殡葬管理所整体搬迁建设项目可行性研究报告 42页

'第一章总论第一节项目背景1、项目名称：殡葬管理所整体搬迁建设项目2、项目承办单位：3、承办单位法人代表：4、可行性研究报告编制单位概况本项目可行性研究工作由钟祥市中信工程咨询有限公司承担，公司法定代表人：李军，公司资质证书号：工咨丙12120070011。该公司享有国家发改委批准的工程咨询资质，公司现有职工20余人，其中：国家注册工程咨询师5名，具有大学学历以上的工作人员20人。该公司自成立以来，积极适应国家投资体制改革的要求，以市场为导向，不断扩大业务队伍，公司的业绩逐步提高，其工作在全省咨询同行业中，具有领先水平。公司法人代表李军，经济师职称，国家注册咨询工程师。自大学毕业后一直从事项目咨询工作，先后主持编制了钟祥市护城河项目、国家4A风景区明显陵及4A风景区黄仙洞旅游项目、钟祥市生猪养殖项目等大批项目的可研工作，深受同行的好评。5、项目承办单位概况钟祥市殡葬管理所成立于一九六七年八月，隶属于钟祥市民政局，系差额补款事业单位。现有干部职工46人。主要职责是管理全市的殡葬改革事宜，提供殡仪系列化服务等。6、可行性研究报告编制依据⑴《民政部关于加快殡葬事业发展的意见》⑵国家发展计划委员会办公室委托中国国际工程咨询公司编写的《投资项目可行性研究指南》；第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 ⑶《钟祥市城市发展总体规划》；⑷《殡仪馆建筑设计规范》（建标[1999]257号文）；⑸《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；⑹《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；⑺《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；⑻《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；⑼《工业与民用供配电设计规范》（GB50052-95）；⑽《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；⑾《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；⑿中华人民共和国《建筑法》有关建设监理规定及《湖北省工程建设监理管理办法》；⒀《城市公共厕所规划和设计标准》(CJJ14)⒁《殡葬管理条例》⒂《城市公共交通站、场、厂设计规范》⒃《燃油式火化机污染物排放限值及监测方法》(GB13801)⒄项目编制单位调查和收集的其它基础资料；⒅钟祥市殡葬管理所提供的其它相关资料。7、项目提出的理由与过程第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 我市是省政府划定的火葬区，1976年开始推行殡葬改革。市宾馆所于1974年动工新建，地址为钟祥市县城东郊荒芜区，于1976年完工投入使用，属我市较早建立的公益性事业单位之一，下辖两个殡仪馆。即：将要搬迁的市殡仪馆和位于207国道双河与胡集交界处的第二殡仪馆，市殡仪馆现在年火化遗体3500余具，以后将达到年火化遗体5000余具。随着社会经济的快速发展和城市规模的不断扩大，目前该馆所在地已作为发展新区纳入城市建设总体规划。由于城市总规划将城东地区规划为行政办公、科研教育、商贸金融、生活居住及对外交通枢纽等综合功能的城市新区。市政府研究决定，对市殡仪馆进行整体搬迁，并纳入了市政府2008年重点建设项目。第二节项目概况1、拟建地点本项目为新建项目，拟建设地点为钟祥市双桥原种场平桥4组。2、建设规模该项目征地70亩，新建殡仪服务区、火化区、骨灰存放及悼念区、综合服务区四个功能区，建筑面积10367平方米，并配套建设道路、绿化等基础服务设施。3、主要建设条件由于该项目选址位于钟祥市双桥原种场平桥4组，该项目建设场址为山冲地，植被较好，周边无农户，空气扩散条件好，大气质量不会受到影响，根据调查结果表明：项目建设区域空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3096--1996）二类标准。该地符合钟祥市城区总体发展规划，地质情况良好，不受洪水、潮湿的影响，周围无各种污染源、易燃易爆危险物品、高噪音、高压电线。且交通便利，是项目建设的理想场所。4、项目投入总资金及资金来源本项目估算总投资为2174.7万元，项目资金来源为钟祥市财政专项拨款。5、主要经济技术指标表1-1主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1规划用地面积㎡466902总建筑面积㎡103672.1殡葬服务中心㎡4091.16第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 2.2火化区㎡3007.32.3办公楼㎡1118.562.4服务楼㎡1096.922.5骨灰楼、车库㎡464.642.6辅助用房㎡588.423容积率22.2%4建筑系数32.1%5绿化率38.6%6项目总投资万元2174.7第三节结论与建议本项目一项特殊的社会公益服务事业，它的建成可不断提高服务水平，满足社会丧葬需求，促进我国殡葬事业的健康发展。具有很好的社会效益。本项目地理位置优越，建设条件好，有利节省投资。项目无论在经济、技术、社会及环境保护上都具有可行性，建议项目业主在建设过程中必须十分注意环境保护，同时，要积极做好项目有关前期工作，加大资金筹措力度，力争项目早日建成受益。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 第二章项目建设的必要性殡葬事业是一项特殊的社会公益服务事业，殡仪服务是社区服务的组成部分，殡葬事业单位是地方人民政府为群众办丧事设置的公益服务场所。。从20世纪50年代毛泽东同志亲自倡导火葬、推行殡葬改革以来，我国的殡葬事业单位从无到有，从少到多，得到了长足的发展。但是长期以来受经济、科技和社会等方面的影响，在殡仪馆建设的指导方针上采用的是因陋就简的原则，在殡仪馆的规划、建设和管理上又缺乏科学的指导，致使很大一部分殡仪馆规划不够合理，建筑简陋，设备陈旧，设施落后，管理不善，特别是在“文革”期间建起来的一批“三五场”和“三八馆”，实在是太差，有的殡仪馆只有一座火化间，连告别厅也没有，造成环境面貌是杂草丛生，设施设备是破烂不堪，火化时是黑烟滚滚，气味熏人，使殡仪馆给人一种凄凉和恐怖之感。这样的殡仪馆已远远不能适应社会发展的要求，满足不了人们丧葬的需求，与社会主义的物质文明和精神文明差距太大，必须彻底改变这种落后面貌。