10万吨／年核桃生产收贮加工项目可行性研究报告 81页

'**省**县**核桃产业综合开发有限公司10万吨/年核桃生产收贮加工建设项目可行性研究报告编制时间：二0一二年三月 目录第一章总论-1-1.1项目提出的背景-1-1.2项目概况-11-1.3结论与建议-13-第二章产品市场预测-16-2.1核桃深加工产品市场供求现状及预测-16-2.2核桃功能食品供求现状及预测-21-2.3市场竞争优势-23-第三章建设规模与产品方案-26-3.1确定原则-26-3.2建设规模及内容-26-3.3产品方案-27-第四章厂址选择-28-4.1地理位置-28-4.2厂址建设条件-29-第五章工程技术方案-32-5.1生产技术方案-32-5.2总图布置与运输-37-5.3给排水工程-38-5.4供电-42-5.5供暖-43-5.6垃圾收集及转运系统-43-5.7消防、应急、疏散照明设计-43-5.8其他-44-第六章原材料供应-45-6.1主要原材料供应-45-6.2燃料及动力供应-45-第七章节能-47-7.1节能原则-47--77- 7.2节能措施-47-第八章环境保护-49-8.1执行的环境标准-49-8.2环境质量现状-49-8.3主要环境保护目标-50-8.4主要污染源和污染物-50-8.5“三废”治理措施-51-8.6环境影响评估-52-第九章安全、卫生与消防-53-9.1劳动安全-53-9.2工业卫生-53-9.3消防安全-54-第十章组织机构及人员配置-55-10.1组织机构与职能划分-55-10.2经营管理措施-56-10.3技术培训-57-第十一章项目实施进度安排-59-第十二章项目招标方案-60-12.1招标依据-60-12.2招标工作的组织-60-12.3项目招标范围-61-12.4投标条件-61-12.5招标方式-61-第十三章投资估算与资金筹措-63-13.1编制依据和取费标准-63-13.2建设投资估算的范围与内容-64-13.3建设投资估算-64-第十四章财务评价-68-14.1财务分析-68-14.2财务评价-70--77- 第十五章社会效益和风险分析-71-15.1社会效益分析-71-15.2风险分析-72-第十六章结论与建议-74-16.1项目总体结论-74-16.2建议-75--77- 第一章总论第一章总论1.1项目提出的背景1.1.1项目名称10万吨／年核桃生产收贮加工项目1.1.2项目建设单位概况建设单位：******核桃产业综合开发有限公司法人代表：地址：**省**市**县联系电话：以陈林先生为法人代表的****核桃产业综合开发有限公司是**2011年重要的招商引资企业之一，注册资金600万元，现拥有固定资产5600万元，注册有“**”核桃乳等产品系列商标，主营核桃基地投资开发、加工、销售。企业拥有生产厂房占地52亩，现有员工350人。公司位于**省**县五里岗工业园区，是一家集苗圃、基地建设及核桃系列产品深加工一体化的现代化企业。主要致力于纯天然植物蛋白饮料——核桃乳及其它核桃深加工制品如核桃油、核桃粉、核桃糖的生产销售。公司一期工程已投资5600万元，拥有国内外先进的生产设备和检测设备，现已建成年产12000吨核桃乳-77- 第一章总论的自动生产线一条及5000吨纯净水自动生产线一条；正在建设年产500吨精制核桃油生产线和核桃糖、核桃粉生产线。同时，正在启动核桃仁加工车间及核桃冷冻库等项目建设。**公司将坚持以发展与国计民生密切相关的农特绿色产品深加工为长期发展重心，同时依托得天独厚的自然条件和广阔的市场前景为平台，力争五年内成为西南地区最大的核桃产供销生产企业，向全国核桃深加工的龙头企业迈进。目前，该公司下属企业年产12000吨核桃乳的核桃乳厂已投产，产品上市后倍受消费者青睐。**核桃乳生产厂区环境优良，生产工艺成熟，产品属纯天然植物蛋白型饮料，采用国内先进配方，选用**阳光之都**本地优质核桃，配以自产纯净水，经现代加工工艺精制而成。生产工艺中不添加香精、色素、防腐剂，保持了核桃的原始香味口感和天然绿色饮品的特征；生产出的核桃乳植物蛋白饮品，口感细腻，内含人体所需的19种氨基酸和大量的亚油酸、亚麻酸等不饱和脂肪酸，是降低胆固醇、防止动脉硬化，抗衰老、益智秀发的天然绿色健康饮品，具有较高的营养价值。该产品已于2011年10月取得国家质量监督局颁发的食品生产许可证（QS证），产品已在**、贵阳、**、六盘水、云南昭通、曲靖等地全面铺开，正拟开拓北京、江苏、浙江、福建、上海等省市市场。该公司在开发核桃产业过程中始终坚持高质量，严要求，以科技为先导，拟聘**大学农学院教授为公司技术顾问，并打算建立核桃优质品种培育基地，采用企业与科研机构联姻方式，广泛吸引农林院校毕业生加盟公司，致力于引进优质苗木，用科技兴基地-77- 第一章总论，向科技要效益。在生产管理上紧紧围绕绿色健康这一主题，严格执行绿色食品标准，按照绿色生产规程组织生产，力争将公司主导产品“**”牌薄皮核桃通过国家绿色食品认证。在经营策略上走农业产业化之路，通过培育龙头，建设基地，发展农户，先期发展优质薄皮核桃3000亩，生产精制核桃乳、核桃油，核桃粉、核桃糖等系列核桃产品，建成集基地建设、产品深加工、销售三位一体的农业产业化龙头企业，做大做强核桃产业。1.1.3项目提出的背景**县是**省核桃分布中心和主产区之一，至今发现仍有保存比较完好的野生核桃林，且种植历史悠久，核桃产区经历200—300年的历史仍然丰产的老核桃树随处可见。在全县范围内，核桃的自然分布主要集中在海拔1600--2200m之间，在全县35个乡镇都有核桃分布，其中以哈喇河、黑石、麻乍、哲觉、岔河、海拉、斗古、迤那、牛棚、兔街、羊街等乡镇相对集中，品质也较好，常年产量在190万kg左右，是**核桃生产的重点产区。**县属彝族、回族、苗族等少数民族聚居区，地处黔西北乌蒙山脉腹地，属典型的亚热带季风气候，小气候特征明显，年平均降雨量近1000mm，年平均日照1812小时。独特的地理位置和气候条件造就了特有的核桃品质和丰富的资源。核桃以个大、皮薄、果实饱满享誉全国。县内分布着许多原生的优质核桃种质资源，如串核桃、露仁核桃、泡核桃、乌米核桃及晚熟核桃等品种，二十世纪80—90年代又引进新疆核桃栽培，表现较好。**-77- 第一章总论核桃主要特点有果形同一、色泽鲜亮、果壳薄、取仁容易、油脂含量高、营养成分组成合理、功能成分突出等。显然，**县具有发展核桃产业的先天自然优势。2009年**县政府在广泛调研和论证的基础上，根据《**省核桃产业化扶贫建设规划（2011-2015年）》、**省省委常委会十届96次常委会纪要、《**省委**省人民政府关于加快推进**试验区新一轮改革发展的意见》、《中国农村扶贫开发纲要2011-2020年》、《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》（中发【2008】1号）、省委办公厅文件《关于加快精品果业发展的意见》（黔党办发【2008】16号）、《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（中发【2009】1号）、《中共中内国务院关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（中发【2010】1号）等文件的指示和精神，提出5年内建设45万亩核桃基地，将核桃产业打造成**县经济的支柱产业。随着核桃种植规模的扩大，核桃深加工已逐渐成为制约**县核桃产业发展的关键，因此，发展核桃深加工是核桃产业发展的内在需求。目前，我国核桃深加工水平低，初加工产品多，产品单一，企业规模小、产业链短，资源加工转化率低，高端产品研发基本上处于空白状态，既造成核桃资源的严重浪费，也造成核桃加工企业的低水平竞争，成为制约核桃深加工产业发展的瓶颈。核桃具有极高的生理活性。据现代科学分析，核桃仁含蛋白14-17%，脂肪40-75%（多数品种在58%以上），其中不饱和脂肪酸含量超过90%，而且亚油酸占58.16-65.54%，亚麻酸占8.03-13.62%-77- 第一章总论。其它重要生理成分还包括钙、磷、铁、镁、锌、锰、铬以及磷脂、甾醇、胡萝卜素、核黄素、维生素A、维生素E等。核桃不仅营养丰富，而且药用价值很高，中医应用广泛。据《本草纲目》记载，核桃有“补气养血，润燥化痰，益命门，处三焦，温肺润肠，治虚寒喘咳，腰脚重疼，心腹疝痛，血痢肠风”等功效。唐代孟诜著《食疗本草》中记述，核桃可“通筋脉，润血脉，使骨肉细腻光滑”。宋代刘翰等著《开宝本草》中记述，核桃仁“食之令肥健，润肌，黑须发，多食利小水，去五痔。”现代研究发现，核桃可降低低密度脂蛋白和胆固醇，软化血管，防止动脉硬化和血栓形成，从而降低得冠心病等心脏病的危险。核桃中的磷脂对脑神经有良好保健作用，可辅助治疗神经衰弱，延缓记忆力衰退，补脑增智。核桃含多酚和VE，有很强的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促进皮肤发育和毛发健美功效。核桃所含的丙酮酸能阻止粘蛋白和钙离子、非结合型胆红素的结合，并能使其溶解、消退和排泄，从而可用于治疗尿结石。核桃含有锌、锰、铬等微量元素，具有促进身体和骨骼生长发育、提高机体免疫力、对皮肤和视力有保护作用，促进糖和脂肪代谢及抗氧化功能。因此，以核桃为主要原料，通过科学组方设计，开发核桃功能性食品，具有巨大的市场潜力。根据**县发展核桃产业的需要和食品工业发展的方向，针对核桃深加工存在的问题和市场的需求，项目承担单位******核桃产业综合开发有限公司根据核桃特点，提出了一条高起点、高技术、和高附加值核桃全果合理加工利用的技术路线，除-77- 第一章总论加大种植基地建设规模外，还重点开发具有辅助降血脂与健脑益智两个功能的核桃乳饮料等产品。通过产品差异化、降低生产成本、提高产品技术含量和产品附加值，提升企业竞争力和可持续发展。通过项目的实施，将把******核桃产业综合开发有限公司培育成当地核桃种植及加工业的龙头企业，带动项目区核桃产业的发展，使巨大的资源优势转化为经济优势，促进项目区农业产业化，增强自主造血功能，在保护石漠化地区生态环境的基础上，促进当地经济的良性发展。1.1.4项目的意义和必要性1、促进石漠化地区地方经济的发展项目采用产学研相结合、“公司+农户”、集生产加工销售为一体的产业化经营模式，发挥“以工促农”的作用，带动石漠化地区地方经济的发展，促进“三农”问题的解决，项目建成投产后，可实现年销售收入3.3亿元，利税600余万元，加工企业和核心基地建设将直接安排扶贫实验区就业150人，带动当地10000多户农民种植，人均增收2000元左右，真正实现农民脱贫致富，体现龙头作用。对提高农民组织化程度、推进农业标准化生产和产业化经营，加快农业现代化进程具有重大作用。2、核桃种植经济效益好，种植面积扩展快。