千亩葛根种植示范基地建设项目可行性研究报告 31页

'千亩葛根种植示范基地建设项目可行性研究报告-31- 第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：千亩葛根种植示范基地建设项目1.1.2项目建设单位：陕西荔民农资连锁有限公司1.1.3建设地点：大荔县范家镇金水村、营南村、营北村、华原村等九个村1.1.4项目规模：总投资1500万元。1.1.5项目建设目标：项目总目标在大荔县范家镇建立优质葛根种植示范基地1个，示范面积5000亩，覆盖范家镇金水村、营南村、营北村等九个村，盛产期实现年产鲜葛根36000吨，葛花300吨，实现年产值2400万元以上。项目实施后将新增就业500余人，将带动农户增收200余万元，技术培训250人。1.1.6项目主要建设内容及规模：(1)建设规模：建设优质葛根种植示范基地5000亩；(2)主要建设内容：建设葛根种植示范基地5000亩，第一年建设1000亩种植示范基地，逐年递增，分5年实施完成。1.1.7项目建设期及进度：该项目建设期限为2015至2020年，分五年实施完成，2015年建设种植示范基地1000亩，2016年递增1000亩，达到2000亩规模；2017年增加1000亩，达到3000亩；2018年增加1000亩，达到4000亩，2019年增加1000亩，种植面积达到5000亩。1.1.8投资内容分述如下：①新建葛根高产种植园：首期建设葛根高产种植园1000亩，建设-31- 葛根名优品种母本园保护地设施100亩，年育1.6亿株葛苗的快繁棚房1600平米。购置65匹以上动力的履带和轮式拖拉机各2台及其配套的深翻、旋耕、起垄、开垄、推土等机具160台（套）、农用运输车4台；②葛根种植推广：建立经济激励和合同约束机制，在公司示范园9个行政村培训种葛技术示范员，并就近分片包干，负责从本村民组发展出10户农民向其传授种葛技术，使每户农民种2亩葛根；再由这些先走一步、获得较明显经济收益的的种葛户，逐年带动当地农民走上种葛致富路。1.2可行性研究报告编制依据1、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》。2、《全国生物物种资源保护与利用规划纲要》。3、《中医药事业发展“十二五”规划》。4、《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》(国发〔2009〕22号)。5、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号)。6、《陕西省人民政府关于扶持和促进中医药事业发展的意见》(陕政〔2010〕22号)。7、《陕西省国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》。8、渭南市市国民经济和社会发展“十二五”规划。9、大荔县国民经济和社会发展“十二五”规划。1.3主要技术经济指标：1.3．1项目辐射范围及惠农能力逐年扩大。2015年公司建设葛根种植示范基地1000亩，盛产期年产葛根6000吨，葛花50吨，-31- 到2020年将达到5000亩规模，年产葛根3万吨，葛花250吨。以葛根每吨500元计算，年效益达到1500万元，以葛花每吨2万元计算，年效益500万元，两项合计年利润达到2000万元以上。第二章项目背景及必要性-31- 2.1项目的社会经济背景2.1.1葛或葛根在通常意义上指野生葛（Puerarialobata），在植物学分类上属于豆科藤本植物。人工驯化、栽培的葛根名称因地而异，有的叫粉葛、有的叫葛芋。近十年火起来的葛薯是江西农业大学周泽敏研究员通过对优选的野生葛实施定向目标驯化形成的以“赣葛5号”为代表的粉用葛根。葛薯在中等土壤肥力和农作水平条件下，两年一收的亩产可达4至6吨，含粉率超过20%，是野葛的3倍左右，同生长期的葛薯有效药物成分总黄酮含量超过野葛。葛薯是一种具有很高经营价值的经济作物。我国古代的医典《神农本草经》和《伤寒杂病论》中记载葛根性味甘、辛、平、无毒，主治消渴、身大热、呕吐、诸痹、起阳气，解诸毒。其地下块茎葛根除能用作食品原料外，近10年来更因其异黄酮类化合物的高含量，引起了国内外医药保健领域众多专家、学者竟相展开研究和应用，陆续取得的科研成果主要有以下几方面：a．