某工程机械有限公司10万吨年机械配件加工项目可行性研究报告 83页

'目录第一章总论11.1项目名称及承办单位11.2可行性研究报告编制依据11.3可行性研究报告的研究范围11.4推荐方案与研究结论2第二章项目提出的背景与必要性72.1项目提出的背景72.2项目提出的必要性82.3项目建设的可行性9第三章市场分析及预测11第四章生产规模和产品方案144.1生产规模144.2产品方案14第五章项目选址与建设条件165.1建设地址165.2建设条件165.3厂址评述19第六章项目技术方案206.1设计原则206.2项目组成206.3工艺技术及设备方案206.4总图运输216.5建筑工程236.6给排水25 6.7供电266.8供热、通风与制冷296.9通信29第七章原辅材料及燃料动力供应307.1原辅材料供应307.2燃料及动力供应30第八章环境保护318.1编制依据与范围318.2环境污染及环保措施328.3环保机构设置348.4绿化358.5环境影响评价35第九章节能方案379.1编制依据379.2项目能源消耗状况399.3项目能源供应状况399.4项目节能措施409.6节能综合评价46第十章消防4810.1编制依据4810.2工程概述4810.3生产工艺特点及安全措施4810.4消防措施4910.5消防设施及其安全可靠性51第十一章劳动安全卫生5211.1编制依据52 11.2采用标准5311.3工程主要危害因素分析5411.4劳动安全卫生防范措施5611.5劳动安全卫生机构设置及人员配备5911.6劳动安全卫生投资估算5911.7预期效果及评价59第十二章企业组织、劳动定员和人员培训6012.1企业组织6012.2劳动定员6012.3人员来源及培训60第十三章项目实施计划6313.1项目实施计划建议6313.2项目实施计划及达产计划6313.3工程管理63第十四章投资估算与资金筹措6514.1投资估算6514.2资金筹措69第十五章财务评价7015.1评价说明7015.2成本估算7015.3年销售收入和销售税金估算7115.4利润总额及分配7115.5财务盈利能力分析7115.6不确定因素分析72第十六章社会效益分析7416.1社会影响效果分析74 16.2社会风险及对策分析74附录一、附表1、原材料、辅料及燃料动力消耗表2、固定资产折旧表3、无形资产及递延资产摊销表4、总成本费用估算5、销售收入和税金估算表6、损益表7、财务现金流量表8、资金来源与运用表9、长期贷款偿还表10、资产负债表 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称济宁某工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目1.1.2承办单位承办单位名称：济宁某工程机械有限公司法定代表人：某联系电话：单位性质：有限责任公司1.1.3项目建设地点嘉祥县宏祥路北谢家石渠西1.1.4可行性研究报告编制单位济宁正道投资咨询有限公司工程咨询等级：丙级工程咨询资格证书：发证机关：国家发展和改革委员会1.2可行性研究报告编制依据1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；1.2.3国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；1.2.4济宁某工程机械有限公司提供的有关基础数据、资料。1.3可行性研究报告的研究范围1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；1.3.3对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；1.3.5对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；1.3.8提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。1.4推荐方案与研究结论1.4.1建设地址本项目位于嘉祥县宏祥路北谢家石渠西。项目的建设符合城市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。1.4.2建设规模本项目占地面积100亩（66700平方米），新建厂房、库房、办公楼、生活服务楼及各种公用辅助设施合计建筑面积55100平方米，购置激光切割机、火焰切割机、摩擦压力机、空气锤、数控车床、普通车床、折弯机、热模锻压力机、高能电动螺旋压力机、数控全液压模锻机等生产及辅助设备45台（套），本项目同时考虑新建公用工程配套及服务性设施，以满足生产需要。项目建成后，可达到年生产10万件机械配件的生产能力，其中年加工结构件5万件、链辊节3万件、轮体2万件。1.4.3主要原材料及能动供应1.4.3.1主要原辅材料供应本项目所需原材料主要是板材、碳钢、型钢等原料，均可由供货单位提供，且能稳定供应、有保证。所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。1.4.3.2能动供应（一）供电-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告本项目装机容量为400kW，其中计算有功功率为280kW，年工作日300天，年耗电67.2万kWh。用电由上级供电站供给，公司在厂区内新建配电室和完善的配电系统，自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。（二）供水厂区供水水源来自于厂区自备井，可满足本项目用水需求。本项目年用水量为2700吨，用水主要为生活用水，厂区供水有保证。1.4.4环境保护本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。1.4.5节能本项目除工艺方案采取的节能措施以外，在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施。年耗电67.2万度、耗新鲜水2700吨，本项目正常年能源消耗量82.82tce，销售收入67500万元，项目工业产值综合能耗为0.0012tce/万元，单位工业增加值综合能耗0.0041tce/万元，单位工业总产值电耗9.96kWh/万元，远远低于山东省、济宁市的各项能耗指标。本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的，并且项目产品投入使用后，节能效果显著。1.4.6消防本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1.4.7劳动安全卫生-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。1.4.8劳动定员本项目需劳动人员300人，其中管理人员30人，专业技术人员30人，生产工人240人。1.4.9实施进度建议根据项目情况，项目建设期为24个月，于2012年9月份开工建设，到2014年8月全部竣工并投入运营。投产后第一年生产能力按80％计，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，投产后第二年起达到项目设计生产能力的100％。1.4.10投资估算及评价指标本项目总投资估算为20300.00万元，其中固定资产投资15784.66万元，铺底流动资金4515.34万元。固定资产投资中建筑工程费用6936.00万元，设备购置及安装费5898.00万元，工程建设其他费用2950.66万元。项目所需建设资金全部由建设单位自筹解决。项目年铺地流动资金4515.34万元。年营业收入67500.00万元。年利润总额7750.04万元，其中年净利润5812.53万元（所得税后）。项目投资利润率25.13％，投资利税率33.01％。所得税后财务内部收益率26.72%，项目投资回收期5.13年（含建设期）。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告主要技术经济指标详见表1-1。1.4.11可行性研究报告结论与建议1.4.11.1结论本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。1.4.11.2建议1、本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标工作。2、项目建设内容较多，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益，及时进行建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。3、公司必须设立专项资金账户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。4、项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。1.4.12主要经济指标表1-1主要经济技术指标表序号项目单位数据备注1生产规模件1000001.1结构件件50000链辊节件30000轮体件200002项目建设期月243年生产天数天300-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告4新增设备台（套）455项目占地面积平方米66700100亩6建筑面积平方米551007项目总投资万元20300.007.1固定资产投资万元15784.667.2建设期借款利息万元0.007.3流动资金（铺底）万元4515.348流动资金总额15051.139资金筹措万元20300.009.1项目资本金万元20300.009.2银行贷款万元0.0010年销售收入万元67500.00正常年11年总成本费用万元57321.79正常年12年增值税万元2187.53正常年13年营业税金及附加万元240.63正常年14年利润总额万元7750.04正常年15年所得税万元1937.51正常年16年净利润万元5812.53正常年17项目投资利润率％25.13正常年18项目投资利税率％33.01正常年19项目投资财务内部收益率％26.72所得税后20项目投资财务净现值万元15907所得税后21项目投资回收期年5.13所得税后22生产能力的盈亏平衡点％38.62正常年-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告第二章项目提出的背景与必要性2.1项目提出的背景钢铁及其机械加工件是几乎所有的产业不可欠缺的基础素材，其制品用途广泛、种类多，没有钢铁就不会有现代的社会，可以说，民生一日不能没有它。钢铁素有“工业粮食”之称，钢铁材料是诸多工业领域中的“必选材料”，把钢铁工业作为基础产业，钢铁工业在整个国民经济中的作用举足轻重。从经济增长角度分析，我国经济正处于快速增长阶段，需新建、重建和改建一些大型基础设施，汽车行业的迅速发展亟需大量优质的钢材及其加工件，随着世界制造中心向中国的转移，我国对钢铁及其加工件的需求会大大增加。因此，我国加工件市场需求不仅不会萎缩，而且在未来较长一段时期仍将继续增长。从技术方面分析，我国机械加工行业的主要技术经济指标，与发达国家相比仍有较大差距，还有广阔的技术改造与创新空间。总体看来，机械加工行业在我国不但不是夕阳工业，而且还将在相当长的一段时间内保持快速发展势头。钢铁及其加工行业的发展带动了一系列相关行业的发展，济宁某工程机械有限公司是以经营以机械配件等相关产品为主的公司，公司作为以机械加工出口为主的企业，适应新形势的需要，拟建设的机械配件加工项目位于嘉祥县宏祥路北谢家石渠西。项目的建设得益于良好的外部条件和优惠的政策。嘉祥县委、县政府在全面、科学规划的基础上，不断加大基础设施力度，实现了园区亮化、绿化和“六通一平”，同时，他们还制定落实了一系列优惠政策，为入住企业创造了良好的发展环境。因此，本项目经过反复论证，并结合产品市场前景和建区条件的具体要求，确定将场区建设在嘉祥县宏祥路北谢家石渠西-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告，项目区基础条件较好，项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。本项目即是在上述背景下提出的。2.2项目提出的必要性2.2.1符合相关产业政策该项目产品属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类第十四款机械第20条“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”产品，同时项目不属于《闲置用地项目目录》（2006年本）和《禁止用地项目目录》（2006年本）中项目。因此该项目的建设是国家重点鼓励发展的产业，符合国家相关的产业政策。济宁某工程机械有限公司充分依托公司雄厚的资金实力和先进的技术经验生产机械配件项目，促进现代化城市建设的进程和济的发展，符合国家相关的产业政策。2.2.2符合嘉祥县总体规划建设项目位于嘉祥县宏祥路北谢家石渠西，属政府批准用地，符合嘉祥县总体规划。有利于嘉祥县经济的发展壮大，能有效的推动嘉祥县工业的发展，有利于加快嘉祥县工业发展总体目标的实现，势必会促进嘉祥县工业的发展，对提高嘉祥县的经济地位和综合竞争能力、加速推进嘉祥县现代化进程具有重要意义。