市中医院业务用房建设工程可行性研究报告 89页

'目录第一章概述11.1项目概述11.1.1项目名称11.1.2承办单位11.1.3项目法人代表11.1.4项目负责人11.1.5项目建设地址11.1.6建设性质11.1.7项目建设计划工期11.1.8项目建设规模及内容11.1.9投资估算21.1.10项目资金筹措21.2主要技术经济指标表21.3编制单位41.4编制依据41.4.1政策及其他依据41.4.2法律法规51.5编制原则51.6研究目的61.7研究范围61.8简要结论7第二章承办单位基本情况8第三章项目提出背景及必要性93.1项目提出的背景93.2项目建设的必要性123.3项目提出的可行性153.3.1项目实施的领导机构163.3.2招投标制度163.3.3建筑材料来源、供应情况163.3.4施工条件、辅助工程163.3.5地方政府及有关部门高度重视163.3.6政策支持17第四章工程建设方案及建设内容、规模184.1工程建设方案184.1.1设计原则184.1.2设计依据18 4.1.3工程概况194.1.4总体构思204.1.5环境设计214.2建设内容214.3建设规模22第五章地址选择及自然条件235.1地址选择235.1.1选址235.1.2项目区域情况介绍235.2地形地貌245.3自然条件245.3.1降水量245.3.2雾况255.3.3风况255.4水文地质、地震烈度255.4.1场地地形地貌255.4.2地层分布特征265.4.3沿线不良地质、特殊地质地段分析评价265.4.4抗震设防要求275.4.5场地稳定性分析27第六章项目组织机构286.1机构说明286.2机构设置286.2.1组织机构概况286.2.2项目领导小组及成员286.2.3项目劳动定员29第七章项目实施进度30第八章劳动安全、消防与环境保护318.1劳动安全318.1.1规范费用管理318.1.2明确安全职责328.1.3健全安全质量监管体系和机制328.1.4强化风险管理338.1.5具体安全保证措施338.1.6应急保证措施358.2消防368.3环境保护368.3.1施工期环境影响36 8.3.2环境管理和环境监控378.3.3环境保护措施37第九章节能方案439.1编制依据439.2项目简要概况449.3能耗状况和能耗指标449.4具体节能措施459.4.1.建筑节能459.4.2节能管理489.5节能小结50第十章项目招投标51第十一章投资估算及资金筹措5411.1编制依据5411.2总投资估算5411.2.1工程费用投资5411.2.2其他工程费用5511.2.3预备费用5511.2.4建设期利息5511.3资金筹措56第十二章效益分析与财务分析5712.1经济效益分析依据及说明5712.1.1.编制依据及基础数据5712.1.2.营业收入及税金估算5712.1.3.成本构成及估算5812.2财务分析5812.2.1投资回收期5812.2.2财务净现值5912.2.3内部收益率5912.2.4财务指标5912.2.5敏感性分析5912.2.6盈亏平衡分析6012.3风险分析6112.3.1经营风险6112.3.2医院经营风险的防范策略62第十三章社会稳定风险分析篇章6413.1编制依据64 13.2风险调查6413.2.1调查内容6413.2.2调查范围6613.2.3调查方式与方法6613.2.4拟建项目的公众参与情况6713.3风险识别6913.4风险预测要点7213.5维稳控制要点7213.6应对和控制预案7313.6.1应急小组7313.6.2应对和控制处理流程7413.7风险估计及初始风险等级判断7413.7.1单因素风险估计7513.7.2项目初始风险等级判断7613.8风险防范和化解措施7813.8.1噪声、震动和扬尘的影响7813.8.2水体污染和排放7913.8.3固体废弃物及其二次污染7913.9落实措施后的预期风险等级7913.10风险分析结论81第十四章社会效益分析82第十五章结论与建议8415.1结论8415.2建议85 第一章概述1.1项目概述1.1.1项目名称某市中医院业务用房建设工程1.1.2承办单位某市中医院1.1.3项目法人代表xxx1.1.4项目负责人xxx1.1.5项目建设地址某市和平路东南侧，某市中医院东北角1.1.6建设性质扩建1.1.7项目建设计划工期该项目建设期为15个月，从2014年10月至2015年12月。1.1.8项目建设规模及内容本项目与某市卫生监督所合建业务用房，业务用房总占地面积4647.2平方米，总建筑面积7300平方米，建筑主体六层，局部七层，建筑物一层为某市卫生监督所使用，二到七层为本项目使用。本项目占地面积3447.2平方米，建筑面积5600平方米，项目竣工后可增设5个独立病区，增加床位近300余张，可-85- 达到三级甲等中医院规范要求。其主要建设内容如下：a)新建业务用楼一栋，建筑面积5600平方米，层高六层，局部七层，框架结构；b)内部设置有业务用房、中医康复大厅、各类库房等；c)购置安装相关医疗设施；核磁共振机房及操作间。d)建设项目基础配套实施。接入中医院现官网中。1.1.9投资估算项目建设计划投入资金1795万元。1.1.10项目资金筹措该项目所需资金1795万元。其资金来源由项目承办单位自筹解决795万元；申请银行贷款1000万元(建设期贷款500元、第二第三年分别贷款250万元用于偿还工程款)。1.2主要技术经济指标表(转接下一页：主要技术及经济指标表)-85- 主要技术及经济指标表（以正常生产第5年为准）序号项目单位指标说明1用地情况1.1项目占地面积㎡3447.21.2建筑面积㎡56002扩建后增设床位张3003劳动定员人303.1医生人103.2护士人204项目运行天数天3655总投资万元17956年销售收入万元15337年营业税金及附加万元08年总成本万元1254.89年利润总额万元278.210财务内部收益率（税后）%16.911财务净现值（税后）万元46112投资回收期（包括建设期）年6.513投资利润率％15.514销售利润率％18.1-85- 1.3编制单位xxx工程咨询中心是具有独立法人资格单位，由国家发展和改革委员会批准的乙级工程咨询单位（资质证书编号工咨乙：xxx），是为政府部门、企事业单位进行投资项目咨询的服务机构，是固定资产投资行政审核部门行使管理职能的重要参谋和助手，同时，面向社会为国内外投资者提供商业机会研究、规划咨询、投资项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编制及评估咨询等技术方面业务的全过程服务。联系电话：xxx；xxx1.4编制依据1.4.1政策及其他依据a)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；b)中共中央、国务院[2006]1号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；c)中共中央、国务院办公厅[2005]36号文件《关于促进东北老工业基地进一步扩大对外开放的实施意见》；d)《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》；e)《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）；f)《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发〔2012〕11号）；-85- g)《卫生事业发展“十二五”规划》；h)《中医药事业发展“十二五”规划》；i)《中医药文化建设“十二五”规划》；j)《中医医院建设标准》；k)《投资项目可行性研究指南》；l)国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；m)某市人民政府办公室第4期《市政府常务会议纪要》2014年7月28日；n)与委托单位签定的咨询合同书；o)项目承办单位提供的有关资料。1.4.2法律法规a)《中华人民共和国环境保护法》；b)《中华人民共和国城乡规划法》；c)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；d)《医疗机构管理条例》；e)中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；f)中华人民共和国国务院令第559号《规划环境影响评价条例》。1.5编制原则●按实际需要确定项目建设方案和规模；-85- ●科学规划、合理布局、节约投资；●建筑物布置力求紧凑，近期和远期发展相结合；●结合未来发展进行规划，合理安排发展用地；●根据建设内容和规模，合理确定建设期限。1.6研究目的本可行性研究报告对该项目所涉及的主要问题，例如：项目背景、必要性、可行性、相关政策、工程方案、建设规模及内容、地址选择、自然条件、公共条件、进度按排、劳动安全、环境保护、节能方案、投资估算、经济效益、社会稳定风险、社会效益等，从多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。1.7研究范围xxx工程咨询中心受某市中医院委托，承担关于《某市中医院业务用房建设工程可行性研究报告》的编制。主要研究项目建设的必要性、可行性。研究范围包括：n项目的基本概况的研究；n项目建设的必要性；n项目选址与建设条件；n项目管理与项目实施计划；n投资估算与社会效益评价。-85- 1.8简要结论该项目工程方案按排合理。符合近期和远期相结合，需要和可能相结合，逐步发展和配套建设的原则。项目工程拟采用公开招标方式进行，施工队伍的能力、经验和资金均有保证。管理体制、材料供应及水电条件均能满足工程建设需要。建设计划安排，资金运作计划合理可行。综上所述，该项目符合国家的有关政策和发展规划，项目社会效益十分显著。研究认为，该项目建设十分必要且可行。-85- 第二章承办单位基本情况xxxx-85- 第三章项目提出背景及必要性3.1项目提出的背景中药是中华民族优秀传统文化，是我国卫生事业的特色和优势，千百年来，为中华民族的繁衍昌盛做出了卓越贡献，目前仍与西医共同承担着维护人民群众健康的任务，发挥着不可替代的作用。 “十二五”时期，中医药迎来了前所未有的发展战略机遇期。党中央、国务院高度重视中医药工作，党的十八大报告提出要“坚持中西医并重”、“扶持中医药和民族医药事业发展”，在深化医药卫生体制改革中强调要充分发挥中医药作用，国务院出台《若干意见》为建设中国特色医药卫生体制和中医药在新时期新阶段的科学发展指明了方向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》将“支持中医药事业发展”作为“完善基本医疗卫生制度”-85- 的六项重点任务之一，力度前所未有。各地党委、政府对中医药事业发展的重视程度和推动力度不断加大，加强了对中医药工作的领导和体制机制建设，加大对中医药的投入，为中医药事业发展营造了良好的环境。随着我国进入全面建设小康社会的新阶段，人民生活水平不断提高，健康意识和理念不断增强，广大人民群众信中医、用中药，对中医药知识和服务的需求日益增长。随着医药卫生体制改革进一步深入，疗效确切和费用低廉的中医药必将发挥更大的作用。随着健康观念的改变和医学模式的转变，中医药整体观理论思维、个性化辨证论治以及“治未病”健康保健方法的优势进一步凸显，国际社会、现代医学越来越重视和关注中医药，为中医药提供了更加广阔的发展空间和强有力的技术支撑。随着中医药事业步入快速发展轨道，中医药行业以科学发展观为指导，按照“整体思维、系统运行、三观互动、科学发展”的理念和方法，振奋精神，奋发有为，凝聚力和自信心显著增强，为新时期推进中医药事业新发展提供了强劲动力。 同时，中医药发展也面临许多新情况、新问题。