人民医院住院楼建设项目可行性研究报告 52页

'xx县人民医院住院楼建设项目可研报告第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：xx县人民医院住院楼建设项目1.1.2项目承办单位：xx县人民医院1.1.3项目法人：xxx1.1.4项目主管单位：xx县卫生局1.1.5项目性质：原址改扩建1.1.6项目拟建地点：xx县人民医院院内1.17建设期：建设期20个月（从施工进场至工程竣工），即1.7年，预计2012年投入使用。1.1.8项目建设内容和规模：主要建设住院楼（由病房、手术室、及配套的保障系统等组成），并配套建设水、电、通讯、室外附属等公用及辅助工程。拟建住院楼总建筑面积15600平方米，其中地下室面积1200平方米。建筑占地面积1200平方米。1.1.9项目总投资及资金筹措方案。本项目总投资5958万元，建设资金由地方财政配套资金补助及医院自筹解决。1.2项目承办单位简介xx县人民医院始创于1940年，现为xx省二级甲等综合性医院，是浙医二院友好协作医院。医院总用地面积12350.06平方米，医疗用房16000平方米，核定床位280张，有9大病区，年门诊量30多万人次，年住院7千多人次，在职职工443人，其中高级职称38人、中级职称150人、xx省职工经济技术创新能手1人、丽水市医坛新秀4人、丽水市青年岗位能手1人、xx首届名医6人、xx首届院级名医9人、医院学科带头人652 人。设有心血管、呼吸、消化、神经、血液、肾内、内分泌、颅脑、骨伤、胸外、泌尿、肿瘤、普外、烫伤、皮肤、肛肠、疼痛等专科。医院拥有核磁共振、螺旋CT、C型X光臂机、富士计算机成像系统(CR)、彩色B超、电子胃镜、全自动生化分析仪、血液透析仪、腹腔镜等先进医疗仪器。近年来，医院先后开展了各类微创技术如脑溢血定向微创穿刺术、各种腔镜手术、心内科双腔起搏器安装，开展了脊柱外科手术，大、小脑肿瘤以及肝脏肿瘤等肿瘤手术，这些手术的开展使医院真正实现了“县内有权威，市内有影响”的目标，把医院建设成了群众信赖的品牌医院。目前医院有丽水市重点扶植学科2个，县重点学科8个，先后有多项科研成果获奖，其中“双重联合血液保护、减少手术用血技术的临床研究与应用”获丽水市科技进步奖一等奖。医院常年和xx大学附属各医院、省肿瘤医院、上海长征医院建立医疗业务往来，并依托浙医二院开通了名医可视远程会诊，使疑难杂症危重病人不出xx医院门，就可得到省内一流专家的会诊治疗。医院积极推进xx卫生资源城乡统筹合作试点工作，已与两个乡镇卫生院缔结协作关系，派遣两名医疗骨干担任两家卫生院的业务副院长，参与卫生院的医疗质量管理和医疗服务业务工作，不定期组织医疗队下乡义诊，服务当地百姓。医院倡导“以德润医，以医济世”的院训，强化优质规范服务，先后获得“国家级爱婴医院”、“省级文明单位”、“省级文明医院”、“省级卫生先进单位”、“省级绿色医院”、“省放心药房”、。·52 省产科质量优胜单位”、“省影像质量十佳单位”、“市级信用医院”等多项荣誉。1.3项目可行性研究报告编制依据及范围1.3.1项目可行性研究报告编制依据(1)《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》；(2)《xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；(3)《关于农村卫生改革和发展指导意见》；(4)《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》；(5)《国务院医疗机构管理条例》；(6)《综合医院建筑设计规范》；(7)《医疗机构基本标准(试行)》2004卫生部发；(8)《综合医院建设标准》（中华人民共和国卫生部2008年10月）；(9)xx省医疗机构“十一五”设置和发展规划指导意见；（10）其它基础性资料；（11）xx县发展和改革局文件（遂发投[2009]93号）关于xx县人民医院住院大楼工程项目建议书的批复；（12）xx省xx县国土资源局文件（遂土[2009预字]42号）关于xx县人民医院住院大楼工程项目用地的预审意见；（13）xx县环境保护局文件（遂环建[2010]4号）关于xx县人民医院住院大楼工程项目环境影响报告书的审查意见；（14）xx县人民医院住院大楼工程建设资金承诺书；52 （15）水行政主管部门审定意见。1.3.2可行性研究编制范围：本可研报告以xx县人民医院住院楼建设项目为研究对象，根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性分析、建设场址、工程技术方案、项目的组织管理和定员、项目实施计划、环境保护、消防与公共安全、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、建设方案、投资估算和融资方案，以便为项目的融资决策和建设提供可靠的决策依据。1.4可行性研究的主要结论1.4.1项目必要性医疗卫生事业是城市必备功能之一，是政府实行一定福利政策的社会公益事业，公立医院承担着为群众提供基本医疗服务和公共卫生的社会责任，是政府的服务型窗口行业，本项目是一项“民心工程”建设，体现政府为民办实事的职能。项目建成后必将大大地改善该院的硬件设施，为群众提供比较优质的医疗服务，不断满足群众对基本医疗服务的需求，并为医院实现新的突破奠定坚实的基础。xx县人民医院现有住院楼始建于上世纪八十年代，设计床位仅200张，已无法满足医院正常的业务开展，整个住院病区均处于超负荷运转状态。为改善该院医疗环境，为人民群众提供优质医疗服务，新建住院楼项目是十分必要的。1.4.2方案合理性根据《xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，到2015年xx的总人口将达到23.31万人。按照《xx省医疗机构“十一五”设置和发展规划》：每千人口床位数3.13张的标准计算，到2015年xx县床位数应到达730床，现全县卫生机构床位数517张，还有213张的缺口。xx县人民医院现有设计床位仅200床，按照《综合医院建设标准》：综合医院的日门（急）诊量与编制床位数的比值宜为3:1的标准计算，到2015年所需的床位数约为400张，尚缺20052 张。为满足今后的发展需要急需扩大住院规模，为节约土地等公共资源，合理布局，达到资源整合的目的，院方提出拆除原陈旧的儿科病房698、药品仓库650平方米，拆除已被鉴定为危房的实习生宿舍600平方米，原址建设住院楼及外部配套公用工程。考虑缺口面积、旧房改造及适度超前的规划原则，将住院楼的规模限定为300床是比较合理的。1.4.3.政策符合性：项目符合xx省医疗机构“十一五”设置和发展规划及国家相关政策，符合xx县总体规划和土地利用规划要求。1.4.4选址合理性项目属于原址改扩建，选址符合节约集约用地原则，同时又能使病房与门诊紧密配合，合理调配医疗布局，积极收治病人，使有限的卫生资源得到更大地利用。因此本项目选址比较合理。1.4.3经济可行性2009年是深入贯彻党的十七届三中全会精神，落实全国和全省卫生工作会议任务，深化医药卫生体制改革的一年。《国务院批转卫生事业发展"十一五"规划纲要的通知》中强调要增加政府卫生投入，落实政府公共服务和社会管理职能，强化各级政府经费保障责任，逐步提高政府卫生支出占财政总支出的比重，重点支持公共卫生、农村卫生和社区卫生，加大对中医药的扶持力度。2009年xx省卫生规划财务工作报告中提出要加大对“欠发达地区县级医院建设”项目扶持力度，充分发挥县级综合性医院在农村三级医疗服务网络中的龙头作用和指导地位。随着xx县经济的逐年发展，财政收入不断增加，为本项目建设奠定了经济基础。因此，理论上本项目建设资金可以得到从中央到地方的支持，经济上是可行的。52 1.4.4存在的问题及解决方案资金到位问题：本项目属于公益性事业，需要得到政府各方面的支持，特别是建设资金。项目建设资金由各级政府专项资金组成，必须保证建设资金及时到位，否则项目建设将难以进行。环境保护问题：项目施工期间会产生施工噪声和扬尘污染，对院区环境质量有一定影响，采取施工时设置围栏、洒水增湿，使用低噪设备，合理安排施工时间。