2.2.3促进相关产业发展，拉动经济增长项目符合国家产业政策和行业发展规划，项目产品档次较高，市场前景广阔。项目具备良好的建设条件，工艺技术成熟可靠，生产设备先进，具有良好的经济和社会效益。该项目的原辅材料需采购，会带动一批当地企业共同发展，能够解决一大批人的就业问题，对当地经济有很大的拉动作用，能极大的提高当地人民的生活水平。2.2.4是企业自身发展的需要-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告通过此项目的进行，企业经营规模扩大，技术水平增加，企业整体管理素质增强，其企业的竞争能力大为提高，并通过此项目的建设使企业经验丰富，打下企业再发展的坚实基础。在此基础上，该企业快速壮大发展，获得业内及行业主管部门的高度赞誉。为提高公司的综合实力，在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，该公司提出机械配件加工项目的建设。通过该项目的建设，将能够提高该公司的生产能力，适应市场的需求，以促进企业自身的发展。该项目建成后，通过融合当地的各种资源，能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进产业发展。该项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，增加居民的收入，有利于建设和谐社会，对提高嘉祥县的经济地位和综合竞争能力、加速推进嘉祥县现代化进程具有重要的作用。所以项目建设是十分必要的。2.3项目建设的可行性2.3.1技术优势公司与国家多家科研单位建立了牢固的产、学、研联合关系，加强了中长期课题的研究和开发，为企业长远的发展提供了有力的技术支持。近年来，公司聘请国内知名专家协助公司进行市场分析论证和技术指导。2.3.2产品优势公司产品达到国家标准，已被国内许多厂家接受，深受用户的好评。2.3.3资源优势公司资源优势明显，所处地区水、电、汽供应充足，价格优惠，公司大力发展人才战略，广纳了众多优秀的人才。2.3.4人员及管理优势公司十分重视人才队伍建设，培养和造就了一批擅管理、会经营、懂业务的专业人员，在技术创新、工艺改造和新产品开发方面具有一定的技术优势，具有丰富的实践经验。公司生产、经营、管理的各项制度健全、先进，并形成了具有自身特色的以产品开发为导向、以质量管理为核心、以信息网络为保证的企业管理体系。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告2.3.5产品成本优势公司具有国内一流的生产技术，生产成本低，且该地区属欠发达地区，劳动力价格相对比较低。通过本项目的建设，可以调整产业结构，促进现代工业的发展，同时有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力。本项目建设不仅对嘉祥县经济的发展起推动作用，还对嘉祥县及周边县市的发展有着辐射作用，由于当地交通便捷，可在一定程度上优化区域内产业结构，促进区域经济结构调整，并带动等相关产业发展。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告第三章市场分析及预测（一）我国机械工业发展现状2011年全国机械工业累计销售产值为5.01万亿元，同比增长29.46%，增速环比回落0.94个百分点；全国机械工业累计出口交货值为0.76万亿元，占同期销售产值的15.16%，同比增长22.7%，增速环比回落0.71个百分点，全年出口增速预计为20%左右。整体来看，机械行业内外需求增速双双回落。根据相关性分析，在假设全年国内投资增速为24%左右的前提下，预计全年机械行业产值增速为27%左右。11个子行业中销售产值增速最快的仍是工程机械，同比增长45.88%，此外机械基础件、重矿机械和机床工具同比增速也都在35%以上；而增速最低的是文化办公设备，同比增长6.04%，其次是仪器仪表，同比增长23.75%。7月份，工程机械和重矿机械销售产值增速环比分别上升1.27个百分点和3.55个百分点，这与7月份投资增速环比上升是一致的。但随着国内楼市低迷，未来房地产投资增速必将回落，（二）我国机械工业发展趋势分析中国机械工业持续发展着力提高自主创新能力，是“十二五”规划的一个重要特点。（1）以自主创新为主才是良性发展自主创新与机械工业发展有着紧密的联系，我们必须深刻理解和清醒地认识到，自主创新是国民经济持续稳定增长的持久动力，是推进中国机械工业发展和振新的重要保证。现在，我们正处于经济和社会发展的重要转型期和战略机遇期，如果我们不从以市场换技术为主转向以自主创新为主，走上良性发展的轨道，那我们国家的经济将会停滞不前。机械行业必须清醒地认识到，对于前沿技术和产业核心技术，用市场是换不来的，用金钱也是买不到的，只有通过树立民族自尊心和自信心，大力开展自主创新才能得到。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告（2）持续发展的支柱要把提高自主创新能力作为头等大事来促进行业的持续发展。要建立以企业为主体的技术创新体系，加大对产业共性技术研发体系的支持，以重点工程为依托，推进重大技术装备核心技术自主化，并提高标准水平，发挥标准的基础性作用。要根据机械工业的实际，鼓励原始创新，要高度重视利用国内优势资源实现集成创新，还要总结对外开放20多年的经验教训，提高引进吸收再创新的成效。（3）推动企业快速、优质发展“十一五”期间，是中国重汽发展速度最快、质量最好的五年。这都得益于政府的关心、企业员工的坚持，得益于坚持了自主创新，走符合自身发展的道路。中国重汽的产品从第一辆飞龙发展到四个品牌再到八大系列，没有自主创新是不可能发年这样变化的。中国重汽今后五年还将拿出200亿元人民币用于自主创新和技术提升。近年来我国紧紧抓住国际产业转移的良好机遇，迅速成长为全球机电产品主要制造及出口的重要基地。从出口绝对额和出口占比看，2006年我国机电出口总额为5494.2亿美元，增长率为28.7%，当年全国商品贸易出口额为9690.8亿美元，占比超过56.7%。2007年我国机电产品出口总额为5494.2亿美元，增长率为27.8%，当年全国商品贸易出口总额为12180.8亿美元，占比约为57.5%。2008年国内机电产品出口总额为8217.3亿美元，增长17.1%，国内商品贸易出口总量为14260.9，占比超过57.5%。另外，我们从2008年的数据看，虽然金融危机造成机电产品出口增长率下降到17%，但从机电产品占全国贸易出口总额中的比例看，机电产品仍然保持57.5%的高比例，说明国外需要还是对国内机电产品具有较强的消费刚性。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告从国内贸易出口所占比重上看，中国机电产品在我国贸易出口的比重逐年上升，特别是2005-2008年平均占比高达57%，见下图。从国际出口数据看，海关总署发布的最新统计显示，我国机电产品国际竞争力不断加强，2006年机电产品出口超过日本，上升到世界第三，进口超过德国上升到世界第二，2007年我国机电产品对外贸易继续保持稳定增长，进出口总额达到12001.5亿美元，比去年同期增长22.2％，占我国外贸进出口总额的55.3％，有望成为全球第二大机电产品出口国。据日本机械进出口组合的统计数据，2008年中国超越德国，一跃成为全球第一大机电产品出口国。2008年，中国的机电产品出口额为784781亿日元，同比上升3.5%，而德国为784659亿日元，同比下降4.1%。随着，产业结构的进一步调整、优化，政策的进一步关注和引导，高附加值、高技术含量产品研发能力的进一步提高和领先，国际品牌的进一步开发和知名，产品市场的进一步开拓和完善，产业一体化及其配套服务体系的进一步到位和完善，我国机电产品不仅具有成本优势，而且不断地培养和孕育新的竞争优势，因此可以预计我们的机电产品还将继续保持增长趋势，国际贸易量还将继续扩大。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告第四章生产规模和产品方案4.1生产规模根据前面所述，公司根据市场需求和企业发展规划，实施机械配件加工项目。经过前期的市场调研、工程技术方案及设备选型等基础工作，项目的建设实施已具备一定的条件。生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑。公司新建的100000件/年的生产规模是适中的。4.2产品方案4.2.1方案确定原则本项目产品方案确定的基本原则：（1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；（2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；（3）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；（4）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；（5）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；（6）充分考虑项目所采用原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；（7）充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告（8）充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。4.2.2产品方案4.2.2.1产品种类及生产规模根据市场需求，拟定本项目建设规模为达产后年加工机械配件10万件。其中年加工结构件5万件、链辊节3万件、轮体2万件。4.2.2.2产品方案表表4-2项目产品方案表序号产品名称年产量备注1机械配件100000件1.1结构件50000件1.2链辊节30000件1.3轮体20000件-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告第五章项目选址与建设条件5.1建设地址本项目占地面积100亩（66700平方米），新建厂房、库房、办公楼、生活服务楼及各种公用辅助设施合计建筑面积55100平方米，购置激光切割机、火焰切割机、摩擦压力机、空气锤、数控车床、普通车床、折弯机、热模锻压力机、高能电动螺旋压力机、数控全液压模锻机等生产及辅助设备45台（套），在满足本项目工艺要求的前提下，因地制宜，布局合理，达到投资合理的目的。项目选址符合当地城市总体规划要求，该厂区配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。5.2建设条件5.2.1嘉祥概况嘉祥位于山东省西南部，因是麒麟发祥之地，取其嘉美祥瑞之意而得名，是中国古代“四大圣贤”之一宗圣曾子故里，隶属“孔孟之乡”济宁市管辖，公元ll47年置县。现辖8镇6乡1个街道、710个村居，总面积960平方公里，人口87万。是中国孝文化的发源地、中国石雕之乡、中国唢呐之乡、中国鲁锦之乡和中国手套名城。——区位优越。嘉祥县位于苏鲁豫皖四省结合部，以嘉祥为中心，半径600公里范围内包括了北京、天津、上海、南京、青岛、合肥、郑州、武汉等大城市，覆盖了京津环渤海经济区，黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区、长三角经济区等中国最具活力的区域，处于承东启西、南北对流的重要位置。嘉祥是济宁市组群结构大城市的重要组成部分，县城距济宁市区约15分钟车程，是济宁“西花园”。嘉祥东临儒都曲阜，北临水泊梁山，西邻牡丹之乡菏泽，南邻烟波浩渺的微山湖，是众多观光旅游景点的核心地区。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告——交通便捷。嘉祥拥有“水陆空”立体化的交通体系，境内济宁机场已开通至北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、重庆、昆明、青岛、厦门十大枢纽航线，新石铁路、327国道、105国道、日兰高速、济广、济徐高速穿境而过，洙水河三级内河航道连接京杭大运河。江北地区规模最大、技术设备最先进的现代化铁水联运内河港口—嘉祥港已投入运营。——文化底蕴丰厚。嘉祥有各级文物保护单位52处，其中国家级重点文物单位2处，省级8处，市县级42处。位于县城南部13公里处的武氏墓群石刻是首批国家重点文物保护单位，被誉为“中国汉代历史百科全书”；曾庙是祭祀曾子的专庙，2006年入选第六批全国重点文物保护单位，是一处布局完整、气势宏伟的明代古建筑群；青山寺位于嘉祥县城西南行7.5公里处，有两千多年的历史，清泉、古木、溶洞、玉佛、碑刻、古刹构成了别具特色的鲁西南风景区和著名的民俗宗教旅游胜地，有鲁西南“小岱宗”之美誉。嘉祥民间艺术源远流长，更以唢呐、石雕、鲁锦之乡著称，素有“曲乡艺海”之美誉，拥有5项国家级非物质文化遗产。——资源丰富。境内有石灰岩储量125亿吨，煤炭储量26亿吨，拥有总装机容量达66万千瓦的华能嘉祥电厂，水资源总量约9亿立方米。种植小麦75万亩、玉米42万亩、大豆45万亩，棉花28万亩，是全国重要的粮棉油基地和特色农产品基地，是鲁西黄牛、小尾寒羊的主产区及育保种基地，鲁西黄牛存栏量大10万头，小尾寒羊存栏量达30万头。