市场上核桃坚果的零售价格，从2005年每公斤不超过20元上升到2011年的每公斤零售价逼近60元，涨幅居农产品前列。而加工产品的核桃油价格可从98元／500g到230多元／500g-77- 第一章总论不等，国际上优质一级核桃油卖价高达1万美元／吨。核桃是一个受益期长，受益期平均达50年以上，丰产期可达30年，进入丰产期核桃亩产可达500斤以上，按目前的价格，亩收入可达万元，是种植玉米收入的10倍以上。核桃树是群众增收的“摇钱树”，是石漠化治理的“生态树”，是新农村建设的“风景树”，是种植业中的“铁杆庄稼”，可谓是一代栽树，荫及子孙。正因为如此价格及利润激发了广大农民种植核桃的积极性，“十一五”时期，**全省核桃产业呈现出良好的发展态势，以退耕还林、珠防等林业重点工程为依托，生态经济相结合，累计投资8000万元，营造核桃林24．77万亩；森林植被恢复费和名优经济林项目资金5500万元，建设核桃基地l6．42万亩；争取国家林业局推广资金580万元，实施核桃推广项目6个，建立核桃示范林3500亩；目前全省有苗圃6500亩，正常情况下，按60％的成活率算，可以育苗2500万株。核桃基地建设已经有了一定的基础，具备了加快发展的条件。3、我县种植核桃气候优势明显，种植已初具规模**县位于**省西北部，地处乌蒙山腹地，全县海拔平均2000m，年均气温11.2℃，无霜期288天，平均日照时数1812小时，年均降水量962mm，属于中亚热带湿润季风气候，非常适宜核桃的生长与种植。目前全县核桃种植面积约25万亩，年总产约50000吨左右。为加快发展核桃产业，我县的十二五规划计划新建核桃园45万亩，种植面积达到70万亩，实现总产14-77- 第一章总论万吨。虽然十二五末我县将成为核桃种植大县，但要面临种植政策优势弱化及产业向深加工转型升级系列问题。4、核桃种植面积增长很快，但产品单一，销售半径小，销售渠道狭窄。我县的核桃产品只有直接采摘取皮晾干或晒干，然后直接上市销售外，而无其他产品方式销售，因其运输等原因限制，多在本县境内销售，销售半径小，售价不及**市及贵阳等地的高，因此寻求核桃产品深加工，提高附加值，实现多元化的销售方式迫在眉睫。5、深加工已成为我省现代农业经济发展的重要新增长点核桃产品加工，将成为推动我县开放型经济持续发展的重要抓手。谁能够率先抓住机遇，乘势而上，谁就能够在新形势下赢得发展与竞争的主动权，形成深加工延长核桃产业链的外向型经济发展的新优势。我县国土面积及人口总数在全省分别排位为第1及第2位，但整体经济却落后于全省中部地区及本市其他如七星关区、大方等地，人均GDP位居全省倒数，其除了工业相对落后外，农业产品深加工及贸易发展滞后也是主要原因，支持加工及外向型经济发展的载体功能不完善，政策优势不突出，这使我县核桃等经济林木发展优势无法充分发挥。为更好的贯彻落实“国发2号文件”：进一步推进农业结构调整,积极发展产业化经营,走高产高效、品质优良、绿色有机、加工精细的现代农业发展道路，促进农产品加工业结构调整与升级,及**县“十二五”规划，促进以农产品深加工为核心的**县农业产业升级，更好的带动黔西-77- 第一章总论北地区社会经济的快速发展。核桃除直接食用外，还可以在食用油、药用、保健等深加工方面进一步开发使用价值，而这些开发研究资金投入较大，存在潜在的技术、市场风险，一般种植户难以承受，也只有大型加工企业才愿意尝试进行深度的开发。因此，延长核桃产业链，完善市场结构，走产业化道路是避免及降低核桃种植风险，走可持续发展的关键所在。项目的实施，可以把**县的资源优势转变为经济优势，为公司和当地发展带来新的机遇。1.1.5可行性研究报告编制依据1、《关于进一步促进**经济又好又快发展的若干意见》国发2号文件；2、《中共**省委**省人民政府关于实施工业强省战略的决定》（黔党发〔２０１０〕１２号）；3、《**省人民政府关于加快产业园区发展的意见》（黔府发〔２０１０〕１７号）4、《**省“十二五”产业园区发展规划》5、《**省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；6、农业部“关于加强农业行业扶贫工作的指导意见”；7、《**省石漠化综合治理规划(2006-2015年)》；8、《**省核桃产业发展规划（2010-2025年）》；9、《**市农业发展“十二五”规划》；10、《**自治县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；11、《**自治县核桃产业化扶贫建设规划》（2011-2015）；12、农产品加工的国家标准等；13、GB2716《食用植物油卫生标准》；-77- 第一章总论14、核桃食用油加工的国家及行业标准；15、GB2760《食品添加剂使用卫生标准》；16、项目建设单位与咨询方签订的《咨询服务协议》；17、项目建设单位提供的有关资料等。18、国家现行各专业设计规范、标准及相关资料食品企业通用卫生规范GB14881-94工业企业总平面设计规范GB50183-93植物油厂设计规范SBJ07-94建筑设计的防火规范GB16-87建筑物防雷设计规范GB50057-94建筑物抗震设计规范GBJ11-89建筑物结构荷载规范GBJ9-87建筑物给水排水设计规范GBJ15-88室外给水设计规范GBJ13-86室外排水设计规范GBJ14-87污水综合排放标准GB8978-1996工业企业“三废”排放试行标准GBJ87-85工业企业噪声控制设计规定GBJ4-73工业企业厂界噪声标准GB12348-90大气环境质量标准GB3095-1996项目环境保护设计规定电气设备安全设计导则-77- 第一章总论生产设备安全设计总则GB5083-85供配电系统设计规范GB50052-95工业企业采光设计标准TJ36-89工业企业卫生设计标准TJ36-89食品植物油厂卫生规定GB8955-881.1.6可行性研究报告研究范围可行性研究报告限定在****核桃产业综合开发有限公司10万吨/年核桃生产收贮加工项目建设的背景与必要性分析、市场可行性分析、厂址选择、建设规模与规划技术方案、功能定位、基础与配套服务设施建设、项目管理和政策方案、经济社会效益分析评估的范围内。1.2项目概况1.2.1建设地点**省**市**县五里岗工业园区内。1.2.2建设规模和内容该项目一期拟在**县五道岗工业园区建设核桃干果收贮分级加工基地和核桃乳饮料、核桃干品加工厂。项目一期工程总投资3000万元，工程具体建设内容为：规划占地面积33439.57m2，总建筑面积15928.20m2，建设内容主要为综合楼：3396.00m2；工勤楼：4229.00m2；工会活动中心：1156.00m2；化验室：185.60m2-77- 第一章总论；锅炉房：113.1m2；成品库：168.60m2；核桃仁加工车间1：860.00m2；核桃仁加工车间2：860.00m2；核桃乳生产车间1：860.00m2；核桃乳生产车间2：860.000m2；原料仓库、粗加工及筛选厂房：3051.00m2；配套建设道路、围墙、绿化及给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等公用辅助设施。生产规模：该项目建成投产后，预计年可贮藏核桃加工干果5000吨、加工核桃仁2000吨、生产核桃乳10000吨。项目建成投产后，年产值33020万元，年实现利税润868.37万元，为地方新增税源644.75万元。1.2.3项目的组织管理及相关保障措施为了使项目能够顺利实施，建设单位成立项目领导小组，对项目进行组织管理，具体内容如下：①每周定期召开一次会议，检查项目进度和执行情况；②建设单位根据实际情况，落实项目有关任务，做到人员落实、任务落实、资金落实，检查进度有依据。1.2.4主要技术经济指标项目总投资3000万元，其中：土建工程费1418.37万元；设备购置及安装费1032.9万元；工程建设其他费用296.38万元；预备费72.36万元；铺底流动资金180万元。项目规划占地面积33439.57m2，新增建筑面积15928.20m2。该项目建成投产后，年可周转贮藏核桃加工干果100000吨、加工核桃仁2000吨、生产核桃乳10000吨。实现销售收入3.302亿元，为地方新增税收644.75万元，企业年利润-77- 第一章总论868.37万元，正常年平均投资利税率38.59%、平均投资利润率28.94%，投资回收期4.45年(含建设期一年)。可直接解决150人就业。1.3结论与建议1.3.1结论（1）项目符合国务院《关于进一步促进**经济又好又快发展的若干意见》国发2号文件要求，符合国家相关产业发展规划和产业政策要求，符合《**省核桃产业发展规划（2010-2025年）》和《**自治县核桃产业化扶贫建设规划》（2012-2015）关于核桃产业发展的相关规划要求及当地社会经济发展需要，符合《**省石漠化综合治理规(2006-2015年)》要求。（2）项目以科学技术为支撑，以核桃深加工为龙头，充分利用当地核桃这一优势特色资源，发展核桃种植业和加工业，对增强项目区自主造血功能、保护石漠化地区生态环境、促进项目区经济可持续发展是十分必要的。（3）**县地理位置得天独厚，具有发展核桃种植和加工产业的优势，**县和周边地区种植核桃220多万亩，原辅材料供应充足，核桃来源有保证。（4）提高核桃加工经济效益的关键是将核桃进行多层次综合加工利用。项目充分利用**农业大学的技术优势，提出了优质核桃干果、-77- 第一章总论优质核桃仁→优质核桃油→功能性核桃饮料、功能性休闲食品的全果分层次综合加工利用的思路。项目属高起点、高技术、高附加值，与普通核桃油脂和核桃乳生产企业相比，资源利用率高，相对生产成本低，市场竞争力优势突出，且产品符合市场的需求。（5）项目建成后，可实现年生产、收贮、加工处理核桃10万吨，年销售收入3.3亿元，利税600万元，龙头企业对农民人均纯收入增长的贡献率提高明显，加工企业和核心基地直接安排当地农村剩余劳动力就业150人，核桃种植还将带动扶贫试验区内1万户每户增收4000元左右。（6）项目财务效益好，投资回收期短。综上所述，项目起点高，技术先进，综合优势突出，经济效益、社会效益和生态效益都十分显著。建议有关部门对项目予以充分重视并给予资金扶持，使之早日建成投产，促进项目区经济建设发展，推动石漠化地区生态建设和环境保护。1.3.2建议项目的实施涉及到基地、加工、市场销售等诸多方面，建议在项目的实施过程中抓好以下几个方面：（1）在推进“公司+基地+农户”产业化经营模式的同时，不断完善经营机制，使之符合企业发展及产业化经营的需要。（2）重视资金、技术和人才的引进，充分调研、精心策划，强化项目的组织工作；在实施过程中，把握好技术质量标准，依法实施；在资金使用和管理上保证资金安全和有效运行。-77- 第一章总论（3）鉴于项目是以农产品为原料的加工项目和**试验区后续产业发展项目，建议政府加大扶持力度，推进加工型农业产业化经营龙头企业的快速发展。