中医药特色优势尚未充分发挥，服务领域还需进一步拓展，在预防、养生、保健、康复领域的发展还不能满足人民群众健康服务的新需求。中医药在防治重大、疑难、传染性疾病等方面的科技攻关成效还不显著。继承不足、创新不够的问题还依然存在，一些特色诊疗技术、方法濒临失传，一些重大理论和关键技术尚未取得突破性进展。中医药文化传承有待加强，社会认知度还需提高。中医中药发展缺乏统筹规划，中医与中药发展不协调。中医药人才队伍还不能满足事业发展的需要，高层次中医药人才不足，基层中医药人员严重短缺。中医药基础差、底子薄的现状仍没有得到根本改善，城乡之间、区域之间中医药发展不平衡，中西部地区和广大农村基层中医药工作基础还很薄弱。中药资源保护与利用矛盾突出，产业低水平重复建设严重。中医药管理体制尚不健全，与中医药事业发展的要求还不相适应。-85- 医院是社会、经济、政治和文化建设中不可缺少的重要组成部分，是劳动力再修复的重要场所，是提高人民生活质量和病人生存质量的重要手段。随着国家经济迅速而持续的发展，人民群众生活水平的不断提高，人们的健康保健意识逐步增强，对医疗需求越来越高的需要。某市中医院始建于1984年，是一所集中医医疗、教学、康复、预防保健于一体的“三级甲等”中医医院，是xx中医药大学、xx学院医学部、xx中医药学校临床教学实习基础；是xx省职业病体检、某市基本医疗保险、农村合作医疗保险、各类商业保险及交通事故定点医院。2009年某市中医院进行了异地新建工程项目，工程总投资1.2亿元，异地新建后某市中医院位于某市经济开发区人民大街6号，占地面积42624平方米，总建筑面积36336平方米，编制床位420张，实际开放床位600张。随着医院服务能力不断提高，病人不断增多，现有的病房数量已经满足不了患者需求，病床周转困难、患者住不了院的情况经常发生。同时，某市中医在2012年三级甲等中医院评审过程中被指出多项建设不规范的问题，主要问题有四点，第一点医院实际建设面积与医院实际床位数不符合国家中医院建设标准，加床问题严重(国标每床建设面积为80-84平方米-85- )；第二点医院行政办公、后勤保障用房不足，布局不合理，与医疗用户混用，不符合医院感染管理要求(医院感染管理规范要求行政办公、后勤保障、生活区应与医疗区域分离)；第三点是脑卒中单元、骨伤科等作为国家级重点专科建设项目，多年来服务水平日益提高，慕名而来病患较多，加床现象尤为严重，科室业务用房布局达不到国家重点专科项目建设标准要求；第四点缺少中医制剂室、中医康复大厅。某市中医将在2015年的专家组复审中将再次面对以上四点问题，按现有的条件根本无法解决以上问题，届时面临三级甲等中医院能否达标问题，也暴露出目前某市中医院建设业务用房不足、不规范、科室发展受制约等问题。因此，某市中医院经过考察、论证、调研，并依据《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》和《中医药事业发展“十二五”规划》，参照《xx沿海经济带发展规划》，把握机遇拟提出实施“某市中医院业务用房建设工程”。该项目就是在这种背景下提出的。3.2项目建设的必要性中医药作为中华民族传统医药，在发展过程中不断汲取中华文化营养，形成了独具特色的中医药文化，是我国非物质文化遗产的杰出代表。如何传承、弘扬、保护、发展中医药文化，使其焕发新光彩和新魅力，是一项事关中华文化繁荣兴盛和中华民族伟大复兴的战略性课题。为进一步繁荣发展中医药文化，切实发挥中医药文化对中医药事业发展的引领作用，推动“十二五”时期中医药事业科学发展，2012年4月20日国家中医药管理局研究制定了《中医药文化建设“十二五”规划》，彰显了国家对中医药事业发展的重示。该项目的实施建设，其必要性主要体现在：3.2.1符合国家的有关政策和发展规划 -85- 中药事业是卫生事业的重要组成部分，是保障人民健康、促进国民经济和社会发展的重要基础，历来受到党和国家的高度重视。改革开放以来，党中央、国务院高度重视中医药事业发展，制定了一系列扶持和促进中医药事业发展的政策措施，党的十七大报告提出“坚持中西医并重”、“扶持中医药和民族医药事业发展”，2009年，国务院印发了《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》，2011年，卫生部和国家中医药管理局联合出台了《关于在深化医药卫生体制改革工作中进一步发挥中医药作用的意见》，2011年，国家中医药管理局出台了《中医药事业发展“十二五”规划》，2012年，国家中医药管理局又出台了《中医药文化建设“十二五”规划》。因此可见，国家对中医药事业的重视成度，所以，本项目的建设符合国家的有关政策和发展规划。3.2.2有利于促进中医药事业的进一步发展 中药是世界上四大传统医药体系中唯一经受住了时间的考验而生存下来的完整的医药体系，它不仅以其简、便、廉、验的特点为繁衍不息的中华民族提供了健康的保障，而且正在大步走向世界。随着社会的发展，老龄化社会来临，环境污染，生态平衡失调，医源性、药源性疾病激增，疾病谱改变，医学模式转变，医疗费用直线上升，近几年来，一个“崇尚自然”、“回归自然”-85- 的大潮汹涌而至，包括欧美发达国家在内的各国政府和人民，不约而同地把希望投向了我国的药，药进入医疗主流体系已成为不可逆转的趋势。国家和各级政府对药事业的发展都非常关注，坚持中西医并重的政策，制定了《条例》，从法律上予以保障，从财政上给予倾斜，从政策上给予支持，为药事业的发展提供了良好的机遇。某市中医院正是抓住这个机遇，加强自身硬件条件建设，改善医疗条件，对于促进某市中医药事业的进一步发展，有着重要意义。3.2.3项目的建设是维护人民健康、促进经济社会发展的需要 中医药学是我国各族人民在几千年生产生活实践和与疾病做斗争中逐步形成并不断丰富发展起来的医学科学。其天地一体、天人合一、天地人和、和而不同的思想基础，崇尚和谐、追求平衡的思维方式，以人为本、大医精诚的道德准则，深刻地体现了中华民族的认知方式和价值取向，蕴含着丰富的中华民族优秀传统文化精髓，时至今日仍然在我国医药卫生事业和维护人民健康、促进经济社会发展中发挥着重要作用。3.2.4项目的实施是建设三级甲等中医院的需要某市中医在2012年三级甲等中医院评审过程中被指出多项建设不规范的问题，主要问题有四点，第一点医院实际建设面积与医院实际床位数不符合国家中医院建设标准，加床问题严重(国标每床建设面积为80-84平方米-85- )；第二点医院行政办公、后勤保障用房不足，布局不合理，与医疗用户混用，不符合医院感染管理要求(医院感染管理规范要求行政办公、后勤保障、生活区应与医疗区域分离)；第三点是脑卒中单元、骨伤科等作为国家级重点专科建设项目，多年来服务水平日益提高，慕名而来病患较多，加床现象尤为严重，病床使用率常年达到120%左右，科室业务用房布局达不到国家重点专科项目建设标准要求；第四点缺少中医制剂室、中医康复大厅。某市中医将在2015年的专家组复审中将再次面对以上四点问题，按现有的条件根本无法解决以上问题，届时面临三级甲等中医院能否达标问题。因此，项目的实施是建设三级甲等中医院的需要。3.2.5项目的建设是解决医院发展当中存在的各种问题的需要 某市中医院妇产科、心血管病科、糖尿病科、肛肠科等科室是省级重点专科，患者来院就医数量急剧增加，经常导致床位紧张致使患者不能及时住院治疗。另外，需要独立成科的一些科室如肿瘤科、呼吸和肾病科等都因没有病房而无法实施，只能合并在其他科室里暂时维持，限制了医院的可持续发展。同时，原有的供应室、洗衣房、各类仓库、中心机房等后勤保障部门业务用房不能满足临床的需要。该项目的建设实施是解决医院发展当中存在的各种问题的需要。综上所述，项目建设符合相关政策和发展规划，能够提高某市中医院的业务水平，对促进某市医疗事业发展起到积极的作用。因此，项目建设是必要的。3.3项目提出的可行性-85- 3.3.1项目实施的领导机构为了保证项目的顺利实施，某市中医院组织成立了项目领导小组，全过程负责项目管理、实施和监督等工作。3.3.2招投标制度招投标制度已实行多年，相关部门工作已经比较成熟，加之某市从事建筑施工能力，拥有资质的合格企业较多，足以保证施工单位的资质和能力，进而保证设计和施工的质量、进度和投资额度使用。3.3.3建筑材料来源、供应情况某市矿产丰富，采矿业十分发达，同时也盛产建筑石材，砂砾、花岗岩石、碎石等建筑材料可以就地取材，降低工程造价。3.3.4施工条件、辅助工程某市建筑工程管理人员素质较高，有多年的建设经验和工程管理经验，施工单位施工设备配套，数量齐全，能够满足工程施工的需要。项目的水、电、供暧、排污等辅助工程可以直接并入某市中医院现有管网中，可以保障项目的顺利实施。3.3.5地方政府及有关部门高度重视项目所在地地方政府十分重视该项目建设，2014年6月5日某市委、市政府主持召开了关于某市中医院业务用房建设工程的论证会议，市卫生局、发改、财政、住建、国土、环保等部门负责人及领导参加了会议，经参加会议的各单位负责人的初步论证认为该项目具有可操作性，积极配合。-85- 对于该项目的前期工作做好审批、立项、规划、资金落实、土地、环保等方面工作。2014年7月18日，市长杨乃文主持召开五届政府第15次常务会议、市委常委、副市长杨松，市委常委、xx东港经济开发区常务副主任、政法委书记于全海，副市长姜永涛、朱连德、吴洪涛、袁家锐出席了会议。会议听取了对中医院和卫生监督所合建业务用房有关事宜，为满足中医院三级甲等中医院建设要求，改善群众医疗条件，原则同意某市中医院与市卫生监督所合建业务用房，项目建设用地采取划拨方式供应。3.3.6政策支持2009年，国务院印发了《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》，2011年，卫生部和国家中医药管理局联合出台了《关于在深化医药卫生体制改革工作中进一步发挥中医药作用的意见》，2011年，国家中医药管理局出台了《中医药事业发展“十二五”规划》，2012年，国家中医药管理局又出台了《中医药文化建设“十二五”规划》。因此可见，国家政策对中医药事业的大力支持。综上所述，该项目建设十分必要、可行的。-85- 第四章工程建设方案及建设内容、规模4.1工程建设方案本项目与某市卫生监督所合建业务用房，业务用房总占地面积4647.2平方米，总建筑面积7300平方米，建筑主体六层，局部七层，建筑物一层为某市卫生监督所使用，二到七层为本项目使用。本项目占地面积3447.2平方米，建筑面积5600平方米，项目竣工后可增设5个独立病区，增加床位近300张，可达到三级甲等中医院重点专科建设要求。4.1.1设计原则切实领会国家行业部门有关规定及有关指示精神，有效贯彻业主提出的“布局合理、运行可靠、投资经济、指标先进”的设计指导原则，以需求为宗旨，把本项目建成某市医疗行业的形象工程。4.1.2设计依据《工程建设标准强制性文件》；《建筑设计防火规范》GB50016-2006；《中医医院建设标准》；《民用建筑设计通则》；《综合医院建筑设计规范》；《综合医院建设标准》；《建筑内部装修设计防火规范》；《城市道路和建筑物无障碍设计规范》；-85- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；《公共建筑节能设计标准》DB21/T1477-2006J10923-2007。4.1.3工程概况a)指标建筑面积：总建筑面积7300㎡，本项目占用5600㎡；建筑层数：项目建筑层数为6层，局部7层；耐火等级：二级；抗震设防烈度：8度；设计使用年限：五十年；屋面防水等级：二级；结构形式：框架结构。b)结构1)主体采用现浇钢筋混凝土框架结构，电梯间部分采用现浇钢筋砼薄壁剪力墙，楼梯均为现浇板式楼梯。设计抗震等级：框架3级，剪力墙2级。 2)柱网选择：按照方案要求，主要为3.9m×8m、3.9m×2.4m和7.8m×8m，采用大跨度预应力梁。楼板拟采用现浇钢筋砼密肋无梁系统。 