混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告 34页

'2万吨混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告第一章项目总论第一节研究依据《中华人民共和国环境保护法》第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过；《中华人民共和国节约能源法》第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于1997年11月1日通过；《轮胎产业政策》2010年9月15日，工业和信息化部工产业政策[2010]第2号公告；《XXX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；《XXX市开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；《橡胶工厂环境保护设计规范》GB50469国家现行的财会、税收政策以及有关技术标准、规范。XXXXXXX制品有限公司委托编制的内容及范围。第二节项目概况一、项目建设内容及规模本项目建设内容包括：34 ----新建库房5000平方米；办公用房1000平方米----新建厂房7000平方米；其它附属建筑2000平方米----购置270型密炼机、上浮机、挤出机以及冷却系统、配电设施扩容及环保等设备。建设目标：项目建成后，具备年产混炼橡胶20000吨的能力。二、项目建设进度该项目建设周期为18个月。自2011年6月启动，计划2012年12月30日完成。三、投资估算和资金筹措 （一）项目总投资额该项目预计投资3800万元。其中，固定资产投资1310万元，流动资金90万元。（二）资金来源公司自筹。四、能耗评价本项目采取节电、节水措施后，每年可节约用电96万度、用水2.2万吨。五、环境影响评价本项目工程设计对主要工序的废气、废水、固体废弃物及噪声采用完善的处理措施，因此工程投产后对于区域影响较小。XXXXXXX制品有限公司须建立完善的环保管理机构。环境监测工作可委托当地有资质的监测单位承担。34 六、公司编制定员公司实行总经理负责制。下设总经理办公室、生产部、质量部、财务部、行销部、综合管理部等。设置岗位70个。其中主要包括专业技术及管理人员，操作工人、检验人员、物资供应、销售人员等。全员实行聘任和劳动合同制，并严格执行持证上岗制度。 七、研究结论本项目建设符合工业和信息化部2010年9月15日以工产业政策〔2010〕第2号公告发布的《轮胎产业政策》的要求，经济社会效益突出，特别是在巩固XXX市，增加就业和减缓社会就业压力、增加经济效益和促进XXX市经济社会和谐、健康、快速发展上具有重要的意义。项目投资收益率高，经济合理，具有很好的可行性。34 第二章项目背景和建设必要性第一节项目提出的背景一、橡胶工业已经发展成为传统的支柱产业目前，橡胶产品已形成了以轮胎为龙头，以工业、建筑用品为重点，涉及装备制造、汽车、石化、船舶、纺织、轻工、电子、航空以及国防工业、农业等诸多产业，被广泛用于减震、密封、粘接、耐磨、防腐、绝缘、导电等各个领域。在整个橡胶制品中，从用胶量来说，以轮胎最大，占50%以上，工业、医卫、文体三者占到30%，日用制品以胶鞋为代表，约占10%左右。仅汽车工业而言，消耗大约有65%左右的橡胶。据统计，一辆小轿车的用胶量已超过100公斤，品种达200余种。其中，轮胎为37.8公斤。汽车上装用的橡胶制品现已占到汽车总成本的10%以上。它们大到轮胎、安全气囊，以及风扇带、刹车管、散热管、空调管、密封条，小至油封、O环、垫片、减震器、膜片等，分布于汽车的走行机构、发动机、车体等的传动、减震、密封、防尘、空调和安全等各个系统。汽车34 轮胎成为橡胶工业最具代表性的行业。轮胎工业一直是橡胶工业的支柱性产业。轮胎工业不论在技术上和经济上都是橡胶工业水平的象征。其用胶量占到50%以上，并且还在呈上升的趋势。二、轮胎工业得到了前所未有的快速发展最近几年以来，我国的汽车工业得到了前所未有的快速发展，已经成为世界汽车产销大国。据公安部交管局统计显示，我国2010年9月拥有机动车8500万辆（包括大约1500万辆农用车），其中汽车保有量7000万辆。另据中国汽车工业协会统计，2010年我国全年累计生产汽车1826.47万辆，同比增长32.4%，销售汽车1806.19万辆，同比增长32.4%。