（4）做好前期工作，抓住机遇，尽快上马。-77- 第二章产品市场预测第二章产品市场预测2.1核桃深加工产品市场供求现状及预测1、核桃乳利用核桃仁生产核桃乳、果味核桃乳，是****核桃产业综合开发有限公司开发研究的核桃深加工系列主要产品。根据核桃特有的营养成分，以开发天然植物乳为宗旨，不添加香精、色素、防腐剂，以保持核桃所含的营养成分及其功能特性而设计的配方、生产工艺和生产设备，突破了超高温杀菌的技术难点，确定了一套无菌操作规程，通过小试、工业化生产测试，达到国内先进水平。另外，为提高核桃仁综合利用率，丰富核桃乳饮料品种，可在核桃乳饮料的基础上，进一步开发出多种产品：（1）果汁核桃乳饮料果汁核桃乳饮料，是以核桃乳为基料，调配各种水果原汁，保持其水果与核桃乳独特风味的天然果汁型植物乳饮料，“果汁核桃乳饮料生产工艺”这一新型饮料已获国家发明专利。-77- 第二章产品市场预测果汁核桃乳饮料，是各种不同水果原汁单一与核桃乳混合制成的饮料；其特点：将中性饮料核桃乳添加水果原汁后，调配成酸性果乳饮料，具有新鲜果汁与核桃乳的清香味，口感酸甜适度，其营养成分经科学分析，不但没有被破坏，各项指标均达到了设计要求，符合国家有关食品卫生标准。具有特殊风味和较高的营养价值，更易被人体吸收，适合于老人、儿童饮用，不仅为市场增添新的品种，弥补营养保健核桃乳饮料的空白，又为核桃深加工开辟了新的途径。“果汁核桃乳”不仅可以降低成本，更适宜不同层次消费者的需求，根据“核桃乳”饮料的市场销售调查，生产新型的“果汁核桃乳”国内外市场前景是广阔的。（2）乳酸菌发酵核桃乳核桃乳饮料生产不能将核桃仁全部利用，加工过程中将过滤出部分核桃渣。经分析，核桃渣内还含有蛋白，脂肪和粗纤维等营养素。如果扔掉很可惜，大部分作为饲料。为提高核桃仁的利用率，将核桃渣经乳酸菌发酵制成活性乳饮料，将其中的有效成分充分利用。纤维被乳酸菌分解，变成可吸收的营养物，成为一种新的营养食品，提高了其营养价值，为生产厂可增加经济效益。（3）核桃膨化食品近几年，膨化食品市场经久不衰，深受广大消费者的欢迎。其原因是膨化食品改善了食品的风味，方便食用，易于储藏。核桃膨化食品的开发，是以核桃乳饮料生产的辅料——核桃渣为原料，配以淀粉、白砂糖、营养强化剂、稳定剂和调味剂等，通过膨化技术生产的一种强化营养的休闲食品。其特点突出了核桃风味，原料成本低，生产设备结构简单，操作方便，设备投资少，收益大。另外用核桃渣生产膨化食品，还可突出产品品牌，从而促进核桃乳饮料的销售，调节其广告宣传费用，使企业经济效益增值。2、核桃油-77- 第二章产品市场预测食用植物油是重要的人民生活必需品，食用植物油工业与种植业、饲料工业、养殖业等紧密关联，是关系国计民生的重要产业。随着城乡居民生活水平的提高，食用植物油消费快速增长，2007年，我国食用植物油消费量为2200万吨，比2000年的1280万吨增加920万吨，增长71.9%，年均增长8.0%。由于国产油料榨油量不断下降，我国油脂加工业高度依赖进口，植物油以及油料进口数量快速增长，对外依存度从2000年的37.0%上升到2007年的62.1%。据国家粮油信息中心预测，今后10年我国食用植物油仍将以每年6%的速度增长，国内食用植物油的产量远跟不上人民消费需求的快速增长。为降低食用植物油对外依存度，提高自给率，保障食用植物油供应，国家食用植物油发展规划提出“增加国内供应，推动油料品种多元化”的指导原则，通过发展国内小品种油料资源，提高自给率。我国小品种油料种类多，选择面广，不同地区均可找到适宜本地生产的油料，近年来，以玉米胚芽油、葵花油、芝麻油、油茶籽油为主的小品种植物油得到快速发展，部分缓解了国内油料资源不足问题。核桃油也是食用植物油发展规划倡导发展的小品种植物油之一。我国核桃资源丰富，但核桃油的开发仍处于起步阶段。核桃油是一种珍贵的营养保健油，具有较高的营养价值和生理活性，在欧美等发达国家，食用核桃油已成为一种消费趋势，美国还将其指定为宇航员食品，更证明了核桃油对人体的重要性。目前国际市场上核桃油身价倍增，深受欢迎，核桃油价格是大豆、菜籽油的十倍左右-77- 第二章产品市场预测，且供不应求。在国内人民生活水平不断提高的同时，人们的饮食越来越追求营养、健康，相信随着人们对核桃油认知度的加深，对核桃油的需求将快速发展，未来必将形成供不应求的局面，其市场前景极其广阔。3、核桃粉核桃粉属方便食品的范畴，供需两方面的原因，共同确立了方便食品将成为未来我国食品工业的主流发展方向。在需求方面，一方面我国已告别了短缺经济时代，正处于过剩经济时代并逐步向“感觉经济”时代过渡，消费者的整体消费需求也从量的需求，转变为质的需求，并逐步向价值需求转化，专家型消费的倾向正日益增强。另一方面，人们(特别是大中城市人口)的日常生活观念已经发生了很大的变化，享受生活的理念开始深入人心，人们在紧张工作之余，既缺乏精力、也不愿意将更多的时间花于一日三餐，希望留下更多的时间来享受生活，这种情况在年青一代中尤显突出。同时，匆忙的早餐、无奈的中餐和疲惫的晚餐，严重降低了百姓日常生活的质量，因而如何提高一日三餐的质量也成了消费者普遍关心的问题。-77- 第二章产品市场预测在供给方面，我国食品工业在经过长期的快速、持续发展后，已在一定层面上充分满足了广大消费者的日常生活需要，但在更高的层次上与消费者的需求尚有差距，整个食品工业的结构还不合理。主要表现为一日三餐制成品水平还不高、产品质量低、营养成分不合理。我国工业化生产的食品占居民食物消费的比例不足30％，且多为粮油等初级加工品，餐桌食品很少，而发达国家居民消费的食物中，工业化生产的食品通常可占到70％，有的达到90％或95％。中国食品工业协会在《全国食品工业“十五”及2010年发展规划建议》中将方便食品列为重点开发和加快发展的产品；在国际方面，2000年4月在巴黎举办的2000年国际食品博览会显示方便食品是未来食品的主要发展方向之一。预计未来几年，方便食品将占据我国食品市场50％的份额。核桃粉作为方便食品的一种，集方便、营养、保健绿色于一身。核桃粉属早餐辅助及加餐营养型方便食品，也作为病人病中及病后的恢复食品，占据同一市场的产品主要有乳制品、麦片、豆乳、莲耦粉及其它如芝蔗糊等糊类食品，另有少量南瓜粉等产品。目前，核桃粉在其中只占很低的市场份额，而核桃粉是极具竞争力而又未充分发展的品种。核桃仁脂肪含量平均为65—68％，核桃的蛋白质含量为15%以上，碳水化合物平均10%，粗纤维平均5.8%，磷O.32%、钾0.39%、钙O.10%，还含有其它微量元素和人体所必需的氨基酸17种，营养丰富全面，同时是健脑、强身、养颜的食品，对治疗高血压、冠心病、血管栓塞等心血管系统疾病有功效，还可促进新陈代谢延缓细胞老化和性机能减退，并参与消化、吸收、生长、生育等过程，具有助消化、补气血等功效，核桃粉通过合理的加工技术，较全面完整地保存了核桃的上述营养成份和功效，能很好地满足人体的需要，增强人体机能，既满足了中国人喜食核桃的传统习俗，又较好地改善了消费者的生活质量。因此，核桃粉食用方便、营养保健价值高，在我国悠久的“食疗”-77- 第二章产品市场预测文化背景下，其健脑强体的观念和意识深入人心，拥有广阔的群众基础，易被消费者所接受。这是前述各产品所不具备的，因而有很强的竞争力，前景良好。2.2核桃功能食品供求现状及预测功能食品是一类具有一般食品的共性、同时具有降低疾病风险功能的食品。世界卫生组织公布的一项调查表明，全世界亚健康人口的比例己经占到75%。随着经济水平的提高，生活方式的巨大变化，竞争和精神压力的加重，诸如肥胖、心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤、骨质疏松等与饮食密切相关的慢性疾病已经成为人类最主要的杀手，人类正为此付出高昂的经济和社会代价。在这种背景下，功能食品应运而生，已经成为科技界和产业界的热点，可口可乐、雀巢、联合利华、卡夫、达能等国际性大公司都在为此进行产品结构调整。因此，可以说功能食品将成为21世纪食品发展的重要方向。从1984年国际上提出“功能性食品”的概念迄今，功能食品已成为全球增长最快的产业之一，世界各国功能性食品的市场年均以10%的速度递增，远远超出了一般食品年增2%的发展速度。根据NutritionBusinessJournal资料，2005年全球功能性食品市场规模达770亿美元，其中美国占全球市场的比重最高，为34%，欧洲32%，日本25%。未来10年全球功能食品产业将以年均10%以上的速度发展。我国的功能性食品起步较晚，真正具有食品形态的功能食品品种仍是凤毛麟角，近千亿的年销售额中绝大多数仍属于药品形态的保健食品。-77- 第二章产品市场预测应用高科技手段，利用我国丰富的食药同源资源，发展具有食品形态的、安全有效的功能食品是我国政府重点支持的发展方向。随着我国经济的快速发展和人民健康意识的提高，对包括功能食品在内的健康食品的需求会越来越大，因此，功能食品在我国具有巨大的市场潜力。核桃含有大量的功能成分，生理活性高，功能特性突出。核桃中的磷脂对脑神经有良好保健作用，可辅助治疗神经衰弱，延缓记忆力衰退，补脑增智。核桃含多酚和VE，有很强的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促进皮肤发育和毛发健美功效。核桃所含的丙酮酸能阻止粘蛋白和钙离子、非结合型胆红素的结合，并能使其溶解、消退和排泄，从而可用于治疗尿结石。核桃含有锌、锰、铬等微量元素，具有促进身体和骨骼生长发育、提高机体免疫力、对皮肤和视力有保护作用，促进糖和脂肪代谢及抗氧化功能。因此，核桃是一种很好的功能食品原料，以核桃为主要原料，开发功能性饮料和休闲食品，符合食品发展的趋势，具有广阔的市场前景。目前核桃初级加工主要是核桃干果、核桃仁，由于多采用人工分级，产品质量一般。其它产品还有油炸核桃仁，糖渍花生仁，这两类产品都不利于健康，市场前景一般。核桃深加工主要有核桃油和核桃乳。生产核桃油的工厂由于核桃油粕利用不好，导致产品价格居高不下，因而在与其它高档油竞争中处于劣势。目前核桃乳生产中没有提取油脂，一方面损失了高价值的核桃油，另一方面，饮料中因为油脂含量高，饮料油腻，而且还需要添加大量的乳化剂。-77- 第二章产品市场预测项目采用多层次加工全果综合利用，使核桃资源附加值大大提高，而且产品更健康，因此很强的市场竞争优势。2.3市场竞争优势2.3.1区位优势项目所在地**县是**的核桃原产地之一，核桃资源丰富，市、县、乡、村公路网络通畅，交通方便。项目区基础设施建设好，水电资源充沛，电力供应充足，固定电话、移动通讯畅通。2.3.2政策优势项目符合国家产业政策，生态效益林业政策，长江、珠江上游水源保护区退耕还林政策、**扶贫试验区扶贫开发相关产业扶持政策，符合当地规划，项目得到了省、县政府的和各级各部门在政策等方面的大力支持。