5万套“艾维茵500”祖代肉种鸡场改扩建项目可行性研究报告 111页

'第一章总论5万套“艾维茵500”祖代肉种鸡场建设项目可行性研究报告-------某家禽育种有限公司陕西合阳种鸡场目录第一章项目摘要3第二章项目建设的必要性和可行性5第三章市场供求分析及预测13第四章项目承担单位的基本情况17第五章项目地点选择分析21第六章生产工艺技术方案分析27第七章项目建设目标36第八章项目建设内容38第九章投资估算与资金筹措40第十章建设期限和实施的进度安排44第十一章土地、规划和环保46第十二章项目组织管理与运行48第十三章效益分析与风险评价53第十四章招标方案55第十五章项目相关附表和有关证明材料56107 第一章总论第一章项目摘要1.1项目名称5万套“艾维茵500”祖代肉种鸡场改扩建项目1.2建设单位某家禽育种有限公司1.3建设地点根据种鸡生产规模和建设种鸡场的条件，祖代种鸡场场址选于陕西省合阳县合甘路4公里处占地50亩，距村庄1500米。祖代场相对独立，改扩建产蛋舍、育雏舍，场区内分设净、污道。1.4建设年限建设期1年。即自2011年8月至2012年7月底。1.5建设规模存栏祖代种鸡5万套，年产200万套艾维茵父母代种鸡苗，推广后，可产出2亿羽商品代鸡苗。1.6产品方案该项目主要工艺流程为种鸡养殖流程；主要技术是种鸡恒温育雏技术、种鸡全期无公害养殖技术。1.7投资估算项目总投资1206.9万元，其中固定资产投资445.8万元；前期工作费10.4万元（含可研报告编制费1.5万元，建设单位管理费4.15万元，设计费2.35万元，招标费0.56万元，工程监理费1.84107 第一章总论万元），占总投资的0.86%；不可预见费50.7万元，占总投资的4.2%；流动资金700万，占总投资的58%。1.8运行费用项目总投资1206.9万元，资金来源：申请农业综合开发财政支持资金500万元，企业自筹706.9万元。1.9效益分析经济效益：项目达产后，存栏祖代种鸡5万套，年产200万套艾维茵肉鸡父母代种鸡苗，按照市场价格预测，可实现销售收入4000万元，利润1655.625万元；社会效益：按照项目达产规模计算，200万套父母代种鸡可产出2亿羽商品代鸡苗，可以带动2000多农民养殖优质肉鸡，从而有效促进良种的推广，带动广大农民增收致富。项目达产后主要技术经济指标：销售收入：4000万元总成本费用：2344.375万元利润总额：1655.625万元1.10编制依据《2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》《陕西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》《陕西省畜牧业十一五发展规划》《陕西省优势农产品区域布局规划》（2008-2015）107 第一章总论第二章项目建设的必要性和可行性2.1项目建设的由来农业产业化经营有效地促进了农民增收、农业增效，是国家农业政策之重。大力发展畜牧养殖业也是政府发展农村经济的重大举措。规模化、标准化养殖促使农村走出了传统方式养殖的时代，改变了以往传统养殖业品种落后、技术单一、规模粗放、品质不高和效益低下的局面，有效促进了农村产业结构的调整和农民收入的提高。与此同时，随着人民生活水平的提高和消费观念的转变，人们对食品安全越来越重视，“放心菜”、“放心肉”和绿色、无公害食品已经渐渐成为市场消费的主要对象。为了适应市场需要和应对WTO对农业的冲击，提高农产品安全性，是当前农业产业建设的重中之重。农业企业尤其是农业产业化龙头企业，担负着此重任是义不容辞的。该项目的实施，采用标准化无公害管理模式和现代化监测手段，对种鸡饲养实行标准化和无公害生产管理，对养殖环境、肉鸡疫病、肉鸡活体以及饲料等进行监测，确保活鸡和鸡肉的安全，进一步降低养殖成本，全面推进养鸡增产增效。项目建设单位某家禽育种有限公司创建于1986年，是由某市大发畜产公司、泰国正大集团共同出资在我国建立的白羽肉鸡育种公司。公司总投资2603.73万美元，注册资本1535.56万美元，固定资产4344万元人民币（净值），银行信用等级为6级。作为中国肉鸡行业的开拓者和领航者，某家禽育种有限公司拥有具有自主知识产权的“艾维茵”肉鸡和“正大褐”蛋鸡两个优秀品牌。作为育种行业的源头，某107 第一章总论家禽育种有限公司为发展我国现代农业、繁荣农村经济做出了巨大的贡献。    公司旗下有自己的现代生物工程研发机构—研究发展部及研发试验场，且设有原种鸡场一个、祖代肉种鸡场七个、祖代蛋种鸡场一个、祖代肉种鸡孵化场一个、父母代肉种鸡孵化场两个、父母代蛋种鸡孵化场一个、商品代蛋种鸡孵化场一个。公司内部的动物保健中心，全程负责本公司种鸡疫病的综合防疫、鸡群监测、环境监测、疾病诊治，确保鸡群的健康，并为客户提供优质的售后服务。目前公司年饲养祖代肉种鸡规模可达30万套，生产父母代种雏1000多万套、商品雏1500万只，其产品、产量、销量及市场占有率在国内同行业中位列前茅。公司现有兽医、畜牧、遗传育种等各类专业技术人才100余名，占公司全体员工的17.6%。其中博士3名，硕士25名，高级职称16名，中级职称65名。同时，公司多年来还聘任了许多著名的农业专家，建立了一支以中国科学院院士、育种学家、中国农业大学吴常信教授，著名育种学家、养禽专家、中国农业大学杨宁教授，著名兽医专家、中国农业大学郭玉璞教授为顾问的专家队伍。此外，公司还拥有多名具有20多年丰富饲养管理经验的正大集团养禽专家及公司多年培养的优秀兽医和饲养人才，可保证种鸡的高水平饲养和疫病的防治及监测。某家禽育种公司从美国引进了艾维茵500和艾维茵48肉种鸡，经过几年来的饲养实践表明：艾维茵500和艾维茵48特别适应我国低能量水平的饲养环境，与其他同类产品相比，艾维茵商品肉鸡具有成活率高、抗病力强、增重快、饲料转化率高、产肉量多等特点,深受广大商品肉鸡饲养户和屠宰加工者的欢迎。在我国有超过一半的饲料粮食资源消耗在家禽养殖业上，从2007107 第一章总论年下半年开始，豆粕、玉米等原料的价格不断攀升，这就意味着粮食产量会给我国未来养鸡业带来很大程度的影响，所以发展节粮型畜牧业势在必行，而Avian500肉鸡是目前世界上所有肉鸡品种中饲料转化率最高、增重速度最快、产肉量最多，利润丰厚的品种，当然也就成为了商品肉鸡饲养户的最佳选择。为了充分发挥种鸡的遗传潜力，保持鸡群的健康，在疾病控制方面，公司既重视实验室对疾病的快速准确检测和对垂直传播疾病的净化，又不断改造、完善种鸡场、孵化场的防疫设施，有效落实、加强防疫制度和防疫程序。在卫生防疫方面，公司建立了以保健中心为核心的卫生防疫体系，并配置了PCR诊断仪、酶标仪、二氧化碳培养箱与倒置显微镜等高精尖检验化验设备，并对鸡群和环境卫生进行实时监测，系统的做好鸡群的保健、疫病预防、诊疗工作，有效地控制了疫病的发生。公司在国内首次成功采用C/O病毒分离法净化J型淋巴白血病和高温处理种蛋来净化MG，国家农业部验收原种鸡场的专家组对公司高度赞扬，评价“公司在经营管理和卫生防疫方面，目前在国内原种鸡场中居领先水平”。某107 第一章总论家禽育种有限公司从以色列进口AC2000鸡舍环境自动控制系统；从比利时进口Roxel自动产单线，自动化料线水线，自动喷雾系统；2009年从荷兰引进世界上最先进的Fancom鸡舍环境自动控制系统，购买了先进的红外热成像仪，使所有种鸡舍实现全自动的饲喂，全自动的供暖、降温、加湿、除尘以及自动集蛋等等，大大的提高了中级的生产性能，降低了劳动强度，提高了劳动生产效率，保证了生产安全和产品质量。公司于2009年新建了一个具有世界先进水平的全自动化的笼养祖代肉种鸡场，鸡舍建筑设计采用欧洲标准，具有节能和环保特别，鸡舍内采用三层叠式笼养设备和中央料塔自动输料系统，实现鸡舍环境全自动控制，中央自动集蛋，自动鸡粪等全自动化管理。高度信息化管理是某家禽育种有限公司走在世界同行业前列的坚实保障：公司配备了AC2000鸡舍环境自动控制系统,通过Internet平台，使管理者随时随地都可掌握和调整鸡舍内的环境参数，包括鸡舍温度、湿度、风速和通风量等，为种鸡生产性能的发挥提供有力的保障。鸡舍内装有报警系统，具备高温、低温、停电报警功能，大大增加了生产过程中的安全性。公司监控中心通过GPS，24小时对公司的运雏车，运蛋车及饲料车进行跟踪报告，监控车辆在整个运输过程中，车内的温度、湿度等环境参数，控制车内温度在20℃左右，减少冷热应激对鸡雏的影响，从而保证了送到客户手中的种鸡质量。公司安装的PoultrySoft系统，运用现代信息技术进行数据管理，可将分布在某、陕西各生产场的生产、物料消耗等原始数据，通过Internet平台在当天及时传送到总部，所以收集到的数据具有绝对的时效性。公司在种鸡生产中全部采用自动化供料、供水、供暖、湿帘降温、纵向通风环境控制。在种鸡产蛋期，公司采用自动集蛋系统，这不仅节省了劳力，提高了劳动生产率，还降低了种鸡的应激反应，大大的提高了种鸡的生产水平和种蛋合格率。另外，公司开创“一对一”技术服务模式，组建高级技术专家团队，并成立了客户服务中心，对客户进行长期驻场服务，为客户提供专门化的技术支持。公司在2006年开始推出高度净化的正大褐蛋鸡，开启了中国绿色蛋鸡的新时代。依照正大集团谢国民董事长的指示，正大蛋鸡事业将占中国市场20%的份额。公司正在制定蛋鸡发展五年规划，蛋鸡生产规模将迅速扩大，拉开国内蛋鸡生产的新一幕。20年来，公司始终本着“质量第一”107 第一章总论的原则，坚持走高产、优质、高效的发展之路，企业的规模和效益稳步推进。1991年4月，某艾维茵肉用原种鸡被确认为中国名优特产品，并列入“中国名优特产品精选”；1993年9月被中国家禽业协会、全国最佳家禽企业评委会评为“全国最佳家禽企业”；1993年12月获“全国外商投资企业明星”证书；1995年12月“某艾维茵肉用种鸡”在全国第三届科技人才技术交流展示会上荣获金奖；1996年“某艾维茵肉用种鸡”被中国农学会认定为“高产、优质、高效农产品”；1997年10月“某艾维茵肉用种鸡”被认定为第三届中国农业博览会名牌产品；2002年5月“某艾维茵肉种鸡产品”在第五届中国某国际科技产业博览会上荣获金奖。2000年，某家禽育种有限公司在全国家禽育种行业中率先通过ISO9001质量管理体系认证，使产品质量管理工作实现了标准化、制度化，确保产品的高质量，2009年再度通过此认证。2008年，某家禽育种有限公司成为国家肉鸡产业技术体系某综合试验站的依托单位。2009年，经设定，某市农业局、某市发改委、某市财政局等国家机构联合授予某家禽育种有限公司“某市农业产业化重点龙头企业”称号。2010年5月，某家禽育种有限公司又荣获由中国畜牧业协会评定颁发的“2009中国白羽肉鸡企业20强”荣誉称号。为满足市场对商品肉鸡和安全食品日益增长的需求，公司拟利用现有的条件，同时积极争取国家的政策和资金扶持，进一步扩大肉鸡的繁育规模，提升农产品安全性，增强龙头企业的带动力与良种辐射能力。2.2国民经济、社会发展宏观政策和环境要求我国是农业大国，陕西省是农业大省，合阳县作为农业开发试验基地，家禽业占有重要地位。“八五”计划以来，畜牧业已被陕西省列入十大支柱产业。自2005年起，合阳县107 第一章总论也将畜牧业纳入五大主导产业。发展畜牧业在历来的宏观发展规划中占有重要地位，成为我县农民增收、农村稳定和农业发展的重要举措。多年来，国家一直强调发展农业，优化农村产业结构，实现农民增收。近些年，实施农业产业化，加快农业标准化建设步伐，提高农业生产力水平和农产品质量安全，成为国家发展农业的重点，也是国家政策的重中之重。各级政府对此给予极大的重视和支持。传统的畜牧养殖业规模粗放，品种技术落后，管理不规范，防疫条件达不到规定要求，因此疫病多、市场风险大，产品质量安全以及污染得不到控制，养殖户的利益得不到保障。养殖业的发展不能以牺牲环境为代价。据调查统计，2004年在我国爆发的“禽流感”案例中，90%以上是动物防疫条件不规范的散养户。由此可看出规范养殖业管理的重要性和迫切性。2004年项目区宣城市政府印发了《关于实行动物防疫行政许可制度的通知》，要求动物防疫监督部门对所有的规模养殖户实行条件审核和监督管理，对合格的办理《动物防疫合格证》，规范饲养行为。该项目的实施以强化种鸡标准化无公害生产管理和产品全程监测为重点，必将进一步规范养殖管理，提高养殖水平，改善养殖环境。2.3行业发展政策、产业政策及布局规划、建设规划的要求根据农业部《农产品优势区域布局规划》和《农业七大体系建设规划》精神，我省制定了《农业产业化十大主导产业发展规划<陕西省畜牧产业化发展规划>》，以农业和农村经济结构战略性调整为主线，以体制创新、机制创新、科技创新为动力，运用市场机制和政策导向，引导龙头企业107 第一章总论和农户按照市场要求，集中投入，实施非均衡发展战略，促进优势农产品、优势产业向优势区域集中，形成科学合理、各具特色的畜牧产业布局，突出畜禽产品优势区域布局和畜牧业良种体系建设。并明确指出积极争取国家投入，协调安排好省级投入，争取重点龙头企业多渠道融资实现突破；家禽养殖业以重点支持某家禽育种有限公司、陕西正大等大型骨干企业，建设陕西肉禽标准化示范区基地，进一步加强重大动物疫病防疫体系建设。该项目具体建设规划要求按照国家有关规定，项目建设布局可有效防止动物疫病的传入和传出、对肉鸡养殖的全程监控以及对废弃物无害化处理等，确保产品质量安全，满足环保要求。2.4国家行业投资方向要求该项目属于养殖业良种工程建设项目，建设某家禽育种有限公司祖代种鸡养殖场的产蛋舍及相关设施，主要建设内容为种鸡、育雏舍建设和有关检验、监测设备仪器的购置等。项目建成后，可有效提高肉鸡养殖生产力水平，优化家禽养殖区域布局，促进农民增收，增强良种的辐射能力。该项目的建设符合国家农业基本建设要求。2.5地域或区域经济现状与发展要求随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高，商品畜禽产品的需求量在逐渐加大。由于商品肉鸡产业具有投资小、见效快的特点，我国将商品肉鸡产业列为畜牧业优先发展的领域之一。近两年来陕西省肉鸡产业取得较快的发展，2009年全省家禽出栏肉鸡11.5亿只。陕西省肉鸡规模化生产主要集中西安、渭南市等地。渭南市合阳县地处陕西省关中地区东部，黄河中游西侧，平均海拔为721米，年平均气温11.5℃107 第一章总论，雨量充沛，气候温和，畜禽养殖历史悠久。近年来，合阳县坚持将畜牧业作为农村经济发展的重要突破口，加大科技投入，大力实施畜牧业富民工程，加快畜牧业产业化进程，实现了畜牧产业的快速发展。县政府历年来把家禽产业作为本地畜牧主导产业，经过多年的快速发展，县禽肉占肉类总产比重分别由2004年59%调整到2009年67%。据统计，陕西省2009年黄羽和白羽肉鸡商品鸡出栏量11.5亿羽，而目前陕西省黄羽和白羽肉鸡种鸡存栏量约为860万套，仅能提供商品苗鸡8.6亿羽，商品鸡苗缺口达2.9亿只；此外，目前陕西省黄羽和白羽肉鸡父母代种鸡60％左右从外省引进，生产性能和饲养经济效益不稳定。因此，陕西省黄羽和白羽肉鸡种鸡和商品鸡市场需求旺盛。107 第一章总论第三章市场供求分析及预测3.1国内及本地区的供求现状及发展趋势分析预测3.1.1国内及本地区的供求现状我国是商品肉鸡的生产大国，生产企业主要分布在广东、广西、福建、江苏、浙江、陕西和四川等省。我省商品肉鸡规模化生产主要集中在西安、渭南市、宝鸡市等地，2009年全省黄羽和白羽肉鸡商品鸡出栏量11.5亿只，而我省黄羽和白羽种鸡存栏量约为860万套，仅能提供商品苗鸡8.6亿只；目前我省黄羽和白羽父母代种鸡60％左右从外省引进，商品鸡苗缺口达2.9亿只。