复合环保木地板项目可行性研究报告 64页

'第1章　总论1.1　项目概述1.1.1　项目名称年产6万立方米复合环保木地板项目1.1.2　项目建设单位、法人代表项目建设单位：贵港市荣兴木业有限公司法人代表：闫建文注册资本：100万元性质：新建1.1.3　项目建设地址广西贵港市贵港江南工业园区1.1.4　项目总投资估算及资金来源本项目总投资估算为15000万元，其中固定资产投资总额12000万元，铺底流动资金3000万元。资金来源全部由贵港市荣兴木业有限公司自筹解决。1.1.5　项目建设规模和主要内容建设年产6万立方米复合环保木地板项目，其中年产三层复合环保木地板2.3万立方米，多层复合环保木地板3.7万立方米。购置安装旋切机、电锯、预压机、热压机、砂光机、涂胶机、开槽机、UV生产线、变压器等生产及辅助设备共计146台(套)。项目建设总用地面积：60亩（折约40002.0平方米），实际用地面积40002.0平方米。项目建筑总面积：62872.0平方米。项目建设年限：1.5年（18个月）1.1.6　项目经济效益分析本项目具有较好的经济效益和社会效益，能有力地促进贵港市地方经济的发展。项目建成投产后，预计：64 年产值：27000万元；年创利润总额：3510万元；年上缴税金：1391.62万元；就业岗位：600个；亩均上交税金：23.19万元/亩；投资强度：3000万元/公顷；产出强度：6750万元/公顷；投资利润率：23.4%；投资利税率：26.82%；销售利润率：13.0%。1.1.7　编制依据1、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；2、《中华人民共和国土地管理办法》；3、《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3号）；4、《国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知》（国土资发[2008]24号）；5、《广西壮族自治区国土资源厅发展和改革委员会关于印发广西壮族自治区建设用地控制指标（试行）的通知》（桂国土发[2010]13号）；6、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区产业园区节约集约用地管理办法的通知》（桂政发[2011]59号）；7、贵港市人民政府办公室关于开展贵港市工业园区入园项目评审工作的通知（贵政办[2012]141号）；8、《贵港市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》（2011-2015）；9.《贵港市中心城区总体规划》（2008-2030年）；10.《贵港市城乡土地利用总体规划》（2008-2020年）；64 11.《贵港江南工业园区总体规划》（2011-2030）。1.1.8　江南工业园区规划广西贵港江南工业园区成立于2001年，2006年升格为省级工业开发区，是自治区桂东四市东部产业转移示范基地之一，是自治区27个重点工业园区之一，是贵港市招商引资、承接东部产业转移的发展平台之一。根据贵港市和港南区经济发展的需要，对园区规划进行重新修编，新规划的园区规划面积由6.23平方公里扩大到20.07平方公里，主要以发展皮革、羽绒、轻纺、电子、物流等产业为主。园区位于市城区东南部，距市区约4公里，交通发达，水陆便利，324国道、市环城公路、黎湛铁路贯穿园区，接连华南内河第一大港口贵港港，拥有岸线1650米；园区设施配套齐全，路网框架基本完成，拥有一个火车货运站和一个专用码头，有两座110KV的变电站，一个在建的工业自来水厂和日处理10万吨的污水处理厂，有设施完善的消防大队和派出所。按照“滚动发展，梯次开发”的思路，园区现已开发面积超过4平方公里，进驻企业68家，主要有化工（含肥料和饲料）、林纸业、服饰纺织（含羽绒）、电子机械等产业。2006-2011年，园区累计完成工业总产值183亿元，工业增加值52亿元，税收4.4亿元；工业总产值从2006年的11亿元增加到2011年的41亿元，税收从2006年的2000多万元增至2011年的8000多万元；规模以上工业总产值和增加值占全市的比重从2006年的4%，增至现在10%左右。2011年，园区完成工业总产值41亿元，增长18％，工业增加值12亿元，增长16％，税收0.8亿元，增长29％。2012年1-2月份，园区完成工业总产值75003万元，增长9％，工业增加值20999万元，增长11％，税收1168万元，增长16％。围绕贵港市委、市政府提出“三年目标行动计划”，港南区提出了三年财政收入翻一番的目标，到2014年要达5.1678亿元，年均增长26%。目前港南正在大力推进“一园两城三中心”建设，把打造江南工业园“一园”，羽绒工业城和环保皮革城“两城”，以及木业、造纸、造船“三个产业集群中心”作为港南经济加快发展的着力点和主攻方向，努力把“一园两城三中心”建成为港南区经济更好更快发展的重要增长极。2012年园区重点抓好20万平方米标准厂房、3000亩土地储备、引进1个亿元以上企业“三大考核指标”64 工作。同时，积极推进项目进园建设，加快“三通一平”和污水处理厂、水厂等配套基础设施建设，不断提高提升开发建设档次和整体开发水平。1.1.9　主要技术经济指标（详见下表1-1）：表1-1主要技术经济指标项　目数　量单　位规划用地面积40002.0m2建筑占地面积21440.0m2总建筑面积62872.0m2其中容积率计入办公综合楼2296.0m2合　计2296.0m2容积率计入成品仓库7614.0m2产品检测车间7614.0m2涂料车间7614.0m2组装车间9396.0m2加工车间9396.0m2分割、放样车间9396.0m2原料仓库9396.0m2配电房60.0m2消防水池90.0m2小　计60576.0m2建筑密度53.6%容积率1.57机动车位12辆非机动车位108辆64 第2章　项目提出背景、建设的必要性及优势2.1　项目提出的背景近年来，伴随我国经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高，我国的木地板生产业进入了高速发展时刻。从来自中国林产工业协会最新的统计数据来看，早在2004年，我国实际木地板产量已达2.57亿㎡，仅次于欧盟，一跃成为世界上名副其实的木地板生产大国。其中：强化木地板1.5亿㎡，实木地板7000万㎡，实木复合地板3300万㎡。木地板产品年创产值已达300多亿人民币。我国木地板生产业已经成为我国木材产品行业中一支举足轻重的生力军。如此大量的木地板产品，一方面大大满足了国内人民装饰装修的巨大需求，另一方面也出口海外如日本、韩国、东南亚、北美、欧洲等诸多国家和地区。可以说，我国目前正由一个木地板生产大国向生产和出口强国迈进。在看到近些年我国木地板产业不断取得进步和新的成绩的同时，一些不容回避、忽视，甚至是迫在眉睫需要解决的问题也涌现出来。首先，从实木地板来看。实木地板的基料是天然木材，越是高档实木地板，越是需用大量珍贵木材。我国现在木材资源状况，根本无法满足这一需求，只有依靠东南亚产南洋材、俄罗斯产北洋材及欧洲产阔叶硬木和非洲、南美等地所产热带雨林珍贵的阔叶硬木。但众所周知，由于环保问题以及灾难问题（如火灾、海啸、泥石流等），世界各地木材生产国无一不调整保护本国森林资源政策，禁伐，限伐林木或只允许加工木材产品出口，以提高附加值。总之，木材资源的紧缺已成为实木地板再图辉煌的瓶颈或死结。而且伴随时代进步，越来越多的消费者环保意识和消费观念逐渐提高和改变，对把大量森林资源铺在脚下的作法已逐渐远离。64 强化木地板作为前几年木地板消费的主力军。克服了实木地板的最大弊端，而又能在色泽、耐用度等方面继承甚至是发扬了实木地板的长处，一度受到了市场的肯定和消费者的欢迎。强化木地板的基材为中、高密度板。该板种无须天然林木的支持，速生人工林木材作为原料便可。该地板耐磨、美观、整齐、易铺装、便于打理保养，而且因其科技含量高，品种多样化，非常受追求时尚和个性化的现代人士的青睐。但其在发展过程中的诸多困难和障碍也是显而易见的，如国内强化木地板市场始终缺乏一个良好的秩序，企业过多，产品低价竞争激烈；素板供应数量和质量的稳定问题长期以来都是强化木地板再图发展的最大障碍之一。而且原创的、稳固的、市场权威的知名品牌产品很少，至于能在国际上形成影响的品牌更是微乎其微；研发和创新是强化木地板家的要害；在国际上，我国强化木地板屡遭反倾销等贸易壁垒；在国内，假冒伪劣产品层出不穷。总之，强化木地板要实现跨越式的质的发展，必须进行一场资源大整合的彻底革命。即便如此，强化木地板产品一直存在的脚感生硬、噪音较大的毛病，也常常是令消费者颇感不满又很无奈的一个问题。当实木地板、强化木地板和实木复合地板在铺装材领域形成“三分天下”的格局以后，便现了一种明显的变化，那就是占有市场份额最小的实木复合地板市场占有率的增长幅度却是三者之中最快的。当前二者分别以平均每年7%和10%的速度递增的同时，实木复合地板的产销速度却以每年大于25%的速度递增。2005年，其销售量达到5000万平方米，比2004年增长将近66%，据2008年3.15中国实木类地板消费指导资料显示，实木复合地板已经连续3年消费增长超过40%，达到了9000万平米的市场消费规模。由此，人们完全有理由相信，今后几年内，实木复合地板仍将保持高速发展的态势，而且具有更为广阔的发展空间。2.2　项目建设的意义和必要性一、符合国家的产业政策根据国家计委和经贸委联合颁布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，该产品属于国家鼓励的林业及生态环境类的人工林、小径木材、竹材、林区剩余物的深度加工及系列产品开发项目，符合国家产业政策。二、符合行业的发展趋势复合木地板与其它木地板相比具有无可比拟的优势，符合行业的发展方向：64 1、实木复合地板综合了实木和强化木地板的长处。其基材是人造胶合板材，上中下三层木材纵横交错，木材树种软硬搭配，结构参差渗透，可以说最大程度上克服了天然实木和强化木地板所缺乏的内应力变化的自身调节和各向异性缺陷。实木复合地板的平衡和稳定性能是三种类型供地板中最好的，其变形系数为实木地板的八分之一，且不会轻易受季节干湿度变化而引起变形，因此也比强化木地板更经得起潮湿的考验。2、实木复合地板表层是优质硬木规格板条镶拼版，芯层是软杂木板条，底层是旋切单板。软硬木的结合，纵横交错的排列，铺设后增强了地板的弹性，能够产生与天然实木不一样的接触感，脚感尤其舒适，有效克服了强化木地板的触感生硬和噪音的产生。而且由于其表层使用的是装饰性能颇佳的珍贵材种，因而装饰效果美观、自然，与实木地板的使用效果别无二致。3、实木复合地板便于铺装，也便于保养打理，特别是在北方，薄型的多层实木复合地板还非常适合于地热房屋的应用。难能可贵的是，尽管实木复合地板优点多、性能佳，但其质量及其市场价位都较为稳定。