古典红木家具生产线项目可行性研究报告 64页

'第一章总论1.1项目名称XXXXXXXXX公司古典红木家具生产线项目1.2项目建设单位建设单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司1.3报告编制单位本项目报告由XXXXXXXXXXXXXXXXXX建筑设计院有限责任公司与XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程咨询有限公司联合编制。1.4报告编制依据1、国家相关法规、规范和标准；2、《投资项目可行性研究指南》（原国家计委编写组编著.北京：中国电力出版社.2002）；3、国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；4、XXXXXXXXX省人民政府办公厅陕政办发[2008]25号文下发的《XXXXXXXXX省建设用地指标（2007年版）》；5、《XXXXXXXXXXXXXXXXXX产业新城总体规划(2011-2030)》；10 6、《2011产业结构调整指导目录》；7、项目单位提供的有关基础资料。1.5研究范围本报告的宗旨是分析、论证XXXXXXXXX公司古典红木家具生产线项目建设的可行性，具体研究论证项目建设背景及必要性、市场分析、项目建设地址和建设条件、项目建设方案、环境影响分析、节能节水、劳动安全卫生与消防、组织机构与人力资源配置、项目管理与实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务评价、风险分析等内容。1.6项目建设地址本项目建设地点位于XXXXXXXXXXXXXXXXXX工业园区沣二西路西北角，厂区南临沣二西路（渼陂路），西临谭滨路，北临沣三路，东临其他厂区。项目总用地面积19910㎡（折合29.87亩），代征路面积4586㎡（折合6.88亩），净用地面积15324㎡（折合22.99亩）。1.7主要建设内容及规模1.7.1项目建设规模本项目建成后，可达到年产沙发五件套600套、桌椅各500个、双门柜400个、三门柜400个、大床500个、小床600个以及家庭古典装饰和酒店配套若干（可根据实际生产情况进行调整）。10 1.7.2项目建设内容本项目总建筑面积5688㎡，其中：租赁已建工业厂房3座，办公楼1栋，共计建筑面积3460㎡；新建展销大厅、原木库、浸板池、蒸板房、烘板房、干板房、漆房等，共计建筑面积2228㎡。设备采购包括：开板机、打磨机、拉线机、刨床等共163台/套。绿化面积2145㎡，以各种花草为主，配合以各种灌木种植；道路及地面硬化面积8297.7㎡。建设内容详见下表：表1-1主要建（构）筑物一览表序号建（构）筑物建（构）筑物面积（m2）占地面积（m2）规格备注一已建34602653.3　　1工业厂房2250225050×15㎡（3座）排架结构2办公楼1210403.33层砖混结构二新建22282228　　1展销大厅500500　砖混2原木库10001000层高8.2米砖混3浸板池1281288×8×2m³（2个）混凝土池4蒸板房100100　砖混5烘板房100100　砖混6干板房200200　砖混7漆房1001002砖混8辅助用房1001001砖混合计56884881.3　　1.8投资估算及资金筹措10 经计算，本项目总投资为3900.8万元，其中建设投资3300.8万元，铺底流动资金600万元。资金来源为建设单位自筹。1.9财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。本项目正常运营后，年平均销售收入5116万元，年平均总成本费用为3151万元，年平均利润总额1878万元，年平均上缴所得税470万元，年平均净利润为1409万元。项目总投资收益率35.43%；全部投资财务内部收益率分别为42.27%（所得税前）和32.85%（所得税后），均高于设定的基准率；全部投资财务净现值为9694万元（税前）和8262万元（税后）；投资回收期分别为3.75年（所得税前，含建设期）和4.38年（所得税后，含建设期）。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，本项目财务分析可行。1.10结论与建议本报告通过对XXXXXXXXX公司古典红木家具生产线项目建设的可行性进行综合分析，得出以下结论：10 本项目建设单位具有一定的经济和技术实力，项目建设符合国家产业政策，也符合企业自身发展战略。项目建设依据充分，外部建设条件基本落实，项目实施后产品市场有保证，且能产生良好的经济效益和社会效益。综上所述，本项目建设是必要的，也是可行的，鉴于工程建设的必要性和紧迫性，建议有关部门对本项目的建设给予大力支持，争取早日建成使用，给企业和社会带来效益。10 第二章项目建设背景和必要性2.1项目建设背景2.1.1《XXXXXXXXX-XXXXXXXXX经济区发展规划》将XXXXXXXXX定位为继北京、上海之后，我国的第三个“国际化大都市”XXXXXXXXX，古称“长安”，是举世闻名的世界四大文明古都之一，居中国古都之首，是中国历史上建都时间最长、建都朝代最多、影响力最大的都城，丝绸之路的发源地；是中华民族的摇篮、中华文明的发祥地、中华文化的代表。如今，XXXXXXXXX作为中国中西部地区重要的科研、高等教育、国防科技工业和高新技术产业基地、中国重要的航天工业中心，机械制造中心和纺织工业中心。XXXXXXXXX拥有较强的工业基础，是中国西部地区科技实力最强，工业门类最齐全的特大城市之一。 XXXXXXXXX地处中国中西部两大经济区域的结合部，是西北地区通往西南、中原、华东和华北的门户和交通枢纽。XXXXXXXXX是西部地区航空、铁路、公路运输枢纽。距XXXXXXXXX市区约40千米的XXXXXXXXX咸阳国际机场与68个国内城市，11个国家和地区通航。XXXXXXXXX的公路网以XXXXXXXXX市为中心呈“米”字型辐射状，包含有绕城高速、机场新线、二环路和正在建设的三环路等。XXXXXXXXX市区与所辖区县全部通有高速公路。10 XXXXXXXXX的信息化设施拥有光纤、数字微波、卫星、程控交换等多种通信手段，市内有国家XXXXXXXXX卫星测控中心。XXXXXXXXX城域网覆盖超过90%城区和40%郊县。XXXXXXXXX邮政是全国6大通信中心和11个一类邮件转口局之一，建有XXXXXXXXX邮区中心局。XXXXXXXXX行政区划，共辖新城、碑林、莲湖、灞桥、未央、雁塔、阎良、临潼、长安9个区和蓝田、周至、XXXXXXXXX、高陵4个县，总面积9983平方公里，常驻人口800余万人。是新欧亚大陆桥中国段陇海兰新经济带最大的中心城市，是中国西部重要的交通、信息、商贸枢纽、金融中心和资源要素集散地，是西部大开发的桥头堡。2009年国家颁布的《XXXXXXXXX-XXXXXXXXX经济区发展规划》中，XXXXXXXXX被确定为继北京、上海之后，我国的第三个“国际化大都市”，也是西部唯一一个入选此“荣耀”的城市，同时也是当前三个城市中发展水平最低的城市，因此也成为了未来发展潜力最大的城市。在XXXXXXXXX—XXXXXXXXX经济区规划实施的大背景下，XXXXXXXXX面临千载难逢的机遇，根据规划：到2020年，XXXXXXXXX的目标指标大部分将达到国际化大都市的标准，城市规模将达到1329平方公里，城市人口将达到1000万-1200万人，进入国际化大都市之列，并形成“一核五区十卫星城”的总体布局，成为整个国家经济战略化的平衡点、区域协调化的带动点。因此，2010年至2020年正是XXXXXXXXX发展的关键10年。10 2.1.2XXXXXXXXX作为副中心城市，是XXXXXXXXX建设国际化大都市的重要组成部分新一轮西部大开发、XXXXXXXXX—XXXXXXXXX经济区、XXXXXXXXX建设国际化大都市等战略的实施，以及西太一级公路的通车、西宝南线、西成高铁和二级路网化等工程建设的全面铺开，为XXXXXXXXX承接产业转移，实施项目带动带来了历史性机遇，特别是国际化大都市副中心城市定位的明确，更为XXXXXXXXX的发展开辟了广阔的空间。按照加快建设“XXXXXXXXX国际化大都市副中心城市”的总体要求，依靠自身土地优势、交通优势、服务优势、政策优势等，以创建全国文明县城为工作抓手，通过积极承接城市产业转移，吸引优势产业入驻的方式，工业向园区集中，做大做强工业支柱；以工业经济为引擎，走出了一条符合自身实际的县域经济发展道路；同时，为建设XXXXXXXXX国际化大都市副中心城市奠定了坚实的物质基础。