因此，陕西省对黄羽和白羽和商品鸡市场需求旺盛。本项目建成后本公司饲养新增祖代种鸡5万套，年提供父母代种鸡200万套，年产商品鸡苗2亿羽全部进入市场，可部分缓解种苗市场供求矛盾。3.1.2发展趋势分析预测我国正处于经济稳步较快发展的阶段，在目前居民的平均禽肉消费水平不高的情况下及随着人们生活水平的不断提高，肉鸡产业还有较大的发展空间。据预测，世界禽肉市场今后年均增长率在5%左右，发展中国家的增长更快，到2010年，我国禽肉市场需求量将达到1650万吨（14亿人口），比2002年需增加400多万吨禽肉，约需增加12亿只商品肉鸡出栏量。因此，商品肉鸡养殖业前景发展乐观。3.2产品功能与范围及销售或覆盖的区域以及市场定位、份额与价格的分析预测107 第一章总论本项目建设5万套大型祖代种鸡场，产品为科宝白羽祖代种鸡，用于繁育父母代苗鸡和商品代苗鸡，促进良种推广，其销售覆盖所适应的范围包括国内各地。项目产品的市场定位主要以项目建设单位现有的市场为主，逐步向其他地区拓展。当前项目建设单位年饲养祖代肉种鸡规模可达30万套，生产父母代种雏1000多万套、商品雏1500万只，其产品、产量、销量及市场占有率在国内同行业中位列前茅。项目建成后，产品市场占有率可提高到7%以上。根据历来和当前的市场走势分析，预计该项目父母代产品市场销售价格在20.0元/套。3.3产品规模的确定、市场供求关系的简述本项目预计达产规模为年产200万套艾维茵父母代种鸡苗，可间接产出2亿羽商品代鸡苗。某家禽育种有限公司的艾维茵品种以其优良超群的品质深受广大消费者的青睐，市场占有率逐年上升。目前该品种父母代种鸡还远远不能满足国内父母代种鸡养殖市场的需求，因此，本项目新增产品的销售前景看好。3.4产品市场竞争优势以及可能存在的市场风险预测与对策目前世界平均禽肉消费量以5%的速度递增，鸡肉以肉嫩味美、胸肉含量高、瘦肉率高、蛋白含量高、脂肪少，深受消费者青睐，也是加工原料的上选之品。项目建设单位某家禽育种有限公司的“艾维茵”（注册商标）牌苗鸡经过历年的精心打造，已在国内享有较高的知名度，肉鸡产品品质优良，在上海、南京、杭州、西安、渭南等十几个大中城市市场需求量不断攀升，价格高于其他一般品种，占有明显的竞争优势。107 第一章总论本项目产品可能存在下列市场风险因素：1）项目产品是否迎合市场需要；2）产品质量是否优越；3）营销模式和销售网络是否合理；4）其它不确定因素，如疾病、行情等。随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高，黄羽和白羽肉鸡的需求量已经占据陕西省及周边地区主导地位，本项目所生产的终端产品属于优质肉鸡类型，产品符合消费市场的需求；公司针对市场需求的变化，对现有鸡种不断改良与创新，以适应市场。因此本项目产品能够迎合市场需求。本公司培育的鸡种抗病力强、繁殖力高，商品鸡生长速度快，达到国内先进水平。且种鸡在培育和生产过程中，建立完善的生物安全防疫体系，严格执行卫生防疫制度，并对沙门氏菌等进行严格的检疫。确保产品质量和安全。公司从美国引进了艾维茵500和艾维茵48肉种鸡，经过几年来的饲养实践表明：艾维茵500和艾维茵48特别适应我国低能量水平的饲养环境，与其他同类产品相比，艾维茵商品肉鸡具有成活率高、抗病力强、增重快、饲料转化率高、产肉量多等特点,深受广大商品肉鸡饲养户和屠宰加工者的欢迎。在我国有超过一半的饲料粮食资源消耗在家禽养殖业上，从2007年下半年开始，豆粕、玉米等原料的价格不断攀升，这就意味着粮食产量会给我国未来养鸡业带来很大程度的影响，所以发展节粮型畜牧业势在必行，而Avian500肉鸡是目前世界上所有肉鸡品种中饲料转化率最高、增重速度最快、产肉量最多，利润丰厚的品种，当然也就成为了商品肉鸡饲养户的最佳选择。本项目公司实施后，本公司在陕西省饲养规模将成为陕西省最大的白鱼肉鸡种禽生产企业，公司抵御不确定因素的风险能力将大大增强；公司发展部时刻关注市场变化，对未来市场进行预测，及时调整种鸡生产计划。107 第一章总论第四章项目承担单位的基本情况4.1建设单位名称及性质项目建设单位某家禽育种有限公司创建于1986年，是由某市大发畜产公司、泰国正大集团共同出资在我国建立的白羽肉鸡育种公司。公司总投资2603.73万美元，注册资本1535.56万美元，固定资产4344万元人民币（净值），银行信用等级为6级。作为中国肉鸡行业的开拓者和领航者，某家禽育种有限公司拥有具有自主知识产权的“艾维茵”肉鸡和“正大褐”蛋鸡两个优秀品牌。作为育种行业的源头，某家禽育种有限公司为发展我国现代农业、繁荣农村经济做出了巨大的贡献。   4.2主要业务范围与能力公司旗下有自己的现代生物工程研发机构—研究发展部及研发试验场，且设有原种鸡场一个、祖代肉种鸡场七个、祖代蛋种鸡场一个、祖代肉种鸡孵化场一个、父母代肉种鸡孵化场两个、父母代蛋种鸡孵化场一个、商品代蛋种鸡孵化场一个。公司内部的动物保健中心，全程负责本公司种鸡疫病的综合防疫、鸡群监测、环境监测、疾病诊治，确保鸡群的健康，并为客户提供优质的售后服务。目前公司年饲养祖代肉种鸡规模可达30万套，生产父母代种雏1000多万套、商品雏1500万只，其产品、产量、销量及市场占有率在国内同行业中位列前茅。107 第一章总论4.3人员及构成公司现有兽医、畜牧、遗传育种等各类专业技术人才100余名，占公司全体员工的17.6%。其中博士3名，硕士25名，高级职称16名，中级职称65名。同时，公司多年来还聘任了许多著名的农业专家，建立了一支以中国科学院院士、育种学家、中国农业大学吴常信教授，著名育种学家、养禽专家、中国农业大学杨宁教授，著名兽医专家、中国农业大学郭玉璞教授为顾问的专家队伍。此外，公司还拥有多名具有20多年丰富饲养管理经验的正大集团养禽专家及公司多年培养的优秀兽医和饲养人才，可保证种鸡的高水平饲养和疫病的防治及监测。4.4科技研发能力某家禽育种有限公司拥有一支具有创新精神的研发团队，及时跟踪优质肉种鸡生产领域的先进技术，并加以整合创新，提高公司的生产技术水平；拥有自己的检验、化验室和专业检测、化验设备；近年来公司加大科技攻关力度，成功培育生产优越的、拥有自主知识产权的“艾维茵”肉种鸡和“正大褐”蛋种鸡，并通过国家畜禽新品种的认定，1991年4月，某艾维茵肉用原种鸡被确认为中国名优特产品，并列入“中国名优特产品精选”；1993年9月被中国家禽业协会、全国最佳家禽企业评委会评为“全国最佳家禽企业”；1993年12月获“全国外商投资企业明星”证书；1995年12月“某艾维茵肉用种鸡”在全国第三届科技人才技术交流展示会上荣获金奖；1996年“某艾维茵肉用种鸡”被中国农学会认定为“高产、优质、高效农产品”；1997年10月“某艾维茵肉用种鸡”107 第一章总论被认定为第三届中国农业博览会名牌产品；2002年5月“某艾维茵肉种鸡产品”在第五届中国某国际科技产业博览会上荣获金奖。2000年，某家禽育种有限公司在全国家禽育种行业中率先通过ISO9001质量管理体系认证，使产品质量管理工作实现了标准化、制度化，确保产品的高质量，2009年再度通过此认证。2008年，某家禽育种有限公司成为国家肉鸡产业技术体系某综合试验站的依托单位。2009年，经设定，某市农业局、某市发改委、某市财政局等国家机构联合授予某家禽育种有限公司“某市农业产业化重点龙头企业”称号。2010年5月，某家禽育种有限公司又荣获由中国畜牧业协会评定颁发的“2009中国白羽肉鸡企业20强”荣誉称号。4.5现有基础和技术条件公司旗下有自己的现代生物工程研发机构—研究发展部及研发试验场，且设有原种鸡场一个、祖代肉种鸡场七个、祖代蛋种鸡场一个、祖代肉种鸡孵化场一个、父母代肉种鸡孵化场两个、父母代蛋种鸡孵化场一个、商品代蛋种鸡孵化场一个。公司内部的动物保健中心，全程负责本公司种鸡疫病的综合防疫、鸡群监测、环境监测、疾病诊治，确保鸡群的健康，并为客户提供优质的售后服务。目前公司年饲养祖代肉种鸡规模可达30万套，生产父母代种雏1000多万套、商品雏1500万只，其产品、产量、销量及市场占有率在国内同行业中位列前茅。公司107 第一章总论通过引进国内外先进的管理模式，并结合自身实情，在生产、营销等领域已建立了较扎实的管理基础，拥有一支技术、业务水平较雄厚的人才队伍。多年来，公司主要技术人员从事种鸡繁育、孵化、饲养、科研以及应用技术推广和疫病防治等工作，建立了较完善的企业标准和管理制度，积累了丰富的管理经验，具备稳固的技术基础，具有独立实施项目的技术条件。4.6资产与财务状况公司是由某市大发畜产公司、泰国正大集团共同出资在我国建立的白羽肉鸡育种公司。公司总投资2603.73万美元，注册资本1535.56万美元，固定资产4344万元人民币（净值），银行信用等级为6级。4.7协作或技术依托单位情况某家禽育种有限公司长期与中国农业大学、西北农林科技大学等科研教学单位建立了良好的协作关系。公司拥有一支具有创新精神的研发团队，及时跟踪优质肉鸡生产领域的先进技术，并加以整合创新，提高公司的生产技术水平；20年来，公司始终本着“质量第一”的原则，坚持走高产、优质、高效的发展之路，企业的规模和效益稳步推进。1991年4月，某艾维茵肉用原种鸡被确认为中国名优特产品，并列入“中国名优特产品精选”；1993年9月被中国家禽业协会、全国最佳家禽企业评委会评为“全国最佳家禽企业”；1993年12月获“全国外商投资企业明星”证书；1995年12月“某艾维茵肉用种鸡”在全国第三届科技人才技术交流展示会上荣获金奖；1996年“某艾维茵肉用种鸡”被中国农学会认定为“高产、优质、高效农产品”；1997年10月“某艾维茵肉用种鸡”被认定为第三届中国农业博览会名牌产品；2002年5月“某艾维茵肉种鸡产品”在第五届中国某国际科技产业博览会上荣获金奖。2000年，某107 第一章总论家禽育种有限公司在全国家禽育种行业中率先通过ISO9001质量管理体系认证，使产品质量管理工作实现了标准化、制度化，确保产品的高质量，2009年再度通过此认证。2008年，某家禽育种有限公司成为国家肉鸡产业技术体系某综合试验站的依托单位。2009年，经设定，某市农业局、某市发改委、某市财政局等国家机构联合授予某家禽育种有限公司“某市农业产业化重点龙头企业”称号。2010年5月，某家禽育种有限公司又荣获由中国畜牧业协会评定颁发的“2009中国白羽肉鸡企业20强”荣誉称号。第五章项目地点选择分析5.1选址原则与要求5.1.1选址原则1、本项目在渭南市合阳县合甘路4公里处占地50亩改扩建相关场房和设施。2、因地制宜的原则。本项目利用项目建设地良好的地理条件和自然环境，建设配套生产和监测设施。5.1.2选址要求1、适宜的地势、地形、土质。项目场址选于渭南市合阳县合甘路4公里处，距村庄1500米。祖代场相对封闭独立，改扩建产蛋鸡舍、育雏鸡舍，场区内分设净、污道。地势高燥，地形开阔，土质良好。2、水源充足而清洁。项目建设地利用公司合阳场深井蓄水供水，水质、水量均有保障，日供应水量在500吨以上，水量充足，水质优良，易于利用。3、外部条件良好。项目建设地107 第一章总论隔离条件得天独厚；靠近交通主干道，交通便利，通讯快捷，电力有保证；合阳县属于亚热带季风气候区，非常适宜畜禽养殖。5.2项目建设用地规模该项目改扩建6栋种鸡育成产蛋鸡舍共4765㎡，2栋育雏鸡舍共1680㎡，100㎡检验化验室一座，门卫及消毒防疫室60㎡，以及围墙、道路、绿化和供水供电设施，总占地面积50亩，能够满足项目建设用地需求。见附图《项目用地示意图》。5.3项目区概况合阳县县呈阶梯地形，自东南向西北逐渐升高，海拔在342-1543.2米之间，南北长41.8公里，东西宽35.6公里，总面积1341.46平方公里。其中耕地面积93.2万亩。地貌类型依次为河谷阶地、黄土台塬和低中山。在总面积中，塬面占65.6%，沟壑18.2%，素有"一山一滩川，二沟六分原"之称。项目区气候温和，光照充足，生态环境优良。项目区属亚热带季风气候，总的特点是：四季分明，气候温和，光照充足，无霜期长。春季气温回升快但不稳定，夏季炎热雨量较集中，冬季寒冷易干燥。年平均气温11.40C，≥100C积温51800C，年平均日照时数2162小时，占全年可照时数的49%。年平均无霜期229天，多年平均降雨量1100毫米。项目区水利设施较完善，基本无重大洪水袭击；浅层地下水资源较丰富，取水费用低且能保证生产和生活用水量，水质优良，无任何污染。项目区电力资源充足。某家禽育种有限公司合阳场位于合阳县城合甘路北15里处。地处陕西省关中地区东部，黄河中游西侧，平均海拔为721米，年平均气温11.5℃，总面积1437平方公里，总人口45万人（2008年），107 第一章总论项目区内畜禽品种资源丰富，本项目的种鸡场建设地址选择在合阳县合甘路4公里处，占地面积50亩。项目地水、电、路三通具备，生态环境优越，距居民点1.5公里以上，能满足项目的建设和实施，符合建设条件。5.4项目实施的有利条件根据《国家“十一五”发展规划》、《陕西省“十一五”发展规划》以及渭南市《2006—2010畜牧业发展规划》，各级政府为农业产业结构调整制定了一系列优惠政策和扶持措施，其中陕西省、渭南市均将合阳县肉种鸡繁育和肉鸡养殖列为当地主导畜牧产业，予以重点支持，对家禽生产、饲料加工等都做出了重点安排，这为本项目的建设和实施提供了政策保证。项目建设地区资源丰富，是全国的商品粮基地。项目区内畜禽品种资源丰富，总面积1437平方公里，总人口45万人，劳动力资源丰富。由于合阳县具有明显的区位优势、适宜的自然气候条件，近年来畜禽养殖规模以较快的速度递增，是渭南市商品肉鸡养殖主产区。目前已经形成成熟的生产模式和完善的销售渠道。某家禽育种有限公司经过多年的发展，现有父母代肉种鸡畅销全国各地，已有较完备的销售网络和品牌，公司自主培育的“艾维茵”肉鸡和“正大褐”蛋鸡生产性能优越，在市场上具有较强的竞争优势。因此，该项目产品市场前景广阔，投资回报率高。某107 第一章总论家禽育种有限公司从以色列进口AC2000鸡舍环境自动控制系统；从比利时进口Roxel自动产单线，自动化料线水线，自动喷雾系统；2009年从荷兰引进世界上最先进的Fancom鸡舍环境自动控制系统，购买了先进的红外热成像仪，使所有种鸡舍实现全自动的饲喂，全自动的供暖、降温、加湿、除尘以及自动集蛋等等，大大的提高了中级的生产性能，降低了劳动强度，提高了劳动生产效率，保证了生产安全和产品质量。公司于2009年新建了一个具有世界先进水平的全自动化的笼养祖代肉种鸡场，鸡舍建筑设计采用欧洲标准，具有节能和环保特别，鸡舍内采用三层叠式笼养设备和中央料塔自动输料系统，实现鸡舍环境全自动控制，中央自动集蛋，自动鸡粪等全自动化管理。 高度信息化管理是某家禽育种有限公司走在世界同行业前列的坚实保障：公司配备了AC2000鸡舍环境自动控制系统,通过Internet平台，使管理者随时随地都可掌握和调整鸡舍内的环境参数，包括鸡舍温度、湿度、风速和通风量等，为种鸡生产性能的发挥提供有力的保障。鸡舍内装有报警系统，具备高温、低温、停电报警功能，大大增加了生产过程中的安全性。公司监控中心通过GPS，24小时对公司的运雏车，运蛋车及饲料车进行跟踪报告，监控车辆在整个运输过程中，车内的温度、湿度等环境参数，控制车内温度在20℃左右，减少冷热应激对鸡雏的影响，从而保证了送到客户手中的种鸡质量。公司安装的PoultrySoft系统，运用现代信息技术进行数据管理，可将分布在某、陕西各生产场的生产、物料消耗等原始数据，通过Internet平台在当天及时传送到总部，所以收集到的数据具有绝对的时效性。公司在种鸡生产中全部采用自动化供料、供水、供暖、湿帘降温、纵向通风环境控制。