3)结构材料 砼：强度等级C20-C40，地下室底板与外墙采用抗渗砼并进一步做防水、防潮处理，抗渗等级≥S8。 -85- 钢筋：根据需要分别采用Ⅰ级、Ⅱ级及Ⅲ级。钢板与型钢：A3F 填充墙：主楼和附外墙均采用轻质空心砖墙，内墙为砌块墙。 屋面：顶楼为上人承重屋面，采用钢性、柔性结合防水，铺复合防水、隔热、保温板材，排水为内排水。c)工序1)勘察设计：现场考察；2)编写可研：对项目背景、必要性、可行性、投资估算、经济效益等等进行研究分析；3)场地平整：平整土地、废弃物运输等；4)基础工程：开挖基槽、地基钻探等；5)主体工程：土方施工、底板与结构施工、建筑材料运输等；6)装饰工程：装饰工程有屋面制作、抹灰、贴面等；7)工程验收。4.1.4总体构思本项目为某市中医院业务用房建设工程，在考虑建筑设计时，应贯彻适用、经济、美观的原则，合理确定建设标准，在满足使用功能的前提下，通过多种方案比选，尽量使平面布局合-85- 理，并与周围环境相协调。在建筑选型上，力求以简洁明快的手法，创造出庄重、朴素、大方的建筑风格，充分体现时代特征，以更好展现卫生医疗单位的应有形象。建筑装修和环境设计，应有利患者生理、心理健康，体现医疗行业特点和当地民俗特点。要设置必要的无障碍设施，以方便残疾人和老年人以及未成年人的就医需要。根据项目总体规划，项目区总体布局如下：功能分区明确，设计将充分利用现有场地结构，在满足使用功能的前提下，尽量使每个建筑物都具有良好的朝向及采光。尽量与项目区其他建筑物保持统一建筑风格。4.1.5环境设计环境设计考虑当地气温及气候特点,项目结合总图布置，在空闲土地与建筑之间设置绿化带，改善美化环境。4.2建设内容本项目与某市卫生监督所合建业务用房，业务用房总占地面积4647.2平方米，总建筑面积7300平方米，建筑主体六层，局部七层，建筑物一层为某市卫生监督所使用，二到七层为本项目使用。本项目占地面积3447.2平方米，建筑面积5600平方米，项目竣工后可增设5个独立病区，增加床位近300张，可达到三级甲等中医院重点专科建设要求。其主要建设内容如下：a)新建业务用楼一栋，建筑面积5600平方米，层高六层，局部七层，框架结构；b)内部设置有业务用房、中医康复大厅、各类库房等；c)购置安装相关医疗设施；d)建设项目基础配套实施。-85- 4.3建设规模该项目占地面积3447.2平方米，建筑面积5600平方米，项目竣工后可增设5个独立病区，增加床位近300张，扩建后的某市中医院可达到三级甲等中医院重点专科建设要求。-85- 第五章地址选择及自然条件5.1地址选择5.1.1选址该项目选址位于某市和平路东南侧，某市中医院东北角，该项目所占用土地为某市医疗卫生规划用地，由某市政府按医疗卫生用地无尝划拨。目前，该块土地为荒地，无地上附着物，不涉及动迁安置问题。并符合以下选址原则：a)以某市城市总体规划（2013-2030）为项目规划选址准则，应符合某市医疗卫生项目占地使用规划的要求。b)所选场地应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。c)节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。d)场地选择应提供足够的场地以满足项目可持续发展的建设需要。e)场地应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等要素并且供应充裕，能源供应有可靠的保障。f)场地应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于项目的交通。g)地势平缓，便于排除雨水、生活废水。h)应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。5.1.2项目区域情况介绍-85- 某市位于xx省东部，与朝鲜民主主义共和国隔江相望，某市始称安东县，设置于清光绪二年(1876年)。某市地处辽东半岛东端，属东北亚经济圈核心地带，是连接中、韩、朝三国的交通枢纽，欧亚大通道的必经之地。她东依鸭绿江，与日本一衣带水，是中国唯一的沿江、沿海、沿边城市。1993年经中国国务院批准，撤销东沟县，设立某市，为省辖县级市，某市陆域面积2445平方公里，海域面积3500平方公里，下辖16个乡镇、3街道办事处，5个农场，2个省级开发区，总人口64万。因此，该项目场址选择是可行的。5.2地形地貌根据已有的勘察资料，拟建场地在地貌上属于鸭绿江河口三角洲，场地地形稍有起伏，海陆交互相沉积，沉积土层为第四系，上部以粘性土为主，下部以粘性土、砂土为主。5.3自然条件某市属温带海洋性气候，年平均气温12.2℃，年无霜期179天左右，年平均降雨量900-1200毫米左右，年平均日照时数2400小时，年平均湿度60%，风力2-3级，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，雨热同季。地貌类型多样，地势北高南低，呈阶梯状。据某市气象局提供的资料，统计分析如下：5.3.1降水量年平均降水量为1000㎜，7月到8月降水量占全年平均水量的50%以上。各月平均降水量如下表：-85- 平均降水量表月份123456降水量（mm）8.610.917.248.360.7100月份789101112降水量（mm）257.7212.267.547.628.512.3年最大降水量1320.7㎜，年最小降水量574.2㎜。5.3.2雾况年平均降雾日28.9天，雾日多集中在夏季，一天中雾多出现在后半夜至上午10时之间。5.3.3风况常风向为NE、NNW频率为9%，次常风向NW、SSE频率8%，各向平均风速中，NNW向最大。各月平均风速中四月最大。六级以上大风平均每年11.8天。七级以上大风平均每年5.28天。5.4水文地质、地震烈度工程场地50年越超概率10%风险水平以下，地震动峰值加速度为0.15g，对应地震基本烈度为八度，0.15g用于设计验算，前者作结构验算，后者为地基、构造措施进行处理。5.4.1场地地形地貌根据已有的勘察资料，拟建场地在地貌上属于鸭绿江河口三角洲，场地地形稍有起伏，海陆交互相沉积，沉积土层为第四系，上部以粘性土为主，下部以粘性土、砂土为主。-85- 5.4.2地层分布特征根据所施工勘探孔现场记录资料，在勘察范围内、在钻孔揭露深度范围内，地基土主要土层自上而下分布如下：第1层：素填土，褐色，可塑状态，以粉质粘土为主。该层上部分布有少量杂填土，以山皮石为主，层度为0.50m——2.00m。第2层：粘土，褐色-灰黑色，呈可塑-流塑状态，局部含云母，与粉土、粉细砂呈互层状分布，单层2-4mm；无摇振反应，韧性中等-高，干强度中等-稍高，稍有光滑，层度为7.50m-9.50m。第3层：细砂与粉质粘土互层，灰色，细砂松散状态，粉质粘土可塑状态：含大量碎贝壳，最大直径10mm，层度为5.00m-6.00m。第4层：粉质粘土，灰绿色，可塑状态，质地均匀，无摇振反应，干强度、韧性中等，层度为4.00m-5.00m。第5层：粉质粘土混细砂，灰绿色，呈可塑-硬塑状态，以粉质粘土为主，混有细砂。含褐色锰质结核，无摇振反应，干强度、韧性中等，切面较光滑，层度为4.00m-5.00m。第6层：细砂，灰色-灰白色，呈密实、饱和状态，夹有粉质粘土薄层，单层3-5mm。粒径均匀，颗粒级配良好，磨圆较好，矿物成分以石英为主，含有其它暗色矿物，最大揭露度为24.00m。5.4.3沿线不良地质、特殊地质地段分析评价通过对场地勘察，表明该场地无滑坡、崩塌等不良地质现象分布。-85- 5.4.4抗震设防要求根据国家地震局中国地震动参数区划图((GB18306—2001)、《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑抗震设计规范》、《中国地震烈度表》(GB/T17742-2008)设计基本地震加速度为0.15g，对应地震基本烈度为8度。设计地震分组为第一组，土层为软弱-中硬场地土建筑场地类别为Ⅱ-Ⅲ类，属于抗震不利地段。根据已施工钻孔资料初步判别液化等级为不液化。5.4.5场地稳定性分析根据xx省地震研究所1995年对鸭绿江断裂勘察，西支断裂未经本区域场地及附近无隐伏活动断裂构造和其它灾害性不良地质现象，地基土层成层关系基本稳定，呈近水平状分布，场地相对应为稳定场地。-85- 第六章项目组织机构6.1机构说明为保证该项目的顺利实施,根据国家发改委指导精神，严格按照国家基本建设程序管理。要建立和落实项目建设法人责任制、领导责任制、招标投标制、合同管理制和监理制。项目负责人对项目建设负主要责任。项目管理成员对项目的策划、筹措、设计、建设实施、质量保证、竣工验收等一系列管理工作负全面责任，并承担投资风险责任和法律责任。6.2机构设置6.2.1组织机构概况a)项目承办单位：某市中医院b)项目法人代表：刘运涛c)项目负责人：原佐全6.2.2项目领导小组及成员(转接下一页：项目领导小组及成员表)-85- 项目领导小组及成员表姓名单位职务刘运涛某市中医院组　长原佐全某市中医院副组长秦利伟某市中医院副组长宋乐官某市中医院副组长徐福春某市中医院副组长王国英某市中医院副组长苑　敏某市中医院副组长高　兵某市中医院成　员李清全某市中医院成　员杨玉谦某市中医院成　员张福春某市中医院成　员项目法人有关委托事宜，充分发挥社会中介机构即咨询、监理、法律、设计等部门的监督作用。6.2.3项目劳动定员该项目新增员工30名，其中：医生10人；护士20人。项目工时每日8小时，每年按365个工作日计算(节假日及非工作时间按排有值班医生及护士，)。-85- 第七章项目实施进度该项目建设工期为15个月，自2014年10月至2015年12月。2014年10月完成前期准备工作，包括项目建议书、可行性研究报告、立项备案、初步设计、土地划拨及资金筹措等；2014年11月－2015年11月为土建施工，包括购置安装设备、装饰装修、场地绿化、硬化等；2015年12月竣工验收，交付使用。项目实施进度表项目名称2014.102014.11-2015.112015.12前期准备土建施工，包括购置安装设备、装饰装修、场地绿化、硬化等竣工验收、交付使用-85- 第八章劳动安全、消防与环境保护8.1劳动安全按照国家发展和改革委员会等七部委《关于加强重大工程安全质量保障措施的通知》提出本项目劳动安全要求。主管部门要切实提高安全质量责任意识，严格落实工程安全质量责任制，抓好从业单位安全质量主体责任的落实，签订安全、质量保证合同，按照规定填写工程质量责任制登记表，切实规范安全质量行为。建设单位对建设项目安全质量负总责，必须严格履行建设程序，合理确定施工工期，充分做好工程开工前的准备工作；要健全内部机构，设立独立的安全质量管理部门，选配数量足够、责任心强、业务素质和管理能力过硬的专职人员负责安全质量管理工作。施工单位对建设工程施工安全质量负责，必须严格执行有关安全质量标准，认真落实安全质量各项制度，切实保障工程安全质量。监理单位要对施工安全质量承担监理责任，必须依照法律法规和工程建设强制性标准实施安全质量监理，确保工程施工关键部位、关键环节、关键工序监理到位。各参建单位形成各负其责、齐抓共管的工程安全质量责任约束机制，完善安全质量保证体系，有效保障工程安全质量。8.1.1规范费用管理建立健全安全生产投入长效机制，加强对工程项目安全生产费用计取、支付、使用的监督管理。建设单位在编制项目-85- 建设工程招投标文件时，应当对施工单位的安全生产条件、安全生产信用情况、安全生产的保障措施等提出明确要求，确定项目安全作业环境及安全措施所需的安全生产费用，单列安全生产费用项目清单。监理工程师应对施工单位安全生产费用投入使用情况进行严格核查。施工单位应确保安全生产费用足额投入并有效使用。