紫皮大蒜、细毛长山药、白菊花是名优地方特产，曾被作为进朝贡品。——产业发达。拥有能源化工、装备制造、光伏电子、棉纺服装、食品加工等区域性优势特色产业。石墨制造产能占全国的60%，单晶硅及单晶硅棒、单晶硅片产能占山东省的30%，石英坩埚产能约占山东省的45%，是全国最大的碳素石墨生产基地、山东省光伏材料基地。滑雪手套产量占全国五分之一。近年来，嘉祥县深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握“推动科学发展、实现跨越崛起”-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告的总基调，以加快转变经济发展方式为主线，以对接济宁主城区、融入都市圈为着力点，突出抓好产业项目、山水城市、生态环境、民生保障，加快建设产业发达、生态文明、和谐幸福新嘉祥。2011年，地区生产总值完成179亿元，增长12%；地方财政收入7.68亿元，增长22%；固定资产投资96亿元，增长25%；城镇居民可支配收入15519元、农民人均纯收入8066元，分别增长10%、15%。先后荣获“全国粮食生产先进县”、“全国科技进步先进县”、“全国平安农机示范县”、“国家保护性耕作示范县”、“全省安全生产先进县”等荣誉称号。未来五年，嘉祥县确立了“建设产业发达、民富县强的实力嘉祥，建设嘉美祥瑞、宜居宜业的生态嘉祥，建设文化繁荣、充满活力的人文嘉祥，建设民生殷实、平安和谐的幸福嘉祥”的四大建设目标，到“十二五”末，力争实现地区生产总值突破300亿元，地方财政收入突破25亿元，综合经济实力领先全市中等县市区发展水平；空气质量达到良好标准，饮用水水质实现100%达标，森林覆盖率达到30%以上，城镇化率达到50%以上，全县生态环境发生根本性改变；历史文化资源得到充分发掘和有效利用，教育现代化和均衡发展水平明显提高，建立起比较完善的科技创新和现代国民教育体系；城镇居民可支配收入、农民人均纯收入年均分别增长13%、15%以上，社会管理体制不断健全，公平正义得到有效维护，群众幸福指数不断提升。突出投资拉动、项目牵动、开放带动、创新驱动，全面展开跨越发展布局，全力突破工业大项目和祥城新区建设，着力抓好新农村建设和全民创业，大力强化支撑保障体系，努力实现规模扩大、质量提升、民生改善、社会稳定，开启经济社会又好又快发展新时期。5.2.2外部配套条件5.2.2.1交通区位嘉祥县交通便利，公路、铁路、水运、航空等各种交通运输设施齐全。新石铁路、京福高速公路日荷支线、327国道穿城而过，西邻“京九”铁路60公里，东邻“京沪”铁路40公里，距省会济南2.5小时车；济宁机场坐落在县城南10公里处，已开通北京、上海、广州、青岛-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告等航线；嘉祥港水运码头经京杭大运河可转运苏、沪、浙一带。县境内交通运输方便，全县通车里程达3314公里。5.2.2.2供水该项目用水由厂区自备井提供，水质、水压、水量均能满足项目用水需求。5.2.2.3排水该项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道就近排入雨水管道，污水经厂区化粪池处理后，就近排入污水管网。5.2.2.4供电本项目用电由上一级供电站供给，供电站在地区有完善的供电网络，只需自就近的供电网引线，即可满足项目用电需求。5.2.2.5通讯条件嘉祥县通讯设施先进，电话全部实现了程控自动交换，可直拨国内外。形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的建设提供了便利条件。5.3厂址评述该厂区符合嘉祥县城市总体规划、项目布局和用地规划，地域开阔，项目不需新增用地；地形条件良好，整平量小，无拆迁；输水距离较短，管线敷设方便；排水距离较近。交通运输条件得天独厚，当地公路、铁路运输均很发达。能源电力供应充足，依托条件优越。因此，该厂区是理想的工程项目建设用地，有利于本项目的实施。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告第六章项目技术方案6.1设计原则6.1.1认真贯彻技术进步的方针，按照高起点、专业化的方向建设。6.1.2积极采用新技术、新工艺和高效专用设备，提高产品质量，拓宽产品服务领域。6.1.3技术引进和消化吸收相结合，积极创新，提高产品开发能力。6.1.4为保证生产能力、产品质量和技术水平，本项目重点投资所需生产设备，并考虑相应配套工程。6.2项目组成本项目占地面积100亩（66700平方米），新建厂房、库房、办公楼、生活服务楼及各种公用辅助设施合计建筑面积55100平方米，购置激光切割机、火焰切割机、摩擦压力机、空气锤、数控车床、普通车床、折弯机、热模锻压力机、高能电动螺旋压力机、数控全液压模锻机等生产及辅助设备45台（套），本项目同时考虑新建公用工程配套及服务性设施，以满足生产需要，主要包括：a.公用动力部门和系统：电气系统、给排水系统、消防系统、污水处理系统等。b.服务设施：主要包括办公室等相应设施。6.3工艺技术及设备方案6.3.1工艺技术1、结构件及轮体加工工艺：钢材半成品切割车床机加工样品检验包装成品入库2、链辊节加工工艺：锻坯下料锻坯加热锻模成型切边冲孔矫正-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告中间检验热处理清理检验包装成品入库6.3.2主要设备选型本项目设备选型依据以下原则：（1）设备选择符合技术先进、可靠和经济合理性；（2）与项目建设规模、产品方案和工艺技术相适应，满足项目的要求；（3）适合产品品种和质量的要求；（4）降低原材料、水、电等能源的单耗，满足环境保护要求；（5）设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；（6）主要设备与辅助设备之间相互配套。因此，本项目工艺设备选型主要依靠国内采购或者自制，通用设备均选用优质、高效、节能的产品，非标设备制造应严格遵循有关规范规定。表6-1主要生产设备一览表序号设备名称型号单位数量功率/台（KW）功率合计（KW）1激光切割机B6015-CST220台210202火焰切割机MAXGRAPH-6000台212243摩擦压力机J53-1600C台26124空气锤C41-750B台2485数控车床CAK5085d台103306普通车床CVU6163B台154.8727折弯机WZHK-220/4100台215308热模锻压力机MP-2500台4251009高能电动螺旋压力机J55-1600台2204010数控全液压模锻机CHK63台41664合计454006.4总图运输6.4.1设计原则-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告（1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。（2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关系，按自然条件因地制宜的布置新增建、构筑物及其他各种设施，做到建构筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。（3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车分流，道路设计应符合消防要求。（4）注意厂区内各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调，并使其相互之间的间距符合有关规范要求。（5）合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。（6）充分利用地形，合理组织竖向布局，尽量利用自然落差，减少土石方量，加快工程建设速度和节约投资。（7）搞好厂区绿化和美化，以改善和创造人工空间环境。6.4.2总平面布置依据上述设计原则，对该厂区进行总平面布置。根据生产工艺流程，在项目区内包括办公楼、生产车间、库房、生活服务楼及各种公用辅助设施。6.4.3厂区绿化厂内绿化对于改善环境、降低噪声、清洁空气是十分必要的。厂区绿化本着见缝插针的原则，选择适宜树种，既美化环境，又使区域保持洁净的氛围。在厂区现有绿化格局下，采用点、线、面相结合，突出重点的方式适当绿化。在绿化植物的选择上，考虑以抗污染、吸收有害气体，净化空气及适应性强的植物为主，主要种植在主干道两旁，在车间前种植绿草坪，以美化环境。6.4.4运输方式厂内运输以机械化运输为主，部分采用自备叉车运输。由于原料及成品运距相对较近，厂外运输全部采用汽车运输。外部运输均委托运输公司承担。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告6.5建筑工程6.5.1设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）《建筑地面设计规范》（GB50037-1996）《建筑结构荷载规范（2006版）》（GB50009-2001）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）《动力机器基础设计规范》（GB50040-1996）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）《中华人民共和国防震减灾法》（八届全国人大常委会1997年12月29日第二十九次会议通过）《工程场地地震安全性评价》（GB17741-2005）《建设工程抗震设防要求管理规定》（中国地震局令（第七号）2002年1月16日中国地震局局务会议通过）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）《地震安全性评价管理条例》（中华人民共和国国务院令（第323号）2002年1月1日起施行）6.5.2设计原则（1）在设计中，认真执行国家或地方现行的有关设计规范和规程，遵照安全实用、技术先进、经济合理的原则，以满足工艺专业要求。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告（2）确定合理的建筑形式，在节省投资、满足通风采光及生产功能要求的前提下，尽量做到美观大方，整齐统一。（3）合理选择结构方案，使得在建材选取、施工方法上能够做到：因地制宜，就地取材，施工规范化，从而加快该项目的建设进度。（4）贯彻执行抗震工作以防为主的方针，根据有关规范采取措施，使建筑物经抗震设防后，减轻建筑的地震破坏，避免人员伤亡，减少经济损失。（5）严格按照抗震设计规范要求，小震不坏，大震不倒的原则，使建筑物在遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时，一般不受损坏或不需修理仍可继续使用；当遭受等于本地区设防烈度地震影响时，可能有一定的损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用；当遭受高于本地区设防烈度的罕见地震时不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。表6-2项目建筑物一览表序号名称占地面积建筑面积结构1生产车间40000㎡40000㎡钢结构2仓库8000㎡8000㎡钢结构3办公楼1500㎡4500㎡框架结构4生活服务楼1200㎡2400㎡砖混结构5辅助用房200㎡200㎡砖混结构50900㎡55100㎡6.5.3抗震设计6.5.3.1抗震设防根据上述依据，本项目厂区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分级为第二组。项目原厂区工程设计时根据地震安全性预评价结果，确定抗震设防要求，进行抗震设计。6.5.3.2抗震设计根据概念设计的原理，正确解决总体方案，材料使用和细部构造达到合理抗震设计的目的。（1）建筑体型设计-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告功率：N=55KW（3）给水泵型号：DG12-25×8流量：Q=12.5m3/h扬程：H=200m配套电机功率：N=15KW3．2．7本项目主要设备选型本次技术升级改造主要设备选型序号主要技术方案设备选择1白云石煅烧1．1白云石利用烟气预热20×4m竖式预热器1．2二次风利用熟料预热4×4×8m竖立冷却器1．3煅烧φ4.3×64m回转窑1．4风扫球磨机φ2.2×4.4m球磨机1．5辅送、筛分扬尘袋式除尘器4套1．6控制系统中控系统1套1．7烟尘控制100㎡电收尘器2原料车间（粉磨制团）2．1粉磨φ2.6×11m球磨机2．2制团LYQ5.0压球机8台2．3微机配料MHS系列配料系统1套2．4破碎、输送、粉磨、制团扬尘控制脉冲袋式除尘2套3还原车间3．1还原系统56支φ370罐还炉13台3．2真空系统SHF10-1.25循环流化床锅炉1台3．3燃烧蓄热式烧咀蜂窝状蓄热体鼓风及排烟系统-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告3．4控制系统中控系统1套3．5出渣自动扒渣机12台3．6出镁液压挤镁机6台3．7装料自动填料机6台3．8环保集气罩集气布袋除尘器除尘4精炼4．1精炼炉蓄热式精炼炉6台4．