在种鸡产蛋期，公司采用自动集蛋系统，这不仅节省了劳力，提高了劳动生产率，还降低了种鸡的应激反应，大大的提高了种鸡的生产水平和种蛋合格率。另外，公司开创“一对一”107 第一章总论技术服务模式，组建高级技术专家团队，并成立了客户服务中心，对客户进行长期驻场服务，为客户提供专门化的技术支持。公司在2006年开始推出高度净化的正大褐蛋鸡，开启了中国绿色蛋鸡的新时代。依照正大集团谢国民董事长的指示，正大蛋鸡事业将占中国市场20%的份额。公司正在制定蛋鸡发展五年规划，蛋鸡生产规模将迅速扩大，拉开国内蛋鸡生产的新一幕。为了充分发挥种鸡的遗传潜力，保持鸡群的健康，在疾病控制方面，公司既重视实验室对疾病的快速准确检测和对垂直传播疾病的净化，又不断改造、完善种鸡场、孵化场的防疫设施，有效落实、加强防疫制度和防疫程序。在卫生防疫方面，公司建立了以保健中心为核心的卫生防疫体系，并配置了PCR诊断仪、酶标仪、二氧化碳培养箱与倒置显微镜等高精尖检验化验设备，并对鸡群和环境卫生进行实时监测，系统的做好鸡群的保健、疫病预防、诊疗工作，有效地控制了疫病的发生。公司在国内首次成功采用C/O病毒分离法净化J型淋巴白血病和高温处理种蛋来净化MG，国家农业部验收原种鸡场的专家组对公司高度赞扬，评价“公司在经营管理和卫生防疫方面，目前在国内原种鸡场中居领先水平”。在本项目的建设过程中，除了取得政府在政策及资金方面的大力支持，随着企业的发展，人才和技术的不足将会日益凸现。针对上述问题，公司将进一步加强与高等院校和科研院所的合作，建立紧密的科技合作联盟；同时采取“请进来，送出去”的战略，加大现有人才的培育力度和后备人才的储备，以满足公司不断发展的需求。此外，公司将进一步完善管理机制、加强管理，与生产规模的日益扩大相适应。5.5项目建设与项目区环境的互适性分析107 第一章总论根据上述情况所述，项目区具有得天独厚的养殖环境，有利于该项目的实施。该项目基本上对周围环境没有污染，同时为了净化空气，增强防疫、特在厂区大面积建立绿化带。107 第一章总论第六章生产工艺技术方案分析6.1工艺技术方案6.1.1项目技术路线1、项目技术路线本项目的主要技术是科宝祖代种鸡标准化无公害养殖技术。为了充分发挥新品种的遗传潜力和生产性能，项目实施过程中，推广良种鸡标准化无公害养殖、孵化技术和高产技术，以及肉鸡疫病综合防治技术和产品质量安全控制技术等。2、技术来源项目技术来源于美国科宝公司和正大集团家禽事业线和某家禽育种公司，由三方共同交流合作提供养殖管理技术，同时经过项目建设单位多年来研制而出，具有很高的实用价值。6.1.2项目工艺技术方案1、新品种引入和配套饲养技术从美国引进了艾维茵500和艾维茵48肉种鸡，经过几年来的饲养实践表明：艾维茵500和艾维茵48特别适应我国低能量水平的饲养环境，与其他同类产品相比，艾维茵商品肉鸡具有成活率高、抗病力强、增重快、饲料转化率高、产肉量多等特点,深受广大商品肉鸡饲养户和屠宰加工者的欢迎。2、孵化技术在种蛋的孵化过程中，应按照胚胎发育时在各个时期的“107 第一章总论胚相”，严格调整孵化温湿度，确保鸡苗健康高产。3、种鸡养殖技术采用笼养技术、“全进全出”饲养制度和严格的卫生管理和生物安全控制模式，使用全价畜禽配合饲料，利用除臭剂控制环境污染，中草药防治鸡病，达到提高肉鸡成活率、饲料转化率以及成鸡屠宰率、瘦肉率等的效果，确保肉鸡产品安全无公害。“全进全出”要求一幢鸡舍只能饲养同一日龄的鸡，同时出栏上市，出栏后彻底清洗、消毒。全价饲料严格参照营养标准,严格检验饲料原料质量，使用中草药替代抗菌素添加剂，禁用有毒害矿物质添加剂。生物安全控制执行标准化管理，确保鸡群健康。4、肉鸡疫病综合防治技术为了充分发挥种鸡的遗传潜力，保持鸡群的健康，在疾病控制方面，公司既重视实验室对疾病的快速准确检测和对垂直传播疾病的净化，又不断改造、完善种鸡场、孵化场的防疫设施，有效落实、加强防疫制度和防疫程序。在卫生防疫方面，公司建立了以保健中心为核心的卫生防疫体系，并配置了PCR诊断仪、酶标仪、二氧化碳培养箱与倒置显微镜等高精尖检验化验设备，并对鸡群和环境卫生进行实时监测，系统的做好鸡群的保健、疫病预防、诊疗工作，有效地控制了疫病的发生。公司在国内首次成功采用C/O病毒分离法净化J型淋巴白血病和高温处理种蛋来净化MG，国家农业部验收原种鸡场的专家组对公司高度赞扬，评价“公司在经营管理和卫生防疫方面，目前在国内原种鸡场中居领先水平”。107 第一章总论6.1.3工艺流程图1、祖代种鸡繁育流程图图6-1祖代种鸡繁育体系工艺流程本公司育种中心↓祖代种鸡A♂B♀C♂D♀↓↓父母代种鸡AB♂CD♀↓商品代肉鸡ABCD2、祖代种鸡标准化无公害养殖工艺流程图6-2祖代种鸡标准化无公害养殖工艺流程全程监测控制环境检测↓↙↙↘↘阶段饲养应激控制光照技术↓↓↓引种→种鸡育雏、育成（0-23周）→产蛋期（24-76周）107 第一章总论↑↑↑↑标准化鸡舍均匀度控制光照控制喂料技术↑↑↑↑↖↑标准化鸡舍全进全出生物安全、安全饲料、除臭剂、中草药舍饲育肥3、孵化工艺流程图6-3孵化工艺流程图种蛋整理←挑出畸形蛋、破蛋等↓消毒←高锰酸钾+福尔马林↓入库←湿度75%，温度14-18℃↓入孵←高锰酸钾+福尔马林↓一照←7天，选出无精蛋、散黄蛋、中死蛋↓二照←14天，选出感染蛋↓出雏←21天，分选健弱苗↓清洗和消毒孵化设备107 第一章总论4、肉鸡无公害养殖监测体系流程图图6-4肉鸡无公害养殖监测体系流程图对影响鸡肉产品安全性因素的分析按分析结果确定关键控制点达到养殖场环境标准饲料符合卫生标准符合肉鸡饲养技术规程符合畜禽场污染排放标准无公害肉鸡废弃物处理饲养管理安全饲料养殖环境建立全程控制系统环境检测饲料检测标准化饲养管理废弃物无害化处理107 第一章总论5、肉鸡生产信息追踪及反馈系统流程图图6-5肉鸡生产信息追踪及反馈系统流程图肉鸡发病本区域病史本场病史相应批次父母代种鸡病史相应批次祖代种鸡病史临床诊断实验室诊断确诊用药信息收集信息反馈6、污水处理工艺流程图图6-6污水处理工艺流程图添加EM原露饲料————→鸡舍污水—→斜板筛—→沉淀池—→调节池↓|———————→干化物|↑↓水生物塘←—间歇曝气池←—厌氧折流反应↓排放6.1.4项目工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性107 第一章总论该项目工艺技术是经过国外引进、国内高校联合研发和项目单位多年实际实验应用创造的成果。项目工艺技术应用了“肉鸡无公害养殖模式”、某家禽育种有限公司科宝白羽肉鸡养殖的企业标准（已纳入某标准）等技术成果。该技术自项目单位应用以来，有效地控制了疫病的发生和环境污染，降低了生产成本，提高了肉鸡生产力，取得了非常好的效果。项目工艺技术不但先进、成熟、可靠，而且应用投入小，实用性强。6.2设备选型6.2.1仪器设备配置根据本项目产品检验化验、消毒防疫工艺技术需要，所需配置的仪器设备包括种鸡育雏育成产蛋饲养设备、实验室检验化验设备仪器、降温、保温设备、饮水喂料设备等，均为新增设备。详见下表：表6-1种鸡育雏鸡舍设备明细表单位：万元、台/套名称规格型号数量单价金额备注育雏鸡笼REPROMATIC213261.5万只鸡苗/套湿帘风机降温装置EM-50-1.040.5218m/套鼓风机JETMATER80.282.24200㎡/台乳头式饮水器料槽、水塔23.026.04网架及保温帘40.20.8每套60㎡其他辅助设备1.3辅材、照明等107 第一章总论合计2038.38表6-2种鸡育成产蛋养殖设备明细表单位：万元、台/套名称规格型号数量单价金额备注育成产蛋鸡笼REPROMATIC610.563湿帘风机降温装置EM-50-1.0120.5618m/套鼓风机JETMATER240.286.72200㎡/台乳头式饮水器料槽、水塔63.0218.12网架及保温帘120.22.4每套60㎡其他辅助设备4.19垫料、照明等合计60100.43107 第一章总论表6-3禽病检验化验室仪器明细表单位：万元、台/套名称规格型号数量单价金额备注高速离心机台式LG10-2.4A10.80.8国产电子分析天平FA200411.21.2国产可见分光光度计7230G10.660.66国产电热恒温培养箱DNP-916210.60.66国产超净工作台SW-CJ-2F111国产微显水浴恒温振荡器SHA-B10.620.62国产可调高速匀浆器FSH-210.30.3国产红外水份测定仪10.30.3国产箱式电阻炉10.50.5国产紫外检测仪11.061.06国产萤光显微镜CX40-RFL32J11.251.25国产合计118.35表6-4消毒防疫设备明细表单位：万元、台/套名称规格型号数量单价金额备注消毒柜20.20.4紫外灯40.00250.01吊杆40.0050.02107 第一章总论服装60.020.12高压喷枪10.20.2合计170.75第七章项目建设目标7.1项目建设的指导思想与原则本项目拟利用现有的能力和条件，根据优势区域布局规划，同时积极争取国家的政策和资金扶持补缺补差，进一步扩大肉鸡的繁育规模，增强龙头企业的带动力与良种辐射能力，提高家禽养殖业生产力水平和养殖效益，促进农民增收，优化农村产业结构。7.2项目建设目标本项目达产规模为年产5万套祖代种鸡、200万套艾维茵父母代种鸡苗，使产品在国内市场占有率提高7%以上，可实现销售收入4000万元，利税1655.625万元。同时按照项目达产规模计算，200万只父母代种鸡可间接产出2亿羽商品代鸡苗，可新增带动2000多农民养殖商品肉鸡，从而有效促进良种的推广，带动广大农民增收致富。另外本项目的建设以环保为主要出发点，通过标准化无公害生产管理模式，可有效促进养殖业的生态效益，实现可持续发展。7.3项目建设总体思路、总体规划布局及其依据和理由本项目为新建项目，根据项目建设单位现有能力和条件，按照要求，新建育成产蛋种鸡舍、育雏鸡舍，配套育雏设备、检验化验设施、消毒防疫设施，以保证良种鸡繁育规模。项目建设总体规划布局见附图《某家禽育种有限公司合阳场”艾维茵500”5万套107 第一章总论祖代种鸡场平面图》7.4项目建设内容根据实际需要，本项目扩建内容包括：改建育成产蛋鸡舍6栋，育雏鸡舍2栋，检验化验室1座，门卫及消毒防疫室1座，以及围墙、道路和绿化，购置先进饲养设备和实验仪器等，引进科宝祖代种鸡苗及先进的养殖技术，运用项目建设单位“商品肉鸡无公害生产模式”，实现种鸡无公害繁育生产。7.4.1土建工程总占地面积50亩，总改建面积6605㎡，6栋育成产蛋种鸡舍4765㎡，2座种鸡育雏鸡舍共1680㎡，100㎡实验室一座，门卫及消毒防疫室60㎡，围墙400m、道路2000米、绿化以及给排水、供电设施。7.4.2仪器设备本项目根据工艺技术需要，需购置80台（套组）饲养设备、11台（套）禽病监控及检验化验设备，17台（套）消毒防疫设备等。107 第一章总论第八章项目建设内容8.1项目建设内容根据实际需要，本项目估算投入1206.9万元，其扩建内容包括：建设育成产蛋种鸡舍6栋，育雏鸡舍2栋，实验室1座，门卫及消毒防疫室1座，以及围墙、道路和绿化，购置先进饲养设备和实验仪器等，运用艾维茵500祖代种鸡苗及先进的养殖技术和项目建设单位“商品肉鸡无公害生产模式”，实现种鸡无公害繁育生产。8.1.1土地5万艾维茵500套大型祖代种鸡场改扩建项目总占地面积50亩，按0.8万元/亩，估算投入40万元。8.1.2土建工程5万套大型祖代种鸡场扩改建设项目总建筑面积6605㎡，其中6栋育成产蛋种鸡舍共4765㎡，估算投入145.33万元，2座种鸡育雏鸡舍共1680㎡，估算投入51.24万元；实验室一座100㎡，估算投入5.12万元；门卫及消毒防疫室60㎡，估算投入5.20万元；大门1个（6米），估算投入4万元；围墙400m，估算投入8万元；道路（宽4米）2000米，估算投入20万元；绿化估算投入2万元；总计估算投入240.89万元。8.1.3供水供电设施给排水管路，估算投入5万元；供电设备线路，估算投入12万元；总计估算投入17万元。107 第一章总论8.1.4仪器设备本项目根据工艺技术需要，需购置育雏鸡舍设备20台（套组），估算投入38.38万元；种鸡育成产蛋养殖设备60台（套组），估算投入100.43万元；估算投禽病检验化验室设备11台套，估算投入8.35万元；消毒防疫设备17套，估算投入0.75万元；总计估算投入147.91万元。8.1.5工程建设其他费按总投资的0.86%估算10.4万元，其中可研报告编制费1.5万元，建设单位管理费4.15万元，设计费2.35万元，招投标费0.56万元，工程监理费1.84万元。8.1.6预备费按总投资4.2%估算50.7万元。8.1.7流动资金按总投资58%估算700万元。107 第一章总论第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算9.1.1投资估算依据根据本项目的建设规模和建设内容，按各自项目进行估算，主要依据有：1、《全国统一安装工程预算定额陕西省单位估价表》2000年版；2、《全国统一建筑工程预算定额陕西省单位估价表》2000年版；3、综合取费按省建设厅有关工程取费规定确定；4、参考当地同类建筑工程造价；5、主要材料价格取用当地公布的信息价和当地市场调查价；6、设备价格按现行市场价格及生产厂家报价，综合取定；7、其他费用（1）前期工作费包括可行性研究报告编制等按工程建设投资的1.4%编列；（2）预备费计算。基本预备费和涨价预备费各按工程建设投资的5%编列；9.1.2项目建设投资估算项目总投资1206.9万元，其中固定资产投资445.8万元，占项目总投资的36.9%；工程建设其他费10.4万元，占总投资0.86%；预备费50.7万元，占总投资4.2%；流动资金700万元，占总投资58%。在项目建设中，申请国家农业综合开发项目财政支持资金500万元，企业自筹706.9万元。107 第一章总论项目投资分类表序号工程费用名称规模数量估算值（万元）备注一固定资产445.8（一）土地50亩40（二）土建工程257.89详见表9-11育成产蛋种鸡舍4765㎡145.332育雏鸡舍1680㎡51.243检验化验室100㎡5.124门卫及消毒防疫室60㎡5.205大门6m46围墙400m87道路（4m）208绿化29供电、给排水工程17（二）设备仪器147.911育成产蛋鸡笼6批63详见表6-12育雏鸡笼2组26详见表6-23湿帘风机降温装置16套84鼓风机32台8.965网架及保温帘16套3.26饮水、喂料系统8组24.167检验化验设备1批8.35详见表6-38消毒防疫设备17台套0.75详见表6-49其他辅助设备1套5.49二前期工作费10.4按总投资0.86%估算三预备费50.7按总投资4.2%估算四流动资金700按总投资58%估算五总投资1206.9107 第一章总论1、土建工程项目土建工程主要包括育成产蛋种鸡舍、育雏鸡舍、检验化验室、门卫及消毒防疫室，以及围墙、道路和绿化建设。具体内容见下表：表9-1土建工程估算表序号项目规模结构单价（元）总价（万元）1育成产蛋种鸡舍4765㎡砖混305145.332育雏鸡舍1680㎡砖混30551.243检验化验室100㎡砖混5125.124门卫及消毒防疫室60㎡砖混8675.205大门（6m）14000046围墙400m砖砌20087道路（4m）2000m混凝土100208绿化29给排水管路工程510供电工程12总计257.892、仪器设备投资估算本项目主要设备为种鸡育雏、育成产蛋养殖设备、禽病检验化验设备、饮水喂料设备、保温降温设备、消毒防疫设备，总共108台套，总投资147.91万元。