2.1.3XXXXXXXXXXXXXXXXXX工业园在XXXXXXXXX“十二五”发展规划中的定位及发展思路根据XXXXXXXXX“十二五”发展规划及建设国际化大都市副中心城市的总体要求，按照“三年出规模，五年大变样，十年成气候”的总体思路，园区提出全力打造“产业新城”的总体目标，对总体规划进行了更科学的修编，新修编的总体规划面积由原来的25平方公里调整为26平方公里，成为XXXXXXXXX建设副中心城市的重要组成部分。XXXXXXXXX10 产业新城遵循错位发展、近融远接、综合协调的原则，实施统一规划、分区建设、特色发展，重点发展先进装备制造业、新能源新材料产业、电力电子信息三大主导产业，着力打造集开放、复合、低碳、创新于一体的综合高效的现代产业体系，努力把XXXXXXXXX产业新城建设成为人居环境舒适优美、现代产业集群发展、产城和谐共生、工作出行高效便捷、基础设施功能完备的综合性产业服务新城、XXXXXXXXX国际化大都市特色功能新城。2.2项目建设的提出XXXXXXXXX朱雀家俱公司对原家俱厂开发迁址工作于2008年正式启动，新家俱厂于2009年建成，现落户于XXXXXXXXX工业园内，由于各种原因一直未投入使用，至今仍为空闲厂区。为盘活利用该闲置厂区资源，充分发挥工业用地作用，增加园区税收收入，减轻县财政负担，解决朱雀家俱公司职工劳动就业，XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司经过长期考察和多方面市场调研，拟利用XXXXXXXXX工业园区朱雀家俱公司厂区进行无污染项目-古典高档红木家具生产。2.3项目建设的必要性2.3.1是公司发展壮大的需要由于公司近些10 年市场份额、销售业绩取得突飞猛进的发展，呈现出良好的上升趋势，预计在未来几年公司的销售以及份额必将有一个较大的飞跃，以目前的设备以及场地必将难以满足公司日益增长的生产计划及市场需求。并且由于市场要求的增强，XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司必须加大投资力度，扩大生产力规模。确保产品结构的优化以适应行业发展的需要。2.3.2是吸纳就业人口，缓解城市就业压力的需要项目不仅在建设期可吸纳周边大量劳动力，而且在项目建成后，可为当地解决80多名社会劳动力就业，在一定程度上可以解决部分城市就业问题，缓解就业压力，带来较好的社会效益。10 第三章项目市场分析3.1家具行业市场分析1、国际家具市场环境世界家具市场仍然呈现增长势头，家具产业已经和正在向发展中国家转移，家具市场国际化已经形成，世界家具产业发展速度很快。随着世界经济一体化，家具作为劳动密集型行业，产品生产周期长，我国家具产品具有相对优势，发达国家家具市场对中国出口家具有需求，我国家具具有一定竞争优势。世界家具生产规模和市场规模都在不断扩大，美国、意大利、德国、中国、波兰等国家是出口大国，家具品牌在世界市场销售，家具工厂分布在发展中国家，未来几年格局不会产生大的变化。我国家具出口至200多个国家（地区），美国、欧盟及日本仍为家具主要出口目的地，发达国家进口中国家具70%以上，还有很多的家具市场待开发，出口市场还有较大发展空间。由于受国际经济不景气影响，欧美发达国际家具消费需求下降，贸易保护主义抬头，技术壁垒时有出现，造成我国家具出口不确定因素增加。2、国内家具市场环境我国城市化建设加快，对家具需求呈快速增长阶段，商业房地产业的发展，写字楼、办公楼建设加快，对办公家具需求逐年增加。45 国家提出转变经济增长方式，扩大消费拉动经济，鼓励家具消费会带动经济发展，有利于家具销售。家具行业产业升级，用先进技术改造传统产业；家具市场已经形成很强的销售能力，有利于家具产品的市场流通。木材和其他家具原材料资源供应充足，能源和交通运输水平提高，先进生产设备和先进生产工艺应用，有利于家具新产品的开发与应用。劳动力成本上升，环保要求提高，消费者逐渐成熟，对家具要求在不断提高，市场竞争会更加激烈。3.2红木家具行业市场分析3.2.1红木家具概况1、红木家具的历史  红木家具起源在明朝1460年，郑和七次下西洋，每次回国用红木压船舱。木工把带回来的木质坚硬、细腻、纹理好的红木做成家具、工艺品及园林设计建筑，供皇宫帝后们享用。到后期红木大量的输入及王朝灭亡，才流散到民间，但普通老百姓还是不能承受的。传说明朝有二个皇帝亲自参与做家具，技艺之精超过御用工匠。明王朝还从全国各地挑选优秀的木工作为工部官吏，有著名的工匠朱紫、XXXXXXXXX韩城郭文英、江苏吴县蒯祥等，官至工部侍郎、尚书之职。由于宫廷阶层追求奢侈生活的享受、社会的基础及皇帝亲自参与设计创作的重要原因，推动了红木家具的迅速发展。2、何谓红木家具 45 红木家具是目前木家具家庭中最珍贵的高档商品。我国自明朝清代以来，此类家具一向为王宫贵族所拥有，平民无力问津。改革开放后，高级豪华宾馆如雨后春笋般拔地而起，为了招徕贵宾，他们购置高档红木家具进行铺设以示豪华；一些先富起来的成功人士，追求自然与享受，购买红木家具成为财富地位的象征，成为一种时尚。红木家具集实用、观赏、保值增值于一体，既是豪华的生活用品又是收藏的珍品，当代人用了，下一代，下几代仍然使用，越用越值钱。红木有广义和狭义之分，狭义红木指古代正红木，又称老红木，即酸枝类木材；广义红木即今天所说红木，分为紫檀木类、花梨木类、黑酸枝木类、红酸枝木类、乌木类、条纹乌木类和鸡翅木类七大类，涉及到蝶形花科、苏木科和柿树科3个科，包括紫檀属、黄檀属、柿树属、铁刀木属、崖豆木属等等个属约37个树种。利用这些木材来制作的家具就是我们所说的红木家具。 红木生长缓慢，资源奇缺，且呈逐年剧减趋势，有的已面临灭绝。我国产的红木，不但树种极少，而且产量极低。国内生产的红木家具所用的红木，均从印度、缅甸、泰国、越南、老挝等几个东南亚国家及南美洲、热带非洲进口。随着国际环保呼声的日益高涨，这些国家相继采取严格的限制制品政策，因而进口渠道日益狭窄、艰难，预计数年后，这些珍贵木材将无法供应，到那时，人们富裕了，想享受这豪华名贵的红木家具，恐怕也很难能买到了。3.2.2红木家具市场行情解析45 由于交趾黄檀(大红酸枝)、中美洲黄檀(中美洲红酸枝)、微凹黄檀(南美红酸枝)、伯利兹黄檀(中美洲黑酸枝)、卢氏黑黄檀(大叶紫檀)等五种红木被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(简称CITES公约)，并于2013年6月12日起将被严格限制出口，国内红木原材料近两个月疯涨15%，相比一年前涨幅普遍超过30%，最高达到了50%，原材料的紧缺也造成红木家具近期价格上浮10%-20%，并预计下半年还会持续走高。1、事件源起濒危野生动植物种新增5个红木树种，原材料进口日趋艰难据中国林产工业协会红木分会消息，今年3月底，《濒危野生动植物种国际贸易公约》（又称CITES公约）第16届缔约国大会公布了新的附录修订名单。根据名单，交趾黄檀、中美洲黄檀、微凹黄檀、伯利兹黄檀和卢氏黑黄檀由附录被升列至附录。至此，根据中国的红木国标，已有7个红木树种被列入CITES公约的附录和附录，这些树种均须有进出口许可证或者再出口证明书方可进行国际贸易，2013年6月12日生效执行。对于上述红木学名，市民们或许没有什么概念，但它们的俗称其实就是大红酸枝（或老挝红酸枝）、中美洲红酸枝、南美红酸枝、中美洲黑酸枝和大叶紫檀（或黑酸枝）。中国传统家具专业委员会副主任、中国明式家具学会理事、伍氏兴隆明式家具艺术有限公司董事长伍炳亮说，在广东市场上，大红酸枝、南美红酸枝和大叶紫檀比较主流，另外两种难得一见。45 这一方面表明上述树种日益稀缺，另一方面也说明原产国对红木树种的出口管控越来越严厉。调查表示，木材商要获得进出口许可证或者再出口证明书是非常困难的，今后红木原材料进口将日趋艰难。2、市场直击原材料价格一路飙升，大红酸枝最高涨幅达50%属于稀缺资源的红木，近年来价格波动较大。从市场上了解到，从去年底开始，红木原材料价格就开始持续上涨，而在CITES公约公布之后的4、5月，更是一路飙升，两个月来至少上涨了15%左右，从去年同期至今，普遍涨幅在30%以上，一些高端稀缺木种的涨幅更是高达50%。尤其是被CITES公约列入附录的交趾黄檀（大红酸枝），可以说涨得最厉害。从木材市场了解到，大红酸枝去年6月的价格，直径20厘米、长度2米以上的常规木料每吨大约11万元-12万元之间，现在15万元左右，涨幅高达30%上下；1米左右的“短料”由于资源短缺，从6万元涨到了9万元，涨幅高达50%；而比较稀少的直径30厘米以上的大料涨幅更是超过了50%，从18万元/吨上升到30万元/吨。除了被列入公约的几大品种，如巴里黄檀（白酸枝）、大果紫檀（缅甸花梨）等大部分红木原材料价格也都一路飙升。