2浇铸86模自动铸锭机4台4.3抽镁液1吨输液泵12台4.4环保集气罩集气布袋除尘器除尘5煤气站φ3.4两段式煤气炉4台3.2.7环保设施3.2.7.1制备车间烟气及粉尘治理1)回转窑烟气治理白云石电除尘器预分解窑烟气回转窑达标排空2)粉碎压球粉尘治理达标排空压球机球磨机鄂式破碎机袋除尘器引风机吸尘罩3)白云石料场无组织排放面源扬尘治理在白云石料场周围,按档风抑尘墙高度高于1.3倍堆料高度,设置4.5m挡风仰尘墙进行隔离防尘。3.2.7.2还原车间烟气、粉尘治理1）还原炉气煤气空气-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告达标排空引风机重力除尘蓄热室还原炉2）还原炉出渣粉尘治理重力除尘器达标排空引风机还原罐口还原罐口还原罐口吸尘罩3）还原渣扬尘还原渣由于料度非常细、不含水份，非常容易产生扬尘。为此采用渣坑堆放还原渣，加盖顶部，并将生活污水一体化处理后的水喷入渣坑，降低扬尘。3.2.7.3业炼车间烟气治理活动式吸烟罩精炼炉引风机达标排空湿式除尘器活动式吸烟罩铸锭机3.2.7.4动办车间烟气粉尘治理1）二段式煤气发生炉煤气净化见制气生产工艺流程图。2）原煤采用简易煤棚存放，煤棚周围设置篱墙隔离；煤气发生炉炉渣采用挡风仰尘墙防尘。并按料堆情况进行适当喷水，有效降低了面源扬尘。3．2．7．5污水一体化处理生活污水经汇集，进入地埋式一体化污水处理系统。进入：COD≤600mg/LBOD5≤300mg/L出水：COD≤60mg/LBOD5≤20mg/L处理水量（m3/d）直径（㎜）总长(m)设备件数进水管径（㎜）出水管径（㎜）进水管离底高（㎜）出水管离底高（㎜）52．57150802．01．33．2．8本项目新增设备及估算-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告见附件3．3项目治理前后能源消耗及污染排放对比1、能源消耗比对单位：吨项目改造前改造后消减量折标煤煅烧窑55188216723351623940还原炉75600141963410424360精炼炉5997．631922805．62004总电耗万度898．291952．81-1054.052-1296.00射流真空锅炉05544．00-5544-3960合计450482、污染物排放比对治理前后大气污染排放对比表项目回转窑改造还原炉及蓄热利用精炼炉及蓄热利用射流真空系统改造电耗小计改造前二氧化硫176.6016241.9219.1923204.94592442．6598烟尘193.158264.620.991605.4096484．1592炉渣11589.48158761259.4960324.57629049.55改造后二氧化硫69..3504132.787210.214417.740810.752240.8448烟尘75.852145.23611.17219.40411.76263.424炉渣4551.128714.16670.321164.24705.615805.44消减量二氧化硫107.2512109.13288.97792-17.7408-5.80608201.81560.73%45.11%46.78%100.00%45.59%-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告-117.39%烟尘117.306119.3649.8196-19.404-6.3504220.735260.73%45.11%46.78%-100.00%-117.39%45.59%炉渣7038.367161.84589.176-1164.24-381.02413244.1160.73%45.11%46.78%-100.00%-117.39%45.59%3、改造后年节能量测算名称改造前改造后节标煤节煤率（%）吨耗标煤量8.234.483.7545.57本项目通过改造治理后，节能效益明显，改造前吨镁综合能耗8.23吨，改造后吨镁综合能耗4.48吨，节标煤3.75万吨，较改造前比节煤率45.57%，年节标煤约3.57吨×12000=4.5万吨标煤，避免向空气中排放烟尘220.7t/a，少向大气排放SO2148.99t/a，少排放炉渣13244.11t/a。排放浓度满足相关标准要求，达到了环保综合冶理大气环境污染问题的目标。3.4治理后能源肖耗及环境状况分析预测项目实施后，对节能减排工作有积极推进作用，将大幅度减少能源消耗，减少污染，有如下效果：(1)余热利用及双蓄热技术将吸收转化烟气和煅白余热，大大降低能源消耗。(2)C技术提高燃料燃烧充分性，在大减少了烟气中粉尘、SO2和其他温室气体的排放。(3)个炉膛内逐渐扩散燃烧，大大降低了燃烧燥声。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告(4)低回转窑及不原内空气过剩系数，炉温均匀，可以减少还原灌的氧化烧损，氧化烧损率减小1.5%。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告4、原材料及辅助材料供应消耗本项目产品煅白及粗镁，所需主要原辅料有耐火材料、钢材及机物料等。普钢材料主要是Q235、20MN，国内首钢、鞍钢和太钢等均可生产，可由国内各有关钢厂采购。钢材货源充足，完全可以满足生产需求。本项目所需地耐火材料为常规耐火材料，非常容易在市场上购得。本项目新增新鲜水量主要是生活用水（5.2m3/d）、生产补充水量为31m3/d，不可预见2m3/d。本厂现有自备井眼供水能力为80m3/h,可以满足生产生活需求。按生产纲领核算，主要原、辅材料年消耗见附表。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告5、公用工程及配套设施5.1给排水5.1.1用水量本项目新增劳动定员为104人，生活用水量按每天50升/人计，日用水量为5.2m3；生产用水量为31m3/d；不可预见用水量2m3/d，合计最大日用水量38.2m3/d.5.1.2水源公司现有自备井一眼，井深130m，日供水量可达到803/d，能力可满足项目实施后生产、生活及消防的需要。5.1.3给水系统给水系统采用生产、生活及消防联合给水系统。给水系统主管采用管径为DN100PP-R给水管，DN70以下给水管采用镀锌钢管，并设阀门井、水表井等。室外给水系统采用地沟暗敷设，室内沿墙明敷设各用水点。5.1.4排水系统厂区排水方式：雨水采用地面排放方式，排放厂区排水沟。厂区污水排放采用暗管排放方式，排放八达公司原有污水处理系统。污水管径为DN300~DN500钢筋混凝土组成，钢丝网水泥砂浆抹带接口，检查井选用700砖彻圆形污水检查井。5.1.5消防厂区消防系统采用临时高压制，消防系统由供水管一室外水池一一消防水泵一室内外消火栓组成。消防水源接入企业原一座300m3消防水池。水泵房内安装二台消防水泵，一备一用，消防时自动启用，确保消防用水。在沿厂区道外侧2m处设置室外地下消火栓，按防火规范配置DN65栓口，消火栓间距不大地120m，保护半径不小一于150m。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告项目中有易燃气体存在，还应在危险区域设立消防砂或消防土地，用于紧急状态下的消防材料，隔绝气体与空气接触，从而达到灭火的目的。在所有建筑物内根据消防类别按照《建筑设计防火规范》要求配备手提式干粉灭火器，可满足项目实施的消防需要。5.2土建工程5.1.2设计原则（1）根据厂区的实际情况，结合总图布置，充分利用土地，合理安排布置新建筑特和构筑特的位置和面积，做到土建工程要与全厂生产产功能有机结合。（2）生产厂房平面和空间设计必须满足生产工艺要求，流程合理、便于管理、利于设备安装维修。（3）在满足生产要求的基础上，应符合防火、防震和防腐要求。（4）认真贯彻安全、适用、经济美观的方针，在满足整体规划的要求和生产工艺要求的前提下，努力降低工程造价，减少建筑工程投资。5.2.2设计范围本项目工程设计主要范围是预热分解器、坚式冷去器、还原炉蓄热交换系统改造，以及煤气管路。5.2.3建筑及结构设计5.2.3.1预热分解器（1）建筑设计：窑直径10.8m、高3.8m。（2）结构结构主体及围护体系采用钢结构。主解架梁、柱采用楔形拼接工字钢，围护钢板内砌耐火砖材料，围护体系的次要构件采用冷弯型钢檩条。基础采用天然地基上的钢筋混凝土独立基础。5.2.3.2回转窑采用钢结构为支撑体，-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告通过喷吹煤粉燃烧提供煅烧所需的高温。主要为通过窑头、窑尾及中间2个支撑基础工作。5.2.3.3竖式冷动机采用钢结构为支撑体，通过高温煅白显热的转换吸收，加热回转窑燃烧二次风温。5.2.3.4双蓄热还原炉及燃烧系统改造在每个还原炉段部基础部位安装换热器，陶瓷蓄热体按一定的要求进行填充，并在换热器前后安装DCS自动控制系统。5.2.3.5抗震设计搞震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值0.15g，抗震设防类别为丙类。由于所采用的钢结构具有良好的延性和抗震性能，减少了结构所承受的地震作用，避免了主体结构及连接节点在地震时遭爱严重破坏的可能性。5.3配套设施5.3.1供电本项目新增主要用电设备46台，新增电力安装总容量1500kw。新增用电设备均为三类负荷。电气负荷计算采用需要系数法，并计入适当的同时工作系数；照明采用单位容量指标估计。供电由八达公司变电站供给，引入电压为10kv。本次设计初步计算无需新增变压器，原有变压器或满足目前公司生产、生活用电的需要。5.3.2供配电系统全厂用电负荷电压均为380/220v。配电系统采用树干式和放射式相结合的方式，主干线用电缆埯地敷设，各分支线路绝缘导线穿钢管没墙明敷至动力配电箱再至用用电点。车间配电采用三相线制，有一专用接地保护线。为保证安全生产，在车间总电源进线做重复接地，车间所有用电设备正常工作不带电的金属外壳采用统一接地的保护措施，并要求接电阻R≤4Ω。照明供电与生产用电分路代给。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告为了节约电能，提高电能利用率，对无功功率进行补偿，补偿装置采用在变电室低压侧集中自动补偿方式，使补偿后的平均功率因数达到cosФ=0.9以上，达到降低线路无功损耗，节约能源的目的。5.3.3照明新建车间均采用节能型灯具，并使照明度达到75LX，以满足生产的需要。5.3.2通讯公司各主要部门配有专线电话在，并配备内部程控交换机，可满足对外内联络的需要。对于移动工作场合，人手一部无线对讲机，便于工作需要。5.3.5投资估算本次初步估算供电工程需投资5.0万元，详见5—7供电主要设备明细表。表5—7供电主要设备明细表序号名称型号规格数量（合）单价（万元）总价（万元）1线路规格1332照明设施120.050.63其它0.44小计4-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告6、厂址条件和厂址位置6.1自然条件（1）闻喜县八达镁业有限公司1.2万吨/年金属镁炉窑改造技术升级节能减排工程建设项目位于闻喜县郭家庄镇柏林村。（2）闻喜县位于山西省南部、运城北端，全县13个乡镇，343个行政村，39万人口（其中农业人品33万），国土面积167平方公里，是一个以丘陵野地为主的传统农业县，也是一个省级脱贫巩固县。2006年被省政府确定为全省25个扩权试点县之。闻喜县位于运城盆地和临汾盆地的交界处，地里坐标为东经1000　59＇33＇＇～1110　37＇29＇、北纬3509＇38＇＇～350　34＇11＇＇。东与绛县、垣曲相接；北同候马、新绛相连；西与稷山、万荣、运城接壤；南与夏县为毗邻。东西57.55公里，总面积1167.11平方公里，县城在县境偏西方的涑水盆地处。（3）三面环山，地势西北、东南高、中间低。中条山模东南，一般海拔1100米，最高唐王山海拔1571米；西不稷王山，海拔1279米；东有紫金山，海拔达千米左右。中部和南部地势平坦，海拔一般在650米以下，丘陵垣地遍布县境。峨嵋岭位于县境北部，一般海拔为650到800米。境内河流主要有涑水河及沙渠河二条。涑水河发源于绛县陈村峪，在县境内流程83公里，由东向西南流入黄河。沙渠河发源于唐王山北麓，由东向西于县城北汇入吕庄水库。（4）闻喜县属暖温带大陆性季风气候，一年四季分明，昼夜温差大。春季干燥多风。夏季炎热，秋季多阴雨，冬季寒冷少雪，降水多集中在夏秋季，年均降水量在450～600mm之间，十年九旱，春易旱，秋易涝，全年日照平均时数2461小时，5～6月日照时数较多，12～2月较少年平均气温为8～14，最冷的1月份平气温为—-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告3.2最热的7月份平均气温为26.5。个年无霜期160～190天。平均风速1.6m/s。（5）工程地质、地震、文水地质情况根据国家地震局最新颁发《中国地震动峰什加速度区划力图》（GB18306—2001A1），闻喜县地震裂度为8度。拟建场地和地基稳定性较好，为均匀地基。该场地工程地质属温陷黄土，为了保证建筑物安全，对地基应要进行适当处理。6.2社会经济环境（1）闻喜县境内矿藏资源较为在富，有铜、长石、石英、大理石、水泥、白云石、型砂等。工业有陶瓷、玻璃、五金、工具、化肥、水泥等生产行业。全县现有耕地79万亩（其中水浇地20万亩），主要种值小麦、棉花、玉米、高梁、谷子、豆类、油料作物等，形成了“粮、果、菜、药、畜”五大主导产业。