目前，实木复合地板的售价在150元/㎡上下，很适合工薪阶层的消费水平。4、实木复合地板发展的起点高，基础好。产品质量已达到或优于欧洲同类产品，我国已制定并颁布了GBT18103实木复合地板质量标准，其指标的水平与欧洲接轨，或高于欧洲。5、实木复合地板当初引进的就是国外先进的生产线，生产规模、能力与国外相当，产品集中度高，国内实木复合地板前10名企业产量约占产品总产量的一半以上。说明其行业整体作战能力强，适宜培养优秀知名品牌。事实上，实木复合环保地板产品中的宜华、中意、金桥、大自然等已成为国际瞩目的品牌。6、实木复合环保地板的制作材料中，75%以上是人工速生丰产林树种，从而节约了大量天然林资源，符合国际环保潮流及国家可持续性发展的产业政策。7、实木复合环保地板因其具有环保、节能、优质、装饰性强、易保养、价位适中的诸多优点而市场发展速度越来越快，前景十分可观。不仅在国内竞争力最强，而且在国际市场上，中国产实木复合环保地板也具有极大的发展空间。2.3　符合企业自身发展的需求64 贵港市荣兴木业有限公司是生产实木复合环保地板的专业企业，本项目实施后不但可进一步拓宽业务范围、提高企业产品档次、增强企业在业内地位，另一方面还满足了国内、国际市场不断增加的对高质量复合环保木地板的需求，扩大了市场的占有率，为取得更好的经济效益创造了条件。64 第3章　市场分析3.1　实木复合地板的市场发展现状据中国林产工业协会地板专业委员会统计：2003年，我国实木复合地板实现市场销售量733.3万立方米；2004年，其销售量达到了1000万立方米；2005年，其销售量达到1666.6万立方米，比2004年增长将近66%。据2008年3.15中国实木类地板消费指导资料显示，实木复合地板已经连续3年消费增长超过40%，达到了3000万立方米的市场消费规模。实木复合地板之所以能成为木地板业市场发展的新趋势，其原因如下：首先，实木地板面临资源危机。由于实木地板生产需要大量的珍贵木材，而我国的木材资源状况根本无法满足这一需求，所以，生产厂家已将目光投向了俄罗斯、亚太地区、非洲等地区；由于环保问题和灾难问题，世界各地木材生产国都调整了保护本国森林资源的政策，如俄罗斯提高关税以抑制原木出口，亚太地区控制非法釆伐限制原木出口等等。因此，我国木材资源的紧缺和各木材生产国森林资源保护政策的调整严重制约了我国实木地板的发展，同时也给实木复合地板的发展带来了机遇。其次，强化木地板的竞争危机。强化木地板克服了实木地板易变形、开裂、尺寸稳定性差等弊端，因此，受到广大消费者的青睐。然而，经过十来年的发展，国内强化木地板市场始终缺乏良好的发展秩序，门槛较低导致了企业和商家过多，产品低价竞争激烈，假冒伪劣产品层出不穷；另外，我国强化木地板缺乏研发和创新，使得专利权成为我国强化木地板走向国际市场的最大的制约因素之一。2006年，加拿大边境服务署(CBSA）发布公告，对原产于或出口自我国的强化木地板反倾销和反补贴再调查作出裁定；2007年初，美国国际贸易委员会(ITC〕“337调查”作出终裁。这些裁决给我国强化木地板的出口一个致命打击。正是由于实木地板的资源危机及强化木地板的竞争危机，给予实木复合地板一个大好的发展机会，使得实木复合地板成为木地板行业的新宠。3.2　实木复合地板的市场发展特点64 实木复合地板之所以发展迅速，除了实木地板与强化地板给予机会外，还因为它具有以下优势和特点。1、实木复合地板符合国家和行业的产业政策。随着人们观念的转变，环保、资源节约的生活方式已经成为有识之士的时尚选择。节约型家居，节约的不仅仅是一户家庭的钱财，而是整个社会的资源。由于实木复合地板的制作材料中，75%以上是人工速生丰产林树种，从而节约了大量天然林资源，符合国际环保潮流及国家可持续性发展的产业政策。因此，国家“开展资源节约、建设节约型社会”决策的大背景，无疑给了实木复合地板一个发展机遇。2、我国的三层实木复合地板表层只有2-4mm采用的是优质木材，基材11-13MM基本上都是速生材，也就是说有75%以上的速生材，25%以下是优质木材，节约了大量的优质木材。相应地，多层实木复合地板，表层通常为0.6MM左右，优质木材所占的比重不到10%，90%以上是速生材，节约优质木材更加明显。这些都说明：实木复合地板相对纯实木地板节约了大量的优质木材，对节约使用木材资源有着现实的意义，符合国家和行业的产业政策，有利于国家的可持续发展。3、实木复合地板具有更好的稳定性、平衡性。从工艺上来看，实木复合地板是由不同树种的木材纵横交错、木材树种软硬搭配层压而成，最大程度上克服了实木地板单向同性的缺点，干缩湿胀率小，具有较好的尺寸稳定性，其变形系数仅为实木地板的八分之一；另外受季节干湿度变化而引起的变形很小，比强化木地板更经得起潮湿的考验。在这三种地板中，实木复合地板的平衡性和尺寸稳定性是最好的。4、实木复合地板具备一定的生产规模，产品集中。由于我国在上个世纪90年代初期就陆续引进了生产线、相应的设备及生产技术，因此，我国实木复合地板的生产规模、能力与国外相当，产品集中度高。据统计，国内实木复合地板企业中，前10名企业的产量之和约占产品总产量的一半以上，行业整体作战能力强，培养出许多优秀知名品牌，如宜华、中意、金桥、大自然等等。64 5、实木复合地板可采用悬浮式的铺设方法。该铺设法非常方便和快捷，并且便于维护打理，克服了实木地板难保养和强化木地板防水性差的缺点。6、实木复合地板的表层材料采用的是优质木材，芯层和底层均为速生木材，铺设后增加了地板的弹性，脚感舒适，不仅可产生与实木地板一样的接触感，还能有效克服强化木地板产生的噪音。另外，实木复合地板具有热传导性能优良、储热与热辐射效果俱佳、地板表面温度分布比较均匀等优点，因而是一种比较优良的地热采暖材料。3.3　实木复合地板的市场发展对策目前，虽然实木复合地板发展良好，但国内外市场的激烈竞争仍不容忽视。尤其是作为生产型企业，要参与激烈的市场竞争，技术、品质是重要的前提。因此，实木复合地板如果不想重蹈强化木地板的覆辙，就必须采取一些发展对策。1、在政策的引导下，企业自身要加大实木复合地板的宣传力度，让更多的消费者了解实木复合地板，以培养出稳定、广阔的消费市场。2、企业要加大研发创新和产品设计的投入。研发和创新力度的加大，将促进新产品的不断涌现，技术工艺的不断更新，为市场提供更多更好更环保的优质产品；要根据目标市场进行适宜的外观设计，开发适宜的实用技术，从结构设计、材料选用、工艺技术开发等方面为产品点领市场提供发展动力。3、企业要生产实木复合地板的工艺要达到一定要求。在生产多层实木复合地板的基材时，最好采用多次热压、多次砂光工艺。这样可以保证地板含水率的均匀性和厚度的一致性；胶黏剂应采用防水胶，这样可以提高地板产品的防水性能；表面油漆时，应采用辊漆工艺来增加漆膜的柔韧性。避免因气候的变化使得地板产生收缩或膨胀，从而导致表面漆膜龟裂。64 4、质量是企业的生命，是行业发展的基础。由于产品和服务实现标准化是开拓国际市场的先决条件，是我国木地板产品赢得国内市场、国际市场信心的必要保证。因此，企业要建立诚信运行机制，不断提高报务质量、服务方式和服务内容等行业服务质量，通过切实可行的方案保护消费者权益。虽然北方地区采用地热供暖方式的日益增加给实木复合板提供了更为广阔的市场，但是，企业要严格按照地热地板的特殊使用环境要求组织生产，避免地热采暖方式刚刚开始时一些企业盲目进行销售而出现大量的质量问题。5、抓好企业自主知识产权建设。2007年7月，美国国际贸易委员会对中国木地板行业挥起了专利大棒。尽管在337款调查中，我国应诉团已取得部分胜利，起诉方放弃了部分诉求，但同时也让各地板企业清晰地认识到一个事实：“中国造”与“外国造”并无多少差别，自主知识产权成为中国木地板业的一个明显弱项。据悉，这次337款调查涉及中国多家木地板生产企业，包括圣象集团、菲林格尔、升达地板、大自然等国内行业巨头，其产量占据中国木地板市场60%以上。因此，企业要充分意识到知识产权的重要性，不断加大知识产权的保护力度，以争取在国际市场上占有一席之地。64 第4章　厂址选择与建设条件4.1　贵港市概况4.1.1　地址自然条件1、地形地貌贵港市境内以平原、山地、山丘地形为主，沿郁江干流为广西面积最大的冲积平原－浔郁平原。规划范围用地地势较平坦，大部分是荒地和一般农田，适合工业的开发建设。地表上部多为粉沙及粘土，下部为砾石、沙和粉沙。2.区域地质贵港城区地层多为石炭系，岩性为灰岩、白云质灰岩和白云岩；土层为褐黄黑色填土，厚度0.6～2.7m，以下为红黄色粘土层，粘土质较佳，土质孔隙比偏大（>1.1），地基承载力一般在10～20吨/m2之间。岩溶发育以弱－中等发育为主体。规划范围用地建设条件较好，这些用地经工程处理后适宜作为工业项目建设用地。3.区域地震据历史记载，贵港未发生过严重的地震破坏，根据《中国地震烈度区划图》，贵港市现属六度区域。4.区域水文贵港市内大小河流有106条，均属西江水系。郁江流域总面积922.53平方公里，干流全长1152公里，总落差1655米，平均降坡0.14%。郁江在贵港境内长100公里，实测最大洪峰流量12300立方米/秒，多年平均流量11601.4立方米/秒，年径流量458.4亿立方米，最枯月流量207立方米/秒。5.气象贵港市属南亚热带季风气候区，气候温暖，雨量充沛。降雨量最多为6月，降水季节分布不均，由于大部分土地面积位于北回归线以南，所以太阳辐射较强，光热充足。根据当地提供的资料，其多年观测的数据如下：多年平均气温：21.5℃；最热月（764 月）平均气温29℃；最冷月（1月）平均气温12℃；极端最高气温：39.5℃；极端最低气温：-3.4℃；多年平均降水量：1505mm；多年最大月平均降水量：283.8mm（6月）；多年平均降雨日：166天；多年平均无霜期：353天；最大风频风向：EN、N（强风向为N，风频频率为16％）；平均风速：3.9m/s；多年平均相对湿度：77.3％；多年最大月平均相对湿度：85.9％（4月）；多年最小月平均相对湿度：70％（12月）。4.1.2　社会环境条件1、贵港市优越的区位条件贵港市是一座具有两千年历史的古都，也是一座充满生机活力的新兴内河港口城市，位于广西壮族自治区东南部，是桂东南地区交通枢纽，也是西江经济走廊新兴的重要城市，是新崛起的西江（珠江）经济走廊中心的一颗明珠。全市面积10595平方公里，全市人口约520万人。1993年被国务院列为国家一类对外开放口岸，设置贵港海关。贵港港上可达南宁、百色，下可通粤、港、澳，全港拥有码头泊位120多个，年通过能力达5000万吨和210000标准箱，是珠江水系的龙头大港、中国十大内河港口之一，3000吨货轮从贵港口岸直达港澳地区，可以通江达海；国道324线、209线、南宁至广州高速公路穿境而过；黎塘至湛江复线铁路南北贯穿。贵港市地处华南地区与西南地区的结合部，面向粤、港、澳珠三角地区，背靠中国大西南，联通东南亚，具有“一枢纽、两中心”的区位优势。