设备清单详见表6-1、表6-2、表6-3、表6-4。3、工程建设其他费107 第一章总论工程建设其他费按项目总投资0.86%计算，共10.4万元。包括项目可行性研究报告编制1.5万元，建设单位管理费4.15万元，设计费2.35万元，招投标费0.56万元，工程监理费1.84万元。4、预备费项目基本预备费按项目总投资4.2%计算，计50.7万元。5、流动资金（1）育种：项目建设需要每年从美国科宝公司引进艾维茵500祖代种鸡苗5万套，育种费按100元/套，需500万元；（2）饲料消耗：按每只种鸡前期消耗10公斤饲料计算，5万套种鸡前期共消耗饲料500吨，种鸡饲料单价为4000元/吨，计饲料消耗200万元。流动资金按总投资58%计算，计700万元。9.2资金来源项目总投资1206.9万元，资金来源：申请国家农业综合开发项目财政支持资金500万元，企业自筹706.9万元。9.3资金运用项目前期可行性研究报告编制、勘察及初步设计、工程及设备招投标费用，先由企业自筹。待项目批复实施，资金落实到位后，按工程及项目建设进度，由项目主管部门监管，专款专用。9.4资金管理实行专款专用，杜绝一切浪费和挪用资金的现象的发生。按照国家有关项目资金管理办法，项目建设单位必须接受各级主管的全程监控。107 第一章总论第十章建设期限和实施的进度安排10.1项目实施进度依据本项目建设的紧迫性和上级部门对本项目建设的要求，确定建设期限为1年，即自2011年7月至2012年6月底。项目实施进度安排如下：可行性研究报告2011年7月份勘察初步设计8-9月份施工图设计10月份工程及设备招投标10-11月份土建工程施工12月-2012年5月设备安装及调试4-5月份试运行5-6月份项目及竣工验收7月份。具体实施进度安排表如下：107 第一章总论项目实施进度安排表日期内容20112012789101112123456可行性研究报告勘察初步设计施工图设计工程及设备招投标土建工程施工设备安装及调试试运行项目及竣工验收107 第一章总论第十一章土地、规划和环保11.1土地5万套大型祖代种鸡场建设项目土地系我公司占用渭南市合阳县合甘路农村土地。11.2规划项目建设符合国务院《村庄和集镇规划建设管理条例》第二十六条和《陕西省村镇规划建设管理条例》第十七条的规定，建设用地符合宣城市建设规划。11.3环保11.3.1环境影响该项目投产后产生的污染物有少量污水和废弃物。1、污水孵化生产不会产生废水，种鸡生产（采取笼养）和生活区内会产生少量的生活污水。2、废弃物生产中会产生部分中死蛋、蛋壳、鸡粪等废弃物。11.3.2环境保护与治理措施1、设计采用的标准国家颁布的“中华人民共和国环境保护法”的规定国家颁布的“中华人民共和国大气污染防治法”的规定国家“大气环境质量标准”（GB3095-82）国家《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）107 第一章总论在项目设计时，严格执行上述规定，再结合公司已通过的ISO14001环境管理体系认证，项目单位将严格按体系管理执行“废弃物无害化处理规程”，达标后排放。2、种鸡养殖和孵化都实行工厂化管理，只会产生少量废水和部分中死蛋、蛋壳、鸡粪，上述废弃物由场内设立的集中堆放发酵，经过无害化处理后，作为高效有机肥种植农作物。107 第一章总论第十二章项目组织管理与运行12.1组织机构与职能划分本项目新增劳动定员60人。其中管理技术人员10人，种鸡饲养员50人。组织机构见附图《某家禽育种公司有限公司组织架构图》。机构职责与运行模式：根据组织机构设置图表示，实行分级管理，即上级对下级统一管理，下级对上级负责。董事会是决策机构，总经理具体管理生产经营，项目属于三级机构，接受二级机构统一管理和服务。12.2项目运行管理模式与运行机制项目运行的管理实行法人负责制。公司对各下属机构实行统一领导，在原料供应上，建立固定的合作伙伴。对于产品销售，在立足全国重点省份，力争打入国际市场。在产品质量和产品开发上，发挥各级科技人员的积极性，并与国内外科研单位建立技术合作关系，不断开发新产品和提高产品质量。在生产经营环节中，减少消耗，提高工效，降低成本。总之，公司要实施现代化经营管理方式，在“质量、品种、效益”上做好文章。同时对企业人员实行分级培训，即企业人员采取“送出去”和“请进来”107 第一章总论的方式，每年4次以上派送出去培训和请专家到公司授课；生产工人由公司专业技术人员每月至少集中培训一次；每年对养殖户开展2次以上集中技术讲座、交流培训活动，同时派技术员定期下乡服务，开通技术咨询热线，使农民可随时享受免费的技术服务。12.3组织机构职能12.3.1生产部岗位职能1、主管部门：总经理室2、主要协作部门：技术部及相关部门3、岗位任务和目的：根据公司全年生产经营目标，组织全体生产人员进行实施，制定生产计划，实施方案，各项制度，监督完成下达的生产指标，保证生产有序进行，充分发挥生产指挥的职能作用。4、工作范围适用本部门全方位工作管理5、主要职能（1）全权负责生产部的行政工作，和决策贯彻各项会议精神，执行上级下达的各项任务。（2）负责公司基础设施的管理工作。（3）负责产品实现的策划、编制相应管理文件并实施。（4）提供生产和服务的管理工作。（5）负责日、周、月报表、入库单、领料单及相关内容材料提供或审核。（6）及时向采购部门提供必要的材料组织计划申报单。（7）完成主管部门交待的其它任务。12.3.2行政部岗位职能107 第一章总论1、主管部门：总经理室2、协作部门：相关部门3、岗位任务和目的：根据公司的发展规划和生产经营目标，拟定公司规章制度，经总经理室审批后监督实施，完成公司的行政事务，参与公司的重大决策，推动和提升公司管理水平。4、工作范围：适用于本部门全方位的行政工作管理5、主要职能：（1）参与公司规章制度的制定。（2）负责公司项目申报和编制。（3）负责公司办公室文档处理。（4）负责公司人力资源管理工作，全面提升人力资源管理水平。（5）负责一体化管理体系的内部审核和信息沟通归口管理工作。（6）负责来人接待及对外联络事项。（7）参与企业文化宣传。（8）负责劳保福利供应计划及收发工作。（9）负责办公区环境卫生。（10）完成上级交待的其它工作。12.3.3技术部岗位职能1、主管部门：总经理室107 第一章总论2、协作部门：相关部门3、岗位任务和目的：按照公司的质量管理要求，做好种禽的防病治病工作，确保生产经营目标的实现。4、工作范围：适本部门全方位工作管理5、主要职能（1）负责本公司种禽饲养管理和疫病防控工作（2）根据国内国际种禽病防治措施，向主管部门提供合理化建议，有效改进防治方法。（3）建立健全各批次的防疫计划，承担种禽防疫，检疫和疫病监测工作。（4）加强对饲养员防疫人员培训和目标考核，建立防疫、检疫、监测管理制度，制定防疫员岗位职责。（5）各类疫苗，药品的购进要加强管理和监督，防止低劣，过期药品流入公司，造成重大损失。（6）加强对饲养、消毒、用药、防疫，废弃物处理和组织管理。（7）对种禽饲养管理，消毒用药，禽病防治有记录，建立档案妥善保管。（8）产品售后服务。（9）完成主管部门交待的其它任务。107 第一章总论第十三章效益分析与风险评价13.1经济效益13.1.1项目新增固定资产分析项目新改厂房（种鸡育成产蛋饲养鸡舍、育雏鸡舍、实验室、门卫及消毒防疫室、大门及道路等）价值257.89万元；新增仪器设备（养殖设备、检验化验设备、防疫消毒设备、降温保温设备等）价值147.91万元；土地50亩，价值40万元.新增固定资产总价值为445.8万元。13.1.2经济效益分析1、产品总成本本项目产品为艾维茵父母代种鸡苗。产品成本按祖代种鸡从引进到淘汰整个生长期和产蛋期计算。从科宝引进““艾维茵500””祖代肉种鸡苗5万套，每只母鸡产蛋期产蛋数100枚，共产蛋500万枚，种蛋到鸡苗的利用率为83.3%，计可出雏父母代鸡苗200万套，其中1/2为可利用种鸡，计200万套父母代种鸡苗。总成本费用：（1）祖代种鸡苗费用：5万套×100元/套=500万元；（2）饲料费用：5万套种鸡×70公斤/只种鸡×4元/公斤=1400万元；（3）水耗：用水5万套种鸡×1.8吨/只种鸡×2元/吨=18万元；（4）电耗：5万套种鸡种鸡×24度/只种鸡×1.2元/度=144万元；（5）折旧、摊销及大修理基金：项目综合折旧按固定资产1.5%计算，计6.687万元，摊销费4.9万元，大修理基金3.788万元，共15.375万元；107 第一章总论（6）直接工资及福利：总用工60人，平均按20000元/年计算，计120万元；（7）销售和管理费用：因销售为公司内部销售，主要考虑网点的运输费用，按销售额的1%计提，为40万元/年，管理费用按销售额的2%提，为80万元/年，共120万元/年；（8）产品总成本：以上成本累计为2344.375万元（9）达产后年平均销售收入（按10年计算）：达产后每年可产出200万套父母代种鸡苗，销售收入200万套×20.0元/套=4000万元。（10）达产后年平均利润：销售收入-产品总成本=4000万元-2344.375万元=1655.625万元。13.1.3项目运行费用项目建成后，运行费用包括引种和前期消耗饲料费用，每年引种费用500万元，前期消耗饲料费用200万元，合计700万元。13.2社会效益按照项目达产规模计算，200万套父母代种鸡可为社会产出2亿羽商品代鸡苗，可以间接带动2000多农民养殖商品肉鸡，从而有效促进良种的推广，解决农村富余劳动力，带动广大农民增收致富。同时还可促进运输、餐饮、饲料等相关行业的发展。13.3生态效益该项目通过采取标准化无公害管理模式，对粪便进行无害化处理，如在饲料中添加有益微生物、利用化粪池沉淀处理等，可将污染降低到最低限度，达到排放标准。同时通过有机肥加工厂还可将粪肥作为高效无害有机复混肥107 第一章总论，促进农作物增产增收，改良土壤质量，或生产沼气，开辟农村能源新途径，对环境保护必将产生有利的影响。第十四章招标方案根据《农业基本建设项目招标投标管理规定》第十二条，制定某家禽育种有限公司合阳场5万套“艾维茵500”祖代肉种鸡场新建项目招标方案：14.1招标范围土改工程：种鸡育成产蛋饲养鸡舍、育雏鸡舍、实验化验室、门卫及消毒防疫室、大门、围墙、道路、绿化、给排水管路、供电设备线路。估算金额257.89万元。设备仪器：育雏室设备、种鸡养殖设备、禽病检验化验设备、消毒防疫设备。估算金额147.91万元。14.2招标组织形式土建工程和设备仪器均委托有招标代理资质的机构进行招标。14.3招标方式实行公开招标方式。107 第一章总论第十五章项目相关附表和有关证明材料15.1附表附表1项目建设内容投资一览表15.2附图附图1《新建项目投资协议》附图2《5万套“艾维茵500”祖代肉种鸡场改扩建项目平面布置图》附图3《某家禽育种有限公司组织架构图》附图4《5万套“艾维茵500”祖代肉种鸡场改扩建项目地理位置图》15.3证件附件1法人证明（营业执照、组织机构代码证）附件2《种畜禽生产经营许可证》附件3《动物防疫合格证》附件4《科技合同书》附件5《技术合作协议》附件6《科技合作协议》附件7《中国名优特产品精选》附件8《全国最佳家禽企业》附件9《全国外商投资企业明星》附件10《某市农业产业化重点龙头企业》附件11《2009中国白羽肉鸡企业20强》附件12《第三届中国农业博览会名牌产品》附件13《第五届中国某国际科技产业博览会金奖》附件14《质量管理体系认证证书》附件15《环境管理体系认证证书》附件27《2009年度企业审计报告书》107 第一章总论艾维茵肉鸡艾维茵肉鸡是美国艾维茵国际有限公司培育的三系配套白羽肉鸡品种。我国从1987年开始引进，目前在全国大部分省（自治区、直辖市）建有祖代和父母代种鸡场，是白羽肉鸡中饲养较多的品种。艾维茵肉鸡为显性白羽肉鸡，体型饱满，胸宽、腿短、黄皮肤，具有增重快、成活率高、饲料报酬高的优良特点。简介祖代生产性能：入舍母鸡平均产蛋率母系60%、父系52%，累计产蛋数母系163枚、父系138枚，产蛋合格率平均为91%；平均孵化率母系为82%、父系为77%，生产雏鸡母系122只、父系94只，生产可售父母代雏鸡母系58父母代生产性能：入舍母鸡产蛋5%时成活率不低于95%，产蛋期死淘率不高于8%～10%；高峰期产蛋率86．9%，41周龄可产蛋187枚，产种蛋数177枚，入舍母鸡产健雏数154只，入孵种蛋最高孵化率91%以上。艾维茵肉鸡可在全国绝大部分地区饲养，适宜集约化养鸡场、规模鸡场、专业户和农户。饲养管理鸡场环境及设施要求场址应选择地势高燥、采光充足、通风良好、交通方便、水电充足、排水良好、隔离条件好的地方。养殖场周围 3000m内无大型化工厂、矿厂、医院等污染源。距离交通主干线、学校、居民点、畜牧场、屠宰场至少1000m以上。不应建在饮用水源、食品厂上游。场区布局合理，生产区与生活区分开；鸡舍之间距离10m以上，净道和污道分开。应配备相应的生产及配套设施，如消毒室（池）、更衣室、兽医室、饲料库等，并要具备工作所需的仪器设备。鸡舍要配备通风换气、光照等装置。安装粪便、污水、病死鸡无害化处理设施。107 第一章总论饲养管理技术接雏前准备工作育雏舍要求育雏舍不能渗漏雨水，墙壁不能有裂缝，水泥地面要平整，无鼠洞且干燥，门窗严密，房屋保温性能好，并能通风换气。平养育雏舍内要间隔成几个小间，每小间面积20平米为宜，便于饲养管理和调整鸡群。饲养员雏鸡的饲养人员要选择工作负责、细致、具有一定养鸡经验的饲养员，并由饲养员负责育雏垫料、水桶、料桶的准备。在进鸡前对鸡舍进行升温，直至达到雏鸡所需要的温度为止。设备育雏设备包括升温保温设备（暖风炉、保温伞、红外线灯泡、电热管（板）、烟道、火炉等）、饲槽、饮水器、水桶、料桶、温湿度计、扫帚、清粪工具、消毒用具等。一般每只雏鸡占有的料槽长度为：1~3周龄4cm，4~8周龄6cm。每百只雏鸡占有饮水器60cm以上。只有保证每只鸡有合适的采食和饮水位置，才能使其均匀地生长发育。清洗消毒育雏舍在进鸡之前必须彻底清洗，包括墙壁、地面、笼具等设备的清洗。然后用1%的氢氧化钠（烧碱）溶液喷洒墙壁和地面，再用其它消毒剂按使用说明对育雏舍所有设备进行喷洒。最后把门窗关闭，对育雏舍和用具进行熏蒸消毒。其方法有两种：一是每立方米空间用福尔马林40ml，高锰酸钾20g。先放高锰酸钾在舍内瓷器中，后加入福尔马林，使其产生烟雾熏蒸2h。然后打开门窗通风换气，使舍内烟雾散发出去。二是用过氧乙酸熏蒸消毒，每立方米空间用过氧乙酸3g，放在容器内加热使其蒸发，密闭2h。熏蒸时舍内相对湿度要保持在60%，其消毒效果明显。疫病防控全进全出制饲养肉鸡必须采取“全进全出”的饲养方式，养完一批鸡后，必须彻底清扫、消毒，再空舍2周后才能进下一批肉鸡。107 第一章总论建立完善的卫生防疫制度保持鸡舍内清洁、卫生、无异味，减少各种应激反应。定期对鸡舍内外、饮水等进行消毒。进雏前对鸡舍彻底消毒，工作人员进入鸡舍时，必须穿工作服、换上鞋帽，鸡舍严禁人员串舍和外人参观。特别邻近鸡舍发病时，应严格封锁。杜绝飞禽、老鼠、犬、猫等传播病源。粪便远离鸡舍堆积发酵、无害化妥善处理，病死鸡要焚烧或深埋。一般情况下，10日龄时用新城疫IV系疫苗点眼、滴鼻，17日龄用法氏囊弱毒疫苗饮水。24日龄和31日龄分别重复10日龄和17日龄的免疫，同时要适时合理用药，控制鸡白痢、球虫病和慢性呼吸道病的暴发等。免疫接种前后3~5天，停用抗病毒药物，在日粮中适量添加口服补液盐，维生素等抗应激剂。使用的疫苗要确保质量，选择国家公布或县（市）畜牧局推荐使用的疫苗；用药时选择国家允许使用的药物，严格掌握用药时间，并执行休药期制度，以免造成药物残留。主要传染病的控制白痢预防①从进行过白痢净化的种鸡场采购鸡苗。