2.3.3资源优势**县是**的核桃原产地之一，地处乌蒙山脉腹地，属亚热带季风气候，自然环境条件适宜核桃生长和繁殖，独特的地理位置和气候条件造就了特有的核桃品质和丰富的资源。2009年，**自治县启动2010年农业综合开发林业生态建设示范基地2000亩、省级特色商品林基地示范点项目20000亩和核桃良种基地建设项目500亩；2011至2011年**自治县核桃种植标准化连片种植10万亩，四旁地及果粮间种植8万亩；2013年已经规划种植3万亩；到2015年，**自治县预计将完成45万亩的核桃种植任务。**县以及周边地区现有核桃林-77- 第二章产品市场预测220万亩，所产的核桃仁具有果形同一、色泽鲜亮、果壳薄、取仁容易、油脂含量高、营养成分组成合理、功能成分突出等特点，当地交通便利，极大地降低了原料的收购成本。同时，****核桃产业综合开发有限公司自身初步形成了以核桃基地为基础，集生产、加工、销售为一体的“公司+基地+农户”的核桃产业化发展新模式，在保障了原料供应和带动农民增收的同时，也进一步降低了资源成本。2.3.4产品研发优势公司在开发核桃产业过程中始终坚持高质量，严要求，以科技为先导，聘请**大学林学院教授为公司技术顾问，并建立了核桃优质品种培育基地，采用企业与科研机构联姻方式，广泛吸引农林院校毕业生加盟公司，致力于引进优质苗木，用科技兴基地，向科技要效益。在生产管理上紧紧围绕绿色健康这一主题，严格执行绿色食品标准，按照绿色生产规程组织生产，力争将公司主导产品“**”牌薄皮核桃通过国家绿色食品认证。同时，公司还从上海等地请来食品专家和技术人员，请他们提出生产意见，帮助公司提供先进的生产工艺，吸引人才学习先进生产经验，加强自身建设。做好核桃苗圃的生产建设工作，选取优质的核桃，进行高水平的生产，从而保证核桃饮料的品质。2.3.5市场竞争优势项目充分利用技术优势，提出了全果分层次综合加工利用的技术路线，与普通核桃油脂和核桃乳生产企业相比，资源利用率高，相对原料成本降低。同时，生产工艺合理优化-77- 第二章产品市场预测，生产线先进一流，不仅产品品质好，而且能耗和生产成本显著降低。生产出的核桃乳植物蛋白饮品，口感细腻，内含人体所需的19种氨基酸和大量的亚油酸、亚麻酸等不饱和脂肪酸，是降低胆固醇、防止动脉硬化，抗衰老、益智秀发的天然绿色健康饮品，具有较高的营养价值。该产品已于2011年10月取得国家质量监督局颁发的食品生产许可证（QS证），产品已在**、贵阳、**、六盘水、云南昭通、曲靖等地全面铺开，正拟开拓北京、江苏、浙江、福建、上海等省市市场。此外，公司开发的功能食品以人类广为关注的健康为目标，社会需求巨大，是食品的发展方向，附加值高，市场运作空间大，有利于市场开拓，因此，产品市场前景广阔，项目具有明显的市场竞争优势。-77- 第三章建设规模与产品方案第三章建设规模与产品方案3.1确定原则******核桃产业综合开发有限公司10万吨/年核桃生产收贮加工建设项目，属于特色农业开发和农产品深加工项目，建设规模与产品方案确定原则为：（1）产品品种、数量、质量符合国家产业政策；（2）在满足市场需要的前提下，适应市场竞争的需要；（3）符合公司发展战略和品牌战略的需求；（4）能够获得良好的经济效益、社会效益和生态效益；（5）生产工艺及设备能够达到产品的质量要求；（6）符合资源综合利用与环境保护的要求；（7）符合技术经济的要求。3.2建设规模及内容本项目建设的主要内容是在**县城郊选址，严格按照该县园区产业体系建设的要求，科学规划，稳步提高核桃加工区域化布局、组织化管理、产业化经营水平，高标准规范化建设核桃种植基地和苗圃基地，以此为契机走“-77- 第三章建设规模与产品方案公司+农户"经营模式，独资建设核桃干果收贮加工基地和核桃乳饮料，核桃干品系列食品加工厂，并根据企业发展，分期实施核桃粉、核桃油等核桃系列产品后续深加工生产线，以就近就地收购深加工核桃产品，促进核桃产业化集约化、标准化生产和可持续发展。本项目分为两期建设，项目一期工程总投资3000万元，工程具体建设内容为：规划占地面积33439.57m2，总建筑面积15928.20m2，建设内容主要为综合楼：3396.00m2；工勤楼：4229.00m2；工会活动中心：1156.00m2；化验室：185.60m2；锅炉房：113.1m2；成品库：168.60m2；核桃仁加工车间1：860.00m2；核桃仁加工车间2：860.00m2；核桃乳生产车间1：860.00m2；核桃乳生产车间2：860.000m2；原料仓库、粗加工及筛选厂房：3051.00m2；配套建设道路、围墙、绿化及给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等公用辅助设施。生产规模：该项目建成投产后，年可贮藏核桃加工干果5000吨、加工核桃仁2000吨、生产核桃乳10000吨。项目二期工程总投资2000万元，在**县建设10000亩优质核桃种植基地，1000亩优质核桃苗圃。并根据企业发展，逐步实施核桃粉、核桃油等核桃系列产品深加工生产线。3.3产品方案1、优质核桃乳：10000吨/年，包装形式：直接饮用包装，250mL。2、优质核桃干果：5000吨/年，包装形式：500g。-77- 第三章建设规模与产品方案3、优质核桃仁：2000吨/年，包装形式：500g充氮包装。-77- 第四章厂址选择第四章厂址选择项目选址位于**省**县草海镇五里岗工业园区内，项目一期占地约51亩。4.1地理位置**县地处乌蒙山区，长江、珠江水系上游。北、西、南3面与云南省毗连。全县总面积6296.3平方公里，平均海拔2200米,森林覆盖率33.28%；县境中部为开阔平缓的高原面，四周低矮，是**省面积最大、海拔最高的县，属**市管辖。是国家新阶段扶贫开发工作重点县之一。全县辖35个乡镇，620个行政村（居）委会。2010年末总人口140.2万人，少数民族人口占全县总人口的23.1%。三个主体少数民族中彝族112229人，占总人口的8.9%；回族103379人，占总人口的8.2%；苗族69864人，占总人口的5.6%，县人民政府驻草海镇。2009年全年完成国内生产总值49.62亿元，完成财政总收入5.018亿元；全社会固定资产投资完成18.8亿元；金融机构存款余额33.881亿元；社会消费品零售总额10.09亿元；城镇居民可支配收入10735元，同比增加837元；农民人均纯收入2553元，农民主要收入以农田种植和外出劳务为主。-77- 第四章厂址选择4.2厂址建设条件4.2.1气候条件**县属亚热带高原季风性湿润气候区，但由于地势较高，因而形成了长冬无夏，春秋相连；冬春干旱，夏秋潮湿；年温差小，日温差大，四季无寒暑，一雨变成冬的气候特征。平均降雨量950.9mm，其中5～10月降雨量837.8mm，占全年降雨量的88%，1日最大降雨量134.4mm。年平均气温10.5℃，1月平均气温1.9℃，7月平均气温17.7℃，极端最高气温32.3℃，极端最低气温–15.3℃，平均相对湿度80%，平均日照时数1805.4小时，长年风向依频率大小排序为：东南风19%；北风14%；南南东风10%；北北东风9%；南风8%；东东南风、南南西风、北北西风均为4%；东风、西南风均为3%；东北风、西西南风、西北风均为2%；西风、东东北风、西西北风均为1%，静风率13%，平均风速3.2m/s，最大风速20m/s。项目地区处于1500-2700m的中高山区，气候温暖、雨量充沛，无霜期长，年平均气温在13℃左右，独特的地理位置和气候条件造就了特有的核桃品质和丰富的资源。4.2.2土壤条件**县地质结构复杂，岩性多样，成土母质种类齐全，形成的土壤类型也较多，共分9个土类，18个亚类，43个土属，141个土种。以石灰土，黄棕壤、黄壤为主。这些土壤类型适宜于核桃生长。-77- 第四章厂址选择4.2.3水资源1、地表水**县境内河流分属珠江水系和长江水系。全县四条主要河流为三岔河、洛泽河、可渡河和牛栏江。三岔河、洛泽河、牛栏江属长江水系，可渡河属珠江水系。全县河网干流长度368.5km，河网密度16.4km/百km2。全县河流大多属雨源性河流，靠雨水补给河水，洪枯变化直接受大气降水影响。全县多年平均降水962.3mm，每年可获天然降水59.3亿m3；多年平均径流量23.9亿m3。本项目西面约4.3km处是羊街河，羊街河发源于草海，为一湖源河流，经洛泽河进入横江水系，**县水系图详见附图6。根据**地区行政公署《关于**地区地表水域环境功能区划类规定》（毕署发（2004）32号）横江水系**境内执行标准为III类。2、地下水**县境内地下水资源可利用量为2.2亿m3。根据对现场调查及结合项目区域水文地质图分析，评价区域内地下水由第四系杂填土层松散孔隙水和基岩岩溶裂隙水共同形成，项目范围内无地下水井泉出露。综上所述，项目区水力资源丰富，足以保证项目建设需要。4.2.4耕地面积**县耕地面积221.7万平方米，占总面积的35.2％；林地211.3万平方米，占总面积的35.1％，足可以满足项目建设所需。4.2.5公用设施依托条件-77- 第四章厂址选择1、交通项目所在地**县草海镇与外界相联系的道路主要为：G326国道(连接重庆、**、云南三省)、102省和内昆铁路贯穿**县城，规划的水大支线、六沾复线、昭黔铁路、**县机场高速、威水高速、威昭高速、威宣高速、**机场可直达项目所在地五里岗工业园区。交通较为便利，公司初加工和深加工位置处于**县草海镇五里岗工业园区内，场地的水电路已基本配套。2、燃料燃料：**县是**境内较大的产煤重点县，锅炉燃煤可采用县境内生产的煤炭，运输方便，可满足供应。3、市政设施条件五里岗工业园区及周边区域市政设施较为完善，供水管网已覆盖整个区域，生产、生活用水供应充足，水质优良。园区排水采用雨污分流，雨水经排水管网汇集后排入园区市政水道；生产污水、生活污水等排入园区的污水处理厂进行集中处理，然后再排入附近的河流或水道。周边规划建设的污水处理厂规模能满足本项目的污水需求。供电条件很好，电力由南方电网**省公司提供。-77- 第五章工程技术方案第五章工程技术方案5.1生产技术方案5.1.1技术与产品开发思路1、项目瞄准食品工业发展方向，引进国内目前最新研究成果。与国内外现有核桃加工技术和产品相比，技术和产品设计思路属高起点、高技术和高附加值，同时产品差异化明显且符合市场需求。2、采用现进的分级设备生产优质核桃干果、优质核桃仁，产品品质好、成本低、效率高。3、采用超高温瞬时灭菌加无菌灌装工艺和设备，灭菌受热时间极短，灌装在常温状态下进行，最大限度产品营养成分和功能成分的损失，同时，不使用防腐剂和色素，从而保证了核桃乳饮料的风味和品质，而且能耗低，效率高。4、生产工艺全部进行优化设计，从而达到降低投资、降低成本、降低能耗和排污、提高产品质量。5.1.2总体生产工艺路线5.1.2.1核桃乳生产工艺流程    原料筛选→清洗→去皮→磨浆→配料→细磨→脱气→均质→灌装、密封→杀菌、冷却→贴标包装→成品。   