“一枢纽”优势：贵港市是承东启西、连接东盟的重要地区性交通枢纽之一，东部通往东盟最近的广昆高速公路、梧州至贵港高速公路均经过贵港，东部和西部间的水铁联运、水陆联运主要经过贵港港，贵港港已成为西江流域的最大港口，港口吞吐能力占西江流域港口吞吐能力六成左右。“两中心”优势：贵港市位于广西周边各省及东盟间的区域中心，位于广西各主要城市的区位中心。贵港是连接我国东南沿海地区与中西部地区的桥梁和纽带，是大西南出海最便捷的通道之一，贵港市有着优越的区位优势，是吸纳国内外投资“洼地”。2、贵港市优良的投资环境和良好经济社会条件贵港市十分注重投资环境的优化营造，进入了“广西园林城市”行列，荣获了“64 中国最佳投资环境城市”、“中国最具经济活力金融生态城市”等光荣称号，2007年中国城市品牌价值排行榜公布，贵港市在全国排名第149位，成为全国最具品牌价值的城市之一，凭据地理位置的优势和良好的投资环境，贵港市吸引了印尼爱凯尔、中国外运、香港华润、台湾台泥、中国华电、深圳华强、鱼峰集团、五菱集团等等众多国内外投资商前来投资。贵港市成为了吸引投资的“洼地”，贵港市的经济社会快速发展，社会商业贸易量大大增加，为本项目发展创造了广阔的市场。“十一五”期间，贵港市各行各业实现了跨越式发展，实现了发展指标“十三个翻番”。2010年，贵港市坚定不移地实施“六靠”工作思路，以开展“三百工程”项目建设大会战为抓手，以“构建承接产业转移示范基地，打造西江航运枢纽中心”为载体，以“提升工业水平、推动三年赶超、协调城乡发展”为举措，促使全市经济继续保持较快发展势头，在连续几年经济快速发展的基础上又迈上了新台阶，主要经济指标增幅位居全广西前列，经济发展呈现出平稳较快增长的良好态势，2010年全市实现地区生产总值515.7亿元，增长12%；财政收入突破40亿元，增长17.5%；全社会固定资产投资完成375亿元，增长29.2%；规模以上工业增加值实现155.3亿元，增长21%；全社会消费品零售总额209.5亿元，增长16%；城镇居民人均可支配收入15539元，增长12%；农民人均纯收入5289元，增长15%。2010年全市工业总产值达603.3亿元，是2005年202.5亿元的3倍，年均增长24.4%；工业增加值达到207.8亿元，是2005年64.4亿元的3.2倍，年均增长26.4%。其中，全市规模以上工业增加值由2005年的34.05亿元增加到157.7亿元，年均增长35.8%。这些数据表明，贵港市工业发展迅速，生产所需的原辅材料和产品数量不断攀升，居民购买能力增强，与此相对应的城市配送物流需求进一步增大。64 2011年贵港市经济持续较快增长，实现地区生产总值631.7亿元，增长7%；财政收入43.3亿元，增长8.2%；全社会固定资产投资443亿元，增长15％；外贸进出口总额2.6亿美元，增长70.2%；实际利用外资2.1亿美元，增长34.6%；规模以上工业总产值560亿元，增长19.1%；农林牧渔业总产值208.8亿元，增长3.5%；粮食生产稳定增长，总产量达146.1万吨，增长3.9%；第三产业增加值214.7亿元，增长7.4%；商贸流通业日益繁荣，实现社会消费品零售总额243.8亿元，增长17.7％；港口货物吞吐量达到4100万吨，增长7.6%；其中集装箱吞吐量9万标箱，增长27.62%；城镇居民人均可支配收入17084元，增长10％；农民人均纯收入6505元，增长23%。良好的自然、经济、社会环境条件，将为本项目的建设、生产、发展，提供良好的外部环境。4.2　厂址选择及建设条件4.2.1　厂址选择(一）地址选择的基本a、符合城市建设发展规划。b、适宜的周围环境，有利于原材料及产品的运输。c、少投入、早建成。(二）地址选择的具体要求a、有适宜的人文环境、自然景观和生态环境。b、有良好的自然基础条件（地形、地质、气象、水文等）。c、有充足的土地面积与适宜的形状。d、有方便完善的基础设施，包裙对外交通、运输、通讯、水源、电源、“三废”处理等。（三）厂址选定经过充分的分析与比选，确定项目落户于广西贵港市贵港江南工业园区内。4.2.2　动力供应电力：江南工业园区建有110KV变电站二座，架设双回路供电线路，本项目厂区用电可直接从变电站高压电路接过来，可以保证连续稳定正常供电。用水：项目给水水源采用江南工业园区供水管网，其水质、水压、水量均满足生产、生活和消防要求。64 第5章　项目建设用地规划和建筑规划5.1　项目建设用地规划本项目建设地址位于广西贵港市贵港江南工业园区内，项目占地60亩（折约40002平方米）。新建建构筑物占地面积共计21440平方米，总建筑面积共计62872平方米。用地性质：工业建设用地。5.2　项目建筑规划　　5.2.1　主要技术经济指标（详见下表5-1）：表5-1主要技术经济指标项　目数　量单　位规划用地面积40002.0m2消防隔离空间等18562m2建筑占地面积21440.0m2总建筑面积62872.0m2其中成品仓库7614.0m2产品检测车间7614.0m2涂料车间7614.0m2组装车间9396.0m2加工车间9396.0m2分割、放样车间9396.0m2原料仓库9396.0m2配电房60.0m2办公综合楼2296.0m2消防水池90.0m2建筑密度53.6%容积率1.57机动车位12辆非机动车位108辆　　5.2.2　建筑情况一览表（详见下表5-2）：64 表5－2　　　建筑情况一览表序号建筑层数结构形式长度(m)宽度(m)高度(m)占地面积（m2）建筑面积（计容积率）（m2）1成品仓库3框架结构94.027.012.02538.07614.02产品检测车间3框架结构94.027.012.02538.07614.03涂料车间3框架结构94.027.012.02538.07614.04组装车间3框架结构116.027.012.03132.09396.05加工车间3框架结构116.027.012.03132.09396.06分割、放样车间3框架结构116.027.012.03132.09396.07原料仓库3框架结构116.027.012.03132.09396.08办公综合楼2框架结构82.014.07.81148.02296.09配电房1砖混结构10.06.04.260.060.010消防水池1砖混结构10.09.04.290.090.011合计21440.062872.05.3　项目建设用地规划和建筑规划容积率、建筑密度分析：本项目规划用地面积约60亩（折约40002平方米），有关系数分析如下：（1）行政办公及生活服务设施用地占总用地面积比例：2.9%[（行政办公、生活服务设施占用土地面积1148㎡÷项目总用地面积40002㎡）×100%]，符合工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的5%的要求。（2）行政办公及生活服务设施建筑面积占总建筑面积比例：3.7%[（行政办公及生活服务设施建筑面积2296㎡÷总建筑面积62872㎡）×100%]。符合工业项目所需行政办公及生活服务设施建筑面积不得超过工业项目总建筑面积的5%的要求。（3）容积率：1.57（总建筑面积62872㎡÷规划用地面积40002㎡）。（4）建筑密度：53.6%[（总建筑占地面积21440㎡÷规划用地面积40002㎡）×100%]。64 第6章　产品方案和建设规模6.1　产品方案6.1.1　产品方案确定原则1、符合国家产业政策原则。使产品降低原材料消耗、降低能源消耗、具有较高的技术含量和市场竞争力。2、针对市场需求原则以市场需求来确定项目策略和产品品种、数量、质量，并能较好的适应市场变化3、资源综合利用原则4、环境保护原则6.1.2　产品方案(一）三层实木复合地板三层实木复合地板是指以实木拼板为面层、实木条为芯层、单板为底层制成的企口地板。其表层为优质硬木规格板条镶拼板，芯层为软杂木板条，底层为旋切单板，排列呈纵横交错形状：表层、底层呈同方向排列，中间的芯层与表层呈垂直方向排列，这样的结构组成，使生产出的三层实木复合地板既有普通实木地板的优点，又有效地调整了木材之间的内应力，改进了木材随季节干湿度变化而变形量大的缺点。(二）多层实木复合地板多层实木复合地板是以多层胶合板为基材，表层采用珍贵硬木作表板胶粘复合热压而成。多层胶合板不易翘曲、不变形、阻燃、隔潮、绝缘、耐腐蚀、易干燥。（三）质量标准产品质量执行复合木地板国家标准（GB/T18103-2000、GB18580-2001）进行生产。6.2　建设规模一、建设规模确定的依据和原则本项目建设规模确定的主要依据是囯家有关产业政策、行业发展规划、市场需求等。64 项目建设规模确定的原则是根据同类产品市场的需求情况，所需原材料的供应情况，厂址建设条件和配套条件以及资金筹措能力，确定建设规模，使其达到经济规模。二、建设规模根据市场预测，结合建设单位自身的实际情况，确定本项目建设规模为年产6万立方米复合环保木地板，其中年产三层复合环保木地板2.3万立方米，多层复合环保木地板3.7万立方米。64 第7章　工艺技术方案与设备选择7.1　工艺技术方案与特点7.1.1　生产技术方案7.1.1.1　工艺及设备选用原则1、适用性按专业化的原则组织生产，采用的工艺装备必须经过验证，且先进、适用、可靠，根据产品结构特点和生产批量来选用相应的工艺装备。2、先进性积极采用国内外先进、成熟的工艺和技术；关键生产工序采用国内外先进的工艺设备，以提高劳动生产率，保证产品的质量。3、经济性在确保产品质量和提高生产效率的前提下，采用经济适用的工艺和设备，降低成本，提高经济效益。4、可靠性所选的工艺及设备必须通过实践证明是可靠的、适用的，尽量减少或消除人为因素对产品的影响。5、节能性　　选用高效、低能耗设备，以达到节能目的7.1.1.2　三层复合木地板关键生产工艺简述1、面板加工(1）表板加工：表板多采用名贵优质硬木板材，一般厚度为4mm左右，其工艺流程如下：　　表板原料→干燥窑干燥→平衡库调质→四面刨光→双端铣定长截头→多片锯分片→表板分选→表板拼接64 (2）芯板加工：芯板多采用杨木等速生材制造，厚度一般在8mm〜9mm左右，其工艺流程如下：芯板原料→燥窑干燥→平衡库调质→横截锯定长截断→片锯分条→穿线机进行芯板条连接　　（3）底板加工：底板多为旋切单板，一般采用杨木等速生材作为底板原材料，其厚度为2-2.5mm，其工艺流程如下：原木→旋切机旋切→裁板机裁板→干燥窑干燥→平衡库调质2、胶压复合涂胶机芯板涂胶→组坯→预压→热压机热压→平衡库调质3、精加工复合板纵向锯分条→砂光机定厚砂光→纵向双端开榫机开榫槽→横向双端开榫机开榫槽4、表面涂饰三层实木复合地板均采用漆辊涂式工艺装饰表面，其工艺流程如下：素板砂光→涂底漆→紫外灯光照干燥→涂底漆→紫外灯光照干燥→涂底漆→干燥→底漆面砂光→涂面漆→紫外灯照干燥→涂面漆→干燥5、选等包装成品全面检验→分等→包装机热缩膜包装→入库7.1.1.3　多层复合木地板关键工艺简述1、胶合板基材生产加工工艺流程原木截断→去树皮→蒸煮池蒸煮→旋切机旋切单板→干燥机干燥→铡板机定板坯宽度→涂胶机芯板涂胶→存放→人工纵横组坯→预压机预压→热压机热压→纵向锯边→横向锯边→砂光→检验分等→入库2、表板生产优质原木→大带锯剖成刨切方材→蒸煮池蒸煮→刨切机定厚刨切单板→64 网带干燥机干燥3、胶压复合胶压基材涂胶→组坯→热压→剖板机剖板→分等→检验→入平衡库调质4、表面涂饰胶压素板砂光→涂底漆、干燥→涂漆（双辊）→干燥→底漆砂光→涂面漆、干燥→涂面漆、干燥5、开榫槽胶压割板机割板→纵向开榫机两侧边开榫→横向开榫机两端开榫槽6、分等包装胶压成品全面检验→分等→包装机热缩膜包装→入库7.1.1.4　工艺关键点概述1、层板含水率实木复合地板含水率的高低直接影响地板的质量，为保证实木复合地板在使用过程中的尺寸稳定性，整块地板的含水率必须里外均匀，不得出现外干内湿的现象。