②综合卫生措施。保持稳定的育雏温度，3~15日龄鸡在饲料或饮水中投喂允许使用的抗菌药（如氟哌酸、恩诺沙星、环丙沙星等）和抗菌中草药（如辣蓼、野菊花等）。连喂3~5天，停1~2天，再喂3~5天。大肠杆菌病预防管理过程中要注意水质卫生和加强环境消毒，保持良好的通风使空气清新，防暑、防寒、防潮湿，杜绝拥挤等应激因素。治疗首选药物为头孢类、诺氟沙星、氧氟沙星、环丙沙星等。球虫病预防①提倡笼养，网上平养方式育雏。②保持鸡舍干燥、避免垫料潮湿。③107 第一章总论15~35日龄在饲料或饮水中投喂允许使用的抗球虫药如氨丙林、地克珠利、马杜霉素等，连喂1~2天，停1~2天，再连喂3~5天。治疗首选药的治疗剂量比预防量加倍，同时投喂维生素K和维生素C有辅助疗效。新城疫科学免疫分别于10日龄、24日龄进行疫苗接种，首免用弱毒苗，饮水免疫或点眼滴鼻。治疗一旦发病，应立即隔离病鸡，对未出现症状的所有鸡只用弱毒苗紧急注射，注射时应每几只鸡换一次针头，分群注射秩序为健康鸡到可疑鸡。禽流感科学免疫分别于10~14日龄、25~35日龄用灭活苗进行接种。加强管理加强饲养管理，保持良好的通风使空气清新。防控一旦发病，应立即全群隔离、封锁、扑杀，对周围的健康鸡群紧急注射禽流感疫苗。107 第一章总论10万套父母代肉种鸡养殖基地项目可行性研究报告107 第一章总论目录第一章总论11.1项目单位基本情况11.2项目建设方案11.3投资结构及资金来源61.4项目效益71.5可行性研究报告编制依据81.6综合评价8第二章背景及必要性92.1项目建设背景92.2项目建设的必要性10第三章建设条件133.1项目区概况133.2项目建设条件优劣势分析15第四章市场分析与销售方案204.1市场分析204.2营销策略、方案、模式224.3市场风险分析22第五章建设方案245.1产品方案和建设规模245.2建设规划和布局245.3建设标准和产品标准245.4工艺（技术）方案255.5设备方案315.6建筑方案315.7节能减排措施32107 第一章总论5.8实施进度安排33第六章环境影响评价356.1环境影响356.2环境保护与治理措施356.3评价与审批36第七章项目组织与管理377.1组织机构与职能划分377.2劳动定员387.3经营管理措施387.4技术培训397.5劳动安全、卫生与消防39第八章　投资估算与资金来源408.1投资估算依据408.2投资估算408.3资金来源408.4资金的使用和管理41第九章财务评价439.1财务评价依据439.2销售（营业）收入、营业税金和附加估算439.3总成本及经营成本估算449.4财务效益分析449.5不确定性分析459.6财务评价结论47第十章社会效益分析4810.1社会评价基本结论4810.2农业产业化经营4810.3农民增收、农业增效评价50107 第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况承德XXXX畜牧发展有限公司是由某XXXXXXXX科贸有限公司和自然人XXXXXX共同投资组建的股份公司，注册资金700万元，其中某XXXXXXXX科贸有限公司出资399万元，占57%，XXXXXX出资301万元，占43%。该公司是集种鸡饲养、雏鸡孵化、肉鸡合同放养、饲料加工和肉鸡屠宰加工、冷藏销售为一体的肉鸡产业化企业，用两年时间，在承德县建设了3000万只肉鸡屠宰厂、16万吨饲料加工厂、8万套种鸡厂、4000万只雏鸡孵化厂以及2000万只肉鸡养殖直属基地，总资产达亿元。承德XXXX公司先后获得无公害畜产品产地认证、食品安全管理体系认证和无公害畜产品认证，是市级农业产业化龙头企业。公司拥有健全的食品加工、营销等各类专业人才队伍，在育雏、育成、产蛋、笼养、人工授精、检验检疫和饲料配方等方面拥有一套成熟的技术，在国际国内普遍采用。公司引进了一流的技术设备和国际现代加工工艺，产品注册商标“XXXX”。年生产“XXXX”牌肉鸡系列产品（鸡翅、琵琶腿、鸡大胸、鸡小胸、鸡爪、鸡心、鸡胗等）等35000吨，主要销往肯德基、麦当劳、双汇集团等国内外大型集团公司，被肯德基和双汇集团确定为核心供应商，实现了产品技术、质量与国际市场的全面接轨。107 第一章总论承德XXXX畜牧发展有限公司在发展肉鸡产业过程中，采取“公司＋中介＋农户”的产业发展体系，由公司建种鸡厂、孵化场、肉鸡屠宰厂和饲料加工厂，和农户签订长期合同，实行向基地农户统一提供雏鸡、饲料、药品（疫苗）、养殖技术及回收成鸡的“五统一”经营模式，负责所有产前、前中、产后全程服务，承担全部市场和经营风险；承德县XXXX养殖服务中心作为承德XXXX公司连接基地养殖户的中介组织，负责产前选址、设备安装、进鸡前培训，监督XXXX公司提供的雏鸡、饲料质量以及承诺的优惠政策落实等工作。该中心拥有畜牧兽医中级技术职称50人，高级职称8人，具有8年肉鸡生产服务经验，是市级农业产业化经营重点龙头企业；农户饲养肉鸡，只承担养殖风险，这种稳定的“风险共担、利益均沾”的联结机制，确保了肉鸡产业发展的稳定性。某XXXXXXXX科贸有限公司是承德XXXX畜牧发展有限公司的控股母公司。该公司成立于2005年5月8日，由股东崔志伟、李晓峰共同出资组建的有限责任公司，注册资本369万元，法人代表崔志伟。公司主要经营范围包括：销售塑料制品、机器设备、电子产品；科技开发、技术咨询、技术服务；投资咨询；信息咨询：信息交流和代理进出口等。公司在秦皇岛、承德、沧州、唐山、天津及某等地投资1000余万元。同在XXXXXX董事长和107 第一章总论XXXXXX总经理领导之下，由自然人XXXXXX控股，在河北省范围内还有唐山XXXXXX畜禽有限公司、唐山XXXX种禽有限公司、秦皇岛XXXX食品有限公司和沧州XXXX食品有限公司四个肉鸡产业化龙头企业。这些公司均从事肉鸡养殖、加工、销售和饲料生产多年，具有丰富的生产经营经验和专业技术队伍，可以互为依托、相互支持。1.1.2财务状况承德XXXX畜牧发展有限公司2007年，公司总资产为5947.2万元,其中流动资产2343.4万元,固定资产2111.9万元,无形及其它1491.9万元；企业净资产2496.9万元，所有者权益2496.9万元；实现净利润156.9万元；企业负债3450.3万元,资产负债率为58%。2008年，公司总资产为10261.1万元,其中流动资产5664.7万元,固定资产3110.6万元，无形及其它1485.8万元；企业净资产4380.7万元，所有者权益4380.7万元；实现净利润583.8万元；企业负债5880.3万元,资产负债率为57%。1.1.3法人代表及XXXX公司总经理基本情况承德XXXX畜牧发展有限公司法人代表XXXXXX，男，44岁,大专文化，毕业于某市经济管理学院商管专业，同时兼任某融商食品有限公司董事长，其独立经营的某融商食品有限公司是某107 第一章总论市最大的肉类批发公司之一，每年经销各种鸡肉、猪肉及其制品30000吨。XXXXXX从事肉品、饲料行业20余年，积累了丰富的实践经验，从2002年开始由物流业转入肉鸡一条龙企业的实业投资领域，先后投资组建了唐山XXXXXX畜禽有限公司、唐山XXXX种禽有限公司、秦皇岛XXXX食品有限公司、承德XXXX畜牧发展有限公司和沧州XXXX食品有限公司，并计划在河北省进一步加大发展步伐，在未来5年的时间内，将企业覆盖河北省的每一个地级市，组建一个每年生产鸡苗1亿只、生产饲料60万吨、加工肉鸡产品20万吨，实现销售收入60亿元的河北XXXX集团，成为国内肉鸡行业最大的企业集团之一。无破产、银行欠资纪录，社会诚信好。承德XXXX畜牧发展有限公司总经理XXXXXX，男、大学文化、39岁XXXX大学经济管理学院企业管理专业毕业，高级经济师，唐山市政协委员，2004年被XXXX县政府授予名誉市民称号，2005年被评为XXXX县十佳优秀企业经营者，2006年被评为XXXX县十佳突出贡献企业经营者。XXXXXX从1995年涉足肉鸡行业，曾任秦皇岛正大有限公司采购部经理、行销部经理、总经理助理，工作经验丰富，2002年被聘为唐山XXXXXX畜禽有限公司总经理，在其带领下，唐山XXXXXX畜禽有限公司每年以50%的增长速度发展，2007年完成销售收入突破6亿元，实现赢利4000万元，并全面负责秦皇岛XXXX食品有限公司、承德XXXX畜牧发展有限公司和沧州XXXX食品有限公司的建设和运营工作，兼任承德XXXX畜牧发展有限公司总经理。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1项目名称承德县10万套父母代肉种鸡养殖基地新建项目107 第一章总论1.2.1.2建设性质新建1.2.1.3建设地点该项目选择建在承德县XXXX乡XXXX村。1.2.2建设规模及产品（或经营）方案1.2.2.1建设规模新建10万套父母代肉种鸡养殖场，建设面积为15454平方米1.2.2.2产品方案项目年可生产合格商品代种蛋1400万枚。1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）1.2.3.1主要技术及来源的可靠性及可得性107 第一章总论肉种鸡养殖场种鸡饲养技术依托于唐山XXXXXX畜禽有限公司，该公司与承德XXXX畜牧发展有限公司是同在胡在良总经理领导下的兄弟公司，是河北省农业产业化经营重点龙头企业。该公司具有多年的肉种鸡养殖经验，有先进的生产管理经验和专业人才队伍，在育雏、育成、产蛋、笼养、人工授精、检验检疫和饲料配方等方面拥有一套成熟的技术。而且现在公司所采用的笼养及人工授精技术，较从前的平养技术具有疾病发生率低、容易管理、种蛋受精率高、商品代雏鸡好管理、种公鸡饲养量少、节约养殖空间等优点，在国际国内普遍采用，是现代种鸡饲养的一套可靠的技术。XXXX公司现已从唐山XXXXXX畜禽有限公司调来具备10多年种鸡养殖经验的厂长和专业技术人员，从根本上保证了养殖成功的可靠性。1.2.3.2主要设备名称、数量等鸡笼2408组，1.6米风机52台，1.25米风机50台，水帘624平方米，30万大卡热风炉8台，自动饮水设备520套，自动喂食设备6套，粪便及污水处理设备1套，除尘锅炉1个，供电设备1套。1.2.3.3主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量等项目建设面积为15454平方米，其中各类鸡舍15200平方米，采用钢架结构，消毒室20平方米，病鸡隔离室20平方米，疫病监测及化验室20平方米，锅炉房40平方米，动力车间20平方米，种蛋库54平方米，饲料储存库80平方米，全部采用砖混结构。项目建设其它配套工程包括消毒池、粪便及污水处理设施和隔离墙等。1.2.3.4建设期限项目建设期限为1年。1.3投资结构及资金来源1.3.1投资结构项目建设总投资1200万元，计划固定资产投资940万元，其中建筑工程费625万元，设备购置费200万元，可研及初步设计费3万元，父母代种鸡引进费110万元，小型仪器设备购置2万元；流动资金260万元。1.3.2资金来源107 第一章总论本项目总投资1200万元，计划申请财政补贴资金150万元，其中申请中央财政补贴资金100万元，省级财政补贴资金40万元,县级财政补贴资金10万元；企业自筹资金1050万元。1.4项目效益实施10万套父母代肉种鸡养殖基地新建项目，可缓解承德县肉鸡产业发展的瓶颈，促进产业链条各个环节健康发展，加快产业优化升级。1、经济效益显著。项目达产后，年可生产优质商品代种蛋1400万枚，实现销售收入2920万元，利润421.9万元，财务内部收益率40%，财务净现值1807.3万元，投资回收期3.6年（含建设期）。项目建设可满足县城肉鸡养殖基地对优质雏鸡需求，较以前外地引雏，养殖户户均年可增收1600元以上，农户养殖效益明显增加。2、社会效益突出。项目的实施，除安排2000余名下岗职工和农村剩余劳力就业外，还可间接拉到建筑建材、交通运输、餐饮服务等相关产业发展，缓解了社会就业压力，促进社会的稳定和繁荣。3、生态效益明显。项目建设粪便及污水处理设施，通过采用先进的生物工程技术，可实现污水的全部回收再利用，节约了水资源。而污水中污泥与鸡粪混合处理后，制成有机肥料施用于农田，能促进优质无公害蔬菜业发展。这样，通过物质的综合利用，促进物质的良性循环，形成养殖业—种植业可持续发展的生态工程，不断改善当地土质，实现资源的循环利用，保护了生态环境。107 第一章总论1.5可行性研究报告编制依据1、中共中央国务院2009年1号文件《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》2、财政部2005年29号令《国家农业综合开发资金和项目管理办法》3、国家农发办《2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》4、河北省农业综合开发2009年产业化经营项目申报指南（冀农开办[2008]107号）5、承德市2009年度农业综合开发产业化经营项目安排意见（承农开办[2009]5号）6、承德县农业产业发展规划（2008－2020年）7、国家颁布的有关法律法规8、相关技术经济文件、标准、技术规范、经济参数1.6综合评价该项目立足本地良好的基础条件和资源优势，发展肉种鸡养殖，引进的品种先进，产品销售有保障。项目承担单位技术推广实力雄厚，辐射带动农民增收能力强。项目的实施，将促进当地肉鸡养殖逐步实现良种化，有利于改进肉鸡饲养的品种结构，降低农户养殖成本，提高A级产品率和养殖收益。项目建设目标明确，各项经济指标合理，项目实施后的综合效益显著，项目既是可行的，也是必要的。107 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目建设背景党中央、国务院对“三农”问题十分关注，胡锦涛同志在党的十七大报告中提出：解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。将促进农民增收作为“三农”工作的核心，不断加大支农惠农政策力度，增加农业投入，促进农业科技进步，推进社会主义新农村建设。农业综合开发作为财政支农的一个重要手段，作为农业、农村经济工作一个重要组成部分，始终把增加农民收入作为根本出发点和落脚点，通过改善农业基础设施条件，创新农业经营机制，积极发展农业产业化经营，做好农民增收文章，从而加快新农村建设步伐。河北省把畜牧业列入重点发展产业之一，对产业的发展予以政策资金扶持。承德县根据本县实际情况，确定畜牧业为农业主导产业，2009年重点扶持肉种鸡场建设。承德县谋划农业产业化项目，始终坚持集中资金建设农业产业集群，做到形散神不散。近年来，发展肉鸡产业，坚持集中力量扶持龙头，提高辐射带动能力，先后注入产业化经营资金870万元，招商某XXXXXXXX科贸有限公司投资承德肉鸡产业，成立承德XXXX畜牧发展有限公司，仅两年时间完成总投资3.5亿元，建设了年屠宰加工3000万只肉鸡屠宰厂、16107 第二章背景及必要性万吨饲料加工厂、8万套种鸡厂和4000万只雏鸡孵化厂，带动全县基地饲养能力达到3000万只，带动农户3000户，户均增收2万元，使肉鸡产业实现从无到有，做大做强，真正实现了财政资金四两拨千斤，增加农民收入的目的。为推进产业化链条的延伸，根据资源的承载能力，承德县规划在未来7年内，计划总投资10.2亿元，推进和实施100万套父母代种鸡场、5万吨熟食加工厂、30万吨有机肥加工厂、肉鸡屠宰加工厂扩能、包装材料厂以及10个年出栏10万只的标准化肉鸡养殖场建设，形成集种禽、孵化、饲养、饲料、屠宰、熟制、包装、有机肥加工等一体化的完整的肉鸡产业化链条。