即可满足生产用电需求。本项目所用水主要是生产用水，辅以部分生活用水。本项目厂区水源由*******沙市区自来水公司提供，完全可以满足生产和生活用水需要。3.7.3物资供应条件*******51 第三章场地的选址与建设条件高新技术开发区交通便捷，农业及建筑物资市场供应丰富，完全能够满足本项目所需工程物资如砂石、木材、水泥、钢材等的供应，市内有全国知名的建材市场，工程物资有可靠保证渠道。3.8项目关联产业分析本项目主要涉及畜牧养殖业、饲料加工业，通过本项目的建设经营，能够积极推动相关产业发展，本项目能够促进农民增收，实现养殖业产业化经营，推进畜牧业可持续发展。51 第四章市场预测与分析第四章市场预测与分析4.1市场供求现状分析4.2产品价格预测有机肥销价1200元/吨，是比较积极稳妥的。4.3市场竞争优势分析4.3.1政策环境优势近年来，本地政府把解决“三农”问题作为工作重中之重，不断优化投资环境，寻找发展机遇，将畜牧业生产作为*******重要支柱产业之一发展，视建设本项目为农村产业化经营的重要工程之一，对本项目工作给予各方面的支持，充分利用本地优势资源，建设高标准养殖场，使农民脱贫致富，带动当地相关产业的发展，要求尽快建成投产，推进社会经济可持续发展。政府的大力支持为本项目创造了良好的实施环境，提供了强有力的政策保证。4.3.2优质资源优势*******地处我国中纬度偏南地带，气候温和，雨量充沛，四季分明。农作物资源丰富，种类达46种，非常适宜种植玉米、花生、大豆、菜籽、小麦、瓜类、薯类，农民使用农家肥种植，无污染，堪称绿色农产品。据统计，年产粮食量11.45亿斤，其中年产玉米量1.2亿斤。为本项目的实施提供可靠的饲料保障。4.3.3地理位置优势*******交通便利，地理位置优越，项目建设地周边有318国道、汉宜高速公路，51 第四章市场预测与分析项目建设及项目投产后的交通条件极其便利。为本项目的生产销售提供了优越的条件。4.3.4经济实力优势*******有限公司的股东*******同志长期从事畜牧养殖业，具有丰富的市场营销经验和雄厚的经济实力，为本项目的设施提供了可靠的资金来源。4.3.5公司拥有先进的养殖技术本项目全面引进北京*******有限公司先进的养殖技术，同时聘用优良的管理人才。*******有限公司成立于2006年，是专业标准化养殖蛋鸡的家禽企业。4.4产品营销策略综上所述，本项目符合国家产业政策，符合地方经济发展战略及畜牧产业化发展要求，产品市场需求量大，具有广阔的发展前景。51 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案与建设规模根据市场需求和原料供应状况，并综合考虑设备生产能力、项目的资金来源和经济效益等各方面因素，*******有限公司拟建设一个年产6万只特种蛋鸡养殖场，年产鸡蛋1380万枚，副产品有机肥1938吨，详见产品方案表。需新征土地19.23亩，总建筑面积29300m2。表5-1产品方案表序号产品名称日产年产备注1主产品1.1饲料41吨1.5万吨1.2蛋品3082公斤112.5万公斤1.3淘汰鸡合计2副产品有机肥1938吨5.2项目技术来源*******有限公司拥有饲料配方及生产技术，以“鸡蛋”为主导产品，在消化吸收的基础上，根据市场需求变化，实时调整产品结构和研发新产品，满足用户需求，实现项目整体效益。5.3建设规划与总图布局51 第五章建设方案5.3.1建设规划为了满足市场对鸡蛋的需求，提升*******畜牧业生产技术水平，促进养鸡养殖方式的转变，实现产业化规模化经营，持续增加农民收入，实现项目整体效益，*******有限公司新建年产6万只标准化和规范化的洁净蛋鸡养殖场，建设相应配套设施工程。建设规划要体现以下两点：一是精心设计、合理规划，保证蛋鸡场的科学性和先进性；二是利用现有资源条件，进行合理规划，为以后的发展留有一定空间。5.3.2总图布置1、总体布置原则。本项目为养殖项目，根据场区的地形地貌，充分利用土地资源，基本按照生产工艺特点进行平面布置，遵循“场区布局与清粪工艺”要求，养殖场的生产区、生活管理区设在常年主导风向的下风向或侧风向处。实现生产区、生活管理区的隔离，做到功能分区清晰、合理，便于生产的组织与管理，避免物流与人流的交叉通行以及蛋鸡与人的交叉感染，满足项目生产安全、卫生健康、节能减排及消防等方面的需要。2、平面布置。整个场区占地19.23亩，呈长方形形状，场区平面功能布置详见附图一，用地情况详见用地平衡表。表5-2用地平衡表序号名称数量（平方米）备注1生产车间及辅助建筑占地6302.612构筑物及堆场占地15003绿地占地1555.3951 第五章建设方案4合计93585计算指标：投资强度:52.33万元/亩建筑容积率：0.73建筑系数：83.33%绿地率：12.13%3、竖向布置。在满足各项工程技术要求和有利于排水的前提条件下，结合场地的地形和控制特点，因地制宜地对自然地形加以充分利用和合理改造，以减少土方工程量，降低项目投资成本。