据中国产业信息网提供的数据显示，我国现有轮胎外胎制造企业285家，2010年生产轮胎外胎7.76亿条。由表1-1《2010年1-12月中国轮胎外胎产量分省市统计表》可以看出，仅京津冀鲁四省市轮胎产量约有3.37亿条，占到了全国轮胎产量的43.4%；XXX市轮胎产量约为3402万条，占到全国轮胎产量的4.38%。全国年消耗轮胎橡胶约800万吨，京津冀鲁四省市消耗轮胎橡胶约350万吨，市场之大，令很多橡胶企业深感兴奋。2010年1-12月中国轮胎外胎产量分省市统计表Tag：轮胎外胎 地区企业数（个）轮胎外胎（条）12月1-12月累计本月去年同月同比±%本月累计去年累计同比±%全　国285667245736044324310.477634463564792890219.8北　京14032633833845.2406993139235933.7天　津83039924248882922.1340163092413562340.934 河　北24227916548155.533916421363158.8山　西2108470142564-23.91735137137379426.3内蒙古000－00－辽　宁10130070911925789.1150773291281735617.6吉　林26000540011.11275209340036.5黑龙江346339435500330.54471405349948327.8上　海3702483713374-1.5915220285008807.7江　苏151025930974881993711173379810025693211.4浙　江197963236690998015.2869779507524539215.6安　徽44304922225490190.93744287517325460116.1福　建42895261217329133.2278761362189712127.3江　西2453326470006-3.55568886417862133.3山　东1472232650723491420-529852947726956511310.7河　南1714800851510763-2212889331576944635湖　北8427284700016-39651923363972421.9湖　南540639387774.8350758377083-7广　东157140671629522513.4690725315006421838广　西31729625948-33.328776022201229.6海　南000－00－重　庆81647108100802063.417518949998196275.5四　川39564471993168-52155811961367017014贵　州1454096500270-9.2558586751720878云　南000－00－西　藏000－00－陕　西000－00－甘　肃000－00－34 青　海000－00－宁　夏22010791996950.721044292256237-6.7新　疆000－00－三、主要客户对轮胎橡胶的需求加大XXXXXXX制品有限公司主要为XXX市有限公司、（XXX市）有限公司提供橡胶混炼加工。其中，仅就XXX市文泰橡胶有限公司来说，具有年生产300万条半钢丝轻卡轿车子午线轮胎的能力，每年需要混炼橡胶多达21000吨。而XXXXXXX制品有限公司目前仅有5000吨的年生产能力，满足不了这两家企业的需求。XXXXXXX制品有限公司为了提高经济效益，增大市场份额，满足客户需求。决定对老生产线技术改造实施技术改造，扩大产能，由5000吨提高到20000吨。实施“年产20000吨混炼橡胶生产线改扩建项目”建设。第二节建设的必要性第一，从产业政策上来看，实施“年产20000吨混炼橡胶生产线新建项目”建设是非常重要和必要的未来几年，轮胎工业将面临新的发展机遇和挑战，同时仍将保持快速增长的发展势头。2010年9月15日，工业和信息化部以工产业政策〔2010〕第2号发布《轮胎产业政策》公告。其中，第二十四条规定：新建、改扩建轮胎项目，应选用节能、环保型工艺设备，炼胶采用大容量密闭式炼胶机34 ，轮胎硫化选用充氮工艺。第二十五条规定：新建、改扩建轮胎项目，综合能源消耗应低于950千克标准煤/吨三胶（注：三胶是指天然胶、合成胶和再生胶）。另据中国汽车工业协会预测，“十二五”期间，我国汽车业仍将处于高速发展阶段。预计到2015年，汽车总产量将达2500万辆。