到“十二五”末，肉鸡饲养规模达到1.2亿只，打造中国北方最大的肉鸡产业基地。为此，承德县在肉鸡产业化发展方面，继续加大投资融资力度，积极争取上级财政资金支持，发展产业链条薄弱环节。目前县内仅有的8万套父母代肉种鸡养殖场的种蛋所孵化的雏鸡，只能满足以大营子乡为中心的县城西南部养殖基地所需，其他区域每年仍需从山东、辽宁、某等地大量外购种蛋，与本地供应相比，大大提高了农户的养殖成本和养殖风险，农户养殖收益不能得到保障，从而使雏鸡供应成为肉鸡产业快速发展的瓶颈。09年在大营子乡新建10万套父母代肉种鸡养殖场，可大大缓解雏鸡供应压力，促进产业快速发展。因此，2009年我们申报10万套父母代肉种鸡养殖基地新建项目。2.2项目建设的必要性2.2.1107 第二章背景及必要性项目建设是贯彻、落实党中央关于加快社会主义新农村建设目标要求的需要近年来，从中央到地方都十分重视畜禽良种繁育体系建设。2007年初召开的中央农村经济工作会议指出，要继续推进农业和农村经济结构的战略性调整，实施“畜禽良种工程”,紧紧依靠科技，优化农产品品种结构，发挥区域优势，大幅度提高农业的整体素质和效益,加快社会主义新农村建设。承德县10万套父母代肉种鸡养殖基地新建项目，通过引进罗斯308父母代肉种鸡品种，采用科学的养殖技术进行饲养管理，生产出的优质商品代肉雏鸡，可使承德县肉鸡养殖实现低养殖成本、高成活率，从而提高养殖户的收益。通过对基地养殖户进行科技培训，在提高养殖户的科学管理水平的同时，也为社会主义新农村建设培育了大批懂管理、懂技术的社会主义新型农民，成为推进社会主义新农村建设进程的一支生力军。2.2.2项目建设是适应市场经济发展，加快承德县肉鸡产业化步伐的需要目前，以承德XXXX畜牧发展有限公司为龙头的肉鸡产业在承德县已初具规模，基本上形成了肉鸡养殖、孵化、屠宰加工一条龙的生产格局。但相对于XXXX公司自身循环产业链条来讲，肉种鸡养殖建设仍是链条中的薄弱环节，雏鸡供给满足不了基地需求，部分基地仍需从某107 第二章背景及必要性等地购入，致使养殖户的养殖风险加大，养殖收益不能得到保障。该项目的实施，缓解了肉鸡产业发展的瓶颈，促进整个链条各个环节的健康发展，加快了肉鸡产业化发展的步伐。2.2.3项目建设是增加下岗职工和农村剩余劳动力就业机会，提高农民收入的需要下岗职工再就业和农村剩余劳力转化工作已成为全社会关注的焦点，它关系到社会的稳定大局。而肉鸡养殖业对从业人员的要求不是很高，只要按照技术指导要求去做，就能搞好，适合于无特长的普通农民和下岗失业职工。09年实施肉种鸡养殖场建设项目，可扩大本地雏鸡供应能力，降低养殖成本和养殖风险，增加利润空间，从而吸引下岗职工和农村剩余劳力参与肉鸡养殖，实现劳动致富。同时，项目建设还可拉动建筑、建材、交通运输、餐饮服务等相关行业的发展，安排大量劳动就业，缓解社会就业压力，促进社会的稳定与繁荣。2.2.4项目建设是保护生态环境，实现资源循环利用的需要项目建设本着节省投资、提高效率的原则，对肉鸡养殖过程中产生的粪便和污水采用能源---生态模式进行处理，污水经厌氧发酵和接触氧化等处理工艺后，可全部回收利用。而污水处理中产生的污泥则经干化处理后与鸡粪混合，经厌氧发酵后制成有机肥料，施用于农田，能促进优质无公害蔬菜业发展。这样，通过物质的综合利用，促进物质的良性循环，形成养殖业—种植业可持续发展的生态工程，不断改善当地土质，实现资源的循环利用，保护了生态环境。107 第三章建设条件第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择肉种鸡场建在承德县大营子乡大营子村，该乡位于承德县西南部，距承秦出海公路35公里，距承德县政府所在地38公里，距承德市73公里，交通十分便利。种鸡场四面环山，形成天然屏障，利于疫病隔离和组织防疫；场区通风好，位于居民区下风向，离居民区1500米，周围1000米内无化工厂、采矿场等污染源，符合种鸡场的选址要求。3.1.2自然条件项目区位于河北省的东北部，海拔400-600米，年平均气温7℃，极端最低和最高温度为-23℃和39℃，地温稳定且超过5℃的时间为4月5日前后，初霜期9月25日，多年平均降水量450—550mm。气候夏季凉爽，光照充足，极少有连阴雨天气，这样减少了畜禽的疾病传播。项目区位于柳河流域，地下水埋深浅，一般3—5m，水质好，含量丰富，无污染，项目用水有保障。3.1.3社会经济状况承德县辖24个乡（镇），401个行政村，总人口450666人，其中农业人口382690人，耕地面积29790.2公顷。承德县的产业布局是“南果北菜全县牧”107 第三章建设条件，畜牧业是农民增收的主要增长点。2007年全县农业总产值100275万元，畜牧业生产总值76515万元，占农业总产值76.3%，财政收入6.1亿元，农民人均纯收入3092元。3.1.4本行业及关联产业的发展现状养鸡业是承德县传统产业，在承德地区年饲养量一直排位第一。特别是在2003年、2006年、2008年实施农业综合开发“肉鸡养殖基地建设项目”、“1000万只肉鸡屠宰加工项目”和“8万套父母代肉种鸡养殖基地新建项目”后，带动肉鸡产业快速发展，目前，全县肉鸡基地饲养能力已达到3000万只，建成了3000万只肉鸡屠宰厂、16万吨饲料加工厂、8万套肉种鸡厂和4000万只雏鸡孵化厂，基本上形成了当地供雏、供料、当地饲养、当地屠宰加工的龙型产业模式。在几年的产业发展过程中，承德县的肉鸡产业已基本形成“公司+中介+农户”的经营管理模式。实现了新建和改建鸡舍服务到户，设备安装指导到户，雏鸡运输到户，技术培训指导到户，饲料、兽药、疫苗供应到户，毛鸡回收到户的“六到户”服务。农户饲养肉鸡，只承担养殖风险，这种稳定的“风险共担、利益均沾”的联结机制，确保了肉鸡产业发展的稳定性。承德县饲料加工业发展状况良好。承德县是农业大县，粮食作物主要以玉米、大豆为主，年产量均在2亿公斤以上，可为饲料加工厂提供充足的原料。107 第三章建设条件肉鸡产业的迅速发展还可带动全县无公害蔬菜产业的发展。鸡粪经高温发酵无害处理后，可用作无公害蔬菜生产的有机肥，特别是承德县被选为某奥运会蔬菜供应备选基地后，可为优质无公害奥运蔬菜提供可靠的肥料保障。承德县肉鸡产业的卫生防疫体系及技术服务机构健全。先进的卫生防疫设备、庞大的技术队伍及切实可行的防疫措施，可大大减少基地疫情的发生。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等3.2.1.1政策环境优势几年来，承德县一直将肉鸡产业作为全县优势主导产业强力推进。2000年县委、县政府出台了关于肉鸡生产在资金、征占地等方面的“十项”优惠政策，并于2003年、2005年和2007年先后下发了《关于进一步加快肉鸡产业发展的意见》、《关于进一步促进肉鸡产业发展的补充意见》和《加快肉鸡产业发展的补充意见》，并制定了《承德县肉鸡产业发展规划》。2008年，县委、县政府继续加大肉鸡生产工作力度，出台了新的《农业产业化实施意见》,调整对肉鸡养殖基地和龙头企业的奖补政策，对批进雏6000只规模以上的肉鸡养殖小区，按规模，每2000只补助5000元；107 第三章建设条件对当年新建并投入使用的肉鸡养殖散户，按批进雏每只鸡补助1元；龙头企业在县内直接带动农户2000户-5000户的奖励5-10万元，带动农户1万户以上，奖励10万元。县委、县政府还将肉鸡产业发展目标任务进行量化分解，把任务和责任落实到乡镇、到部门、到企业、到人、到岗、到年度、到月份，营造“上下齐心、共谋肉鸡产业发展”的良好氛围。3.2.1.2资源优势项目区位于柳河流域，该河地下水埋深浅。一般3—5m，水质好，无污染；夏季凉爽，光照充足，极少有连阴雨天气，有利于肉鸡的疾病控制；承德县属山区农业县，饲料资源丰富，且质量好，可为发展肉鸡养殖提供丰富的饲料来源；县内农业人口人均占有耕地少，具有大量剩余劳动力，可为肉鸡生产提供丰富的劳动力资源。3.2.1.3引进肉种鸡品种先进。项目从某大风家禽育种有限责任公司引进罗斯308父母代肉种鸡，该品种是由世界著名育种公司--美国安伟捷育种公司最新培育的新品种。该品种育雏、育成期成活率高，公鸡选种余地大。整个饲养期母鸡成活率高，蛋重较大，种蛋生产较其他品种多2-5枚。母鸡24周末成活率平均为96.5%，高峰产蛋率平均为87-90%，产蛋高峰维持在12周以上。商品代肉鸡生产性能优势主要体现在羽速鉴别、生长速度快、成活率高、料肉比低、成品率高和抗应激能力强等。泰国与美国的生产数据表明，47天饲养料肉比最低为2：1。产品加工特性主要体现在A级产品率高，胸肌形态优良，胸肌产出率高，适合上线加工，鸡肉生产成本低。3.2.1.4上期项目情况107 第三章建设条件承德XXXX畜牧发展有限公司2008年度实施了8万套父母代肉种鸡养殖基地新建项目，总投资1200万元，其中财政资金270万元，自筹资金930万元。在承德县大营子乡大营子村建肉种鸡场一座，占地120亩，建鸡舍13栋，总建筑面积15414平方米，购置设备2525台套，场内存栏父母代种鸡8万套。目前项目资金全部按计划支出，财政无偿资金严格执行县级报帐制，有偿资金和自筹资金实行专户、专帐、专人管理；项目建设任务已全部完成，肉种鸡场已投入使用，运行状态良好，取得了较好的经济效益和社会效益。种鸡场年生产的1100万枚商品代种蛋所孵化的雏鸡，可满足以大营子乡为中心的县城西南部区域肉鸡养殖基地所需，养殖户较外地供雏户均年增收1600元以上（以一户批进商品代雏鸡2000只，年出栏5批共10000只计，每只雏鸡较外地供雏运输成本降低0.1元，当地供应的优质雏鸡（每只3.0元）较外地供应的雏鸡在成活率上有较大提高，使农户的养殖风险减少2%），提高了养殖户收益和养殖积极性。同时项目建设还为下岗职工和农村剩余劳动力提供就业岗位，缓解社会就业压力，促进社会的稳定和繁荣。基地养殖是肉鸡产业大规模发展的基础，而优质雏鸡供应又是发展养殖基地的重要环节，目前全县肉鸡基地饲养能力已达到3000万只，公司的8万套父母代肉种鸡养殖场年产1100万枚种蛋所孵化的雏鸡远远不能满足基地所需，每年仍需从山东、辽宁、某等地大量外购种蛋，与本地供应相比，大大提高了农户的养殖成本和养殖风险，降低了农户的养殖积极性，成为制约产业快速发展的瓶颈。2009年，为做大做强肉鸡这一优势主导产业，承德县委县政府本着107 第三章建设条件“总体规划、分步实施、集中资金、连续用力”的原则，继续扶持承德XXXX畜牧发展有限公司发展肉种鸡养殖，确定在气候、资源、防疫等各项条件具佳的大营子乡新建10万套父母代肉种鸡养殖场，引进优质的罗斯308肉种鸡，生产的商品代种蛋所孵化的雏鸡，全部供应县城其他区域肉鸡养殖基地所需，从而带动肉鸡产业快速发展。3.2.1.5服务体系健全承德县拥有完善的肉鸡养殖中介服务体系，可为承德XXXX畜牧发展有限公司发展肉鸡产业提供服务。承德XXXX畜牧发展有限公司已和承德县牧兴养殖服务中心签订合作协议。承德县牧兴养殖服务中心有县、乡、村三级畜牧兽医技术服务网络和防疫体系网络。拥有畜牧兽医中级技术职称50人，高级职称8人，对种禽饲养、饲料配制、孵化、疾病防治等技术30余年的实践经验，技术人员力量雄厚。该中心具有8年的肉鸡生产服务经验。在生产中，负责产前选址、设备安装、进鸡前培训，监督雏鸡、饲料质量，督促XXXX公司优惠政策的落实等服务监管工作。3.2.1.6基础设施条件承德县东北与内蒙古接壤，西南与某为邻，东南与唐山、秦皇岛相伴，在京津冀经济圈、京承秦旅游金三角内具有独特区位优势。县城距承德市40公里，距某248公里，距天津315公里，秦皇岛312公里107 第三章建设条件。项目区选址近邻京承、锦承、承隆三条铁路，有京承高速、承秦出海通道经过，交通运输十分便利，有利于产品和生产物资运输。承德县境内电力网络密布，已并入华北电网，电力充足，可保障生产、生活用电的供应。项目区有国内、国际直拨电话，通讯便利。公司有微机和传真机，并建有自己的网站、电子信箱，可以通过网络或传真进行业务联系。3.2.2主要障碍因素及解决方案承德XXXX畜牧发展有限公司在承德县发展肉鸡产业，计划到2010年完成总投资5.8亿元，建成5000万只的肉鸡屠宰厂、36万吨饲料加工厂、6000万只雏鸡孵化厂和80万套父母代种鸡场，形成种鸡饲养、雏鸡孵化、基地养殖、屠宰加工一条龙式的自身循环产业链条，促进肉鸡产业化发展。目前已完成3000万只肉鸡屠宰厂、16万吨饲料加工厂、8万套肉种鸡厂、4000万只雏鸡孵化厂以及相应的肉鸡基地建设。因XXXX公司建设的肉鸡系列化项目相互连接、互为支撑，建设期相对集中，近期投资规模较大，建设10万套肉种鸡养殖基地新建项目资金有一定缺口，恳请国家财政予以扶持。107 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案承德XXXX畜牧发展有限公司计划在承德县建起肉鸡系列化项目，建成肉种鸡养殖、雏鸡孵化、基地养殖、屠宰加工一条龙的自身循环产业链条。肉种鸡养殖场主要生产种蛋，孵化出的商品代肉雏鸡供应养殖基地，育成毛鸡后经屠宰加工，供应市场销售，因此肉种鸡养殖场的规模决定于屠宰加工厂的生产能力，所以项目的市场分析以终端产品--鸡肉的市场分析为主。4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析4.1.1.1项目产品市场供求现状2004年初以来，由于禽流感疫病的发生，许多国家对家禽进口采取了更加严格的控制，国际贸易壁垒不断加高。国内肉鸡企业面对挑战，加强内部管理，引进优势肉种鸡，不断延长产业链条，降低产品成本，国内肉鸡质量不断提高，世界各国正逐步对中国肉鸡开放市场。目前，全国肉鸡年产量约为850万吨，出口量为40万吨，已成为继美国、巴西、法国和荷兰之后的第五大肉鸡出口国。国内肉鸡出口企业主要为青岛正大有限公司和沈阳新北新区肉鸡企业，2006年分别出口肉鸡7500吨和6000吨。据美国农业部统计，2005年世界家禽出口量增加7.2%，仅日本市场每年的鸡肉需求量就高达60万吨以上，鸡肉作为我国养殖业出口的优势产品，主要出口市场为日本、东南亚市场。107 第四章市场分析与销售方案目前，日本、韩国、俄罗斯、中东、欧盟等国家和地区对我国肉鸡进口相继开关，国内肉鸡出口市场潜力巨大。从国内市场情况看，资料显示，我国居民年人均鸡肉的消费量大约是10-12公斤。2006年上海、江苏、浙江等大城市对鸡肉的需求量进一步增大。另外，随着我国饮食结构的调整，鸡肉的消费比例与消费量将会有很大的扩展空间，未来10年发展前景十分乐观，市场潜力极大。4.1.1.2市场前景分析随着生活水平的提高，饮食结构的调整，人们对营养、健康、方便的食品需求量日益增加，尤其是鸡肉类食品。目前，日本人均鸡肉消费量占肉类消费总量的37﹪，美国占40﹪，日本人均年消费鸡肉40公斤，美国人均年消费鸡肉50公斤，远远高于我国人均消费鸡肉10-12公斤的水平。从国内看，珠三角地区的优质肉鸡占肉鸡的比重近90﹪，长三角地区的优质肉鸡占肉鸡的比重在70﹪以上，而黄河流域和松花江流域各省市的优质肉鸡占肉鸡的比重仅为40﹪107 第四章市场分析与销售方案左右，所以在中国北方发展优势肉鸡饲养，前景十分广阔。同时，随着生产企业现代化程度的不断提高，肉鸡生产成本不断降低，鸡肉产品的品质日益提高，味美、质优、价廉等鸡肉将逐渐成为百姓的餐桌日常食品，城乡市场的开发，将会给肉鸡产品带来广阔的市场空间。据中国肉类协会预测，今后10年，中国肉类消费将保持年均3%-5%的增长速度，其中禽肉的消费增长更快。