葛根的食用价值主要在于每百克鲜葛根中富含人体不能合成的必需氨基酸赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、异亮氨酸；缬氨酸、亮氨酸等总量为63.23毫克；其中被确认为儿童必需的氨基酸--组氨酸含量为7.82毫克；对人体健康极重要的微量元素硒0.64毫克，锗14.2微克，锌52.7毫克，锰2.36毫克。b．葛根的药用价值主要在于其富含的由葛根素、黄豆苷原和黄豆苷为主要成分的异黄酮类化合物能显著的改善人体微循环，扩张冠状动脉，增加脑和冠状动脉血流量，减慢心率，降低心肌耗氧指数而改善缺血心肌的代谢，还具有抗血栓素，提高高密度脂蛋白、抗血管痉挛和降低血小板集聚的作用，临床主要用于治疗动静脉阻塞-31- 、眼底视网膜病、酒精中毒、突发性耳聋等症，对心肌梗塞、早博、冠心病、心绞痛、高血压、高血脂，偏头痛、脑血栓、肺炎、糖尿病、跌打损伤等多种疾病也有显著的疗效。葛根素（从葛根中总黄酮中提取）更是调节和增强人体免疫功能的抗癌治癌新特药物。目前在葛根新药研发上基本上都是四类新药，在剂型上多为注射剂或为原料药，疗效上主要用来治疗血管扩张。c.葛根的保健价值主要在于葛根中所含的葛根素、黄豆苷原和黄豆苷等有效成分能通过增强人们日常摄入的维生素A、C、E的效价而稳定地清除人体内、外源性代谢物，有效改善各类微循环，降血压，降血糖，减肥健美，增强人体免疫功能和记忆功能，防衰老和延年益寿。另外，葛根异黄酮类物质还具有防癌、抗癌的特殊作用。所以自古以来葛根在我国就有"南参"的美称。d.葛根的美容价值源自其所含的黄酮素具有类雌激素的功能——提高人体细胞（包括面部表层细胞）的含水率。我们通常看起来女性姿容好于男性，其实是女性体内雌激素多于男性因而皮肤含水率较高所致。葛根独特的美容功能促使爱美的女性趋之若骛。2.2人工栽培葛薯的产业前景2.2.1人工栽培葛薯的经济价值野生葛根一般药用成分含量较高，淀粉含量较低。由于国家森林、水土、生态等保护法规限制采挖，资源零星、分散，加工手工作坊化，在我国，野葛不可能冲出传统的中药材功能范畴。人工栽培生产是满足社会对药食两用葛根迅速增长的需求的根本出路。2.2.2农户种葛的效益分析在大荔范家镇，农民传统上用来种植玉米、油菜籽的坡耕旱地，近年来因亩均年收益不足500元而遭大量抛荒。利用这些坡地来种植葛薯-31- ，根据公司多年经验，年均每亩两年成本有首年种苗费400元（从第二年起自育即可节约300元）、生物农药、复合肥及地膜费340元、23个劳动日约690元（如果自己提供劳务，此笔劳务费自得），产品运输费120元，总共为1550元/亩，两年至少可生产4吨鲜葛。如果与公司签订1500元/吨保护价合同，售价6000元。每亩两年增值4450元。从次茬起，由于可以自行育苗而减少约300元种苗费支出，每亩两年增值4750元。每户农民利用自家旱地种植2亩葛薯交售给公司，平均每年便可稳定地增收2200元左右，已经明显超过了种植水稻的水田的净收益。2.2.3葛薯及其深加工产品的国内外市场需求量我们的东邻日本国民素有食用葛粉的习惯，人均年消费葛粉8公斤。过去国人仅在饥荒年代才采食葛粉，现在随着生活水平的提高，人们对健康和美的需求日渐旺盛，国家卫生部已认定葛根为药食两用植物。13亿人即使人均年消费1公斤，就是130万吨、即195亿元的的巨大市场。湖北钟祥人邵仙墙开始从事葛根开发时把葛粉销往日本，及至其东渡日本苦学几年葛根加工技术返国后，就把眼睛盯着国内市场了。他说出他在武汉北郊黄陂区再创葛业的理由是：大武汉800万人每人每年买我1公斤葛粉，我就有了8千吨的大市场。现在野生资源几近枯竭，且严重破坏植被的野蛮挖掘已为国家森林保护法规所禁止，葛产品远远不能满足国内外市场的需求量。世界粮农组织2003年预测，葛根有望成为世界第六大粮食作物。十年内，全球葛根需求量将突破5000万吨/年（折合2000万亩）。作为世界葛根主产大国，目前我国种植面积还不足20万亩。人工栽培葛薯的产业前景极其广阔。2.3我国发展葛业的比较优势葛薯高产栽培过程中清藤、打顶、插杆和留葛等关键环节必须人工操作，难以象小麦、玉米等农作物那样依靠施行大机械高效率-31- 作业来大幅度降低劳务成本。我国农村劳动工资水平在相当长时期里难以与发达国家接轨，因此我们不用担心拥有先进机械技术装备的发达国家农业体在鲜葛产品上的价格竞争。