5.4土建工程方案建设项目计划在*******高新技术经济开发区新建年产6万只蛋鸡养殖场，建设相应生产及配套设施工程，主要包括以下几个部分。1、原料库房：建筑面积800m2，钢架结构。2、生产车间：建筑面积23500m2，钢架结构。3、成品库房：建筑面积1400m2，钢架结构。4、前勤用房：包括门卫室、更衣室、淋浴室、消毒室、储存室等生产性辅助用房，总建筑面积800m2，砖混结构。5、后勤用房：包括宿舍、办公及食堂、实验室等办公及生活性用房，建筑面积1800m2，砖混结构。6、环保处理设施：修建一座无公害化处理池，进行鸡粪处理，建筑面积1000m2。7、场外配套设施：包括场外场地平整、供电、给排水、道路、绿化等配套设施建设。5.5公用附注设施5.5.1给、排水51 第五章建设方案场区生产、生活用水全部由*******沙市区自来水公司提供，市政给水管径DN600mm，厂区接口管径为DN200mm，由江津东路厂区主出入口接入，水源进入厂区后呈枝状铺设至各用水点。供水水压为市政标准水压，进水口压力为0.25MPa，采用生产、生活和消防合一的供水系统，水质符合国家生活饮用水标准。场区内给水管网采取环状布置，选用焊接钢管及镀锌钢管，生产、消防、绿化合用一套给水系统。按消防规范在场区及建筑物内设置消防设施。绿地附近设洒水栓。场区排水系统分为生产污水排水系统和生活污水排放系统两部分，生产污水一部分由暗管经沉淀等特殊处理达到国家要求的排放标准后排放到周围田间网管，一部分经沉淀处理后用于厂区绿化带的绿化，生活污水经化粪池处理后达到国家要求的排放标准后排入周围田间网管。生产污水排放系统兼顾雨水的收集和排放。雨水干管顺地势布置，雨水经路面和屋面依势排入天沟或雨水沟，汇集后排入江津东路市政排污系统。5.5.2电气及防雷接地本项目总设备容量pe=315kw，电源由供电局引入一路独立的10KV高压电源，采用高压电缆埋地引入。场区设10KV/400V变配电房，由变配电房引出的0.4KV低压干线采用低压电缆沿电缆沟或直埋引至各幢建筑物，场区内所有配电线均沿电缆沟或直埋敷设。车间采光、照明设施均按标准配置。本工程属民用建筑，按三级防雷建筑设计安装防雷设施。51 第五章建设方案本工程属民用建筑，按三级防雷建筑设计防雷设施，建筑屋面设避雷针，引下线利用结构内主钢筋，按地体利用结构基础，构件内钢筋的连接点应焊接，各构件钢筋必须联成电气通路。接地电阻不大于4欧姆，共同接地装置时接地电阻不大于1欧姆。5.5.3弱电场区内部新增信息系统、通讯系统和安全技术防范系统等设施，所有电缆均按标准敷设。5.5.4消防本工程消防设计按照《建筑设计防火规范》及其它有关规定执行，建筑物耐火级别为二级。在总平面规划设计中，按标准合理确定建筑物的位置、防火间距、消防车道和消防水源。设置消防栓、水龙带及专用消防器材。场区总人数不超过100人，同一时间内的火灾次数按一次考虑，一次灭火用水量为15L/S。5.5.5车间通风生产车间、仓库应有良好通风，采用自然通风时通风面积与地面积之比不应小于1：16，采用机械通风时换气量不应小于每小时换气三次。机械通风管道进风口要距地面2米以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩。通风系统设计按10～15次/时换气次数设置机械排风。5.5.6门卫及围墙新修两处大门，一处为职工出入用，一处为车辆出入用，新修围墙约800米。5.5.7道路硬化及停车场51 第五章建设方案场区道路应硬化通畅，便于机动车通行，有条件的应修环行路且便于消防车到达各车间。场区道路应采用便于清洗的混凝土、沥青及其他硬质材料铺设，人行道边留绿化带，防止积水及尘土飞扬。路宽拟定为5米，两边留3米宽人行道。5.5.8绿化厂房之间，厂房与外缘公路或道路应保持一定距离，中间设绿化带。场区内各车间的裸露地面应进行绿化。绿化区域由外围绿化、中心绿化、内部区域绿化三个层面构成。以生态绿化带为主的外围及周边绿化对外界的干扰因素起渗透过滤作用，保证场区内部环境的相对独立与安静。中心绿化以林荫大道为主构成绿化体系的核心部分，起到人“肺”的作用，为场区提供清新的空气和优良的视觉景观。内部区域绿化则以建筑之间庭院绿化、活动场绿化等将整个绿化系统渗透于建筑群体内部，实现场区园林化，为生产、生活创造良好工作环境。5.5.9其他辅助用房新建修配间、配电房、锅炉房、厕所等其他生产辅助用房。5.6设备方案设备选择要能够满足项目产品方案及养殖技术等方面的要求，按照“环保、节能、可靠”的原则选购国内先进的配套生产设备，保证生产正常进行和生产出合格产品。对所需主要设备的规格、型号、性能、价格等进行考察论证，具体拟购主要生产设备详见附表1-2。5.7运输方案5.7.1场外运输量及运输方式生产期场外运输量为6528吨，其中运入量为3900吨，运出量为2628吨。运入量主要是种鸡、玉米、豆粕51 第五章建设方案等原材料，运出量主要是鸡蛋和有机肥等产品。