上饶市如意包装有限公司年产4000万个彩印包装箱生产项目可行性研究报告 28页

'上饶市如意包装有限公司年产4000万个彩印包装箱生产项目第一章总则一、项目概况1、项目名称：上饶市如意包装有限公司年产4000万个彩印包装箱生产项目2、项目类型：新建3、项目单位概况：上饶市如意包装有限公司是一家以各类彩印包装箱、包装盒生产为主的企业。该公司由股东徐建亮、柯兰香投资发起，注册资金为160万元，。建成后公司将是一家集专业设计、开发、生产为一体的包装印刷生产企业，为客户提供印前设计、制版、胶印、印后加工等全套的印刷包装解决方案，公司主营：高档样本、画册、台历、挂历、商标、包装盒、包装箱、手提袋、精品盒、礼品盒、不干胶、塑料包装等精美彩色印刷和包装产品。目前公司各项筹建工作现正有序展开。4、项目负责人：5、建设地点：6、编制依据、原则和范围6.1编制依据（1）国家及地方的有关政策、法规（2）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)（3）《投资项目可行性研究指南(试用版)》（4）《环境空气质量标准》(GB3095—1996)（5）《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93)（6）《工程设计节能技术暂行规定》(GBJ6—85)（7）《建筑防雷设计规范》(GBJ57—83)-28- （8）《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)（9）广丰工业园区项目建设规划要求6.2编制范围针对本项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下：（1）项目市场分析（2）建设条件与选址（3）投资估算与资金筹措（4）经济效益分析（5）项目的结论及建议7、项目概述7.1项目主要建设内容与规模本项目一期暂租用广丰工业园区内一家企业的标准化厂房生产。二期将规划用地8000平方米；总建筑面积5800平方米。其中计划建设彩印生产车间2500平方米，原料仓库600平方米，成品仓库1200平方米，办公、职工生活用房及其它辅助用房1500平方米。并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。公司目前拥有并购置先进的四色对开胶印机，后序加工设备有：自动粘箱机、自动裱纸机、装订机、自动模切机、钉箱机及各类制版、印刷、装订、装潢、精装设备。项目建成后，将形成年产20万册书刊画册，4000万个彩印包装箱的生产能力。7.2环保现代高新印刷技术的应用解决了传统印刷存在的污染问题，本项目生产过程基本无污染，对环境影响不大。-28- 7.2节约能源建筑工程和生产均尽量使用节能新材料、新工艺、新技术，从而最大限度地实现了节能降耗。7.3项目总投资与资金筹措项目计划总投资6000万元。首期投资3500万元，固定资产投资3000万元，其中设备2600万元，公用设施及其他400万元。安装对开四色印刷机1台，手动覆膜机2台，台湾产全自动裱纸机2台，台湾产全自动糊盒机1台，手动模切机3台。以及印前制版设备、印后加工设备10余台。二期投资2500万元，主要用于厂房和辅助设备的投入。项目建设资金全部由股东自筹。二、项目建设的背景与意义1、地域背景上饶市广丰县位于江西省东北部，赣浙闽三省交界处，东邻浙江省江山市，南连福建省浦城县和武夷山市，西接江西省上饶县、信州区，北毗江西省玉山县。全县国土面积1377.79平方公里，辖23个乡（镇、街道），总人口90余万人。上饶市自然风景秀丽，文化沉淀深厚，创业氛围浓厚，投资环境优良。广丰工业园区为江西省五大工业园区之一，现已初步形成食品、IT、纸业、服装和非矿金属加工五大支柱产业，工业经济支柱——月兔集团跻身全国千强工业企业，“月兔”品牌被评为中国驰名商标。区域内交通便利，浙赣铁路（复线）、沪瑞高速、320国道、上浦国防线交织成便捷的交通网络，距杭州、上海3至4小时车程，是对接长江三角洲的桥头堡，是长江三角洲、珠江三角洲、闽南经济圈等发达地区的共同腹地。2、政策背景(1)-28- 轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，是我国发展最早、经济规模最大的工业部门之一。无论生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国民经济中的比重，都在各个工业部门中名列前茅。我国历来重视轻工业的发展，在法规、政策等方面给予了足够的支持。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出要“鼓励轻工业，提高制造水平。运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业。提升轻工业水平，着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高轻工业竞争力”。包装业做为轻工业的重要组成部分，历来是受到高度重视，对发展经济和现代化建设意义重大。(2)我国发布的《产业结构调整指导目录(2005年版)》中明确提出了国家确定鼓励类产业指导目录的原则包括：(一)国内具备研究开发、产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点；(二)当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于提高短缺商品的供给能力，有利于开拓国内外市场；(三)有较高技术含量，有利于促进产业技术进步，提高产业竞争力；(四)符合可持续发展战略要求，有利于安全生产，有利于资源节约和综合利用，有利于新能源和可再生能源开发利用、提高能源效率，有利于保护和改善生态环境；(五)有利于发挥我国比较优势，特别是中西部地区和东北地区等老工业基地的能源、矿产资源与劳动力资源等优势；(六)有利于扩大就业，增加就业岗位；(七)法律、行政法规规定的其他情形。