有专家表示断定，汽车业仍将拉动轮胎产销的持续增长，到2015年我国轮胎产量将突破10亿条大关。由此可见，XXXXXXX制品有限公司实施“年产20000吨混炼橡胶生产线改扩建项目”建设。不仅仅只是为了提高经济效益，增大市场份额，满足客户需求，更重要的是为了落实《轮胎产业政策》。第二，从市场角度上来看，实施“年产20000吨混炼橡胶生产线新建项目”建设是非常重要和必要的轮胎是汽车的重要配套产品，轮胎工业与汽车工业的发展极为密切，工业发达国家都将汽车工业作为国家的支柱产业。汽车的产销量和保有量极大地拉动了轮胎业的发展，同时也大大增加了对轮胎的需求。轮胎产销量的增大，给轮胎橡胶业的发展提供了巨大市场空间。XXX市橡胶有限公司、康伦橡胶（XXX市）有限公司作为XXX市轮胎制造企业，每年都需要近50000吨的混炼橡胶，而XXXXXXX制品有限公司的生产能力不足两家需求的20%。XXX市轮胎橡胶满足不了康伦橡胶（XXX市）有限公司34 等八家主要轮胎制造企业的需求量，致使外地橡胶企业占领XXX市场。由此可见，XXXXXXX制品有限公司实施“年产20000吨混炼橡胶生产线扩建项目”建设，确实是非常重要和必要的。第三，从获利能力上来看，实施“年产20000吨混炼橡胶生产线扩建项目”建设是非常重要和必要的XXXXXXX制品有限公司生产混炼橡胶属于来料加工方式，由于生产能力小，获利能力弱，制约了公司的大发展。XXXXXXX制品有限公司为了提高经济效益，增大市场份额，满足客户需求。决定对老生产线技术改造实施技术改造升级，扩大产能，决定实施“年产20000吨混炼橡胶生产线改扩建项目”建设是非常必要的。34 第三章市场分析第一节市场调查一、产品用途调查轮胎橡胶是汽车、农用车以及自行车（包括电动车自行车）等轮胎的主要原材料。主要由原胶、芳烃油、添加剂混炼而成。二、产品产销量调查轮胎是我国最主要的橡胶制品，轮胎生产所需要的橡胶材料主要有天然原胶、合成胶、再生胶等。目前，我国年均橡胶消耗量占世界橡胶消费总量的30％，我国每年橡胶制品工业所需70%以上的天然橡胶、40%以上的合成橡胶需要进口，供需矛盾十分突出，橡胶资源短缺对国民经济发展的影响日益显现。----天然橡胶产销情况据中国行业研究报告网提供的数据显示，2009年我国天然橡胶产量约63万吨，较2008年增长约15%。进口天然橡胶171万吨，较2008年增长1.6%。2009年我国天然橡胶表观消费量336万吨，较2008年增长20.5%（详细见表3-1）。----合成橡胶的产销情况。34 根据世界合成橡胶生产者协会（IISRP）统计，世界合成橡胶生产装置总能力1389.7万吨（2007年年底）。其中，中国为160.7万吨，占11.6%（表1）；2008年世界合成橡胶消费量1317.2万吨，其中中国相应品种的消费量为266.8万吨，占20.3%。如表3-2。表3-1中国2000-2009年天然橡胶产量、进口量、消费量单位：万吨年份200020022004200620082009天然橡胶产量47.054.057.060.259.063.0天然橡胶进口量85.095.6128.3161.24168.23171.0复合橡胶进口量7.359.0333.6152.9756.77102.0表观消费量139.0158.0162.0219.0280.0336.0表3-2中国合成橡胶装置能力在世界总量中占比例（2007年底）单位：Kt/a合成胶种SBRBRIREPDMIIRNBRCRSBC总计世界能力506.9304.261.1131.894.560.941.0189.41389.7中国能力69.751.002.03.06.55.523.0160.7中国占比例13.8%16.8%0.0%1.5%3.2%10.7%13.4%12.1%11.6%34 2009年中国合成橡胶装置能力和消费量与2007年相比均有显著增加，今后中国在世界合成橡胶市场的份额还将继续提升。截止2009年末，中国合成橡胶生产装置能力为250万吨（不含各种合成胶乳和特种橡胶）。我国主要合成橡胶产品生产能力如表3-3。表3-3中国主要合成橡胶生产装置及产品生产能力 单位：万吨年份200020022004200620082009丁苯橡胶41.541.545.559.6585.2102聚丁二烯橡胶43.244.245.353.543.557.5丁腈橡胶2.92.94.154.156.19.2乙丙橡胶2.02.02.02.02.02.0丁基橡胶3.03.03.03.03.04.5氯丁橡胶4.35.35.35.35.35.3SBS10.023.023.023.037.069.0合计106.9121.9128.5150.6192.1250.0----再生橡胶2010年我国产生废轮胎2.4亿条，重量约合900万吨，折合橡胶资源约320多万吨，若能全部回收再利用，相当于我国5年的天然橡胶产量。