实木复合地板的表、芯、底板必须进行干燥，其含水率为表、芯板6%〜8%，底板5%〜7%。2、油漆质量漆面的优劣决定着地板在使用过程中的美观及实用性。漆面依优劣分为辊漆、淋漆和滚漆。三层实木复合地板表面通常采用米诺酚紫外光干燥漆，涂三道底漆、两道面漆；涂漆量不少于60g/㎡，大多采用辊漆工艺，四边的企口处绝对不能有漆。3、实木复合地板胶粘剂质量实木复合地板是由多层不同厚度的板胶粘热压而成，因此，胶粘剂的优劣，直接影响实木复合地板的质量，企业在生产过程中应采用防水性能好、胶合强度高、耐老化性能好、低游离甲醛含量的优质胶粘剂。4、严格的工艺管理实木复合地板的生产工艺技术性强，加工精度高，因此，必须在每个工艺严把质量关。64 7.2　设备选择7.2.1　设备选型原则主要设备选型直接关系到项目的投资、运行成本、产品质量，因此必须坚持以下原则：1、应与建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目要求；2、适应产品品种和质量的要求；3、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率；4、降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求；5、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；6、应符合政府或专门机构发布的技术标准要求；7、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理，尽可能立足国内；8、主要设备及辅助设备之间相互配套。7.2.2　主要设备选型根据工艺设备选型原则及关键工艺对设备的要求，本项目的关键设备有：旋切机、电锯、预压机、热压机、砂光机、涂胶机、开槽机、UV生产线、变压器、锅炉等生产及辅助设备共计146台(套)。上述主要设备均具有国内先进水平，部分从国外进口（详见下表7-1主要设备明细表）。表7-1主要设备明细表序号设备名称规格型号单位数量1液压双卡轴旋切机山东百圣源BSYBQ1626/16B套62电锯山西尘霸CB-150-8台403预压机浙江常液Y58-400台84热压机徐州凯林kr615台85砂光机湖州拓高TGLS-1000套206涂胶机湖州机械620#套107开槽机深圳华誉机械L1500套864 8UV生产线保定融达电子设备有限公司套29变压器上海红赛电源设备SG台210锅炉上海詹妮瑞热能WNS1.0-0.7－YQ台211蒸煮池上海詹妮瑞热能Wzh68Q台612干燥机广州荣兴工业微波RX台613铡板机河北威隆机械SL1400套814刨切机青岛制造总厂BB1342台615胶压割板机武汉金运激光JMSCJG台1016包装机南海鼎工包装机械DGL-6030QS台217干燥窑意大利达意木材MYHZ型套218其它设备（厂房排风系统、叉车、吊车等）19合计　　　7.2.3　主要设备简要说明1、液压双卡轴旋切机64 山东百圣源集团有限公司BQK1626/8数控液压双卡轴旋切机实现了数控自动测速、自动调整参数和进给,液压装刀,并实现了空间三点同时环抱,机床三轴三联动，设备的制造精度和工作精度均达到国家相关标准要求，该产品作为国内机械液压双卡轴旋切机的更新换代产品,可替代进口产品,并可出口创汇,具有较大的市场潜力和良好的示范意义。该产品使用的刀门数控调整机构、动力驱动防弯压辊及整机数控系统属于国内首创，填补了国内空白。主电机功率：145.5（kw）重量：36（kg）外形尺寸：10.5×2.6×4.2（mm）最大加工尺寸：Φ170-Φ1600（mm）送料速度范围：1.8（mm/min）工作形式：旋切控制形式：数控动力类型：电动布局形式：立式安装形式：落地式适用范围：通用。2、电锯专业木地板无尘锯的特点：一容尘量大，可达到50平方以上；二选用出口型专用电机，使用寿命长，耐用；三配备最新式活动锯罩，将锯片完全封闭，降低施工风险，并防止粉尘外泄造成二次污染；四无尘安装，避免了施工人员吸入毒尘影响健康；五64 精美的铝合金面板、增加了活动靠山，能切割不同宽度的木地板条。额定输入功率：2300（W）锯片倾斜角度：45（°）锯片规格：105-150（mm）加工定制：是类型：电圆锯重量：14（Kg）电源类型：交流电源型号：CB-150-8规格：445mm*336*350mm适用范围：复合木地板、实木木地板、竹木地板等板材品牌：尘霸锯片尺寸/直径：105-150（mm）切割深度：38（mm）空载转速：4900（rpm）　　3、预压机浙江省常山液压机有限公司Y58--400预压机又称冷压机，主要用于竹木深加工行业，是对各类板坯先进行预压定型，然后再进行热压成型。是在产品热压成型之前必须经过的一道工序。家具制造机械种类：坯板预压机品牌：常液型号：Ｙ58-400工作形式：全自动产品类型：全新电机功率：15（kw）外形尺寸：3200×1400×3500（mm）重量：160000（kg）适用范围：竹木产品深加工主要技术参数:主压吨位：400吨开档高度：1200mm有效行程：600mm主压移动方向：下移式进出料：配自动进出料系统64 4、热压机该产品由湖州拓高机械有限公司加工定制，适用范围：1.用于木器淋漆线，底漆砂光，输送速度变频调节，可选用抛光轮，令砂光后的效果更加细腻；2.根据不同的工艺要求，更换不同硬度的发泡轮从而使砂光效果达到最优的效果；3.该机型是在吸收国内外先进技术基础上，开发的新型底漆砂光机。定厚辊为软胶辊,并经过精密动平衡处理。砂带转速由变频器控制，以符合各种油漆砂光需要。输送带传送采用无极调速机构，可以以工件的不同，选择适当的送料速度，以确保工件的砂光质量；4.选装不织布抛光轮，对砂光后的工件进行抛光处理，使油漆面达到客户需要。类型：砂光机工作形式：全自动产品类型：全新额定功率：12（kw）外形尺寸：1600*1900*1900（mm）最大加工长度：旺旺咨询（mm）最大加工厚度：2-80（mm）最大加工宽度：1000（mm）64 整机重量：2250（kg）送料速度：5-30m/min5、开槽机该产品由深圳市华誉机械有限公司生产，用途：1、开槽效果：没有毛边、没有灰尘、V槽面光滑；2、环保节能：总耗电量3.7kw，开槽木板下角料一根整条完好可回收，低噪音；3、生产效率：全自动、手动送板速度快效率高；4、刀具耐用：配有专用磨刀机；5、可调节的刀具角度：两片独立的刀片用夹具固定，不同角度无需定做刀片，机器上可自行调节；6、不同厚度木板无需调节就可以进行开槽，使用非常方便。木板最小长度：80（mm）加工定制：是铁槽深度：4（mm）输送速度：80（m/min）重量：1000（kg）最小槽距：0（mm）横向木板规格：1000（mm）最多槽距：9（条）外形尺寸：L1500xW1400xH1600mm整机功率：3.7（Kw）64 6、UV生产线该产品由生产红外流平、平面UV干燥组合式生产线的专业厂家保定融达电子设备有限公司生产，应用范围：实木地板、组合家具面板、侧板等；瞬间干燥，节省时间，生产效率高，能使印件表面达到硬度提高，色泽亮丽；耐磨擦、耐溶剂的效果。设有输送带防偏移装置，保证输送顺畅，选用优质高效灯管，灯室强制式排热，延长灯管寿命，保护干燥物品不会受热变形，箱体表面全喷塑或烤漆处理，美观大方，耐腐蚀，采用不锈钢网带传动，使用寿命长，每支UV灯管单独控制，根据需要开启灯管，各组灯均可调节上、下、左、右之角度，适用不同规格之产品UV光固，可方便的与自动生产线及其它设备联接。7、干燥机64 与常规干燥设备相比，广州荣兴工业微波设备有限公司RX-系列《新一代微波蒸排型组合木材干燥系统》具有一系列优点：1、干燥速度快，时间短，节约场地占用，加快生产进度，加快资金周转；2、干燥质量好，均匀，节约木材；3、微波干燥可防虫、防霉，用该方式干燥的设备可广泛用于家具、仿古典家具、地板、实木门、拼合板、指接板、实木藤梗茶具、室内装饰等木材行业；4、能量利用效率高—无功损耗小，加热效率要提高10%以上，比其他干燥方式热均匀性高出2-3倍以上；5、木材损耗小，配有防止“变形”、“开裂”的装置；6、省人工，可以直接将湿单板干燥成干单板，该设备配有小车等装置；7、干燥成本低，每立方木材的干燥成本为102度电。8、刨切机64 青岛制造总厂生产的BB1342刨切机，设计新颖，合理，采用了液压驱动，步进电机和滚珠丝杆进退尺作刨切动作，替代了飞轮等传统结构。该机床液压缸驱动总推力为3吨，工作行程为3-8M/min，返回行程为21.5M/min，调整刀具方便，能耗低(11KW)，用工量少，能连续工作，刨切单板厚度均匀(±0.05mm)，无扭翘曲。最大刨切长度为2M（可调），最大宽度为0.25M，刨切一般为0.5~5毫米(主要根据刨切材种，及视浸泡和蒸煮情况而定)。单板制作流程：刨切方材→木材软化（本机床根据材种而定，也可浸泡后直接刨切、纹理清晰，色泽美观）纵向刨切→干燥→定尺剪裁→成品包装。该机床与框锯机、卧式带锯机相比能节约木材30-50%；该机床与卧式纵向刨切机相比不需任何附机设备，且用工少刨切单板平整、无扭翘曲、木方只需装夹一次，由于刀盘运动，木方不需往返动作。因该机床有较大的驱动推力，一般情况下木方需浸泡后可直接刨切，例如：水曲柳、榨木、橡木、柳安等，可减少蒸煮这道工序，而且刨切的单板纹理清晰，颜色鲜艳。64 9、干燥窑意大利『达意木材乾燥工程公司』（MASPELL-W.D.E.WOODDRYINGENGINEERING）于1962年研制出第一台真空木材乾燥设备,到目前已积累了40多年的丰富经验,设备总销售已超过5000多台,客户遍及全世界49个国家,并获得84项国际专利,也就是说『达意公司』在真空木材乾燥方面的经验是非常丰富和成熟的。真空乾燥窑是以循环流动的蒸汽为热源,对需要进行干燥处理的材料或产品内部的水份、脂质进行连续不断的分解、蒸发、排放，以达到净化、干燥、定型的目的，具有控制方法先进、灵活、易操作，温度、湿度、含水率控制精度高，功率消耗低、干燥质量好、无污染的特点。干燥窖体结构：全铝合金结构、全金属结构、土建砖砌结构干燥窑控制系统、半自动控制、全自动电脑控制，控制系统功能齐全、性能稳定、操作方便；实时显示所有的干燥数据包括室内温度、湿度、木材含水率并实时查看修改干燥基准，确保木材干燥质刃。