本项目建设符合产业结构调整指导目录中轻工业鼓励类项目，是国家鼓励发展的产业，符合我国政策、法规和相关产业发展规划。3、我国包装印刷业发展呈现出的新态势近年来，中国包装印刷业的发展呈现以下新的趋势：(1)纸箱运输包装逐步向商品包装发展，包装纸箱印刷文字图案要求清晰、美观、鲜艳、多色、立体感强。-28- (2)包装纸箱印刷从单色、双色逐步发展到四色、五色、六色印刷，要求套色准确，对印刷机械精度要求相当高，并要发展柔性版印刷。(3)包装用白纸板逐步替代箱板纸，发展白底彩面印刷，使箱面美观、清晰，提高了商品附加值，并符合环保要求。4、我国开始打造“亚洲包装中心”经世界包装组织(WPO)和中国政府批准，亚洲包装中心作为国际组织在中国建立的第一个世界性产业中心，目前已在杭州实施。在会上，中国包装界达成共识：将举全行业之力，全力打造好世界先进包装制造业中心这艘“航空母舰”。“亚包中心”的建设，对于中国入世后迎接世界先进制造向中国转移、推动我国从“包装大国”向“包装强国”迈进、增强我国产品国际竞争力、促进我国国民经济发展都具有十分重要的意义。包装产业被称为“永不衰落的朝阳产业”，具有无可比拟的产业优势。现在，世界包装市场份额每年已超过8000亿美元，中国已成为包装大国，并以平均每年增长18％以上的速度发展。就国家而言，中国包装业市场在世界各国中潜力最大。5、项目建设的意义和必要性(1)是促进地方经济发展，促进就业的需要包装业是当地具有较强竞争力的产业之一，在国民经济结构中占有较高的地位，政府对于包装业的发展和产业升级将持续地给予关注与扶持。包装业作为传统的劳动密集型产业，将对中国国民经济建设发挥不可替代的支柱性作用。通过本项目的建设对于促进结构调整、解决就业、发展地方经济也起着非常重要作用，受到各级政府的大力支持。(2)是促进经济增长，改善产业结构的需要-28- 随着人们生活水平的不断提高，对各种消费品的要求越来越高，包装成为各种商品必不可少的一个环节，多年来，广丰包装企业取得了一定的发展，有丰华彩印、广厦包装等龙头企业，但仍然不能满足当地经济发展要求，影响了当地产品的流通、销售及价格，制约了当地的经济发展，通过本项目的建设可以提高广丰乃至上饶包装材料的供应和产品质量，对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义。本项目属于包装行业，包装行业是我国传统产业和现代产业相结合的重要支柱产业，产业链条长，关联度高，辐射面广。食品、化工、电子、医药尤其是我县烟花产业的发展均离不开包装业，对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。同时，通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，必将成为广丰经济建设的一个重要增长点。6、主要经济技术指标项目建成后，将形成年产20万册书刊画册，4000万个彩印包装箱的生产能力。可实现年销售收入达亿元以上，年创利税500万元以上，有力地推动了地方经济发展。第二章市场分析包装工业现代化和包装产品水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的标志之一。随着社会经济的不断发展，包装己由商品附属地位逐步演变成为商品的重要组成部分，已经成为世界许多发达国家和国内部分发达地区竟相加快发展的重要产业。包装工业是我国国民经济的重要产业之一，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业。一、包装业前景分析在现代包装四大材料(纸、塑料、玻璃和金属)中，由于纸和塑料价格便宜，便于加工，且原料来源广泛，不像玻璃那样易碎，不像金属那样重，因此纸和塑料包装在日常生活中应用广泛。《全国包装工业“十二五”发展规划》提出了从2011年至2015年，包装工业总产值要达到6000亿元，平均每年以6-7%的速度增长。到2015年，纸包装制品可达到3600万吨-28- 。尽管纸包装制品增长为最快，但在品种及质量上仍不能满足出口和高档商品的需要，因此约有1/4的缺口还需要依赖进口解决。目前乃至今后几年内，我国发展中、高档纸箱产品，重点是多色彩瓦楞纸箱，以适应国内外纸箱的需要。包装印刷是印刷产业的重要领域，主要包括商标、各种包装盒、瓦楞纸箱、文具用品、液体包装、各种纸制品的印刷。本项目其中的主导产品彩印包装及其系列产品具有很大的市场。据中国包装协会调查，随着中国经济的快速发展，彩印包装业取得了飞速发展，每年平均以12％的速度递增，在一些地方已经成为当地的支柱产业。世界上的主要发展国家和地区如美国、德国、日本、香港等其包装印刷业都以成为经济发展的支柱产业。二、项目产品目标市场及营销策略1、目标市场广丰工业园区距上饶中心城区20公里，浙赣铁路（复线）、沪瑞高速、320国道、上广公路交织成便捷的交通网络，距南昌、杭州、上海3至5小时车程。广丰经济发展迅速，工业结构在改革和发展中不断调整和优化，逐步形成了食品、IT、纸业、服装和非矿金属加工等支柱产业。同时，全县有烟花鞭炮企业50多家，在县工业总产值中占很大比重，也是包装材料用量最大的产业，全县每年包装消费达2亿元以上，对于高档包装材料的需求量也日益增长。