市场调查显示，巴里黄檀仅仅5月份就上涨了10%左右，从去年至今涨幅应该超过30%；大果紫檀也是升幅明显，近两个月每个月都有5%-10%左右的升幅，并且现在原材料还非常紧张，很难入货。红木家具价格近期普涨10%以上日前，据市场调查45 了解到，红木家具市场在红木原材料紧张的情况下，红木家具成品价格普涨10%以上，其中大红酸枝家具成品涨幅最大，为15%-20%不等。3、前景预测进口受限，原料紧缺，下半年预计再涨15%-20%对于红木家具未来的市场走向，目前的涨价还是相对理性的，红木价格可能会持续上涨。这主要有两方面的原因，一方面红木成材时间漫长，资源本来就稀缺，再加上近期红木产地中的东南亚各国严控木材出口，只有少量的木料补充，市场货源紧张。像最受欢迎的大红酸枝，按照目前的市场消费情况来看，东南亚一带的大红酸枝也会在两年内被砍光，因此价格只会越来越高。另一方面，受CITES公约的限制，未来红木原材料的进口会越来越难，“在国外，对于濒危树种的砍伐和开发就类似贩卖毒品，抓住就要被判刑。以海南黄花梨为例，10年前去了港口就能买，现在买一根就很难。现在很多木料如交趾黄檀，我估计很快也会这样。到时很多企业或将面临无米下锅的困境。”“下半年还会涨，预计到2013年10月或11月红木家具会再涨15%-20%。”专家表示，现在红木家具的生产厂家运营经验比较成熟，材料价格也在持续变化，企业对此是有所预期和准备的，很多企业也在储备原料，因此家具涨价通常会比原材料晚半年左右，“现在涨的价格是对应去年底的原材料的涨幅，而近期木材的疯涨则会在下半年体现出来，消费者要购买红木家具，现在还不算高位。”45 消费者可以在经济条件允许的情况下，收一些价格适中、做工精良的家具。例如交趾黄檀，目前价格为平均12万元一吨，家具成品性价比也比较高，升值率很稳定，会给消费者带来不错的收益。3.2.3红木家具市场需求分析1、红木市场需求年轻化 在一些红木卖场、红木家具店，年轻消费者的数量正在逐渐增加。 调查显示，现在逛红木家具的消费者不少都是70后，这些消费者喜爱红木的材质、工艺和文化，随着阅历和财力的积累，他们对创新型红木家具的诉求与日俱增。 但是在一些年轻消费者的眼中，现在多数厂家的传统硬木家具，没有变化，过于刻板，使用也不便，他们希望购买有些新意、独特的红木家具。 专家指出，创新型红木在选材上并不亚于传统红木，好品牌都是采用上好的酸枝、花梨等材料进行加工制作。创新型红木并不意味着选材较次，它只是在家具尺寸、外观图案上进行了改良和创新，更符合现代人的审美情趣和生活习惯。 创新型红木的价格与选用的材质、采用的工艺有关。创新红木的价格不会超过明清宫廷古典家具，但与近代制造的古典红木家具相比，用材考究、做工精良的创新型红木价格不一定比古典红木家具便宜。 2、创新型红木前景明朗 45 一是来自高端人群高收入家庭的客户逐渐增多；二是随着企业经营者的品位提高，在打造高端会所、五星级酒店等场所时，对中式高端家具越来越青睐；三是红木家具逐渐进入世界视野，并逐步得到全球市场的认可，而这批人更为青睐更适合现代生活的创新型红木，未来市场很广阔。 中国家具市场目前仍旧品类繁多，竞争激烈。在所有家具的销售中，红木家具市场占有率非常低，还有广阔的市场空间可以去拓展。在竞争中，创新型红木家具有助于实现品牌差异化，其优势将越来越突出，市场前景非常乐观。3、品牌化将占主导地位 通过市场调查，未来红木市场发展非常有前景。 首先每个时代的家具的兴衰，跟它的经济都是有密切联系的。中国家具经历了明清的高峰发展后，就进入了一个断层阶段，现在进入中国经济高速增长的时期。 同时，从红木家具的需求量方面看，消费需求将会大幅度增加，红木家具价格会不断攀升，优质红木原材料会越来越稀缺，低端材料将会逐年增加。 而且由于市场需求增大，小规模的生产企业在逐年增加，原材料浪费将不可避免，产品质量势必出现两极分化，毕竟红木生产工艺具有象牙塔的特征，这样会使红木消费者变得成熟和理性，品牌化会占主导地位。45 第四章建设地点及建设条件4.1建设地点本项目建设地点位于XXXXXXXXXXXXXXXXXX工业园区沣二西路西北角，厂区四临：南临沣二西路（渼陂路），西临谭滨路，北临沣三路，东临其他厂区。项目总用地面积19910㎡（折合29.87亩），其中：代征路面积4586㎡（折合6.88亩），净用地面积15324㎡（折合22.99亩）。项目建设地交通便利，场地形状规整、土地平坦，水电等市政设施齐全，周围植被良好、环境幽静、地理位置十分优越，能够满足项目建设需要。4.2建设条件4.2.1自然条件XXXXXXXXX工业园地理位置优越，气候温和，位于东经108°37′，北纬34°07′，海拔418.8米。区内地势平坦，南高北低，自然坡度为1.5%，气候属暖温带半湿润大陆季风型气候，年最高气温37.80℃，最低气温-5℃，年总降水量为627.6毫米，水质纯净呈中性，符合饮用水标准。地热资源丰富。45 区内地势平坦，气候条件温和，水量充足，水质纯净，地热资源丰富，周边自然景观秀美，千年古刹草堂寺、朱雀国家森林公园、太平国家森林公园、亚建国际高尔夫俱乐部、高冠瀑布等景点星罗棋布，各具特色。4.2.2外部配套条件1、道路交通XXXXXXXXXXXXXXXXXX工业园区位优势明显，交通便利，区内道路纵横交错，四通八达，西户一级公路横穿东西，西汉高速公路（10分钟即达XXXXXXXXX，40分钟可达咸阳国际机场）、XXXXXXXXX环山旅游路（10分钟即达XXXXXXXXX）、XXXXXXXXX经七号公路（5分钟即达XXXXXXXXX环山旅游路，30分钟可达咸阳）、陇海铁路西余段纵贯南北。2、园区水、电供应XXXXXXXXX工业园基础设施完善。园区内实现“七通一平”，区内道路形成五纵五横棋盘式路网。现有日供水能力为3万立方米的水厂一座，有通讯容量7000门的程控交换机，移动通讯网络齐全，10千伏公网和11KV变电站一座。目前规划在园区下游建污水处理厂一座。因此，园区的水、电供应条件可完全能够满足该项目用水、用电量及可靠性的需求。45 第五章项目建设方案5.1产品方案产品以高档红木为原料，采用传统木雕工艺及天然生漆工艺，集实用性艺术观赏性于一身，具有收藏价值，且增值潜力巨大；装潢风格精雕细刻，古香古韵具有文化特色，有浓烈的中国古典文化艺术韵味。产品适用于中、高档宾馆和各类酒店、茶楼、会议室，是家庭居室的最佳装饰，具有高雅、富贵、耐用、环保、增值的特点。家具类别：家居类、酒店办公类、装潢类。本项目建成后，可达到年产沙发五件套600套、桌椅各500个、双门柜400个、三门柜400个、大床500个、小床600个以及家庭古典装饰和酒店配套若干（可根据实际生产情况进行调整）。5.2生产工艺流程1、生产工艺流程根据市场调研和厂内技工长期的生产经验，在工艺上继承原有的工艺外，广吸各家之长，不断创新，使产品既具有古典风韵，又不失现代气息，使产品装饰效果更加和谐。本项目产品工艺流程如下：45 选材浸料烘干下料成品入库（展示）成品包装技术加工雕花组装刮磨打磨油漆图5-1生产工艺流程图2、工艺主要环节详述（1）烘干工序红木家具木料的水分含量，直接关系家具对季节变化的适应性，所以首先就对木料反复烘干处理，最终将木料水分含量减少到8%—12%，这样做出来的红木家具，才不容易变形和撑裂。不过，原木并不能直接进行干燥，要先进行锯材。完成烘干处理后，还要进一步对板材进行筛选，防止烘干中开裂、变形的木料进入下一道工序。图5-2烘干处理（2）下料45 木料经过干燥后，木工师傅会根据所需木材数量和尺寸的材料单，从完成干燥的加工料中选择板材。选料主要是根据家具制作的不同部位，选择合适尺寸和造型的木料，同时还要考虑两块相接面板的花纹是否对称，纹理走向一致等诸多因素。各个板材选择好之后，就开始进行截料。先把白皮、两端不能用的残料截下来，然后根据料单的尺寸把截好的板材再次开料，开料后的木材再进行刨平，方便在下一步工序精确尺寸。（3）榫卯工序见到了传说中的榫卯制作，不得不佩服古人的精湛工艺。据雅典龙红木的专家介绍，榫卯结构是中国古典家具的特色，相比现代许多家具用钉子连接固定各部位，榫卯结构更浑然天成、经久稳固。工人师傅开凿好榫卯后，还需要反复检查大小是否合适，有没有歪斜或翘角，这也就是行业里所说的“认榫”。如果发现有歪斜或翘角情况，需要及时进行调整。（4）雕刻工序榫卯工序完成后，会进入到雕刻纹饰的工序，可以说红木家具的全部工艺，雕刻工艺就占了一半以上。红木家具中对手工雕刻的要求非常严格，在雕刻车间，每一名雕刻工在雕刻时都要集中精力，一旦刻错一刀，整张木板就很难修补了，这对红木家具成品的质量影响很大。红木家具中木工工艺和雕刻工艺相结合，才能体现珠璧共辉、异曲同工的效果。