场外运输方式有两种：一是公路运输，经汉宜高速路或318国道外运；二是铁路运输。场外运输的主要任务是建设期土建所需的水泥、砖块、钢筋和生产设备等以及生产期原料、产品、配件等，建设期运输量较大，现有的水泥路应加强保养，特别是大件运输时，要进行运力测量。厂外运输除厂内产品专用运输汽车外，主要依托货运公司和铁路运输部门。5.7.2场内运输方式、设施及运输设备场内运输的方式有二种方式，原材料、产品及大型设备、检修设备通过汽车运输，其他物料流动通过人力车运输。为满足市场内运输的需要，场内配备货车1辆、人力车10辆。5.8原材料、能源供应在充分考察的基础上，按照“产品质量优良、质价比合理、确保按时按量供应”等要求，确定本项目所需原材料供应方案，所需鸡苗拟从采供。建设项目的实施进度计划，以项目的批准（核准或备案）成立准许实施为前提,并据此结合项目的工程量和建设单位的资金筹措使用计划，编制工程建设进度计划。项目实施进度主要包括项目前期工作和工程建设两部分。前期工作包括项目建议书编制及批复、项目可行性研究报告编制及论证、土地征用、环境与卫生评价等。工程建设包括初步设计及审批、设备订购、施工图设计、土建施工、设备安装和调试、试运行等。   根据本项目的建设规模、投资规模和时间要求等具体情况，工程建设将用一年时间完成，部分建设计划可同步或交叉进行，具体建设进度安排如下表。表5-3项目建设进度安排表51 第五章建设方案序号工作名称所需时间(天)紧后工作1可行性研究及评估45报批设计任务书2报批设计任务书10成立项目领导小组3成立项目领导小组10制订项目建设规划4制订项目建设规划10筹集资金，签订技术合同、征地5筹集资金30设备订货7征购土地30房屋设计8房屋设计409设备订购30房屋设计审查10房屋设计审查10工程招标、招工11工程招标10平整场地、施工准备、供电供水工程施工12招工30职工培训13平整场地施工准备20土建施工14土建施工250土建工程验收15供电供水工程施工40设备安装16职工培训3017土建工程验收10设备安装18设备安装60调试生产设备19调试生产设备10试生产20试产60投产51 第六章节能、节水措施第六章节能、节水措施6.1节能措施节能减排是国家发展经济的一项长远战略方针，是资源有效配置的手段之一。本项目认真贯彻执行国家的节能减排政策，实现节能与清洁生产，降低能耗指标，减小排放指标，从而也降低成本，提高经济效益，保护环境，推动经济社会可持续发展。    6.1.1总体节能措施    1、厂区总平面布置按工艺流程的顺序，合理顺畅，减少交叉运输，主要生产车间与库房、配电房尽可能缩短距离，降低能耗。2、在工艺设备的选型中，选用节能型产品，特别是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，合理安排设备的使用，设置一定的自控装置，保证系统的高效运行。    3、热力设备和热力管道进行合理保温处理，减少热能损失，以降低能耗。        4、各建筑物尽量采用自然通风、采光及良好朝向，采用隔热的外维护结构，以减少机械通风和人工照明的能源消耗。    5、在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其他节能型电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源。    6、照明选用节能灯具，供水、供电线路上安装水表、电表，加强节能管理，降低能耗。    7、主要车间土建单体设计时既要考虑符合工艺使用要求，又考虑尽可能地采用自然通风和采光，降低人工采光和通风的动力消耗。51 第六章节能、节水措施 8、在生产过程中，按照《企业设备电能平衡通则》（GB/T3484）规定，进行电量平衡测试，据此制定节约用电措施和降低能耗指标。6.1.2建筑节能措施    在建设过程中，根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》等国家建筑节能规范，严格进行施工。本项目通过以下措施达到厂房的节能。    1、采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料。  2、采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。   3、采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节电照明系统和稀土三基色荧光灯，基本消灭白炽灯。    6.2节水措施本着节约用水，合理利用水源，降低生产成本，“节水就是减污”的原则，除生产过程中必须使用新水的生产工艺要求外，有关工序用水考虑水的循环再使用，制定污水减排、污水回用以及工艺水闭路循环的方案和措施。具体节水措施主要有以下几个方面：1、采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。