本项目建成后主要污染物有医疗污水、医疗垃圾及噪声，建设单位拟采用污水处理（医院已配有污水处理装置，只需做必要的连接即可）、垃圾分类处置及消声隔音等环保措施，控制项目污染物的产生和排放，使其污染影响降到最低，实现达标排放。施工场地问题：项目场地高差较大，将大大提高场地平整及土石方工程的造价；土方开挖体量大了以后，容易产生边坡塌陷、水土流失等问题、应做好边坡加固维护，确保安全施工，同时要做好土方外运过程中的环境保护工作。停车问题：设置地面停车位会受到医院现有场地的限制，随着社会经济的发展，人民生活水平的不断提高，私家车的保有量不断增加，项目仅考虑一层部分停车位，远远不能满足今后的发展需要，因此在可研阶段考虑设置地下停车位，面积1200平方米。医院的发展问题：xx县人民医院住院大楼建设属原址改扩建项目，其扩展的空间仅剩住院楼南面的山地，建议在住院楼设计阶段预留通道，以便于医院今后的扩展建设。1.5项目主要技术经济指标汇总表表1-1主要技术经济指标汇总表52 序号指标名称单位指标备注1拟建用地面积m21200住院楼2拟建总建筑面积m2156003其中地下室面积m212004医院总用地面积m212350.065原医疗用房面积m2160006总投资（未包括土地）万元59587土地估值万元451.8亩*258其中设备投资万元8589建设期（从进场施工起计算）年1.720个月10内部收益率%6.0111财务净现值(ic=6％)：万元4.412投资回收期年9.2第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1区域背景——项目所在地的基本情况xx县位于浙西南，钱塘江、瓯江上游，东倚武义、松阳，南邻龙泉，西接江山和福建浦城，北与衢江、龙游、婺城相连。全县总面积2539平方公里，总人口22.74万，辖9镇11乡，390个行政村，7个城市社区(图1)。52 图1xx县域地图xx县历史悠久、资源丰富，建县于公元218年，有着悠久的历史文化。明代著名文学家、戏剧家汤显祖曾在这里任知县5年，写就了戏曲名著《牡丹亭》。全县有耕地15.5万亩，林业用地327.7万亩，林木蓄积量592万立方米，是xx省林业大县；县境内河流分属钱、瓯两系，总蓄水量7000多万立方米，现有水电装机容量8.9万千瓦；全县已发现的矿藏点80余个，有金、银、铜、锌等30余矿种，xx金矿被誉为“江南第一大矿”。2.1.2xx县人民医院现状xx县人民医院是xx县唯一集医疗、预防、教学、科研、康复、保健为一体的二级甲等综合医院，是xx县规模最大、技术力量最雄厚、历史最悠久的综合性医院，也是新型农村合作医疗定点医院及城镇职工基本医疗、法医检验、残疾鉴定定点医院。承担着危、急重病人的抢救和全县人民的医疗服务。医院在职职工443人，中、高级职称有165人，医院总用地面积12350.06平方米，医疗用房16000平方米。xx县人民医院近年来随着医疗水平和人民健康意识的不断提高，去医院就医的患者曰益增加。2006-2009年诊疗、住院人数表（人次）52 2006-2009年病床使用率表2008年门诊人次约32万人次，收住病人7710人次，病床使用率为109.06％。医院现住院楼建于上世纪80年代，设计床位200床；2002年改建老医院办公楼为康复病区；2003年建设临时内三病房；2005年将60年代旧房改建为小儿科病区。52 医院现核定床位为280床，而且病房窄，床位防治拥挤，单床占地面积小，给医护人员治疗操作和病人的生活带来很大的不便。总之，xx县人民医院现有住院条件已不适应经济社会的发展需要，迫使城镇和农村的患者大量涌入大城市的三级医院就医，阻碍了县医院的进一步发展，影响了当地群众的医疗卫生服务质量，与国家有关标准相差较远。院现有的规模已经不能满足人民群众的就医需求，同时出现，基层医疗机构能提供的医疗设施和服务跟不上去与现有医疗资源得不到充分利用的现象并存。针对该院目前基础设施比较落后的条件，人民医院扩建是非常必要的。xx县人民医院扩建，不仅可以解决医院的基础设施落后的问题，使医院的服务层次得到提升，同时，还可以吸引周边市县的患者来此就医，为医院创品牌、树形象、扩大影响力打下良好的基础，促进医院的进一步发展。综上所述该项目的建设十分必要的。2.1.3项目政策背景2009年是深入贯彻党的十七届三中全会精神，落实全国和全省卫生工作会议任务，深化医药卫生体制改革的一年。《国务院批转卫生事业发展"十一五"规划纲要的通知》中强调要增加政府卫生投入，落实政府公共服务和社会管理职能，强化各级政府经费保障责任，逐步提高政府卫生支出占财政总支出的比重——2008年中央卫生支出854.45亿元，占财政总支出2.4%；2009年中央卫生支出财政预算1180.56亿元，占财政预算支出2.7%，比重增长12.5%。52 《通知》强调应落实和完善政府补助政策，加快发展医疗卫生事业。支持医药卫生体制改革与发展，重点支持公共卫生、农村卫生和社区卫生，加大对中医药的扶持力度。2009年全省卫生规划财务工作报告中强调：应继续实践科学发展观，坚持“民本卫生，和谐卫生”的发展理念，着重做好“欠发达地区县级医院建设”项目，紧密结合医改新动向和中央扩大内需促进经济增长的重大战略决策，积极争取中央及省财政支持，加大对县级医疗机构建设的扶持力度，充分发挥县级综合性医院在农村三级医疗服务网络中的龙头作用和指导地位。xx县人民医院是xx县规模最大、技术力量最雄厚、历史最悠久的综合性医院，现住院楼床位已经无法满足人民群众的就医需求，该院住院楼建设得到了县政府的高度重视。县委书记葛学斌在调研卫生工作中提出要构建与经济社会发展相适应、与社会需求相协调、与建设“长三角”休闲旅游名城相衔接的卫生医疗服务体系。2.2项目建设的必要性xx县卫生工作的发展目标是构建与经济社会发展相适应、与社会需求相协调、与建设“长三角”休闲旅游名城相衔接的卫生医疗服务体系。医疗卫生服务工作是“全面小康六大行动计划”的重要组成部分，关系广大人民群众的身体健康和社会和谐稳定，卫生医疗服务工作又是建设“长三角”休闲旅游名城的重要环节，构建与经济社会发展相适应、与社会需求相协调、与建设“长三角”52 休闲旅游名城相衔接的卫生医疗服务体系，使卫生医疗服务工作既能满足本地人民群众的医疗卫生服务需求，又能满足外来休闲旅游人员的服务需求。项目的建设是围绕《xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划》，重新审视医疗卫生资源的配置、布局规划等，充分发挥县级医院的龙头带动作用，创新体制，深入研究和科学分析医疗资源、机构分工与整合的关系，立足长远，大胆创新，整合资源，稳步推进医疗卫生事业改革。卫生医疗工作是公益事业，是公共服务，面向社会，是政府职能和职责所在，要在政府的主导下，引入市场的一些运作机制与理念。各级党委、政府和各职能部门，要提高认识，切实加强对卫生医疗工作的领导，为建设“长三角”休闲旅游名城提供保障。2.2.1项目建设时顺应经济社会发展、完善公共卫生服务体系的需要.。随着经济的快速发展，人民生活水平的改善，人们对医疗卫生服务的需求日益增长。同时，随着老龄人口比例的上升，对先进诊疗设备和住院康复环境的需要显得愈加迫切，而现医院院楼建于上世纪80年代，设计床位仅200床，无论是规模还是住院环境都已满足不了现阶段人民的就医需求，尤其是遇到突发公共卫生事件需要住院时，医院的收治能力就会受限。医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容，贯彻落实“三个代表”52 重要精神，认真落实以人为本和全面、协调、可持续的科学发展观，大力发展我国医疗卫生事业，保障公共卫生安全，适应广大人民群众日益增长的医疗卫生需求，提高全民族健康水平，是摆在各级政府、各有关部门面前的重大历史任务。党中央、国务院高度重视公共卫生基础设旅建设，从上世纪九十年代开始，就投入资金支持基层乡镇卫生院、妇幼保健院、防疫站和县医院建设，初步形成了基层公共卫生服务网络框架。县医院是农村三级医疗卫生网的龙头，承担着为广大农民群众提供医疗卫生服务的职责。县医院服务能力的提高，可以将农村病人留在当地，方便了农民就医，避免农民长途跋涉，异地就医，加重经济负担。同时，县医院属二级医院，在城市医疗服务体系中，起着承上启下的作用，县医院服务能力增强了，可以促进城市医疗资源的合理流动，促进城乡卫生事业的全面协调可持续发展。