45 图5-3雕刻工艺（5）组　装组装在行业里叫“攒活儿”，就是利用榫卯结构将雕刻好的部件，组装成成品家具。因为红木家具自重很大，如果组装时放在不平的地面上，腿上的受力不匀，容易造成家具的变形，一旦家具攒装完成后，就很难再矫正过来。所以木工师傅在“攒活”时，都会在水平、干净的地面上进行，好能及时判别家具成品是否装正。图5-4组装45 （6）刮磨组装以后需要对表面进行刮磨处理，这是红木家具制作过程中一个重要步骤。我们看到的家具很多型面都需要纯手工打磨，一般先用刮刀刮磨，再用越来越细的砂纸分多次进行打磨，一直要把较粗砂纸的痕迹磨掉。刮磨后的半成品家具线条流畅，表面平坦无波浪感，纹理流畅清晰，手感也变得平滑舒适。刮磨后的各部件经检查合格后，就可以拆分下来进行上蜡了。用软的纯棉布将加热溶化后的蜂蜡，均匀地擦磨在部件表面上。擦磨时工人师傅要用很大的力气反复进行，才能保证蜡液很好地渗入，显示出美丽的木纹和色泽。第一遍上蜡后待木材完全将蜡吸收，还要再进行重新打磨，为的是将红木家具表面的浮蜡去掉，把渗入木纹里面的蜡保持住，使木质亮而不燥。这样的工序要反复好多次，直至红木家具呈现出润泽、古朴的气质，这样的红木家具处理才算大功告成，也才可以出厂了。（7）包装从油漆线下来的产品进行整体包装，注意保护边角，并按客户要求作好唛头。总之，要掌握家具生产工艺就是必须多参于实际生产，多了解家具的结构及加工和涂装方法，多积累相关经验，才能真正的了解古典家具，同时要加强各工艺的生产质量控制，才能真正把家具作好。45 5.3主要生产设备方案5.3.1设备选型原则设备应选择国内现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上按以下原则进行：1、所选设备技术性能先进，应达到目前国内先进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。2、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。3、充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。4、选用生产设备厂家具有国内一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。5、对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。5.3.2主要设备配置方案根据本项目生产需求，本项目计划购置设备163台（套），主要生产设备配置详见表5-1所示：表5-1主要生产设备一览表序号设备名称数量单价（万元）合价（万元）1开板机83242打磨机8183拉线机60.84.845 4刨床4285沙板机85406五连锯103307大立铣机53158小立铣机52109手拉锯101.51510大平刨1022011小平刨101.81812大压刨102.22213大压刨101.81814曲线锯80.86.415截板机61.5916雕刻机102020017附属机具621218发锯机80.21.619磨刀机50.2120打锚机70.64.221气棒81.29.622电烘干设备12020合计163　496.65.4土建方案5.4.1主要建设内容本项目总建筑面积5688㎡，其中：租赁已建工业厂房3座，办公楼1栋，共计建筑面积3460㎡；新建展销大厅、原木库、浸板池、蒸板房、烘板房、干板房、漆房等，共计建筑面积2228㎡。设备采购包括：开板机、打磨机、拉线机、刨床等共163台/套。绿化面积2145㎡，以各种花草为主，配合以各种灌木种植；道路及地面硬化面积8297.7㎡。5.4.2主要建（构）筑物一览表45 主要建（构）构筑物详见表5-2：表5-2主要建（构）筑物一览表序号建（构）筑物建（构）筑物面积（m2）占地面积（m2）规格备注一已建34602653.3　　1工业厂房2250225050×15㎡（3座）排架结构2办公楼1210403.33层砖混结构二新建22282228　　1展销大厅500500　砖混2原木库10001000层高8.2m砖混3浸板池1281288×8×2m³（2个）混凝土池4蒸板房100100　砖混5烘板房100100　砖混6干板房200200　砖混7漆房1001002砖混8辅助用房1001001砖混合计56884881.3　　5.4.3项目总图经济指标表表5-3项目总图经济指标表序号分类单位数量备注1总用地面积㎡1991029.87亩2其中：净用地面积㎡1532422.99亩3代征路面积㎡45866.88亩4总建筑面积㎡56885计容建筑面积㎡65606建筑占地面积㎡4881.37.51亩7绿化面积㎡21453.22亩8道路及地面硬化面积㎡8297.712.26亩9容积率0.410绿地率14.00%11建筑密度31.85%12行政办公及生活服务设施用地比例2.63%45 5.5公用辅助工程5.5.1给、排水工程1、给水工程布局结构：项目区生产、生活供水主要来自市政供水管网。其他供水管网采用生活、消防二合一系统，管网环状布置埋地敷设，水管管径分别为DN200，车间内部管网环状布置，保证各用水点流量和水压稳定。项目区设室外地下式消火栓和室内消火栓，厂房内供水干管呈环状布置，架空敷设。重要部位设自动喷淋装置，增设独立的全自动给水系统。本项目用水主要为职工生活用水和少量生产、消防和绿化用水，每人每天用水量按150L/人/天计算，年生活用水量约为0.36万吨/年，加上其他用水，年用水量约为0.5万吨。2、污水以生活污水为主，污水量按总用水量的80%计算，年产生污水约为0.4万吨/年。排水采用雨、污分流，雨、污水将分别排入市政雨、污水管道，园区拟建的给、排水功能管网能满足该项目的需求。5.5.2供电工程项目营运后能源消耗主要为电能，供电由工业园区建设的开闭所就近接入，可满足机器运转、办公和生活需求。本项目厂区已有一台300kVA变压器，电力供应可满足项目建设和运营的用电需求。项目按每年工作300天计算，估算项目年用电量为32.4万kW·h。45 5.5.3通风工程厂房设计为采用风机实现全室通风。并设排烟换气天窗，还可采用自然通风。在冬季寒冷季节，可以根据车间内的污染物情况适当减少排风量，以节约能源。5.5.4采暖工程本项目采用空调采暖。5.5.5电信本项目电信工程的主要作用是厂内通讯和对外联络。设计范围包括办公楼、生产厂房以及辅助生产部门之间的沟通联络。电话交换机拟选用程控交换机，可视发展需要扩容。45 第六章环境影响分析6.1环保依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《建设项目环境保护管理条例》（1998国务院令第253号）；3、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；4、《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）；5、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；6、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）；7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；8、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；9、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；10、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；11、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。6.2项目施工期对环境的影响及采取措施6.2.1项目施工期对环境的影响1、扬尘施工期产生扬尘的作业有开挖土方、材料运输、装卸和搅拌等。施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%。场地、道路在自然风作用下扬尘的影响范围在100m以内。2、噪声45 本项目建设期不同施工阶段的机械设备噪声对环境的影响参照《建设施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准执行。昼间本项目施工期场界噪声在距施工机械约50米左右达标，夜间则需距施工机械300米左右才能达标。3、污水施工场地水污染影响主要包括水土流失和生活污水。