此外，近一年以来，猪肉价格上涨迅猛，鸡肉价格具有优势明显，居民消费需求有所转变，对肉鸡的需求相对增加，也有力地促进了对肉鸡的需求。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析该项目引进罗斯308父母代肉种鸡，孵化出优质的商品代肉雏鸡，通过采用无公害饲养管理技术，育成的成品鸡具有抗病力强、A级产品率高、生产性能好等特点，提高了毛鸡质量，再通过先进的屠宰加工工艺，确保了产成品无疫病、无药残、无污染、无激素，达到出口产品标准。同时，承德县的肉鸡是本地饲养、本地屠宰加工，加之低廉的劳动力雇佣，大大降低了生产成本，产品可以实现优质平价销售，满足人们经济、实惠、营养、健康的消费需求。4.2营销策略、方案、模式承德XXXX畜牧发展有限公司在承德县发展肉鸡产业，已建成3000万只肉鸡屠宰厂、16万吨饲料加工厂、8万套种鸡厂、4000万只雏鸡孵化厂以及2000万只肉鸡养殖基地，形成了集种鸡饲养、雏鸡孵化、基地养殖、屠宰加工一条龙式的自身循环产业链条。公司已建有的8万套父母代肉种鸡养殖场年产种蛋所孵化的雏鸡，远远不能满足养殖基地所需。2009年计划实施的10万套父母代肉种鸡养殖场生产种蛋所孵化的雏鸡，全部通过合同放养形式供应养殖基地，满足自身产业循环需求，所以项目产品销售有保障。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析107 第四章市场分析与销售方案虽然未来的产品市场前景较好，但在市场经济条件下，市场环境是在不断变化的，市场风险永远存在。随着生活水平的不断提高，食品安全意识的不断加强，人们对市场消费的需求也在不断提升，有机食品、绿色食品消费已深入人心，因此产品的市场风险永远存在。4.3.2防范和降低风险对策针对这些问题，项目单位必须强化风险意识，首先，要加强对基地养殖户的技术指导和培训，确保毛鸡质量。其次，要努力提高生产技术，降低生产成本，以应对市场的竞争。第三，需要采取多种形式，对现有的管理人员进行定期培训，使他们的管理水平适应现代化大生产的要求。第四，引进高素质的职业管理者，使企业管理水平上升到一个新的层面。107 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模项目新建10万套父母代肉种鸡养殖场，年生产合格商品代种蛋1400万枚。5.2建设规划和布局鸡场自南向北分别为办公区、生产区、粪污处理区和病鸡隔离区，各区之间相对独立布置。粪污处理区位于厂区东面相对封闭区域，其的主要作用是将场区的废弃物作无害化处理，将其转化为有机肥料，既保护了环境，又可创造经济效益。生产区鸡舍采用东西走向，冬季日光可斜射入舍，以利鸡舍保温，夏季也能避免鸡舍温度过高。相邻鸡舍间保持相应距离，鸡舍的间距从防疫、排污、防火和节省占地面积等要求确定，鸡舍间距定为15米，基本附合以上四方面要求。为了场区环境卫生和防止污染，场内道路净污分开，互不交叉，出入口分开。净道为饲料和产品的运输通道，污道为运输粪便、死鸡、淘汰鸡以及废弃设备的专用通道，为保证净道不受污染，规划道路末端只通鸡舍，不再延伸，不与污道贯通。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准1、鸡舍：鸡舍均长100米，宽12米，鸡舍之间间距为15米，全部采用钢架结构，屋顶采用双坡式。鸡舍地基深入地面约0.7米107 第五章建设方案，舍内地面高出舍外地面约0.3米，舍内地面加10cm炭灰防潮层。地面无间隙，结实坚固。舍内设有排水孔，以便于舍内污水能及时向外排放。地面采用混凝土地面，以便于清洗消毒，利于防疫防病，提高鸡群的健康水平。2、消毒室：20平方米，砖混结构3、病鸡隔离室：20平方米，砖混结构4、疫病监测及化验室：20平方米，砖混结构5、锅炉房：40平方米，砖混结构6、动力车间：20平方米，砖混结构7、种蛋库：54平方米，砖混结构8、饲料储存库：80平方米，砖混结构5.3.2产品标准项目引入罗斯308种雏进行饲养，生产合格商品代种蛋标准：1、清洁度：表面干净；2、蛋形：椭圆形；3、蛋壳颜色：褐色；4、蛋重：52-68克；5、内部质量：比重1：1.08；6、蛋壳厚度：沙壳、软壳和钢壳不合格；7、保存时间：最长不超过两周（3-10天为宜）。5.4工艺（技术）方案5.4.1工艺（技术）路线及流程图107 第五章建设方案图5-1　商品代种蛋生产工艺流程图空舍引种准备期引进父母代种鸡种母鸡育成种公鸡育成采精人工受精不合格种蛋淘汰产蛋合格种蛋入库图5-2　父母代种鸡饲养场工艺流程图空舍准备设备安装种鸡饲养粪便清理设备拆除淘汰107 第五章建设方案5.4.2工艺（技术）流程说明5.4.2.1商品代种蛋生产工艺流程空舍前期的各项引种准备工作主要是对空舍进行消毒，做好准备后，引入罗斯308种雏，笼养育雏6周后，选育出种公鸡和种母鸡，将劣质的淘汰。优质的种雏进行育成，经过24周的饲养，开始生产种蛋，24-27周属产蛋早期，28周经人工受精后生产商品代种蛋,合格的入库，不合格的淘汰。5.4.2.2种鸡饲养场工艺流程在引种前，首先是对空舍消毒，然后进行喂养设备安装，引入罗斯308种雏进行饲养，笼养育雏6周后，选育出种公鸡和种母鸡，将劣质的淘汰，合格的种雏转入育成舍。拆除育雏舍的设备，进行粪便清理和空舍消毒，准备引入下一批种雏。5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性肉种鸡养殖场种鸡饲养技术依托于唐山XXXXXX畜禽有限公司，该公司具有多年的肉种鸡养殖经验，有先进的生产管理经验和专业人才队伍。在育雏、育成、产蛋、笼养、人工授精、检验检疫、和饲料配方等方面拥有一套成熟的技术。笼养及人工授精技术较从前的平养技术具有疾病发生率低、容易管理、种蛋受精率高、商品代雏鸡好管理、种公鸡饲养量少、节约养殖空间等优点，在国际国内普遍采用，是现代种鸡饲养的一套可靠的技术。XXXX公司现已从唐山XXXXXX畜禽有限公司调来具备10多年种鸡养殖经验的厂长和专业技术人员，从根本上保证了养殖成功的可靠性。107 第五章建设方案5.4.4主要工艺（技术）参数5.4.4.1技术参数（1）父母代肉鸡的配套比例为公:母=1:30（2）种鸡育成率95%以上。（3）种鸡育至120日龄，整齐度控制在±10%以内。（4）父母代种鸡利用周期为68周。（5）父母代种鸡周期产合格种蛋数180个。（6）种蛋合格率大于97%。（6）种蛋孵化率大于90%。（7）雏鸡合格率大于95%，合格雏鸡单只重36克以上。5.4.4.2饲养规模肉种鸡养殖场内养殖父母代肉种鸡10万套，共103335只，其中种公鸡3335只，种母鸡100000只。5.4.4.3饲养阶段按照肉种鸡饲养管理特点，将肉鸡种划分为三个阶段，各阶段划分界线为：育雏期（0-6周），育成期（7-20周），产蛋期（24周起）。5.4.4.4饲养方式采取二阶梯笼架“笼养”、“人工受精”的方式饲养管理肉种鸡。设置自动喂料和给水设备。笼具每层规格为：200×40×107 第五章建设方案39（ｃｍ），每格养2－3只种母鸡，种公鸡每格饲养1只。5.4.4.5肉种鸡饲养管理原则（1）限制饲养。在种鸡育成期间，采取每日限料、隔日喂料和综合限饲相结合的办法，限制种鸡体重，以达到最高生产性能。24周龄时母鸡体重控制在2.4公斤左右，公鸡体重控制在3.2公斤左右。（2）控制光照。光照对肉种鸡的生长和性成熟十分重要，在育成期到产蛋期之间，要逐渐增加光照时间。原则是育成期控制光照，产蛋期增加光照，18周龄之前保持在8小时左右，19周龄以后，每周龄增加1小时，27周龄达到16小时后，保持稳定不变。（3）强化免疫。肉种鸡免疫程序如下：接种日龄疫苗种类接种方法1马立克氏病疫苗皮下或肌肉注射3新城疫-传支H120二联疫苗滴鼻点眼12新城疫IV系+新城疫油苗滴鼻点眼并肌注油苗16病毒性关节炎疫苗饮水20传染性法氏囊炎疫苗（中毒）滴鼻点眼25鸡痘疫苗+传染性鼻炎油苗翅下刺种并肌注油苗30新城疫-传支H52二联苗点眼或饮水35传染性法氏囊炎疫苗（中毒）饮水45禽流感H5N1型疫苗肌肉或皮下注射107 第五章建设方案60新城疫I系疫苗肌肉注射70鸡痘疫苗翅下刺种80传染性脑脊髓炎疫苗饮水100禽流感H5N1型疫苗肌肉或皮下注射120新城疫-减蛋综合征二联疫苗+新城疫1系胸肌两侧注射130病毒性关节炎二联油苗肌肉注射140传染性法氏囊炎疫苗肌肉注射300传染性法氏囊炎疫苗肌肉注射5.4.4.6种鸡饲养场的环境卫生控制（1）生产区与生活办公区、净道与污道要严格分开。生产区消毒池使用2%-4%的火碱等消毒药物，药液保持有效浓度，并设有醒目的防疫标志。（2）进入生产区的工作人员需换工作服、鞋、帽，禁止携带其他禽类及羽毛等产品入内。（3）定期消毒。每天对生产区的污物进行彻底清扫后消毒。对种鸡舍内地面和喂料饮水设备，夏季每2天进行一次彻底清洗消毒，冬天每周进行一次。种鸡淘汰后要利用过氧乙酸、火碱、福尔马林对种鸡舍进行彻底喷雾和薰蒸消毒，空舍15日以上，再进鸡饲养。5.4.5物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析父母代肉种鸡在生产管理过程中，按生产技术要求，年需饲料2842吨，水6立方米。XXXX公司已建成的16107 第五章建设方案万吨饲料加工厂，可以保障养殖场所需；项目区位于柳河流域，该流域面积67.5平方公里，河水清纯甘冽，水深0.5—1米，水流平稳，水质好，含量丰富，无污染，能满足养鸡场内的人、鸡饮用和其他生产、生活用水。5.5设备方案5.5.1设备选型设备选型的基本原则为：第一，能满足10万套肉种鸡日常生产生活需求；第二，设备自动化程度高；第三，价格合理，尽量节约资金；第四，要相对符合节省能源需求。5.5.2设备清单鸡笼2408组1.68（4门）,1.68（5门），1.6米风机52台（1.38*1.38*0.4），1.25米风机50台(1.38*1.38*0.4)，水帘624平方米(3*1.6*0.15)，30万大卡热风炉8台125500KJ，钢化自动饮水设备520套，自动喂食设备6套(塞盘式自动料线)，粪便及污水处理设备1套，除尘锅炉1个，供电设备1套。5.5.3设备来源鸡笼来源于大厂是友金属制品厂；降温设备来源于山东青州海润降温设备厂。上述厂家是家禽养殖设备专业生产厂家，拥有多年的生产经验，生产技术居国内前列，产品新颖、节能、环保。5.6建筑方案5.6.1建筑物（主体工程）项目建设面积为15454平方米，其中各类鸡舍15200平方米107 第五章建设方案，采用钢架结构，消毒室20平方米，病鸡隔离室20平方米，疫病监测及化验室20平方米，锅炉房40平方米，动力车间20平方米，种蛋库54平方米，饲料储存库80平方米，全部采用砖混结构。5.6.2辅助工程、其它工程项目建设其它配套工程包括消毒池、粪便及污水处理设施和隔离墙等。5.7节能减排措施项目建设以“节能、降耗、减污、增效”为目标，在鸡舍建造设计、设备采购、鸡笼摆放、废弃物排放等方面，尽量考虑保温、通风、减少污染的需要，减少能源消耗和对大气的污染。5.7.1法规依据和用能标准1、《中华人民共和国节约能源法》2、《中华人民共和国清洁生产促进法》3、《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》4、《中国节能技术政策大纲》5、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》6、《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）7、《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1998）8、《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-1992）9、《公共建筑节能设计标准》（GB/T50189-2005）10、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）107 第五章建设方案11、《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）12、《河北省节约能源条例》5.7.2节能措施1、建筑节能：鸡舍采用南北走向，利于通风以及冬季保暖、夏季降低舍内温度。鸡舍墙壁设计厚度为24-37cm，地基深入地面约0.7米，舍内地面高出舍外地面约0.3米，舍内地面加10cm炭灰防潮层。这样鸡舍具有良好的保温、防潮能力，可大大减少电力和燃烧等能源消耗。2、设备节能：生产设备来源于家禽养殖设备专业生产厂家，性价比高，综合技术性能先进、节能。3、鸡笼摆放：肉种鸡养殖采取二阶梯笼架笼养方式，笼具每层规格为：200×40×39（ｃｍ），每格养2－3只种母鸡，种公鸡每格饲养1只。这样有利于鸡群内通风，减小疾病传播机率，同时也减少了电能消耗。4、废弃物排放：肉种鸡产生的鸡粪及时排入发酵池，通过采用先进的生物工程技术，厌氧发酵后，施用于农田，用作有机肥。锅炉产生的烟气经旋流板湿式脱硫除尘器治理后达标排放，减少了对大气的污染。5.8实施进度安排107 第五章建设方案2009年5月--7月，完成本项目的可行性研究、施工图设计、土建工程及设备招投标等工作。2009年8月--12月，土建工程施工。2010年1月--2月，设备安装、调试。2010年3月，购置种鸡，试生产。2010年4月，工程竣工验收及正式生产。项目实施进度详见下表。表5-1　项目实施进度计划表时间内容2009年2010年5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月1.项目可行性研究▲2.施工设计▲▲3.土建工程、设备招标及订购▲▲4.土建施工▲▲▲▲▲5.设备安装调试▲▲6.购种鸡，试运行▲7.竣工投产▲107 第六章环境影响评价第六章环境影响评价6.1环境影响项目营运期对环境的影响主要包括废水、固体废物、废气和噪声。6.2环境保护与治理措施6.2.1污染物排放执行的标准1、《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中相关标准；2、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001Ⅱ时段标准；3、《污水综合排放标准》GB9078-96二级标准；4、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅱ级标准；5、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）Ⅱ级标准。6.2.2污染防治的对策和措施（1）废水处理生活废水主要为盥洗用水，排入厂外柳河。生产废水主要为冲舍废水，排入污水池，发酵后施用于农田。（2）固体废物处理固废鸡粪经过化粪池厌氧发酵后，施用于农田，用作有机肥料；病死鸡做深埋处理，燃煤灰渣外售做建材。（3）废气处理锅炉烟气经旋流板湿式脱硫除尘器治理后达标排放。（4）噪声处理107 第六章环境影响评价噪声经采取厂房隔声降噪，加强绿化等措施后，均可满足《工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）Ⅱ类标准限值要求。（5）其它措施加强化粪池的密封措施，以免恶臭影响周围环境；饲料采用合理配方，提高蛋白质及其它营养的吸引效率，减少氮的排放量和粪的生产量。场内定期喷撒除蝇、蚊药剂及除臭剂。6.3评价与审批环境保护部门已做出初步鉴定，同意项目立项。