8.1.2明确安全职责制定相应的安全质量事故应急救援预案，建立完善应急救援管理机制和应急保障制度，明确工作职责，理顺工作关系，落实应急组织、程序、资源及措施，形成高效顺畅、反应迅速的应急救援体系，确保对工程安全质量事故及时有效开展应急救援。建设单位应根据项目特点完善应急救援机构，提早制定施工应急预案，并组织开展应急预案的演练；施工单位要根据施工特点制定切实可行的应急救援预案，并按有关规定进行演练，提高应急预案的实用性和可操作性。建设、施工单位等要共同建立与相关主管部门应急体系的联动机制，确保应急救援工作反应灵敏、行动迅速、处置得力。8.1.3健全安全质量监管体系和机制切实加强组织领导，进一步完善质量安全监督机构建设，充实安全质量监督管理人员，落实安全质量监督管理经费，实现质量安全监督机构、人员、经费、设施和装备“五到位”-85- 。督促并支持质量安全监督机构加强内部管理，加强安全质量监督管理人员的业务培训教育，提高安全质量监督管理人员素质和执法水平，创新安全生产监督管理方式方法，建立起一支权责明确、行为规范、执法有力的安全质量监督队伍。8.1.4强化风险管理建设单位要对工程建设过程中可能存在的重大风险进行全面安全评估，并将评估结论作为确定设计和施工方案的重要依据，对施工方案提出安全保障要求，实行工程安全风险动态分级管理。施工单位要对危险性较大的工程编制完善的安全施工专项方案，严格按程序报批后实施，确保工程施工安全，降低工程风险。8.1.5具体安全保证措施a)施工安全管理措施1)施工员在下达生产任务的同时，必须向施工作业队进行书面安全交底。2)进场前应熟悉现场外围的环境，对施工人员进行安全培训，未受教育者，安全人员有权拒绝其上岗。3)电线采用绝缘导线，开关箱外观保持完整、箱体外涂安全色，停止使用的配电箱时切断电源，箱门上锁。4)漏电保护装置、手持电动工具符合国家的有关规定。保证工具的电源线完好。工具的外绝缘完好无损，维修和保管专人负责。5)合理安排施工顺序，夜间施工人员白天应保证充足的休息时间，做好劳力的计划与调配，并且夜间搞好给养后勤保障工作。6-85- )夜间施工时，采用照明车，按规定设置警示灯，确保车辆、行人安全。并设专职安全员加强夜间巡查，确保施工安全。b)防护安全管理措施1)所有施工人员必须戴安全帽，穿反光背心。特殊工种按规定佩戴好防护用品，靠近施工现场的道路，应设置明显的警告标志。2)现场作业人员和机械操作手严禁酒后上岗，电工、驾驶员上岗严格遵照有关规定进行作业。3)工地不准随便乱搭不符合防火要求的工棚或临时设施。4)学习国家及地方的各级消防管理条例，配齐消防设施。5)安全员深入施工现场监督检查，发生问题尽快解决。6)加强安全教育，提高施工人员的安全意识，自我防范意识、培养安全生产所必须具备的操作技能。7)生活用水妥善管理，食堂保持清洁，保证饮水、饮食卫生；防止食物中毒而引发疾病。c)施工现场文明施工措施1)在工程起点处设置统一样式的施工标牌，并保持整洁完好。2)场地设有规定的施工平面布置图、组织机构图、安全管理制度、安全组织、环卫管理制度等。3)对施工现场的各种安全，消防设施及劳动保护器材加强管理，定期进行检查维修，及时消除隐患，保证其安全有效。4)现场及时清理，淤泥外运做到工完、场地清，保持施工现场的整洁干净。-85- 5)施工区域内，划分责任区，设标志牌，分片包干到人。6)保持施工现场材料、堆放整齐，成方，成堆，成线；设备摆放在规定的区域内，要防雨、防锈；划分好责任区并且区内无积水。8.1.6应急保证措施a)安全事故处理为保证施工的正常进行，防止出现意外事故，项目部成立以项目经理为领导的突发事件处理小组，一旦遇到紧急事件，小组成员立即保护好现场，抢救伤员，并立即向甲方和监理工程师报告或以事故报告的形成向有关政府部门或管理机构报告。b)停电事故处理为保证施工现场在出现突发停电事故能正常作业，减少因停电造成的各种意外。保证施工现场正常供电，针对现场实际情况，采取以下处理措施：1)加强施工用电线路的检查和维护，因工程施工工期较长，对老化线路必须及时更换，确保线路正常，安全输电。2)施工现场的配电箱均加设防雨、防风遮盖加固设施，防止意外造成断电。c)突发火灾的处理施工现场、生活区内各类库房，配备足够的消防桶、灭火器、砂箱灯必备消防器材，施工期间消防器材不得挪作它用。当出现火警时，立即组织人力扑灭火险，并及时报警。-85- 8.2消防按照《消防法》的有关规定，主体工程与消防安全设施同时设计、同时施工、同时投入生产使用。对员工加强消防安全知识教育，坚持“以防为主，消防结合”的方针。实行消防安全法人负责制，建立、健全安全规章制度和消防安全组织，保障消防安全规程，把消防安全真正落到实处。该项目实施后，消防、服务及办公用水共用一个系统，采用临时高压供水系统，消防时启动消防加压泵，设计水源供应，能满足消防水量水压的要求。项目消防安全按消防部门的要求在活动室内配备各种消防器材，做好各项安全防范工作。8.3环境保护施工期的环境问题主要表现为非污染型生态环境影响，即植被破坏、局部地貌破坏、土壤侵蚀，自然资源影响、景观影响及生态敏感区影响等，此外，还有施工机械及；车辆所产生的噪声、废气及振动等影响；营运期的环境问题，主要是对沿线地区民众的生活造成的影响；即噪声扰民、汽车排气污染空气及路面径流对水环境的污染等，其中，噪声污染最为突出。8.3.1施工期环境影响-85- 施工期环境影响主要有施工期扬尘、施工污水、施工噪声、施工垃圾等。本项目施工期制定了较为全面的施工期污染防治措施，只要严格管理，采取各种相应的预防和缓解措施，可将施工对环境的影响程度降到最低。施工期影响为暂时性影响，大部分环境要素在施工期结束后能够恢复到现状水平。8.3.2环境管理和环境监控为确保本工程对环境的影响得到有效控制和缓解，必须在施工期和运行期对工程进行规范、科学的环境管理和环境监控，严格执行施工期和运行期的环境监测方案，落实各项环保治理措施，做好有关人员的环保培训。8.3.3环境保护措施a)施工期环境保护措施1)施工期噪声影响分析及防治措施经计算，单机施工机械噪声昼间在距源30m以外、夜间在300m以外符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）标准限值，但在实际施工过程中，往往是多种施工机械同时使用，其噪声影响范围会相应增大。工程施工所用的机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，对超过国家标准的机械应禁止其入场施工。具有高噪声特点的施工机械应尽量集中，施工时准备工作充分，做到快速施工；在距居民区比较近的区域，施工时间要安排在昼间，夜间施工须经相关部门批准。打桩作业严禁夜间进行。物料及弃渣在运输过程中，应尽可能避免运输路线穿过农民集中居住区及学校等敏感点，并在运输时间上加以限制，6：00以前、21：00以后应禁止施工运输。-85- 2)施工期大气影响分析及防治措施①粉尘污染据对施工现场及产尘源地的调查，施工期产生扬尘的主要环节是汽车行驶及路面扬尘、物料扬尘、施工作业扬尘等。施工场地扬尘空气环境影响的范围主要在工地扬尘点下风向150m内；运输扬尘影响范围一般为道路两侧60m区域。但本项目采用厂拌原料施工，扬尘影响大大降低，施工扬尘产生的大气污染是暂时的，待施工结束后影响自然消除，只要施工单位在施工阶段加强管理，不会对周围环境产生大的污染。②烟气和尾气污染施工机械作业时会排出NOx、CO等废气。拟建项目采用水泥混凝土，搅拌场不会产生有害气体。道路路面铺设过程中，对周围空气环境影响不明显。施工机械排出NOx、CO等废气相对较小，不会对周围环境产生大的影响。③废气防治措施施工过程中，水泥搅拌、碎石拌都采用厂拌方式。施工现场应设专人负责保洁工作，必须保持现场周边环境整洁，所产生的废弃物必须日产日清，工程竣工后必须做到工完场净。拆迁工地要随拆随撒水，拆迁后要立即进行简易绿化。大风天气禁止进行可能造成扬尘污染的露天作业。施工车辆排放的尾气应满足标准要求。3)施工期水环境污染分析及防治措施-85- ①施工期废水污染分析项目施工期对水环境的污染主要来自于施工人员的生活污水。施工期间施工人员生活污水随意排放，生活垃圾的任意堆置，可能对区域内水体造成影响。施工时由于工艺较为简单，规模较小，使用的机械不多，而且由于施工时间较短，随着施工的完成而结束。施工时的短期影响可以通过加强施工管理以及施工营地的管理得以减轻甚至消除。②防治措施施工人员临时居住点设化粪池、垃圾坑，并及时清运；建材堆放时加以覆盖，防止雨水冲刷。含有泥沙(浆)、水泥等物质的施工废水，应当经临时沉淀池处理达标后，方可外排。含有害物质的建筑材料（如施工水泥等）应远离饮水井和水源地，各类筑路材料应有防雨遮雨设施，水泥材料不得倾倒于地上，工程废料要及时运走。严格管理施工机械和运输车辆，严禁油料泄漏和随意倾倒废油料。施工机械、运输车辆的清洗水和施工机械的机修油污集中处理，达标后排放。4)施工期固体废物环境影响分析及防治措施①施工期固体废物环境影响分析本工程拆迁和施工时产生的弃方弃渣，送至指定地点弃倒，临时堆土放置于临时堆土场，弃土弃渣不及时清运，随意倾倒将会产生大量扬尘，同时也会影响周围的景观环境。-85- 项目在施工期主要原料装卸过程中产生少量的粉尘不超标，不污染环境。②防治措施根据某市的有关规定，建设项目施工时的弃土均必须申报、登记，集中使用或堆放，并向指定地点弃倒。建设单位应及时到有关部门办理渣土清运许可证，按规定对工程弃渣进行收集清运。施工单位应配备管理人员对渣土垃圾的处置实施现场管理，渣土运输的车辆必须设置密闭式加盖装置，并按规定的时间、地点和路线进行。施工人员的生活垃圾，应以专门容器收集，或由环卫部门有偿清运，不允许随地乱抛，或混入建筑垃圾，影响环境卫生。5)环境保护措施①基础开挖时，由于开沟断路而改变局部地表径流，使地表径流不畅，道路积水泥泞，所以雨天要停止施工。②土方运输过程中，沿途洒落泥土，给卫生环境带来影响，应加盖苫布，防止泥土散落。③施工时要设置路障及施工安全标识，以保证项目周边过往行人和车辆的安全。④在交通繁忙路口施工时，可能引起局部交通堵塞，对道路交通造成一定影响，为确保交通畅通，需采取一定的保护措施，在道路两端需设置减速行驶的标志牌以引导车辆通过；施工过程中需设专人指挥交通，疏导车流；分段施工尽量缩短工期以免引起交通堵塞。-85- b)运营期环境保护措施根据项目的使用性质，项目投入使用后主要污染源为固体垃圾、废水、废气、噪声。a)固体垃圾的环境影响及防护措施 项目投入使用后，产生的固废主要是生活垃圾、医疗垃圾和办公垃圾。 1)生活垃圾和无毒、无污染的医疗垃圾家宜随时清理，当日清运。 2)手术区的医疗垃圾独立的储运容器，按有关规定送至危险废物处臵中心处理。 3)有毒有害物质如废弃的药渣、液体、痰液等，按有关规定设臵，对于项目产生的生活垃圾应统一存放于带盖的垃圾箱内，由环卫部门定期外运至城市垃圾场处理。   4)办公垃圾，一般随生产垃圾一并处臵，但办公垃圾的硒鼓、废旧电池不应与生活垃圾混装，应集中收集后交有关部门统一处臵。 b)废水的影响及防护措施 废水、卫生间排水的生活污水以及冲洗病房、手术室产生的医疗废水均经过医院污水处理间进行生化处理，达标后排至城市污水管网，经污水处理厂处理达标后排放。 c)噪声的影响及防护措施 -85- 空调、通风等设备在运转时会发出一定声级的噪声污染。因此，在设备订购时，应选用低噪声型设备，并采取隔间、消声、减震安装措施，确保其产生的噪声控制在设计标准之内。因此，只要项目在施工期及运营期严格执行本材料中提出的环境保护措施，本项目从环保角度是可行的。第九章节能方案-85- 为了实现我国可持续发展战略，建筑节能势在必行。只要结合我国国情和实际情况，综合利用各种节能技术措施，趋利避害，选择经济合理的节能方案，必定可获得显著的节能效果。