而我国现有轮胎翻新企业约1000家、再生橡胶企业约1500家、橡胶粉和热解企业约100家。2009年，我国轮胎翻新产量仅为1300万条，翻新率百分之五左右34 ，而发达国家轮胎翻新比例在45%以上。我国的再生橡胶产量约275万吨（如表3-4）。我国废旧轮胎综合利用产业发展远不能适应当前严峻的资源环境形势的要求。表3-4中国2002-2009年再生胶产量单位：万吨 年份20022003200420052006200720082009再生橡胶110120130145170220245250硫化橡胶粉1518222222252525合计125138152167192245270275三、替代产品调查随着世界对橡胶原料的需求与日俱增，橡胶原料呈现出紧张趋势。所以，人们由传统的天然橡胶，开始开发使用合成胶、再生胶、复合胶等。目前，合成胶、再生胶综合利用呈现快速增长的趋势。随着科技水平的发展麻纤维、短纤维、改性高分子材料作为未来轮胎产品的主要材料将变成可能。四、产品价格调查由于橡胶混炼工艺技术越来复杂，技术要求和质量要求也越来高，劳动力成本增长幅度越来越大，致使橡胶混炼来料加工的成本持续走高。到2010年末，橡胶混炼加工已经达到1500-1700元/吨。34 第二节市场预测一、国内市场需求预测轮胎橡胶随着汽车工业的发展而迅速发展。据预测到2015年，我国轮胎产量将突破10亿条大关。届时橡胶需求量将达到1200万吨。按目前的生产力，天然胶、合成胶以及复合胶的进口量将进一步增大。二、产品出口分析我国在世界上，是轮胎生产大国，轮胎出口量在2004年就已经跃居世界第一。按照2009年数据看，我国的天然橡胶、合成橡胶分别有73.08%、63.75%依赖进口。三、市场推销战略与XXX市文泰橡胶有限公司、康伦橡胶（XXX市）有限公司建立长期合作伙伴关系，稳定销售渠道。产品推销方式主要企业面向客户直销。四、产品方案和建设规模来料加工各种胶片，包括，天然胶、合成胶等。五、产品销售收入预测项目达产后，预测销售收入为1500万元，增加净利润380万元，税金83万元34 第四章工厂技术方案第一节项目组成一、房屋建筑工程项目建筑工程主要进行厂房、仓库、办公用房新建。其中：----平方米，并进行装修以及设备基础工程；----新建库房5000平方米。二、购置新型设备本项目新增加购置270型密炼机、上浮机、挤出机以及冷却水系统等工艺设备5台套。详见表4-1《新增主要设备明细表》。表4-1新增主要设备明细表单位：万元序号设备名称单位数量单价经费一生产设备台139001270型密炼机及配套设备台29009002上辅机台22002003挤出机台21601604冷却水系统台21201205集尘器台410406S11-M-1000/10箱式配电室套1320320二门尼、流变检测仪器套41560合计17034 第二节生产技术方案一、产品方案本项目产品为混炼胶片。二、工艺流程（一）工艺流程图生胶促进剂、防老剂等噪声、废气塑炼噪声、粉尘计量配料噪声、粉尘、废气混炼噪声、固废压延出片固废包装（二）主要工艺技术描述本项目生产过程包括下料、塑炼、混炼、压片过程。其中：----塑炼。就是采用机械破坏和热氧化裂解的方法，使橡胶大分子断裂，大分子由长变短、平均分子量降低的过程。生胶塑炼的目的是为了使生胶由强韧的弹性状态转变为柔软状态，以便于加工。34 ----投料。主要由上辅机自动完成配合剂配合、胶料计量投放；----胶料混炼。将配好的混合料在密炼机中进行足够时间的混合，生产出大团橡胶胶料。丁基橡胶的混炼是将塑炼胶、碳黑等原材料混合投料，在270升密炼机中进行混炼。使各种配合剂、炭黑均匀地分布在塑炼胶中。----将混炼胶料送入开炼机进行压延、冷却、切割。三、主要工艺设备选择本项目选用270型密炼机和上辅机，可以实现炭黑密闭输送、自动称量、自动投料、温度自动控制等功能。270密炼机一手投入原胶的最大容量为270L。输入功率1000KW。由PLC可编程控制器控制。