境内矿产资源较为丰富，铜、长石、长英、大理石、水泥、石炭岩、蛭石、型砂等均有分布。主要工业有钢铁、镁业、玻璃、化工、水泥、机械制造、陶瓷、绿色食品等行业。其中玻璃制品、陶瓷制品、活板手、脱水蔬菜等产品远销日本、韩国、美国、及欧州等许多国，深受用户欢迎。（3）闻喜县交通以公路运输主为，南同蒲铁路与大运二级公路、大运高速公路纵穿县境。6.3厂址选择6.3.1项目选址基本原则（1）符合国家、地区和城乡规划的要求。（2）满足项目对原材料、能源、水和人力的供就在，生产工艺和营销的要求。（3）约和效益的原则，尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润。（4）防洪、防震、防地质灾害危害。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告（5）实事求是的原则对多个场地选址时，在要调查研究的，进行科学分析和比选确定。（6）节约项目用地，在保证基本工艺和设备布置的前提一，尽量不占或少占土地面积。（7）注意项目建设时的环境保护问题，以人为本，减少项目对生态和环境的影响。6.3.2项目选址结果通过对厂区周围及项目所在区域的自然环境及社会概况了解，项目厂址位于地势平坦区，生产所需的水、电以及其它原辅材料可以满足生产需要；同时厂址交通条件极为优越，适于材料运输。总之，本项目在厂址选择上是合理可行的。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告7、环境保护7.1设计依据（1）《建设项目环境保护管理规定》国务院第253号令;（2）《建设项目环境保护设计规定》国环这了[1987]002号;（3）《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996；（4）《环境空气质量标准》GB3095—1996（5）《污不综合排放标准》GB8978—1996；（6）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）3类水域标准；（7）《工业企业厂界噪声标准》GB12348—90；（8）《城市区域环境噪声标准》GB3093—93；（9）《农田灌溉水质标准》（GB5084—92）;（10）《国家行业管理部门制定的有关环境保护的法规和规定；（11）公司提供的技术资料及其它相关设计资料；（12）工艺专业及公用专业提供的设计技术资料等。7.2主要污染源与污染物本项目生产属冶金生产类，主要污染源是在生产过程中炉窑产生的烟气、SO2；风机、泵类产生的噪声；另外，还有少量生活污水和生产、生活垃圾产生。本工程主要涉及环保治理项目，主要工艺及设备在第三章已做分析，本章节只对第三章做补充说明。7.3综合利用与治理方案7.3.1粉尘、废气治理本次节能设计主要针对原有生产过程进行炉窑技术升级改造，污染源为原生产环节的污染源，八达公司已经采取了有效的针对措施，本项目新增设备和和改造设备均采取较为合理的环保措施。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告1、回转窑烟气的接入和预热分解器烟气接出，均为密闭结构，不外溢烟气，回转窑烟气治理如下：预分解窑回转窑电除尘器白云石达标排空2、竖立冷却窑采用密闭装置，防止空气汇露而造成换热效果降低。3、制备车间粉碎压球尘治理吸尘罩鄂式破碎机球磨机压球机引风机袋除尘器法、、尘器达标排空4、白云石料场无组织排放面源扬尘治理在白云石料场场周围，按挡风抑尘墙高度于1.3倍堆料高度，设置4.5m挡风抑尘墙进行隔离防尘。5、还原炉烟气输送整个过程为密闭作业，烟气经蓄热体，经简单除尘后达标外排。还原炉气处理措施见下图空气煤气达标排空蓄热室重力除尘引风机还原炉-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告6、还原炉出渣粉尘治理还原罐口达标排空袋除尘器引风机吸尘罩还原罐口还原罐口7、还原渣扬尘还原渣由于粒度非常细、不含消化分，非常容易产生扬尘。为此采用渣坑放还原渣，加盖顶部，并将生活污水一体化处理后的水喷入渣坑，降低扬尘。8精炼车间烟气治理活动式吸烟罩精炼炉达标排空宽、湿式除尘器引风机活动式吸烟罩铸锭机9、动力车间烟气、粉尘治理A、二段式煤气发生炉煤气，经一系列的处理后，煤气含尘降低很大，详见制气生产工艺流程图。B、原煤采用简易煤棚存放，煤棚周围设置篱隔离；煤气发生炉炉渣采用挡风抑尘墙防尘。并按料堆按料堆情况进行适当喷水，有效降低了面源扬尘。7.3.2噪声污染防治措施（1）在满足工艺设计的前提下合理选用设备，尽量选用技术先进、运行平稳的低噪设备。（2）合理布置产生噪声的设备，以减少噪声辐射。（3）采取隔声、减振措施。对锻炼造等振动大的设备，均采用减振基础；对风机、水泵安装隔振垫，水泵进出水加装柔性橡胶接头，与泵体相连的管道加“避振喉”等措施，以减轻振动噪声。（4）在厂区种值灌花、花卉，不仅减少噪声辐射污染，而且可美化环境。7.3.3废水治理-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告生产过程中用水环节主要是生活用水，生活污水八达公司原不污水处理系统处理后进中水池，中水用于厂区绿化、道路喷洒等环节。生产用水主要为该改造项目的冷却用水，为净循环，汇入企业原经循冷却系统，不外排。煤气发生炉含酚废水的治理在前面的章节中已经进行了阐述，这里不在重得和。7.3.4固体废物治理生产、生活固废分类处理。生活垃圾分类处理。生活垃圾由环卫部门统一处理。生产固废有回收价值的外销，无回收价值的废弃物运往环部门指定地点统一处理。（1）生产固废本项目运行中主要生产固废主要为废耐火材料、废蓄陶瓷、废钢材，每年约产生20吨，这些可以回收再利用，一般外销。（2）生活垃圾生活垃圾的容重以每立方米0.55吨计算，全厂新增104人，每人每天生产1公斤，每天约产垃圾0.189立方米。考虑产生量较小，垃圾运送周期定为一周一次，但是为避免垃圾收集运输造成对厂区环境的影响，根据本厂的情况，拟对垃圾的处理分为两个步骤：①垃圾的收集按规范要求，在厂区内应按小于70米收集半径，设一个垃圾箱，垃圾箱的容积以300升计，厂区内大约需设14个垃圾收集箱，以保证厂区内环境的整洁。另外考虑到生活工作的需要，垃圾箱可以根据现场情况进行合理设置。②垃圾的转运为了及时把收集的垃圾运走，保证运输过程中不对环境造成污染，-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告其工作过程：将闭合好的垃圾箱整体送上垃圾车，固定好各垃圾箱，运送途中要保证运输安全，避免因事故引起的垃圾抛洒飞散，运至环卫部门指定垃圾堆放点。7.3.5绿化在厂区总体设计是时布置绿化带，与道路形成绿化隔离带，在厂区车间四周、道路两旁种值针叶树、阔叶树、灌木花草等绿色值物，形成一个绿树成荫、绿地成片、环境优美、舒畅卫生的厂区环境。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告8、劳动保护与安全卫生8.1运行过程中职业危害因素分析本工程贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针，提高生产自动化水平，减轻工作的劳动强度，以确何符合国家规定的劳动安全与工业生产的要求，保障劳动者在劳动生产中的安全的健康。生产过程中因管理不善、操作失误或设备损坏、停水停电等非常正常因素，以及炉窑设计施工不符合要求或发生煤气质量差不能充分燃烧，都可能造成运行中的职业危害。8.2防治措施8.2.1防机械伤害（1）在设备的转动装置外露部分均设置防护罩，以确保工人劳动安人。（2）在设备平台、坑口等处，其周围均设栏杆，以防跌落产生伤害。（3）工作场地采用混合照明，按工作性质不同保证有30—50LX照明度，并对地坑内的各处设备附近均设照明。（4）各车间按功能要求合理划分原材料、成品区，留足够的运输通道、人行通道以及安全通道。8.2.2防高温在车间外墙上装有轴流风机，对车间采取机械通风，已降低车间温度，排除车间内的有害气体。8.2.3防火本次设计生产车间属冶金类和产车间，车间按冶金类车间防火考虑，建筑设计按照《建筑设计防火规范》进行设计，车间按要求合理布置安全门，满足在紧急情况下人员的疏散，车间四周设置消防通道。厂区设有环状消防网，配置消火栓，间距不大于120m，保护半径不小于-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告150m，满足紧急救援安全需要。8.2.4电气安全（1）变压器变压侧装设避雷器，厂区内较高屋顶设置避雷针。（2）严禁在同一系统中部分设备接地和部分设备零现象同时存在，接电阻R≤4欧。（3）建筑物内所有金属管道均应同PE线做等电位连接，要求接电阻R≤4欧。（4）所有用电设备非正常可能带电的金属外壳，电气支架等物应与接地系统可靠焊接。8.2.5用水安全厂区设置了更衣室、卫生间等设施能满足职工的卫生要求。厂区饮用水有工业园区供给，符合国家饮用水标准。8.2.6防气体危害生产过程中煤气的安全使用，直接关系到企业经济利益和职工的生命安全。煤气由于密度比空气小，泄漏后一般向空气上层漂移。可能造成人体窒息或遇明火燃烧，如果单位体积浓度较大野，可能引起爆炸。（1）如果在室内发现煤气泄漏，应立即关闭气阀，切断电源，熄灭明火，迅速放低头部，快速离开现场；（2）在气站停留过长时间后发现有头晕呕吐等不正常反应时，应迅速离开，带到开阔地带，做强制呼吸；-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告9、消防9.1设计依据（1）《建筑设计防火规范》GB0016—2006；（2）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—2005；（3）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—98；（4）《建筑物防雷设计规范》GB50057—1994（2000版）（5）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92（6）国家和行业管理部门制定的有关消防的法规和规定；（7）八达公司提供的技术资料及其它相关设计资料；（8）工艺专业及公用专业提供的设计技术次料等。9.2工程环境及火灾危险性本项目建设所在地具有良好的建设条件，对本项目不构成火灾危险。本项目属于冶金行业，生产车间火灾危除险性为丁类，建筑物耐火等级为三级。9.3消防设旋措施9.3.1总图消防总平面布置按照《建筑设计防火规范》要求进行总体设计，充分考虑了消防通道，建筑物之间留有足够的防火间距。厂区风建筑物间形成环形消防通道，满足规范要求。9.3.2建筑消防钢结构厂房安全疏散能够满足《建筑设计防火规范》要求。钢结构部件刷防火涂料达到耐火极限要求。车间内设有安全疏散通道及安全门。9.3.3电器消防电器设计上，设备配有短路过载和接零保护，以防火灾发生。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告9.3.4消防给水和灭火设备生产车间为重点消防对象，建筑物耐火等级为三级，丁类生产（1）消防制度采用低压制消防，消防用量：室内为15升/秒，室外为20升/秒，火灾延续时间按2小时考虑，一次火灾设计用水量252m3。（2）消防源为公司自备井，厂区设给水房水池，采用生产、生活、消防三合一联合供水系统工，水池水位与水泵开停自动连锁控制，消防时设备自动投入运行状态，确保消防用水，平时不得动用。（4）室内按《建筑设计防火规范》GB50016—2006的要求在各建筑物配置灭A、B、C类火灾的手提式干粉灭火器。9.3.5组织机构公司设防火领导小组与配备防火员，。对职工定期进行防安全及应急措施等防火知识教育。制定完善的防火规章制度和消防措施，并认真贯彻执行，切实做到有备无患。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告10、节能节能减排是调整经济结构、转变经济方式、提高经济效益的现实、有效的切入点和突破口。实现能源资源节约优化配置与合理利用是从整体上提高能效、转变经济增长方式，那建设资源节约型社会的重要内容，从源头推动经济（产业）一能源（资源）一（环境（生态）三者间的协调互动，其范畴包括以环境和生态为约束条件，调整优化产品结构、能源消费结构和供应格局，统筹规划能源开发、运输、贮存、加工、转换、燃料替代等，实现能源利用最坐整体效益，促进经济和社公向节能型发展。10.1设计依据（1）《中华人民共和国节约能源法》自1998年1月1日起就施行（2）机械工业部标准JBI14—86《机械工为节能设计技术规定》；（3）国家有关节约能源及合理应用能源有关节能减排政策；（4）《冶金工厂节能设计及使用手册》；（5）厂方提供的有关资料；（6）工艺及其它各专业提供的有关技术资料。10.2设计原则（1）认真贯彻执行国家有关节约能源、合理利用能源的现行政策、法规、规范、标准；贯彻执行国家有关能源应以开发和切节约并重的方针，做到“技术上可行，经济上合理”，合理利用能源，降低单位能耗，提高经济效益及社会效益；（2）采用先进合理的生产工艺，选用高效节能设备；（3）推广行之有效的“四新节能”技要，即新技术、新工艺、新设备和新材料。（4）对生产过和的二次能源------生产余热进行吸收转化。