拥有丰富葛根资源的日本还要年年从我国进口大宗鲜葛和初制葛粉，原因正在于此。不难预见我国鲜葛在国际市场上的卖方地位可以长期维持下去。2.4在大荔发展葛业的独特优势2.4.1有利的自然环境满足葛生长的自然条件在大荔县范家镇几乎都具备：葛薯耐旱，一次有效降雨足可使其维持长达两个月的青绿期，这基本上排除了旱灾绝收的可能性；葛薯中后期怕水渍，本区起伏不平的地貌可以自然排除积水；葛薯忌大肥、猛肥，这不但可以减少本区种植者的肥料支出，其根瘤菌还可以回养地力。在葛薯块茎膨胀期昼夜温差10度以上的天数不少于40天、肥力偏低的黄泥土以及深厚的土层，是葛薯产区生产优质菜葛十分重要的两个条件，而这些自然资源在大荔县范家镇都具备。2.4.2优越的区位优势与目前我国栽培葛主产区相比，在大荔县范家镇发展葛薯经济至少还具有以下优势：本区地表坡度较缓，大部分地块可以机耕，整地成本相对比前者小；生产葛薯运输量大，本区运输成本明显小于前者；目前非菜蔬用葛薯及其系列产品的市场主要在国外和国内的东部沿海省市。本区比前者具有更好的区位优势。2.5项目区社会经济状况2.5.1项目区农业生产率现况：(1)地形地貌-31- 大荔县地势北高南低，海拔327-520m之间。地处渭河盆地东端。北倚北山，南屏秦岭支脉华山，中部为渭河冲积平原，地势从山地向中央呈阶梯状降低。地貌基本结构是燕山运动末期和喜马拉雅山运动期间地质构造运动奠定的。地貌类型有黄土台塬、渭河平原、沙苑沙地和黄河滩地四种类型。(2)气象气候大荔县属暖温带半干旱大陆性季风型气候区，冬、夏季长，春、秋季短，四季分明。年平均气温13.4℃，极限最低温度-15.2℃，年均降水量514mm，年均蒸发量968.3mm，最大冻土层深度40cm，年平均日照2385时，无霜期约205-236天。(3)水文地质大荔县境内地表水径流量极少，全县地表径流深均值10mm左右，径流量仅折合流量0.29m3/s，利用价值很小。过境河流客水和地下水资源相当丰富，地下潜水多为中等和强实水区。黄河、渭河为绕境穿流，年径流量分别为316亿m3、83亿m3，洛河境内流长121.5km，径流量80.05亿m3。大荔县境内地质结构较复杂，有塬北断裂带、塬南构造带、许庄断坡构造、羌白断坡构造、朝邑断坡构造。境内基岩为太古界和下古生界分布区，凹陷区则以下古生界为主，在基岩上覆盖有巨厚的新生界沉积层，之下直接见到奥陶系地层，而新生界沉积层相当深厚，在深陷区达4500m，阶地在3000-3500m。(4)土壤-31- 大荔县总土壤面积190万亩，分为6个土类、11个亚类、23个土层、54个土种。项目种植区分布在渭河阶地区和洛河滩地区，土壤为黄土壤、垆土壤及河淤土。3.1.3社会经济状况(1)耕地面积大荔县县域东西长46.4km，南北宽39km，总面积1776.3km2。其中耕地面积9.3万hm2。(2)农村人口及农业劳动力2013年底，全县总人口78万人，其中农业人口68万人，约占总人口的87%，农业劳动力约占农村总人口的55%左右。(3)项目所在区域产业结构、国内生产总值、财政收入、农民人均收入情况大荔县是传统的农业大县，县域经济以农业生产和农副产品加工为主。近年来，大荔县积极抓住西部大开发的大好机遇，实施“农业富县、工业强县、商贸活县”的发展战略，经济社会得到了又好又快的发展。2013年，全县生产总值43.06亿元，同比增长15.1%；地方财政收入4100万元，同比增长11.69%；固定资产投资23.45亿元，同比增长91.85%；农民人均纯收入3250元，同比增长19.79%；城镇居民人均可支配收入10776元，同比增长27.45%。2.5.2与本项目相关联产业的现状葛薯的种植和加工业属于劳动密集型行业，且具有明显的季节性。不过它的劳务投入的时间段恰好与当地当家农作物的农忙季节交叉错开：清明前后栽植葛苗大忙时节，正好赶上葛园的田间管理的高峰期-31- ；直到春节后的三、四个月农闲期，正是葛园砍藤、育苗、采挖、加工、耕地、起垄、覆膜等作业集中的季节。范家镇的种植业结构为葛业的发展提供了得天独厚的劳动力条件。2.5.3奶业、林果业和特色农业是大荔县范家镇三大开发产业。当地一批奶牛养殖龙头企业，可以消化掉葛薯种植户产生的大部分鲜、干藤蔓。经济林果周期长，三至五年才能收益，收益前树冠小，水土保持能力差。