本项目主产品为各类纸张彩印包装，市场需求量巨大。根据市场调查和企业发展规划，本项目拟定的市场定位原则为“立足上饶，辐射赣皖浙闽交接地区，进而进军全国市场”。本项目所确立的主要目标市场为周边主要城市，预期销售半径为200公里。2、营销策略为了实现项目单位的销售目标，在当前市场现状下，应尽快调整策略，创新观念，全面进行品牌推广。（1）创新产品，创新观念随着彩印包装产品的市场不断扩大，竞争必将加剧，彩印包装产品生产企业应树立品牌意识，不断创新，适时推出适应市场的个性化产品，以此来创造市场差异化策略，积极谋求市场竞争垡优势。行新品研发，保证市场占有率增长。-28- （2）加强市场营销，提高服务品质为适应市场日益提高的质量要求，企业必须把握市场动态，进行新品的开发，并严格按照质量标准，生产高质量的产品。同时加强对消费者的促销力度，培养对品牌的忠诚度。牢固树立品牌第一思想，把技术改造、品种开发和产销对路切实当作大事来抓，并最终树立起有口皆碑的品牌形象。3、营销方案产品营销应建立完善的销售网络，组建强大的销售队伍，经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。公司制定出三年发展规划，调整产品结构，整合市场营销网络，制定营销策略，迅速提高营销能力，提升效益，培养提高客户忠诚度，建立长期的稳定的合作关系，按照企业战略方针稳步发展企业。第三章行业发展趋势及市场预测一、国内印刷业的发展概况-28- 印刷业是个相当庞杂的行业，它不仅内部细分行业多，也牵及了很多相关的行业，如：油墨业、纸业、包装业、出版业、印刷机械业等等，可以说，它是一个巨大的行业体系。同时，印刷行业又是一个比较特殊的行业，它一方面具有文化产业的属性，另外一方面又承担了信息产业的传播功能。据了解，该行业随着我国整体经济的快速发展，其工业总产值自1999年起一直保持着年平均12％的增长速度，2004年总产值达到了2775亿元。占国内GDP的2％，国内48家规模以上的印刷机械企业完成销售额49.4亿元，比上年增长16％，已经发展成为包括书刊印刷、包装印刷、报纸印刷、商业印刷和特种印刷等多类别的综合产业。在过去的三年中，书刊印刷增长了23.6％，包装印刷增长9.3％、报业印刷增长11.9％，中国印刷业已发展成为是最具成长潜力的印刷市场。再者，印刷行业也是一个历史悠久的行业体系，从中国古代的印刷术发明以来，印刷技术就一步步深入生产、生活，并一步步壮大、发展，形成一整个大的工业。在知识化、信息化成为主流的现代，印刷业更是一个能影响国际竞争力的行业体系，它关系着我们国家的教育及知识产业的繁荣。2007年我国印刷行业全部企业累计工业总产值达到107027338千元，销售收入为102940488千元，比上年增长19.17％，略高于工业总产值的增幅，行业总体产销率有所提高；利润总额为7392764千元，2006年为3266529千元，相比也有提高。其他如流动资产周转次数、资产负债率等指标都略有上升。可以十分清晰地看出，2007年的印刷行业的发展比较稳健，略有突破。2008年我国印刷行业全部企业累计工业总产值达到129505055千元，销售收入为124185418千元，比上年增长17.26％，高于工业总产值的增幅6个多百分点，行业总体产销率有所提高；利润总额为8357082千元，与前一年7392764千元相比增长幅度很大，可见近几年是印刷行业正飞速发展。根据国家新闻出版总署统计，截至2009年，我国印刷企业共有8189家，比上年增长8.39％，彩色印刷产量129535.09万对开色令，比上年增长38.91%。从上面的数据可以看出，近几年来，印刷业得到了长足的发展。整体行业发展稳定有序。同时，印刷行业的部分细分行业的发展也迅速而强劲。并不断细分出新的小行业与相关行业。总体来说，其前景相当光明，值得期盼。二、印刷业发展方向进入21世纪，以精加工机械推动印刷行业的发展已不成为发展方向，下一步的发展趋势是：①数码、电子软件——印刷业的技术革命已成为主方向，很多大公司均以此为卖点；②以纸张印刷作媒介的工业，以后的发展必与互联网互相促进、竞争。电子媒体发展同时也会促进印刷业发展，虽然电子媒体发展幅度较大(预计未来5年全球可增50％)，但印刷发展也会很大(预计增幅约为30％)，大印刷厂财力雄厚、能从容调动发展资源，亦有他们优越的发展路径。特别是数字印刷与柔印，更是不可抵挡的主流。可以预计，不管是总体行业还是各细分都朝着全球化、规模化、绿色化前进!三、国内包装业市场需求分析-28- 随着我国经济和技术的飞速发展，包装业近年来发展十分迅速，特别是加入世贸组织以后，我国产品面临着全面参与国际竞争的挑战，这对我国包装工业实现跨世纪持续、快速、健康发展有着十分重大的意义。我国票据法的颁布，银行凭证已纳入法制化的管理轨道，银行凭证的使用量逐年增加，据最新统计，仅中国工商银行的存折存单用量就超过亿万份，而且每年以20％的速度增长。此外，我国的彩印包装市场的产品产量近年来也有大幅度增长，彩印包装业的产值保持了平衡、快速、健康的发展势头，市场前景十分看好。第四章项目建设条件分析一、社会经济概况上饶市位于赣、闽、浙三省交界处，是江西的东大门。全县辖23个乡（镇、街道），国土面积1378平方公里，总人口91万人。2011年全县GDP176.6亿元，实现财政收入23..2亿元。截至目前，广丰工业园区入园企业已达215家，规模以上企业80家，销售过亿元企业28家，拥有一个中国驰名商标、5个江西省著名商标和130多个省部级名特优产品。1、地理位置上饶市位于江西省东北部，上饶地区东部，浙赣铁路和320国道南侧。东界浙江省江山市，北邻玉山县，西毗上饶县、上饶市，南接福建省浦城县、武夷山市。