2、供水系统采取防渗、防漏措施，提高生产用水回收率和重复利用率。3、间接冷却水设备(如冷冻机、空压机、引风机等)冷却水必须自身循环使用；冷却塔应选用符合国家标准的产品或有企业标准的产品；锅炉蒸汽冷凝水应回收利用；4、应采用清洁生产工艺，降低水的需用量。51 第六章节能、节水措施5、生产及生活污水进行三级处理达标排放，生活垃圾定时外运处理，养殖废物鸡屎进行无害化处理，锅炉烟尘采用除尘器处理达标排放，减排措施与主体建筑同时设计、同时施工、同时使用。51 第七章环境保护与安全卫生第七章环境保护与安全卫生 本项目建设地点位于*******沙市区江津东路，该地区居民稀少，无工农业等污染源，植被茂密，空气清新，周围环境良好。本项目的实施，对环境的影响主要有以下两个方面，必须采取一定的保护措施，达标排放，减少对环境的影响。7.1设计依据1、《环境空气质量标准》GB3095－1996二级标准；   2、《地表水环境质量标准》GHZBl－1999Ⅱ类标准；    3、《污水综合排放标准》（GB8978－1996一级标准）；   4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－96二级标准）；   5、《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271－2001）； 6、《畜禽养殖业污染物排放标准》以及《畜禽养殖业污染防治技术规范》7.2建设期环境保护措施本项目在建设施工过程中，对环境的主要影响是施工期间产生的建筑垃圾、污水、噪声、粉尘的影响。这种影响是暂时的，将随工程竣工而消失，施工期间采取必要的措施加以控制，以减少对周围居民生产生活的影响。1、施工期间严格控制或减轻水土流失。在水土保持规定的范围内取土、取砂、取石，保护好植被，防止水土流失。2、规划设置好料场堆放场所。规划设置好土方临时堆放场所、建筑材料料场和建筑施工弃渣场。不得随地抛弃建筑垃圾，排放污水，影响周围环境卫生。51 第七章环境保护与安全卫生3、施工期间噪声、粉尘的控制。严格施工时间，作好施工的组织协调工作，文明施工，减少噪音、粉尘污染。不许在中午、夜间加班施工，以免影响周围居民休息。4、做好施工期间的临时防洪、道路及排水设施。7.3生产过程环境治理方案养殖场蛋鸡的主要污染物为蛋鸡的排泄物，经过处理后，对养殖区的空气质量影响小，危害不大。项目建成后，将无公害标准化养殖场蛋鸡的排泄物引入沼气池，制作有机肥，可将其作为项目区植物的肥料，同时也可提供给周边的农户给农田施肥，增加农作物产量和质量，达到循环利用，实现生态效益。对本项目在生产过程中产生的污水、烟气、排泄物等，要建立相应的配套处理设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，按照国家有关法律、法规执行，保证“三废”得到及时有效处理与排放。7.3.1生活污水及生活垃圾治理本项目设计有生活污水处理系统，生活污水经化粪池处理达到标准后排放。生活垃圾采用集中收集外运处理，以保持厂区内的环境整洁。7.3.2养殖鸡粪及污水的处理51 第七章环境保护与安全卫生生产过程中产生的畜禽粪便是一种良好的制造有机肥原料，利用畜禽粪便作为主要原料，发酵加工成腐熟的商品有机肥并推广应用，不仅可解决禽畜粪便污染问题，而且可以有效减少化肥使用量，提高耕地质量，对改善生态环境，促进优质农产品的生产均具有重要的意义。因此，本项目采用发酵腐熟灭菌处理后再利用，实现循环经济，发展农业优势产业，促进农业可持续发展。首先对粪便和污水进行汇集，进入沼气池发酵，对沼渣、沼液分别处理，实现综合利用，同时要避免产生新的污染。对沼液处理，坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。不能还田利用并需外排的要进行进一步净化处理，达到排放标准。沼气发酵产物应符合《粪便无害化卫生标准》(GB7959—87)。污水的消毒处理提倡采用非氯化的消毒措施，要注意防止产生二次污染物。　　对沼渣处理。利用养殖业的废弃物畜禽粪便作为主要原料，添加20％左右的辅料和生物发酵菌剂，经发酵加工成腐熟的、符合标准的商品有机肥料，并加以推广应用。辅料是指秸秆粉沫、香菇渣、金针菇渣等高碳物质。符合标准是指除游离水分≤32％之外，养分指标执行NY525－2002标准，无害化指标执行GB8172标准。7.3.3病死畜禽尸体的处理　病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。　　病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。　7.3.4饲料和饲养管理　　畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配等，提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。　　