操作技术要点：-77- 第五章工程技术方案   （1）原料筛选：应选用肉质饱满、无损伤、无虫蛀、无霉变或无变质的新鲜核桃仁，除去碎壳和隔膜等杂质。   （2）清洗、浸泡：将经过挑选后的核桃仁用清水漂洗，除去泥土、污物和杂质，而后用清水进行浸泡，使种仁充分吸水膨胀。   （3）去皮：将核桃仁在一定浓度的碱液中处理适当时间，而后用水反复冲洗，除尽皮层。   （4）磨浆：将去皮后的核桃仁，加入适量的软化水，用分离式磨浆机进行磨浆，分离出的渣，再经加水进行二次磨浆，并将两次的浆液混合均匀。分离纱网为100目。   （5）配料：经磨细的核桃浆液，在配料罐中按一定比例加入砂糖和稳定剂，并搅拌均匀。稳定剂可采用单甘酯、脂肪酸蔗糖酯、BE-1和黄原胶等复合剂，可以防止乳液的分层和沉淀。   （6）脱气：配好的料浆，经滤泵打入真空脱气机中，在真空度为0.8兆帕的条件下进行脱气。   （7）均质：脱气后的料浆，经高压均质机进行均质。均质压力为30~40兆帕。   （8）灌装、密封：经脱气均质的乳液，采用自动灌装机进行灌装，并真空密封。封口时真空度应保持0.025兆帕以上。灌装容器应事先经过清洗和消毒。   （9）杀菌、冷却：核桃乳应采用高压杀菌方法。杀菌温度121℃，杀菌时间15分钟。杀菌后迅速冷却至40℃以下，而后贴标、包装入库。-77- 第五章工程技术方案5.1.2.2加工核桃干果工艺流程原核真空包装固废冷藏5.1.2.3加工核桃仁工艺流程原核人工去核去皮包装出厂固废废水核桃仁加工工艺流程说明：挑选新鲜无发霉变质、籽粒丰满、色泽正常、肉质灰白的核桃仁，剔除氧化腐败的和色泽异常、虫咬、干瘪的籽粒，除净砂石碎壳，隔膜等异物；将核桃仁倒入热的1％氢氧化钠溶液中浸泡一刻钟，温度为50℃然后清水去皮，经检验合格后包装出厂。5.1.3主要设备选型该项目主要配套设备见表5-1、5-2、5-3、5-4，液体灌装机YGJ-80生产能力为80灌/分，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》可知，本项目所需设备均不属于淘汰类。5.1.3.1核桃仁生产车间主要设备选型表5-1核桃仁车间生产线所需设备序号名称型号数量（台）1真空包装机13喷码机HN-5000A14方型二次杀菌FZG-15A15.1.3.2灌装车间生产线所需设备选型-77- 第五章工程技术方案表5-2灌装车间生产线所需设备序号名称型号数量（台）1空罐清洗机XGJ-8012风机非标13输灌机SGJ-8024液体灌装机YGJ-8015四头封罐机GT4B2816非标平台非标17喷码机HN-5000A18方型二次杀菌FZG-15A15.1.3.3加工核桃干果主要设备选型表5-3加工核桃干果所需设备序号名称型号数量（台）1真空包装机12嵌子10003喷码机HN-5000A14方型二次杀菌FZG-15A15.1.3.4核桃乳生产主要设备选型表5-4核桃乳生产所需设备序号名称型号数量（台）1急冷水槽1000L12砂轮磨浆机WM80-213低位缓冲灌300L34饮料泵40YB-2585离心过滤机SS-80016调配罐500L27脱气机TQ-2.518调速螺杆泵GC40-1A19高位缓冲机500L110均质机GJB1.5-401-77- 第五章工程技术方案11列管式杀菌器SJ-2112成品罐1000L113溶糖罐300L114双联过滤器ZHP-H115糖浆贮灌300L116砂棒过滤器101217净水器JS9000118钠离子交换器LJH-3119储水罐1000L120CIP清水系统121不锈钢物流管路15.1.4计量计量是质量管理、正常生产和能耗控制的重要手段，因此，生产过程中每个工段物料的进出，均通过专用计量设备计量，每个工段所消耗的水、电、汽指标，通过计量仪表随时计量，并派专人记录管理。5.1.5土建工程表5-5土建工程表序号名称建筑面积（m2）单位造价（元/m2）金额（万元）1综合楼33961500509.42工勤楼4229800338.323工会活动中心115680092.484化验室185.690016.275锅炉房113.17909.046成品库168.679013.47核桃仁加工车间186060051.69核桃仁加工车间186060051.610核桃乳生产车间186060051.6-77- 第五章工程技术方案11核桃乳生产车间186060051.612原料仓库、粗加工及筛选厂房3051600183.0613水泵房188.914院墙5015道路16绿化17合计15928.201418.375.2总图布置与运输5.2.1总图布置原则（1）按照食品企业通用卫生规范的有关规定，并结合当地情况，在满足使用的要求下，做到经济、合理，尽量减少投资、降低造价，并应切实注意节约用地。（2）根据工艺及防火要求，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产线路简洁，流畅，避免往返运输和作业线交叉。（3）建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求；原料与半成品和成品，生源料与熟制品均应杜绝交叉污染。（4）建筑物和设备布置还应考虑生产工艺对温，湿度和其他工艺参数的要求，防止毗邻车间受到干扰。（5-77- 第五章工程技术方案）厂区道路应通畅，便于机动车通行，应修环形路且便于消防车辆到达各车间。尽量做到生产线路简洁、流畅，避免往返运输和作业线交叉。（6）运输是生产工艺流程的前奏和继续，它是联络各生产环节的纽带，总图布置中做到合理布置人流、车流的运输路线，以利于生产线的顺畅，减少能量消耗，确保交通运输安全。（7）建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全要求，并满足地上、地下工程管线的铺设和交通运输的要求。5.2.2总图布置说明（1）平面布置厂区规划人流出口面向主要道路，物流入口设在人员较少的道路上，综合面对人流入口，燃料动力及配电站位于与办公楼相对的对角线上，原料仓库和产品仓库位于办公楼旁边，核桃仁生产车间紧挨原料仓库，位于厂区中间，核桃乳生产车间、工勤楼和活动中心位于核桃仁生产车间旁边。（2）场地地形条件根据建设单位提供的厂区地形图，地势较高和地势较低的地方，需要平整土地。5.3给排水工程本项目从七号路的城市给水管道上接二根DN150mm的引入管至建筑红线内，分别经两座水表井，与本项目内部环状管网相连接。（1）锅炉房用水量13.2m3/d①锅炉：本项目设一台2.0t/h电锅炉-77- 第五章工程技术方案，主要用于向核桃乳生产车间提供热水和蒸汽，以及向职工浴室提供洗浴热水。根据核桃乳生产工艺及项目业主方提供的信息可知，核桃乳生产过程需要热水及蒸汽量约1m3/h，即8m3/d；浴室用水量按50L/人·d计，为5m3/d。综上所述，锅炉每日需提供热水及蒸汽总量为13m3/d。此外清洗锅炉用水量（含表面排污及定期清洗排污）按锅炉容量的10%计，为0.2m3/d。综上所述，本项目锅炉房新鲜用水量为13.2m3/d，锅炉房水平衡图如下图1车间用水污水处理站池95.44损耗3.1593.3未预见用水锅炉用水绿化用水损耗48.3210.93损耗1.9821.013.210.93生活用水化验用水1.019.0816.220.8547.1217.85损耗2.86损耗0.15绿化或降尘11.22（单位m3/h）：图1项目水平衡图（2）车间用水总量95.44m3/d①核桃乳生产车间92.0m3/d，其中：-77- 第五章工程技术方案洗涤设备用水：10m3/d清洗核桃仁用水：2m3/d地坪冲洗用水：地坪冲洗用水量按2L/m2计，核桃乳生产车间面积1720m2，则地坪冲洗用水量为3.44m3/d（不计）。生产用水：该车间工艺需使用纯化水5m3/h，由纯化水制取系统提供，该设备每生产5m3的纯化水会产生5m3的清下水，清下水用于车间地坪冲洗。②核桃仁生产车间用水主要为地坪冲洗用水：地冲洗用水量按2L/m2计，核桃乳生产车间面积1720m2，则地坪冲洗用水量为3.44m3/d。（3）生活用水量21m3/d，其中：食堂用水：按20L/餐·次，职工有100人，则食堂用水量为2m3/d宿舍用水：按140L/人·d，职工有100人，则宿舍用水量为14m3/d办公用水：按50L/人·d，职工有100人，则办公用水量为5m3/d浴室用水：工厂浴室为淋浴式，按50L/人·d，职工有100人则浴室用水量为5m3/d，由锅炉提供，故不计。（4）化验用水：化验室会产生一些酸碱废水约1.0m3/d，无重金属等特殊污染物。（5）绿化用水：绿化面积为5466.49m2，按2L/m2计算绿化用水量10.93m3/d，由于本项目的污水到达污水处理一级排放标准，排放的污水可用于绿化用水，故不计。-77- 第五章工程技术方案本项目的用水量如表5-6。表5-6项目用水预测一览表序号类别用水量（m3/d）排污系数排水量（m3/d）1锅炉房锅炉补充新鲜水13.20.8511.22小计13.2--11.222核桃乳生产车间生产用水纯化水40清下水400.8534*设备清洗10.00.858.5清洗核桃仁用水2.00.851.7小计92.0--44.23生活用水办公用水5.00.854.3食堂用水2.00.851.7宿舍用水14.00.8511.9小计21.00.8517.854核桃仁生产车间冲洗地面用水3.440.852.925化验室化验用水1.00.850.856绿化绿化用水10.93*007未预见用水量（1~5）的15%19.080.8516.31合计149.72--93.334*为清下水的85%；10.93*本项目排放的污水可用于绿化用水故不计，标准参照《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003.（2）排水系统本项目排水设计采用雨、污分流制排水。①雨水系统：屋面雨水各自经排水立管收集后汇入建筑物室外雨水井，场地雨水经场内道路和雨水口收集汇入场内雨水管网，最终排入市政雨水管网。-77- 第五章工程技术方案②污水系统：目前，项目所在地市政污水管网主要沿七号路两侧进行敷设七号路长2.7公里于6月20日开工建设，2011年底前投入使用；本项目于2013年3月建成，在七号路竣工之后，本项目建成后污水可接入七号路市政污水管网，则污水可通过与七号路污水管网联接，排入五里岗污水处理厂。由于五里岗污水处理厂目前尚未完成，在其建成之前，若项目要投入使用须将污水处理达到一级标准，所以评价要求：在五里岗污水处理厂建成之前，厂区需自建污水处理站，将废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后才可以排放。项目排水主要为生活、锅炉、车间、化验等的污水。