107 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1机构设置本项目建成后实行公司领导下的经理负责制。经理面向社会公开招聘，全权管理企业的生产和经营活动。场内设二名副经理和行政部、财务部、供销部、技术部、生产部等五个职能管理部门，协助经理管理场内的生产、经营活动。图7-1　项目组织机构图经理副总经理经理技术科财务科销售科行政科生产科7.1.2机构职责经理：负责全面工作。财务科：负责各部门发生的与财务有关的全部工作。行政科：负责传达、协调、文秘、后勤等工作。生产科：负责养殖管理。技术科：负责场内及基地技术指导及培训。107 第七章项目组织与管理销售科：负责生产生活必需品的供应、运输服务等。7.1.3运行模式组织机构严格按ISO9001:2000质量管理体系的要求，按照公司《卫生质量手册》、《程序文件》的规定运行。7.2劳动定员种鸡场采用了先进的自动化饲养设备，降低了劳动强度，提高了生产效率，肉种鸡场定员为62人，其中高级技术人员6人,中级技术人员9人,管理人员10人，生产人员37人。7.3经营管理措施1、工程管理：工程建设采用招标、投标的竞争办法，尽可能减少项目费用。由项目领导小组具体监督管理，确保工程质量和建设进度。2、生产管理：实行经理指导下的科长负责制，由经理任命各科科长，从科长到员工，制定严格的生产管理制度和考核制度。3、财务管理：项目财务由财务科专门建档，专账专户，专款专用，独立核算。接受银行、财政、审计等部门的监督，严格执行财务规定并及时向有关部门汇报情况，项目建成后尽量缩短流动资金周转时间，提高周转次数和资产回报率。107 第七章项目组织与管理4、运行管理：承德XXXX畜牧发展有限公司负责项目的建设及运营，负责固定资产的监管、保护，并派出技术人员对种鸡场的选择、技术、繁育等方面进行指导。在确保固定资产不流失、保值、增值的前提下，严格执行良种繁育技术规范，同时运用市场化运作手段，做大做强肉种鸡场，扩大项目效益。7.4技术培训为适应本项目生产需要，公司将以招聘的形式，从人才市场公开招聘具有肉鸡养殖管理经验和技术的专业人员到养殖场任技术管理员，同时定期邀请高等院校、科研单位和国内同行业有关专家到工厂进行技术传授和指导。对基地农户，由技术科根据肉鸡养殖管理要求，通过集中培训、示范观摩等方式定期进行技术培训。7.5劳动安全、卫生与消防本项目为肉种鸡养殖项目，在养殖管理过程中无有毒有害物质和危险性作业。在项目实施过程中，严格执行《建设设计》(GBJ11--89)、《建筑防火规范》（GBJ16--89）、《建设防雷设计规范》（试行）（GBJ57--89）,同时认真贯彻国家劳动部颁发的《建筑项目<工程>劳动安全卫生监察规定》及《轻工业劳动保护条例》等有关规定、规范和标准，以确保劳动安全和卫生。107 第八章投资估算与资金来源第八章　投资估算与资金来源8.1投资估算依据1、本项目固定资产投资估算依据国家发展改革委和建设部下发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资【2006】1325号），财政部《关于印发〈国家农业综合开发资金和项目管理办法〉的通知》（财发字）[2005]29号，国家农业综合开发办公室《关于印发〈2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲〉的通知》等文件进行编制。2、固定资产投资估算根据概算指标估算法进行；3、设备采用各厂家报价，并计取运杂费、安装费；4、原材料按当地近三年市场平均价格计取。8.2投资估算8.2.1总投资8.2.1.1建设投资固定资产投资940万元，其中建筑工程费625万元，设备购置费200万元，可研及初步设计费3万元，父母代种鸡引进费110万元，小型仪器设备购置2万元。8.2.1.2流动资金流动资金260万元。8.3资金来源107 第八章投资估算与资金来源本项目总投资1200万元，其中申请财政资金150万元，企业自筹1050万元。具体包括：8.3.1中央财政资金100万元；8.3.2地方配套资金50万元其中省财政资金40万元，县财政资金10万元。为确保项目资金足额按时配套，县财政局年初就将该项资金列入财政预算，并确保专款专用。8.3.3企业自筹1050万元，由股东筹资（见筹资证明）。8.4资金的使用和管理8.4.1财政资金使用和管理8.4.1.1无偿资金使用范围：按照河北省农业开发办公室关于2009年产业化经营项目申报指南，养殖基地项目的财政补贴资金全部为无偿资金，使用范围包括：基础设施，疫病防疫设施，废弃物处理及隔离环保设施，质量检测设施，新品种、新技术的引进、示范及培训等。该项目申请财政补贴资金为150万元，其投资方向如下：（1）新品种的引进、示范投资50万元，引进罗斯308肉种鸡新品种，在承德地区特定的气候条件下进行示范，探索出一套因地制宜的、符合承德地区自然环境的肉鸡饲养操作规程，提供给基地养殖户推广。107 第八章投资估算与资金来源（2）废弃物处理及隔离环保设施投资90万元，其中粪便及污水处理设施45万元，隔离墙17万元，粪便及污水处理设备18万元，除尘锅炉10万元。（3）消毒池投资10万元。8.4.1.2报帐管理项目申请的财政补贴资金严格执行县级报帐制，并按照上级批复的项目设计内容支出，绝不出现超限额使用现金和白条入账。8.4.2自筹资金使用和管理自筹资金使用范围：企业自筹资金1050万元，主要用于土建、设备和经营性流动资金。自筹资金管理：项目自筹资金由股东筹资后，进入项目专帐，专款专用，专人管理，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按设计范围使用资金，严禁挤占挪用。107 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据1、国家发展改革委和建设部下发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资【2006】1325号）以及有关的财务、税金、金融等现行规定。2、取费标准：本项目贴现率按8%计取，项目计算周期10年，建筑物折旧年限为20年，设备折旧年限为10年，递延资产摊销年限为5年，无形资产摊销年限为10年，肉种鸡根据其生产周期，折旧年限为1年，其残值为淘汰种鸡的产肉，其它标准按现行规定计算。9.2销售（营业）收入、营业税金和附加估算9.2.1销售（营业）收入a、产品价格的确定：按当地市场价商品代种蛋每枚2.0元，淘汰种鸡肉每吨6000元。b、年销售收入：第一年为建设期，无销售收入;第二年产商品代种蛋1400万枚，销售收入为2800万元；第三年销售收入为2920万元，其中商品代种蛋1400万枚，销售收入2800万元；淘汰种鸡产肉200吨，销售收入120万元。9.2.2销售（营业）税金及附加107 第九章财务评价根据地方政策规定，良种繁育业不用缴纳所得税、增值税、城市建设维护税和教育费附加。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算根据肉种鸡生长特点，每只鸡年饲料成本为125.0元，其中饲料104.5元，药品、疫苗10元，燃料、动力及水3.6元，工资及福利费4.5元，制造费用2.4元。9.3.2项目总成本估算项目达产年总成本费用为2498.1万元,其中:外购原辅材料1183.2万元,外购燃料及动力37.2万元，工资及福利费46.5万元，修理费80万元，折旧费48.7万元，摊销费0.7万元,其它费用1101.8万元（包括每年种鸡更新费110万元）。9.3.3经营成本估算经营成本=总成本-折旧费-摊销费-利息支出=2498.1-48.7-0.7-0=2448.7万元9.4财务效益分析盈利能力分析项目财务净现值、财务内部收益率、静态投资回收期估算投资利润率=利润总额/投资总额财务净现值=Σnt=1（CI-CO）t/(1+ic)-t财务内部收益率=i1+(i2-i1)×（NPV1）/（NPV1-NPV2）静态投资回收期=累计净现金流量开始出现正值的年份-1+（上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量）107 第九章财务评价根据公式计算得知：项目投资利润率为35.1%，税后财务内部收益率40%，税后财务净现值1807.3万元，静态投资回收期3.6年（含建设期）。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析项目盈亏平衡点（BEP）=固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金及附加）×100%=243.6/（2920-2254.5-0）×100%=36.6%盈亏平衡点销售额=销售收入×BEP=2920×36.6%=1068万元盈亏结果表明,该项目生产能力达到36.6%时,产品销售额达到1068万元时，便可保本。表明项目投资风险相对较小，盈亏平衡分析详见下图。图9-1盈亏平衡分析图107 第九章财务评价9.5.2敏感性分析为进一步考察项目的抗风险能力，分别对固定资产投资、经营成本、销售价格作了正负10%单因素变化时，对内部收益率、财务净现值的影响分析。经分析得知，固定资产投资的变化对其影响较小，经营成本和销售价格变化则是影响财务内部收益率最敏感的因素。表9-1项目敏感性分析表变动比例固定资产投资经营成本销售价格（%）NPV(万元)IRR(%)NPV(万元)IRR(%)NPV(万元)IRR(%)-101894.344.23215.463.6128.510.5-51850.842.02512.851.8967.025.60　1807.340.01807.340.01807.340.051763.838.11104.128.02646.654.1101720.236.4399.115.54924.563.6从单因素敏感性分析可以看出：销售价格为最敏感因素，经营成本为次敏感因素，因此企业应加强内部管理，尽可能提高销售价格，降低经营成本。敏感性分析详见图9-2。107 第九章财务评价建议项目单位及时进行市场调查，生产适销对路的产品，尽量控制销售收入发生较大变化。在生产经营上，应进一步加强管理，降低生产成本。9.6财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准内部收益率，财务净现值大于零，投资回收期适中，投资利润率高于行业水平，项目盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强，因此本项目从财务分析上是可行的。107 5万套“艾维茵500”祖代肉种鸡场改扩建项目可行性研究报告第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论项目引进罗斯308父母代肉种鸡，孵化出优质的商品代肉雏鸡供应养殖基地，可缓解承德县肉鸡产业发展的瓶颈，促进肉鸡孵化、屠宰、加工、销售、服务等整个产业链条上每个环节的健康发展。该项目实施，促进了肉鸡品种结构调整，逐步实现雏鸡的本地供应，降低农户养殖成本，提高养殖收益，带动承德县肉鸡产业化发展。同时，项目建设还可拉动建筑、餐饮、运输、服务等相关联产业发展，社会效益十分显著。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析4 5万套“艾维茵500”祖代肉种鸡场改扩建项目可行性研究报告承德县10万套父母代肉种鸡养殖基地新建项目的实施，对当地肉鸡产业结构调整将发挥重大作用：其一，项目实施，促使当地肉鸡养殖逐步实现地区养鸡良种化，改进肉鸡品种结构，实现肉鸡养殖的生产成本低、A级产品率高、养殖收益高的目标。其二，项目实施，为肉鸡产业发展建立了强大的科技保障，实现以效益更高的肉鸡品种来替代原来效益偏低的品种，增加养殖户收入。项目引进优良的罗斯308父母代肉种鸡，其生产的商品代肉鸡不但生长速度快、成活率高、料肉比低，降低了养殖户的生产成本，而且胸肌形态优良，A级产品率高，可大大提高养殖户收益。XXXX公司是承德县肉鸡产业龙头企业，对承德县及周边地区肉鸡产业发展具有较强的辐射带动作用。项目实施必将迅速壮大承德县及周边各县区的肉鸡产业大发展，调动更多农户从事肉鸡养殖的积极性，促进本地区肉鸡养殖结构调整，提高综合效益。10.2.2建设现代农业,促进产业化发展，项目按照“公司+中介+农户”经营模式，围绕肉鸡产业扶持承德XXXX畜牧发展有限公司这一龙头，通过龙头培植扩大基地规模。龙头企业发挥自身在开拓市场、加工增值、科技创新、标准化养殖方面的重要作用，通过肉种鸡养殖场建设，完善了肉鸡产业产、加、销龙型产业链条，有力地提升了肉鸡养殖的产业化水平和农民进入市场的组织化程度，为农民提供就业机会。项目引进优良肉种鸡，利用科学饲养管理技术，生产出能降低养殖成本、提高产成品率的商品代肉鸡，成为提高鸡肉质量和项目效益的有效载体，促进产业上档升级。项目立足区位优势和资源优势，壮大主导产业，建成有规模、有特色、有市场、有效益的优势产业，加快现代化农业发展步伐。10.2.3辐射带动能力分析10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制该项目实施“公司+中介+农户”4 5万套“艾维茵500”祖代肉种鸡场改扩建项目可行性研究报告的经营管理模式，公司建肉种鸡养殖场，引进优质罗斯308父母代肉种鸡，生产商品代种蛋，孵化出优质的商品代雏鸡，以签定合同的形式发放给农户，并向农户统一提供饲料、药品（疫苗）、统一养殖技术、统一合同回收成品肉鸡；农户进行合同养殖，这样既确保了肉鸡供应质量，又保证了农户的利益，使农户得到了实惠，加强了农户与公司之间的利益纽带关系，逐步建立风险共担、利益均沾的联结机制，构建产加销一体化的产业化经营模式。10.2.3.2带动农户直接带动农户：项目的实施，将直接带动全县1190个农户发展肉鸡养殖。辐射带动农户：项目的实施，将间接带动全县2620个农户从事肉鸡养殖业。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收项目实施后，XXXX公司可向基地养殖户提供优质的商品代肉雏鸡，使农户收入明显增加。标准养殖户以批进商品代雏鸡2000只，年出栏5批10000只计，直接收入20万元，实现纯收入25000元。这样全县1190个农户年可直接收入2.38亿元，实现纯收入2975万元。10.3.2农业增效4 5万套“艾维茵500”祖代肉种鸡场改扩建项目可行性研究报告项目建设培育壮大了承德县肉鸡产业，促进了全县肉鸡产业发展。项目建成后养殖户收入水平明显增加，肉鸡产业成为当地农民增收的主要来源。项目完善了农业产业化链条，生产经营中龙头企业充分发挥带动和牵引作用，解决产品与市场，农民与市场链接的难题，把产品和生产加工、销售有机连接起来，保护了农民利益，同时，项目建设培育了大批懂管理、懂技术的农民，成为社会主义新农村建设的生力军，加快社会主义新农村建设步伐。10.3.3对比分析项目实施后，基地养殖户纯收入明显增加。以一户批进商品代雏鸡2000只，年出栏5批共10000只计，较项目实施前多收入1600元（当地供雏较外地供雏只运输成本降低0.1元，当地供应的优质雏鸡（每只3.0元）大大提高了成活率，使养殖风险减少2%），这样全县1190个农户较项目实施前多收入190.4万元。比较而言，项目实施后，基地养殖户纯收入远远大于项目实施前，为肉鸡产业的更大规模发展打下良好基础。4'