殡仪馆是为全社会服务的一个部门，是社会进步的产物，是随着生产力发展而发展的。殡仪馆在我国又是殡葬改革的载体，是社会主义精神文明的一个阵地，它的功能应该是通过人们在殡仪馆举行的一系列活动，使人们的悲伤得到慰藉，哀思有所寄托，生者得到安慰，逝者得到安息，起到移风易俗，升华人们的思想的作用，使整个丧葬过程成为文明、健康、进步的活动。殡仪馆的改造和建设都要按着这个要求，使其达到应有的功能。地方政府应深刻地认识到改造殡仪馆的紧迫性和重要性，更加重视见殡仪馆的建设，并把殡仪馆的建设纳入地方的经济与社会发展的规划之中，尽可能地增加投入，尽快地改变殡仪馆的落后面貌。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 推进和加快殡仪馆正规化建设也是计划经济向市场经济转换的需要。在计划经济体制下，殡葬事业是独家经营的；在市场经济条件下，这种局面必然会被平等竞争、共同拥有的市场所打破，我们想占领和巩固这个市场就必须向人们提供满意的殡葬服务，而搞好殡仪馆的建设是做好服务的前提。加快殡仪馆的更新改造和正规化建设，是殡葬改革深入发展的需要，是殡仪馆自我生存发展和提高服务质量的需要。钟祥市城市建设发展的方向是近期向东（以显陵路为界）发展，远期向南（南湖）发展。根据这个发展方向，到2020年，城市建设的重点向东转移，城东新区的规划主要是集行政、商贸、教育科研、交通枢纽、居住、旅游等六大行业，殡葬行业不在规划之内。而现殡仪馆区位优势突出。现在的殡仪馆正处在南、北湖中间，随着城市的发展及旅游资源的开发，现殡仪馆周边地区已成为市民休闲娱乐的重要场所及境内外游客观光旅游的重点。同时殡仪馆附近设有国家重点职业高中及大型公共设施火车站。整体搬迁殡仪馆已迫在眉睫。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 第三章项目建设条件第一节项目选址1、项目地理位置：本项目位于钟祥市双桥原种场平桥4组，距钟祥市区十公里左右。2、土地权属类别及占地面积：本项目规划建设用地70亩，由政府无偿划拨，属国家所有。第二节项目建设条件1、地点及地理位置钟祥市位于湖北省中部，汉水的中游，汉江自北向南穿境而过，东与京山交界，西与荆门接壤，南与天门为邻，北与随州、宜城毗连，交通便利，通讯发达，电力充沛。距荆门市区45公里，东南至武汉235公里，处襄樊、荆州、武汉、宜昌之中心地带，全市版土面积4488平方公里，是汉江平原重要的物质集散地和湖北中西部经济发展的桥梁与纽带。2、选址土地权属类别本项目选址位于钟祥市双桥原种场4组，其土地属国家所有。第三节选址条件1、环境条件钟祥市地处东经约120-113度，北纬约30-31度之间，位于汉江之滨，属汉江河谷地带，东北为大洪山，西部为鄂西的荆山支脉，中部沿汉江为汉江河谷平原的一部分，境内东部和西部是山丘地区，中部沿汉江两岸自北向南缓缓降低，是典型的河谷平原。2、工程地质、水文地质条件第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 钟祥地处大洪山南麓，地质特征为褶皱断块山地，由古生界、中生界碳酸盐岩、碎屑岩以及元古界变质岩构成，形成低山或丘陵，发育着残积坡积物、洪积冲积物、河流阶地等地貌景观。钟祥区域内地层出露较全，从元古界到第四系均有分布。主要为第四系堆积物所覆盖，其成因类型主要为冲积、湖积、冲湖积，厚度大于16.Om，常具二元结构或多元结构，下伏基岩为白垩系(K)长石砂岩。从地形特点看，上端汉江故道与直河连接，地面高程46.9m(黄海高程，下同)，城区中心地面高程45.04m，下端护城河汇入南湖，地面高程39.11m，地势东北高，西南低。在汉江纵贯全市134公里的河段上，呈叶状分布着蛮河、利河、扭头港、竹皮河、丰乐河、直河、南北湖河、长滩河等8条水系。这些河流，每年都有大量客水过境。据皇庄水文站多年观测资料计算，汉江年均过境客水量为482.25亿立方米，8条支流年过境客水量为4.49亿立方米，客水的分布具有面广线长的特点。3、地震裂度钟祥震属浅震，震源深度一般在8千米左右，震级亦不大，地震烈度为6度。据《中国地震目录》记载，钟祥于1407年、1469年和1603年共发生过三次较大地震，其烈度为6—7度，震级5—5.5级。地震发生的时间，主要集中在三个时段，即1月1日至2月10日，3月10日至6月28日，9月20日至11月20日，上述三次大震即发生在此时期内。4、交通条件钟祥市属国务院第一批列入对外开放县市之一，市内交通发达，207国道、襄荆高速、焦枝铁路、长荆铁路、汉江黄金水道及武荆高速公路纵贯东西南北，交通十分便利。5、社会经济条件2007年钟祥市辖17个乡镇、3个国营农场、3个大型水库，总人口104第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 万人，其中城镇人口31.7万人，占总人口的31.2％。2007年全市地区生产总值79.83亿元，农民人均纯收入4130元，城镇居民人均年可支配收入6624元，全市综合经济实力位居全省县(市)前茅。6、政策支持该项目是特殊的社会公益性项目，符合国家的产业政策，是政府应重点支持的项目。因而，该项目的建设将得到相关部门的大力扶持，有利该项目尽快建成。7、原材料供应项目所需建筑材料可立足本市及周边市供应，以本市供应为主。砖材可由本市环保砖厂及周边县市等众多生产厂家供应，产品强度高，质量有保障；荆门三三○水泥厂和钟祥市的钟厦集团生产的425#、525#等各种品质和型号的水泥常年供应，生产能力有保障；块石、碎石、木材等均可在本地采购；石灰可由荆门、五三农场等地石灰厂供应，钟祥市个体小石灰窑厂也可适当供应补充；黄砂可由黄金水道汉江从襄樊、当阳等地购进。8、施工条件钟祥市有多家具有资质等级的建筑公司，他们有较强的房地产建设与开发能力和十分丰富的开发和建设房地产经验；同时为了便于项目的快速建设，该项目将采取公开招标、询价采购等多种渠道和形式进行项目的建设，可充分保证项目建设的质量。该项目所有建设地点目前均通路、通水、电力电讯也均十分畅通，施工条件完全具备，项目施工建设条件优越。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 第四章建筑方案及建设内容第一节设计指导思想与原则1、设计指导思想以国务院《殡葬管理条例》为指导方针，立足基本市情，以推进社会主义精神文明建设，节约土地与森林资源、改善和保护生态环境及生存环境为目的，加快殡葬改革步伐，积极推行火葬，加强殡葬事业基础设施建设，增强服务功能，推动我省殡葬事业的全面发展。2、设计原则⑴统一规划、分类指导、合理布局。根据不同的地理、人口、交通、环境等因素，因地制宜，统筹、合理规划殡葬设施。⑵新建殡葬设施选址要尽可能在城镇规划区外，作为单独选址项目安排用地，不占或少占耕（林）地，严禁占用基本农田。