县境南北长62.5公里,东西宽45公里 ,总面积1377.79平方公里,折合206.67万亩。地理坐标：东经118º 1"18"-118°29"15"，北纬28 °3"30"-28°37"23"。县址永丰镇，距省会南昌市276公里， 距上饶市24.7公里，有上二、广玉、广管公路分别直达江山、浦城、上饶、玉山四邻县市。2、气候特征上饶市境属中亚热带季风湿润气候带。气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，无霜期长。据1959～1980年22年实测资料，主要气象要素如下：气温年平均气温为17.9℃。历年极端最高气温为40.5℃-28- (1971年7月31日)。极端最低气温-9.1℃(1977年2月4日)。其中最热月为7月，平均气温29.4℃；最冷月为1月，平均气温5.6℃。日平均气温稳定通过10℃的初日为3月18日，终日11月26日，持续254天。霜期历年平均无霜期为266天。初霜期为11月25日，最早为1978年10月30日，最迟为1970年12月16日。终霜期为3月2日,最早为1973年1月30日，最迟为1974年3月28日。雨量年平均降雨量为1626.9毫米，多雨年达2446.9毫米(1975年)。少雨年为1971年仅923.7毫米。相对变率为17%。雨量四季分布不均，春季为344.7毫米，占全年降雨量21.4%；夏季795毫米，占全年降雨量48.9%；秋季为318.7毫米，占全年降雨量19.5%；冬季为168.5毫米，占全年降雨量10.2%。雪期年平均为59天，初雪日12月28日，最早为11月15日(1970年)，最迟为2月5日(1964年)；平均终雪日2月24日,最早为1月29日(1970年)，最迟为3月22日(1961年)。日照年平均日照时数1881.5小时，日照百分率为42%。其中日照时数最多的8月份为259小时，日照百分率64%；日照时数最少是12月份，为94.4小时，日照百分率最低是3月分,为28%。年太阳辐射总量108.8千卡/平方厘米，月辐射量以7月份最多达到14.3千卡/平方厘米，最少是12月。1月和2月,均为5.8千卡/平方厘米。风向风速冬季受西伯利亚和蒙古高压控制，盛行偏北风，夏季多为亚热带高压控制，盛行偏南风，春夏之间，南北风均有，夏秋期间偶有台风侵入和影响。年平均风力2级(风速2米/秒左右)，最大风力7级(风速15米/秒左右)。灾害性天气　洪涝一般规律为:3月起潮，4月进入汛期，5月、6月份出现洪峰，8月后汛期结束。据历年资料记载，洪灾一般出现在4~7月间。洪水形成从降雨集流到洪峰出现一般5~7小时,一次洪水一般2~3天。干旱主要出现在7~10月份,有夏旱。伏旱和秋旱，以伏旱和秋旱为严重。3、地形地貌-28- 广丰属江南丘陵地区，东南为仙霞岭支脉和武夷山脉东段所绵亘，群山环抱，地势高峻，有海拔千米以上的山峰102座，主峰铜钹山海拔1534.6米。县境中部、北部和西部均属起伏丘陵，地势平缓，县城海拔95米，县内最低处为西端和北端，海拔均为72米。整个地势从东南向西北渐次倾斜，形成半山区半丘陵的地貌特征。4、水文条件上饶市内主要河流为丰溪，是信江上游南岸的主要支流，发源于福建省浦城县仙霞岭，从县境东部流向西北，在五都折向西流，至洋口镇清湖出境，在信州区郊汇入信江，全长117公里，其中县境长87公里，流域面积2143平方公里。丰溪在沙田镇溪东分为两源：一是棠岭港，二是十五都港。两港的特点是：河床纵坡陡，水资源丰富，水能蕴藏量大。河流上游段一般40米左右，中游段一般60米，下游段68米左右。水深除浅滩、深潭外，一般枯水深0.35米左右，最深为2米，最浅只有0.2米左右。 丰溪流域径流主要由降雨形成，春夏两季雨水多，径流大。雨季过后进入枯水期，一般出现在12月前后。5、交通广丰交通便利，三条出县通道，快速便捷：上(饶)广(丰)一级公路全线贯通；311高速公路挂线融入全国大交通网；上二国防线直达福建；浙赣铁路、320国道穿越县境北部 。二、建设资源1、原辅材料供应本项目所选用的各类原辅材料均为已通过IS09000体系认证企业生产的标准化产品。白板纸、箱板纸、白卡纸、铜版纸、油墨、瓦楞纸和其他辅助材料等，由本地及周边的制造企业供应；所需辅助材料如油墨、PS板等当地市场有售，能满足项目产品的生产要求。项目建设所在地济北工业园区交通方便，完全能满足项目建成后对原辅材料供应方面的运输要求。2、主要建筑材料消耗-28- 建筑材料是各项建筑工程的重要物质基础，任何一项工程中，用于建筑材料的费用都在总投资中占有较大的比重。此外，建材质量、用品及规格都直接影响着各项工程的质量，并在一定程度上影响着结构形式的施工方法。建设过程中许多技术问题的突破，往往依赖于材料问题的解决，而新材料的出现，又促使结构设计及施工技术的革新。因此，生产、流通及其科学技术的迅速发展对于国家的经济建设具有重要意义。本项目主要消耗的建材有机砖、水泥、石子、黄砂、石灰、钢材、给排水管材、木材、电力电讯管线、燃气管材及其它辅助材料。3、建筑材料来源地理位置优越，交通方便快捷，所需各种原辅材料可直接运至工地。4、水、电供应本项目是新建项目，水、电等设施工业园区业已配套，可直接利用。燃料、电力供应充足。5、劳动力资源．广丰劳动力资源丰富，全县人口91万，劳动力总人数达35万人以上，劳动力数量充足，价格低廉。三、广丰工业园区基础状况广丰工业园区成立于1996年12月，系江西省十大工业园区之一。多年来，按照“开放立区、工业强区、经营活区”的发展思路，建设“特色园区、生态园区、和谐园区”的战略定位，广丰倾力打造多功能、生态型、现代化工业园区。经过十多年的努力，园区各方面功能已经齐全，水、电、路、通信配套完善。