随着国家对卫生事业的极大重视并不断加大投入，为改善xx县医疗卫生条件带来了大好的机遇。为了贯彻实践《中共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》精神，构建与全面建设小康社会相适应的农村医疗卫生保健体系，大力发展卫生事业，努力提高人民群众健康水平和整体素质，创造良好的政策和体制环境，是xx县医疗卫生事业发展面临的重要任务。随着城镇人口的增加以及社会经济的发展，医院的服务半径扩大，基础设施的陈旧逐渐影响了医疗新技术、新项目的开展，影响了52 疾病的确诊率，治愈率，许多病人得不到及时诊治，客观条件造成了大量的病患不得不转移到别的地方就医，既不利于病人的身体康复，也阻碍了医院正常发展。作为全县的医院核心单位，病房面积狭窄，病床数严重不够，临床科室不能科学分区，严重的影响了人民群众的正常就医，制约了医院的发展。为了进一步改善就医条件和环境，提高医院的医疗水平，xx县人民医院必须加快对医院基础设施的建设，以切实满足人民群众的医疗需求，促进县域经济社会的协调发展。第三章    市场分析3.1xx县医疗现状调查近年来xx县经济快速发展人民生活水平日益提高，全县卫生医疗服务水平也在不断提高。截止2008年末全县共有医疗机构27个，其中医院、卫生院23个，妇幼保健所、疾病预防控制中心和卫生监督检验机构各1个。全县卫生机构床位数517张，技术人员92852 人，其中执业医师和执业助理医师384人，注册护士294人。2008年末全县有18．19万农民参加了新型农村合作医疗，参保率96％。3.2xx县人民医院现状xx县人民医院是xx县唯一集医疗、预防、教学、科研、康复、保健为一体的二级甲等综合医院，是xx县规模最大、技术力量最雄厚、历史最悠久的综合性医院，也是新型农村合作医疗定点医院及城镇职工基本医疗、法医检验、残疾鉴定定点医院。承担着危、急重病人的抢救和全县人民的医疗服务。医院在职职工443人，中、高级职称有165人，医院总用地面积12350.06平方米，医疗用房16000平方米。xx县人民医院近年来随着医疗水平和人民健康意识的不断提高，去医院就医的患者曰益增加。2006-2009年诊疗、住院人数表（人次）27540227261431736432000068947710833270660500001000001500002000002500003000003500002006200720082009（2009年按上半年数据推算）诊疗人数（2009年按上半年数据推算）住院人数由上表可得出2006-2009年均住院人数为7500人次，2007-2009年增长率分别为-2.4%，11.84%，8.06%，年均增长率为5.83%2006-2009年病床使用率表52 由上表可见xx县人民医院收住病人人次逐年增加，仅2009年上半年门急诊人次就达到16万人次，收住病人4166人次，病床使用率为122.03％，病床超负荷使用。而医院现有住院楼是建于上世纪80年代，设计床位仅200床；早在2002年就出现了病床紧张的困境，为满足病患需要，医院于2002年将老医院办公楼改建为康复病区；2003年建设临时内三病房；2005年将60年代旧房改建为小儿科病区；勉强将床位增至280床，但仍满足不了病患的需求，而且现有的病房窄，床位放置拥挤，单床占地面积小，给医护人员治疗操作和病人的生活带来很大的不便。3.3医疗市场预测根据《xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，到2010年人口自然增长率控制在5‰以内，按此增长率计算，到2015年xx的总人口将达到23.31万人。根据《xx省医疗机构“十一五”设置和发展规划指导意见》：每千人口床位数3.13张的标准计算，到2015年xx县床位数应到达730床，现全县卫生机构床位数517张，还有213张的缺口。xx县人民医院2006-2009年门（急）诊量年均增长6.57%，2009年上半年的门（急）诊量约16万人次，预计到2015年门（急）诊量将达到44万人次。如果按照《综合医院建设标准》：综合医院的日门（急）诊量与编制床位数的比值宜为3:1的标准计算，到2015年所需的床位数约为400张。住院楼是建于上世纪80年代，设计床位仅200床，还有20052 张的缺口。现有的病房窄，床位放置拥挤，单床占地面积小，用现在的《综合医院建设标准》来衡量，床位缺口将更大。根据xx县城市总体规划、区域卫生规划、医疗机构设置规划、卫生资源和医疗保健服务的需求状况以及xx县现有医院的病床数量进行综合平衡后，确定xx县人民医院住院楼限定床位数300张较合理。第四章建设条件与场址选择4.1场址建设条件本住院楼工程项目选址于xx县北街与公园路交叉路口，现人民医院院内西南部，土地权属为xx县人民医院。本项目建设用地所处位置交通便利，适合120救护车出诊需要，同时符合城建、环保、规划、消防等部门的要求，有利于项目建设。4.2自然条件4.2.1、项目地形、地貌与地质概况项目选址位于xx县城东南侧——人民医院内西南部，地势南高北低，最高214.76米，最低203.2米，高差11米多，建设项目的土方工程量较大。项目属地属浙西南山区，构成地层主体以侏罗纪火山凝灰岩为主，土层结构紧密，地质承载力能够满足项目建设要求。4.2.2、气侯条件52 xx县气候为中亚热带季风气候，主要特点为冬温夏热，年平均温度适中，光热资源丰富，降水充沛，空气湿润，四季分明，为农业生产提供了有利条件。多年平均降水量为1490mm，属xx省降水偏多区域，其中春季（3-5月）和夏季（6-8月）降水较集中，尤其是5-6月的梅雨季节，易发生洪涝灾害，项目建设应避开雨季。4.2.3、地震条件据区域地质资料，场区内无大的活动断裂通过，所属的场区稳定性较好，根据《建筑设计抗震规范》GB50011-2001判定，场地属非抗震设防区域。4.3社会经济条件按照《综合医院建设标准》：综合医院的日门（急）诊量与编制床位数的比值宜为3:1的标准计算，到2015年所需的床位数约为400张，还有200张的缺口，项目的建设符合医疗市场的需求。本项目建设符合xx县城市总体规划，项目的建设改善了当地人民群众的医疗条件促进了当地医疗卫生水平和群众健康水平的提高，是一个利国利民的项目，得到了当地人民群众和政府的大力支持。4.4基础设施配套条件供电、电源情况该项目用电直接从医院原供电主干线接入。供水、水源情况xx地上、地下水资源丰富，且水质优良符合GB5794-85《生活饮用水标准》，该项目直接由xx县妙高镇城市管网供水。交通该项目位于妙高镇北街与公园路的交叉路口，是xx县行政商务中心，城市道路交通方便。排水该项目医疗废水经本院污水处理站处理后，排入市政排污管，生活废水经化粪池沉淀处理后排入市政排污管。电讯52 本项目为原址改建，可由原有电讯路网接入满足项目建设期与建成后的电信、通讯要求。施工条件项目所在地除地势高差较大，场地平整的工作量大的不利条件外，其余的建筑材料及制品的供应条件、施工劳动力来源、施工运输条件、施工用动力来源等施工条件均比较成熟。第五章建设内容与工程技术方案5.1设计原则1、必须坚持科学合理、节约用地的原则；2、在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展；3、合理确定功能分区，病房楼的建筑布局合理，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染，室内采光、色彩设计符合卫生要求。4、根据xx县的气象条件，使建筑物的朝向、间距、自然通风和院区绿化达到最佳程度，为患者提供良好的医疗环境。5.2建设标准1、该项目建设，要贯彻适用、经济、在可靠条件下注意美观的原则，要与xx县周边环境相适应。2、建筑结构采用框架。病房楼不宜设置阳台。3、建筑装修和环境设计，宜有利于患者生理、心理，体现清新、典雅、朴素的行业特点，并符合患者生理、心理和当地的民俗特点。52 4、主要建筑物围护结构及屋面，应符合建筑节能和防渗漏的要求，外窗应选用气密性和防水性良好的产品；有推床（车）通过的门和墙面，应采取防碰撞措施；5、医疗抢救设专用电梯，设计合理流线，不占用消防专用电梯6、内装修要符合下列规定：(1)顶棚应便于清扫、防积尘；照明宜采用吸顶灯；(2)内墙墙体不应使用易裂、易燃、不耐碰撞、不易吊挂的轻质板材；装饰材料不应使用壁纸；踢脚板应与墙面平；手术室的内墙，应采用牢固、耐用、难沾污、易清洁、耐腐蚀的相宜材料并装修到顶；(3)除特殊要求外，有患者通行的楼地面宜采用防滑材质铺装。