⑶）认真执行环境影响评价和环保“三同时”制度，严格执行《森林法》、《土地管理法》和《基本农田保护条例》等法律法规。⑷尊重少数民族的丧葬习俗，倡导实行火葬，因地制宜规划建设殡仪馆（火葬场）。⑸坚持抓好现有殡葬设施的更新改造，提高殡葬事业单位设备设施的科技含量和现代化管理水平。第二节项目总体规划方案1、总平面布置根据功能、流程、管理、卫生等方面的要求，总平面布局应结合建筑平面、道路、管线、绿化和环境等进行综合设计。本项目的总平面布局应符合下列要求：⑴第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 以殡仪区为中心进行合理的功能分区规划，做到联系方便、互不干扰。⑵建筑布局紧凑，交通便捷，车辆和人员的分流有序。⑶殡仪区与火化区相邻设置，并设廊道连通。⑷骨灰寄存区内宜设置祭悼场所。⑸行政办公用房朝向良好。⑹有改扩建余地和绿化用地，绿化率不应小于35％。⑺有集中处理垃圾的场地。⑻应设置室外公共活动场地和公共厕所。室外公共厕所的设计应符合现行行业标准《城市公共厕所规划和设计标准》(CJJ14)的规定。⑼殡仪馆不应少于2个出入通道，其中1个专供殡仪车通行。⑽停车场设计除宜符合国家现行行业标准《城市公共交通站、场、厂设计规范》等有关标准的规定外，尚应符合下列要求：①应做好交通组织。②在停车场出入最方便的地段，应设残疾人的停车车位，并设醒目的“无障碍标志”。③内部车辆应单独设置停车场。⑾殡仪馆入口附近宜设馆前广场。2、室外环境设计⑴室外环境设计应包括公共活动场地、道路和绿化等设计。⑵室外环境设计宜根据用地的自然条件，结合各功能区的特点，对景观、植物配置及山石水面等做出综合设计。⑶道路设计应根据建筑布局和周围环境条件，选择方便、安全的方案，并满足消防车通行的需要。⑷各功能区均应设置醒目标志。3、建筑设计第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 ⑴一般标准①殡仪馆建筑设计应根据规模和功能，配置业务、殡仪、火化、骨灰寄存、办公和辅助用房。②各类用房应按殡仪流程布局，做到功能明确、流程便捷。③有供暖和中央空调的房间宜集中布置。④殡仪馆建筑应有良好的天然采光。各用房的采光标准应符合下表规定。用房采光标准房间名称窗地面积比Aw/Af房间名称窗地面积比Aw/Af骨灰寄存用房1／6火化间1／7　悼念厅1／7遗体处置用房1／6注：Aw为直接采光的侧窗采光口面积，Af为地板面积。⑤殡仪馆内各用房应有自然通风，其通风开口面积不应小于各用房地面面积的1／20。⑥遗体处置用房、火化间和骨灰寄存用房等宜分别设置竖向通风道及与其配套的排风装置。⑵业务用房标准①殡仪区用房应根据殡仪馆的使用要求和丧葬习俗设置，并包括悼念厅、音响室、休息室、遗体接收间、遗体处置用房、更衣室、殡仪车库和洗手间等。②悼念厅的出入口应设方便轮椅通行的坡道且出入口不应少于2个③遗体接收间的最小边长不应小于4.0m，其入口处应设机动车停靠的平台和雨棚，遗体运送通道净宽不宜小于3.0m。④遗体处置用房的设计应符合下列要求：一是第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 各功能用房内应设通风口；二是各功能用房的门宽度不应小于1.4m，且不应设门槛；三是各功能用房宜设准备间；四是冷藏室应根据冷藏设备的规格、冷藏量和操作空间进行设计；五是消毒室、防腐室和整容室的使用面积均不宜小于18㎡；六是防腐室、整容室与冷藏室宜设内门相通。⑤殡仪馆的解剖室时，其使用面积不应小于30㎡。⑥汽车库的设计应符合现行行业标准《汽车库建筑设计规范》(JGJ100)的有关规定，殡仪车库与其他车库应分开设置。⑦火化间的平面布置应按火化设备的数量和规格分前后厅设计，并符合下列要求：一是前厅净宽不宜小于8.0m；二是后厅净宽不宜小于7.0m；　　三是火化机与侧墙净距不宜小于1.5m；四火化间净高不应低于7.0m；五是烟道应按照火化设备的要求进行设计，并应采取防水措施；六是烟囱的断面内壁应保证排烟通畅，并应防止产生阻滞、涡流、串烟、漏气和倒灌现象。⑧遗体停放间使用面积应按每具遗体占地2．5㎡确定。宜有自然通风和天然采光。骨灰整理室使用面积不宜小于8㎡。⑨骨灰寄存用房应根据骨灰寄存容量、骨灰寄存架的材质及排列方式等确定。骨灰寄存架之间的通道宽度不应小于1.2m，骨灰寄存室的净高不宜低于3.3m。骨灰寄存用房应有通风换气设施。管理人员办公用房应设在骨灰寄存区的入口处，并为自动化办公提供条件。⑩防护要求：一是遗体处置用房、火化间与其他建筑之间应设卫生防护带，防护带内宜绿化；二是消毒室、防腐室、整容室和解剖室应单独为工作人员设自动消毒装置；三是遗体消毒、防腐、整容、解剖各用房内的洗池和操作台应阻燃、耐腐蚀、易冲洗；四是遗体处置用房、火化间的内墙面、地面应平整、光滑，易于清洗。第三节公用设施方案第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 1、给水、排水及消防系统⑴殡仪馆建筑应设给水、排水及消防给水系统。殡仪馆的生活用水量参照修订后的国家标准《建筑给水排水设计规范》(GB1588)确定。给水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的规定。考虑殡仪馆工作性质的特殊性，用水量取用规范中同类建筑物用水量的上限。热水供应的范围也有所扩大，比如业务后勤用房是以办公为主，但考虑工作性质，也增加了热水供应。⑵遗体处置用房应设给水、排水设施。遗体处置用房和火化间的洗涤池均应采用非手动开关，并应防止污水外溅。⑶遗体处置用房和火化间应采用防腐蚀排水管道，排水管内径不应小于75mm。上述用房内均应设置地漏。⑷殡仪馆绿地应设洒水栓。⑸殡葬管理所馆内各区日用水量为60吨，年用水量为21600吨。2、采暖、通风、空调⑴殡葬管理所业务区、殡仪区、火化区和行政办公区宜设置可单独调控的供暖系统。骨灰寄存用房不应设采暖装置。⑶殡仪馆各区用房可根据需要，按不同功能分系统设置空调，而不同功能区的空调可按需集中设置。⑷遗体处置用房和火化间应采用直流式空调系统，排风应经处理后再排入大气。⑸空调房间的夏季室内计算温度宜为25～26℃，相对湿度宜为60％～65％。骨灰寄存室相对湿度不宜大于60％。3、电气、照明⑴殡仪馆电气负荷不宜低于二级。⑵第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 本工程工作电源由供电局提供的电源进线点，沿干管路线直埋引来，电源电压等级为～lOKV。以YJV22—lOKV型电力电缆埋地引入地下室，高压室中高压开关柜作为工作电源。动力及照明为380V/220V供电，其殡仪区用房和火化间设备用电源。⑶殡仪馆内应按不同用电场所划分回路。