食堂排水设置隔油池处理；浴室污水经毛发聚集井处理后排入室外排水沟；其余污水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，因为区域没有污水排放的河沟和管道，所以经处理后排放的污水可用于绿化用水和周边施工降尘的洒水。项目的核桃乳生产车间生产用水只产生5m3/h的清下水，不产生其他废水，则生产污水按清下水的85%计算，其余污水产生量按日用水量（不含绿化用水）的85%计算，预测污水产生量约为93.3m3/d，项目水平衡图见图1（单位m3/d）5.4供电-77- 第五章工程技术方案本项目仅涉及AC380V供配电设计。成品库房旁空地（生产用电主要负荷中心）设置一台800KVA箱式变电站（含高压计量设施、自动无功补偿装置），为生产用电厂房及锅炉房供电。公会活动中心附近设置一台630KVA箱式变电站（含高压计量设施、自动无功补偿装置），为生活用电负荷供电。采用YJV22-1KV电缆直埋敷设，过道路部分穿镀锌钢管敷设至各生产厂房、生活用房内供电箱，在进厂房及楼处做重复接地，并在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地系统相连。各厂房内设置动力柜/配电箱，为厂房内照明、动力负荷供电。5.5供暖工勤用房、综合楼办公室等小房间内考虑2KW电取暖用电设备。5.6垃圾收集及转运系统本项目在核桃仁加工车间西北侧道路边设计一个垃圾收集点（规模约为10m3），生活、生产以及办公产生的垃圾进行袋装后，每天由本项目管理卫生清洁人员进行收集，放入生活垃圾桶箱内（计划在每栋楼下及设置密闭式垃圾收集箱，共需≥10个），通过专用的垃圾收集车（防渗漏）运至厂区垃圾收集点，并运往**县垃圾填埋场进行处理。5.7消防、应急、疏散照明设计综合楼、工勤用房等走廊、展览厅走廊及楼梯间设置应急、疏散照明灯具。综合楼、工勤用房走廊、楼梯间设置感温感烟探头，感温感烟探头信号接入一层值班室火灾消防报警器，并与消防水泵联动，采用阻燃电线进行连接。项目建设完成后，消防措施必须通过相关部门的验收合格后，方可运营。-77- 第五章工程技术方案5.8其他①防雷：本工程属三类防雷建筑物，接闪器利用建筑物屋顶栏杆四周安装的避雷带、避雷针及由此形成的避雷网，接地电阻R≤10Ω。②抗震：**地区地震烈度为七度，本项目建筑抗震设防类别按一类建筑，设防烈度按七度计算。项目生产用水主要是清洗原料及容器、加工用水，生活用水、绿化、消防用水，预计日用水量240m3左右。-77- 第六章原材料供应第六章原材料供应6.1主要原材料供应**县及周围地区核桃资源丰富，企业通过建设核桃种植基地1万亩，全县规划种植核桃45万亩，周围县区种植核桃220万亩。因此项目生产原料供应充足。项目年加工核桃10万吨。达产后，1万亩自有核心基地年供应核桃1500吨，其余按合同订单市场价收购。表6-1主要原材料年消耗量序号材料单位年耗备注1核桃吨11000其余8.9万吨原材料收贮后反时令进入市场销售2砂糖吨30由外部采购3海藻酸铵公斤25由外部采购4柠檬酸公斤5由外部采购6.2燃料及动力供应表6-1水、煤、电年消耗量序号材料单位年耗备注1水M332410按250天计算2煤吨4000按250天计算-77- 第六章原材料供应3电Kwh5000000生产车间按250天计算-77- 第七章节能第七章节能7.1节能原则能源是发展国民经济和提高人民生活水平的重要物质基础，国家对能源实行开发及节约并重的方针，为贯彻节约能源这一基本国策，项目节能按以下原则进行：1、选用国内食品行业中节能效果好的新工艺、新技术、新设备。严禁选用国家公布淘汰的机电产品。2、在设计中尽可能做到各车间、各工段流程合理、布局紧凑，尽量减少各物料周转的距离，降低能耗。3、总图布置中，生产车间尽可能靠近各动力站房，以降低实际生产中不必要的能源消耗。7.2节能措施1、采用国内先进的食品加工设备，提高了生产效率，各专业设备采用低耗设备。2、采用合理的工艺路线，按产品的加工路线组织生产，相应减少了物流运输量，从而节约了资源。3、供电设备选用新型节能配电、电控设备，系统选配自动补偿电力电容器柜，提高功率因数，实现节能运行，选用节能型电机，确保节能效果。-77- 第七章节能4、完善企业能源管理制度和机构。生产装置均设置完备的能源计量表，并明确管理责任，防止跑、冒、滴、漏，提高节能管理水平。-77- 第八章环境保护第八章环境保护核桃加工厂选址于**省**县草海镇五里岗工业园区内，交通便利，厂址依山傍河，附近无集中居民点，环境条件好，适宜建设食品加工厂。项目属于食品加工，排放的三废污染强度低，只要在工程设计与建设的过程中做好“三同时”、生产中加强管理，不会对当地居民的生活和农业生产造成影响。8.1执行的环境标准遵照《国家环境保护法》和国家、省环保部门的有关规定，项目三废处理设施执行环保“三同时”制度。项目执行如下环境保护标准：——《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；——《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准；——《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；——《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）；——《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；——《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准。8.2环境质量现状项目所在地环境质量良好，-77- 第八章环境保护充沛的自然水源、温湿宜人的气候，使当地自然界的大气、水体、土壤植被具备了优良的自净能力。厂区排放的废水、废渣、烟尘及生产噪音，通过环保治理后，完全能达到环保部门的排放要求。8.3主要环境保护目标本项目周边无居民，保护对象见表8-1。表8-1项目保护目标一览表环境要素保护目标与本项目位置环境标准方位距离（m）地表水羊街河WN4300《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类草海S8000《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类地下水含层水场区周边500m内《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类声环境无无无《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类大气环境无无无《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准8.4主要污染源和污染物（1）废水项目废水主要为生活污水、锅炉排污水和生产废水。生产过程中产生的废水主要包括洗瓶水、设备和地坪的清洁用水。废水的分布位置在厂区的中部和后部。（2）废渣项目废渣包括核桃剥壳产生的壳渣、锅炉产生的煤渣，-77- 第八章环境保护废渣分布于预处理车间及锅炉房。（3）废气锅炉燃料废气中主要污染物经水洗等环保设备处理后能够做到达标排放，对环境敏感点及周围环境空气质量影响不大。（4）噪音项目噪音主要来自于生产车间设备机械噪声，噪声强度不高。8.5“三废”治理措施8.5.1废水排放量及处理方案全厂废水日排放总量约为130M3，年排放量3.2万M3。废水排放实行轻污分流、雨污分流。洗瓶水、设备和地面的冲洗水、锅炉排污水等生产污水及厂区生活污水经污水处理站处理，达到城市污水处理厂接收标准后，排入城市污水管网，由城市污水处理厂进一步处理。8.5.2废渣产生量及处理方案项目产生的约4000吨/年核桃壳渣直接作为锅炉燃料使用，240吨/年煤渣作为建筑用原材料。8.5.3废气处理方案项目锅炉选用低硫煤作燃料，经高效除尘处理后，排放的二氧化硫、烟尘等均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规范要求。8.5.4噪声处理方案-77- 第八章环境保护首先在设备选择上选用低噪声设备，部分设备噪声较大，其处理方案在设备基座之间采用各种减振和消声处理措施，在管理上使用阻尼材料，在建筑上采用隔间吸声设计和设备隔音间，使燥声降至卫生标准和厂界噪声标准的《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）要求。8.6环境影响评估根据《中华人民共和国环境保护法》规定，基建项目要严格执行防止污染设施必须与主体工程同时设计、施工、投产的要求，对项目的“三废”治理进行了慎重的考虑，对不同“三废”分别采取了有针对性的预防和治理措施。-77- 第九章安全、卫生与消防第九章安全、卫生与消防9.1劳动安全遵照“加强劳动保护，改善劳动条件”的原则，贯彻执行“安全第一预防为主”的方针，确保项目安全生产，拟采取以下劳动保护措施：1、制定安全技术措施和安全管理制度，加强安全教育，做到安全文明生产。2、在生产中，认真贯彻执行国家的各项法律、法规、保证生产安全和职工人身安全。3、车间设备布置均留有合理的操作和维修空间。4、楼梯及吊物洞均设有防护栏。5、全场设有消防系统，车间及各建筑物配备防火，灭火设施，操作人员应接受消防知识培训并定期进行消防训练和演习。6、车间内所有传动设备应配有防护罩，各种电气设备必须接地。对工作人员的劳动保护用品按时发放，按期对工作人员进行安全生产教育，建立教育档案，定期对职工进行安全知识考试。9.2工业卫生1、原料购进、加工、包装、贮存、运输严格执行中华人民共和国《食品卫生法》。2、从事直接生产的人员定期体检，发现患有传染病等危害产品生产的人员及时调整生产岗位。3、防蝇，防鼠措施完备。-77- 第九章安全、卫生与消防4、车间、厂区应保持整齐、清洁、卫生，无废物、无垃圾积存、无虫害、无有害动物。不得堆放垃圾和废弃物料，各种生活垃圾应分别集中，定点堆放，专人负责。9.3消防安全消防方面，要做好以下几方面工作：各建筑物之间应保证足够的防火间距，并形成环形消防通道，危险较大的区域尽量安排布置在下风口方向。设置消防水管网和消火栓。室外消防采用低压消防制，控制半径按80米计。厂区设计三出口式地面消防栓和消防供水系统。针对防火有较高要求的场所，配备足够的消防沙和消防供水系统。对易起火的部位要设置防火警示，杜绝火种靠近。-77- 第十章组织结构与人员配置第十章组织机构及人员配置10.1组织机构与职能划分10.1.1企业组织机构原则为了适应现代企业制度的需要，依照《公司法》建立企业机构，实行责权分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理机制。