64 10、包装机佛山市南海鼎工包装机械有限公司DGL-6030QS全自动PE膜封切热收缩包装机是采用国际先进的高速边封技术，根据大型包装物开发的一种新型的全自动封切机；采用上下两张膜，膜与产品同步行动，在产品前进同时，机器边封装置开始对上下两张膜进行热封，封口效果好，封口强度极好：①采用双边封封口方式，封口牢固、效果好；②适合包装重型及大型物品；③封口线高度可根据产品高度调节；④包装物长度不受限制，可无限长；⑤采用国际先进控制元器件；⑥适用POF、PE收缩膜。7.3　主要原辅材料本项目所需主要原材料为木材、EO胶等，均可通过进口或国内市场就近采购。各种原材料及辅料年用量详见下表7-2：表7-2主要原辅材料年用量表序　号名　称来　源年耗量（m³）1优质木材进口19000m³2速生材本地43000m³3EO酚醛胶水临沂卡普制胶有限公司16500t64 第8章　总图运输与公共辅助工程8.1　总图布置8.1.1　总图布置8.1.1.1　总平面布置遵循的原则本项目厂区内地势平坦，交通方便，总平面布置本着符合工业企业布置标准、利于产品及原料运输和符合安全生产的原则进行改造设计。1、确保建（构）筑物布置满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、短捷、方便。要使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉；2、必须符合安全生产、保安防火和文明施工的规定和要求，尽可能减少建筑物工程投资；3、总图布置力求紧凑、合理、节约用地，并满足广西壮族自治区建设用地集约利用控制指标要求；充分利用原有地形、地物，因地制宜，以降低工程成本；4、尽可能缩短厂区运输距离，供配电靠近负荷中心；5、环境绿化与空间组合协调，努力改善工厂和工作环境；6、生产区、办公区、生活区、废水处理及辅助用室等工程用地，应根据规模、生产流程、交通运输、环境保护等要求，结合场地自然条件，合理布局；7、充分考虑水文、地质、气象等自然条件的影响；8、场内运输形式的选择及线路的布设，应尽量减少二次倒运和缩短运距；9、按照厂前区内设置办公用房、生活服务区，生产区内布置生产车间和辅助用房；10、在满足主体工程需要的前提下，将污染危害严重的设施远离非污染设施，产生高噪声的车间与低噪声的车间分开，产生粉尘的车间与产生毒物的车间分开，并在产生职业危害的车间与其他车间及生活区之间设有一定的卫生防护绿化带。64 11、厂区总平面布置应做到功能分区明确。生产区宜选在大气污染物浓度低和扩散条件好的地段，布置在当地夏季最小频率风向的上风侧；散发有害物和产生有害因素的车间，应位于相邻车间全年最小频率风向的上风侧；厂前区和生活区布置在当地最小频率风向的下风侧；12、厂房建筑方位应保证室内有爽好的自然通风和自然采光。相邻两建筑物的间距一般不得小于相邻两个建筑物中较高建筑物的高度；13、以自然通风为主的厂房，车间天窗设计应满足卫生要求；阻力系数小、通风量大、便于开启、适应季度调节；天窗排气口的面积应略大于进风窗口及进风门的面积之和；厂房侧窗下缘距地面不应高于1.2m。8.1.1.2　总平面布置方案1、主要建（构）筑物布置本项目根据生产工艺需求和建设场地情况，考虑到集约化利用土地的要求，拟考虑总图布置方案如下：根据上述原则，满足项目要求，进行厂区总平面设计。其中：项目新建生产车间43416㎡，仓库17010㎡，办公综合楼2296㎡。厂区经过规划布置后，具有以下特点：.功能分区明确，人流、物流便捷流畅。.生产工艺流程顺畅简捷。.厂区舒适、美观。2、厂区道路厂区道路呈环形布置，主干道宽12m，二级道路宽6m，人流、物流便捷流畅。3、管线规划厂内管线有：给排水管线、电力及通讯线路等。排水采用暗沟雨污分流形式，其他管线均采用地沟。8.2　土建工程8.2.1　设计原则64 1、建筑设计中力求技术先进、经济合理、安全适用、美观大方，突出形体简洁、色调明快、造型美观等特点。2、各生产车间及辅助建筑，需考虑良好的通风，必要的围护结构应尽量简单。3、建筑设计应严格遵守现行的国家规范、规定及行业标准，注意满足防火、防水、防潮、防躁声、通风、劳动安全、工业卫生等要求。8.2.2　建筑构造1、屋面厂区生产车间及生产辅助建筑均为有组织排水，采用橡胶卷材防水。2、墙面框架填充墙或承载砖外墙均抹面。3、地、楼、面一般建筑物均采用混凝土地面，水泥砂浆抹面。4、门、窗生产车间车行及人行门均采用钢门，有防火要求的车间按规定等级采用防火门、窗。5、楼梯、栏扞生产车间采用钢梯、钢管扶手栏扞。8.2.3　结构设计1、基础工程依据所参考的工程地质资料，建厂地区工程地质条件比较简单，不存在不爽工程构造，适宜于项目建设。2、建(构）筑物生产车间、仓库、办公综合楼为框架结构，其余辅助建筑为砖混结构。本地区基本地震设计烈度为6度，因此各主要建筑应按中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》的有关规定进行抗震设防。8.2.4　主要建筑物本项目主要建筑物包括生产车间、原料仓库、成品仓库、办公综合楼等。64 8.3　场内外运输一、厂内运输量及运输方式厂内运输包括货场与车间、车间与车间之间的原辅材料运输，拟采用叉车、手推车、拖车等运输方式。二、厂外运输及运输方式厂外运输包括原材料、辅料进厂，产品出厂。运输方式主要采取公路运输方式。三、运输量本工程年货运量为8万3千吨，其中运进5万吨，运出3.3万吨。8.4　配套设施贵港江南工业园区现有配套设施完善，水、电、路等辅助设施都已布满整个园区。该项目对建筑物共用工程没有特殊需要，园区现有条件完全可以满足建设要求。8.4.1　给排水(一)给水本项目投产后日用水量约为60m³。项目用水采用江南工业园区供水管网，厂区内供水管网建为环状，主管管径为DN150。(二）消防用水公司建设完善的室内外消防设施并配备有消防人员。本次拟在新建厂区内设地上式消防栓5个，厂房内配备室内消防栓8个。考虑各建筑物具体情况，消防用水最大的建筑物为生产车间，室内消防水量按10L/S计，同时使用水枪2支，每支流量为5L/S，室外消防水量按20L/S计。火灾次数按一次考虑，火灾延持时间按2H计，则一次火灾用水量为〔5L/S×2+20L/S〕×3600S/H×2H=216m³，即每小时需水108m³。另外，在各建筑物内适当地方配备一定数量的灭火器。（三）排水生产废水排入厂区内污水处理设施处理，处理后回用至生产工艺；生活污水经化粪池腐化处理后排入贵港江南工业园区污水管网。64 8.4.2　供电(一）电源及供电情况本项目需从贵港江南工业园区变电站引入110KV电源至本项目新建的变配电站内。(二）用电负荷、负荷等级和供电参数。本项目用电除消防系统为II类负荷外，其他均为III类负荷。负荷供电电压为380V/220V，50HZ交流电。工厂装机容量估算为650KW（不含消防），本项目拟选用两台300KVA型变压器。经估算本项目全年共计用电约187.2万度。(三）供电方案选择及原则确定该项目由贵港江南工业园区变电站引来高压电源，电源电压为10KV，单回路供电，新建两台300KVA变压器、4台高压开关柜，12面低压配电屏以及2面功率因数补偿屏。低压侧以0.4KV向厂内配备，配电系统采用作TN-3系统，以放射状为主，对个别用电量小的建筑物采用树干式配电。照明与动力分别配电。(四）车间配电、照明在生产车间设配电间，采用低压配电屏或配电箱直接向设备配电，动力线采用电缆沿桥架或部分采用BV线穿管沿吊顶敷设。照明线全部采用BV线穿管暗敷。生产车间、办公区普通荧光灯照明。工厂各主要部位照度要求：办公、化验、控制室等　　100LX一般生产区　　75LX非洁净区走廊、厕所等　　30LX(五）防雷接地车间、办公区均按三类建筑物考虑，沿屋面墙采用φ8镀锌圆钢做避雷网带，在整个屋面组成不大于20M×20M或24M×16M的网格。要求各单体建筑物、车间内开关柜、配电箱外壳、电缆桥架、三孔插座接地端等一切正常情况下非带电之金属外壳均可靠接地。防爆环境、潮湿环境采用-40×64 4镀锌扁钢进行防静电接地，局部做等电位连接以保证生产安全和人身安全。(六）应急照明为保证事故情况下工作人员安全疏散，本工程采用蓄电池自充电式应急灯，根据工艺人流方向进行指示疏散，应急时间大于20分钟。(七）其它本工程要求厂变电室采用电容集中补偿，使功率因数不低于0.9，照明灯具主要以节能型日光灯为主，并采用电子式镇流器以提高光效，节约能源。8.4.3　通讯本工程弱电设计内容包括：电话通讯，火灾自动报警系统。（一）通讯厂区在办公综合楼内设有总机室，从总机室电话配线架空引出，内线、外线分别行至各单体建筑物内的电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。(二）火灾自动报警根据《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》有关规定，按各车间防火分区安装烟温探头，在走道入口、楼梯口设报警按扭、警笛，当火警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启动消防泵。消防控制室还设有与市消防队的直通电话。8.4.4　通风车间内通风以自然通风为主，强制通风为辅，应设计好厂房内的换气频率，确保项目实施后能保证项目需要。64 第9章　环境保护、消防和生产安全9.1　环境保护9.1.1　厂址环境现状本项目选址所在地贵港江南工业园区，该地区四周均无重大污染的工矿企业，没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤的自净能力较强，环境条件较好，是环境影响非敏感区。厂址区域地表及地下水各污染指数均小于1，可见地表水达到V类水体功能标准要求，地下水也达到标准要求。9.1.2　采用的环境保护标准1、地面水：《地表水环境质量标准》（GB3838--2002)Ⅲ类标准；2、地下水：《地下水质量标准》（GB14848—93）Ⅲ类标准；3、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准；4、声环境：《城市区域环境噪声标准》（GB3096--93）2类标准；5、噪声：《工业企业厂界噪声标准》（GB12348--90)II类标准；6、固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）；7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597--2001)；8、废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297--1996）二级标准；9、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第二类浸染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建设的单位）二级标准。