提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。　　51 第七章环境保护与安全卫生养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。　　7.4安全与卫生7.4.1安全与消防本项目在建设和生产过程中严格遵循国家劳动安全与消防安全法律法规，采取各种安全技术措施，加强劳动安全管理，改善劳动条件，预防生产过程中可能发生的人身、设备事故。1、劳动安全 依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产设备安全卫生设计总则》等法律法规进行劳动安全管理。本项目在生产过程中，要严格遵守国家有关安全方面的法律法规，坚持“安全第一”的原则，成立安全生产领导小组，完善各种安全生产管理规章制度，保证职工的人身及财产安全。安全生产领导小组是企业安全生产的组织领导机构，由企业法人及相关部门负责人组成。其主要职责是：全面负责安全生产工作，制定安全生产计划，实施安全生产监督检查等工作。积极组织员工进行安全生产、操作规程等方面的教育培训工作，经考试合格后方可进入操作岗位。实行安全教育制度化，安全检查经常化，确保安全生产。在劳动生产过程中，对危害工作场所必须采取一定的劳动保护措施，加强劳动卫生健康管理。2、消防    51 第七章环境保护与安全卫生依据《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）等法律法规进行消防设计与管理。本项目属于养殖项目，主要生产车间均为单层厂房，为钢结构或框架结构，耐火等级为二级，火灾危害性为“戊类”。    本项目主要采取以下 消防安全防范措施：    （1）在总平面布置规划中，场区建构筑物要有符合要求的防火间距，场区道路路面宽度、车间出入口、场区出入口等均符合消防安全要求。    （2）本项目各车间的建、构筑物为满足防火要求均安排了足够的安全疏散通道。    （3）根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），生产区内同一时间火灾次数为一次，火灾危险性为丙类，室外消防用水量为25l/s，室内消防用水量10l/s，消防用水量共计25l/s。火灾延续时间为2小时，消防用水324m3，设计为临时高压消防给水系统，在需设置室内消火栓消防系统的建筑物屋顶设置消防水箱，贮存10分钟室内消防用水量，火灾时由当地消防车在场区管网取水加压灭火。在场区内设置室外、室内消火栓，并按规定要求在室内设置ABC手提式干粉灭火器。    （4）潮湿车间照明采用36V低压配电。车间内导线穿管暗敷，设置必要的投射式应急灯具，供人员疏散之用，进入金属容器检修时，照明电压为12V。    （551 第七章环境保护与安全卫生）根据有关气象资料，本项目按三类防雷考虑防雷措施。本设计对有关建构筑物采用避雷带保护，尽可能利用建筑物柱内主钢筋作引下线，基础钢筋网作接地装置，配电系统保护接地装置与防雷接地装置共用，接地电阻应小于30欧姆。动力、照明配电箱均作重复接地。高塔及烟囱设避雷针及环形避雷带作接闪器，钢扶梯用作引下线，接地电阻应小于30欧姆。全场工作接地，采用接零方式，其接地电阻不大于4欧姆。为防止静电聚积的可能，对送风系统等采取相应接地保护措施。高压配电室耐火等级不低于二级，设有两个出口，设防火门向外开启。    （6）锅炉房设置符合消防要求的消防通道，锅炉燃料属易燃品，锅炉内的设备布置等均按防火规范进行设计。    7.4.2卫生防疫虽然养殖场地处乡村空旷地段，自然环境较好，空气清新，但必须对养殖场保持清洁卫生。按照标准化规范化养殖技术的要求，对垃圾收集站、生活用房、饲养人员的衣物、生产专用工器具、鸡舍等均要定期进行清洗消毒，严格消毒制度，有效地控制微生物含量，预防疫病发生。建立相应预防疫病的技术保障及检验检疫措施。7.5环境影响评价本项目在建设和生产过程中充分考虑了环境影响，并对“三废”采取了相应的环保治理措施，完全可以达到或低于国家要求的排放标准，不会对环境产生影响。51 第八章项目的组织与管理第八章项目的组织与管理8.1建设期的组织与管理在项目实施过程中，建设单位成立项目建设领导小组，全面负责项目的具体实施，严格按照国家有关建设项目的建设程序要求，实行工程质量责任制度、项目法人制度、项目招投标制度、项目监理制度、项目资金管理制度、项目竣工验收制度等，以确保项目工程质量及项目顺利实施。为了确保工程质量，保证项目工程建设有序高效推进。在实施过程中主要做好以下几方面的管理工作。1、科学规划，合理设计。2、严格招投标和监理工作，优选施工承包企业和建设监理单位。3、严格施工建设程序和技术规范，强化监督管理职能，确保工程质量。4、落实施工安全措施，确保不出现安全事故。5、优化融资方案，强化资金管理，保证工程资金有效使用。