9.1编制依据l《中华人民共和国节约能源法》；l《国务院关于加强节能工作的决定》；l国家发改委[2006]2787号文件《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》；l国家发改委2010年第6号令《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法的通知》；l《节能减排综合性工作方案》；l《企业能耗计量与测试导则》；l《评价企业合理用电技术导则》；l《用能单位能源计量器具配备和管理通则》；l《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;l《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）；l《建筑地面工程质量验收规范》（GB50209-2002）；l《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2001）；l《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001；l《“十二五”节能中长期专项规划有关产品综合能耗指标》；lxx省《公共建筑节能设计标准》；9.2项目简要概况本项目与某市-85- 卫生监督所合建业务用房，业务用房总占地面积4647.2平方米，总建筑面积7300平方米，建筑主体六层，局部七层，建筑物一层为某市卫生监督所使用，二到七层为本项目使用。本项目占地面积3447.2平方米，建筑面积5600平方米，项目竣工后可增设5个独立病区，增加床位近300张，可达到三级甲等中医院重点专科建设要求。9.3能耗状况和能耗指标本项目主要能耗品种为水、电能耗统计表年耗能量能源种类计量单位年需实物量参考折标系数年耗能量（吨标准煤）电万kwh25.55当量值1.229tce/万kwh31.4等价值3.1147tce/万kwh79.6当量值等价值能源消费总量（吨标准煤）当量值31.4等价值79.6耗能工质种类计量单位年需实物量参考折标系数年耗能量（吨标准煤）水万t0.26当量值————等价值0.857tce/万t0.2耗能工质总量（吨标准煤）当量值——等价值0.2项目年耗能总量（吨标准煤）当量值31.4等价值79.8-85- 我国新建筑设计执行节能标准的比例为59%，发展及不平衡。北方供暖地区达80%-100%，夏热冬冷地区为20%，夏热冬暖地区仅为10%。另外，即使设计执行了国家规定的节能标准，但施工却不能真正达标，也会大大影响节能的效果。2005年建设部对16个省市3000多个在建设工程进行调查发现，施工过程中按节能设计标准工的建筑中，北方地区的比例为50%，夏热冬冷地区的比例不足20%，夏热冬暖地区的比例不足20%，夏热冬暖地区的比例不足10%。由此可见，建筑节能的任务仍然十分艰巨。9.4具体节能措施9.4.1.建筑节能近年来西方发达国家，建筑能耗占社会总能耗的30-40%。我国建筑能耗已占社会总能耗的20-25%，正逐步上升到30%。因此建设节能是目前节能领域的当务之急。建筑物自身的节能主要是从建筑设计规划、维护结构、遮阳设施等方面考虑。a)建筑节能在建筑中合理使用和有效利用能源，不断提高能源利用效率。建筑能耗指建筑使用能耗，其中包括采暖、空调、热水供应、炊事、照明、电器等方面的能耗。节能建筑就是对新建工程的墙体、门窗、屋顶等采用保温隔热的新材料、新技术和新工艺，改变室内热环境质量，达到“冬暖夏凉”的效果，提高人民的生活质量，改善生态环境。建筑能耗受当地气候条件、建筑热环境质量标准、室内空气质量标准、建筑热工性能、采暖空调设施性能和建筑使用管理情况等诸多方面共同制约，总体关系错综复杂。但建筑节能的关键是建筑设计。在建筑节能的设计中，以《xx省公共建筑节能设计标准》为指南，贯彻了以下设计原则：-85- l改善建筑热环境，但不能以压抑提高生活质量的需求；l不能以牺牲室内空气质量效果为代价换取节能效果；l不能影响和妨碍建筑其他功能的实现；l采用新技术、新材料，提高建筑热工性能和空调设备的能源利用效率，降低单位建筑面积能耗。l在本项目的规划和建筑设计中，对建筑节能进行了总体考虑，采用了如下具体措施：1)外墙的节能措施使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。采用新型墙体材料与复合墙体围护结构。在进行经济性、可行性分析的前提下，在墙体内外侧敷设保温隔热的新材料，严谨采用燃烧性能低于A级的外保温材料。2)门窗的节能措施①尽量减少门窗的面积门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外维护结构面积的30%，其能耗约占建筑总能耗的2/3，其中传热损失为1/3。所以门窗是外维护结构节能的重点。所以在保证日照、采光、通风、观景条件下，尽量减少外门窗洞口的面积。②设置遮阳设施-85- 设置遮阳设施，考虑空调设备的位置。减少阳光直接辐射屋顶、墙、窗及透过窗户进入室内，可采用外廊、挑檐、遮阳板、热反射窗帘等遮阳措施。门窗的遮阳设施可选用特种玻璃、双层玻璃、窗帘或遮阳板等。③提高门窗的气密性有资料表明，房间换气次数由0.8h-1降到0.5h-1。建筑物的耗冷可降低8%左右，因此设计中采用密闭性良好的门窗。通过改进门窗产品结构（如加装密封条），提高门窗气密性，防止空气对流传热，加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段之一。④尽量使用新型保温节能门窗采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗（塑钢门窗）可大大提高热工性能。⑤合理控制窗墙比窗墙比是窗洞口与墙的面积比值，增大这两个比值不利于空调建筑节能，应尽量减少空调房间两侧温差大的外墙面积及窗的面积，控制窗墙比、对外墙及屋顶的导热系数等提出具体要求。3)屋顶的节能措施隔热太阳辐射热，减少阳光直射，对屋顶可采用架空屋面，浅色屋面等。b)设备节能节能电气设备：选用节能型灯具等，节约电能5%左右。c)节水措施建设污水处理系统，收集生活污水，经处理后回用于绿化、清洗、冲厕等，节约水资源。采取防渗防漏措施，杜绝水量流失。-85- d)绿化对节能建筑的影响绿化对区内气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善区域微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。9.4.2节能管理为加强投资项目节能管理，促进科学合理利用能源，从源头上杜绝能源浪费，提高能源利用率。根据国家的节能政策及法规规定，在工程设计中必须结合实际，严格按施工节能标准设计和建造，采用先进技术及设备，降低能耗，实现节能减排的目标。节能管理措施如下：l加强节能组织领导，成立节能减排工作领导小组，制定节能减排综合性工作方案，提出多项措施实现节能减排。l强化目标责任。将节能减排目标分解落实到各个岗位，提出节能减排考核实施方案。l广泛开展宣传、结合实际和世界环境日等，开展形式多样的节能减排宣传。形成全社会共同参与，增强节约意识，成为每个社会成员的自觉行为。l建立监管约束机制。加强监督管理职责，制止各种浪费能源行为。本工程从设计方面充分考虑了节能的要求，运营期节能措施主要体现在以下几个方面：-85- a)在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。b)设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资，可能收到资金的效果。c)选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高设备负荷率方面来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。d)合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。e)设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。f)选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于50℃的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。g)-85- 办公及生活用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。h)采用DCS系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。9.5节能小结该项目为工业建设项目，项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标远远低于“十二五”末单位工业增加值能耗指标，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。该项目符合国家关于固定资产投资项目节能的要求，项目实施过程中和投入使用时有少量水、电等能源消耗，其综合能耗量小于1000吨标准煤，年电力消费量小于200万千瓦时，节能措施得力，无需单独编制节能评估报告书及填写节能评估报告表，从节能减排角度分析具有可操作性。第十章项目招投标-85- 根据原国家发展计划委员会第九号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的有关精神，市发改局负责指导和协调全市招标投标工作，市各有关行政主管部门具体负责对本行业领域的招标的监督执法工作。本项目根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定组织进行招标投标。本项目的招标范围为：土建施工、设备采购。招标方式为邀请招标，通过邀请招标，可在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及经验丰富的施工企业和生产供应商，以保证工程的质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。招标组织形式拟采用委托招标方式，委托其有相应资质的中介机构代理招标。按照《招标投标法》，招标人和投标人均须遵循招标法律法规的规定进行招标投标活动，招标程序分别为：申请招标、准备招标文件、组织现场考察、召开招标前会议、发送会议记录、接受投标书、公开开标审查标书、澄清问题、评标比较评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人。本项目招标的具体要求详见附表1、附表2。附表1招标基本情况表-85- 　单位：万元招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√设计√建筑工程√√√安装工程√√√设备√√√装饰装修√√√监理√重要材料其他建设单位盖章年月日附表2-85- 部门核准意见招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程设备监理重要材料其他审批部门核准意见说明：审批单位盖章年月日第十一章投资估算及资金筹措-85- 11.1编制依据建筑工程：以同类工程的预、结算资料为基础，结合当地现行的定额标准和近期的材料价格信息，计算确定工程造价。其他工程和费用:该项目依据《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》、2008年《xx省建筑工程预算实物量定额》、2008年《xx省建筑工程预算实物量定额单位估价表》、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、其他相关资料进行投资规模编制及本工程的实际情况计取。