9.1.3　主要污染源及污染物本项目主要污染物有生产过程中产生的噪声、废气、废水及固体废弃物等。9.1.4　环境影响因素分析及治理措施(一）施工期环境影响分析：64 施工期注意水土保持和施工噪声影响。施工期噪声来源包括工程开挖、打桩、混凝土工程、构(建)砌筑、场地清理和修理等使用施工机械的固定声源噪声和施工运输车辆的流动声源噪声。其中主要影响来自于施工现场的固定声源噪声，如铲平机、压路机、搅拌机、振捣机等，其源强在70〜95dB（A）。根据相关分析计算，对比国家明确制定的《建筑施工场界噪声限值标准》（GB12523-90）可以得出，白天施工机械噪声超标约在100m范围内，对周围影响不大，夜间将对周围300m范围内产生影响。在设备选型时，尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，避免夜间施工，采取有效措施，对建筑施工噪声进行控制。另外施工期机械噪声对周围环境影响虽不大，但主要影响到作业人员和现场管理人员。高噪机械设备作业区的人员必须实施劳动卫生防护措施（如防噪耳套、耳塞等）。施工结束后，对周围遭受损失的环境进行恢复，种草、种花、种树，美化环境，以减轻工程建设造成的不良生态影响。(二）营运期环境影响分析：本项目“三废”治理，本着“与生产装置同时设计、同时施工、同时投产”的原则，将使生产过程中排出的废液、废渣、废气经过治理，达到国家现行排放标准。1、环境空气影响分析生产过程中散发的甲醇等废气气体污染经捕集罩捕集后，由配置的高效水雾吸收塔吸收，达到《大气污染物排放标准》（GB13223--1996）二级标准要求，处理后的废气经高度不低于15m的排气筒排放。2、水环境影响分析本项目每天产生生活污水约8.5m³，生产废水约7m³，生产废水排入厂区内污水处理设施处理，处理后回用至生产工艺；生活污水经处理后排入贵港江南工业园区污水管网，不会对周围环境造成污染。3、固体废物环境影响分析本项目主要的固体废物为生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。4、噪声影响分析64 拟建项目主要发声设备有旋切机、电锯、开槽机和电机等，其噪声级大致在70〜85dB（A）之间，拟采取如下治理措施：转动设备基础安装橡胶减振垫；功率较大的设备机体加隔声罩，并在其操作场所设立隔声操作间。9.1.5　环境影响分析本项目对环境保护的投资主要用于绿化、废水处理设施设备等环保设备设施，共计50万元。本项目设备先进，布局紧凑、工艺流程合理，生产及辅助生产设施所产生的废气、废水、废渣及噪声均经过有效措施治理，符合国家有关环境保护标准，预计建成后，各类控制措施实施、管理得当，不会对附近生态环境造成不良影响。9.2　消防9.2.1　概述为确保工厂的安全，保障人员生命财产不受损失，本工程将严格遵循囯家的有关方针政策和设计规范，本着预防为主、使用方便、经济合理的原则，积极采用行之有效的先进的防火技术，从全局出发，统筹兼顾，正确处理生产和安全、重点和一般的关系，达到促进生产，保障安全的目的。9.2.2　设计依据1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；2、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94)；3、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005)；4、《建筑设计防火规范》（GB16-872001年版）；5、《二氧化碳灭火系统规范》（GB0850193-93）。9.2.3　火灾危险性类别根据项目生产性质及性点，生产厂房和仓库的火灾危险性类别为丙类。9.2.4　工程周围环境本项目厂区的周围环境较好，基本不会对本项目形成火灾危险。9.2.5　消防措施64 (一）总图本项目新建厂房、办公区其防火间距均符合有关消防要求，生产厂房周围道路宽度均不小于6米，厂区出入口与贵港江南工业园区道路相接，为主要通道，交通道路情况有利于消防疏散及灭火。(二）建筑结构本项目生产车间的结构类型为框架结构，耐火等级为二级，生产车间内所有区域内均设有两个以上出入口。安全疏散距离、通道宽度均符合消防规范要求。(三）消防给水厂区内供水水源为江南工业园区供水管网，生活、消防共用一个供水系统。拟建378m³消防水池一座，可满足本项目消防用水的要求。拟在厂区内设地上式消防栓5个，厂房内配备室内消防栓8个，消防水管在室外呈环状，室内消防用水从室外给水管网采用双管单独接入，在厂房形成环状管网。在车间及各主要建筑物内设室内消防栓并设置有一定数量的灭火器。(四）电气防火在生产车间的主入口、安全出口，走道转弯处设应急疏散引导灯。电力、照明干、支线采用阻燃型铜芯塑料电缆沿桥架敷设，出桥架电气线路穿钢管保护。配电系统采用TN-S接地系统，用电设备金属外壳等可靠接地。生产车间按三类防雷建筑设防雷装置。(五）工艺在生产过程中禁止烟火，杜绝在生产操作时吸烟，加强员工的防火意识。9.3　生产安全本项目厂区附近没有易燃、易爆、有毒物质生产企业和仓储，在规划设计上没有特别要求，可按常规设计，符合安全生产有关要求。9.3.1　编制依据1、《中华人民共和国安全生产法》（自2002年11月1日起施行）；64 2、《中华人民共和国劳动法》（自1995年1月1日起施行)；3、《建筑设计防火规范》（2001年修订版）GB08116-87；4、《工业企业噪声控制设计规范》GB0812348-91；5、《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过；6、《危险药剂安全管理条例》（2001年1月9日国务院第52次常务会议通过）；7、《工业企业设计卫生标准》（GB-2002)；8、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB0850019-2003）；9、《建筑采光设计标准》（GB50033-2001）；10、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004〉；11、《建设项目（工程；)劳动卫生监察规定》〔劳动部1996〕；12、《高温作业分级》（GB/T4200-1997〉；13、《工作场所空气中有害物质监测的釆样规范》（GNZ159-2004）。9.3.2　生产过程中职业危险、危害因素分析1、复合木地板生产加工过程中产生的粉尘，大量使用的EO胶水含有少量的甲醛。对人体健康有一定的危害。2、生产线上的电机、设备在运转过程中产生的噪声可造成工人的听力下降。3、各种设备运转中有发生机伤、电伤的可能。9.3.3　对各种危害因素采取的主要措施1、概述64 安全对策措施是要求在建设项目设计、生产经营、管理中采取的消除或减弱危险、危害因素的技术措施和管理措施，是预防事故和保障整个生产、经营过程安全的对策措施。安全技术措施应通过消除、预防、减弱、隔离、连锁和警告的等级顺序进行预防，使安全技术对策具有针对性、可操作性和经济合理性。安全管理措施主要包括建立各项安全管理制度、设置安全管理机构人员、对从业人员进行安全教育和培训、保证满足安全生产条件所必需的安全投入、加强生产过程的控制和管理以及经常性进行安全生产的监督和检查。2、防粉尘、有害物质措施为防止粉尘、有害物质的扩散，设计中考虑了全封闭系统。减少有害物质在室内散发造成损失也避免环境的污染。除生产系统密闭以外，生产车间还应采用收集——除尘的方法；工人在岗位上着工作服和配戴口罩等。3、噪声控制本项目对噪声的防治主要是以保护岗位工人为主，采取综合防治措施。设计中尽可能地选用低噪声设备，对噪声较大的设备加隔音罩作消声处理。在噪声车间设置隔声操作间，高噪声场所一般不设固定岗位，只进行巡回检查，同时给工人配备隔声耳罩等个人防护用品，尽量减轻噪声对工人的危害。4、防电伤、机伤措施生产设备的转动件及转动机构都设有保护罩以防机械伤害，转动设备在发生故障后若导致伤害事故发生时，应设置连锁报警装置，电气设备的金属外壳均采取保护性接地措施，在易发生电伤和机伤处设置安全标志，同时制订严格的操作规程并在操作中遵守。5、防雷伤本项目高度大于12M的建构筑物均设置防雷保护措施，并应有可靠的接地，接地电阻不应大于10Ω。6、防暑降温对产生高温的设备所在车间，均采取有组织的自然通风或机械通风排除余热、余湿。操作室及办公室设置空气调节器进行防暑降温。9.3.4　工业卫生措施1、以保障职工的身体健康为中心，认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，建立完善的卫生监督体系，加强卫生管理，强化卫生意识。64 2、对易产生粉尘（雾）的生产车间，除加装除尘（雾）设备外，还应进行强制通风；对易引起震动的设备采用减振基础，各种运行设备都要进行定期润滑，减轻磨擦，降低噪声。3、生产车间要派专人定期进行清扫，以保持车间的清洁卫生。4、厂内设有急救包，便于发生工伤事故时能进行紧急急救；各车间配备男女更衣室；设置职工浴室；按《职业病防治法》定期对工人进行健康体检。9.3.5　安全卫生机构设置公司设劳动安全部门，专人负责劳动安全卫生，各车间设兼职安全员1名，负责检查车间的安全生产情况。劳动安全部门负责对工人进行劳动安全教育，并定期安排工人进行健康体检。9.3.6　职工安全管理各岗位操作人员结合实际工作情况，配发劳保防护用品，在粉尘大的地方工作的工人，配发口罩，防尘帽等防尘用品，机械操作人员配备安全手套，安全帽等安全用品；设专人管理设备，负责设备的维修、保养、进行日常检测工作。制定详细的操作规程，工人上岗必须进行安全教育和相应的技能培训；生产中严格按操作规程操作，确保人身安全和设备完好；定期对职工进行安全知识教育，定期组织安全检查，及时消除事故隐患。64 第10章　节能分析10.1　设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中华人民共和国清洁生产促进法》；3、《清洁生产审核暂行办法》国家发展改革委、国家环保总局令第16号；4、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》国家发改委2005第65号；5、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；6、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；7、《建筑照明设计标准》GB50034-2004。10.2　项目能耗种类和数量分析10.2.1　项目用电1、电源本项目需从江南工业园区变电站引入10KV电源至本项目的变配电站内。工厂装机容量估算为650KW（不含消防），本项目拟选用两台300KVA型变压器。