四、场址选择1、选择原则（1）节约用地。建设用地因地制宜，力求节约用地。（2）有利于厂区合理布置和安全运行。（3）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。2、厂址选择-28- 本项目拟选址在上饶市广丰工业园区。广丰工业园区交通方便，条件优越、政策宽松、创造了良好的生产环境。同时，该园区系江西省先进园区、省级一级园区、全省对外开放先进园区。本项目暂租用园区厂房生产，具备优越的地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，完全符合以上对项目选址的原则要求。第五章节能方案分析一、用能标准和节能规范1、原则和标准（1）、一是坚决实行开发和节约并举，把节约放在首位的方针。鼓励开发和应用节能降耗的新技术，对高能耗、高物耗设备和产品实行强制淘汰制度，走可持续发展的道路。（2）、建设节约型社会，大力节约能源；大力节约用水；大力节约原材料；大力节约和集约利用土地；大力推进资源综合利用；大力发展循环经济。（3）、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，坚持以提高能源利用效率为核心，严格执行节能技术规范，努力做到合理能源和节约能源，最大限度的进行综合利用。（4）、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门的已公布的淘汰落后生产工艺。2、节能规范和依据（1）国家计委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；（2）国家计委、经委、统计局84统工物字第7号《关于能源节能计量方法的通知》。（3）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）。二、节能方案的技术要求-28- 项目的建设方案（包括工艺、设备、公用辅助设施）应按照上述法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。三、节能措施和节能效果分析1、节能措施综述依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：（1）工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。（2）搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。（3）对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。（4）尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。2、具体措施（1）管理措施①加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。②设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。（2）工艺节能工艺设计的节能原则是：在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。在设计中，生产线采用国际上最先进的流水生产线设备。新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。（3）电气①变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。变电所布置在用电大户边，减少路耗。-28- ②低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。③生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。④照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。（4）暖通、动力①空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；②在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；③风机、水泵均选用国内先进的节能产品；④采用先进的回风过滤设备，降低能耗。第六章技术方案、设备方案和工程方案一、总体布局总体布局要求达到：①生产流程合理衔接，物料搬运线路流畅短捷；②生产车间、辅助车间、生活建筑和其他设施的组合与配置，便于生产管理，便于职工的劳动和休息；③在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；④符合工厂建设规划和发展要求；⑤符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范；⑥空间布置能表现良好的建筑艺术格局。总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。二、工艺技术方案-28- 彩印包装工艺流程简述设计→输出→计划下达→制版→印刷→覆膜（上光）→裱纸→模切→糊盒→包装→入库三、设备方案1、主要设备选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。（2）适应产品品种和质量的要求。（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。