11.2总投资估算该项目总投资1795万元（详见建设投资估算表）。11.2.1工程费用投资该项目工程费用投资1539.4万元，其中：a)业务用房投资907.2万元，建筑面积5600平方米，每平方米1620元；b)装修工程投资179.2万元，建筑面积5600平方米，每平方米320元；c）升降式病床采购费用42万元，采购300张，1400元/张；d）医用床头柜采购费用3万元，采购300个，100元/个；e)暖通空调工程费用56万元，建筑面积5600平方米，每平方米100元；f)电气及照明工程(含电视、电话、病房呼叫等)工程费用145.6万元，建筑面积5600平方米，每平方米260元；-85- g)给排水工程费用50.4万元，建筑面积5600平方米，每平方米90元；h)消防、报警、环保工程费用56万元，建筑面积5600平方米，每平方米100元；i)电梯工程费用60万元，购置安装两部医用电梯，30万元/部；j)楼体亮化、装饰、周边绿化工程费用40万元；11.2.2其他工程费用其他工程费用投资83.6万元，其中：a)前期可研咨询费8万元；b)建设单位管理费20万元；c)勘察设计费20.4万元；d)工程监理费12万元；e)招标代理服务费7万元；f)其他前期费用16.2万元。11.2.3预备费用项目预备费用130万元（按一、二项的8%提取）。11.2.4建设期利息项目建设期利息费用42万元，银行贷款1000万元，按基准利率6.4%上浮30%计算利息，贷款按建设期投放500万元，运营期第一第二年每年贷款投放250万元，用于偿还工程费用。11.3资金筹措-85- 该项目所需资金1795万元。其资金来源由项目承办单位自筹解决795万元；申请银行贷款1000万元(建设期贷款500元、第二第三年分别贷款250万元用于偿还工程款)。第十二章效益分析与财务分析12.1经济效益分析依据及说明-85- 根据国家、地方有关规定和项目的实际情况，对该项目进行经济效益分析。另：依据《财政部、国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(国办发[2000]16号)对非营利性医疗机构按照国家规定的价格取得的医疗服务收入，免征各项税收，因此，本项目无需缴纳任何税金。12.1.1.编制依据及基础数据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；国家、地方现行的有关财税政策；项目建设单位提供的有关资料。项目建成后新增300张床位，年可收取医疗费用1533万元。项目计算期按16年(含建设期)。建设期1年，建设期后第1年开始投入运营，生产负荷为70%(以后年份均按次计算)。项目基准折现率为12%。12.1.2.营业收入及税金估算a）营业收入估算（以经营期第7年为准，详见表-2）项目运营后年可实现医疗收入1533万元。经调研，我们以每张床位每日产生200元的医疗费用，全年365天，按70%的使用率计算，获得医疗收入1533万元。b）新增税金及附加估算本项目属于非营利性医疗机构，根据国家有关财税政策免交一切税金。-85- 12.1.3.成本构成及估算项目总成本费用（以正常年份第7年为标准）每年1254.8万元，其中：外购原、辅材料，外购燃料及动力费的估算先按正常年份进行计算，然后按达产比例核算投产期各年相应费用。（详见总成本表-3）工资及福利费按新增员工核算，福利费按工资的14%计提。（详见表-3基1）折旧费按平均年限法计算。业务用房残值率按5%，折旧年限为20年；设备残值按5%，折旧年限为10年；其它固定资产无残值，折旧年限为10年。（详见表-3基2）无形资产（征地费）按10年摊销。（详见表-3基2）修理费按折旧费的50%计算。（详见表-3）管理费用包括办公费用、培训费用等；不包括管理人员工资，管理人员工资在工资及福利费中核算。（详见表-3）销售费用包括项目单位的宣传费、运输费用、销售佣金等销售费用。（详见表-3）12.2财务分析根据项目全部投资现金流量表（表－4），经计算：12.2.1投资回收期其公式表达为：投资回收期（PT）-85- =[累计净现金流量开始出现正值的年份]-1+[上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量]投资回收期（税后）：6.5年（含建设期）。12.2.2财务净现值财务净现值FNPV（I=12%）为461万元（税后）。12.2.3内部收益率财务内部收益率FIRR为16.9%（税后）。12.2.4财务指标根据项目经营情况，计算各项财务指标如下：利润总额=278.2万元投资利润率=278.2/1795×100%=15.5%销售利润率=278.2/1533×100%=18.1%12.2.5敏感性分析可以影响该项目效益的主要因素有：销售收入、经营成本和建设投资。针对全部资金内部收益率指标，分析这三个因素对项目盈利性的影响。敏感性分析表如下：项目名称财务内部收益率（%）财务净现值（万元）投资回收期（年）-85- 基本方案16.94616.5建设投资增加5%15.93816.7减少5%185416.2销售收入增加5%20.58105.6减少5%13.21117.6经营成本增加5%14.22037.3减少5%19.67185.8通过以上分析可以看出，本项目的销售收入变化最敏感，经营成本和建设投资次之。由敏感分析表可以看出，当销售收入降低5%时，项目的收益率13.2%。由此可见，项目有一定的稳定性。12.2.6盈亏平衡分析经计算正常年份固定成本为120.2万元，可变成本为1134.6万元；BEP（生产能力利用率）=固定成本/(销售收入-变动成本-税金)即：BEP（生产能力利用率）=120.2/（1533-1134.6-0）×100%=30.2%BEP（销售额）=销售收入×BEP（生产能力利用率）即：1533×30.2%=462.97万元故项目达到设计能力的30.2%，即销售额达到462.97万元时，即可保本经营，有较强的抗风险能力。12.3风险分析-85- 12.3.1经营风险医院经营风险,是指医院在为赢得某一个经营机会,实现医院经营目标的过程中,可能遭受的损失。其主要原因有:a)自然风险。如洪灾、火灾、地震等。这种风险常带有突发性,人们事先难以预测其破坏程度和医院遭致损失的大小。b)经营管理不善。如医院领导班子不团结,职工缺乏凝聚力,人心涣散,纪律松懈,劳动生产率和经营效率低下等,导致医院竞争力不强,服务质量低劣,形象下降。c)医保部门监管力度加大。医保部门对定点医院不搞终身制,对个别定点医院只顾眼前利益而伪造病历、开假处方、分解患者住院次数、冒名顶替就医、挂床住院等违规行为,给予停止或取消定点医院资格的处理。d)医院的协作单位未按要求认真履行合同等。e)医院的重大决策失误。如医院投资经营决策失误而导致的风险。f)政府政策的调整与变化。如实行医疗收费价格调整、增加银行借贷利率等政策。g)医院公共关系处理不当,使医院公众形象受到影响。h)影响或动摇医院的生存线。如在短时间内,医院的一批医疗技术骨干与管理人才流失或资金周转发生严重困难。i)-85- 医院正常工作受到干扰。如关键的基础医疗诊断设备不能正常运行;保障系统发生故障如出现大规模的停电、停水;医院发生重大的医疗事故、设备事故等事件;医院到期不能清偿债务。j)医院业务量急剧下降。医疗市场竞争激烈,使供求关系不确定,导致经营风险增大;医院药品价格居高不下,医保患者自主选择定点药店;各种原因导致患者就医转移等,使医院业务量和业务收入大幅度下降。12.3.2医院经营风险的防范策略a)居安思危,强化风险防范意识医院要制定防范经营风险的预案和处理机制,提前作好风险管理计划,有效地防止因风险管理不当可能引发的负面影响;随时关注潜在的无形风险对医院产生的威胁,借助现代科技手段,收集和掌握相关风险信息,以确定医院经营中可能发生风险的原因、对象和范围,并进行预测和监控;一旦发生风险,要严密关注事态发展和动向,积极采取应对措施,力争将损失减小到最低限度。b)加强医院管理-85- 建立健全各项规章制度,明确各级人员职责,使医院各项经营与管理工作有章可循,有法可依。加强职工风险管理教育,学习相关的法律法规,不断强化法制观念。质量是医院工作的核心,要搞好全面医疗质量管理,增强质量意识,重视人才培养,提升医护人员的自身素质和业务技能,不断提高诊疗水平。加强医患沟通,充分尊重患者的知情权和选择权。在诊治工作中,尽量让患者了解其病因、病情及治疗方法,尤其是一些诊断方法和手术等可能带来不良后果的,都必须给患者解释清楚,并履行签字等有关手续,妥善化解医疗风险。第十三章社会稳定风险分析篇章13.1编制依据-85- 为建立和规范重大固定资产投资项目社会稳定风险评估机制，国家发展改革委员会于2012年8月16日以发改投资[2012]2492号文印发了《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》。该办法就国家发改委审批、核准或者核报国务院审批、核准的固定资产投资项目开展社会稳定风险评估提出了具体要求，明确了具体程序，这标志着我国固定资产投资项目社会稳定审查制度正式步入实施阶段。社会稳定风险评估将作为项目审批、核准以及开工建设的前置条件，对不符合标准的项目实行前置否决。《社会稳定风险评估办法》的出台对项目前期工作提出了更深层次的要求。13.2风险调查风险调查是风险分析的基础工作，风险调查的成果不仅是风险分析篇章的重要组成部分，同时也是风险识别、风险估计、风险等级判断和制定风险防范、化解措施的基础。风险调查应根据拟建项目的实际，围绕拟建项目建设实施的合法性、合理性、可行性和可控性，结合建设方案，运用适合的方法，深入开展风险调查。13.2.1调查内容本项目课题组在进行社会稳定风险调查时，依据《固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章编制大纲》要求，结合项目-85- 自身特点，并充分考虑项目影响各方的利益诉求，深入现场，广泛收集了项目影响区的社会经济、城市规划、区域地质条件、水文、气象、文物、社会环境等多方面材料，认真听取了各级政府、相关单位及广大群众的意见和建议。a)拟建项目的合法性风险调查内容：该项目的决策与国家和当地经济社会发展规划、行业规划、产业政策的符合性，与土地利用总体规划、区域规划以及控制性详细规划的符合性，相关前置审批文件的取得及其合法合规性等。根据《某市城市总体规划(2013-2030年)》、《中医医院评审暂行办法》等；本项目前期工作已完成选址意见、环境影响报告、建设用地批准书、建设用地规划许可证。各项技术经济指标与相关前置审批文件均合法合规。b)项目利益相关者的意见和诉求本项目组也对可能受项目影响的部分单位进行了访谈和调查，受访单位对项目是实施都表示了支持。c)各级政府、组织和部门对项目的态度及支持程度拟建项目各级政府对本项目的建设十分重视，组织土地、规划、环保等部门召开会议，对改建方案等问题进行专题研究，征求各部门、单位的意见和建议，进一步完善了建设方案；同时政府也在项目前期工作阶段给予了大力协助与支持，表示在项目实施阶段不遗余力地做好协调、服务工作，为项目建设营造一个宽松、优越的外部环境，确保工程建设顺利进行。d)媒体的舆情导向-85- 对创造良好就医环境，地方媒体对本项目的建设表示支持，希望本项目可以尽快建设实施。e)同类项目的风险情况目前，在建或已运行的项目建设，均未引发大规模群体性事件，群众对本项目工程建设普遍表示支持，发生重大社会稳定风险问题的可能性较低。13.2.2调查范围本项目所有在项目施工运营期涉及到的利益相关者切身利益、容易引发社会稳定风险的因素，均纳入了调查范围，涵盖了本项目建设和运行可能产生负面影响的范围。对本项目可能受影响的市民等进行了调查，重点调查了作为项目周边范围的单位和市民等公众，多方面听取意见。针对项目影响区内的市民、单位进行了入户访谈。