项目建设过程中会产生一些废土、废物，在堆放时易造成临时性的水土流失；同时，施工人员产生的生活污水也是主要水污染源。4、固体废弃物固体废弃物包括项目在土方开挖、土地平整中产生的弃土，主体工程建设过程中产生的多余土、石、砂、砖、水泥、装饰材料等建筑垃圾及施工人员生活垃圾。若处置不当，会造成严重的水土流失。6.2.2项目施工期的环保措施1、废气及扬尘污染治理（1）建设工地采用封闭式施工方法，对于在运输过程中可能产生扬尘的装载物中应加覆盖物，防止运输过程中的飞扬和洒落。（2）配备洒水车，安排专人每天进行道路的清扫和洒水。2、噪声污染治理（1）施工单位尽可能选用低噪声施工机械或工艺，同时加强设备的维护和保养，保持机械润滑，从源头上降低机械噪声源。（2）合理安排高噪声机械使用时间，以减轻噪声对周围环境的影响。3、废水污染治理（1）施工单位在临时搭建的生活设施附近建设生物厌氧过滤池，产生的生活污水全部进入生物厌氧过滤池处理，使排放水质达到标准。45 （2）对于施工过程中产生的大量泥浆水，要求施工单位在施工期间建设沉淀池，沉淀后的泥浆委托专门运输公司外运。4、固体废弃物污染治理（1）建设单位在工程开工前向有关部门申报建筑垃圾、工程渣土排放处置计划。（2）对施工现场的垃圾按照建筑垃圾、生活垃圾、可回收垃圾等进行分类堆放，并及时清运。6.3项目营运期对环境的影响及采取措施6.3.1项目营运期对环境的影响1、废气主要是生产区和库房中挥发出的气体，浓度不是很高，对工作人员的身心健康没有太大影响。2、废水包括职工生活废水和零部件清洗废水。清洗废水是清洗零部件上的污垢和少量油类的过程中产生的，主要成分是家用餐饮洗涤剂残余和油类，与生活废水类似，经过化粪池后排入城市下水管道。对环境没有影响。3、固体废弃物主要是生产过程中产生的打磨碎屑、废包装材料以及损坏的产品零件，另有部分生活垃圾。4、噪声主要是氧气充填泵、外壳成形机、打磨机、沙轮机工作过程中产生的间断性噪声。45 6.3.2项目营运期的环保措施本项目执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；采取防治结合、以防为主的方针政策；严格按照国家环保标准、设计规范及《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）进行设计，对污染治理效果达到国家排放标准。1、废气通过安装排风扇，从各排放点经排风管道接至屋顶离心风机，经离心风机和阻抗复合消声器排入大气中，排放浓度低于国家《大气污染物综合排放标准》中的二级标准规定值，完全达标排放。2、废水清洗废水是清洗零部件上的污垢和少量油类的过程中产生的，主要成分是家用餐饮洗涤剂残余和油类，与生活废水类似，经过化粪池后排入城市下水管道。废水中PH值、化学需氧量、BOD、阴离子洗涤剂、氨氮和石油类等指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，污水排放无需增加处理设备。3、固体废弃物其中打磨碎屑、废包装材料等可回收固废，收集后由废品收购部门统一回收处理；损坏的产品零件由生产厂家回收进行再生产；职工生活垃圾定点收集，由环卫部门统一处理。4、噪声设备均在室内，通过添加隔音材料，选择低噪声设备等措施，保证厂区内噪声控制在65dB以内。45 6.4环境影响评价结论及建议本项目的建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，项目在整个施工过程和运营过程采取必要的环境保护治理措施后，对建设地的自然环境，社会环境不会造成不良影响。因此，从环保角度考虑，本项目是可行的。建设项目建设单位加强环保设施的维护与管理，确保正常运转，各项污染物长期稳定达标排放，进一步加强绿化、美化工作，积极改善环境质量。45 第七章节能、节水7.1设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中国节能技术政策大纲》（2006）；3、《节能中长期专项规划》（发改委环资[2004]2505号）；4、《设备热效率计算通则》（GB/T2588-2000）；5、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；6、《企业能量平衡通则》（GB/T3484-2009）；7、《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；8、《设备及管道保温技术通则》（GB/T4272-2008）；9、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）；10、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）。7.2能耗分析能源是进行现代建设和保障人民生活的物质基础。因此，合理利用能源，降低能源消耗，提高能源的利用率，树立节能意识，具有极其重要的现实意义。本项目在建设期和营运期都要重视节能工作，包括提高能源开发利用效率和效益、减少对环境影响、推广遏制能源资源浪费的技术，以及节约能源、提高用能效率的管理技术等。本项目在建设期和营运期主要消耗的能源是电和水。1、耗电量分析45 项目按每年工作300天计算，估算项目年用电量为32.4万kWh。2、耗水量分析本项目用水主要为职工生活用水和少量生产、消防和绿化用水，每人每天用水量按150L/人/天计算，年生活用水量约为0.36万吨/年，加上其他用水，年用水量约为0.5万吨。本项目综合能耗计算详见表7-1：表7-1综合能耗计算表能源种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量（tce）电万kWh32.40.366kgce/kWh等价值118.60.1229kgce/kWh当量值　39.8能源消费总量（tce）等价值118.6当量值　39.8耗能工质种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量（tce）水万m30.50.0857kgce/m³等价值0.43当量值0.43耗能工质总量（tce）等价值0.43当量值0.43合计项目年耗能总量（tce）等价值119.03当量值　40.237.3节能及节水措施7.3.1节能措施1、总图布置节能在土建、公用及总图等方面严格按国家及行业节能标准、规范进行设计。各功能区划分应明确，布置尽量紧凑合理，满足工艺流程走向，缩短物料运输距离，减少动力消耗，降低产品成本。2、选用节能材料45 根据节能要求在建筑中应采用国家推荐的建筑照明节能技术和材料，选用节能建筑材料、灯具和节水型暖通器材设备，经济合理地选择与配置各种管道的管径、阀门和管件。3、改进生产工艺和优化设备工艺流程做到物料平衡和能量平衡，平面布置在确保符合安全规范的条件下，使各生产装置之间热能和位能的充分利用。工艺设备选型方面，尽量选用高效节能设备，以提高产品的质量及降低生产耗能。4、建立能源管理机构建立和健全能源管理机构。按有关规定，工厂一般都建立厂部、车间（或部门）、班组（或机台）三级能源管理机构，即三级能源管理网。7.3.2节水措施本项目在设计过程中，根据各工艺系统对水量和水质的要求，合理安排全厂用水、排水，建立合理的水量平衡系统，做到一水多用，废水回用，减少全厂耗水量。主要的节水措施如下：1、设计贯彻节约用水原则，尽量循环使用，减少生产直流水的用量，提高水的重复使用率。清洗用水经沉淀处理后循环使用，运行中仅补充少量的新鲜水。2、根据各工艺系统流程和用水量要求，规划全厂用水平衡图，制定节水方案并在设计中落实。3、对各用水部门的设置计量仪表，以考核运行时的用水指标。45 第八章劳动安全卫生及消防8.1劳动安全卫生8.1.1设计依据及标准1、《中华人民共和国劳动法》；2、《中华人民共和国安全生产法》；3、《中华人民共和国消防条例》；4、《中华人民共和国产品质量安全法》；5、《中华人民共和国建筑法》；6、《建筑灭火器配置设计规范》；7、《建筑施工安全检查标准》；8、《建筑机械使用安全技术规程》；9、《建筑施工现场环境与卫生标准》；10、《建筑安全生产监督管理规定》；11、《建筑工程预防坍塌事故若干规定》；12、《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》；同时，成立相应的安全消防管理机构，制订相应的安全消防管理制度，进行相应的安全消防管理教育培训。8.1.2职业危险有害因素分析在项目建设及营运过程中存在一定危险因素及有害因素。危险因素主要有机械伤害、电气伤害和烧伤等，有害因素主要有粉尘危害、噪声危害等。