（4）降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。（7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养），尽可能立足于国内市场。（8）主要设备及辅助设备之间应相互配套。2、设备方案基于以上原则，结合本项目特点，制订本项目设备方案。本项目设备由引进目前市场上已经成熟的、先进的、可靠的彩印生产设备，印刷设备从德国等国内外知名厂家购买，主要设备的简要清单如下：序号主要设备名称数量产地1海德堡对开四色胶印机CD1021德国2罗兰对开四色胶印机RL7001德国3全自动裱纸机1台湾4全自动模切机1台湾-28- 5全自动糊盒机1台湾6全自动贴窗机1河北7手动模切机3上海8全自动打包机1广州9钉箱机4青岛10起码装订机1湖南11手动覆膜机2青岛12全电脑数控切纸机2成都13海德堡制版系统一套德国四、产品方案本项目建成后，可年产年产20万册书刊画册，4000万个彩印包装箱。五、工程技术方案项目暂租用标准化厂房生产，所有厂房、办公场所、宿舍均按要求配套齐全。辅助工程方案1、给水根据《城市给水工程规划规范》（GB50282－98）规定，供水水源为城市自来水。给水管道的布置遵照国家规范《室外给水工程设计规范》（GBJl3-86）中的城市管道综合设计要求。同时遵照以下规定：南北向布设于路西，东西向布设于路北。供水管网系统采用生活—生产—消防统一的供水管网系统，规划配水管道管径为DN200-DN400。承担消防任务的给水管道的最小管径不小于100mm，室外消火栓采用地式双开口消火栓，消火栓间距不大于120m。给水干管、分配管均用铸铁清水管、胶圈接口。2、排水雨水：满足水体环境质量的要求，采用雨污分流的排水体制。-28- 为保证雨水排放畅通及便于以后运行维护，规划在各干道下埋设雨水干管，在厂区支路下埋设雨水支管。路面雨水通过雨水口直接进入雨水干管，工厂区内雨水通过支管进入干管。进入干管的雨水按照就近排放的原则排入六里大沟。雨水管道采用DN200、DN400钢筋混凝土圆管。污水：污水量按供水量0.8的折污系数计算，接入的城市污水干管，汇入城市污水处理厂。区内污水管道采用DN200钢筋混凝土圆管。3、电力供电电源利用工业园区芦林变电所接入10KV电力线供电。建一个315KVA的变压器。供电网络规划：区内电网采用环状、枝状相结合的方式布设，主干线联成环网，支线呈枝状布置。10kV电力线均采用电缆沟暗敷设方式，埋在道路的人行道下，与电信线分侧敷设，埋深一般不小于0.7米。10kV电缆主干线采用YJ22—300型铜芯交联电缆，支线采用YJ22—185、YJ22—150型铜芯交联电缆或高一线号铝芯电缆。4、消防（1）设计原则与目标原则：预防为主，防消结合；消防实力和消防保障能力达到工业园区规定水平。（2）消防设施与给水消防给水管网：消防给水给合济北工业园区供水管网，消防栓的布置应满足消防规范需要，每120米一个的标准设置，每个消火栓含一个DN100出口和两个DN65出口。消防建设与园区道路给水管道同步设计，同时施工，同步建设，一步到位。连接消防栓的给水管网最小管径不小于100毫米。第七章环境保护与安全生产一、环境保护1、环保的意义-28- 环境保护是我国一项长期坚持重要的基本国策，特别是党的十六大和十六届三中全会明确提出，“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续发展观，促进经济社会和人的全面发展”。环境保护已成为二十一世纪的主题。环境保护对社会发展及人民生活都具有重要意义。近年来，随着经济的发展和人们对环保工作的不够重视，环境被污染的状况日益严重，这不仅对经济发展起到阻碍作用，同时也给人类自身的生存带来危害。目前，环境保护已引起世界各国的关注，我国政府也相继出台了一系列环保方面的法律、法规，对环境的保护和污染的治理加大了力度，保护环境已成为人们的共识。2、编制依据（1）中华人民共和国环境保护法(1989)；（2）中华人民共和国大气污染防治法(2000)：（3）中华人民共和国水污染防法治(1996)；（4）中华人民共和国噪声污染防治法(2002)：（5）中华人民共和国环境影响评价法(2002)；（6）国务院关于环境保护若干问题的决定(1996)；3、环境标准（1）大气环境执行《环境空气质量标准》GB3095一1996；（2）地表水环境执行《地表水环境质量标准》GB3838—2002；（3）声环境《城市区域环境噪声标准》GB3096—93；（4）施工期环境影响分析及措施：4、环境空气污染及控制施工期的大气污染源主要为施工区裸露的地表在大风气象条件下易形成风蚀扬尘。另外还有施工队伍临时生活炉灶排放的烟气，建筑材料运输、卸载及车辆行驶产生的扬尘和混凝土搅拌产生的水泥粉尘等。但影响程度和范围有限，而且是短期的局部影响。为减轻扬尘对区域环境空气质量的不得影响，在初期“三通一平”后，即应根据设计方案对规划中的公共绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。同时建议采取以下控制措施：-28- （1）建议施工现场临时生活炉灶应使用液化石油气作为燃料；（2）对于进场道路要适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境的污染；（3）装卸物料时应尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料设置简易材料棚，以免露天堆放造成的风蚀扬尘。