悼念厅应配置告别棺专用局部定向照明；业务办公台、收款台以及骨灰整理室、遗体处置用房的操作台应设局部照明设备，其照度值不应低于150lx；建筑物的疏散走道和公共出口处应设紧急疏散照明，其地面水平照度不应低于50lx。重要地段宜设置应急照明灯，照明时间不应少于20min；消防控制室、空调机房，殡仪区、火化区和骨灰寄存区用房等均应设置应急照明。⑷骨灰寄存室的照明线路应采用铜芯导线穿金属管或采用护套为阻燃材料的铜芯电缆配线，并单独设置回路控制开关。⑸殡仪馆内应配备通讯设施；殡仪馆内宜对计算机系统、监控系统和通讯系统综合布线，暗管敷设。4、弱电系统弱电系统包括有线电视、电话、数据网络等。其室外线路均采用电缆直埋的方式，电话进户线及有线电视进户线方位由当地主管部门确定。5、消防⑴耐火等级和消防要求①殡仪馆建筑的耐火等级不应低于二级；②消防要求殡仪馆建筑的防火分区应依据建筑功能合理划分；悼念用房应设消防水龙、水喉等设施；殡仪馆内建筑灭火器设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的规定；殡仪区的防火分区安全出口数目应按每个防火分区不少于2个设置，且每个安全出口的平均疏散人数不应超过250人，室内任何一点至最近安全出口最大距离不宜超过20.0m；第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 悼念厅楼梯和走道的疏散总宽度应分别按每百人不少于0．65m计算，但最小净宽不宜小于1.8m；悼念厅的疏散内门和疏散外门净宽度不应小于1.4m，并不应设置门槛和踏步；室外应设消火栓灭火系统；殡仪馆建筑内部装修防火设计应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》的有关规定。⑵具体消防措施①骨灰寄存用房的储存物品的火灾危险性分类应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的储存物品类型丙类第2项划分；骨灰寄存用房不得采用水灭火设施，应按规模在明显位置设气体或干粉灭火设施，并设火灾探测器；骨灰寄存用房的防火分区隔间最大允许建筑面积，每层不应大于500㎡，每个防火分区的安全出口不应少于2个，其中1个出口应直通室外；骨灰寄存室与毗邻的其他用房之间的隔墙应为防火墙，骨灰寄存用房防火墙上的门，应为甲级防火门。骨灰寄存室防火门应向外开启，其净宽不应小于1.4m，且不应设置门槛；骨灰寄存室内通道不应设置踏步，骨灰寄存楼垂直连通的条形窗不应跨越上下防火隔层，水平连通的带形窗不应跨越相邻防火分区；骨灰寄存室内的寄存架应采用阻燃材料，骨灰寄存室内的装修材料应采用燃烧性能等级为A级的阻燃材料；骨灰寄存用房与祭悼场所的防火间距不宜小于15.0m。②火化间应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》中丁类设防的规定。火化间安全出口不应少于2个；火化间内储油箱与火化机之间的防火距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定；采用燃气式火化设备的火化间在建筑物外应设置气源紧急切断阀。③油库设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定。第四节建设内容本项目拟投资2174.7万元，新建集办公、生活、殡仪服务、火化为一体的殡仪馆，项目规划占地面积46690平方米，总建筑面积10367平方米第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 。并完成其水、电、路面硬化、停车场、绿化等辅助工程建设，另购置火化设备。其主要建设内容为：⑴殡仪服务中心4091.16平方米，主要包括值班室、总控室、接待室、仓库、休息室及大、中、小灵堂等。⑵火化区3007.3平方米，主要包括火化车间、预备间，进尸间、停尸房、永别厅、休息室、值班室及殡葬用品商店等。⑶三层的办公楼一栋，建筑面积1118.56平方米。⑷二层的服务楼一栋，建筑面积1096.92平方米。⑸二层的骨灰楼大车库一栋，建筑面积384.64平方米。⑹其它辅助用房668.42平方米，包括小车库，配电室、门房、温室等。⑺馆内道路、场地硬化及停车场12200平方米。⑻绿化18000平方米。⑼设备购置：拣灰炉（高档炉）2台；平板炉（普通炉）2台；烟囱、烟道4套；进尸设备2套；监控设备1套；电子显示屏8套；音响设备5套；骨灰陈列架（3000格）；发电机组1台；尸体冷冻设备1套。⑽完成水、电、停车场等其它配套辅助设施。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 第五章节能节水措施第一节编制依据节约能源是我国发展国民经济的长期基本国策，随着经济社会的加速发展，我国能源资源利用效率不断提高，能源资源约束还在不断加剧，进一步加强节能工作是深入贯彻科学发展观、落实节约资源基本国策，建设节约型社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展的一项长远战略方针和紧迫任务。1、《中华人民共和国节约能源法》2、国家计委（1984）第1207号“关于工程设计认真贯彻节约能源、合理利用能源的通知”3、国家发改委《关于印发固定资产投资节能评估和审查指南（2007）的通知》（发改环资[2007]21号）4、建筑照明设计标准（GB50034-2004）第二节能耗指标分析及节能措施1、能耗指标分析本项目属一般耗能项目，项目运营后，在能源的运用上，主要是电能及燃油消耗。电能平均耗电量约为340度/天，每年12.3万度左右，燃油平均每天消耗325升，全年消耗11.7万升即100吨左右。2、节能措施本项目节能方案按照国家相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的节能要求设计。本项目具有综合性的特点，它在运营中具有公益性，也有专管性。项目的特点决定了项目对能源的要求，也决定了项目节能技术要求。本项目建设和运营，运用的能源主要是电能及燃油的消耗。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 本项目节能方案要认真贯彻国家节能的法律、法规，落实国家相关建设标准，技术标准和《中国节能技术政策大纲》（2005版）中的节能要求，在节约经费的原则下，坚持贯彻建筑节能设计技术标准，积极采用外墙保温，节能玻璃，新型墙体材料及节能技术，推广高效电光源、照明灯具、电器附件及调光控制设备，采用节能供热、空调设备和系统。在保证门诊楼正常运营的情况下，尽量采用自然透光、自然通风设计要求，搞好项目设计、施工和运营。