2、用电量计算本项目实行两班工作制，年工作300天，每天工作16小时。据此，计算用电量如下：650×0.6(同时系数)×300×16=187.2万KWH/a10.2.2　项目用水1、项目供水项目用水采用贵港江南工业园区供水管网，厂区内供水管网建为环状，主管管径为DN150。2、项目用水本项目投产后工艺用水为15.8m³/d，生活用水44.2m³/d，项目日用水量约为60m³。64 用水量合计：60×360=2.16万m³10.3　节能评价10.3.1　节能节水措施节能降耗事关企业竞争力，在项目建设及建成后生产管理中，必须加强节能减排管理，积极推进“节约型社会”的建设，增强企业的竞争力，落实《节能减排综合性工作方案》的要求。本项目主要从设备选型、生产管理等方面采用如下措施，以达到节能节水的目的：10.3.1.1　节能措施①按照国家节能设计的规范要求，本项目中采用的设备和器材采用与项目规模相适应的先进、可靠的节能新技术、新设备和新材料。②总图布置中，将公用工程和辅助生产系统尽量布置在靠近负荷中心地带，以降低线路损耗；变压器选用高效率、低能耗。③对于动力较大的设备配备变频器，报据运行状况自动调整，使设备达到最佳状态。④搞好设备、管道的保温、保冷，降低热、冷损耗。⑤购置采用先进的测漏设备，加强管网监测，减少漏耗。⑥照明光源选用节能灯具。10.3.1.2　节水措施①采用节水型洁具和水龙头。②绿化选用节水耐旱型草坪和植物，以节约用水。③提高管材、附件和施工质量，加强管道检漏工作，严格控制跑冒滴漏，避免不必要的供水损失。10.3.2　节能评价节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针，是资源有效配置的手段之一。本项目认真贯彻执行国家的节能政策，实现节能生产，降低能耗指标，从而也降低成本，提高经济效益。64 第11章　企业组织、劳动定员及人员培训11.1　项目组织及项目管理　　11.1.1　组织机构本项目由贵港市荣兴木业有限公司组织实施。本公司组织机构比较健全，生产管理、技术管理经验较为丰富，能适应项目实施后的需要。企业组织结构如下图：11.1.2　项目管理1、人事管理公司以人为本，努力为员工创造好的职务规划，用其所长，64 开发其潜能，并在职责上进行了合理的分工。既保证每个员工个体的自我表现，又保证团队的协作理念。2、成本管理成本是反映一个企业经营状况的综合指标，是企业管理水平高低的集中体现。公司奉行大财务策略，也就是财务管理贯彻到公司经营管理的各个环节。最大限度降低采购成本、生产成本、运营成本和销售成本。3、质量管理质量是企业的生命，没有质量就没有效益。提高产品质量，既是满足市场需求、提高经济运行质量的关键，也是企业扩大市场占有率、增强市场竞争能力的前提。公司质量控制将严格执行国家标准，并高于国家标准。使质量管理走向标准化和制度化。4、营销管理销售是企业的命脉，是衡量生产发展和经济效益的关键。公司奉行大市场策略。也就是把市场营销作为公司的重心，各部门要围绕和配合市场销售展开工作。建立高效的市场营销体系，培养专业的营销团队，通过营销成就一流的企业集团。11.2　人员配置与培训一、工作制度企业年生产天数为300天，生产采用两班制，每班工作8小时。二、劳动定员本项目实施后需劳动定员600人，其中：生产工人　505人辅助工人　15人管理人员　30人工程技术人员　50人所需员工需从社会招收，经培训合格后上岗。64 第12章　项目实施进度本项目从施工图设计到投产预计用一年时间。待项目可行性报告批复后，设计单位应立即进行工程施工图设计，同时贵港市荣兴木业有限公司抓紧开展设备订货和土建工程施工准备工作。总之，在整个项目的建设过程中，抓紧设计、订货、施工、安装、培训、试车各个重要环节，运用科学手段协调安排各项工作，力求高速优质地完成本项目的建设任务。项目实施进度安排详见下表。项目月123456789101112131415161718施工图设计及前期准备设备订货及供货土建工程施工设备安装人员培训系统试车投产64 第13章　项目投资估算13.1　估算依据本估算依照国家发展和改革委员会和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[1996]35号）等有关投资估算规定，以及地方有关取费标准，根据企业现有条件和项目具体情况进行编制。13.2　固定资产投资估算的范围和方法一、建筑工程参照当地同类结构建筑的单位造价估算。二、设备购置本项目大部采用国产设备，按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算，运杂费按设备原价的5%计算。三、安装工程参考工业概算编制办法，并考虑相关工程取费标准估算，在设备原价的基础上，设备安装费按3%计算，设备基础费按2%计算。四、其它费用根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。1、建设单位管理费：按第一部分工程费用的2.0%计列。2、土地使用权出让金：暂按900万元计算。4、工程监理费、工程保险费均按工业概预算编制规定计算。5、预备费：基本预备费计算基础为第一部分工程费用与第二部分其它费用之和，按5%计算；涨价预备费按规定未列。64 13.3　固定资产投资估算及构成分析13.3.1　固定资产投资估算本项目总投资由土地使用权出让金、土建工程、生产机械设备购置及安装等固定资产以及流动资金组成。本项目总投资为15000万元，其中固定资产投资12000万元，流动资金3000万元（资产投资项目构成如下表13-1、表13-2）。资金来源全部由贵港市荣兴木业有限公司自筹解决。具体如下：一、投资12000万元用于固定资产：（1）投资900万元用于征地60亩（折约40002.0平方米）并办理有关土地手续；（2）投资7042万元用于土建工程建设生产车间、仓库、办公综合楼等相应配套设施（详见下表13-3）；（3）投资4058万元用于生产机械设备购置及安装（详见下表13-4）。二、投资3000万元用于流动资金。13.3.2　构成分析一、项目总投资估算汇总表（表13-1）：表13-1　　　　　　　项目总投资估算汇总表序号名称金额（万元）占项目总投资比例%备注1固定资产投资1200080%见表13-2　项目固定资产投资概算总表2流动资金300020%合计15000100%　64 二、项目固定资产投资概算总表(表13-2)：表13-2　　　　　　　项目固定资产投资概算总表序号工程或费用名称金额（万元）占固定资产投资比例%备注1土地使用权出让金（征地60亩及平整费）9007.5%　2土建工程建设费704258.7%其中项目土建工程6697见表13-3工程设计费30建设单位管理费138工程地质勘察费20工程建设监理费12环境影响咨询费12安全评价费5工程保险费20培训费20办公设施购置费50其它费用503生产机械设备购置及安装405833.8%其　中生产设备3544见表13-4设备安装费110设备基础费73环保设备设施50动力设备25消防、防雷设施30供电、照明系统45供排水系统25通讯网络6基本预备费1504合　计12000100%　64 三、项目土建工程投资概算表(表13-3)：表13-3　　　　　　　　项目土建工程投资概算表序号名称结构层数建筑面积单位单价（元/㎡）金额（万元）一主要建筑物　　　　　1厂房框架结构343416.0m210504558.682仓库框架结构317010.0m210501786.053办公综合楼框架结构22296.0m21500344.404其它配套建筑砖混结构1150.0m2100015.00合计：　6704.13二其它序号名称结构层数面积单位单价（元/㎡）金额（万元）1道路停车场及供排水工程混凝土16962.0m2170288.352绿化工程　03围墙工程　　　　　29.524大门20合计：　337.87总计：6704.13+337.87=7042四、主要设备费用估算经估算，本项目主要设备共计146台（套〕，设备购置及安装费合计为4059万元(详见下表13-4)。64 表13－4主要生产设备清单序号设备名称规格型号单位数量单价金额(万元）（万元）1液压双卡轴旋切机山东百圣源BSYBQ1626/16B套61458702电锯山西尘霸CB-150-8台400.283预压机浙江常液Y58-400台8181444热压机徐州凯林kr615台8322565砂光机湖州拓高TGLS-1000套2061206涂胶机湖州机械620#套106607开槽机深圳华誉机械L1500套88.5688UV生产线保定融达电子设备有限公司套22505009变压器上海红赛电源设备SG台2102010锅炉上海詹妮瑞热能WNS1.0-0.7－YQ台214.52911蒸煮池上海詹妮瑞热能Wzh68Q台62112612干燥机广州荣兴工业微波RX台63621613铡板机河北威隆机械SL1400套897214刨切机青岛制造总厂BB1342台616096015胶压割板机武汉金运激光JMSCJG台103232016包装机南海鼎工包装机械DGL-6030QS台2285617干燥窑意大利达意木材MYHZ型套25511019其它设备（厂房排风系统、叉车、吊车等）12320合计　　　405813.4　项目投资强度分析：投资强度：3000万元/公顷[（固定资产投资12000万元÷总用地面积60亩）×15]，大于《广西壮族自治区人民政府文件》（桂政发[2011]59号）规定的建设用地控制指标667万元/公顷（木材加工业），投资强度符合政策要求。64 第14章　项目经济效益分析14.1　编制依据项目的财务评价按照国家发改委颁发的《建设项目经济评价法与参数》(第三版)和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。14.2　项目计算期本项目计算期11年，其中：建设期1.5年，生产期9.5年。14.3　成本估算1、消耗定额及价格按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水、电汽价格按企业提供的价格计取。2、燃料及动力费用年平均生产300天，每天16小时，全年共耗电187.2万度，平均电价0.70元/度，共计131.04万元。3、工资及福利费项目定员600人，年薪按2.4万元(含基本工资、劳保福利、奖励)，全年共计1440万元。4、折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资12000万元，其中：建筑物7042万元，折旧年限20年；生产机械设备购置及安装4058万元，折旧年限10年，残值5%，共计年折旧额为720万元。土地900万元，按无形递延资产按10年平均摊销，年摊销费为90万元。5、修理费修理费按年折旧费的30%计取，每年216万元。64 6、其它费用其它费用为扣除折旧、摊销、修理费、工资及福利费后的其它制造费用，年其它费用共181.44万元。