8.2运营期的组织与管理本项目在生产经营过程中实行董事会领导下的总经理负责制，建立现代企业管理制度，项目建成后本着指挥灵活顺畅，层次简化，组织严密，权责分明的原则设置相应职能科室机构，以适应企业管理的需要。51 第八章项目的组织与管理项目建成投产后，采用公司集约化的经营管理模式，以市场为导向，以公司为龙头，以现代养殖技术为依托，以养殖基地为起点进行标准化、规范化养殖生产。严格实行现代企业管理制度管理企业，首先抓好企业的日常管理工作，重点加强质量管理和营销管理，以提高企业经济效益。8.3劳动定员与技术培训按照企业管理组织机构需要，坚持“少而精”的原则，合理配置人力资源。企业实行8小时工作制度，本项目配置人员100名，详见劳动定员表。本项目所需工作人员依据《中华人民共和国劳动法》实行劳动聘用合同制，向社会公开招聘，对重点岗位工作人员实行高新聘任制，对普通岗位聘用优先考虑下岗职工、返乡农民工和大中专毕业生。所有员工每天工作时间均为8小时，年工作时间为300天，并依法享受国家规定的法定假日。所有选聘人员均要进行安全技术专业培训，培训合格后方能上岗。表8-1劳动定员表序号名称定员备注1养殖车间602辅助生产车间103管理人员15包括财务、供销、管理、办公等4技术人员15包括实验室、质检、技工等5合计10051 第九章投资估算与资金筹措第九章投资估算与资金筹措9.1估算依据本项目投资估算依据建设方案，结合同类企业和有关定额，采用指标估算法及分类估算法，测算项目建设所需的全部投资费用。各项建筑投资指标是按照2006年《湖北省建筑工程计价定额》，参考商洛市同类建筑标准、商洛市物价水平和建筑市场的供需情况，综合测算制定的，建筑施工企业按二级企业标准。设备购置费及其安装费按现行市场价格和已有的类似工程设备安装费估算。建设其他费用按一定费率，结合已有的类似工程项目综合测算。流动资金按分项详细估算法测算实际需要量。9.2投资估算9.2.1建设投资估算1、土建工程费用:总建筑面积6302.61平方米，合计费用545.72万元，占建设投资的54.23%，详见附表1-1。2、设备投资费用:设备购置及安装费用合计143.85万元，占建设投资的14.30%，详见附表1-2。3、工程建设其他费用：建设其他费用合计43.66万元，占建设投资的4.34%，其中土地费用按实际估算需要资金230万元，占建设投资的22.86%。详见附表1。以上建设投资合计1006.22万元，详见附表1。9.2.3流动资金测算51 第九章投资估算与资金筹措本项目流动资金采用分项详细估算法进行测算，经估算年需流动资金198.75万元，其中铺底流动资金198.75万元，详见附表2。9.3资金筹措本项目总投资1204.97万元，其中建设投资1006.22万元，占83.51%；流动资金198.75万元，占16.49%。资金来源为：建设单位自筹1104.97万元,申请财政扶持资金100万元。9.4投资使用计划本项目拟在12个月内完成，根据工程进度具体安排投资使用计划，加强建设资金管理。详见附表3。51 第十章财务评价第十章财务评价本项目财务评价是在完成了市场预测、建设规模与方案、投资估算等方面研究论证之后确定的最佳基础方案之上进行的。主要根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、现行财税金融制度及行业规定进行财务测算与评价，在此基础上进行不确定性分析，最后确定项目经济可行性。10.1基础数据的确定10.1.1计算期的确定本项目计算期定为16年，其中项目建设期为1年，第2年达到设计生产能力100%，达产期为15年。10.1.2折旧及摊销形成固定资产原值776.22万元，按直线综合折旧法进行折旧，残值率取0，综合年折旧率4.39%。形成的无形资产共计230万元，按50年分摊到成本中。10.1.3有关税费的确定本项目属鼓励类养殖业项目，按国家相关税收优惠政策，免征企业增值税、销售税金及附加、企业所得税。10.1.4有关价格的确定按现行市场价格测算当期有关费用和收入，其中销售收入和原辅材料、燃料、动力等费用按不含税测算。10.1.5相关定额指标年需种鸡6万只，种鸡年产蛋138个，饲料消耗定额为0.12kg/只.天，包装物容量为300个/箱，动力消耗为15元/只/年。51 第十章财务评价10.1.6财务评价基本参数本项目财务基准内部收益率为6%。10.2财务测算10.2.1产品营业收入、营业税金及附加、增值税的估算本项目营业收入主要是主产品鸡蛋的销售收入和副产品有机肥的销售收入，产品销售率按100%计算。经测算正常年产品销售收入为4199.85万元，详见附表4。10.2.2总成本费用估算经测算正常年总成本费用为4057.42万元，详见附表5。具体成本项目如下：1、原材料：生产消耗年需饲料1752万元；生产消耗年需种鸡4160万元，合计5912万元。2、包装物及其他材料：年需包装物、防疫疫苗等197万元。3、燃料及动力：生产用煤消耗年需220万元；生产用电消耗年需150万元，合计370万元。