而葛薯种植做为特色农业中的佼佼者，耐旱节水、保护生态，投入少、效益高，可成为农民脱贫致富的“短、平、快”的首选项目。2.5.4葛薯一年种，二年收，每年除了中耕除草2至3次外无需特别管理。葛薯根系深，不易采挖，管护成本低，省工、省力、防盗。头年栽，次年收，技术易掌握，经济效益高，因此，发展葛业对有数十万贫困人口和富余劳力的大荔县范家镇而言，具有十分重要的现实意义。2.6发展葛业是出口创汇的优势产业目前，国内葛粉原料价格平均只有国际市场价格的三分之一，这对于发展创汇特色农业也是一个有利的契机。第三章市场分析与产品销售方案-31- 3.1市场分析3.1.1产品市场供求现状随着葛根的食用、药用、保健和美容价值的新发现，以葛根及其提取物为基础原料的新产品不断上市，我国北京、江西、浙江、安徽、广东等省市已生产出葛根素针剂、片剂、浸膏、胶囊等药品以及精制葛粉、速溶葛粉、葛粉面包、饼干、汤圆、面条、月饼、葛汁饮料、果冻、豆腐等系列食品饮品，目前国内外市场上以葛根为基础原料的系列保健产品供不应求。亚洲的日、韩两国和北欧的一些国家每年争相到中国购买鲜葛或其初加工产品进行深、精加工，制成各种生物药品、保健品和日用化妆品应市。发达国家使用，食用、饮用葛根系列产品已成为消费时尚，国内市场尚处于开发初期。3.1.2产品市场前景分析：伴随着我国小康社会的到来，国内保健、绿色食品消费群体越来越多，为葛薯系列产品加工提供了广阔的市场发展空间。发达国家对葛粉系列产品日益高涨的需求事实也已证明了这一点，未来国内市场供不应求的矛盾亦将越突出。因此，发展葛业可以成为农业多途径综合开发、促进农业增收、企业增效、培植地方税源的捷径。3.1.3项目产品的市场竞争优势：根据公司多年的经验，葛薯每亩生产性投入成本2000元/年，两年采收一次，平均亩产鲜葛4吨左右，2007年底市场售价在1500元左右。南方主产区因无荒坡地可开发，且大多数用良田熟地，发展受到限制，葛薯收购价每吨已达1800元左右。用鲜葛加工葛粉，5吨可加工1吨，栽培葛葛粉国内市场价每吨1.5万元，国际市场每吨3万元以上，加工葛粉每亩产值可翻一番，出口创汇效益十分可观。-31- 3.2产品生产及售销方案3.2.1产品定位：本项目产品定位：一是高质量、高档次产品；二是名特优产品；三是绿色食品和有机食品。葛粉生产须严格执行部颁薯类淀粉生产技术规程和技术标准；产品加工从环境卫生到加工的各个工序必须严格执行绿色食品加工生产标准。3.2.2市场定位：a、目前葛产品的市场成熟度依次为：日本、韩国、北欧、北美、国内，因此本项目产品目标市场的选择原则是：先以国外市场为主，逐步培育国内市场。b、国内市场的目标市场选择原则是：以沿海发达地区为主，并向中西部大城市渗透。按区域划分，依次为：沿海发达地区、中部地区、西部地区。c、按城乡划分。依次为：大城市、中等城市、小城镇。d、按消费者收入水平划分。依次为：高收入消费群体、中等收入消费群体、低收入消费群体。本项目产品的目标市场目前选择是：主要针对高收入人群和中等收入的消费者。3.3销售策略和营销模式3.3.1营销理念：以消费者为中心，力发现顾客需要，生产和开发适销对路产品，比竞争者更有效地满足目标市场的需求；建立“以市场为导向，以销售为龙头，以科技为保障”的经营机制，紧跟消费需求，确保产品质量，赢得消费者青睐，树立企业良好公众形象。3.3.2营销策略：采用目标市场营销战略a、价格策略：为保持企业产品的高质量形象，创出大别山品牌的名牌地位-31- ，对本项目产品采取质优价稳的定价策略。为占领更多市场，取得市场领先地位，公司对经销商和代理商采取价格折扣和现金折扣等多种激励机制。b、渠道策略：主渠道是通过分销商和代理商来销售；直销为辅，在超市设立销售点。c、促销策略：营销推广，媒体宣传，消费引导，参加各类展示展销会亮化产品，积极开展网上营销和电子商务。第四章项目建设的基本条件-31- 4.1项目区地理位置及区域范围项目所在地位于大荔县范家镇，距大荔县城26km，西韩铁路南侧，罗韦高速西侧，洛河岸边，交通十分便利。范家镇是大荔县设施农业大镇，大棚黄瓜、油桃等生产已成规模化、产业化发展，当地设施农业生产条件优越，各项基础设施建设完善，产业集聚度高，发展状况良好。项目建设地处范家镇设施农业主产区的中心，当地政府为中药示范基地建设提供了优惠的政策条件和完备的服务，使项目的实施具有无以比拟的区位优势。