5.3建筑设计方案(1)从xx县人民医院的实际需要和各部门使用功能特征出发，充分考虑护士护理路线，在项目建筑方案中，将重症监护室(1CU)、手术室和住院病房相对结合起来，建筑方案借鉴复廊式和岛式护理的单元建筑模式。(2)模数化体系，开放式建筑布局，为医疗设施远期发展提供可能。(3)住院楼设计主要分为病房区、手术区、设备及配套用房三部分组成。(4)建筑风格：要突出医院建筑”轻快而明亮”的特点，建筑风格与色彩要与原医院建筑统一协调。窗户尽量采用白色透明玻璃，以提高室内天然光照度，避免采用蓝、绿、茶等较深颜色的玻璃。5.4建设规模拆除建设年代久远、不能满足现阶段使用要求的儿科病房698平方米，药品仓库650平方米，实习生宿舍（危房）600平方米，院内原址改扩建住院大楼，该楼为48.9m高12层的高层建筑，总建筑面积15600m2，其中地下室面积1200m2，建筑物占地面积1200m2，设计床位300张。52 5.5设备规模xx县人民医院现有固定资产8376.7万元，需新增部分住院楼设备，新增设备如下表，现阶段其余设备可利用原有的，今后再根据需要逐步淘汰更新。新增设备清单详见下表新增设备清单序号新增设备名称数量备注1变压器2座1000KVA2层流空气净化系统13病床呼叫系统1项300床4电梯4座5病房设施300套5.6建设内容住院楼建设主要包括土建工程、室内给排水、电气、采暖、消防安全建设。内部主要设置病房300床、手术室6间、重症监护室(1CU)、供应室麻醉复苏室等，楼内设4座电梯。5.7、总平面布置医院的总平面设计按不同功能要求进行合理布置，首先，要与原保留建筑做到和谐统一，使布局合理、联系方便，互不干扰，并使其在建筑容量、环境容量、功能结构、空间布局等方面相互协调，努力使各类用地及其功能关系配置达到最佳。其次，充分考虑医院的景观组织与环境绿化所营造的医院氛围，拆除小儿科病房后布置成绿化带，以突出的空间布局轴线和强烈的方向感，简化医院空间结构、强化空间秩序，使之小中见大。医院道路以环形通路组成道路系统的基本骨架，形成高效快捷安52 全的医院交通系统，另外要充分考量盲道、轮椅坡道的设计，做到以人为本。建设要求利用一切可以绿化的空间，对住院楼周围进行多层次立体绿化。第六章公共配套工程6.1、给排水系统6.1.1给水系统1、水源和供水设施住院楼建成投入使用后将新增日最高用水量52.99吨，医院现有给水管网陈旧，增加了医院的供水压力，建议趁这次改造机会，对原有管网进行改造，选用铝塑复合管管材。2、用水量预测●用水量标准：按照中档床位综合用水定额标准计算按照床位综合用水定额：住院楼用水标准为：150L/床·天绿地用水：0.5L/m2.d不可预见用水量按上述总用水量的15%计算。●新增用水量住院楼日最高用水量：150L/床·天*300床*10-3=45吨绿地用水：0.5L/m2.d*2152m2*10-3=1.08吨不可预见用水量：（45+1.08）*15%=6.91吨则新建项目日最高用水量：45+1.08+6.91=52.99吨年最高用水量：52.99*365*10-4=1.93万吨3、热水系统热水供应温度一般在60摄氏度左右，特殊需要更高的温度可以采用局部加热的方法进行加热。热水供应系统可利用医院锅炉热水系统供应热水。4、消防给水系统根据《建筑设计防火规范》的有关规定，本建筑物室内应设置消火栓给水系统。室内消防给水系统由室内消防管网、室内消火栓和高位消防水箱组成。室内消防给水系统与生活给水系统分开独立设置，室外消防采用低压消防制。6.1.2排水系统1、排水方式和设施52 医院已经建有完整的排水系统，采用雨污分流制。(1)雨水：建筑物屋面雨水采用有组织排水，设置屋面pvc雨水口、雨水斗、落水管，将雨水排至室外地面，经院内雨水排水管网收集后，直接排入城市雨水管网。(2)污水排放医院污水主要包括含粪便污水、医院污水。医院的污水中含有大量的病菌、病毒、寄生虫卵及其它有害物质，因此污水系统应防止与供水系统交叉污染。医院污水，需送污水处理站采用医院专用的污水处理设备进行综合处理，处埋后水质达到国家规定的排放标准时方可外排。生活废水中含粪便废水需经化粪池处理后与医院排水系统汇合后，排入县污水管网。生活污水由管道收集，经化粪池预处理后，排入医院排水管网。(3)排水量污废水排水量按给水量（52.99吨）的85%计算，则最高日污废水排水量为45.04吨。6.2电气系统6.2.1供电负荷等级及电源1、根据医院的特殊要求，住院楼电源为一级负荷。项目东南侧是医院已有配电房，但配电设备需扩容改造。2、供电电源由项目南侧已有的医院配电房引入二路电源，采用双回路供电。供电范围包括各单体的照明、设备、空调等各种设施及室外路灯、绿化、照明灯所有用电系统。3、一般照明根据医疗器械使用情况，采用分散开关控制或利用照明配电箱集中控制。病房照明宜采用一床一灯，急诊室、手术室、监护室、治疗室及培养箱、高压氧仓等必须持续供电的精密医疗设备照度：病房、监护病房15-30LX（勒克斯），理疗室50-100LX，医生办公室、护士室等45-150LX，手术室100-200LX。4、应急疏散照明采用带镉镍电池的诱导灯具。6.2.2负荷计算、变配电设备负荷计算：采用单位指标法，按平均80W/m2计算，用电总负荷约为1140KW。负荷的同时系数取0.7，无功补偿后功率因素约为0.9，则用电总计算负荷约为：1140KW*0.7/0.9=887KW52 变配电设备：项目建成后新增用电负荷887KW，由于原变配电设备已陈旧，且容量只有500KVA，无法满足今后的使用要求，需对原配电设备进行改造增容，更换老的变压器开关柜。结合医院现阶段及住院楼建成后用电负荷量及适度超前的设计原则，宜新购置1000KVA的变压器2台，由配电房引入10KV高压电源，采用高压侧计量。6.3呼叫系统成人病房和护士室之间应设呼叫信号装置。6.4供氧系统每张病床都需设供氧输出点，供氧管道应采用管明设，铜焊或银焊焊接；穿过梁和墙式，应采用套管。供氧管道不得与电缆、电话线和可燃气管道敷设在同一管道井或管道沟内；并应单独接地，设中断供氧的报警装置。6.5手术室层流空气净化系统净化空调系统：洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统；Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室应每间采用独立净化空调系统，Ⅲ、Ⅳ级洁净手术室可2～3间合用一个系统；新风可采用集中系统。各手术室应设独立排风系统。气流组织:Ⅰ～Ⅲ级洁净手术室内集中布置于手术台上方的送风口，应使包括手术台的一定区域处于洁净气流形成的主流区内。6.6供热系统采暖：采暖是医院不可缺少的设备，由于病人新陈代谢能力较弱，对室内温度有一定的要求，又由于医院许多部门，需要脱衣检查，需要设置采暖设施。另外，部分房间对采暖要求的标准较高，不但需24小日”连续采暖，而且一年之中还需提前或延迟采暖。根据医院设计规范的要求，医院中需采暖的房间，采暖温度控制在20~C25℃。供热：利用原锅炉房供热设备供热。6.7通风、空调系统1、通风52 医院某些房间常常会产生臭气、粉尘、有害气体和致病微生物，为了避免污染，保护医护人员的身体健康，提高工作效率和保证医疗质量，在这些房间必须设计安装机械通风系统，以保证良好的通风环境。2、空调系统降温方式选择住院楼夏季采用电力作能源，分散空调，采用分体及柜式空调机进行调节。6.8通信系统科研、管理用房内设独立的信息、网路系统，外接互联网。6.9防雷接地工程按三类防雷设计，在建筑物顶部装设避雷带，接地装置与防雷接地共用基础接地体，接地电阻≤1Ω。第七章环境保护、消防及安全7.1环境保护本项目工程应严格执行环境保护各项法律法规，加强项目对环境保护方面的管埋工作，实行"三同时"原则。为项目创造清洁、优美、宜人的环境质量，使项目达到经济、社会、环境效益相协调的建设目标。7.1.1环境影响评价标准1、废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)及《医药机构水污染排放标准》（GB18466-2005）52 2、环境噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）中的Ⅱ类标准。