第三节工程技术方案一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计（一）设计依据a)《建筑抗震设计规范》GBJ11-89b)《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89c)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89d)《建筑设计防火规范》GBJ16-87e)《建筑给水设计规范》GBJ15-88f)《室外排水设计规范》GBJ13-8634 g)《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54-83（二）设计要求本项目土建工程设计严格执行国家现行有效的有关规范标准，适用安全，经济合理、技术先进、节约能源的原则。根据厂区现有条件，确定合理的改造方案及措施。（三）施工技术方案1、厂房（1）厂房扩建厂房现有建筑面积2150平方米，扩建至7000平方米。采用砖混结构，厂方扩建部分屋脊、外沿高度和墙后与原有部分一致。厂房内部装修，并改造通风系统，铺设集尘罩管道。（2）设备基础改造依据相关标准及车间内布局，并按照270型密炼机、冷却水系统、挤出机安装参数，进行设备安装基础施工。设备基础改造采用混凝土钢筋结构。设置减震装置。厂房地面重新铺设冷却循环水管道、电力供电管线。2、新建库房拟新建5000ｍ²库房。按照车间厂房要求设计施工，满足未来生产需要。其结构采用钢结构，屋脊和外沿高度、跨度、外观着色与厂房一致，形成厂区整齐划一的效果。 3、供电系统扩容34 （1）设计依据a．《低压配电装置及线路设计规范》（GBJ130-86）b．《供配电系统设计规范》（GB50052-95）c．《办公建筑设计规范》（JBJ67-89）（2）本项目最大用电总负荷为2000KW。在原有基础上增加配置1000KVA变压器。变压器采用S11-M-1000/10箱式配电室。内部配置无功补偿装置。4、设备安装工程设备进入厂房进行安装。在设备供应商技术人员主导下进行安装调试。　　34 第五章能源消耗与节约第一节能源消耗量一、能源消耗种类（一）电能本项目密炼机、冷却水系统、集尘罩、挤出机、上辅机动力、加热设备、燃煤蒸汽锅炉是主要用电单元。（二）水密炼机采用水冷却。本项目采用循环水系统。日常循环水蒸发、流失，需要补充或更换水。职工生活用水和生产用水。（三）燃煤燃煤蒸汽锅炉主要为职工生活和生产提供热水及蒸汽。二、用能量（一）电能本项目电负荷2000KW。用电量2000KW×8h×300d=480kwh。（二）水密炼机采用水冷却。循环水系统补充用水1200t/a。70名职工生活用水525t/a；本项目全年用水1725t/a。（三）能耗表34 本项目能耗如表5-1《能耗表》表5-1能耗表能品年耗量年费用备注电480万kwh350.4万元2500kw×8h/天×300天/年×0.73元/kwh水1725t1.04万元6元/吨合计351.44万元第二节节能措施本项目计划采取的节能措施主要有：一、供电配电室采用电容无功补偿装置；二、密炼机、上辅机、挤出机等加装调频变速器，使电能消耗降低25%以上；三、循环水系统管件、阀门选用国产优质产品，安装时应把好质量关，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象。四、房屋采用保温节能技术；照明灯采用LED节能灯。五、库房、厂房通风、照明灯等用电设施应落实责任人，做到不用即“关机”。34 第六章环境保护与劳动安全第一节环境保护一、依据（一）编制依据防治污染，保护环境是我国的一项基本国策，加强对“三废”的治理和综合利用，走清洁生产之路，是实现环境与经济可持续发展战略的重要措施。本项目根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、有关部门对本项目的批复及建设单位提供的厂址现状和周围的地形资料进行编制。根据国务院环境保护委员会《建设项目环境保护管理办法》第四条“凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度：执行防治污染及其它公害的设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的‘三同时’制度”的规定和《中华人民共和国环境保护法》的要求，项目防治污染与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。目前，项目建设地无明显污染源，环境状况较好。