13.2.3调查方式与方法风险调查方式采用入户抽样调查。本项目具体调查方法主要采用观察法、访谈法。通过实地勘察、走访群众等形式深入调查、充分收集各方意见和诉求。2014年8月，项目组进行社会稳定风险调查。为保证调查的客观、公平、公正，采用调查员随机抽样入户的方式进行调查。在本项目前期工作中，已经多次与某市政府以及周边相关利益单位和个人进行过沟通与交流，对有关部门的利益诉求进行了了解。13.2.4拟建项目的公众参与情况-85- a)拟建项目公众参与概况在项目前期工作阶段，项目组多次对现场进行踏勘、调查，就建设方案等与当地政府多次交换意见，广泛征求当地政府各部门意见。因此，对本项目建设，周边各单位和公众对项目建设比较了解和支持。b)社会稳定风险调查公众参与情况在2014年8月，就社会稳定风险问题，本项目课题组对项目周边进行了踏勘，并对公众进行了社会调查，了解公众对项目的真实反映。调查采用了可能受影响的周边相关单位抽样调查方式进行，了解了公众及相关部门对本项目主要关心的问题。c)社会稳定风险调查公众咨询会意见汇总1)该项目的建设为改善某市医疗卫生条件起到积极的作用，政府和群众代表全力支持本项目实施；2)本项目周边相关单位对本项目的改建工程，多数不甚了解，经介绍项目概况后，多数被调查者表示支持；3)被调查多数市民支持本项目的改建工作，希望能够尽早开工建设。d)公众参与调查结果统计本次调查采用随机抽样方式进行，调查过程客观公正，具有很强的代表性。e)公众调查结果分析-85- 1)在被调查的公众中，100%的被调查者支持该工程的建设，经工作人员的讲解，公众大多了解项目建设的重要意义，并表示支持关乎人民群众切身利益工程的建设。2)文明施工问题项目施工过程中，要做到安全施工，文明施工，对因施工造成的群众财产损失及时足额补偿，同时减少噪声、扬尘等对周边居民生活造成的影响。3)公众意见反馈及落实情况调查组将公众的意见反映给建设单位，建设单位表示这些意见和建议是真实可信的，代表了公众的意见和心声，一定会认真采纳、贯彻和实施，争取把每一点落实到实际工作中；建设单位明确表示一定严格执行国家相应的法律、法规以及规范性文件提出的各项措施与要求，在建设中和建成投产后注重安全、环保、节能和卫生等工作，确保本项目处在较低的社会风险程度中。目前，建设单位通过采纳公众调查的意见和建议，在项目设计和实施中已考虑到可能产生的安全、环保、节能和卫生问题，同时积极制定了相关风险防范和化解措施，合理规划施工期间的安排，保证工程的平稳顺利开展。4)专家咨询情况-85- 项目组在本次调查过程中，就本项目的社会稳定风险分析工作向许多社会学专家和政府部门维稳工作的公职人员提出咨询，经专家咨询，分别提出了各专业的意见和建议，为项目符合国家相关法律法规和规范要求、满足社会稳定风险分析工作深度要求提供了支撑性文件和咨询专家意见，为下阶段在工程设计、施工和运营中降低社会稳定风险创造了良好的条件。13.3风险识别风险识别是在风险调查的基础上，针对拟建项目的特点，综合运用相关知识和风险分析方法，发现、列举风险因素。风险识别要求围绕拟建项目的建设和运行是否可能使群众的合法权益遭受侵害，从拟建项目全生命周期内可能对外产生的负面影响，项目与当地经济社会的相互适应性等方面，全面、动态、全程识别拟建项目建设和运行可能诱发的社会矛盾和社会稳定风险事件（包括对社会稳定可能造成重大负面影响的各种群体性或个体极端事件），识别影响拟建项目总体目标顺利实现的各种社会稳定风险因素。同时，要识别出主要的、关键的因素。项目主要风险因素：通过调查、访谈、公众咨询等，查阅相关文件后，围绕本项目的建设和运营是否可能使群众合法权益遭受侵害，从项目立项、施工、运营各个阶段可能对外产生的负面影响，结合当地经济社会与该项目的相互适应性分析，全面、动态、全程识别判断项目建设运行可能诱发的社会矛盾和社会稳定风险事件，根据前述风险因素分析，归纳出了可能影响项目总体目标顺利实现的各种风险因素，并初步判断出主要的和关键的单因素风险，详见风险因素识别表。本项目共有28个潜在的社会稳定风险因素，经项目组及有关专家初步判断，共识别出5个主要社会稳定风险因素。-85- 潜在风险因素识别表类型序号风险因素参考评价指标是否主要备注政策规划和审批程序1立项、审批程序本项目立项、审批程序合法合规否2产业政策、发展规划符合相关道路建设及发展规划否3规划选线本项目充分考虑地方发展规划，能够合乎各地规划要求，与当地建设发展不发生冲突否4设计规范符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《城镇道路交通规划设计规范》等设计规范；否5立项过程中的公众参与本项目环境影响评价已在网上公示；工程方案多次征求地方政府意见；已进行对于周边群众的社会稳定风险调查否征地拆迁及补偿6拆除过程文明拆除方案的制定和拆除过程的监管，拆房单位既往表现和产生的影响等：省内以往类似项目拆除过程无野蛮拆除情况否7拆迁的电力、通讯设备及管线能否与被拆除设备主管单位及时达成协议，补偿资金能否及时到位，满意度情况否技术经济8工程方案本项目工程方案完善，严格依据相关法律法规要求。否9资金筹措和保障资金筹措方案的可行性，资金保障措施是否充分：本项目所需资金一部分申请国家补贴，一部分由项目单位自筹解决，资金有充分保障。否生态环境影响10噪声和振动影响施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆是短期11大气污染物排放项目界内、沿线、物料运输期间各污染区排放与环保排放标准限值之间的关系，与人体生理指标的关系，与人群感受之间的关系等，包括施工期和运行期两个阶段否12水体污染物排放污水处理中主要污染物浓度应达到《水污染物排放标准》要求否13固体废弃物及其二次污染经过灭菌毁形的医疗废物全部送至指定的处理场进行处置是长期14日照、采光影响与规划限值之间关系，日照减少率，日照减少绝对量，受影响范围、性质和数量等否15光污染包括玻璃幕墙光反射污染和夜间市政、景观灯光污染影响的物理范围否项目管理16项目“五制”建设法人负责制、资本金制、招投标制、监理制和合同管理制等：同类项目“五制”建设完善否17项目单位六项管理制度审批或核准管理、设计管理、概预算管理、施工管理、合同管理、劳务管理等否-85- 18施工方案施工措施与相邻项目建设时序的衔接，实施过程与敏感时点如两会、高考、党和国家及地区重要节日、庆典会议、活动等）的关系，施工周期安排是否干扰周边居民生产生活等是短期19文明施工和质量管理违反文明施工和质量管理的相关规定，造成环境污染，停水、停电、停气，影响交通等突发情况等是短期20社会稳定风险管理体系项目单位和当地政府是否就项目进行充分沟通，是否对社会稳定风险有充分认识并做到各司其职，是否建立社会稳定风险管理责任制和联动机制，是否制定相应的应急处置预案等：有待建立和完善是长期经济社会影响21文化、生活习惯地方传统文化、邻里关系、生活习惯、社区品质等方面的改变，可能引起群众的不适否22宗教、习俗可能与项目所在地群众的宗教信仰和风俗习惯有冲突否23对周边土地、房屋价值影响土地价值变化量和变化率、房屋价值变化量和变化率等否24就业影响项目建设、运行对一定区域或整体就业影响和特定人群就业影响等：本项目可带动当地经济发展，提供新的工作岗位否25群众收入影响项目建设、运行引起当地群众收入水平变化量和变化率，以及收入不均匀程度变化等：本项目建设将增加当地群众收入否安全卫生26施工与运行期间安全、卫生与职业健康土方车和其它运输车辆的管理，施工和运行潜在的危险、有害因素及安全管理制度，职业卫生管理，应急处理机制等否27泄漏、爆炸、火灾等重大生产安全事故项目实施导致泄漏、爆炸、火灾等重大生产安全事故发生的概率是否有相关预案。否28社会治安和公共安全施工队伍规模管理模式，运行期间项目使用人员构成否主要风险因素识别表序号风险类型发生阶段风险因素备注1生态环境影响实施噪声和振动影响短期2实施与运行固体废弃物及其二次污染长期3项目管理实施文明施工和质量管理短期-85- 4实施施工方案短期5实施与运行社会稳定风险管理体系长期13.4风险预测要点项目所在地各级政府十分重视此工程，希望借此机会能改善某市卫生医疗环境，解决民众就医难问题。这些有利方面为本项目的实施打下良好的社会基础，但为确保项目实施万无一失，项目承办单位在项目实施前广泛听取了各方面意见，项目领导小组进行实地查看，就如何实施进行科学论证。在听取意见、建议的基础上，对工程实施将产生的不稳定因素进行整理汇总，主要体现如下：l天气情况将使施工进度滞后。当施工进入梅雨季节，天气变化频繁，一旦出现连续的梅雨天气，将会大大延缓施工进度。l项目运营期，运输车辆较多，在运输过程中会加快项目区周边道路老化、造成破损、交通堵塞。同时，运输车队可能会存在不文明驾驶，运输车辆未加盖苫布遮挡，造成止起尘扬灰，对同边造成环境破坏，进而引起项目区附近居民不满，引起矛盾。l项目施工地点比较特殊，施工噪音有可能会引起医院患者不满情绪，因此需要特别注意做好对患者及家属的宣传工作，同时要严格控制施工时间。13.5维稳控制要点 宣传政策，上下联动，使“被动维稳”变“主动维稳”。广泛深入宣传国家对此类项目建设的-85- 政策，提高群众对政策知晓率，是该项目维稳中一项重要任务。一是要多方召开座谈会，各部门应及时听取周边群众的意见建议，并做好相关的政策宣传，让老百姓知道政策范围、施工时间、实施方案等一些政务公开信息，真正做到合情合理、以人为本。二是对一些个案、特案，要依靠相关政策，认真研究、主动协调、积极动员，全面、有序的推进项目建设，力争在源头创和谐。三是主动邀请环保、劳动安全部门进厂检测、检查，将安全隐患消灭与萌芽之中，保证安全生产。13.6应对和控制预案13.6.1应急小组为应对可能出现的突发性事件，项目承办单位组建了应对小组，保持与当地各级政府，以及项目其他有关方面的联系。组长：刘运涛成员：原佐全、秦利伟、宋乐官、徐福春、王国英、苑敏、高兵、李清全、杨玉谦、张福春领导小组工作职责：指导监督安全管理和防护措施的落实；建立预防和处理突发性事件应急协调机构，确定专职负责人和工作人员、联络员；建立突发性事件应急工作机制，加强突发性事件防护、救援力量建设，组织、指导开展专业培训、实战演练和安全隐患排查；在接到发生突发事件通知后，启动应急预案，迅速有效地开展工作。13.6.2应对和控制处理流程a)-85- 发生以上几种风险时，立即上报应对和控制风险领导小组协调解决。b)由组长定期召开应对和控制风险领导小组会议，通报发生的风险状况及可能造成的后果，提出处置办法。c)按照职责安排，相关人员做好巡查，防范未然。对确实存在的问题应及时赶赴现场，做好化解工作，防止事态的扩大。d)最终处置结果要以书面形式报市重大事项社会稳定风险分析和评估工作领导小组。13.7风险估计及初始风险等级判断风险估计，是在对单风险因素做出风险程度估计的基础上，综合分析估计项目整体风险等级的过程。单因素风险估计，要对识别出的主要风险因素，通过采用定性与定量相结合的方法，对每个主要风险因素的风险程度作进一步分析、预测和估计，层层剖析引发风险的直接和间接原因，预测和估计可能引发的风险事件，分析其引发风险的直接和间接原因，预估计发生的概率，分析影响程度（后果），判断其风险程度。项目整体风险的估计，应运用适当的方法，综合各单因素风险对拟建项目整体的风险影响，将项目整体风险估计结果与风险评判标准进行对比，确定风险等级，分析确定防范、化解风险优先顺序。13.7.1单因素风险估计风险概率、影响程度和风险程度的判断估计方法和标准-85- 单因素风险方面：按照风险因素发生的可能性，可将风险发生概率划分为很高、较高、中等、较低、很低五档，本项目中，影响程度依据实际调查和专家打分后具体确定。按照风险发生后对项目的影响大小，将影响程度划分为严重、较大、中等、较小和微小五个等级。