3、施工场界噪声执行（GB12523-1990）《建筑施工场界噪声限值》;7.1.2建设地点环境现状xx县人民医院位于xx县城妙高山麓，环境优美，交通方便，处于北街与公园路交汇处。建设的住院楼选址在现医院西南侧，病房北面为空地，南面为妙高山。医院周围无幼儿园、学校、食品生产经营单位。所在区域空气、声环境质量现状良好，适合本项目的建设，但在设计、建设和使用中要实行环保和污染治理措施，避免造成对环境的不良影响。7.1.3环境影响评价及保护措施（1）施工期环境影响及保护措施项目施工期对环境的影响主要表现在施工扬尘、施工噪声、废气、施工期固体废弃物和废水等方面。施工扬尘工程施工扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘，属无组织排放。对施工场所须设置封闭式围挡，采用湿法作业，对较长时间堆放的土方应及时进行绿化或覆盖措施，对出入工地的运输渣土车辆进行覆盖，及时清洗车轮，对建筑材料散状物的储存将采取必要的封闭措施，经以上处理后，可以减少施工扬尘，达到环境保护要求。施工噪声施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装载碰撞噪声及施工人员的活动噪声，物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，声压级为78～115dB(A)。应文明施工，禁止夜间作业（如打桩、混凝土搅拌和其它高噪声作业），如确有需要，应报当地环保部门同意，并应采取降低噪声的相应措施。废气52 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放的废气、各种运输车辆排放的汽车尾气和建筑室内外装修产生废气对环境的影响。汽车尾气主要污染物为NOx、CO及CH化合物等，建筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），油漆和喷涂产生废气如苯系物、甲苯等会对人的身体健康造成危害。施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砖瓦石块、渣土、泥土、废弃的混凝土、水泥、砂浆和废弃的各种建筑装修材料等，建筑垃圾成分以无机物为主。装修期间油漆、涂料在使用过程中产生的废物，以及残余物的废弃包装物等属于危险废物HW12（染料涂料废物）类。施工场地生活垃圾要有人及时收集清理，建筑垃圾、弃土等固体废弃物应尽可能回填利用。施工期废水污染源施工期产生废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。对施工人员生活产生的污水可采取临时化粪池处理后用于院内绿化浇灌，含油废水必须先经隔油处理。施工作业对医院内环境的影响及保护措施本项目施工场地位于医院内，施工扬尘、噪音等对医院的日常诊疗有一定的影响。尤其是基础土石方开挖比较大的情况下，应选择具有一定消音功能的湿式凿岩机械，尽量避免爆破，以免对医院的日常诊疗产生严重的噪声污染。施工区域应有围墙、脚手架网架等维护结构，确保施工安全，减少对医院诊疗区域的干扰；施工期间运输车辆往来频繁，施工扬尘、噪音污染较大，应有相对独立的施工运输线路，以免干扰现有诊疗板块的交通运输系统，同时应经常对施工运输线路洒水除尘，禁鸣喇叭，减少噪音污染。（2）运营期环境影响及环境保护①空气环境影响预测及保护措施住院楼的废气主要是诊疗废气及一层车库的汽车尾气。医疗废气治理可采取以下措施：（1）加强病房通风、排风系统，采取有效的消毒措施和过滤措施——安装废气过滤吸附装置等措施，有效的洁净病房空气；（252 ）在住院楼四周设绿化隔离带，植树种草，把废气降至最低限度；(3)增加空气湿度，降低风速和噪音，杀死细菌，从而净化环境，有利于病人的诊治康复。汽车尾气的主要污染物为CO、HC、NOX等，拟对库内的空气进行强制性机械通风换气，并经排气筒高空排放，对周围环境空气影响较小。②水环境影响预测及保护措施建设项目日用水量为52.99吨/d，主要为医疗用水、生活用水、绿化、道路浇洒、排水量折减系数按0.85计算，废水排放为生活污水和医疗废水，排水量为45.04吨/d，全年16439.6吨。本项目建设可利用院内原有污水处理站进行处理，但项目建成后将不能满足处理要求，应增加污水处理站的处理能力。处理后水质满足GB18466－2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准，排入市政污水管网。③声环境影响预测及保护措施住院楼内无高噪设备，对周围环境基本无影响。项目临近公园路和北街，交通噪声对项目有一定程度的影响，为了保障医院病人的正常休息，对于临路建筑应设置必要的防护距离和绿化带，另一方面应在邻近北街和公园路侧安装隔声建筑外窗，安装隔声窗的效果可使噪声降低20～30dB(A)以上，使居室内昼间达到45dB(A)以下，夜间至少达到40dB(A)以下，可满足正常生活、休息要求。同时在项目周边及内部进行合理的绿化设计，以起到较好的吸声、隔声的效果。④固体废物影响预测项目固体废弃物主要有生活垃圾、医疗废物。生活垃圾收集后交由市政环卫部门统一清运填埋。医疗垃圾作分类收集后运到丽水市医疗废物处置中心作统一处理。⑤高层建筑环境影响及保护措施52 本项目住院大楼为12层、高48.9m的高层建筑，设计时应考虑对医院周边建筑的日照影响。⑥水土生态环境保护措施建设施工期间往往会带来生态环境问题。应尽量缩短建设施工期，合理规划和利用弃土、临时施工现场和堆场等。临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失。雨季施工时，应备有工程工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。保持排水系统畅通。项目完成后要对水土保持工程及绿化设施进行经常性的维护保养。7.1.4环境监测环境监测的主要任务是监测地下水的卫生标准和环境的卫生标准，以确保生活环境和周围没有被污染。医院将设有专职环保人员负责环保工作，并建立严格规章制度，使环保工程有效运行。7.1.5环境影响评价结论本项目属社会公益类建设项目，其建设符合xx县总体规划等相关规划及土地利用性质要求，符合国家产业政策，同时对社会和谐安定具有积极意义。建设项目施工期和营运期，在认真落实上面提出的环境保护措施、要求和建议的前提下，对周围的环境影响是在可以接受的范围之内，从环境保护角度分析，本项目建设可行。7.2消防7.2.1、设计依据及标准规范(1)中华人民共和国公安部令第30号《建筑工程消防监督审核管理规定》；52 (2)《火灾自动报警系统系统设计规范》：(3)《建筑灭火器配置设计规范》。(4)建筑设计防火规范（50016-2006）7.2.2、建筑防火住院楼设有病房、监护室、手术室、药库、药房、精密医疗设备用房、汽车库等，全属于防火重点部位，按照国家现行有关建筑防火标准的规定，建筑物的耐火等级为一级。坚持“预防为主、防消结合”的消防方针，一定做好住院楼的消防措施。7.2.3、消防措施(1)医院院内道路宽度不小于4m，局部有障碍处的净空大于4m，可作为消防车道使用。(2)住院楼设医院消防中心，并设置有火灾报警系统及消防连动装置，消火拴灭火系统和自喷淋灭火系统，当发生火灾事故时，灭火系统的加压泵由联动控制装置联动控制。(3)住院楼均为封闭式防烟楼梯间；供氧房宜布置在主体建筑的墙外，并远离热源、火源；在大楼内外采取水消防、化学灭火器及火灾报警措施等。(4)对医护人员、管理开展防火、灭火自救的基础知识技能培训。(5)在大楼的主要出入口设置应急灯及安全门，便于人员及时安全疏散。(6)由于手术室内需要使用易燃易爆的麻醉剂，火灾危险性高，必须认真落实防火防爆措施。①手术室内应有良好的通风设备，排风不得再循环。排风口应设在手术室的下部,防止乙醚沉于地面，经久不散。②控制易燃物。麻醉设备要完好，麻醉用剂放入容器内封存，并应应随用随领，不得贮存。③电源系统、动力系统的电源设备必须绝缘良好，防止短路产生火花。④应有效地消除静电。