按照市场需求自主组织生产经营，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产增值的目的。10.1.2企业组织机构项目属新建项目，公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责全公司一切行政工作和生产，经营业务，以有限公司机制运行。企业组织机构如下：总经理副总经理总工程师副总经理办公室销售部采购部财务部技术部质管部生产部图10-1企业组织机构设置图-77- 第十章组织结构与人员配置10.2经营管理措施10.2.1工程管理工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整个项目建设质量和投资效益的发挥，必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计；其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标；同时严格实施工程监理制度。严格工程材料管理，控制材料损耗，获取最佳效益。工程竣工后，组织有关专家和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准，项目通过验收后才能交付使用。项目建设的各种工程和设备资料及时收集，并进行分类整理，统一建档、保管。10.2.2财务管理1、项目财务管理配备专门负责人员。2、根据最终项目评审确定的总投资额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制项目财务计划。3、严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。4、建立项目审计制度，定期检查财务状况。10.2.3设备物资管理配备专业技术人员专职负责管理。根据项目建设计划采购的物资和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮存；货物领用有计划和记录，严格把好货物数量、质量及保管关，杜绝货物的损坏、丢失和浪费。-77- 第十章组织结构与人员配置10.2.4企业经营管理措施强化企业内部的经营管理，完善产品质量体系建设，确保各项经营目标顺利完成。（1）原材料供应方面：加强基地建设，建立稳固的合作伙伴关系。（2）技术进步方面：加强与**农业大学食品科学与营养工程学院功能食品研究中心的技术合作，不断提高产品技术水平和开发具有竞争力的新产品。（3）质量控制方面：实施全程质量监控体系，严格按照国家颁布的相关质量体系控制生产，确保产品质量。（4）产品成本控制方面：充分发挥全体员工的积极性，不断提高劳动生产力，控制物料消耗，提高产品优质率，降低产品成本。（5）品牌建设方面：加强产品的宣传，不断扩大产品的知名度和影响力。（6）市场营销方面：建立和健全市场网络体系，提升营销能力，拓展国际市场，扩大产品辐射范围，提高产品市场占有率。（7）加强法制观念，合法经营，热心社会公益事业，不断回报社会。10.3技术培训项目拟定劳动定员150名，其中管理人员12名、专业技术人员17名、营销人员23名、生产人员80名、其他人员18名。-77- 第十章组织结构与人员配置专业技术培训可以分为上岗培训、定期培训、专项培训等。每个上岗员工包括部门经理或负责人都要在上岗前进行集中培训，经考试合格后，才能上岗工作。定期培训是按项目定员制定出培训计划，按高级、中级、初级定时间、分批次进行技术培训，部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，将要有计划地选派到国内外进行短期专业培训。专项培训主要采取聘请专家授课的方式。经过对项目人员的有计划培训，保证全体人员的素质有较大的提高。-77- 第十一章项目实施进度安排第十一章项目实施进度安排项目建设方案确定之后，要根据项目的建设内容科学地组织建设过程中各阶段的工作，根据项目的特点，合理地安排项目的建设工期和实施进度，按工程进度安排建设资金，保证项目按期建成投产，发挥投资效益。项目的实施进度安排要比照同行业同类工程的施工情况和单位工程工期定额（例如一般土建工期定额、设备安排工期定额等），结合项目的建设内容、工程量大小、建设难易程度以及施工条件等具体综合情况制定。项目的实施进度计划如下：1、2011年3月完成可行性研究报告的编制论证和评审。2、2011年4月底以前完成设计、施工计划及审批工作。3、2011年5月底以前完成与设备供应商的谈判并签订购货合同。4、2011年6月开始土建施工，2013年1月底前完成。5、2013年2月底前全部设备到厂并完成设备安装。6、2013年3月调试和试运转。7、2013年4月底前完成职工培训。8、2013年5月正式投入生产。-77- 第十二章项目招标方案第十二章项目招标方案按照《中华人发共和国招标法》、《**省招标投标条例》及**省人民政府第116号令《**省工程建设项目招标范围和规模标准规定》，项目建设必须按照国家规定的程序进行招投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公正公平，切实加强质量管理，确保工程质量和按期完工。12.1招标依据《中华人民共和国招投标法》（1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）《工程建设项目施工招投标方法》（原国家计委等7部委第30号令）《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（原国家计委第3号令）《招标公告发布暂行方法》（原国家发展计划委员会第4号令）12.2招标工作的组织1.项目建设单位：**县**核桃产业综合开发有限公司2.项目招标方式：采取公开招标或邀请招标，通过媒体或其他相关方式公布招标公告。-77- 第十二章项目招标方案3.评标委员会组成条件：由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为7人，其中技术、经济等方面的专家为5人。4.项目招标文件材料按项目建设要求编制后，分别送委托招标代理机构，按程序组织招标。12.3项目招标范围项目招标的范围为勘察、设计、监理、设备购置和建筑安装工程。12.4投标条件投标人进行资格预审，凡具有建设部颁发的与工程规模相适应的资质、资格等级、业绩信誉良好的单位均可报名参加资格预审。参加投标单位不得少于三家，否则应重新进行招标。12.5招标方式根据国家规定和项目组成情况，拟进行招标的内容见表12-1。表12-1项目建设招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程设计√√√设备采购√√√建筑工程√√√安装工程√√√工程监理√√√合计235014-77- 第十二章项目招标方案主要项目招标内容情况设计、监理招标设计、监理招标都属于咨询招标范畴，应采用公开招标的方式，选择专业技术水平高、技术力量强、有类似工作经验的单位为设计人和监理人。建安工程施工招标建安工程施工招标进行总体招标。每一项工程招标应首先确定工程招标范围，然后按照《中华人民共和国招投标法》规定的工程项目招投标程序，认真实施各招投标工作。鉴于项目工程量不大，但施工质量要求较高，工期较短，应采用公开招标的方式选择施工单位。选择综合实力强、信誉好、特别是有类似施工经验的施工企业为投标候选人。设备招标项目中的工艺设备招标是招标的主要内容，应采用公开招标方式选择设备厂商。设备招标时，应综合考虑制造商的信誉、设备性能、生产能力及设备的寿命期价格（包括设备投标价、运杂费、交货期、付款条件、零配件及售后服务等）。-77- 第十三章投资估算与资金筹措第十三章投资估算与资金筹措13.1编制依据和取费标准13.1.1编制依据（1）国家林业局关于印发的《林业建设项目可行性研究报告编制规定》（试行）；《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）；（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（3）**市及**县现行及当地格价，建设项目各单项工程的建设内容及工程量；（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（5）《工程勘察设计收费管理规定》（**省计委、**省建设厅）；（6）《**省2011年12月材料价格信息》；（7）《设备厂家2011年12月报价》；（8）《项目建设单位提供的有关资料》。13.1.2取费标准设备价格按现行市场价格加运杂费以到厂价计算；土建工程根据**县同类建筑工程的平方造价乘建筑面积计算；勘察、设计、施工监理费按《工程勘察设计收费管理规定》（**省计委、**省建设厅）计算；前期工作费用按直接工程费用的1.00%计取；勘察设计费按工程建设费用的2.50%计取；监理费按工程建设费用的0.80%-77- 第十三章投资估算与资金筹措计取；建设单位管理费按工程建设费用的1%计取。13.2建设投资估算的范围与内容工程费用：建筑主体机构及辅助设施的土建工程、设备购置安装、给排水、消防、电气照明、环境绿化、检测化验、总图及运输等。其他费用：土地使用费、建设单位管理费、城市建设设施配套费、勘察设计费、工程监理费、办公及生活家具购置费、前期工作费、生产准备费、培训费、技术合作费等费用。13.3建设投资估算13.3.1工程费用估算建筑工程费：1418.37万元设备购置费：968.4万元安装工程费：64.5万元工程费用合计：2451.26万元13.3.2工程建设其他费用估算含建设用地费、项目建设前期费用、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、项目前期费用（含可研、环评等费用）、生产准备费等。工程建设其他费用合计：296.38万元13.3.3预备费估算含建设项目基本预备费和涨价预备费合计：72.36万元。详见表13-1项目建设投资估算表。13.3.4项目流动资金估算-77- 第十三章投资估算与资金筹措铺底流动资金：180万元。详见表13-1项目建设投资估算表。13.3.5项目总投资项目总投资：3000万元，其中：建设投资：2820万元（建设工程费用、工程建设其他费用、工程预备费用）铺底流动资金：180万元。详见表13-1项目建设投资估算表。13.3.6资金筹措方式本项目总投资3000万元，全部由企业自筹。