5、水污染问题及对策分析施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水和施工队伍的生活污水等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工期生活污水的水量相当少，对周围水环境影响甚微。对于施工中的冲冼废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。6、噪声污染分析施工期的噪声主要表现为建筑施工噪声、运输机械在运输过程中和设备在安装过程中所产生的噪声。这些噪声将会对厂界四周区域产生一定的影响。由前述主要环境保护目标可知，厂界四周无其他环境敏感点。所以在施工过程中，只要严格规范工期各项管理制度，严格执行《建筑施工厂界噪声限值》(GBl2523—90)要求，可把对环境的影响控制在最低限度。另外，由于施工期的环境影响是局部的、暂时的，所以整个施工期的噪声对周围环境的影响是较为有限的。7、固体废弃物施工期产生的固体废弃物主要来源于进场前清场废物、基坑开挖弃土、建筑废料及施工人员产生的生活垃圾，应及时清理外运。8、营运期环境影响分析及措施：（1）地表水环境影响分析：-28- 一般的印刷企业中，拼版的覆片及晒片，冲版的显影，印刷时水槽液，工作人员洗墨辊或洗手或擦洗机器，均会有废水排放的问题产生，一些废水应进行回收及时进行处理。但是这些废水的排放量不大，单独处理经济效益较低，可以与周边其他相关企业一起联合或共同处理体系来处理，或在污水处理站处理达标后再进行排污。除了生产废水外，还包括生活废水。量少，污染程度轻，经过简单处理后可以直接排入城市下水道系统。该项目另外部分污水主要来自职工生活及办公用水盥废水，但生活及办公用水的日外排废水量极小，可直接排入工业经过园区下水管网排入城市下水管网到园区污水处理厂或城市污水处理厂，对周围环境不会产生明显不利影响。（2）大气环境影响分析：该项目在生产过程中使用的复印油墨。每天使用的油墨加溶剂合计50kg，其中除少量固形物外，大部分组为乙脂80％，甲苯15％，乙丙醇15％。这些物质在印制的过程中，挥发到车间空气中。在彩印车间内由于每班用量仅25kg左右，数量不大，如采取增加车间对外抽风量，使污染源处于通风罩控制范围内。为了确保通风系统的高效率，通风系统设计的合理性十分重要。对于已安装的通风系统，要经常加以维护和保养，使其有效地发挥作用。抽风经过专用设备用活性碳吸附等治理措施，彩印车间内外的空气是可以达标的。（3）声学环境影响分析：该项目投入运营后噪音主要来源电机等设备，由于本项目的主要设备引进国外先进设备，噪音较小，完全达到国家规定标准。（4）固体废弃物该项目投入营运后的固体废弃物主要是厨余废弃物、餐饮残剩物、生活垃圾以及部分包装剩余物，厨余废弃物和生活垃圾统一收集，由环卫部门统一送往城市垃圾处理场；餐饮余物可统一收集，外运作饲料加以综合利用。因此，该项目营运期产生的固体废弃物对环境影响较小。同时还包括印制过程中裁切所剩下的纸、旧锌、装盛油墨的空罐子、调专色时的纸(已染上大量油墨)等等都应进行分类管理，废底片、废Ps版进行回收处理。固体废弃物和废水一样适宜与周边其他相关企业一起联合或共同处理体系来处理达到最佳经济效益和最佳环境效益。（5）粉尘类污染。该项目投入营运后无粉尘类污染．-28- 9、结论综上所述，该项目从选址到建成投入使用，各种污染物均能达标排放，COD总量能达到总量控制指标要求。对环境的影响基本较轻，因此从环保角度上讲，该项目基本可行。二、劳动卫生与安全生产本项目由于电力、机械设备、作业环境、易燃易爆物品、污染等方面的危险性因素的客观存在可能性较小，但考虑到生产的安全性，须针对不同危害和危险性因素的潜在的可能性，研究提出相应的安全卫生措施，主要有：（1）选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。（2）对危险部位和危险作业提出安全防护措施方案。如在建筑物上设置避雷装置，尤其是高大建筑物，以防雷击；厂区内按规定设置消防系统，车间设置换气扇。（3）对危险场所，按劳动安全规范，提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。生产车间设置安全走廊孔洞处加设盖板和围栏，传动装置加防护设施。根据各工段的性质状况设置安全通道出口，配置事故照明应急及疏散指示标志，以利于安全疏散和处理紧急事故。（4）对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案。如定期对相关人员进行健康体检和疗养等。（5）在生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。（6）对高温、噪声、振动等工作环境，采用保护性防护措施。按《工业企业噪声控制规范》设计，对噪声源、振动设备采取消声、隔音、吸声、减振措施。对本工程主要声源等，在设计中将部分主要声源设备隔离在单独房间，墙面使用隔声，吸声材料，对振动大的设备采取减振处理措施，并定期对设备进行性能测试。（7）对可能产生危害的生产过程，尽量采用自动化作业，减少体力劳动，保护职工健康。-28- （8）设备电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置；为确保防高温、防烫伤，对于高温管、容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温管道。部分高温设备全封闭生产，并配备全套降温设施。（9）个人防护，采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。