4.2项目实施的有利条件大荔县电力资源充足，城乡供电已完成电网升级改造。项目所需电力由段家变电所提供给农网接入，供电条件十分方便，能源可就近购入，条件优越。4.3项目建设单位条件项目建设单位：陕西荔民农资连锁有限公司，资金雄厚，拥有农业产业化发展的技术管理经验，产业发展基础条件良好。4.3.1资源环境大荔县范家镇适宜种植葛薯的荒坡地近几十万亩，土质偏酸性，极适宜葛根生长。空气、水质、土壤无污染。葛薯生长后期昼夜温差大，有利于葛根的淀粉积累，所产的鲜葛具有明显的品质优势。4.3.2市场环境目前，葛薯做为保健型绿色食品在国内由南往北由沿海往内地正在逐步受到消费者亲睐，国际市场上葛产品价格居高不下。两个市场对葛薯-31- 及其产品均呈供不应求之势，市场容量空间大，延续周期长，葛产品在相当长时期内将处于卖方市场。第五章建设单位基本情况-31- 5.1建设单位概况5.1.1陕西荔民农资连锁有限责任公司是由专注农资流通二十年的民营企业家汪战仓，发起成立的现代化农资流通企业，公司注册资金1000万元，拥有在农资行业资深营销专家十余名，各类管理人员、农技专家、服务人员200余人。荔民连锁自2008年在陕西大荔县运营以来，两年时间已拓展连锁门店120余家，其中105家未曾接触过农资销售，但在荔民连锁模式的引领下，2009年取得了3000余万的销售业绩！荔民连锁积极响应国家政策号召，顺应了农资流通行业发展大势，秉承“整合+服务”的核心经营理念，发展农资农技双连锁模式，严格遵循连锁模式的“六个统一”，构建了农资产品三级配送网络。荔民连锁通过电子零售终端及财务系统、农户数据库系统、视频会议系统，网络视频专家大院系统、农资预收款系统等八大系统，实现了对零售商的掌控，对农民的会员式管理。荔民连锁在农技服务上走出了“技企结合”的新路子。“政府出钱养兵，企业投资打仗”，“农民点菜，科技送餐，企业买单”。具体做法是：“县建专家团，乡（镇）设特派员，村聘技术员”，建立三级技术服务网络，十八项便农服务为农民提供了产前、产中的立体服务；荔民连锁围绕“一县一品”、“一村一品”推动农资农副产品的双向流通，一村一品网上开展厅，产销双方供求信息自由发布，在解决了农副产品难卖的同时，更让农副产品在生产流通过程中的安全得以有效的监控。荔民连锁致力于建设全国性的农资流通品牌，是农资流通和农技服务的专业营运商，荔民连锁的发展目标是通过不断的努力，打造全国性的农资、农技、农副流通整合、服务平台。公司与山东、江西、重庆等省区葛业企业建立了供需协作机制，进入快速发展之路。-31- 5.1.2公司董事长：汪战仓，陕西荔民农资连锁有限公司、陕西诺邦农业化工有限公司、大荔龙达农资有限公司董事长，大荔县荔民果蔬信用服务专业合作社理事长，现兼任陕西省工商联农资商会副会长。2009年被授予陕西省“创业之星”，荣获渭南市“五一劳动奖章”，2011年被授予“市管拔尖人才”称号。汪战仓带领荔民公司通过4年时间，探索总结出“农资农技双连锁、农资农副双流通”创新经营模式，并成功导入独创的“八大电子运营系统”；通过横向联合和资源整合，成功建立了紧密型的县、乡、村三级经营网络，探索出一套“技企结合，技物结合”的农科服务新模式——“大荔模式”，“零距离”为农民服务，惠及10万多农户；围绕“一县一品”，推行“农资农副产品双向流通”网络，有效地解决了农民增产增收问题，为“三农”事业发展作出了贡献。5.1.3公司几年来已探索出一整套适宜大荔县地区土质气候特点的葛薯栽培技术规程，研发出等高线坡改梯、深翻雨养农业、高杆作物替代竹木搭架、压芽除草等现代生态农业摸式。公司与西北农林科技大学、西安科技学院建立了合作关系，聘请了一批在省内外有一定知名度的懂管理、能研发、有经验的专家学者，为公司筛选高效种植模式，研发葛粉精、深加工系列产品配方以及行业内处于领先的标准化生产工艺和技术装备，使企业具备了较强的科技攻关和创新能力。第六章项目实施的技术方案-31- 6.1项目建设标准和总体建设内容6.1.1葛薯高产种植示范园建设标准：以周年化涵水保土，改善大荔县范家镇生态环境为目标，以等高线坡改梯、推广雨养节水特色的旱作农业模式，修建环绕项目区内的晴雨畅通的机耕砂石路，建设旱涝保收、集约示范、开发、保护、利用为一体的葛根基地5000亩。