医务人员的衣着应符合手术室特定的有关规定，所使用的床单、敷料等都应是纯棉织品。⑤手术室内应备有卤代烷或二氧化碳灭火器。7.3职业安全卫生7.3.1可能产生的职业危害分析(1)机械设备长期磨损、外力冲撞后可能会造成诊疗设施的损坏。(2)有关执业人员在进行消毒、隔离和无菌操作的不当，造成的危害。52 7.3.2防范措施根据国家有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定，项目要充分考虑职业安全和卫生，努力改善工作环境，积极采取有效防范措施，为医护人员创造一个安全、文明的工作环境。(1)防静电●医疗电气设备必须采用防爆型和防尘型；●电气设备均应有可靠安全的静电接地措施。●建筑物设置避雷器以防雷击，各建筑单体等地面采取防静电措施。(2)防机械伤害●医疗设备应留足安全距离及安全操作位置。●定期对运转部件进行维修(3)防废气●在诊疗工程中产生的废气，采取安装废气吸附装置等措施，确保工作人员健康。(4)严格执行无菌消毒、隔离制度、采取科学有效的措施处理污水和废弃物，预防减少医院感染。52 第八章节能减排8.1节能综述节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措，是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择，是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路，是提高人民生活质量，维护中华民族长远利益的必然要求。随着现代社会的飞速发展、能源消耗越来越大，节约能源显得越来越重要。因此，必须重视工程建设和医疗设备选型时考虑节能综合效果，进口设备选型时，在对技术性能、报价等进行比较时，应同时考虑综合效益和社会效益。8.2项目主要能耗概况根据医疗卫生行业的特点，主要的能耗为空调系统、给排水、电力照明及医护所需的各种医疗设备等。8.3主要节能措施按照资源节约与环境保护行动计划要求，落实县及县以上重点用能医院的节能措施，制定医院综合能耗定额，加大节能技术改造，努力创建节约型的绿色医院。本项目采取的主要节能措施如下：52 (1)选用节能型的建材，如采用隔热保温性比较好的断桥铝材质的窗户，以提高保温隔热性能，减少采暖、制冷的能耗。(2)选用节能电机产品，配套的国内装备及公用设施，全部采用新型或改型节能产品，降低能耗。(3)在变电站配置功率因素补偿器，采用低压侧电容集中补偿方式，提高功率因素，降低无功损耗。(4)全院采用节能型电灯，可比普通节能灯减少费用45%。同时，在使用高耗能设备方面实行“定点”“定时”，照明设施及室外亮化灯根据季节变化、天气变化随时进行调整，从而大大降低了水电费用的支出。(5)节水对医院的用水设备、管道、器具进行了维修和更换，做好公用设施的养护工作，防止跑、冒、滴、漏现象的产生。积极创造条件，提高水的重复利用率。如绿化用水采用喷灌等方法，实现循环用水、一水多用。(6)节能方面:设专人每天到各科室进行用能检查，发现问题及时通知维修人员进行维修，从而减少了不必要的能源浪费。污水处理工程：医院现有的污水处理设施已陈旧，已远不能适应医院发展和环保的要求，改造污水处理系统后，医院所排放的污水可百分之百消毒处理。住院楼建设将采用太阳能采热技术，楼内各项用能设施按照现代节能要求设计，符合环保绿色建筑标准。按要求清洗、消毒空调系统，使设备能高效率运转，达到节能、无病菌传播的效果。(7)减少燃油消耗。多选择使用自行车或公共交通工具，减少公务车、私家车的使用频率；注重车辆的日常维护保养，降低油耗和减少废气排放。     (8)节约办公耗材。充分利用电子政务功能，减少纸质文件的印刷量，提倡双面用纸和复印纸的再利用。强化办公资源消耗管理，提高材料利用率，推进废弃物和再生资源回收利用。(9)加强管理：定期对医院的地下供水管网系统进行全面检漏测查，及时堵漏，防止水浪费。病房浴室刷卡控制，避免出现“一人住院，全家洗澡”的现象。52 (10)抓好宣传教育，让全体员工认识到节能减排的重要性，增强广大职工的能源忧患意识和环保意识，号召大家从节约一滴水、一度电、一张纸做起，让“资源节约”走进每个科室、每个岗位，营造人人讲节能、人人讲减排的良好氛围。    第九章项目组织管理与人力资源配置9.1项目管理本项目由xx县人民医院组织实施，负责本项目的建设和管理。医院住院部制度建设与质量管理是医院管理的重要组成部分，直接关系到医护质量的优劣。随着全球医护新概念的建立及现代医护模式的迅速发展，医院住院部工作领域也在不断地规范和扩大，护理工作必需不断完善与适应。项目在建设过程中，要结合建设条件及项目资金情况，充分发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早建成、早见效益。为保证项目如期完成，可成立建设项目领导小组，由医院主要领导任组长，下设办公室，合理配置相关专业人员，组成精简、高效的管理机构。1、项目的实施严格按照项目法人制、招投标制、施工监理制、合同制等原则进行管埋。2、实行工程质量终身责任制。对项目建设工程质量负主要责任的；领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。3、严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。4、严格项目资金管理。对项目资金实行专账管理、专款专用，严禁挪用和挤占。52 9.2人力资源配置本项目性质属于原址改建项目，医院原有的组织结构、人员配置已经比较完善，项目完成后只需在原基础上，根据医院发展需要，逐步增加编制人员，按照1：0.8的比例计算，需增加专业卫生技术人员220*0.8=176人。9.3员工培训计划医院应尽一切努力进行人员培训工作，提高其人员素质，医院将建立高标准的培训、考核机制，以满足医院的技术、经营和管理的需要。第十章项目实施计划10.1项目实施阶段和建设周期本项目严格按照国家有关项目程序进行，建设期20个月（进场施工—竣工验收），项目实施进度包括以下四个阶段：1、准备工作编制可行性研究报告及评估、论证、融资、准备设计资料等。2、勘察设计场地的测量勘察、初步设计及审批、施工图设计。3、施工设备采购，土建旅工、设备安装与调试等。4、竣工验收、交付使用等。10.2项目实施进度2010年2月前完成可行性研究编制及评审。2010年3月底前完成危房搬迁及初设工作2010年5月底前完成施工图设计场地平整工作2010年6月底前进行招投标、正式开工2010年7月-2011年7月完成主体工程建设及设备采购2011年8月-2012年1月设备安装及室外附属工程2012年4月底前完成竣工验收投入使用项目实施进度表序号阶段/时间预备期建设期2010年2011年2012年123456789101112123456789101112123452 1可研编制及评审2危房搬迁及初设3施工图设计场地平整4工程招投标5主体建设设备采购6设备安装、室外附属工程7工程验收第十一章投资估算和融资方案11.1投资估算11.1.1、估算说明xx县人民医院住院楼建设项目投资估算内容包括住院楼的土建安装工程费用、配套附属工程(含给排水、电气、采暖、通风、消防安全)费用及勘察设计费、基本预备费等费用。11.1.2、投资估算依据1、《投资项目可行性研究指南》计办投资[2002]15号；2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经【1998】11号；3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）4、《xx省建筑工程概算定额》；5、《其他费用定额》;52 6、当地建设工程材料基准价格信息，主要设备价格的确定依据市场及有关厂家报价。11.1.3、编制方法和估算指标1、土建工程、室内附属配套工程部分估算根据当地同类型建筑的决算价格、现行的建材价格及费用水平，按照不同类型的建筑结构形式，并参考丽水市建设工程造价指数信息进行调整，以单方造价指标计算。基本预备费按建安工程费用、设备购置安装费、其他费用的3％计算。11.1.4、总投资估算1、项目总投资估算为5958万元，其中工程费用4302万元、设备工器具购置858万元、其他费用624万元，预备费174万元。