7、销售费用及管理费用销售费用和管理费用参照类似企业现状计取，正常年分别为904.8万元和698.13万元。64 总成本估算表单位：万元序号项目年份合计建设期投产期达产期1234567891011　生产负荷　　40%100%100%100%100%100%100%100%100%100%　产量（万立方米）56.402.4666666666一制造成本213478.8909084.2122710.5222710.5222710.5222710.5222710.5222710.5222710.5222710.5222710.521直接材料与能源费184444.1707848.6919621.7219621.7219621.7219621.7219621.7219621.7219621.7219621.7219621.721.1主料成本213134.6609069.5622673.9022673.9022673.9022673.9022673.9022673.9022673.9022673.9022673.901.2辅料成本36855.5201568.323920.803920.803920.803920.803920.803920.803920.803920.803920.801.3水电汽费1600.82068.12170.30170.30170.30170.30170.30170.30170.30170.30170.301.4包装费1833.00078.00195.00195.00195.00195.00195.00195.00195.00195.00195.002工人工资成本17596.800748.801872.001872.001872.001872.001872.001872.001872.001872.001872.002.1固定工人工资成本2346.24099.84249.60249.60249.60249.60249.60249.60249.60249.60249.602.2临时工人工资成本15250.560648.961622.401622.401622.401622.401622.401622.401622.401622.401622.403折旧和修理费11437.920486.721216.801216.801216.801216.801216.801216.801216.801216.801216.803.1折旧费8798.400374.40936.00936.00936.00936.00936.00936.00936.00936.00936.003.2修理费2639.520112.32280.80280.80280.80280.80280.80280.80280.80280.80280.80二管理费用11848.140504.181260.441260.441260.441260.441260.441260.441260.441260.441260.441递延资产摊销1099.80046.8117.00117.00117.00117.00117.00117.00117.00117.00117.002公司管理费8421.180358.35895.87895.87895.87895.87895.87895.87895.87895.87895.873其它费用2217.18094.35235.87235.87235.87235.87235.87235.87235.87235.87235.87三财务费用0.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001短期负债利息0.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002长期负债利息0.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00四销售费用11056.660470.501176.241176.241176.241176.241176.241176.241176.241176.241176.24五总成本费用236383.68010058.8825147.2025147.2025147.2025147.2025147.2025147.2025147.2025147.2025147.20六经营成本234166.5009964.5324911.3324911.3324911.3324911.3324911.3324911.3324911.3324911.3324911.33七固定成本50023.8902128.685321.695321.695321.695321.695321.695321.695321.695321.695321.69八变动成本184142.6207835.8619589.6419589.6419589.6419589.6419589.6419589.6419589.6419589.6419589.6464 14.4　年销售收入和销售税金估算本项目年产复合环保木地板6万立方米，售价为4500元/m3，在整个生产期内按不变价格计算，合计正常年可实现销售收入27000万元。年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税17%，城市维护建设税按增值税的7%计取，教育费附加按增值税的3%计取，地方教育费附加按增值税的2%计取。所得税按利润总额25%计取。——正常年增值税459万元——正常年附加税55.12万元以上正常年增值税与正常年附加税合计正常年销售税金及附加为514.12万元，正常年所得税877.5万元，两项相加则年上缴税金共1391.62万元。14.5　利润总额及分配正常年项目利润总额为3510万元，企业所得税按25%计为877.5万元，税后利润额为2632.5万元。14.6　经营财务指标分析　　1、投资利润率：3510÷15000×100%=23.4%2、投资利税率4024.12÷15000×100%=26.82%3、销售利润率:3510÷27000×100%=13%4、亩均上交税金:1391.62（万元）÷60（亩）=23.19（万元/亩）5、投资强度:[12000万元（固定资产投资）÷60（亩）]×15=3000万元/公顷6、产出强度：[27000（年产值）÷60（亩）]×15=6750万元/公顷详见下面“销售收入、销售税金及附加估算表”。64 销售收入、销售税金及附加、利润估算表　　　　　　　　　　　单位：万元　序号项目年份合计建设期投产期达产期12345678910111销售收入253800　108002700027000270002700027000270002700027000270001.1.1年产量(万立方米)56.4　2.46666666661.1.2单价（元/立方米）4500　45004500450045004500450045004500450045001.1.3销售收入2538000108002700027000270002700027000270002700027000270002销售税金及附加4831.730204.65514.12514.12514.12514.12514.12514.12514.12514.12514.122.1应交增值税4452.300183.60459.00459.00459.00459.00459.00459.00459.00459.00459.002.1.1销项增值税（17%）4314.6001836.004590.004590.004590.004590.004590.004590.004590.004590.004590.002.1.2进项增值税（17%）38831.4001652.404131.004131.004131.004131.004131.004131.004131.004131.004131.002.2城市维护建设税（7%）302.02012.8532.1332.1332.1332.1332.1332.1332.1332.1332.132.3教育费附加（3%）129.4405.5113.7713.7713.7713.7713.7713.7713.7713.7713.772.4地方教育附加（2%）86.2903.679.189.189.189.189.189.189.189.189.183总成本费用236034.00010044.0025110.0025110.0025110.0025110.0025110.0025110.0025110.0025110.0025110.004利润总额12933.650550.371375.921375.921375.921375.921375.921375.921375.921375.921375.925所得税率（%）25.00025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.006企业所得税3233.410137.59343.98343.98343.98343.98343.98343.98343.98343.98343.987税后利润额9700.240412.781031.941031.941031.941031.941031.941031.941031.941031.941031.9464 14.7　财务评价以上财务分析表明，本项目投资利润率、投资利税率、销售利润率几项财务评价指标均优于行业基准值。本项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，项目是可行的。64 第15章　项目研究结论15.1　结论　　1、本项目能促进贵港市和广西的林产加工产业延伸升级发展，促进广西建设林业强省发展战略的实施，促进贵港市工业化、城市化进程。2、本项目生产的产品有着广阔的市场前景，并符合国家产业政策。3、从经济效益来说，通过科学的规划，有效的管理，及相应的优惠政策的给予，本项目的成功实施将给政府、投资商双方都带来较好的经济效益，获得双赢。4、从社会效益来说，本项目的成功实施将在提升城市形象、推动贵港工业发展、提供就业机会，在实践中体现了可持续发展的重要战略思想。5、本项目设计方案合理、投资规模小、基本无风险。无形资产和有形技术产品具有良好的保值性，为企业增添了市场竞争能力，提高了产品的档次和社会影响力。6、从财务盈利能力分析，本项目投资利润率、投资利税率、销售利润率几项财务评价指标均优于行业基准值；从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力。因此，从财务角度评价，本项目是可行的，且具有较好的抗市场风险能力。7、本项目有利于吸收安排城市下岗人员和农村富余劳动力的就业，有利于社会治安的稳定。综上所述，本项目在技术上可靠、经济上可行、市场前景好，项目可以实施。15.2　建议建议有关部门给予本项目大力支持，使项目尽快开工建设，早日建成投产、产生效益。64'