4、工资及福利费：按劳动定员数100人乘以每人年工资总额2.4万元及福利费指标计算，其中福利费按工资总额14%提取。正常年工资及福利费合计273.6万元。5、修理费：按修理费占建设投资的1%提取率计算，正常年修理费计7.86万元。6、其他费用：为了便于计算，将制造费用、销售费用和管理费用等费用作了适当的归并，均列入其他费用中，其中其他制造费用按建设投资的5%提取率测算计39.32万元；其他管理费用按工资及福利费的80%提取率测算计12.66万元；其他销售费用按销售收入0.1%51 第十章财务评价提取率测算计11万元，正常年其他费用合计62.88万元。7、折旧及摊销费：经综合测算，正常年折旧合计34.1万元，摊销费4.6万元。8、财务费用：按财务制度规定，将生产经营期发生的资金占用费以财务费用形式计入总成本费用，包括建设投资借款利息、流动资金借款利息、短期借款利息等。详见附表5。10.2.3利润及利润分配经计算，本项目正常年利润为142.43万元，法定盈余公积金14.24万元。详见附表6。10.3财务评价10.3.1财务盈利能力分析1、静态分析：反映财务盈利能力的静态指标有总投资收益率、投资回收期等，计算公式如下：总投资收益率＝正常年息税前利润／项目总投资×100%＝142.43/1204.97×100%=11.82%。含建设期的投资回收期为7.65年。上述结果表明，本项目投资收益率和投资回收期均达到了行业基准要求。2、动态分析：反映财务盈余能力的动态指标有财务净现值、财务内部收益率等指标。财务净现值(i=7%)=74.65（万元）；财务内部收益率=7.28%从上述可以看出，本项目财务净现值均大于0，财务内部收益率达到了行业基准收益率要求，详见附表751 第十章财务评价。从上述分析结果看出，本项目具有较强的财务盈利能力。10.3.2财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年现金流入均大于现金流出，并有一定量的盈余资金，说明本项目拥有足够的净现金流量维持正常运营，不需进行短期融资，具有财务可持续性，详见附表8。因此，本项目具备较强的财务生存能力。10.4不确定性分析10.4.1盈亏平衡分析本项目建成实施后总生产能力的盈亏平衡计算如下：盈亏平衡销售收入：1836.55（万元）。计算结果表明：当项目销售收入达到1836.55万元时，即预计销售收入的43.73%时，就可以达到盈亏平衡状态，说明该项目的抗风险能力较强。10.4.2敏感性分析本项目敏感性分析以所得税后项目财务净现值和收益率为指标，估算不确定性因素对其影响程度。各指标变动情况如下表：表10-1敏感性分析表序号变化因素项目变化幅度-10.83%-10%-5%基本方案5%10%13.19%1建设投资净现值　　收益率　　敏感系数　　51 第十章财务评价2经营成本净现值　收益率　敏感系数　3销售价格净现值　收益率　敏感系数　设定建设投资、经营成本、销售价格分别升降5%、升降10%，对项目所得税后财务净现值的影响，从计算可以看出，销售价格的变化对项目所得税后财务净现值的影响最大，最为敏感，据此进行项目风险分析，提出相应的减轻不确定性因素影响的措施，加强风险管理，实现预期效益。10.5风险分析本项目具有较强的政策支持力度、可靠的原料供应和成熟的生产技术竞争优势，但仍有一定的市场风险、人员风险和经营管理风险，应当加强防范，必须予以足够的重视，并采取相应的措施及投入相应的人力、财力，建立健全科学管理体系，提高员工对单位的依存度，竭力构建和实施现代企业管理制度，加强市场营销管理。因此，在项目实施过程中，时刻关注与项目相关的风险因素，规避风险的发生，一旦发生要及时采取相应措施，将风险带来的损失降低到最低限度。综上所述，本项目各项财务指标较好，经济效益显著，项目经济可行。51 第十一章社会效益分析第十一章社会效益分析首先，本项目为发展蛋鸡养殖提供了一条新途径，促进养殖方式的有效转变，为蛋鸡养殖市场竞争力的提高增添了新活力。其次，本项目完成投入营运后，再次，本项目实施后，在实施生态农业的同时能够增加农民收入，解决部分农村剩余劳动力，能够为新农村建设、构建和谐社会做出一定贡献。下面着重从促进*******农业产业化经营方面分析项目建设地重要意义。11.1壮大主导产业，促进结构调整分析蛋鸡养殖是支撑*******畜牧业发展的主导产业之一。近年来，受禽蛋销售市场不稳定、禽流感等因素的影响，使得部分养殖户停养，一些鸡舍闲置，蛋鸡养殖户的经济效益得不到保障，挫伤了部分养殖蛋鸡农户的积极性，极大的减少了以养蛋鸡为主要生活来源农户的经济收入。近年来，*******结合实际情况，坚定不移地推进农业结构调整，大力发展农业产业化经营，构建了政府扶持、龙头带动、农民参与、中介组织服务的农业产业化经营新格局。蓄、果、茶、药等优势特色产业不断壮大，畜牧业产值占农业总产值的48.1%以上，2008年农民人均纯收入达到2408元。