6.2项目建设内容6.2.1扩建葛薯高产种植园严格按照标准化丘岗种植园规划图中道路、蓄水网点、岗面坡度、地块拼接和等积作业区分割的要求，采用大型机械施工和人工修补相结合，高标准建设土层深厚、坡面均匀、蓄水保土、运输便捷和有利于提高大机器耕整质量的葛薯高产种植园，选用名优葛薯苗定植大田，按照目标产量的养分需求配制葛薯专用复合肥作为一次性基肥，适时中耕除草，搭架吊蔓，间藤修根，精细管理，适时采挖。使用节水农业耕作技术和高杆作物搭架等生态种植模式，两年采收一次。建立200亩名优葛薯品种母本园，3200平方米塑料大棚式练苗室，年培养1.6亿株名优快繁苗。使公司的葛薯高产种植园在以丘岗坡地为主的江淮分水岭地带真正起到引导农民种植葛薯的示范作用。6.2.2葛薯种植推广以经济激励和合同约束为机制推广葛薯种植公司采取示范种植，自愿跟进，分批培训、低价供苗、全程指导栽培技术、合同订单回收产品的方案，执行绿色食品原料及其系列产品的生产和加工的标准化技术规程。在公司葛根种植园周边10个乡镇80个行政村培训、组织4-31- 00名种葛技术服务队，队员就近分片包干，每人负责从本村各村民组挑选出10户农民向其传授种葛技术，使每户农民种好两亩粉葛；再由这些先走一步、获得较明显经济收益的的种葛户每年带动附近10至20户农民走上种葛致富路。6.3技术方案或工艺流程6.3.1葛薯高产种植园生产流程等高线坡改梯→深翻雨养→施足基肥→起垄→覆功能性地膜→定植→锄草→锄草追肥→葛蔓上架→反复清藤、化控→培土越冬→压芽除草→追肥→葛蔓上架→除草→反复清藤、化控→采挖。6.3.2葛薯种植推广流程种好示范园→培训技术员→公司按合同价以现金收购鲜葛→种葛许从点到面滚动发展。每名种葛带头人自动成为其技术服务层次直接服务对象的的鲜葛代收人。公司统一公告收购价格为1吨1500元，公司按每位种葛带头人的鲜葛收购量支付相应的代收费。第七章投资估算与资金筹措-31- 7.1投资估算估算依据：根据陕西省农业综合开发土地治理项目若干投资标准暂行规定，2012年《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》及费用定额进行综合估算投资额度。7.2项目建设投资估算7.2.1新建葛根种植园1000亩投资204万元a.坡改梯工程200元/亩×1200亩=24万元b.项目区主干机耕砂石路8万元/公里×4公里32万元c.优良种苗保护地及葛苗快繁设施92万元d.履带、轮式拖拉机各2台及其配套农机具56万元7.2.2种植推广及技术培训费160万元a.种植推广费96万元b.技术培训费54万元c.前期工作10万元7.3项目的资金来源与筹措本项目建设资金由企业自筹1500万元。第八章财务评价-31- 8.1财务评价8.1.1成本计算全部采用零税价。8.1.2各种原辅材料和燃料动力的消耗根据生产工艺决定，其价格按当地市价计算。8.1.3修理费按全部固定资产原值的3.5%计算。8.1.4机械设备折旧按5年，房屋建筑物按10年，采用直线折旧法。8.1.5销售费用，按销售收入的5%计算。8.1.6管理费用，按销售收入的3%计算。8.1.7财务费用包括生产期间流动资金贷款利息支出；贷款年利率按5.1%计算。8.2产品销售和销售税金及附加估算8.2.1一期工程完成，公司可销售产品：4000吨葛粉、200吨葛根黄酮精和40吨高纯度葛根素。8.2.2按2007年底国内市场价葛粉1.5万元/吨、葛根黄酮精6万元/吨和高纯度葛根素120万元/吨计算，上述三种产品的总产值达1.2亿元。除去总成本1.8亿元外，利税总额为0.46亿元，增值税、城市建设税和教育附加税、所得税三项合计1908.7万元，净利润2691.3万元，投资利润率22.5%。按投产后第一年效益计算，投资回收期4.45年。8.3三种主要产品单位生产成本估算：a.葛粉每吨生产成本有①鲜葛8000元（含装、运费），②水、电费150元，③燃煤180元，④1680万机械设备折旧按4年4.8万吨葛粉产量折尽每吨摊600元，⑤按产品品种分摊的601.44万元-31- 土地、厂房及企业公用设施投资，按4年4.8万吨葛粉产量折尽每吨214.8元，⑥包装费220元，⑦人员工资600元，⑧企管费分摊285.2元，⑨销售费按销售额5%分摊750元。以上九项合计每吨葛粉成本为1.1万元。b.