本项目节能可以从三个方面考虑：一是项目方案设计中的节能技术设计；二是项目建设中的节能技术设计；三是项目在运营中的节能技术设计。在这三个方面的节能设计中，项目方案设计中的节能技术设尤为重要，其他二个节能设计只是执行技术标准，规范操作的问题。项目方案设计中的节能技术设计，从根本上决定了项目的节能性质和要求。项目方案设计中的节能技术设计应根据项目建设的内容综合考虑，充分体现“安全性、实用性、节能性和效益性”。在节能技术设计中各个分类项目应区别对待，分别设计，从总体上讲，项目就是日常工作能源的消耗，在节能设计中，把自然性和运用现代化设备调节结合起来，可以有效降低能耗。可以尽量接近自然，充分利用现有的节能材料，把能耗降到最佳状态。第三节水耗指标分析及节水措施1、能耗指标分析本项目不是高耗水项目，殡管所日用水量预计为60吨，全年用水量预计在21600吨。在节水措施上一是要加强节水意识的宣传教育，二是在水暖安装中尽可能使用节水水暖器材，以达到较好的节水效果。2、节水措施在本项目中，要把项目节水方案设计列入方案中。除了殡葬管理所第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 用水外，在项目设计中，要注重消防用水的设计，按照国家有关技术标准设计消防池，消防栓，其他消防措施并举，对水的储备需求量设计在一定的水准，在考虑消防和其他用水时，要作为重要方案，以减少不必要的水源方案。在项目实施中，主要是采用技术措施，提高水的重复使用率，定期对施工用水设备进行检查，防止滴漏跑的情况发生。建议用水专管责任制，对工地用水情况进行督查，发现问题及时进行整改，采用高效节水新型工艺，新技术，新设备，新材料，有效的节约水源。在项目建成运营后，要建立节约用水责任制，把节约用水同其他节约责任制一并考虑，按照“节约型社会、节约型单位”的要求，强化节约意识，对每滴水都要珍惜，落实节约岗位责任制，保证节水方案有效实施。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 第六章环境影响评价第一节项目场址环境现状钟祥市殡葬管理所位于钟祥市双桥原种场平桥4组，该处交通便捷。具备较好的工程地质条件和水文地质条件，远离污染源、远离易燃、易爆物品的生产和贮存区、远离高压线路及其设施，远离幼儿园、学校等人员密集的公共设施和场所。同时项目区已正着手给排水、电力、广播电视、通讯宽带等市政公用系统的建设工程，交通便利，完全符合项目建设的要求。第二节项目建设与运营对环境的影响该项目在建设过程中会产生少量建筑垃圾和较低的噪声污染，对周边环境不会产生较大影响。在项目建成运营后，主要是生活垃圾、丧葬垃圾（鞭炮屑、花圈、纸钱等）和生活污水及业务用房的污废水。生活垃圾经专职卫生员清扫运至固定垃圾堆放处，由市环卫定时定点集中处理，生活污废水直接入城市排水管网，业务用房污废水应进行单独消毒、无菌处理后排入总排水系统，丧葬垃圾设置固定回收地集中焚烧处理。1、施工期环境影响项目在施工期产生的施工噪声和扬尘，主要会影响施工场内的建筑工人的健康。因项目地处较为偏僻的双桥，交通便利、四周无居民区，是建设殡仪馆的理想之地。⑴噪声施工期噪声主要来源于施工期间施工现场的各类机械设备噪声和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备（打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等）噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 ⑵扬尘和粉尘本工程项目在建设过程中，粉尘污染主要来源于：①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘；②建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；③搅拌车及运输车辆往来造成地面扬尘；④施工垃圾堆放及清运过程中产生扬尘。上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。在工程建设期间，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。⑶废水施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。生产污水是各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的泥沙。生活污水是是由于施工队伍的生活活动造成的，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。⑷固体废弃物施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 施工期间将涉及到土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。在工程建设前后必然要有大量的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。2、运营期环境影响项目建成运营投入使用后，对环境的影响主要表现在生活垃圾、丧葬垃圾（鞭炮屑、花圈、纸钱等）和生活污水及业务用房的污废水等。⑴废水运营期污废水主要为生活污水和业务用房作业时产生的污废水。⑵固体废弃物该项目运营期的固体废弃物主要为生活垃圾、丧葬垃圾（鞭炮屑、花圈、纸钱等）。第三节环境保护措施1、施工期环境保护措施⑴施工噪声防护措施加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。施工机械应尽可能放置于距邻近居民区较远的地点。在高噪声设备周围设置掩蔽物。混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将机械运行时间压到最低限度。除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩作业区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 ⑵施工粉尘扬尘污染防护措施对施工现场实行合理化管理，使砂石料能统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。⑶废水污染防治措施施工期产生的施工废水，一般废水中含有一定量的泥沙，必须开挖蓄水池，使含泥沙的废水沉淀后方能排入市政污水管网。施工期生活污水不能随意直排，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象，并对施工期废(污)水进行必要的处理后排放。