可见畜牧业对当地农村经济、农民增收贡献突出，畜牧业是当地产业结构调整行之有效的途径，在实现粮食转化增值、促进农民增收上起到了很好的带动作用，本项目的实施，将直接促进全县产业结构的合理调整，提高农民的市场经济意识，大大增加农民的收入。*******51 第十一章社会效益分析有限公司将以无公害标准化养殖场为核心，带动农户养殖，充分利用当地资源优势，加大养殖业在当地农民收入中的比重，真正发挥了农业产业化核心养殖场应有的作用，必将影响一片，带动一大片，加快农业产业结构调整步伐。11.2完善产业链，促进产业化发展，建设现代农业*******在发展畜牧业方面具有自己的优势。但近几年由于种种问题，在一定程度上影响了农户的养殖积极性，根本的原因是依然停留在传统的养殖方式上，本项目的实施能够积极地促进养殖方式向现代生态养殖的转变，采用公司集约化的方式发展养殖产业化，按照“标准化生产、市场化带动、品牌化经营”实行统一生产经营。本项目涉及饲料、养殖、有机化肥、运输等相关产业，项目关联度大，进一步拉长养殖产业链，实现种植业和养殖业的有机结合、相互发展，提升养鸡产业的质量效应，做大、做强、做优养鸡产业。对促进农业产业化发展、建设现代生态养殖业都起着重要作用。本项目采用生态养殖方式将蛋鸡的排泄物引入沼气池，制作有机肥，增加粮食产量，实现良好的生态循环和清洁生产，促进生态环境建设。11.3辐射带动能力分析本项目首先实行公司集约化的模式经营管理，掌握养殖技术和管理经验，待发展到一定程度后将实行“公司+基地+农户”的模式经营管理，公司对农户开展技术服务，保证产品质量，确保各方的利益。根据项目的运作模式，公司与农户签订鸡蛋收购合同，以市场价收购，统一品牌，统一销售，由于蛋鸡的产量远高于普通蛋鸡，所以，将产生一定的利润。公司按一定的比例返还给农户，使养殖户从中受益，提高农户的养殖积极性，促进农业产业化发展。本项目将直接带到全市周边乡镇，发展重点养殖户30051 第十一章社会效益分析户，每户养殖500只以上，有效带动*******及周边地区蛋鸡产业的发展。本项目的建设对农民的增收有明显的促进作用，通过本项目的实施，公司销售收入增加4199.85万元，农户收入增加350万元。综上所述，本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。通过本项目的实施，能够积极促进*******畜牧养殖方式的转变，实现清洁养殖，实现生态循环，促进农业产业化经营，带动农村经济发展，增加农民收入，推进农村经济社会可持续发展。51 第十二章结论与建议第十二章结论与建议本项目完全符合国家产业政策和*******经济发展规划，项目的实施具有良好的投资环境和建设条件，从项目建设地点及相应的市场需求看，建设本项目是十分必要的；从项目的经济效益看，企业财务效益良好，盈利能力、清偿能力和抗风险能力较强；从工程技术方案来看，技术来源可靠、适用，建设方案合理，因此，本项目的建设是必要的和可行的。在本项目实施过程中，我们提出以下建议：1、认真做好市场调研，尽力确保项目经济受益达到计划指标。2、尽快筹集配套建设资金，确保资金有效供应。3、严格施工设计规范，高标准、高质量、可靠地设计养殖场，确保生产正常进行，生产合格优质产品，确保用户需求。4、项目建成后，要精心管理经营，聘请一定的专业技术人员和管理人员，加强技术管理和经营管理，实现项目预期经济效益。5、建议政府部门予以政策或资金支持，早日实现项目效益。51 目录第一章总论错误！未定义书签。1.1建设单位概况11.2项目概况21.3报告编制情况41.4综合评价5第二章项目背景与建设的必要性52.1项目提出的背景72.2项目建设的重要性与必要性9第三章场地的选址与建设条件113.1*******概况113.2项目选址163.3征地及移民搬迁安置方案173.4项目区的建设条件173.5项目关联产业分析19第四章市场预测与分析194.1市场供求现状分析194.2产品价格预测214.3市场竞争优势分析214.4产品营销策略23第五章建设方案245.1项目建设的指导思想245.2产品方案与建设规模245.3项目技术来源255.4建设规划与总图布局265.5土建工程方案285.6公用辅助设施285.7设备方案325.8运输方案325.9原材料、能源供应335.10项目实施计划33第六章节能、节水措施356.1节能措施356.2节水措施37第七章环境保护与安全卫生387.1设计依据3851 7.2建设期环境保护措施397.3生产过程环境治理方案397.4安全与卫生427.5环境影响评价45第八章项目的组织与管理458.1建设期的组织与管理468.2运营期的组织与管理468.3劳动定员与技术培训47第九章投资估算与资金筹措489.1估算依据489.2投资估算499.3资金筹措509.4投资使用计划50第十章财务评价5010.1基础数据的确定5110.2财务测算5210.3财务评价5310.4不确定性分析5510.5风险分析57第十一章社会效益分析57第十二章结论与建议6151'