45 1、危险因素分析（1）机械伤害。机械伤害主要有挤压，碰撞和撞击，接触（包括夹断、剪切、割伤和擦伤、卡主或缠住）等。在建筑施工安装及设备使用过程中，由于使用不当或意外故障可能导致对机械安装使用人员的伤害。（2）电气伤害。电气事故可分为触电事故、静电危害事故和电气系统故障危害事故等几种。主要表现有：线路、开关、熔断器、插座插头、照明器具、电器等均可能成为引起火灾的火源。2、有害因素分析（1）粉尘危害：项目在建设过程中将产生施工粉尘，若浓度高于容许浓度，施工人员将遭受粉尘的危害。（2）噪声危害：在施工及运营期间均存在不同程度的噪声污染，能引起人听觉功能敏感度下降甚至造成耳聋，或引起神经衰弱、心血管疾病及消化系统等疾病，噪声还会影响信息交流，促使失误发生率上升。因此，本项目对劳动安全要求比较严格，应严格按照国家有关标准执行安全防护措施。3、其他危害分析工程建设、添加物料、检查装置时会有高空作业发生，存在着机械损伤和坠落等危险，特殊环节还存在一定的高温危害等。8.1.3劳动安全卫生防护措施本项目着眼于长远，各专业严格遵循有关安全卫生标准、规范和规定，并结合工厂实际情况，针对生产中可能造成的危害，从设计、管理、操作及紧急救护等方面采取了以下有效的防范措施。1、防火、防爆措施45 本项目按规范规定在装置区设有消防系统，并按规范规定配置足够数量的消防器材，同时依托消防队的消防力量。2、防雷、防静电措施为防止直接雷击，在需要防雷击的建、构筑物、设备等顶上装设避雷带作为接闪器保护；为了防雷电感应，建筑物内的主要金属物，如设备、管道、构架等，应与接地装置相连。3、防粉尘污染生产过程密闭，加强车间通风，最大限度的减少了对工人的危害；建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具，穿胶布防毒衣，戴橡胶手套；工人上下班要更换服饰，下班后要洗澡；车间内地坪要经常拖洗，保持清洁，并严禁在车间进食与吸烟。8.2消防8.2.1设计依据及标准1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；2、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）；3、《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-2010）；4、《机械工厂总平面及运输设计规范》（JBJ9-96）；5、《二氧化碳灭火系统设计规范》（GBJ50193-93）；6、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GBJ50058-92）。8.2.2建筑防火建筑物的耐火等级均按《建筑设计防火规范》进行设计。新建厂房为排架结构工业厂房，耐火等级一、二级。根据生产性质，厂房建筑物生产的火灾危险性质为丁、戊类，车间留有安全通道。45 8.2.3消防措施水源来自城市自来水管网，给水管网为生产、生活及消防合用系统，沿厂区道路两侧敷设。1、建立完整的消防安全措施，主要领导牵头，责任落实到人，厂区消防由专人统管。2、厂区总图布局和建筑间距符合防火要求，在厂房和大型建筑物四周均设有环形通道，厂区道路通畅，消防车辆能够顺利通行。厂区实行禁烟制度。在建筑物周围按消防规范的有关规定设置室外地上式消火栓，同时在室内配备必要的消防设施。3、厂区内按规划设室外消火栓，车间和办公楼内配备有干粉灭火器，能够满足厂区消防要求。4、厂区内重点消防部位装有自动报警和自动灭火装置。采取的主要措施为配备室内消防栓，干式灭火器及其他消防器材，并在车间的明显部位悬挂防火安全制度，警示标语牌。5、对各类生产设备的电气装置均采用保护接零。6、加强日常消防组织和消防宣传工作。45 第九章组织机构与人力资源配置9.1组织机构设置XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司已经建立起现代企业管理制度，公司实行厂长负责制，管理副厂长1名，生产副厂长1名，下设办公室、财务科、营销部、研发部、供给部、工艺科、生产一科和生产二科八大职能部门，各部门具有各自的分工和职能，根据实际运营情况进行相应的配置管理。企业的组织机构设置如图9-1：厂长管理副厂长办公室研发部财务科营销部生产副厂长供给科生产二科工艺科生产一科图9-1项目组织机构图9.2人员配置45 本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则，劳动定员按项目生产全过程主要技术内容和生产工艺确定的操作岗位配置。项目完成后新增各类管理人员15人，专业技术人员20人，普通工人45余人。所需人员均社会招聘，员工均实行劳动合同聘任制，按照国家颁布《劳动法》企业与员工签订聘用合同。该项目的人员聘用按照“因事择人、公开平等、用人所长”的原则，以技术人员为主，根据生产布局的变化做出相应调整，以适应规模化生产的需要。9.3人员培训根据本项目的实际，全部上岗人员均需进行进厂岗前培训、年度考核等管理制度，考核不合格者要求离岗。项目投产后要求在生产中的每一个工艺环节都要实行科学管理，严格按照IS09001国际质量体系运行，实行标准化作业，规范化操作。该生产线的管理人员应自始自终参与该线的建设与调试熟悉生产工艺，掌握主要质量控制点，主要负责人应进行较高层次的培训，以便在未来的生产中实施全面质量管理。通过培训，使接受培训的各岗位、各工种人员完全掌握各自岗位的操作要领、操作方法及设备维护保养方法，投入生产后严格按照岗位操作规范进行操作，确保生产安全正常运行。使管理和技术人员熟悉本公司的生产工艺和技术流程，确保管理和技术指导正确，确保良好的工作态度和工作环境。45 9.4劳动制度本项目员工的招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其它事宜，均按《中华人民共和国劳动合同法》及当地政府有关规定执行，由该公司制定相关制度。该公司实行全员聘用合同制，正式录用后，签订劳动合同，明确双方权利、义务，载明劳动合同期限、工作内容、劳动保护、劳动条件、劳动报酬、福利待遇及违反劳动合同的责任。管理人员实行每周5日、每日8小时工作制度，生产人员全年生产300天，实行四班三运转工作制度。45 第十章项目管理与实施进度安排10.1项目管理1、项目管理原则坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则。2、项目管理制度在项目建设过程中，严格按照国家建设程序办理有关事宜。实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、优化设计及招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量的优良。本项目建成后，要严格按照国家有关规定和批复的建设内容，进行竣工验收。竣工验收合格后，方能交付使用。此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。3、项目实施组织方式组成精干、高效的实施班子，分工负责抓好项目建设的组织、计划、招投标和施工等工作，并同时做好协调工作；为缩短建设工期，可采取单体工程同步启动、平行交叉作业的方式进行施工。10.2项目招标63 本项目所涉及到的所有建设项目均按规定要求实施招标，委托有资质的招标单位组织实施，采用公开招标方式，实行合理低价中标的原则，杜绝一切漏洞，保证项目顺利进行，达到项目的最初预期和效益。1、招标范围本项目招标范围为全部招标，结合项目实际为工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等。2、招标组织形式根据项目的具体情况，按照国家有关规定，本项目采用委托招标形式，由项目业主委托具有相应资质、从事过类似工程招标且信誉良好的招标代理机构代理招标。将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位，投标人应具备相应的资质和实施能力。3、招标方式本项目工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购均采用公开招标方式，并在国家和省市指定媒介公开发布招标公告。4、招投标相关要求（1）项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。