葛根黄酮精每吨生产费用有①葛根及水、电费10286元，②3220万机械折旧按4年总产量2400吨折尽每吨13450元，③按产品品种分摊的1154.72万元土地、厂房及企业公用设施投资，按4年总产量2400吨折尽每吨4812元，④工资及企管费分摊每吨352元，⑤销售费分摊每吨1100元。以上五项合计每吨黄酮精生产成本为3万元。c.高纯度葛根素每吨生产费用有①黄酮精及水、电费22.8万元，②3760万元机械设备投资按4年总产量200吨折尽折旧18.8万元，③1343.84万厂房等折旧6.6万元按4年折尽，④工资企管费分摊5.8万元，⑤销售费分摊6万元销售额5%。以上五项合计每吨高纯度葛根素生产成本为60万元。8.3.2投产后首年三种产品加工总成本估算总额为0.74亿元，其中：a.葛粉0.4万吨×1.1万元/吨=0.44亿元b.葛根黄酮精200吨×3万元/吨=0.06亿元c.高纯度葛根素40吨×60万元/吨=0.24亿元8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析项目一期建设期为12个月，2015年10月底可达到设计生产能力。项目达产后首年总产值1200万元，除去生产经营成本740万元，年净增值额46万元，财务净税值190万元，企业净利润270万元。8.4.2效益分析-31- a.经济效益：通过种植、推广和深加工，国家财政可每年至少新增税源190万元，企业偿还全部融资后即可年获净利润270万元；b.生态效益：通过生态种植模式，周年化葛根叶面覆盖，为防止大荔县范家镇水地流失做出示范，减少土地径流量30%以上，增强了水源涵养，改良了土壤，探索出一套旱作农业高效生产特色开发的模式，可有效增强项目区生态环境和群众致富的能力。c.社会效益：通过公司高产葛根种植园的示范作用和示范种植户的典型带动，不但缓解项目实施地的农村富余劳动力的就业压力，也有效地优化了当地的种植业结构，为群众致富奔小康闯出一条新路。第九章环境影响评价-31- 9.1环境影响：项目区环境现状，一是不合理垦荒，水土流失严重；二是地表径流量大，植被覆盖率低，土壤粘性强，参透性差，肥力低；三是灌溉蓄水工程不配套，极易造成干旱，经常发生减产或绝收现象；四是基础设施差，道路不畅，资金缺乏，治理力度小。诸多因素，致使农业作物产量低，品质差，严重制约当地农村经济的发展。项目实施后，通过等高线坡改梯、“三通一平”、砂石路建设提高了荒岗多年绿色植物覆盖率，净化了环境，减少了水土流失，方便了人们的生产生活。项目区因地制宜，扬长避短地发展了以葛薯为主的特色农业开发，将有效地优化当地生态环境，促进地方经济的可持续发展。9.2环境保护与治理措施9.2.1加强科技培训，提高农民素质：加强对项目区农民进行保护生态环境，维护生态平衡与农业可持续发展关系的宣传教育，使大荔县范家镇群众充分认识到生态保护、葛薯基地建设与当地经济发展之间的密切关系，让农民在搞好承包葛薯管理小区生产的同时，能注重保护当地的生态环境，使生态环境得到合理控制（如在7、8、9月份采摘葛叶，喂养畜禽），达到生态与经济协调统一。同时，对项目区的农民加强农业科技知识和经济政策法规两方面的宣传教育，结合指导示范和日常应用推广，提高农民的综合素质。9.2.2保护生态环境，维持生态平衡：葛薯生产基地的建设，立足于保护生态环境，充分利用丘岗坡地的土地资源优势，增加科技投入，引进优良葛种，推广先进的农艺，提高经济效益。9.2.3综合防治病虫害，确保环境不受污染。a.-31- 利用当地生态环境优势，充分利用生物与环境以及生物种间的相互依赖、相互制约的关系，保护和培育各种自然天敌，抑制病虫害群体发生，引进频振式杀虫灯物理防虫技术，将其控制在经济危害水平以下。b.引进优良高性品种，增强种苗对病虫害的抵抗力，并对引进种苗进行快繁，切断病害的传染源。c.葛薯生长期只施有机肥和配方施肥，禁止施用单一化肥和化学农药，避免染污环境和影响葛薯品质。d.合理利用空间，实行高矮结合、立体耕作，采用先进的栽培技术手段，优化葛薯生长的环境条件，增强抗性，降低病虫害程度。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价-31- 10.1项目实施区农业产业化经营水平得到提高葛根种植开发是一个新兴的产业。项目区地广人稀，相对贫困，待开发坡地资源充足，项目单位与镇政府达成“多点示范，成片开发，辐射带动，促进增收”的产业化发展的共识。