10.3能源构成及能耗计算-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告本项目新增主要用电设备46台，新增电力安装容量1500lkw用电量为1054.54kwh。本项目生产用水主要是设备冷去补充水，以及生活用水。经计算每天用水量38.2m3，全年用新鲜水量为12606m3。本项目生产对原回转窑及还原炉大量的余热进利用，每年可节约标煤458048吨。10.4项目节能措施1、项目采取的节能核心技术（1）回转窑烟气利用节能自云石预热煅烧设备太技术，回转窑中心自动控制设备及技术，形成了先进的竖式预热器一回转窑一竖式冷却器的基本工艺结构，预热器利用窑尾排出的8500C以上的烟气预热分解白云石，冷却器使煅白得到快速冷却同时又回收了预热，既增强了煅白的活性，可提高了白得到快速冷却同时又回收了预热，既增强了煅白的活性，又提高了入窑二次风温，热利用率进步提高，煅白质量提高能耗大幅度降低，吨镁煅白煤耗下降到1.3吨以一，节能40%。（2）双蓄热还原炉高温烯烧节能技术采用双蓄热高温空气燃烧技要和自动控制技术，其主要优点包括：①极限回收烟气余热，用于预热助燃空气燃料，将空气预热到热度8000C~10000C,一般节能可达到50%~60%；②炉内形成特别均匀的温度场，延长还原罐及炉体寿命；③能通过组织高温贫氯燃烧，减少环境污染；④强化对还原罐的辐射对流传热，产量可以提高20%以上。（3）循环流化床锅炉高效率燃烧节能蒸汽射流代替机械真空泵设备及工艺，采用SFH—1.25—WI型循环流化床锅炉，该锅炉可燃烧烟煤、贫煤、无烟煤、煤矸石、链条炉渣、造气炉渣、燃烧效率可达97.66%，热效率达86.5%。2、其他节能措施-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告（1）本次设计新增设备选用高效节能设备，并制定合理的生产工艺，合理使用设备，提高设备负荷率。（2）总体布置和车间工艺布置规划合理，物流畅通、短捷，减少运输量以节约能源消耗。（3）严格执行国家有关节能的规定，选用节能型机电设备，并合理配置电容补偿器。（4）车间动力供电与照明供电分路供给，分别计量，严格控制用电。（5）生产过程中所需的清洗用水采用循环水，以节约水资源，减少物料运送产生的能源费。（6）电力变压已采用节能型设备，照明设备选用灯具。（7）供水、供热、供气管网应定期检查、维修，杜绝跑、冒滴、漏现象发生，减少非生产性耗能。（8）加强能源管理，强化节能意识，建立健全能源管理机构、能源管理制度及相应的控制目标，配置相应的计量器具，使能源水耗在受控状态下运行。10.5节能减排对比治理前后燃料消耗对比分析见下表10—1表10—1燃料消耗对比分析项目改造前改造后消减量折标煤煅烧窑55188216723351623940还原炉75600414963410424360精炼炉5997.631922805.62004总电耗万度898.291952.81－1054.52－1296.00射流真空锅炉05544.00－5544－3960合计450481、项目改造前，平窑每煅烧1吨白需要消耗原煤766.5kg/t煅白，还原1吨镁锭需要消耗原煤6.3t/tMg,精炼1吨镁锭需要消耗原煤0.4998t/tMg，全厂消耗电力748.5Kwh/tMg。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告平窑年消耗原煤：镁锭1200t/a×6t煅白/tMg×766.5kg/t煅白=55188t；还原炉年消耗原煤：镁锭12000t/a×6.3t/tMg=75600t；精炼炉年消耗原煤：镁锭12000t/a×0.5t/tMg=5997.6t；电力：镁锭12000t/a×748.5kwh/t=8982000kwh.2、项目实施改造后，每煅烧1吨煅白需要耗原煤301kg/t煅白，还原1吨镁锭需要消耗原煤3.458t/tMg，精炼1吨镁锭需要消耗原煤0.266t/tMg，射流真空锅炉消耗标煤0.462t/tMg，全厂消耗电力1627.3kwh/tMg回转窑年消耗原煤：镁锭1200t/a×6t煅白/tMg煅白=21672t；还原炉年消耗原煤：镁锭12000t/a×3.45t/tMg=41496t。精炼炉年消耗原煤：镁锭12000t/a×0.266t/tMg=3192t。射流真空锅炉消耗原煤：镁锭12000t/a×0.426t/tMg=5544t电力：镁锭12000t/a×1627.33kwh/t=1952.881wh.3、本项目节能合计（55188－21672）+（75600－41496）+（5997.6－3192）+（898.29－1952.81）÷(0.1229÷0.7143+(0－5544.00)=63074.77t原煤。4、能源消耗计算折标煤：63074.77t原煤×0.7143=45084t，从而全年减少SO2排放201.8吨，烟尘排放220.7吨，煤渣13244.11吨，节能减排效果明显。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告11、生产组织和劳动定员11.1生产组织闻喜县八达镁业有限公司成立以来，已建立了全新的管理机制，按精简机构的原则，不重复设置和管理机构，使企业形成了统一、高效的组织体系。本项目人员编制以便于管理、提高效率为原则，各小组设组长负责，预热分解器及冷却器部分归原料制备车间回转窑工段管辖；还原炉蓄热交换控制部分归还原车间还原炉加热工段管理。人员编制明细见附表11.2工作制度本项目工作制度采用一班制。工作制度执行国家规行的劳动法，全年工作日为330天，和每班工作8小时。工作年时基数2640小时，设备年时基数7920小时。11.3劳动定员本项目根据工艺及各专业要求，目前定员数为104人，全部纳八原生产系统。项目所需人员由社会招聘而来，主要为农村剩余劳动力、大中专学校毕业生及部分；国有企业下岗人员。聘用技术优秀经验丰富的人员担任专业技术人员和高级技术工人。11.4人员培训为了保证产品质量，对招聘员工全部进行培训，采用内部培训和送驻设备生产厂家进行理论实践相结合的培训方式，对上岗人员进行了职业道德，岗位技术培训经严格考核后，上岗工作人员全部为合格者。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告12、施工条件和进度计划12.1施工条件12.1.1交通条件本项目位闻喜县郭家庄镇柏林村，闻喜县交通以公路运输为这，南同蒲铁路与大运二级公路、大运高速公路纵穿县境，交通十分方便。本次建筑用地较为平坦，无明显高差，适于建筑原料和设备运输。12.1.2基础条件施工现场有水源井，供水量可达80m3/h，能满足施工和生产用水要求。电源由八达公司原有变压器供给，可以满足施工生产用电要求。12.2进度计划2007年5月，完成项目的可行性研究报告；2007年6月前，完成项目前期准备；2007年7月中旬前，完成项目初步设计及审批；2007年8月，完成施工图，基建工程开始施工；2007年12月，主要设备开始安装；2008年2月，动力车间、制备车间进行试生产；2008年3月，还原车间、精炼车间试生产；2008年6月，项目总体调试试并转入正常生产；详见项实施进度进度规划（见表15.2—1）。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告表15.2—1项目实施进度规划年项目内容2007年2008年4567891011121234—6可研编制及审批项目前期准备初设编制及审批施工图设计土建施工设备订货与加工设备安装制备车间试生产还原车间试生产总体联动转入正常-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告13、投资估算与资金筹措13.1投资估算依据13.1.1编制范围闻喜县八达镁业有限公司技术改造项厂（场）区的建、构以筑物，主要设备以及场地硬化、绿化等工程。13.1.2编制依据（1）《山西省筑工程预算定额》（2003）；（4）闻喜县是全国镁企业最为密集的地区，本项目的实施不仅具有显著的节能效果、环境和经济效益，更对区域镁行业的技术改造、节能减排改造、区域环境空气质量的根本好转，具有普遍的示范作用和实际的指导意义，将对区域环境空气质量作出较大的贡献。综上所述，本项目投资利润率高、回收期限短，环境效益、社会效益和经济效益显著。本项目应尽快建设投产，对区域节能减排工作，实现经济可持续发展都将起到积极的促进作用。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告15、结论和建议15.1项目主要风险及其防范措施15.1.1风险分析本项目运行过程中主要风险来自于生产过程中因管理不善、操作失误或设备损坏、停水停电等非正常因素，以及煤气在管道输送和炉窑燃烧过程中出现的气体外漏等时段产生的不安全因素。如果故障发生将煤气排放列外界环境中，可能引起输气管道起火爆炸，以此而引发的恶性连环事故，危害到厂内工作人员及周围居民的生命财产安全。15.1.2风险防范措施（1）培养高素质的技术、操作人员，上岗之前进行严格的培训和考核，考试合后发给“上岗操作证”、凭证上岗操作，在技术上减少工程风险的发生。（2）完善设计、严格施工，选用检验合格的产品、设备。（3）保证供电、供水等设施、设备的正常运行，杜绝意外停电、停水的事故发生。（4）加强煤气的使用管理，建立科学严格的设备操作规程，严格按照设备安全操作规程进行操作。（5）建立各项管理规章制度，建立运行、操作日志，建立定期环境监测制度；完善从设计、技术、设备、调试、运行到安全、环境监测等方面的档案记录和管理、归档工作，形成本工程风险事故的原因可查清、责任可追究的机制。15.2结论和建议15.2.1工艺方案确定本工程经过对原有回转窑和还原炉进行节能技术改造，技术可靠、节能效果明显，从项目运行条件分析是合理可行的。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告15.2.2工和运行特点（1）本项目3个工程环节，能量转换明显，减少污染产生量HTAC技术高效节能，采用清洁了SO2和烟尘的排放；高温低氧的燃烧环境以及烟气回流的掺混作用，大大抑制了氮氧化物的生成，使氮氧化物排放量降到100mg/m3以下；燃烧过程无黑烟产生；火焰在整个炉膛内逐渐扩散燃烧，燃烧噪音。（2）降低能耗由于蓄热式燃烧技术的应用，空、燃气均预热至1000℃左右，可以降低空气过剩系数，可以灵活控制炉内环境，炉温均匀、克服传统局部温度过高的弊病，减少还原罐氧化损耗。（3）产生的间接效益金属镁企业是闻喜县高污染企业，因镁生产每年消耗大量原煤，向大气中排放大量的SO2和烟尘。使区域环境质量恶化，TSP严重超标，NOX、SO2也有不同程度的超标，本项目的实施可以大大降低能源的消耗，降低污染物排量，具有技术可靠、操作方便、环境效益明显、节约能源优点，本要程是可靠、安全、合理可行的。15.2.3可研结论（1）闻喜县作达镁业有限公司利用余热节能降耗改造项目，符合国家和山西省相关行业政策，是充分发挥其资源、市场、资金、运输、管理等各方面的优势，进行炉窑治理的环境保护工程，项目的发展方向是正确的。（2）厂址选择在闻喜县郭家庄镇柏林村八过镁业公司厂内，该场地的地势平坦、交通方便、电源充足、水资源丰富，建厂条件较好。（3）本工程整体设计体现了技术先进、稳妥可靠、安全适用、经济合理的要求尤其突出了环保综合治理可持续发展的经营理念。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告（4）本项目环境保护、劳动安全、工业卫生、消防、抗震等设计严格执行国家和当地政府的有关政策、法规、标准。做到文明生产、清洁生产。环保设施达到了同规模企业国内先进水平，每年节约标煤45048吨，向环境减少SO2排放201.8吨，减少烟尘排放220.7吨，减少固体排放13244吨，可以达到改善区域环境质量的目标。（5）本项目总投资估计算值为5851万元，项目年平均利润总额为2439.9万元。从经济效益角度分析，本工程是一个高投资、高收益的项目，每年直接产生经济效益4567.3万元。从环境和社会效益角度分析，本工程的效益是显而易见的。15.2.4建议本工程具备较好的建设条件，工程各项技术经济指标较好。建议应从工程的设计、施工、调试、环保验收到投入正常运行，要早着手、早安排，从早做好规范化管理工作。该项目的实施，对山西清洁能源区的建设和运城地区的经济发展将起到重要作用，应抓紧实施。。“双预热蓄热还原工艺”，可将排烟温度控制在150℃以下，使燃料燃烧充分，热能利用率大幅度提高，有害气体大幅减少，能大量减少CO2、NOx、SO2的排放，减排效果明显。由于炉体采用钢架、低水泥浇注料和含锆纤维棉等保温材料，保证炉体强度和寿命的情况下大幅提高炉体的保温能力，能源利用率大增；采用双预热蓄热燃烧方式，提高燃料的燃烧率，降低排烟的热量损失，节能效果显著，还原吨镁能耗由改造前的5.712吨标煤降至1.43吨标煤，降耗幅度达74%。与传统还原炉相比，料镁比可降低6.0至6.2，还原时间缩短一小时，降低原镁生产成本10%，经济效益明显。　　蓄热式镁还原炉的使用，可以大幅度减少热量的损失，延长还原罐的使用寿命(蓄热式还原炉还原罐的使用寿命由原还原炉还原罐的使用寿命的30天增加到60天)。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告16.结论及建议15.1主要风险根据国外生产实践表明,硅铁电炉生产中极端事故发生的概率相对较小,事故的发生主要是由于操作不当所致。