⑷固废污染防治措施对施工现场的建筑垃圾要及时进行清理和清运。施工期间产生的生活垃圾要进行专门收集，并定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 2、项目运营期环境保护措施⑴项目工艺设计应积极采用无毒无害或低毒低害的原料，采用不产生或少产生污染的新技术、新工艺、新设备，最大限度地提高资源、能源利用率，尽可能在生产过程中把污染源减少到最低限度。⑵环境保护工程设计应因地制宜地采用行之有效的治理和综合利用技术，避免或抑制污染物的无组织排放。其污染物必须符合国家颁布的排放标准和有关法规后，方可向外排放。其具体设计如下：①污水。考虑到殡葬所污水污染特征，遗体处置用房和火化间等业务用房给排水系统污水排放应采用防腐蚀排水管道，排水管内径不应小于75mm。业务用房内均应设置地漏。经处理后的污水排放符合现行国家标准《医院污水排放标准》(GBJ48)的规定。②气体污染物。气体污染物主要来自于火化设备在焚烧遗体的过程中可能会产生危害人体健康的大气污染物及业务用房采用空调时的排风。因此，火化设备焚烧过程中的火化机烟囱应留有烟道污染物排放测试孔，孔径尺寸和位置应符合现行国家标准《燃油式火化机污染物排放限值及监测方法》(GB13801)的有关规定；遗体处置用房和火化间等业务用房采用空调时，应采用直流式空调系统，排风应经处理后再排入大气。③固体污染物。火化间废弃物是指因炉膛容量有限，为保证燃烧质量，不能随遗体同时焚烧，必须单独处理的死者遗物。此外，还有一些无名尸的骨灰。第四节环境影响评价本项目建设不会产生对周边环境产生有严重污染的废水、废渣和废气。通过该项目的实施，充分适应了社会主义市场经济的需要，能有效推动社会全面发展，满足群众丧葬需求。该项目的建成将有力地推动钟祥市殡葬管理所硬件基础设施建设，第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 为积极推行火葬，改革土葬，破除封建迷信，提倡文明节俭办丧事提供良好的场所，对其辐射区内的150余万名群众提供更加方便快捷的服务，促进钟祥市殡葬事业的健康发展。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 第七章劳动安全及卫生消防第一节危害因素及危害程度分析1、主要隐患部位项目在建时的建筑施工地中的安全隐患、运营过程中消防安全隐患。2、有害物质种类及危害性分析本项目不涉及有毒有害及易燃易爆物质，主要危害来至于殡仪馆对丧主和工作人员产生危害的主要污染源(来自遗体的运送、处置和火化)。第二节安全设施本项目实施和运营中要认真执行国家关于劳动安全、卫生与消防方面的法律法规，自觉接受有关部门的管理和监督，杜绝一切危害因素的发生，保护国家财产和人民生命的安全。无论是在项目工程的建设期，还是在项目的运营期都要建立相应的组织管理机构，分析各种不利因素，明确责任，把工作责任制落实到人，同时对于容易产生不安全的程序、环节、工作段面都要固定专人具体负责抓落实。加强工作人员安全卫生知识教育，提高员工安全卫生意识。本项目设计、施工、运营中都要考虑安全卫生的资金投入，充分考虑安全危害程度，在防护设施上在运用“加大倍功率”的方法，把安全设施定点定位搞好布置。⑴项目建设期。本项目工程建设中，要注意搞好安全卫生工作，在施工中容易出现危害的因素，像带电作业、机械作业等都要应有相应的对策和措施，建立施工围墙，坚持按等级上岗、持证上岗，实行专业作业、专门人才工作程序，杜绝一切安全事故的发生。⑵项目运营期。本项目运营后，应实行殡仪区中遗体运送和处置自成一区，以避免丧主与遗体接触，达到防止污染的目的；殡仪区的遗体处置用房和火化第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 间是殡仪馆内主要污染源，可能产生物理、化学和生物性污染，为防止这些污染扩散，影响馆区环境质量，应采取措施将污染限制在最小范围内。绿化防护带既可阻挡污染的扩散传播，降低污染的浓度或强度，又可美化环境。火化机在火化过程中所排放的污染物是影响火化间空气质量的主要因素，因此火化间的空气质量标准应严格按国家现行标准《燃油式火化机污染物排放限值及监测方法》(GB13801)执行。⑶殡仪职工职业卫生防护。与国内外医务人员疾病预防措施相比，我国殡仪职工的职业卫生防护尚无统一的标准可循。我国现仅已完成殡仪场所致病菌安全限值的国家标准。由于所有的遗体均有可能传染疾病，所以殡仪职工在处理每具遗体时必须采取严格的个人卫生防护措施。在接触传染性遗体时根本注意自身的卫生防护，严禁不戴口罩、手套、不穿防护衣，甚至赤手接触遗体。在接触非正常性死亡的遗体时，必须进行有效防护，以避免可能被遗体的血液、体液污染或受到遗体散发的传染性病原微生物的侵害而导致疾病发生。为了降低已知及未知传染病的传播机会，殡仪职工在处理遗体时应尽量减少与遗体的血液、体液及排泄物或组织接触。殡仪职工洗手也要科学卫生，对殡仪场所不同的污染物体采取不同的消毒措施，如用高压蒸汽灭菌法、化学消毒剂浸泡或熏蒸等方式对小型整容工具进行消毒、灭菌，用戊二醛、过氧乙酸等有效的化学消毒剂对担架车把手、水龙头、防腐台表面、整容台表面等进行擦拭、喷雾等方式消毒，以减少物体表面病原微生物的数量。操作台、地面等每天进行有效的消毒液擦拭及消毒。对停放过遗体的空间一定要进行消毒处理，加强工作场所机械通风装置，保证通风顺畅，无传染病遗体存在时可采用通风换气方法,每天打开门窗通风换气1h～2h，或安装排气扇，每天开2次，每次1h。殡仪职工接触遗体一定要戴口罩，有呼吸道传染性疾病的人最好不要参加丧葬活动。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 第三节消防设施消防安全也是本项目运作中不可忽视的问题。殡仪馆一般设置在远离市区和市消防中心的地方，本项目中涉及的消防安全隐患主要存在于建筑物、业务用房及骨灰寄存区、火化区。在整个项目区内分设消防灭火栓，根据项目安全状况，在各建筑物道内分别设立固定和未固定泡沫消防系统，张贴消防警示牌及紧急输散指示牌或指示灯。根据我国消防规范要求，在公益公众场合，视具体情况设置其他简易的防火系统。如水喷淋系统，喷雾系统，CO2灭火系统及其他各种手提式灭火器。在项目区设置各消防系统等联锁的火灾报警系统，及时检测发现火灾并向操作人员和消防站报警，形成一个防火、灭火的整体消防体系。对于骨灰寄存区应按照《建筑设计防火规范》(GBJ16)中相关规定设计。骨灰及死者照片是丧主的珍贵怀念物，具有特殊的珍藏意义，水灭火设设施的使用将对骨灰盒造成浸蚀，因此骨灰寄存区除应设火灾探测器外，还应在明显位置设置气体或干粉灭火设施。骨灰是丧主的怀念物和珍藏物，不可能留有备份，所以提高防护标准是合理的。祭悼场所属于发生明火和散生火花的地点。