2、本投资估算未考虑土地成本●项目工程费估算项目工程费包括大楼主体及室外附属工程费及水电安装工程费，具体详见下表：xx人民医院-住院楼工程费估算表序号费用名称单位建筑面积/计算基数单价（元）投资额（万元）备注1住院楼m2144003709　地上主体工程m21440015002160　装修m214400400576　给排水m21440090130　消防m214400120173　强电m214400115166　弱电m214400100144　暖通m214400250360包括空调系统2地下室工程m21200.00423　土石方工程m375006045　主体工程m212002800336包括装修　给排水m21200506　暖通m2120010012　消防m2120012014　强电m2120080103绿化项125254项1656552 路面硬化及景观建设5管网改造工程项18080　6工程费汇总　　4302注：该区原为坡地，估计地下室开挖石方工程量较大，造价相对较高，开挖深度暂按4米估算，考虑放坡、工作面及不可预见因素，工程量按7500m3估算。●设备购置及安装费估算xx县人民医院现有固定资产8376.7万元，需新增部分住院楼设备。配套设备参照同类设备价格具体询价进行估算，设备安装费按设备购置价的1.5%计入。新增设备投资如下表：新增设备投资估算表序号设备名称单位数量/计算基数单价（万元）合价（万元）备注1设备购置费845　电梯座450200　变配电设备KVA20000.12240　高压氧仓项100　中心供氧系统项1100100　层流空气净化系统项1150150　管道传输系统项100　手术显微镜GX-3台100　病房呼叫系统项16565管线并入弱电工程　病房病床、储物柜、床头柜等设施套3000.260　住院楼办公家具302设备安装万元8451.50%1313汇总1+285852 ●其他费用估算1、其他费用的组成见附表2、建设管理费的计算建设管理费包括建设单位管理费、建设管理其他费用及工程监理费。建设管理其他费用包括工程咨询服务费等管理性质费用。建设单位管理费按工程费用1000万元以下1.5%，1001~5000万元1.2%，分档累进计算，则本项目的建设单位管理费为：1000*1.5%+（5159.68-1000）*1.2%=59.3万元。建设管理其他费按工程费用1000万元以下1.5%，1001~5000万元1.2%，5000以上1%分档累进计算，该项费用为：1000*1.5%+4000*1.2%+（5159.68-5000）*1%=64.6万元。勘察、设计费按计价格[2002]10号标准计算。计费额5000万元：收费计价163.9万元；费额8000万元，收费计价249.6万元；按线性插入法计算得出勘察设计费为168万元。环境影响评价费根据“建设项目环境影响咨询收费标准”，本项目应计3.5万元。3、其他费用投资624万元，详见下表：52 工程建设其他费用序号费用名称单位计算基数单价合计（万元）备注1建设管理费　　　　　1.1建设单位管理费万元5159.68　64.6工程费+设备费1.2建设管理其他费万元5159.68　64.4　1.3工程建设监理费万元5159.68　124.0发改价格[2007]670号2可行性研究费　　　8.0　3勘察设计费万元5159.68　168计价格[2002]10号4环境影响评价费　　　3.5　5场地准备及临时设施费万元5159.680.85%44　6工程保险费万元5159.680.20%10　7雷击风险评估费万元5159.680.3‰1.5　8水土保持、环境保护工程项1.006060包括污水处理系统9市政公用设施费　　　73.2　9.1市政基础设施配套费　　　　公益事业建设项目-免征9.2人防费m214400.004057.6　9.3白蚁防治费m215600.0023.1　9.4墙改资金m215600.00812.5　10护士宿舍、儿科病房、药库拆除费m2698+650+600=1948101.9　11其他费用合计　　　624　52 ●项目总投资估算xx人民医院住院楼建设工程固定资产投资估算表序号工程费用名称单位数量/计算基数单价(元)投资额（万元）备注一工程费用　　　4302　二设备购置及安装　　　858　三其他费用　　　624　四预备费万元57843%174　一+二+三=5784五固定资产总投资一+二+三+四+五5958　11.2融资方案项目总投资5958万元，由xx县财政拨款，建设资金由地方财政配套资金补助及医院自筹解决。卫生事业发展"十一五"规划特别强调要增加政府卫生投入，逐步提高政府卫生支出占财政总支出的比重，从中央到省、地方政府都有公共卫生服务专项建设资金，重点支持公共卫生服务建设。本项目符合国家重点支持建设项目，可以保证项目所需的建设资金到位。11.3资金使用计划本项目资金使用安排情况:2010年安排1500万元，2011年安排4429万元，2012年安排29万元，具体见下表：52 资金使用计划表序号项目名称基数2010年2011年2012年1月底前2月底前8月底前9-12月1-9月10-12月1-4月1建安工程费用(地上）4302　　　22%78%　　　　　9463356　　2设备及安装费858　　　858　　3其他费用　　　　　　　　4.1建设单位管理费64.65%10%10%20%30%15%10%3.26.56.512.919.49.76.54.2建设管理其他费64.45%10%15%20%30%10%10%3.26.49.712.919.36.46.44.3工程建设监理费124.0　　　21.0%59.0%15.0%5.0%　　　26.073.218.66.24.4可行性研究费8.08　　　　　　4.5勘察设计费168.5　　168　　　　4.6环境影响评价费3.5　3.5　　　　　4.7场地准备及临时设施费43.9　　44　　　　4.8工程保险费10.3　　　10　　　4.9雷击风险评估费1.5　　1.5　　　　4.10水土保持、环境保护工程60.0　　60.0　　　　4.11市政公用设施费73.2　　73　　　　4.12　护士宿舍、儿科病房、药库拆除费1.9　　1.9　　　　5预备费1743%12%20%20%30%10%5%5.220.934.834.852.217.48.76合计5957.519.737.3400.01043.44377.352.127.87费用支出比例　0.33%0.63%6.71%17.51%73.48%0.88%0.47%8年度投资支出　150044292952 第十二章招标方案根据中华人民共和国国家发展计划委员会2001年第9号令，特制订本项目招标方案。12.1、招标工作依据（1）《中华人民共和国招标投标法》（2）国家发展计划委员会《招标公告发布暂行规定》（3）《评标委员会和评标办法暂行规定》12.2、招标范围本项目全部工程的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动均实行招标形式。12.3、招标组织形式（1）招标机构：由项目法人委托招标代理机构实施招标组织工作。（2）评标委员会：由业主从招投标中心的专家库中抽取五名专家以上（单数）组成的评标委员会。12.4、招标方式按照xx省发展计划委员会有关要求，结合本项目特点，拟采用以下招标方式：全部工程的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动采用国内公开招标（先要进行资格预审）12.5、公告发布52 根据国家发展计划委员会《招标发布暂行办法》，本项目将在国家公开发行的报刊上刊登招标公告，初步拟在丽水日报上刊登。12.6、招标工作计划根据国家原计委第9号令的要求，建设单位必须抓紧向有关部门申报核准项目招标内容，具体指标内容见下表：项目招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式备注勘察全部招标委托招标公开招标设计全部招标委托招标公开招标建筑工程全部招标委托招标公开招标安装工程全部招标委托招标公开招标监理全部招标委托招标公开招标主要设备采购全部招标委托招标公开招标重要材料采购全部招标委托招标公开招标根据招投标法的规定，本项目的施工、监理、勘察设计等均应严格通过公开招标投标来选择，以确保资质高、信誉好的单位来完成项目。