本项目的“三废”治理设施必须与主体工程实行“三同时”。（二）执行标准(1)《建设项目环境保护设计规定》国环字002号。(2)《环境空气质量标准》GB3095-1996二级。34 (3)《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996。(4)《污水综合排放标准》GB8978-1996一级。(5)《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅱ类。(6)《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类。(7)《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90。(8)《橡胶制品工业污染物排放标准》。二、污染源、污染物及其排放量本项目主要污染源与污染物为生产过程所产生的废气、生活污水、废渣、噪声等。（一）水1、生活污水生活污水来自厂区澡堂及厕所。按每天上班员工70人，平均每人每天排放20L计，其排放量为1.4m3/d。生活废水主要污染物是CODcr、BOD5、SS，。其污染物浓度及年产生量列于表6-1《生活产生废水浓度及年产生量》。表6-1生活产生废水浓度及年产生量污染物污染物浓度年产生量废水量1.4m3/d420m3CODcr（mg/l）～4003.6tBOD5（mg/l）＜1801.62tSS（mg/l）～2502.25tPH6～8/2、循环水外溢34 设备的冷却用水循环利用，每天排放废水量约为4m3/d。生活污水和生产污水在采取处理措施，达标后排入市政污水管网。见表6-2《生活排放量》。表6-2生活排放量污染物处理前浓度处理后浓度处理后年排放量处理后年削减量废水量30m3/d30m3/d1620m30CODcr（mg/l）～400～700.11t0.65BOD5（mg/l）＜180＜150.024t0.29SS（mg/l）～250＜400.064t0.4PH6～87～7.5//（二）大气1、大气污染物主要是配料工序，主要产生碳黑粉尘。排放速率为0.5kg/h。由于粉尘浓度较低。采用伞形吸气罩抽吸通过20m高排气筒有组织排放。2、塑炼和混炼工序有微量非甲烷总烃产生。其浓度约为11.6mg/m3。每天含有机物质用量为1.76t,8小时工作，废气散发按0.005％计，则排放速率约为0.011kg/h。采取以下措施：（三）固体废弃物1、在混炼阶段,由密炼机集尘器收集的碳黑等粉尘量为1.2t/a，收集后全部又进入密炼机混炼。2、废胶边（边脚余料）以及废次品。生产过程中及理化检验后将产生废胶边（边脚余料）以及废次品。按年产生量的1%计，约有100t。34 3、生活垃圾。全厂共有70人，全年按300天计，按每人每天产生1kg生活垃圾，每年共产生21。4、循环水池、沉淀池污泥。每年按7.2t计。（四）噪声主要来自密炼机，声级值为75—90dB，属连续噪声源。三、治理措施（一）污水对生活、生产污水拟采用二级生化地埋式生活污水处理装置处理、沉淀后达标排放。废水经与生活污水并口处理后，排入市政污水管网。（二）大气污染定期对除尘器里收集的原料粉尘回收利用。采用伞形吸气罩抽吸通过20m高排气筒有组织排放。（三）固体废弃物由密炼机集尘器收集碳黑等粉尘，定期清理，回收后全部利用。废胶边以及废次品全部再生后配加回用。生活垃圾分类装袋，由环卫部门统一处理。循环水池、沉淀池污泥作为农肥处理。（四）噪声尽量选用低噪声设备，经隔声、消声和吸声处理及合理优化的平面布置，减轻对外环境影响，实现厂界噪声达标排放。34 四、结论本项目工程设计对主要工序的废气、废水、固体废弃物及噪声采用完善的处理措施，因此工程投产后对于区域影响较小。第二节劳动保护与安全卫生一、生产过程中职业危害因素的分析在生产过程中，操作者严格按照操作规程操作设备，佩带防护措施，不会产生职业危害。二、职业安全卫生主要设施密炼机操作者等特殊岗位人员必须按照职业安全卫生要求和相关标准，配置防护设施。以确保安全卫生，重点防止职业病即肺矽病的发生。三、设置劳动安全与职业卫生机构公司须设置卫生领导小组。定期对食堂等公共卫生场所进行检查、指导。定期对员工进行体检。第三节消防依据公安部有关消防标准，配置必须的消防设施。并建立和严格执行消防制度，责任落实到人。34 第七章企业组织和劳动定员第一节企业组织一、组织管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，企业人员实行竞聘上岗制度。