为防止因祭悼活动诱发火灾造成对骨灰寄存用房的威胁，参照《建筑设计防火规范》(GBJ16)的相关规定，取防火间距不宜小于15．0m。火化区的火化间内设置若干台火化机，遗体火化全过程在火化机内进行。因此，火化间生产的火灾危险性参照《建筑设计防火规范》(GBJ16)中相关规定进行消防安全防护。同时，燃油式火化机的燃料多为柴油，这些燃料是由油库通过油泵打入火化间内的储油箱，再供给火化机。因此，油库应设在火化间附近，是消防安全的重中之重。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 第八章组织机构与人力资源配置第一节组织机构该项目建设完工后，钟祥市殡葬管理所的组织机构仍按现行的管理体制不变，主要机构设置如下：所长、书记副所长副所长副所长财务科执法科办公室市殡仪馆第二殡仪馆第二节人力资源配置项目建成后，项目运营所需人员由该项目单位从现有职工中调配，不足人员从社会上公开招聘。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 第九章项目实施与运营管理第一节组织机构设置1、建立综合协调组织机构。本项目是一个社会公益性项目，为降低投资成本，缩短建设周期，项目建设过程中将成立专门的“钟祥市殡葬管理所整体搬迁建设项目领导小组”，由钟祥市民政局分管领导任组长，钟祥市殡葬管理所负责人任副组长，相关部门负责人为成员，办公室设在钟祥市殡葬管理所院内。该小组专门负责本工程项目的规划、建设和协调等工作。各成员单位在项目实施过程中，要加强协作，密切配合，把该工程作为为群众办实事、办好事的一件大事来抓，确保项目的顺利实施。2、建立项目建设组织机构。为保证项目建设如期进行，钟祥市殡葬管理所拟成立“项目建设专班”，负责项目建设的具体操作。其主要职责是：认真做好项目的前期工作，着力落实项目建设资金，完成项目报批工作，切实搞好项目招投标，落实施工队伍，认真把好“质量、资金、进度”三关，按时按要求搞好项目竣工验收。第二节实施管理1、进一步明确工作职责。各成员单位要明确任务，各负其责，密切配合，建立协调、高效的工作机制和责任制度，全力抓好本项目工程建设工作。2、切实加强项目监督管理。严格按照中央预算内投资项目管理的有关规定，切实落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，规范项目建设程序，确保工程质量。3、及早做好项目运行所需劳力、资金、物质等方面准备。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 4、强化项目管理。一是切实搞好项目设计规划；二是资金专款专用，严禁挪用，并定期公开项目进展及资金使用情况，接受群众监督；三是搞好项目实施的全程监管，把好质量关，建设优质工程。5、验收管理。项目竣工后，组织有关专家对项目进行会审、验收、评价、反馈、修补。要对工程质量、安全进行检查验收，并对项目建设、工程结算和检查验收情况进行认真总结。第三节运营管理加强监督，规范管理，要安排专人对该项目单位运行情况进行检查，发现问题及时解决，以便更好地为广大群众服务。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 第十章项目招投标及监理第一节招标内容本项目工程以《招标投标法》为准绳，充分发挥竞争机制的作用，力争以最低或较低的价格获得最优的货物、工程或服务，保障项目资金的有效使用，提高投资效益，保证项目质量。该项目工程招标本着公开、公平和公正的原则，将招标活动置于透明的环境之中，以保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益。本项目招标内容主要是建安工程及主要设备，建安招标范围为全部招标，主要设备招标范围为部分招标。本项目招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。详见本章尾表：招标基本情况表。第二节核准招标事项在选择招标机构、制定评标原则、招标过程的监督以及资金的直接支付、信息的统计等方面,项目业主要严格接受招标管理机构及财政部门的管理。在报建手续、建设监管、工程验收、资质评定、质量评级等方面项目业主要严格执行代表国家管理职能的本行业主管部门的规定,并接受管理。在招标范围、招标组织形式和招标方式和招标估算金额等事项方面，项目业主要严格接受相关部门的核准和监督，并及时报送招标文件、合同及相关资料。第三节建设项目工程监理第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 严格按照《工程建设监理规定》（建设部、国家计委建监[1995]737号），对建设项目进行工程监理，确保工程建设质量，提高建设水平，充分发挥投资效益。表10-1招标基本情况表项目名称：钟祥市殡葬管理所整体搬迁项目　招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√设计√建筑工程　√　　　√√　　安装工程　√　　　√√　　监理√主要设备√√√重要原料　　　　　其他　　　　　　情况说明：建设单位盖章年月日第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 第十一章项目实施进度第一节项目实施阶段1、项目前期工作阶段。主要工作有：项目的可研，项目的报批，项目的设计，工程的招标等。2、工程土建阶段。主要工作有：选择工程队伍，选择监理队伍，建筑材料的采购等。3、项目验收阶段。主要工作有：组织有关力量进行项目工程的全部验收，正式验收以前项目业主要自己组织力量进行初步验收。项目验收时要有发改、建设、安检、质检、消防、卫生等相关部门的人员到场进行全方位的验收，以保证质量。第二节项目实施进度项目建设总进度为12个月，其中项目前期工作为2个月，项目建设施工期为10个月。具体实施进度如下：项目有关前期工作2个月时间，建设工程拟用10个月时间完成建筑施工、竣工验收等程序。