葛根基地建设以公司辐射带动群众种植，鲜葛由项目单位“订单收购”，形成项目单位带基地，基地带农户的产、加、销，技、工、贸、学、研相配套的经济利益共同体。10.2促进项目实施区农业综合利用率的提高和农业发展的可持续性项目区农民增收来源：一是利用旱地、抛荒地或开垦荒岗按合同生产葛薯向公司出售的收入，二是葛薯垄沟用以替代搭架的高杆作物玉米或高粱的每亩年产200～250公斤的精饲料收入，三是葛叶、葛藤、葛渣（加工后）饲养畜禽以及葛薯种植园放养家禽的副业收入，四是新增的葛业加工及营销人员的工资收入。初步估算，配套工程全部建成后，周边农民增收及就业率逐年剧增。10.3其他社会影响项目建成后，项目区农民旱涝保收，楼房替代草房，科技代替愚昧，新型农业联合体代替分散、低效益的小个体农户，三元种植结构代替单元种植结构，高效特色农业代替广种薄收，安全优质农产品替代质差价低农产品。与非项目区比较，项目区经过联合体的三年滚动发展，逐步实现水土流失得到逆转、生态环境日益优良、农业效率大幅提高、农民收入显著提高、农村经济稳步走向繁荣兴旺的局面。第十一章项目组织与管理-31- 11.1组织机构与职责划分项目实施前，公司组建项目总指挥部和子项目分指挥部。请项目区县、乡、村三级机构的分管领导任项目所涉地指挥部的副指挥长，负责协调解决项目区的各项地方事务。公司董事长负责项目实施的总体进度和建设资金的及时到位，对项目资金采取专款专用、一支笔审批，有偿资金由公司财务部全程监管，无偿资金实行政府报帐制。公司总经理负责实施项目的各项工作，土建工程及设备采取招标制、审计决算制。11.2项目经营管理模式董事会领导下的总经理负责制。由总经理在调研的基础上，选择好基地，在取得当地政府支持，充分尊重群众自愿的基础上，以村为单位，由村委会召集村民代表大会，经村民代表投票表决，同意租赁荒岗坡地后，项目单位与村委签订合同“长期租赁荒岗坡地协议”。栽植葛苗和采收葛根雇用当地劳力。生产管理期间由项目单位将基地50亩划分为一个管理小区，每小区聘请1名当地群众和一名公司员工共同常年负责生产管理，在生产管理过程中由公司对参与生产管理的农民进行技术培训，并邀请其周围农民参加，公司无偿提供栽培技术资料、施肥配方和技术跟踪服务，统一防虫灭病，按合同收购鲜葛（1500元/吨），切实保护农民利益。11.3项目管理措施11.3.1生产管理生产定员280名，其中生产工人120名，管理人员40人，科研人员40名，销售人员80名。企业实行“三工”并存，动态转换。即优秀员工、合格员工、试用员工比为4：5：1。-31- a.推进5S管理：整理，区分必需品和非必需品，工作现场不放非必需品。整顿，将寻找必需品的时间减少为零。修养，对规定了的事情，大家都要遵守。b.开展标准化管理①人员：部门职能、岗位描述、规章制度、员工手册②设备：操作说明书、保养标准、图纸③材料：物料构成表、验收标准④方法：作业指导书、工作程序、工作流程⑤环境：5S标准、ISO1400011.3.3财务管理①严格各项财经管理制度，建立项目审批、使用、管钱、管账相分离的内部监督机构，确保资金专款专用。②密切配合财政和审计部门，定期或不定期对项目资金的筹资、使用、管理进行监督检查。③建立违纪违规责任追究制度，对截流、挪用、贪污项目资金等问题，严肃查处，责令整改，并追究当事人经济及法律责任。④实行项目资金使用公示制度，常规开支先预算、后开支；先由财会人员审核，后经经理审批；大笔开支，必须经股东大会表决，每月、每项工程结束必须向员工公示。11.4技术培训11.4.1基地人员培训：培育方法采取理论教学与实践结合的办法，帮助员工了解葛薯的生物学特性、高产优质栽培方法、生态农艺种植模式、生物防虫治病，配方施肥等要领，并向周边群众进行传、帮、带，以扩大基地种植规模和效益。-31- 11.5劳动保护和安全性11.5.1把劳动安全保护条例纳入员工手册，坚持先培训后上岗，先做好劳动安全保护，后考虑经济效益，处处体现以人为本，定期对职工进行健康检查和安全教育。11.5.2企业按规定为员工购买工伤保障、社会保障、设备保险、车国内保险等员工福利，以解除员工后顾之忧。第十二章结论-31- 实施本项目具有良好的前期基础、深厚的经济潜力、明确的政策导向和现实的实施条件。项目区地理位置优越，交通便利，实施难度小，示范带动作用大，辐射功能强，具有显著的社会效应、经济效益和生态效益。-31-'