企业设置办公室、技术部、生产计划部、经营销售部、财务室、保障部、质量部等主要部门。为保证企业的生产、营销工作顺利有序地进行，满足扩能后的实际需要，各部门应制定严格的目标管理制度。二、劳动定员本项目投产后，劳动定员70人。第二节人员培训在正式投产前，操作人员和质量、技术、管理等相关人员应进行培训。熟悉掌握生产操作规程、设备性能，熟练掌握岗位工作职责。对一般生产工人应进行相应的技能培训，合格后方可上岗。第三节职工福利待遇职工年平均工资为2.4万元，年工资预算总计140万元。34 第八章项目实施进度安排　　一、建立项目实施管理机构 为了确保改造项目顺利完成，需要成立项目领导小组：组长：公司董事长副组长：总工程师成员：办公室主任、技术部部长、生产计划部部长、保障部部长、质量部部长、财务室主任。二、施工准备项目初步设计总概算一旦获得通过后，即可着手进行施工准备。施工准备包括选定施工单位、签订施工合同。三、施工和生产准备（一）2011年5月初完成前期工作;（二）2011年6月中旬前，完成施工方案设计；（三）2011年10月底，完成施工和设备采购、安装、调试。具备试生产条件。包括：①建立并完善组织机构，形成管理机制。②招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。③组织收集生产技术资料，制订各种操作规程。④组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电、气和其他配合条件，签订有关协议。⑤组织工具、器具、备品、备件的订货。34 ⑥生产前推销。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。 （四）竣工验收在完成试生产后进行竣工验收。包括：生产前检查、试运转、负荷试运转、竣工验收、交付使用。施工单位向建设单位办理移交固定资产手续。包括：竣工验收报告和竣工决算，系统整理技术资料，提交竣工图。　　34 第九章投资估算与资金筹措第一节项目总投资估算本项目建设额投资3800万元。其中，固定资产投资1310万元，铺底流动资金90万元。一、固定资产投资固定资产投资预计1310万元，主要用于土建工程、购置设备等。详见表9-1《固定资产投资估算表》。表9-1固定资产投资估算表单位：万元序号名称单位数量经费一土建工程3151厂房扩建ｍ²10501052库房ｍ²1000803厂房装修ｍ²3200130二购置设备台套8930三项目实施费用651项目管理费项1152人员培训费项133前期手续费项1104不可预见费项137合计1310二、流动资金估算34 流动资金预计90万元。主要包括定额流动资金（储备资金、生产资金、成品资金资）和非定额流动资金（应收应付帐款、现金）。第二节资金筹措企业股东增资：3800万元。第三节投资使用计划本项目投资使用计划按表9-2《资金使用计划》执行。表9-2资金使用计划单位:万元序号资金用途金额备注1固定资产投资1310准备和实施阶段2流动资金投资90实施阶段合计140034 第十章财务与敏感性分析第一节财务分析一、盈利能力分析达产年固定总成本BEP(%)=×年产品销售收入-年可变动成本-年销售税金及附加100%=48.85%。盈亏平衡点为48.85%，即项目年产量达到设计能力的48.85%时，项目可以保本。根据项目的特点该项目具有较强的抗风险能力。二、投资回收期本项目达产后，每年增加销售收入1416.75万元，增加净利润380万元，税金83万元。其（所得税后）投资回收期为4.6年；盈亏平衡生产规模为48.85%，符合该项目行业特点。因此，从财务评价角度分析，该项目具有较强的可行性。第二节国民经济评价XXXXXXX制品有限公司投资实施“年产20000吨混炼橡胶新建项目”，对于促进XXX市经济社会又好又快发展、满足市场需求具有一定意义。主要体现在有利于促进XXX市经济社会又好又快发展，特别是在增加就业岗位和缓解社会就业压力，增加国家和34 XXX市财政收入、满足企业发展需要、改善职工福利待遇诸多方面都具有积极的意义。34 第十一章结论一、本项目建设符合工业和信息化部2010年9月15日以工产业政策〔2010〕第2号公告发布的《轮胎产业政策》的要求，经济社会效益突出，特别是在增加就业和减缓社会就业压力、增加经济效益和促进XXX市经济社会和谐、健康、快速发展上具有重要的意义。二、本项目投资收益率高，经济合理，具有很好的可行性。34'