对于风险概率、影响程度和风险程度可采用风险概率-影响矩阵（也称风险评价矩阵）等方法进行定性和定量的分析评判。根据风险程度进行排序，编制形成主要单因素风险程度汇总表，以揭示关键的风险因素。根据以上针对各个因素的分析、估计和判断，各个因素发生概率、影响程度及计算的风险程度汇总表：主要风险因素及其风险程度汇总表序号风险因素（W）风险概率（P）影响程度（Q）风险程度（R=P×Q）1噪声和振动影响80%60%0.482固体废弃物及其二次污染60%70%0.423文明施工和质量管理40%80%0.324施工方案40%40%0.165社会稳定风险管理体系50%70%0.35注：1、风险概率（P），按照风险因素发生的可能性将风险概率划分为五个档次，很高（81%-100%）、较高（61-80%）、中等（41%-60%）、较低（21%-40%）、很低（0-20%）；2、影响程度（Q），根据风险发生后对社会影响程度的大小，划分为五个影响等级，严重（81%-100%）、较大（61-80%）、中等（41%-60%）、较小（21%-40%）、可忽略（0-20%）；3、风险程度（R），可分为重大（定量标准：R＞0.64）、较大（0.64≥R＞0.36）、一般（0.36≥R＞0.16）、较小（0.16≥R＞0.04）和微小（0.04≥R≥0）；13.7.2项目初始风险等级判断-85- 项目整体风险的估计，采用定性与定量相结合的方法进行判断。在定量分析方面，简单采用平均法确定各单因素风险在该项目整体风险的权重，综合风险指数计算项目的整体风险指数。对于项目初始风险等级的判断，按照《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》及编制大纲（试行）推荐的参考判断标准，对照本地区社会稳定风险等级评判标准，对该项目的社会稳定风险做出客观、公正的评判，确定高、中、低等级，风险事件参与人数评判标准，参考国务院《国家突发公共事件总体应急预案》。依据项目社会稳定风险等级评判参考标准，综合风险指数大于0.64的属于高风险等级，0.36-0.64之间的属于中风险等级，低于0.36的属于低风险等级。本项目风险指数T=0.305，属于低风险等级范围。(转接下一页：拟建项目社会稳定风险等级参考评判标准表)拟建项目社会稳定风险等级参考评判标准表风险等级高（重大负面影响）中（较大负面影响）低（一般负面影响）-85- 总体评判标准大部分群众对项目建设实施有意见、反应特别强列，可能引发大规模群体性事件部分群众对项目建设实施有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突多数群众理解支持，但少部分群众对项目建设实施有意见可能引发的风险事件评判标准如冲击、围攻党政机关、要害部门及重点地区、部位、场所，发生打、砸、抢、烧等集体械斗、聚众闹事、人员伤亡事件，非法集会、示威、游行，罢工、罢市、罢课等如集体上访、请愿。发生极端个人事件，围堵施工现场，堵塞、阻断交通，媒体（网络）出现负面舆情等如个人非正常上访：静坐、拉横幅、喊口号、散发宣传品，散布有害信息等风险事件参与人数评判标准200人以上20人～200人20人以下单因素风险程度评判标准2个及以上重大或5个及以上较大单因素风险1个重大或2到4个较大单因素风险1个较大或1到4个一般单因素风险综合风险指数评判标准>0.640.36～0.64<0.36拟建项目综合风险指数定量计算表序号风险因素权重风险程度（R）风险指数WI微小较小一般较大重大T=I×RR1R2R3R4R51噪声和振动及扬尘影响0.2040.480.0972固体废弃物及其二次污染0.1390.420.0583文明施工和质量管理0.1590.320.0504施工方案0.1940.160.0315社会稳定风险管理体系0.1990.350.069合计1.00∑T=0.30513.8风险防范和化解措施-85- 为了防范、化解项目实施可能引发的风险，应根据各个因素发生的原因、发生的阶段，提出切实可行的风险防范和化解措施，提出落实措施的责任主体、协助单位、防范责任及主要工作内容，真正把项目社会稳定风险化解在萌芽状态，最大限度减小风险因素。针对本行业建设项目一般情况和本项目自身特点，需要在项目的前期决策、准备、实施和运营全过程做好社会风险防范工作，重点对影响较大的单风险因素采取以下措施：13.8.1噪声、震动和扬尘的影响本工程施工期间噪声影响评价的重点是施工时的噪声对声环境敏感点的影响，施工噪声主要来源于施工机械设备、机动车噪声。整个施工期造成大气污染源主要有：施工开挖及运输车辆、施工机械所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、露天堆放、以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落。施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在80dB(A)以上，其中声级最大的是电钻,声级达115dB(A)，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。本项目在施工中尽可能选用低噪声机械，不在夜间施工。因此施工单位要严格加强管理，采取适当措施，严格控制施工期间产生的扬尘。采取措施后，噪声和震动发生的不稳定事件概率降低到30％，影响程度降低到40％。13.8.2水体污染和排放-85- 本项目施工污水主要为施工生产污水和生活污水。应采取以下措施：a)修建临时厕所、化粪池、沉淀池，生活污水经化粪池、施工污水沉淀池深沉后澄清液排入市政下水管网，以减少污染物排放量和对水环境的不利影响。b)污水净化：拦截、打捞漂浮物；沉淀、分离悬浮物，并通过生物氧化使微生物降解，让污水处理后理化性能达到排放标准。13.8.3固体废弃物及其二次污染要减少垃圾给生活环境造成的污染，经过灭菌毁形的废物全部送至生活垃圾处理场进行处置。采取措施后固体废弃物及其二次污染风险发生概率降低到30％，影响程度降低到50％。13.9落实措施后的预期风险等级若上节所建议的风险防范、化解措施能够得以切实执行，采取措施后的项目主要风险因素的风险程度将发生改变，综合风险指数由0.36下降0.24。(转接下一页：主要风险因素及其风险程度汇总表)主要风险因素及其风险程度汇总表序号风险因素（W）风险概率（P）影响程度（Q）风险程度（R=P×Q）-85- 1噪声和振动影响30%40%0.122固体废弃物及其二次污染30%50%0.153文明施工和质量管理40%80%0.324施工方案40%40%0.165社会稳定风险管理体系50%70%0.35拟建项目综合风险指数定量计算表序号风险因素权重风险程度（R）风险指数WI微小较小一般较大重大T=I×RR1R2R3R4R51噪声和振动影响0.2040.120.0242固体废弃物及其二次污染0.1390.150.0443文明施工和质量管理0.1590.320.0514施工方案0.1940.160.0315社会稳定风险管理体系0.1990.350.069合计1.00∑T=0.21913.10风险分析结论拟建方案的初始综合风险指数为∑T=0.219-85- ，属于低社会风险等级，通过落实风险防范措施可以使综合风险指数下降为∑T=0.2，社会风险等级为低风险等级。经过项目承办单位的前期调查、走访，该项目不涉及动迁、安置、征地、补偿等问题。项目区域内各级政府前期大力宣传，项目影响区域内民众、企业及其他相关单位对该项目大力支持、赞同、认可及渴望。从项目背景、必要性、可行性、自然条件、工程方案、劳动安全、节能措施、环境保护、资金筹措、社会效益等多方面分析认为，按《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》只要能够切实落实各项社会稳定风险防范措施，拟建项目可以得到周边各级政府、单位和大多数群众等利益相关者的广泛支持，综合判断，本项目社会风险等级较低，产生的负面影响很小。可以顺利按照计划实施运行。第十四章社会效益分析-85- 医院效益是通过合理地对人、财、物的投入使用，产生符合社会需要的医疗服务来实现的，它包括社会效益、经济效益。社会主义公立医院是公益事业单位，不以盈利为目的，坚持以社会效益为第一原则。某市中医院项目建设的效益，主要是社会效益，表现在以上几点： a)满足人民群众日益增长的医疗需求，推动社会经济发展。本项目的建设是保障人民群众健康的公共事业。从健康对社会整体影响来说，全民健康水平的高低，直接影响社会生活率。医疗服务的目的是预防和治疗疾病，减少和延缓死亡，提高人们体质水平和生活质量。医疗卫生能够提高具有促进作用，推动社会经济发展。社会经济发展又可以改善人们的健康水平，构建成良性循环机制，医疗卫生对生产力的作用就得以实现。 b)对于某市中医院来讲，项目的建设和实施，对于改善医院的医疗条件和病人就医环境，提高医院的医疗服务水平和质量，特别是通过该项目的实施建设，可以解决三级甲等中医院重点专科建设不规范、科室发展受制约等问题，增强医院的竞争力，将有着重要的作用。 c)本项目设施后，具有设备仪器先进、技术力量雄厚、环境优雅等特色，将为本地区广大群众提供优质医疗服务创造了良好的环境。并开展全区预防保健、康复、医学教学、健康教育，是全区医疗救护的中心之一。 d)-85- 项目实施后将倍受本地区群众的欢迎，将促进区域经济社会和谐发展，产生良好的社会效益。 e)该项目是市政府职能部门同意、批准、规划的项目，得到各级组织的大力支持，目前某市政府非常重视该项目建设。 为防止单纯追求项目的经济效益、可能产生的不利的社会影响和后果及项目建设和运营的社会风险，因此本次的可研报告对该项目进行了社会影响分析，对项目的社会影响做出评价。综上所述，该项目社会效益显著。第十五章结论与建议15.1结论-85- 该项目的实施符合国家有关产业政策，选址符合《某市城市总体规划(2013-2030年)》，项目总体设计基本合理，环保措施基本得当。项目建成营运后，对环境影响较小。无组织排放少量工艺废气，对大气环境无明显影响。噪声及固废按设计要求妥善处置后对周围环境无明显影响。该项目经过背景分析、必要性分析、可靠性分析、环境保护分析、节能分析、公用工程及配套设施分析、财务分析、风险分析、不确定性分析及社会稳定风险分析，结论如下：该项目建设资金有保障，财务分析结果是可以长期稳定的发展，项目经济效益、社会效益显著，是利国利民的好项目，同时项目本身又是国家鼓励和支持的行业。税后财务内部收益率为16.9%，大于行业基准收益率12%，计算期财务净现值为461万元，从财务评价角度项目可行。从测算的财务评价主要指标表明，该项目预测税前财务内部收益率大于行业基准收益率，投资利润率、投资利税率、全部投资回收期、财务净现值等指标也达到较好水平，项目的盈利能力和抗风险能力较强，因此，该项目在经济上是可行的。综上所述，项目建设的条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，项目具有经济效益和社会效益的双重收益，并且，项目的盈利范围大，而且抗风险能力强。同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在项目取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境，因此，该项目是完全可行的。-85- 15.2建议本项目的结论是在所占有资料的基础上进行调查、估算、分析、预测后得出的。鉴于目前前期工作条件和本项目的实际情况，我们认为，有必要提出以下几点建议：●需经有关部门审查批准后方可开始建设；●项目在建设中，需要制定严格的安全操作规程和制度，保证作业人员的安全；●项目的关键问题是落实资金，应加紧做好包括项目资金在内的各项前期工作，使项目早日立项早日交付使用，尽快发挥其应有的社会效益。(全文完)-85-'