（1）设备事故生产设备在生产过程中会因各种原因发生设备事故，并往往伴随着其它风险，如漏电、机械伤害、火灾或粉尘泄漏,容易造成人身伤害、设备损坏(包括布袋破损、电气设施损坏等)，使生产停产，经济损失较大。（2）停电事故停电对环境的影响主要体现在对各除尘设备、引风机、泵等设施的影响，会造成项目的全面停产，并有使其它事故发生的可能性大大增加，在停电且备用电源无法及时启动时；本工段等废气装置无法正常运转，使废气达不到规定指标，造成污染物超标排放，而影响其它关联工序。（3）泄漏事故根据潜在环境风险因素分析和以往事故调查,可能发生滤袋破损，设备相接的管线松动、脱落或管口焊缝开裂。气体直接外排后扩散至外部环境。15.2防范措施工程在设计中将严格执行有关标准、规范,使工程的安全性有了可靠的保证。工程所采取的安全措施将贯彻到生产装置及公用工程设施的设计、施工、运行及维护的全过程。1.采用双回路电源,减少停电事故2.管道、设备的制造及安装严格进行气密性试验,防止烟气的泄漏。3.对各岗位操作工人进行安全生产培训，进一步完善安全生产设施，确保不发生设备事故。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告15.3结论与建议（1）拟改造项目符合国家及山西省产业政策以及企业清洁生产要求。（2）设计中采用有效的环保治理措施，能够确保“三废”达标排放。（3）降低生产成本，确保生产设备运行时间、提高作业率。（4）该项目具有较好的环境效益和社会效益。本项目实施后,按年产铁合金2万吨,以颗粒物排放浓度50mg/m3计算,年可减排量为4543吨，可见，通过项目带来的环境效益是十分明显的。实施本项目后，能做到高标准，与国际接轨；为现有工艺在技术、经济可行的情况下提供污染物削减目标值，逐步减轻整个钢铁行业的环境污染状况，实现整个国民经济的可持续发展，具有显著的社会效益。综上所述，该项目符合产业政策，工艺合理，技术成熟可靠，具有较好的环境效益和社会效益。应抓紧进行资金筹措，及前期工程准备工作，以使项目尽早实施，为当地经济发展和环境改善作出应有的贡献。（3）职工每年必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗。（4）常清扫卫生，生产车间内不准堆放杂物，减少活媒介（鼠、昆虫等）藏匿孽生，车间的窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防蚊蝇。（5）设有浴室、更衣室、盥洗室、休息室、厕所等。11.5劳动安全卫生机构设置及人员配备设立以分管安全的副总经理为主要负责人的安全领导小组。在生产管理部门设立安全管理机构，由车间安全员组成网络。安全管理机构的主要职责是安全教育、安全措施落实、安全检查、安全监督、应急救援等具体工作。生产操作人员要具有一定的文化素质，经过专门培训后方可上岗，必须熟知各项安全操作规程和各种物料的特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告为保证该项目建设、生产安全运行，根据本项目具体情况，设置了兼职的劳动安全卫生机构，定员为3人，负责企业日常安全卫生工作的管理和监督。11.6劳动安全卫生投资估算项目在厂房布置、设计时均按照定类防火进行了考虑，在生产设备的选用时，均已考虑了防爆、防静电等因素。本投资主要考虑生产过程中所需的劳动安全用品和劳安培训费用以及保险费用，且已在投资中列支。11.7预期效果及评价本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠现有的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故灾害的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目完工后，其生产是安全可靠的。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告第十二章企业组织、劳动定员和人员培训12.1企业组织本项目由济宁某工程机械有限公司直接负责管理和经营。公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。12.2劳动定员根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员实行一班工作制，每班工作8小时，企业年生产天数为300天。本着务实、高效、精干的原则，在满足项目生产经营和管理需要，保证项目顺利进行的情况下，设置劳动定员。本项目需新增人员300人。表12-1定员情况表职工总数人3001生产工人人240一班2管理人员人30一班3技术人员人30一班12.3人员来源及培训12.3.1人员素质要求本项目生产技术先进，工艺技术和装备水平较高，对管理人员和生产操作人员的素质要求比较高。因此本项目的管理人员及岗位技术工人应具有大专以上文化程度；一般操作工要求高中或中专以上文化程度，关键设备的主要操作人员、技术人员和管理人员除具有大专以上文化程度以外还要有丰富的相关从业经验。12.3.2人员来源本项目新增定员中，其他技术人员和管理人员从大中专毕业生招聘；生产工人及服务人员由社会招工解决，应具备高中或中专以上文化程度。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告12.3.3职工培训（一）培训目的职工的技术水平影响企业产品质量和设备寿命，也决定着生产的安全，对所有的职工均应进行上岗前的严格培训，合格后方可上岗操作。（二）培训人员根据项目的安排和进展，有计划地对项目的管理人员，技术人员，操作工人进行不同层次的培训，坚持基础培训与业务培训；短期培训与长期培训相结合，以省内培训为主。（三）培训总体目标通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况及有关要求和程序，提高对项目的管理能力和指挥能力，做到有的放矢。工程技术人员应精通项目的有关各种技术，操作人员学会生产操作技能，了解本项目的有关知识，懂得项目生产的基本规律，并能适应投产后不断出现的新技术的发展和进步，确保项目建设和投产以后的顺利生产。（四）培训方式培训采取多种形式交替进行的方法，以短期培训为主。短期培训主要是办短训班，根据项目内容的要求，聘请省内外专家讲解技术要领和操作规程；根据项目实际需要，选送相关人员到国内院校及科研单位进行短期培训，以更新知识，提高技术业务水平。（五）培训内容（1）理论培训在设备安装调试前由设计单位工程技术人员对本职工进行必要的理论基础培训，方式为授课，课时两周，参加人员为全厂职工，经过认真考核。合格者方可上岗。（2）安装维修培训-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告在设备和工艺安装、调试过程中，生产技术人员，在全厂工人，一线负责人设备安装现场由设计单位技术人员和设备工艺安装技术人员对工艺流程、设备结构、阀门和仪表控制进行讲解，使有关人员熟悉流程，了解设备主要结构，操作方法。（3）检化验培训检验人员由国内具有检化验培训资格机构进行培训，掌握相关的检化验项目和检化验基本操作技术，取得相应检测资格，方可上岗操作。（4）劳动安全培训全厂职工由企业组织学习有关国家和地方劳动安全法规。了解与本企业有关的安全事项，并经考核合格后由当时劳动部门颁发上岗证。（5）劳动卫生培训企业组织职工学习有关劳动卫生法规，由当地卫生部门对职工进行体检发证。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告第十三章项目实施计划13.1项目实施计划建议自项目批准之日起，应组织实施，落实各项计划，如产品生产技术的合作协议、厂房建设、设备购置与安装、辅助生产设施的配套等工作。在整个项目建设过程中要抓住设计、设备比选、安装调试等多个环节，统筹安排、科学协调各项内容，力求快速、优质地搞好项目建设。13.2项目实施计划及达产计划根据项目情况，整个建设期控制在2年内，项目实施进度见下表13-1。表13-1项目实施计划表序号计划内容2012201320149111357911135781研究报告编制与审批、施工设计2土建施工3设备订货、安装调试4人员培训5试运营6运营项目建设期为24个月，投产后第一年生产能力按80％计，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，投产后第二年起达到项目设计生产能力的100％13.3工程管理根据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省＜中华人民共和国招标投标法＞实施办法》、《山东省基本建设项目招标投标工作的暂行规定》和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。-66- 某10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告（1）实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。（2）实行工程项目开工、竣工审计制，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。（3）实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须复位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。（4）实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。-66- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算14.1.1编制依据1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。2、现行国家有关工业建设项目可行性研究报告编制内容及深度规定。3、当地相关工程的有关资料。14.1.2固定资产投资估算的范围和方法（一）建筑工程参照当地同类结构建筑的单位造价估算。（二）设备购置本项目全部采用国产设备，按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算，运杂费按设备原价的5%计算。（三）安装工程参考工业概算编制办法，并考虑相关工程取费标准估算，在设备原价的基础上，设备安装费按3%计算，设备基础费按2%计算(安装工程费暂计入设备购置费中)。（四）其它费用根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。1、建设单位管理费：按第一部分工程费用的2.0%计列。2、土地费：土地费用合计1200万元；3、勘察设计费：按建设部有关规定计列。4、工程监理费、工程保险费均按工业概预算编制规定计算。5、劳动统筹费：按建安工程的2.6%计算。-79- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告6、预备费：基本预备费计算基础为第一部分工程费用与第二部分其它费用之和，按5%计算；涨价预备费按规定未列。14.1.3固定资产投资估算额及构成分析（一）主要建筑工程费用估算经估算，该项目主要建筑物建筑面积为55100平方米，工程造价总额为6786.00万元。建筑工程费用估算表单位:万元序号名称建筑面积(平方米)单位造价(元)总价(万元)1生产车间400001200.004800.002仓库80001000.00800.003办公楼45001800.00810.004生活服务楼24001500.00360.005辅助用房200800.0016.00　合计55100　6786.00（二）主要设备费用估算经估算，该项目主要设备共计45台（套），设备购置及安装费合计为5158.00万元。主要设备费用表单位:万元序号设备名称单价(万元)数量总价(万元)备注1激光切割机2722544.002火焰切割机962192.003摩擦压力机2472494.004空气锤542108.005数控车床70.810708.006普通车床54.415816.007折弯机48296.00-79- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告8热模锻压力机25241008.009高能电动螺旋压力机1162232.0010数控全液压模锻机2404960.00　合计　　455158.00　14.1.4流动资金估算采用分项详细估算法计算流动资金需要量，达产年需流动资金15051.13万元，铺底流动资金为4515.34万元。流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数投产期达产期1流动资产　　15558.2119421.511.1应收帐款30124500.005625.001.2存货　　10883.5713583.181.2.1原材料及辅料30123493.334366.671.2.2燃料及动力30122.983.721.2.3在产品30123693.634606.401.2.4产成品30123693.634606.401.3现金3012174.64213.332流动负债　　3496.314370.392.1应付帐款30123496.314370.393流动资金(1-2)　　12061.9115051.134流动资金本年增加额　　12061.912989.225流动资金来源　　12061.9115051.135.1银行借款　　8443.3310535.795.2自有资金　　3618.574515.34-79- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告6流动资金借款利息　　675.47842.8614.1.5总投资估算本项目总投资为20300万元，其中固定资产投资总额为15784.66万元，铺底流动资金4515.34万元。