（10）加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。三、其它认真贯彻国家劳动部、卫生部、公安部有关安全生产卫生、消防规定，本项目存在高温操作，劳动保护重点放在这些环节，一方面发放手套、口罩、服装等劳动用品，另一方面增加设施，再者定期发放保健费及保健食品，并定期给职工体检，根据工作时间及保健要求，及时调换工种，第四，加强安全管理，定期检查防护措施和劳动安全措施，确保职工健康和安全生产。第八章组织机构与人力资源配置一、组织机构项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，该企业为股份制企业，本项目是董事会领导下的总经理负责制，机构独立核算的生产实体。项目在总经理领导下下设办公室、财务部、供应部、销售部、生产技术部和质检部，并采用四级管理。二、人力资源配置制定年工作日为280天，生产班次采用两班制。根据生产设备选型和数量，自动化程度，工艺复杂程度，来配置所需人数，预计需员工100人。根据现代化管理需要，配置生产和技术管理人员，具体如下：（1）直接生产人员：70人；-28- （2）管理人员：7人；（3）技术人员：12人；（4）销售人员：6人；（5）后勤人员：5人。三、员工来源和培训本项目新增人员从社会公开招聘，招聘来的人员经过集中培训合格后上岗，以后定期组织业务骨干与技术能手集中培训或到技术力量较好相关企业进行培训学习，走“请进来，走出去”的道路，使全体员工的技能水平不断提高，充分胜任自己的岗位。也可由公司组建培训中心，有计划的、统一培训，重点放在培训质检、生产工艺、自动化等。主要可通过从社会上、人才中心公开招聘和从大专院校招聘。第九章投资估算与资金筹措一、投资估算（一）设备投资估算设备购置及安装费：3000万元；（二）流动资金估算1、估算依据及方法本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金＝流动资产－流动负债流动资产＝应收账款＋存货＋现金流动负债＝应付账款流动资金本年增加额＝本年流动资金－上年流动资金周转次数＝360/周转天数存货＝外购原辅材料＋燃料动力＋在产品＋产成品2、估算结果-28- 经估算得本项目达产年需增投流动资金500万元。二、资金筹措项目总投资6000万元，一期投入3500万元（其中：固定资产投资3000万元，流动资金500万元），二期投入2500万元（固定资产投入2000万元，其它投入500万元）。所需资金计划全部由单位自筹。第十章经济评价一、成本分析1、项目定员100人，人员工资平均按每月2000元计算，福利及附加按14%另计。2、原辅材料和燃料动力按目前市场计算到场价格。3、固定资产折旧和摊销设备折旧12年，开办费按5年摊销4、修理费按房屋和设备折旧费的40%提取二、销售收入项目全部建成后，年产20万册书刊画册，4000万个彩印包装箱项目正常发挥效益时年销售收入1亿元。三、增值税金及附加增值税率为17%。城市建设税和教育附加税共按10%计算。四、所得税加工项目所得税率取33%。五、财务效益分析财务分析依1993年4月7日国家计委及建设部发行的《建设项目经济评价方法与参数》为据，采用动态分析，财务分析期12年，基准点均取在项目实施第一年的年初，目标收益率采用10%。计算所得税后财务内部回收率为23.48%；-28- 投资利润率为29.25%；投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其是财务上的投资回收能力的主要静态指标。投资回收期＝（累计现金流量开始出现正值年份数）－1＋{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}经计算本项目投资回收期为5.45年（不含建设期）六、盈亏平衡分析盈亏平平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，经使用测算公式盈亏平衡率为：46.06%。可见项目只要达到设计生产能力的46.06%就可保本，项目抗风险能力较强。七、社会效益分析该项目的实施，促进了经济发展。通过产品的推广应用，而且可以节约能源，减少对环境和水资源的污染，促进生态平衡，保障人们的身心健康，同时，可促进当地加工业健康、稳定的发展，振兴当地经济。重视高科技是该项目的突出特点，该项目的实施有利于附近居民提高就业率。该项目具有很强的生命力，经得起激烈的市场竞争。该项目的实施对于增加员工收入，增加经济效益，保障地方形势稳定等方面都具有重要的现实意义，社会效益十分显著。本项目实施投产后社会效益显著，可解决70名下岗职工的就业问题，同时带动其他相关产业的发展，为上饶市的经济发展做出了贡献。第十一章结论和建议-28- 一、可行性研究结论经过以上系统分析可得出如下结论：该项目符合国家产业政策，和当地的经济发展方向相吻合，市场潜力大，项目内部收益率高，抗风险性强，经济效益和社会效益显著。项目实施后，可部分解决上饶市劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会治安；项目实施后，将带动当地及周边地区一批相关行业的发展。二、建议本项目建设既符合市场经济发展规律和方向，也符合国家产业结构调整政策，所采用生产设备经过多年的生产实践检验的成熟产品，技术上和经济上切实可行，另外通过市场调查，该项目具有相当的基础条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显。为此建议省、市等有关部门积极支持项目实施，协助搞好项目建设工作，促进上饶市经济发展，促使项目早日建成。-28-'