63 （2）在招标文件开始发出之日起5个工作日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出完全响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。（3）开标时委托招标代理单位主持，邀请所有投标人参加，并接受政府行政监督部门的全程监督。中标候选人的投标文件应当最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准，充分响应招标文件的实质性要求，并经专家评审的投标报价合理，排名最低。（4）评标将严格按照国家七部委12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》进行。（5）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后向他人转让。5、评标委员会的人员组成和资格要求评标委员会由项目承办单位的代表和有关经济、技术方面的专家组成。根据本项目招标文件在开标当天从专家库中随机抽取。评标委员会主任由专家推举担任。评标委员会采用单数制，但最低不少于5人；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。评标办法采用综合评估法或经评审的最低价法。6、招标备案招标文件发售前须上报发改委和招投标站备案，确定中标人后，15日内将中标通知书与签订的合同报发改委备案。项目实施中的招标内容详见表10-1：63 表10-1项目招标基本情况表分项招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√工程监理√√√土建施工√√√设备材料采购√√√10.3项目实施进度安排1、建设工期根据本项目的建设内容，经与项目建设单位XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司协商，本项目建设期计划安排为6个月（即2013年7月至2013年12月）。2、实施进度安排本项目建设期初步安排为6个月。具体进度安排如下：2013年7月，完成项目前期调研，项目可行性研究报告、初步设计和施工图等文件的编制等前期准备工作。2013年8月—2013年10月，完成厂主要建筑物的建设施工和设备订购。2013年11月，完成生产设备的安装与调试，完善厂区公用辅助工程建设，并进行工程验收。2013年12月，进入产品研制、试生产阶段。63 第十一章投资估算及资金筹措11.1投资估算编制依据1、国家发展和改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、《XXXXXXXXX省工程建设其它费用定额》（陕发改投资[2012]241号文）；3、《XXXXXXXXX省建设工程概算定额》（陕发改投资[2011]1317号）；4、设备价格按建设单位提供资料并结合市场询价计算，运杂费和设备安装费已包含在设备购置费中；5、项目前期费按《国家计委关于印发〈建设项目前期工作咨询收费暂行规定〉的通知》（计价格[1999]1283号）计取；6、环境影响评价费按国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）计取；7、工程建设监理费按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）计取；8、国家发改委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）；9、招标代理服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）计取；10、本项目租赁的厂区、厂房以及办公楼，租金按每年100万计算，计算期15年，租金一次计入总投资；11、建设单位管理费参照财政部建[2002]394号计取。63 11.2投资估算11.2.1建设投资估算经估算，本项目建设投资3300.8万元，其中建安工程费用873.5万元，设备购置费496.6万元，工程建设其他费用1630.6万元，基本预备费300.1万元。1、工程费用经估算，本项目工程费用投资估算1370.1万元，其中建筑工程费473.5万元（详见表11-1），室外工程费用400万元，设备及工器具购置费估算为496.6万元（详见第五章）。（1）建筑工程费表11-1建筑工程估算表单位：万元序号建（构）筑物建筑面积（m2）单方造价（元/m2）建筑工程费1展销大厅50028001402原木库100020002003浸板池256（2m深）80020.484蒸板房1002000205烘板房1002200226干板房2001800367漆房1002000208配套辅助用房100150015合计2356473.5（2）室外工程费用参考XXXXXXXXX市类似工程的室外工程造价，并结合本项目景观绿化设计的档次，确定本项目的公共建筑造价、园林绿化造价，估算本项目的室外工程费用为400万元。（3）设备购置费本项目设备购置费估算为496.6万元，详见第五章。63 2、工程建设其他费用本项目工程建设其他费用估算1630.6万元。详见表11-2：表11-2工程建设其他费用投资估算表单位：万元序号费用名称费用金额备注1场地及厂房租赁费1500.0每年100万，按照15年的计算期估算2前期费用8.03建设单位管理费54.84勘察设计费14.95环境影响评价费12.06工程监理费11.07办公和生活家具购置费12.08生产职工培训费8.09招标代理服务费10.0合计1630.63、基本预备费基本预备费费率按工程费用和其他费用之和的10%计取，基本预备费估算为300.1万元。11.2.2铺底流动资金估算根据本项目产品生产和销售的特点，经与项目实施单位研究，按照扩大指标估算法计算，本项目流动资金为2000万元，铺底流动资金为600万元（占流动资金的30%）。11.2.3总投资估算经计算，本项目总投资为3900.8万元，其中建设投资3300.8万元，铺底流动资金600万元。项目总投资估算表详见表11-3：63 表11-3总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建安工程费设备购置费其他费用合计一建设投资873.5496.61930.73300.81工程费用873.5496.61370.12工程建设其他费用1630.61630.62.1场地及厂房租赁费1500.02.2前期费用8.02.3建设单位管理费54.82.4勘察设计费14.92.5环境影响评价费12.02.6工程监理费11.02.7办公和生活家具购置费12.02.8生产职工培训费8.02.9招标代理服务费10.03预备费300.1300.1二铺底流动资金600.0三建设期利息0.0四合计3900.811.3资金筹措方案本项目总投资3900.8万元。资金来源为建设单位自筹。63 第十二章财务评价12.1财务评价依据及原则12.1.1财务评价的依据本项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以当年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。12.1.2评价原则及方法综上所述，考虑项目的实际情况及影响，本评价将本着“费用与效益相一致”的原则，采用“有无对比”的方法以“增量”数据对本项目进行财务评价的计算。12.2财务评价基础数据1、参照《方法与参数》行业财务基准收益率测算结果及专家调查结果，本项目融资前税前基准收益率设定为10%，本项目融资前税后基准收益率设定为8%。63 2、本项目计算期设定为15年（包括半年的建设期）。3、运营负荷：本项目建成运营后第1年，产能达到设计能力的80%，第2年及以后达到100%。4、本项目所得税、销售税金、增值税税率如下：所得税税率25%，增值税税率为17%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加为3%。销售税金、增值税、所得税数据详见经济评价附表。5、收入估算本项目正常运营后，年销售收入为5190万元。详见表12-1：表12-1销售收入估算表产品产量（个/套）平均单价（元）收入（万元）沙发600600003600桌5005000250椅500100050双门柜4005000200三门柜4008000320大床5005000250小床6002000120家庭古典装饰　　200酒店配套　　200合计　　51906、成本估算（1）原材料及辅助材料费用本项目正常年每年新增原辅材料成本费用为2450万元。（2）正常生产年份需新增动力及能源费100万元。