项目总投资构成表单位：万元序号工程和费用名称估算价值（万元）总值建筑工程设备购置设备安装工位器具费其他费用一工程费用1建筑工程6786.00　　　　6786.002工艺设备　5158.00　　　5158.003给排水　120.00　　　120.004电气、自控　150.00　　　150.005供热、通风　110.00　　　110.006环保　260.00　　　260.007消防　50.00　　　50.008劳动安全卫生　50.00　　　50.009总图150.00　　　　150.00一合计6936.005898.00　　　12834.00二其他工程及费用　　　　　　1土地使用费用　　　　1200.001200.002建设单位管理费　　　　308.02308.023勘察设计费　　　　230.00230.004施工监理费　　　　120.00120.005职工培训费　　　　30.0030.006劳保统筹费　　　　180.34180.34-79- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告7建设规费　　　　130.66130.66二合计　　　　2199.012199.01一、二合计6936.005898.000.00　2199.0115033.01三不可预见工程费　　　　751.65751.65四建设期贷款利息　　　　0.000.00固定资产投资合计6936.005898.000.00　2950.6615784.66五铺底流动资金　　　　4515.344515.34总投资　　　　　20300.0014.2资金筹措14.2.1项目资本金根据资金筹措方案，项目资本金为20300万元，占项目总投资的100％，满足《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[1996]35号）和《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发[2009]27号）的要求。14.2.2债务资金本项目总投资中无债务资金。14.2.3筹措计划（一）建设投资根据工程进度计划安排建设投资使用量，建设投资中的资本金和债务资金等比例同步筹措。（二）流动资金流动资金从投产第一年开始安排，全部由企业自筹解决。-79- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告第十五章财务评价15.1评价说明15.1.1编制依据项目的财务评价按照国家发改委颁发的《建设项目经济评价法与参数》（第三版）和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。15.1.2项目计算期本项目计算期12年，其中：建设期2年，生产期10年。15.2成本估算按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水、电价格按企业提供的价格计取。（1）主要原材料及辅料费用见附表：原材料、辅料及燃料动力消耗表。（2）燃料及动力费用年平均生产300天，每天8小时，全年共耗电67.2万度，平均电价0.65元/度，共计43.68万元。全部燃料及动力费用见附表-原材料、辅料及燃料动力消耗表（3）工资及福利费项目新增员工300人，年薪按2万元（含基本工资、劳保福利、奖励），全年共计600万元。（4）折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资15784.66万元，形成固定资产价值12834.00万元，建筑物折旧年限20年，年折旧率5%，设备折旧年限10年，残值5%，年折旧率9.5%，年折旧费总计为907.11万元。-79- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告无形递延资产按10年平均摊销，年摊销费为295.07万元。（5）修理费修理费按折旧费的30%计取，每年272.13万元。（6）其它费用其他费用为扣除折旧、摊销、修理费、工资及福利费后的其他制造费用，年其他费用共226.78万元。（7）财务费用长期借款利息、流动资金正常年借款利息，计入财务费用。（8）销售费用及管理费用销售费用和管理费用参照类似企业现状计取，正常年分别为1350.00万元和383.22万元。成本费用估算详见附表15.3年销售收入和销售税金估算项目销售结构件、链辊节、轮体，在整个生产期内按不变价格计算，合计正常年可实现销售收入67500万元。年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税17%；城市维护建设税按增值税的7%计取，教育费附加按增值税的3%计取。——正常年增值税2187.53万元——正常年附加税240.63万元以上合计正常年销售税金及附加为2428.16万元。销售收入与税金及附加详见附表15.4利润总额及分配项目投产后正常年产值达到67500万元，利润总额为7750.04万元，所得税按税率25%计，所得税后利润额为5812.53万元，提取公积金后，分配项目投资产生的可供分配利润。利润总额及分配见附表15.5财务盈利能力分析-79- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告根据财务现金流量分析（详见附表）和资金来源与运用分析（详见附表），计算出以下指标：a、财务内部收益率26.72%；b、财务内部净现值（ic=13%）15907万元；c、累计净现金流量所得税后64966.22万元；d、所得税后静态投资回收期（含建设期）5.13年。利润总额固定资产投资+项目流动资金e、投资利润率=×100%=25.13%正常年利税总额固定资产投资+项目流动资金f、投资利税率=×100%=33.01%由以上数据可看出：财务内部收益率、投资利润率、投资利税率均高于行业水平，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值远大于零，说明项目投资积累贡献较大。15.6不确定因素分析1、盈亏平衡分析年固定成本销售收入-可变成本-销售税金及附加BEP=×100%=38.62%-79- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告计算结果表明，该项目只要达到设计能力的38.62%，企业就可保本，由此可见，该项目风险较小。2、敏感性分析当产品销售收入、经营成本、固定资产投资分别增减5%时，对项目财务内部收益率、净现值、投资回收期的影响进行了敏感性分析，分析结果详见下表：变化因素变化幅度财务内部收益率（%）财务净现值（ic=13%）投资回收期（年）基本方案26.72159075.13销售收入+5%40.40315853.95-5%13.202298.08经营成本+5%15.4630647.26-5%37.90287504.10投资+5%25.76152085.23-5%27.73166055.03上述分析可以看出，经营成本和销售收入的变化对项目效益影响最为敏感，所以保持产品的价格稳定，扩大销售量，减少成本是项目营运中要十分重视的。以上财务分析表明，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，项目是可行的。-79- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告第十六章社会效益分析16.1社会影响效果分析1、该项目产品属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类第十四款机械第20条“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”产品。因此该项目的建设是国家重点鼓励发展的产业，符合国家相关的产业政策。2、该项目建成后将成为地区国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的行业，在吸纳就业、稳定农村经济、满足人民物质生活等方面发挥着重要作用。符合国家产业政策及地区发展规划。3、该项目采用国内先进的生产设备和生产工艺，属高科技产业化项目。产品为结构件、链辊节、轮体，满足国内外需求，产品具有较好的销售市场。4、该项目的建设对于增强企业产品市场竞争力，产业升级等方面有着重大的意义。对于扩大产品出口、繁荣市场和调整地区产业结构，振兴地方经济具有十分深远的影响。5、该项目的建设可使企业实现规模经济，降低产品成本，提高企业经济效益，大大增强了企业竞争力。项目完成后，其技术、经济和社会效益较同行业将更为突出，具体表现为高性能、低成本、低能源消耗、低资源消耗、环境保护改善等指标。16.2社会风险及对策分析16.2.1风险因素及识别投资项目的风险来源于法律、法规及政策变化，市场供需变化、资源开发与利用、技术的可靠性、工程方案、融资方案、组织管理、环境与社会、外部配套条件等一个方面或几个方面的共同影响。项目风险贯穿于项目建设、生产和运营的全过程。参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种：-79- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告1、市场风险市场风险是项目遇到的重要风险之一。它的损失主要表现在项目产品销路不畅，原材料供应不足，以至产量和销售收入达不到预期目标。本项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。2、技术风险项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。3、工程风险工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。4、资金风险项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。5、组织管理风险由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。6、政策风险由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整，使税率、税种、利率、汇率、通货膨胀率发生变化，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。7、外部协作条件风险交通运输、供水、供电等外部配套设施和外购、外协件的配套关系发生重大变化，给项目建设、生产和运营带来困难。8、社会风险预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。-79- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告16.2.2风险评估按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，我们把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。根据前面章节的分析，结合项目实际情况，本项目的各项风险的风险程度见下表：风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般1市场风险√1.1市场需求量√1.2竞争能力√1.3销售价格√2技术风险√2.1先进性√2.2适用性√2.3可靠性√3工程风险√3.1工程水文、地质√3.2工程量√4资金风险√4.1设备、材料价√4.2资金来源中断√4.3资金供应不足√5组织管理风险5.1组织结构、管理机制√5.2主要管理人能力√6政策风险√7外部协作条件风险√7.1外部配套设施√7.2上下游协作、配套关系√-79- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告8社会风险√16.2.3风险防范对策从上述分析中可以看出技术风险和资金风险是项目存在的较大的风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：1.做好产品的技术开发工作，确保产品的质量达到国际要求；同时应做好产品的知识产权保护；2.公司应根据项目建设投资进度，保证各阶段的资金及时到位，以保证项目按计划完成，使预测的各项财务指标实现。3.项目前期应认真做好招标工作，选择好设计单位和设备供货商，项目建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制；4.做好与外部交通运输、供水、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。-79-'