表13-1项目建设投资估算表单位：万元序号项目名称建筑设备安装其他合计比例（％）工程费购置费工程费费用一工程费用1418.37968.464.502451.2681.701.1生产工程1368.37683.444.502096.27　1.1.1核桃乳生产车间103.2209.3915　327.59　1.1.2核桃仁加工车间103.226015378.2　1.1.3原料库、粗加工及筛选厂房183.06305　218.06　1.1.4工勤楼338.32302　370.32　1.1.5成品库13.43.80.5　17.7　1.1.6工会活动中心92.48　201　113.48　1.1.7化验室16.27300　　46.27　1.1.8锅炉房9.04501　60.04　1.1.9综合楼509.450.2150564.61　1.2供配电工程603063　-77- 第十三章投资估算与资金筹措1.3给排水工程705075　1.4环保工程（含水处理）12020122　1.5消防工程90100100　1.6道路、围墙、绿化5050　55　二工程建设其他费用00296.38296.389.881建设单位管理费1.00%　　14.1814.18　2城市建设设施配套费1.50%　　21.2721.27　3勘察设计费2.50%　　35.435.4　4工程监理费0.80%　　11.3511.35　5项目前期费用（含可研、环评等费用）1.00%　　14.1814.18　6生产准备费　　　80.0080.00　7技术合作费　　　20.0020.00　8人员培训费　　　20.0020.00　9办公家具购置费　　　50.0050.00　10其他费用　　　30.0030.00　三预备费00072.3672.36四铺底流动资金　　　180180五总计1418.37968.464.5548.743000.00　13.3.7资金投入计划项目分两期建设，项目一期建设期为12个月，-77- 第十三章投资估算与资金筹措资金投入共3000万元。铺底流动资金为180万元，计入总投资。-77- 第十四章财务评价第十四章财务评价本项目投资主要是通过加工厂投产后，生产销售核桃系列产品创收的利润形式回收。故本报告财务分析与评价是通过分析项目加工厂建成后的经济效益来反应。14.1财务分析14.1.1财务分析基础数据1、基准收益率：本项目按国家相关规定，财务基准收益率为12%。2、计算期确定：本项目建设期为1年，项目经营期为10年（生产期10年），项目计算期为11年。3、生产规模及产品方案：加工厂根据项目的经济寿命周期，投产后第1年（计算期第2年）达到设计能力的80％，第2年（计算期第3年）后达到设计能力的100％，本项目经济评价按此规模进行分析、评价。4、产品价格：本项目产品销售价格是根据目前国内市场现行价格，并分析了近几年国内外的市场情况，产品销售价格为：核桃乳饮料销售价10000元/吨，核桃仁60000元/吨。5、各项取费标准（1）原材料及燃料、动力费用按**县现行市场价格加运输费以到厂价计取；核桃干果收购均价30000元/吨，食糖购买价4000元/吨，助剂综合消耗1110.00-77- 第十四章财务评价元/吨，内包装袋0.03元/个，外包装袋0.35元/个，包装箱4.5元/个；生产核桃乳饮料辅料综合消耗800元/吨，产品外包装箱4.50元/个；电费0.80元/度，水费2.00元/m3，煤炭600元/吨。（2）薪酬：本项目定员150人，人均薪酬按3.5万元人计取，共计525万元。（3）固定资产折旧估算本项目固定资产折旧按机械设备、房屋、安装及其它工程分类计算折旧。根据（84）中设财字第1412号《企业固定资产分类折旧年限表》，本项目的设备折旧年限为10年，工程净残值率按5%估算，每年折旧91.98万元；房屋建筑物原值：1418.37万元，折旧年限30年，残值按原值3％计算，年折旧额：45.86万元；年折旧总额为：137.84万元。（4）摊销费无形资产及其他资产总额为613.24万元，按10年摊销，每年摊销金额为61.32万元。(5)大修理费大修理费每年按固定资产的2.5%计算，年修理费为61.28万元。(6)财务费用年财务费用平均为：48.71万元。(7)其他费用其他费用按职工薪酬的5%计算为26.25万元。6、总成本费用根据各种产品的产量及消耗指标测算产品总销售成本，生产期年平均产品总成本为31506.88万元。14.1.2利润估算-77- 第十四章财务评价本项目完成后，正常年份的年均销售收入33020万元，年均总成本费用31506.88万元，年均增值税、营业税金及附加为355.3万元，年均利润总额为1157.82万元，年均所得税289.45万元，年均所得税后利润868.37万元。14.2财务评价项目财务盈利能力分析：通过项目投资现金流量的计算，得出以下指标：正常年平均投资利润率28.94%正常年平均投资利税率：38.59%投资回收期为4.45年(含建设期一年)通过以上分析计算，结果显示：项目总投资3000万元，建成后年营业收入33020万元，年税金644.75万元，年利润868.37万元，正常年平均投资利税率38.59%、平均投资利润率28.94%，投资回收期4.45年(含建设期一年)，表明各项经济评价指标较好，经济上具有较强的抗风险能力，因此本项目的建设从财务评价看是可行的。-77- 第十五章社会效益和生态效益评价第十五章社会效益和风险分析15.1社会效益分析**核桃生产收贮加工项目建设投产后，将产生长期深远的社会效益，主要体现以下几个方面：1、有利于推动**县、**市乃至**省核桃产业的发展**县核桃产品深加工项目的建成，有利于**县核桃种植和深加工互动发展，有利于拉动**市乃至全省核桃健康有序的发展。项目的建成，将使**成为**试验区乃至**省核桃产品出口加工中心，将成为试验区及全省核桃产业集群发展的生产加工服务业基地。2、有利于带动相关产业的发展，培植区域经济新增长点   本项目建成后不仅可以提供部分就业岗位，还可带动周边地区乃至**市发展相关配套服务产业，如：市场配送运输、餐饮服务、住宿服务、生活设施配套服务等产业，以核桃产品深加工为龙头，培植区域经济新增长。有利于增加地方财政收入；重要的是市场的发展可繁荣一方，对加快**县乃至**市经济的发展，起到了积极的促进作用。3、有利于提高市场供应水平，满足人民群众的生活需求  核桃乳饮料机系列产品在食用、保健及药用等方面价值都很高，深受广大消费者的喜爱。近年来，随着人民生活水平的提高和社会需求的增加，优质农产品价格一直稳步上升，供不应求。通过本项目的建设，可以为市场提供大量优质核桃产品，有利于提高人们群众的生活水平。-77- 第十五章社会效益和生态效益评价15.2风险分析从国内外发展的经验分析，农产品深加工项目开发也存在一定风险，必须建立该加工项目建设的风险防范机制。一般性分析，一是**核桃由于缺乏统筹规划和安排，各地自行其是，带有一定的盲目性，产业发展方向不明确；二是苗木繁育及经营市场混乱，纯度与质量不能保证；三是生产技术水平不高，管理普遍粗放，导致成活率、保存率低，园区不整齐，植株生长不良，产量不高，产品质量差，病虫危害严重及树势早衰等；四农业气象灾害频繁，抗灾能力不强，在全国范围内发生的凝冻、暴雨洪涝、干旱等气象灾害，更是百年不遇，对项目产品生产的原材料来源将会造成极大的消极影响甚至是毁灭性打击。而农产品深加工项目开发风险主要来自于以下几个方面：一是政府投资能力不足，造成园区市政配套设施建设步伐缓慢，园区不能在较短的时间内形成开发的基础环境条件，使园区失去发展机会和影响欲入园企业的信心。二是园区内土地政策不适应加工项目发展需要，生产加工企业微利或无利可图，造成园区项目推进缓慢；三是本县及周边核桃生产不稳定或减产，造成加工设备不能满负载及正常生产，加大管理运营成本。因此，工业园区管理机构及欲投资建设的开发企业，要充分考虑上述风险的存在。在积极争取**市、**省政府的投资支持和优惠的土地政策的同时，要在工业园区项目的招商和经营管理运作上，按照农产品-77- 第十五章社会效益和生态效益评价加工企业发展的客观规律，以促进优质加工企业的经营发展为重心，注意甄别欲入园企业在省内外加工经营和管理上的实力，真正引进战略性的企业和投产者来开发建设和经营发展，从而促进我县工业园区可持续发展并真正发挥其功能效应。-77- 附件目录第十六章结论与建议16.1项目总体结论通过以上分析，我们得出以下几点总体结论：1、农业部、省及市县等国家有关部门进一步加大特色农产品的加工政策的力度，**工业园区进行核桃深加工产品的深加工，是适应**扶贫试验区域外向型经济发展的必然要求和创新举措。因此，设立核桃深加工项目是**整合转型及升级发展必然选择。2、随着《**省核桃产业发展规划（2010-2025年）》、《**市农业发展“十二五”规划》和《**县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等的实施及**扶贫试验区的加快发展，大**地区及周边的核桃种植的规模将越来越大，对设立核桃深加工的需求也越来越急迫。在**五道岗工业园区进行核桃产品的收贮深加工，将有利于促进黔西北地区、黔北地区和乌江流域区域的特色种植和经济发展，有利于推进**地区核桃产业一体化发展，有利于促进**县率先构筑现代特色农业产业体系和提升区域产业竞争力，有利于扩大**对外开放和推进互利共赢的开放战略实施。因此，建设**核桃深加工项目十分必要，意义重大。3、**是核桃的优生区，核桃产业是**重点扶持的新兴支柱产业。在**五道岗工业园区进行核桃产品收贮深加工项目，有利于转变区域外贸增长方式、促进区域农产品加工贸易转型升级和提升开放型经济发展水平。因此，建设**核桃生产收贮-77- 附件目录加工项目优势突出，发展潜力巨大，社会和经济效益显著。4、**县五道岗工业园区规划面积为32平方公里，用地上不存在重复额外占用耕地和土地资源浪费问题，反而使得既有的土地资源得到更好地利用，优势得到更好的发挥。同时，**县五道岗工业园区规划符合《**草海国家级自然保护区总体规划（2005年）》、《**县新城区建设详细规划》、《**地区土地利用总体规划（2006-2020年）》等规划，规划范围内多数项目已经建成或者得到政府的批准已经开工建设。因此，**县五道岗工业园区筹建及基础设施建设周期短，投入所产生社会和经济效益又快又大，技术操作和投资方面完全可行。综合评价总体结论：项目可行。16.2建议建设**县10万吨核桃生产收贮加工项目具有明显社会效益和经济效益，为此特提出两点建议：1、**县政府应高度重视工业园区项目的申报和筹建工作，尽快成立申报和筹建**县五道岗工业园区工作领导小组，统筹园区发展，通过**县**10万吨核桃生产收贮加工项目的启动，尽快筹建适合开放型经济发展要求的工业园区。同时，建议企业做好前期工作，抓紧项目方案落实，抓住机遇，尽快上马。2、项目属于**扶贫试验区后续产业发展项目，符合国家产业发展方向，产品市场前景广阔，具有很好的社会效益和生态效益。建议上级有关部门对**县**10万吨核桃生产收贮加工项目建议政府加大扶持力度，给予一定资金支持，推进试验区-77- 附件目录加工型农业产业龙头企业的快速发展。-77-'