（3）本项目劳动定员80人，员工平均工资标准为30000元/人·年，福利费按14%提取。（4）其他费用：20万元。63 7、其他费用估算（1）本项目维修费用为固定资产原值的3.5%，维修费用数据详见经济评价附表。（2）折旧费固定资产折旧均采用平均年限法计算折旧。房屋建筑折旧年限按25年，残值率按5%计算；设备折旧年限按10年，残值率按3%计算，数据详见经济评价附表。（3）摊销费项目摊销费包括无形资产摊销和其他资产摊销，本项目其他资产摊销按5年计算，数据详见经济评价附表。（4）本项目其它制造费用、管理费用、销售费用分别按销售收入的3%、3.5%和3%估算。12.3财务评价指标的计算按照《方法与参数》的有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力和财务生存能力分析。12.3.1盈利能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期、总投资收益率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：63 1、财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。本项目全部投资财务内部收益率（）计算结果为：所得税前：42.27%；所得税后：32.85%。2、财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。本项目全部投资财务净现值（）计算结果为：所得税前：9694万元；所得税后：8262万元。3、投资回收期（pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。本项目全部投资投资回收期（pt）经计算为：所得税前：3.75年（含建设期）；所得税后：4.38年（含建设期）。4、总投资收益率（ROI）63 按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。经计算，本项目总投资收益率为35.43%。12.3.2财务生存能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会过出现短期融资来维持运营（详见财务计划现金流量表）。12.4财务不确定性分析1、盈亏平衡分析盈亏平衡点BEP是项目的盈利与亏损的转折点，即在这一点上，销售收入等于总成本费用，正好盈亏平衡。用以考察项目对产出品变化的适应能力和抗风险能力。当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：=33.76%本项目生产能力达到设计生产能力的33.76%即可保本，项目盈亏平衡点较合理，表明项目具有一定的抗风险能力。2、敏感性分析63 本项目主要对项目建设投资、原材料及动力价格、销售价格以及运营负荷四个方面进行单因素敏感性分析。本项目在建设投资上升10%、销售价格下降10%、原材料及动力价格上涨10%及运营负荷下降10%的不利条件下，项目财务内部收益率（所得税前）分别为39.29%、31.62%、36.73%和38.33%均高于本项目设定的基准值，说明本项目具有一定的抗风险能力。12.5财务评价综合结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。本项目正常运营后，年平均销售收入5116万元，年平均总成本费用为3151万元，年平均利润总额1878万元，年平均上缴所得税470万元，年平均净利润为1409万元。项目总投资收益率35.43%；全部投资财务内部收益率分别为42.27%（所得税前）和32.85%（所得税后），均高于设定的基准率；全部投资财务净现值为9694万元（税前）和8262万元（税后）；投资回收期分别为3.75年（所得税前，含建设期）和4.38年（所得税后，含建设期）。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，本项目财务分析可行。63 第十三章风险分析13.1风险分析概述13.1.1风险分析采用的方法本项目风险分析以《建设项目经济评级方法与参数》（第三版）第七章提出的方法体系为主，并根据项目的具体特点进行相应的选择。风险分析包括风险识别、风险估计、风险评价与风险应对。风险分析的主要方法包括专家调查法、层次分析法、CIM模型等分析方法，结合项目的具体特点，以上几种方法组合使用。13.1.2主要风险因素识别风险因素识别是确定一个项目的风险范围，即有哪些风险存在，将这些风险因素逐一列出，以作为全面风险管理的对象。分析风险因素通常要从多角度、多方面进行，形成对项目系统风险多方位的透视。风险因素识别可以采用结构化分析方法，既由总体到细节、由宏观到微观，层层分解。本项目的风险因素由经营风险、行业风险、政策风险三部分组成。13.2风险分析13.2.1经营风险63 我国家具企业规模小，而且在管理上多采用作坊式、家族式管理，与先进的现代化企业管理存在很大差距，因此，企业很难在短期内提高经营管理能力，这本身就存在一定的风险。同时，家具企业在经营上的风险还表现地以下两方面：1、筹资风险由于家具生产所需的固定投资较大，当企业经营达到一定阶段，企业自身可能无力继续提供所需资金，需要从各种渠道筹措资金。但由于家具企业的规模小，不能通过上市向社会筹措资金，只能通过向银行贷款、向租赁公司租赁等途径获得资金，这往往会使企业面临资金不足的风险。2、设计人才短缺风险产品设计是目前中国家具行业的主要薄弱环节之一，由于我国缺乏设计师，设计创新乏力，致使家具设计互相模仿、抄袭严重。尽管企业可以聘请国外设计师，但这一方面会增大经营成本；另一方面，由于国外设计师不熟悉国内消费者的消费情况，其设计的产品未必能受到消费者的欢迎。因此，缺乏优秀的设计人才将使企业面临巨大的经营风险。13.2.2行业风险63 目前，我国的家具业正处在由改革传统的作坊式生产经营方式向引进先进技术设备和管理方法进行二次创业的发展阶段，而且低水平重复建设与盲目投资已使家具供大于求，导致业内竞争异常激烈。同时，随着我国家具进口关税大幅度降低，国际家具企业将会在强大的资金支持下，运用现代营销理念和销售模式在中国设“连锁店”、“专卖店”或进行“电子商务”与网络销售来占领中国家具市场，在商场、门店的设施、装饰、配套服务等方面采用国际水准参与竞争。这都会加剧家具业的竞争。因此，家具企业不仅面临国内同行的竞争，也面临着来自国外家具企业的巨大冲击。如果企业实力弱、效益差、抗压能力低，可能在激烈的竞争中被淘汰出局。13.2.3政策风险尽管我国一些省市和地区为鼓励家具业的发殿，制定了一些吸引民营企业、外资企业投资的优惠政策。但目前我国家具业的相关法律、法规还不健全，而且现行的一些法规标准还不规范。在未来一段时间内，现行的法律、法规和标准可能会不断完善、变动，而且随着环保意识的加强，将有更多的有关家具生产、流通及产品质量的规定、标准出台。原有法规、标准的变动和新法规、标准的实施都会对企业产生一定影响。综上所述，家具生产企业一定要按现代企业制度进行规范化管理，63 必须依靠完善内部管理，提高质量降低成本去重新获得发展的机会；企业应积极地开拓多元化的市场，使本项目的最终产品能在不同的市场上占有销售份额，从而最大限度的降低市场的波动给企业带来的市场风险。为防范和降低技术风险，在引进先进技术和设备的同时，加强技术和管理人才的引进工作。同时应加强技术人员和操作人员的培训工作，积极培养企业自己的技术队伍，并不断提高技术队伍的水平，为企业的长远发展创造条件。制定严格的操作规程和设备维护保养制度，并监督执行。同时积极筹措资金，确保建设资金足额到位。必须依靠生产、营销等方面的进一步调整而注入新的动力。加大市场营销力度，规避企业风险。63 第十四章结论与建议14.1结论本报告通过对XXXXXXXXX公司古典红木家具生产线项目的可行性进行综合分析论证，得出以下结论：1、本项目建设依据充足，产品市场前景较好。2、本项目建设条件充足，外部的交通、供水、供电等条件均可以满足项目建设及运营需要。3、项目技术方案先进，进度计划的安排比较适宜，项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生不利影响。4、项目财务评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行；并具有良好的社会效益。综上所述，本项目建设是可行的。14.2建议建议项目建设单位抓紧办理各项前期工作报批手续，抓住有利时机，尽快落实项目资金的筹措，确保项目按计划实施并顺利完成建设任务，尽早投入运营发挥效'