按招投标法等相关法律要求实施工程项目招投标，选择有资质的专业监理公司和施工单位，确保项目保质保量顺利完成。52 第十三章经济和社会效益评价13.1经济评价13.1.1评价依据（1）财政部、卫生部《医院财务制度》（2）项目基准收益率按6%计算（3）本项目承办单位和专业人员提供的有关数据。13.1.2经济评价方法1、经济评价一定性和定量相结合2、医院的经济效益就是要以尽可能少的人力、物力、财力的消耗，取得尽可能多的优质有效的服务成果。医院经济收益的涵义包括：服务的有效性、经济的收益性和社会的收益性。（1）服务的有效性即医院医疗服务和护理服务的有效使用价值，在数量上和质量上都要符合社会群体需要，既要符合当权的现实需要，也要符合未来的长远需要。(2)经济的收益性即医院迁建后要扩大服务范围，增加服务项目，提高服务质量，节约劳动耗费，增加医院的经济效益。(3)社会的收益性即医院建成后应尽量扩大社会服务，保证服务质量，最大限度满足当地群众不断增长的医疗、护理、保健等服务需要，提高人民健康水平，使全社会收益。52 （4）xx县人民医院2006-2009.6的经营情况见表12006-2009.6xx县人民医院收支明细表表1收支明细2006200720082009年1-6收入合计7060.778126.3693114970.33财政补助208.34202.84159.1475经常性补助收入118.34118.34159.1460专项补助收入9084.5015上级补助收入10000医疗收入3088.573644.914187.32185.2药品收入3620.974164.944841.22650.97其他收入132.89113.67123.459.16支出合计-7101.03-7932.94-9104-4629.3医疗支出（包括职工工资等支出）3735.584115.984706.22339.9药品支出3006.883559.684206.72251.85其他支出268.57172.78191.1422.55专项支出9084.5015结余-40.26193.42207.02341.03（4）反应本项目经济收益的指标如下：①营业收入估算52 根据国家卫生部标准，年病床使用率上限为93%，下限为85%，标准值为89%；年病床周转次数上限为23次，下限为18次，标准值为21次。病床使用率、病床周转次数按照标准值取定，每床平均收治病人数=89%*21=18.69人次。本项目设计床位300张，现超负荷床位280张，实际增加的床位为220张，则年住院人数可增加=18.69*220=4112人次。根据xx县人民医院的历年统计资料和实际运营情况，并考虑医院的服务半径、社会发展及人口增长，初步估算项目建成后，住院平均费用按5800元/床.人次。项目医疗、药品等收入年均估算为5800*4112*10-4=2384.96万元。年财政补贴（不包括专项补助）按2006-2009.6的平均值估算约180元/人次，随着国家财政对卫生事业投入不断加大，本项目财务经常性补贴按180*1.3*4112=96.22计算，则住院楼建成后年总收入为：2384.96+96.22=2481.18万元。②营运总成本费用由表1可得出：药品支占收入的45%，则本项目新增药品支出为：2384.96*45%=1073.32万元本项目新增员工为176人，年均工资及附加按5万元计，测算为880万元。③收支结余：xx县人民医院属非盈利性医疗机构，根据医疗卫生机构有关税收政策，非盈利性医疗机构按照国家规定的价格取得的医疗服务收入，免缴各项税收。52 ④财务综合指标项目资本收益率=（年平均利润/总投资）*100%=340/5958=6.9%财务内部收益率为2.56%<6%财务净现值：计算期内全部投资财务净现值（i=6%）为-3550.7万元静态投资回收期为23.19年（含建设期1.7年）单位功能建设投资=项目建设投资/总床位=5958/300=19.86万元/床。经济评价指标具体见下表：附表八主要技术经济指标　　　　　序号指标名称单位金额备注一项目总投资万元59581建设投资万元5958二设计床位床300　三经济指标　1年平均支结余万元/a293.52总成本费用万元/a2285.7平均四财务盈利能力　　　1全投资财务内部收益率%2.56所得税前2全投资回收期年23.19所得税前3全投资财务净现值万元-3350.7所得税前52 （5）不确定性分析本项目属于非营利性公益服务性项目，因此本报告只作项目的财务平衡分析，不作项目敏感性分析和盈亏平衡分析。预计今后所遇到的风险可能是：住院病员的减少引起收益降低，最终造成利润下降。（6）评价结论从财务上分析，各项指标均不符合要求，项目不可行。由于医院项目属于社会公益项目，不以盈利为目的，因此项目财务评价的另一方面是微观的财务评价，体现在是否有足够的建设资金从事项目的建设，本项目资金筹措符合要求，项目是可行的。13.2社会效益分析项目投资由地方财政承担，在一段时间内会增加地方财政压力，但医院是承但一定福利职能的社会公益事业单位，不以营利为目的。作为社会公益事业，建设区域内高水平现代化的综合性医疗机构是地方医疗卫生事业发展的需要，应主要考虑社会效益及投资后外延经济效益。医院的医疗服务和护理服务同属于劳务，不是实物产品，不具有实物形态。它涉及人民群众的健康水平、物质文明建设、精神文明建设、社会伦理道德、精神心理卫生等诸方面。因此，医院社会效益具间接性、潜在性和长期性的特点。52 （1）有利于全面提高xx县人民医院的卫生服务能力和服务效益，确保xx县及周边乡镇由于xx县人民医院建院较早，又处于山区，条件较差，底子较薄，设备仪器不先进，近年来确实难以发挥其效用。近年来，xx县由于受各种客观因素影响，县人民医院基础建设投入不足，对县医疗卫生事业的发展产生一定的影响。人民医院病房大楼的建成，将极大的改变医院当前的面貌，明显改善临床医疗条件，提高治疗水平及病床使用率。随着各类专业技术人员业务素质的整体提高和新技术的不断引进，各类常规设备及基础设施的配套发展，xx县人民医院将充分发挥医疗及急救中心的作用。医院以高水平的医疗队伍、先进的医疗设施、“以病人为中心”的医疗理念，突出”人文关爱”的主题思想等切入当地医疗市场，引导当地医疗事业向高水平的方向发展，将对当地的医疗卫生事业和社会经济的发展将起到推进作用，社会效益较为显著。综上所述，作为公益性项目，本项目符合国家的有关政策规定，使xx县医疗水平上一个新台阶，社会效益显著，项目建设可行。第十四章研究结论与建议14.1结论1、本项目的建设是经济发展的需要，是满足人民群众对卫生医疗服务的需要。52 2、项目建设是加强和完善农村卫生服务体系建设，建设社会主义新农村的重要内容；是全面实现小康社会目标，构建和谐社会的迫切要求；对提高人民群众的健康水平、方便群众就医、减轻费用负担、建立和谐医患关系、防止农民“因病致贫、因病返贫”具有重大意义；有利于提高xx县医疗水平、推动农村卫生事业的发展，让医疗更好的服务于社会。3、本项目的建设是改善就医环境，合理分布医疗资源，更好地服务于社会的需要。4、项目建设最大限度利用现有的各项资源，基础设施配套条件完善，主管部门、当地政府和有关部门大力支持，建设内容、技术人员与设备的配备等均符合行业标准。项目虽然财务上不可行，但医院是承担一定福利职能的社会公益事业单位，不以营利为目的，以社会效益为主的原则进行项目建设。本项目具有明显的社会效益，因此项目还是是可以接受的。14.2建议1、该项目的建设目的是为乡镇社区居民和外来务工人员提供经济、方便、综合、连续的卫生保健服务。有利于居民健康水平的提高；有利于完善农村社区卫生服务中心和村级医疗卫生服务站的建设，探索乡镇社区卫生服务体系建设的新模式，有利于改善xx县的投资环境，也有利于促进基层医疗卫生事业的发展，建议各级政府和部门通力配合，给予支持，使项目能早日建成。2、建议医院在改善医疗用房的同时，应着力加强软硬件建设。加强人才的选择和培养，以增强医院的竞争能力。为建立品牌医院打下坚实的基础。52 综上所述，xx县人民医院住院大楼改扩建项目有利于提高xx县及周遍的群众、外来务工人员的医疗卫生保健水平，有利于公共产品效益最大化，使有限的医疗资源更好地为老百姓服务；有利于促进推进xx县经济发展。因此，本项目的建设是十分必要的。52'