项目实施进度计划见下表11-1—项目实施进度表：表11-1项目实施进度表序号项目内容项目建设时间（12个月）1234567891011121前期工作2建设工程3竣工验收4项目试运营第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 第十二章投资估算与资金筹措第一节估算依据1、投资估算依据⑴国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；⑵国家发展计划委员会以计投资[2002]15号审定出版的《投资项目可行性研究指南》；⑶根据国家有关规定取消建设项目投资方向调节税；⑷《湖北省建设工程消耗定额及统一基价表》[2008]；⑸《湖北省建筑安装工程消耗量定额及单位估价表》[2008]；⑹《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》；⑺《湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表》；⑻湖北省现行人工、机械、材料调整文件及相关系数；⑼工程所用主要外购材料的供应价格参照《湖北省工程造价信息》（2008年）制定；⑽国家计委、建设部计价格[2002]10号文关于发布《工程勘察和工程设计收费标准》的通知；⑾工程估算采用实物工程量估算法进行计算；⑿工程所用砂、石、粘土等材料采用就近取材的原则，同时结合现行市场调查确定价格；⒀安装工程费按设备购置费的3%取费；⒁基本预备按建筑工程费、设备购置费、安装工程费及工程建设其他费用四项之和的3%计算；第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 ⒂工程建设其他费用包勘察设计费、监理费、可行性研究等前期费等，勘察设计等前期费用按建筑工程费、设备购置费、安装工程费三项之和的3％提取；⒃因本项目建设期仅12个月，物价上涨指数影响较小，忽略物价上涨指数对建设投资的影响；⒄有关生产销售厂家对设备及工器具的报价和设备及工器具市场价格信息。2、项目工程建设投资本项目工程建设投资为2174.1万元。其中：建筑工程费1746.7万元，设备购置费293万元，安装工程费10.2万元，工程建设其它费用61.5万元，基本预备费63.3万元。详见附表1-项目建设投资估算表及附表2-土建工程投资估算表。3、总投资估算该项目建设总投资为2174.7万元人民币，其中建筑工程费1993.39万元，其他投资95.84万元。详见附表1—项目投资估算汇总表。第二节项目投资估算及资金筹措该项目总投资为2174.70万元，资金来源为地方财政专项拨款。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 第十三章财务评价第一节财务效益基础数据选择1、本项目建成后业务收入将达到240万元。2、该项目建成后劳动定员拟定为35人。该项目为社会公益事业项目，主要表现为社会效益，本章不对项目财务盈利能力进行分析评价，只对本项目的服务收入及支出作简单预测。第二节项目收支计算1、营业收入估算项目建成后，殡管所年收入约240万元，其中：基本火化收入128万元；选择性服务项目及殡葬用品收入112万元。2、成本支出费用估算年总支出成本费用按照《建设项目经济评价方法和参数》规定进行估算。成本项目包括：燃油费用、殡葬管理所人员工资及福利、水电费用、管理费用、折旧费及其它费用。⑴燃油费用本项目年耗用燃油100吨，按4800元/吨计算，年费用为48万元。⑵工资及福利费用本项目建成后劳动定员为40人，人平工资福利为2.1万元（含各种保险及住房公积金），年支出为2.1万元/人×40人÷10000=84万元。⑶水、电费用按供电总负荷和日用水总量估算，全年需水电费约21600×1.8÷10000＋12.3×0.65＝11.88万元。⑷管理费用第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 该项费用按殡管所人员工资及福利的10%考虑，预计为84万元×10%=8.4万元。⑸修理费用根据行业现状，结合项目建设完成后的情况，本项目年需维修费用按营业收入的5%计算，预计为240万元×5%=12万元。⑹其他费用其他费用包括业务费、其他公务费，按营业收入的10％提取，年费用为24万元。经以上测算，本项目总支出成本费用为188.28万元，项目收入大于支出，能够维持日常运转。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 第十四章社会评价第一节项目对社会的影响本项目是社会公益性建设项目，项目的有效兴建和营运对当地社会产生积极的影响，这种影响不仅表现在项目建设的本身，更重要的是它可以产生长期性的积极效益。主要表现在：一是有利于推行火葬，改革土葬，破除封建迷信，形成文明节俭办丧事的社会风气；二是适应群众不同层次的需求，建立和完善殡仪服务体系，并逐步实现殡仪服务网点化、社区化，不断提高服务水平，促进我国殡葬事业的健康发展。第二节项目与所在地区互适性分析项目与所在地区互适性分析主要体现在三个方面：不同相关群体对项目的态度；当地各类组织对项目的态度；项目建设对当地技术文化的要求。1、不同利益群体的态度。站在历史文化的外延看，项目区域的不同利益群体对项目的兴建是持支持态度的。项目的兴建与运营不会给这些不同群体造成任何利益的损害，不会因此项目的建设给他们生活、生产带来消极的影响，这一点是明显的。反之，该项目的兴建还会产生积极影响，为人民群体提供全方位的殡葬服务。2、各级组织对项目的态度及支持程度加快殡葬改革是贯彻落实党中央、国务院的战略部署，是为人民办实事、实践“三个代表”重要思想的具体体现。各地党委、政府都以高度的政治责任感、居安思危的意识和对人民认真负责的态度，充分认识到了殡葬服务配套的重要性，该项目建设对为适应社会主义市场经济的需要，推动社会全面发展，满足社会丧葬需求，促进我市殡葬事业的健康发展有着重要的意义。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 3、当地技术文化条件。该项目不是一个技术含量很高的项目，无论从项目的设计，项目工程的兴建，还是项目运营管理中，钟祥市的相关单位完全具有承办的能力，在相同成本条件下，完全不需要外界的技术文化力量协助。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司 钟祥市中医院住院大楼建设项目可行性研究报告第十五章结论与建议第一节结论本项目是一项特殊的社会公益服务事业，殡仪服务是社区服务的组成部分，它的建成运营，满足了人民群众对殡葬服务的不同要求，改变了殡葬设施的滞后的现状，有力地推动了我市的殡葬改革，促进了我市殡葬事业的健康发展。该项目符合我国社会发展战略，符合国家产业政策和行业发展规划，社会效益显著，经济效益较好，项目选择科学、合理、可行。第二节建议该项目为社会公益性建设项目，具有优化配置、风险小、见效快、社会效益显著等特点，通过该项目建设，向广大人民群众提供全方位的殡葬服务，符合国家有关产业政策，项目建设科学可行，建议各方面及时做好项目前期工作，加快项目资金的申请工作，积极筹措并落实项目建设资金，以便项目尽早开工建设。本项目属国家财政投资扶持的建设项目，根据建设项目的验收规范和要求，建议建设单位加强项目策划和实施过程的质量管理，使项目发挥长期效用，并做好资料收集、保存及档案管理、收集工作，使项目建设完成后顺利通过验收。第42页钟祥市中信工程咨询有限公司'